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• Javier Rime Salvatierra

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ASOCIACION DE AGRICULTORE S AUMSINP DE BUENOS AIRES ARGENTINA

PROYECTO DE CRIA DE GALLINAS DE POSTURA

PROMOVIENDO ALIMENTO SANO Y

PROYECTO DE GALLINAS DE POSTURA PRODUCCION DE GALLINAS CRIOLLAS MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA EN EL ANEXO DE SAN MIGUEL DE BUENOS AIRES, DEL DISTRITO DEL PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, JUNIN, PERU

1|Page”

SALIUDABLE A LA COMUNIDAD ALIMENTO ORGANICO

AUMSINP ANEXO DE BUENOS AIRES DE ARGENTINA OFICINA: PICHANAKI AV. CIRCUNVALACION S/N PICHANAKI TELEFONO: 993636591 EMAIL: [email protected] www.aumsinp.com

INDICE I. II.

III.

IV.

V. VI.

VII.

VIII. IX.

2|Page

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO………………………………………………………………… 3 INFORMACION GENERAL……………………………………………………………………………………… 15 II.1. NOMBRE DEL PROYECTO ……………………………………………………………………………… 15 II.2. UBICACIÓN Y LOCALIZACION GEOGRAFICA (CROQUIS DE UBICACIÓN) …………………… 15 II.3. NOMBRE DE ASOCIADOS EN EL PROYECTO …………………………………………… …………17 II.4. ORGANIZACIÓN REFERENCIAL ……………………………………………………………………… 17 II.5. DESCRIPCION DEL NEGOCIO RURAL …………………………………………………………………17 JUSTIFICACION DEL PROYECTO ……………………………………………………………………… 19 III.1. PLANTEAMENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER ……………………………………………………19 III.2. AREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS DIRECTOS ……………………………………… …… 21 DIAGNOSTICO DEL PROYECTO …. 25 IV.1. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DEL NEGOCIO. 25 IV.2. IDENTIFICACION DE POSIBLES OPERADORES O AGENTE DE SERVICIOS. 28 IV.3. DEFINICION DE PROBLEMAS Y SUS CAUSAS. 28 ALTERNATIVAS. 30 V.1. DEFINICION DE LA ALTERNATIVA. 30 DESCRIPCION DEL PROYECTO. 32 VI.1. DESCRIPCION DEL PROYECTO. 32 VI.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 32 ANALISIS DEL MERCADO. 40 VII.1. ANALISIS DE LA DEMANDA DEL MERCADO Y DEL NEGOCIO. 40 VII.2. ANALISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO. 42 VII.3. BALANCE DE MERCADO Y DEMANDA DEL NEGOCIO 43 VII.4. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS. 43 VII.5. PLAN DEL NEGOCIO. 45 VII.6. PLAN DE MARKETING. 51 VII.7. DESCRIPCION DEL FLUJO GRAMA DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR. 53 VII.8. DESCRIPCION DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR. 54 VII.9. PLAN DE ARTICULACION AL MERCADO (CONTACTOS ACTUALES Y POSIBLES). 61 ANALISIS DE BENEFICO/COSTO. 62 6.1. ANALISIS DE COSTO. 62 ANALISIS DE BENEFICIOS. 62 PLAN DE EJECUCION Y OPERACIÓN. 71 IX.1. DESCRIPCION Y PLAN DE IMPLEMENTACION DEL NEGOCIO. 71 IX.2. PLAN DE INVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO. 72 IX.3. PLAN DE METAS FISICAS. 73 IX.4. PLAN DE LAS METAS FINANCIERAS. 74

IX.5.

PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 74 VIABILIDAD DEL PROYECTO. 75 X.1. ANALISIS DE SENSIBILIDAD. X.2. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD. X.3. IMPACTO AMBIENTAL. X.4. SUSTENTACION DE LA SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS. X.5. MATRIZ DEMARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. CONCLUSIUONES Y RECOMENDACIONES. 84 ANEXOS.

X.

XI. XII.

I. I.1.

75 75 76 82 83 85

RESUMEN EJECUTIVO

Nombre del proyecto “CALIDAD ORGANICA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HUEVOS Y GALLINAS DE POSTURRA EN EL ANEXO DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, JUNIN, PERU.”

I.2.

Números de socios El número de asociados de la ASOCIACION DE AGRICULTORES AUMSINP BUENOS AIRES ARGENTINA “AUMSINP” a la fecha de formulación del presente estudio es de 36 asociados. CUADRO NUMERO 01 RELACION DE ASOCIADOS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

APELLIDOS Y NOMBRE Barbaran Galindo Sixto Cárdenas Huaylas Fidelia Centeno Otárola Jessica Julián Chávez Alfredo Medina Gonzales Modesta Marcas Ramírez Julio Marcas Ramírez Aurelio Marcas Caja Feliciano Marcas Ramírez Manuel Moran Benito Medalit Karen Navarro Trinidad Luzmery Pariona Secce Zenón Pariona Medina Santiago Pomallanqui Marcas Telesforo Pumallanqui Marcas Mike Liberio Ramírez Barbaran María Fortunata Romani Farfán Criosaldo

3|Page

DNI No. 20523634_____________________ 31164255_____________________ 44484087_____________________ 20527412_____________________ 20529203_____________________ 42854104_____________________ 45125298_____________________ 23568938_____________________ 46488327_____________________ 47085864_____________________ 45248825____________________ 41085508_____________________ 45090721_____________________ 45239890_____________________ 40203043_____________________ 20579415_____________________ 20525929_____________________

18. Romaní Segge Franklin Erle 19. Romero Curo Constantino 20. Rupaylla Centeno Jhony Roger

46236486_____________________ 20525888_____________________ 47470749_____________________

21. Barbaran Galindo Teodosio 22. Barbaran Galindo Delfina 23. Barbaran Silvia Fidel 24. Berrocal Allcca Felipe 25. Farfán Ataucusi Brígida 26. Gabriel Capcha Balentina 27. Huamán Quispelaya Odilia Katty 28. Marcas Arce Demetrio 29. Puca de Alhuay Visitación 30. Quispe Sotelo Adrián 31. Trinidad Pariona Geroncio

20525356 -----------------------------------20500059 ----------------------------------20527286 ----------------------------------20533539 ----------------------------------20530518 ----------------------------------20572458 ----------------------------------29967636 ----------------------------------20588580 ----------------------------------20528178 -----------------------------------20520058 -----------------------------------20531065 ------------------------------------

. I.3.

Objetivo del proyecto Objetivo general: INCREMENTAR LOS NIVELES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA DE LA ASOCIACION DE AGRICULTORES AUMSINP BUENOS AIRES ARGENTINA “AUMSINP” Objetivo específico: -

I.4.

Capacidad fortalecida para crianza de gallinas de postura Mayor capacidad de la asociación para la articulación comercial de huevos orgánicos y de gallinas orgánicas.

Balance oferta – demanda del negocio √ Del producto A nivel del Perene y Chanchamayo existe una demanda insatisfecha actual del producto huevo orgánico. En el cuadro se ilustra el déficit en el balance demanda oferta del producto. CUADRO N 02 Balance oferta – Demanda del negocio de huevos orgánicos Provincia de Chanchamayo Año Año 1 Año 2

4|Page

Demanda efectiva total (kg) 69,881

Oferta proyectada (kg) 950

Demanda insatisfecha (kg) 69,791

69,883

967

68.916

Año 3 Año 4 Año 5

69.940

984

69,956

69.012

1001

68,011

70.084

1019

69,045

√ Servicio Balance oferta Demanda del Servicio No existe oferta de los servicios que brindara el presente proyecto. La oferta de mejorar activos y asistencia técnica personalizada en producción y negociación comercial es nula en la situación actual. Por lo tanto, se concluye que la demanda insatisfecha es la demanda actual del proyecto. I.5.

Descripción técnica del perfil de proyecto Por componentes: Respecto a la alternativa 1 

Por Componentes

Componente 1 Adquisición de activos: Equipamiento e implementación con materiales y equipos para procesamiento de alimento, destinado a la alimentación de las gallinas. La alternativa 1 contempla una alimentación mixta de las gallinas, en donde se empleará alimentos balaceados orgánicos en la etapa de levante y en el periodo de postura alimento preparado y elaborados con equipos especiales a este rubro, “alimento balanceado” para cubrir las necesidades nutricionales de gallinas en postura. Para ello se ha contemplado la implementación de los siguientes activos: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Módulos: Construcción de 3 Unidades de galpón de 6 metros de ancho por 30 metros de largo. Implementación del galpón. Laboratorio. Elaboración de alimentos balaceados. Implementación de beneficio de los huevos y gallinas. Implementación de transporte.

Componente 2 Asistencia Técnica: Asistente Técnico contable por 06 meses, asistente técnico de producción por 12 meses, 01 Modulo de formulación de alimento balanceado para el periodo de postura.  Explicación Breve del Ciclo del Negocio. La implementación del Negocio Rural se desarrollará de la siguiente manera: La ASOCIACION DE AGRICULTORES AUMSINP BUENOS AIRES ARGENTINA “AUMSINP”, es una organización creada recientemente como Asociación, pero que ha venido trabajando como junta vecinal dentro del anexo, con la mentalidad de salir adelante y trabajar mancomunadamente de forma asociada a pesar de su escaza experiencia en la gestión asociativa de negocios de producción y comercialización, desde entonces viene operando como una organización organizada, tiene experiencia en la crianza de gallinas criollas pero cuentan con la capacidad emprendedora de trabajar asociadamente en la crianza, manejo y explotación de las gallinas ponedoras para su producción y comercialización de huevos; esa es la meta de esta asociación con el presente proyecto se trata de proporcionar elementos básicos indispensables para desarrollar sistemas de producción avícolas, orientados a mejorar la calidad de vida de las familias que viven en zonas rurales, a partir del fortalecimiento de la seguridad

5|Page

nutricional y la obtención de una beneficio económico de las familias por la venta de los huevos de gallinas de postura que se generen con este sistema de producción. Teniendo un producto de calidad por medio de la articulación al mercado, los miembros de la asociación estarán en la capacidad de promocionar y vender su producto en ferias, venta directa y participación en licitaciones públicas y privadas; de esta manera se incrementarán las ventas por ende va a mejorar los ingresos económicos de los miembros de la Asociación. El negocio visto en campo, tiene las condiciones de recursos necesarios para ser implementado y van a aplicar el manejo adecuado y planificado utilizando recursos e insumos alimenticios locales y regionales y produciendo para el autoconsumo y la venta I.6.

Costo Total de Inversión del Perfil del Proyecto por Fuentes de Confinamiento. APORTE DE CAPITAL DE TRABAJO E INSUMOS REQUERIDOS A PRECIOS PRIVADOS – ALTERNATIVA 01

COMPONENTES/ACTIVIDAD

UM

CAN TIDA D/ME TAS

PRECIO UNITARIO

INVERSION TOTAL SOLES

APORTE COFINANCIADO NUEVOS SOLES ALIADOS

GOP Valorizado

C.I. IMPLEMENTACION DE ACTIVOS Adquisición de Equipos Trituradora de forraje Peleteadora Molino de Martillo (48 martillos) Mescladora Generador eléctrico de 5 mil kW Módulo de planta de procesamiento de alimento Módulo de beneficios de huevos Adquisicion de Transporte Una camión de 8 mil kilos (trasportar huvos) Un camión de 8 mil kilos (acarreo de materia prima) Una camioneta 4x2 (para monetorio) CONTRAPARTIDA DE ASOCIADOS ACONDICIONAMIENTO DEL GALPOM Activos valorizados de la asociación Construcción de 3 galpones 6X30M Calefacción kit completo Jabas (27X80X50 cm.) Bebederos de plástico de 2 galones Comedero metálico lineal grande Nidales galvanizados para 10 huevos Implementación con Botiquín veterinario Ultrajito 1 kilo Clora fin x 100 gr Complejo con factor hepático x 200 gr Antibiótico sulfatropin x 100gr Laboratorio kit Insumos para preparación de alimentos Gallinas de postura de 40 días línea HyLine Gastos de Transporte – flete Gastos de traslado de gallinas de postura C.II ASISTENCIA TECNICA Asistente Técnico Contable Asistente técnico de producción Asistencia: formulación de alimento para el periodo de postura C.III ARTICULACION DE MERCADO Gestor en articulación comercial Participación en ferias

6|Page

125,500.00

116,500.00

0.00

9,500.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 1 1 1 1 1

25,000.00 35,000.00 20,000.00 15,000.00 4,000.00 17,000.00

25,000.00 35,000.00 20,000.00 15,000.00 4,000.00 17,000.00

25,000.00 35,000.00 20,000.00 15,000.00

Unidad

1

9,500.00

9,500.00

9,500.00

4,500.00

Unidad

1

210,000.00

560,000.00 210,000.00

560,000.00 210,000.00

0.00

Unidad

1

210,000.00

210,000.00

210,000.00

0.00

Unidad

1

140,000.00

140,000.00 97,800.00

140,000.00 67,470.00

0.00 5,000.00

2,000.00 1,000.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

Efectivo

4,000.00 17,000.00

0.00

0.00

3 10 40 50 10 20 1

5,000.00 1,000.00 80.00 20.00 500.00 300.00 5,000.00

15,000.00 10,000.00 3,200.00 1,000.00 5,000.00 6,000.00 5,000.00

13,000.00 9,000.00 1,600.00 500.00 4,000.00 5,000.00 500.00

90.00 22.00 15.00 20.00 5,000.00 1.00

900.00 200.00 300.00 200.00 5,000.00 12,000.00

700.00 0.00 150.00 20.00 4,000.00 500.00

200.00 22.00 150.00 0.00 1,000.00 500.00

unidad

10 10 20 10 1 12,0 00 3000

10

30,000.00

27,000.00

3,00.00

flete

1.00

2,000.00

2,000.00 2,000.00

1,500.00 0.00

0.00 2,000.00

500.00 0.00

mes mes curso

6 12 1

700.00 700.00 1,000.00

13,600.00 4,200.00 8,400.00 1,000.00

10,600.00 3,200.00 7,400.00 0.00

3,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00

5,300.00 2,100.00 2,400.00

5,300.00 2,100.00 2,400.00

0.00

700.00 400.00

0.00 0.00 0.00

sobre sobre frasco sobre Unidad Kg

mes feria

3 6

0.00

0.00

1,600.00 500.00 1,000.00 1,000.00 500.00

Gigantografia para promoción

unidad

4

200.00

COSTO TOTAL (EN SOLES)

800.00 802,200.00

800.00 759,870.00

0.00 8,000.00

36,330.00

CUADRO N 4 APORTE DE CAPITA DE TRABAJO E INSUMOS REQUERIDOS A PRECIOS PRIVADOS – ALTERNATIVA 02

COMPO NENTE/ACTIVIDAD CONTRAPARTIDA DE ASOCIADOS Activos valorizados de la Asociación Trituradora de forraje Peleteadora Molino de Martillo (48 martillos) Mescladora Generador eléctrico de 5 mil Kw Módulo de planta de procesamiento de alimento Módulo de beneficios de huevos Adquisicion de Transporte Una camión de 8 mil kilos (trasportar huvos) Un camión de 8 mil kilos (acarreo de materia prima) Una camioneta 4x2 (para monetorio) COMPONENTE I Construcción de 3 galpones 6X30M Calefacción kit completo Jabas (27X80X50 cm.) Bebederos de plástico de 2 galones Comedero metálico lineal grande Nidales galvanizados para 10 huevos Implementación con Botiquín veterinario Ultrajito 1 kilo Clora fin x 100 gr Complejo con factor hepático x 200 gr Antibiótico sulfatropin x 100gr Laboratorio kit Insumos para preparación de alimentos Gallinas de postura de 40 días línea Hy-Line Gastos de Transporte – flete Gastos de traslado de gallinas de postura ASISTENCIA TECNICA Asistente técnico contable Asistente técnico de producción Asistencia: formulación de alimento para el periodo de postura ARTICULACION DE MERCADO Gestor en articulación comercial Participación en ferias Gigantografia para promoción COSTO TOTAL (EN SOLES)

I.7.

UM

CANTIDAD/META

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 1 1 1 1 1 1

25,000.00 35,000.00 20,000.00 15,000.00 4,000.00 17,000.00 9,500.00

Unidad Unidad Unidad

1 1 1

210,000.00 210,000.00 140,000.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

3 10 40 50 10 20 1 10 10 20 10 1 12,000 3000

5,000.00 1,000.00 80.00 20.00 500.00 300.00 5,000.00 90.00 22.00 15.00 20.00 5,000.00 1.00 10

1.00

2,000.00

INVERSION TOTAL EN SOLES 125,500.00 0.00 25,000.00 35,000.00 20,000.00 15,000.00 4,000.00 17,000.00 9,500.00 560,000.00 210,000.00 210,000.00 140,000.00 97,800.00 15,000.00 10,000.00 3,200.00 1,000.00 5,000.00 6,000.00 5,000.00 900.00 200.00 300.00 200.00 5,000.00 12,000.00 30,000.00 2,000.00 2,000.00

Mes Mes Curso

6 12 1

700.00 700.00 1,000.00

13,600.00 4,200.00 8,400.00 1,000.00

Mes Feria unidad

3 6 4

sobre sobre frasco sobre Unidad Kg unidad flete

PRECIO UNITARIO

700.00 400.00 200.00

5,300.00 2,100.00 2,400.00 800.00 802,200.00

Beneficios del Perfil de Proyecto. BENEFICIOS EN SITUACION “SIN PROYECTO” La ASOCIACION DE AGRICULTORES AUMSINP BUENOS AIRES ARGENTINA “AUMSINP” En la actualidad cría gallinas criollas sien manejo técnico (producción, alimentación y sanidad) y más s aún, desconocen los procesos de comercialización; cuentan con un galpón precariamente construido, y necesita ser implementado con los materiales y equipos para darle un buen manejo en la crianza de gallinas de postura y obtener una buena producción y su posterior comercialización al mercado.

7|Page

I.8.

Punto de Equilibrio NUMERO DE HUEVOS PRECIO UNITARIO INGRESO TOTAL COSTO TOTAL COSTO FIJO COSTO VARIABLE COSTO VARIABLE UNITARIO

900,000 0.312 348,725.00

0.312

Costo fijo = ___________________________ (Precio – Costo variable Unitario Cantidad de equilibrio

75,261

El proyecto necesita vender 75261 unidades de huevos para poder cubrir los costos de producción y a partir de allí se contabilizan los ingresos para los beneficiarios. I.9.

Capital de Trabajo Requerido. El capital de trabajo requerido para lo próximas 5 años está conformado por el valor monetario de la materia prima e insumos a usarse en la producción de huevo fresco el siguiente cuadro muestra la composición del capital de trabajo requerido por la asociación durante los próximos 5 años de operación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Capital de trabajo 230,648.0 230,648.0 230,648.0 230,648.0 230,648.0

I.10.

Análisis de rentabilidad familiar El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los 30 criadores de gallinas de postura, que se lograrían implementando el presente proyecto. Cuadro No. 05: Incremento del ingreso familiar. Año 0.00 1.00

I.11.

VNP S/. Sin proyecto Con proyecto

No. Asociados

-25,200.11 140,273.43

Rentabilidad familiar S/.

26.00 26.00

-969,235 5,395.13

Resultados de la evaluación del proyecto Cuadro No. 06: Resumen de indicadores de rentabilidad

Indicador

8|Page

E. Privado

E. Social

TSD VAN TIR B/C

Alternativa 01 10.00 2,759.92 13% 1.12

Alternativa 02 10.00 -561.95 9% 1.10

Alternativa 01 10.00 26,355.45 37% 1.37

Alternativa 02 10.00 -22,801.90 -37% 0.86

Cuadro No. 07: Para el PIP la siguiente estructura de datos:

Monto de la inversión (en soles) Costo beneficio (A precio social)

I.12.

A Precio de mercado Aprecio social Valor actual neto (S/.) Tasa interna retorno (%) Sostenibilidad del proyecto

Alternativa 01

Alternativa 02

33,000.00 27,353.20 2,759.91 0.13

34,500.00 29,811.90 -561.95 0.00

√Financiamiento de los costos de inversión: La inversión del proyecto es garantizada con el 70% por parte del programa ALIADOS y el 30% por parte de los beneficiarios. El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, será responsabilidad entera de los beneficiarios, se cuenta con acta de compromiso de operación y mantenimiento. La asistencia a las diferentes actividades contempladas en el perfil y Asistencia técnica están garantizadas al tener el acta de compromiso por parte de los beneficiarios de participación en las diversas actividades del proyecto. √Participación de los beneficiarios: Los beneficiarios de este proyecto están plenamente comprometidos directa e indirectamente en el proyecto con aporte de contrapartida (30% del costo total proyecto), y en asumir los costos de operación y mantenimiento. El presidente de la asociación tiene capacidad de liderazgo y gestión con gran convicción en el logro de los resultados propuestos, además de que es muy comprometido con el negocio emprendido, participa en diferentes eventos de carácter local y regional, por tanto, involucra a diferentes personas tanto naturales como jurídicas para el buen desarrollo de la asociación. √Coordinación institucional: el programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar estos proyectos de apoyo a pequeñas microempresas rurales. Para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con servicios de personas profesionales calificados. Este programa a través del ministerio de Agricultura realizara las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos. Con la participación de los asociados de la asociación. EFECTIVIZAR CARTA DE INTENCION DE COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO La asociación cuenta con cartas de intención de compra de huevos de gallinas de postura.

9|Page

MODELO DE CARTA DE INTENCION DE COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO Conste por el presente documento que firman por una parte el……………………………, identificado con DNI ………, en representación de la ASOCIACION DE AGRICULTORES AUMSINP BUENOS AIRES ARGENTINA “AUMSINP” y por la otra el Sr. …………………, identificado con DNI …………en representación de la empresa DEDIMAR E.I.R.L., EL PRESENTE ACUERDO DE INTENCION EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: LA ASOCIACION, es una persona jurídica local y regional dedicada a la producción, transformación y comercialización de cereales con valor agregado y que mediante un contrato con el Programa ALIADOS viene cofinanciando su asistencia técnica a los socios molineros de la zona …………………. La EMPRESA, es una empresa dedicada a la compra de productos de cereales, promoviendo en el mercado la libre competencia de tal manera que el marcador regule los precios favoreciendo al grupo organizado de productores, de igual forma promueve una cultura de calidad en los productos señalados. Por medio de la presente, ambas concuerdan los siguientes: Hacer un acuerdo de intención en el cual la ASOCIACION DE AGRICULTORES AUMSINP BUENOS AIRES ARGENTINA “AUMSINP” abastecerá los productos base de cereales andinos transformados en envase de calidad requeridos por el mercado y los canalizara hacia el mercado a través de la EMPRESA ……………, quien especificará la característica, volumen y precio requerido que deba tener el producto de tal manera que se promueva la calidad en la calidad en la Selva Rural. En señal de conformidad firma en la ciudad de Merced, a los 2 días del mes de Setiembre del 2016. ………………………………. LA ASOCIACION

………………………….. LA EMPRESA

MODELO DE CARTA DE INTENCION DE COMPRA Y VENTA DEL PRODUCTO Conste por el presente documento que firman por una parte el Sr. Elmer Villar Ríos, identificado con DNI 41525718 en representación de la ASOCIACION DE AGRICULTORES AUMSINP BUENOS AIRES ARGENTINA “AUMSINP” y por la otra el Sr. …………………, identificado con DNI …………en representación de la empresa DEDIMAR E.I.R.L., EL PRESENTE ACUERDO DE INTENCION EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: LA ASOCIACION, es una persona jurídica que dedica a la producción de huevos de gallinas de postura, y que mediante un contrato con el Programa ALIADOS viene cofinanciando a los asociados su asistencia técnica, fortalecimiento sus capacidades de producción y gestión comercial. La EMPRESA, es una empresa jurídica dedicada a la venta y compra de productos de huevos de gallina de postura. Por medio de la presente, ambas partes concuerdan lo siguiente: Hacer un acuerdo de intención mediante el cual la ASOCIACION DE AGRICULTORES AUMSINP BUENOS AIRES ARGENTINA “AUMSINP” abastecerá con huevos orgánicos de gallinas de postura de calidad requeridos por la EMPRESA quien lo comercializará hacia el mercado. La EMPRESA también especificara las características, volumen y precios requeridos que deba tener cada producto de tal manera que se promueva la calidad.

10 | P a g e

En señal de conformidad firma en la ciudad de Merced, a los 2 días del mes de Setiembre del 2016.

I.13.

………………………………. LA ASOCIACION Impacto ambiental

………………………….. LA EMPRESA

√Política de salvaguardas del banco mundial El objetivo del Banco mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reducción de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados.  La mejora de la calidad de vida  La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento  La protección dela calidad del medio ambiente regional y mundial común. 

Tipología del perfil de proyecto (Instrumento 1) El perfil de proyecto está considerado dentro del grupo de Actividades Rurales Agropecuarias (ARA) como actividad agrícola con sus respectivos componentes ambientales. Cuadro No. 08: tipología de perfil de proyecto

Restos arqueológicos

Conocimiento y tecnología

Culturales Salud y Seguridad Alimentaria

Educación y Población

Ingreso

Empleo

Tierra

Fauna

Tierra

Agua

Flora

Componentes ambientales Biológicos Socio - Económicos

Físico

Atmósfera

Actividades Rurales No. Agropecuaria s (ARNA)

Artesanía Pequeña Industria Turismo Pequeña Minería

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-1

-1

+3

+1

FUENTE ELABORADO OR EL CONSULTOR



Categorización ambiental (Instrumento) En función al cuadro de categorías ambientales se denominó que la propuesta se encuentra dentro de la categoría ambiental A que corresponde a los proyectos en los cuales no se prevén efectos al medio ambiente no requerido, por lo tanto, medidas de mitigación ambiental.



Lista de exclusión (Instrumento 3) Se confirma que el perfil de proyecto corresponde a la categoría ambiental A según el cuadro de la lista de exclusiones que es el segundo filtro con el que se analizó la presente propuesta, el cual confirmo su categorización fue correcto.



Lista de chequeo (Instrumento 4) Como el perfil supero la lista de exclusiones fue sometido a la lista de chequeo ambiental para esbozar los posibles impactos del proyecto, lográndose determinar que no genera impactos perjudiciales al medio ambiente en cuatro aspectos principales como se puede apreciar en los cuadros siguientes.



Priorización del proyecto (Instrumento 5) A partir del formulario de evaluación ambiental y los criterios de calificación presentados el perfil alcanza un porcentaje alto, por lo tanto, se declara que se priorice. I.14.

Sustentación de la selección de alternativa

El plan de Negocio rural concluido fue presentado y analizado en un proceso participativo con los integrantes de la Asociación determinándose la alternativa No. 01: “CALIDAD ORGANICA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HUEVOS Y GALLINAS DE POSTURRA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES DE ARGENTINA, DESTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, JUNIN, PERU.” La finalidad del proyecto es contribuir al progreso socioeconómico de los asociados a través del mejoramiento dela producción y comercialización de huevos orgánicos de gallinas de postura mediante la aplicación de técnicas adecuadas de manejo y alimentación de crianza de aves especializadas. I.15.

Marco lógico del proyecto.

I.16.

Cuadro No. 09: Marco lógico del proyecto

FIN PROPOSITOS

12 | P a g e

OBJETIVO

INDICADORES

FUENTE VERIFICACION

DE SUPUESTO

Incremento de los ingresos de las Familias de la ASOCIACION AUMSINP Mejora la producción y comercialización de huevos de gallinas de postura de la asociación AUMSINP

1.- Los productos incrementan sus Ingresos económicos en un 20% al Segundo año de ejecución.

Línea base de inicio del proyecto

La situación social, política económica en el país se mantiene estable

1.- Los 30 miembros de la Asociación AUMSINP han mejorado sus niveles de producción y comercialización en un 20% al finalizar la ejecución del proyecto

1.- registro de niveles de venta de gallinas y huevos de la asociación AUMSINP2.- Informe de seguimiento y monitoreo del programa

1.- La Asociación AUMSINP se mantiene organizado durante la vida útil del proyecto y manejo adecuado del sistema de producción y comercialización de gallinas y huevos. 2.- Las familias fortalecidas en técnica de producción y cuentan con el capital necesario para la producción.

y

COMPONENTES

1.- Implementación de activos 2.- Asistencia técnica 3.- Articulación comercial

ACTIVIDADES

COMPONENTE 1: Implementación de Activos . - Adquisición de equipos y materiales para la producción de huevos y gallinas . - Implementación con laboratorio veterinario . - Adquisición de insumos para la elaboración de alimentos balanceados . - Modelo de crianza de gallinas de postura . - Gastos de transporte – flete COMPONENTE 2: Asistencia técnica contable . - Asistencia técnica de producción . - Asistencia de formulación de alimentos balanceados, para el periodo de postura (teórico y práctico) COMPONENTE 3: Gestor en articulación comercial . - Participación en feria locales . - Gigantografia para la promoción del producto

1.- Se ha implementado y equipado hasta en un 100% para la adecuada producción a los 2 meses de inicio del proyecto 2.- Los asociados han sido capacitado en un 100% en manejo y producción de gallinas al culminar la ejecución del proyecto 3.- los asociados comercializan al 100% de sus productos al final de ejecución del proyecto COMPONENTE 1: 685,500.00

1.- Informe técnico mensuales, boletas y facturas de la adquisición de materiales y equipos. 2.- Informe técnico de asistencia a grupo organizado. Registro de ventas y contratos de compra y venta.

Las familias beneficiarias responden positivamente; se lleva a cabo los trabajos diarios para una buena producción. Productores organizados e involucrados

1.- Visitas Al centro de producción, boletas, actas de entrega – recepción de activos y facturas de la adquisición de activos.

Se cuenta con la asignación del presupuesto oportuno y suficiente según calendario de inversión programada. Los beneficiarios cumplen adecuadamente con sus compromisos para la ejecución del proyecto. Participación activa de los asociados

2.- informe del asistente técnico . - Informes contables y financieros. Lista de asistencia a las capacitaciones. Plan de asistencia técnico y Fichas de asistencia técnica. 3.-informes de ejecución, carta de intención de compra y fotografías. COMPONENTE 2: 111,400.00

COMPONENTE 3: 5,300.00

II.

INFORMACION GENERAL

2.1. Nombre del Proyecto. El proyecto lleva por nombre CALIDAD ORGANICA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HUEVOS Y GALLINAS DE POSTURRA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES DE ARGENTINA, DESTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, JUNIN, PERU.” 2.2. Ubicación y Localización Geográfica (croquis de ubicación) Cuadro 10: Ubicación Geográfica de los beneficiarios

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Región Provinci a Distrito Anexo

Junín Chanchamayo Perene Buenos Argentina

Aires

de

a) Vías de acceso. Para llegar a la comunidad de Buenos Aires de Argentina se sigue la siguiente ruta> b) Croquis de recorrido. En el siguiente grafico se detalla el recorrido que se debe de hacer para acceder al anexo de Buenos Aires de Argentina CROQUIS N 01: Croquis de recorrido para legar a la Asociación de Agricultores AUMSINP BUENOS AIRES ARGENTINA.

Pichanaki

40 minutos de viaje

10 minutos de viaje Alto Pichana ki

Rumicha ri 20 minutos de viaje

San San Miguel Miguel de de Buenos Buenos Aires Aires

Croquis N 02: Plano ubicación de la Asociación de Agricultores AUMSINP BUENOS AIRES ARGENTINA. 2.3. Número de asociados en el proyecto. La organización cuenta con treinta asociados inscritos tal como se indica en los documentos de los RR.PP. Cuadro N 11: Número de Asociados de la Asociación de Agricultores AUMSINP BUENOS AIRES ARGENTINA. 2.3. Número de asociados en el proyecto. TOTAL, ASOCIADOS VARONES MUJERES

DE

3 6 31 05

2.4. Organización Referencial. La Asociación de Agricultores AUMSINP BUENOS AIRES ARGENTINA.” AUSIMP”, está registrada en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de Selva Central, con número de partida electrónica No. 11075654 de fecha 06 de octubre del 2016, fue registrada en la SUNAT con fecha 24 de octubre del 2016 y que vienen trabajando desde hace 2 años en forma independiente y sin antes de registrarse ante la SUNARP Y SUNAT participando de esta manera en los diferentes talleres existentes en la zona.

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Los miembros han identificado una oportunidad de negocio en la producción y comercialización de huevos orgánicos y de gallinas de postura una sus características fundamentales es su capacidad emprendedora de trabajar de forma asociativa, en este sentido el presente proyecto permitirá fortalecer la capacidad de producción y comercialización de este producto y su venta mediante adecuados canales de comercialización, esto permitirá la penetración formal del producto al mercado mejorando los niveles de ventas con el consecuente incremento de los rendimientos e ingresos de las familias de los asociados. 2.5. Descripción del Negocio Rural. Los integrantes de la organización se dedican, en forma general a la actividad agrícola y como en toda población rural conjugan esta actividad con la crianza de animales mayores y menores. Por esta razón la organización dentro de la crianza de otras especies cuenta con mayor número de gallinas para la producción de huevos lógicamente esta actividad al GRUPO DE INVOLUCRADOS

¿QUIENES Y COMO SON?

ESPECTATIVAS DE INTERESES

POBLACION BENEFICIARIA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE “AUSIMP”

Personas involucradas que viven el anexo de Buenos de Aires de Argentina Es una asociación legalmente reconocido por el estado que busca su bienestar familiar de sus miembros integrantes Institución pública que vela por el bienestar de su jurisdicción Ley No. 27972 Es una institución que vela los intereses de la población de la región mejorando su calidad de vida Ley No. 27867 Es parte de una institución pública de agricultura a fin de apoyar a los pobladores de bajos recursos económicos Ley No. 25902

Búsqueda de apoyo económico para fortalecimiento y desarrollo de sus capacidades

MUNICIPALIDAD DISTRITAL GOBIERNO REGIONAL ALIADOS

el

POSIBLES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS

COMPROMISOS ASUMIDOS

Limitado acceso entidades financieras

Generación de empleo, mejorar la calidad de vida de sus asociados y familias

a

las

Mejora la calidad de productos y adecuados de acuerdo a las exigencias competitivas.

ninguno

Desarrollo programa capacidades

Débil organización para ejecutar actividades productivas. Limitado acceso a las entidades financieras No contempla el financiamiento a los grupos organizados

de

fortalecimiento

de

Elevar la capacidad económica de los pobladores de la región

Reducir la pobreza en el departamento de Junín impulsar el desarrollo de la economía rural en las regiones que presentan elevados niveles de pobreza y extrema pobreza a través del apalancamiento financiero de iniciativas de negocios rurales

ninguno

Mediante acta de acuerdo se comprometen de aportar el monto del cofinanciamiento de los beneficiarios equivalente al 30% de la inversión total requerida para la ejecución del proyecto de negocio. Fortalecer a las GOP en materia de capacitación. Promover la capacitación de ferias locales Brindar las instrucciones del sector de la gerencia de desarrollo económico

Mejorar los activos y las condiciones económicas de las familias campesinas.

III.-JUSTIFICACION DEL PROYECTO. 3.1. Planteamientos de problemas a resolver. 3.1.1. Descripción del problema. LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES AUMSINP BUENOS AIRES ARGENTINA.” AUMSINP” “anexo San Miguel Buenos Aires del distrito de Perene, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín, población beneficiaria pertenece a la condición pobre, una alta población de la población padece de desnutrición, la cual se observa principalmente en los niños, persiste en la adolescencia y causa un impacto negativo en la mujer embarazada. La desnutrición se manifiesta por que la dieta de las familias es abundante en carbohidratos que proporcionan energía, pero deficiente en proteínas, vitaminas y minerales y dentro del sector avícola la producción de huevos de gallinas de postura es una alternativa económica para cubrir la demanda de proteínas de la población especialmente de la comunidad de San Miguel de Buenos Aires que sufren de una severa desnutrición por falta de proteína en la dieta. El índice de analfabetismo de la población bordea de 7.1 a nivel de Región de Junín y la tasa de crecimiento es de 2.0% de la Provincia de Chanchamayo. La ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES AUMSINP BUENOS AIRES ARGENTINA.” AUMSINP” del “anexo San Miguel Buenos Aires del distrito de Perene, tiene un total de 36 asociados quienes, preocupados por los problemas en la producción y comercialización de huevos de gallinas de postura, han desarrollado talleres y reuniones con el consultor del “programa de

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Apoyo a las Alianzas Rurales Productivas de la selva central ALIADOS”, en los que logro identificar los siguientes factores como elementos importantes en la situación actual de las actividades: ►Deficiente conocimiento en manejo de las gallinas de postura ►No cuentan con gallinas de postura especializadas en producción de huevos orgánicos para incrementar los niveles de producción. ►Deficiente equipamiento e implementación para la crianza de gallinas de postura. ►Limitadas capacidades en el manejo de producción de huevos y sanidad en gallinas de postura. ►Comercialización del huevo de manera individual, garantizando la calidad del producto y concluyendo en el mejor precio del mercado. ►limitadas capacidades para la articulación al mercado. ►Limitadas capacidades de identificación de clientes y mercados para la producción. Todos los elementos señalados vienen efectuando en la actualidad el rendimiento de las actividades de la Asociación, quienes tienen que afrontar serias deficiencias al momento de querer producir huevos de gallinas de postura, desde la producción hasta la comercialización por los canales adecuados. Esta situación se ve reflejado en los bajos niveles de producción de huevos que venden individualmente; asimismo limitadas capacidades productivas y gestión en la comercialización que no solo involucra una limitada infraestructura y equipamiento, también involucra el tema de capacidades de los productos para ser competitivos y posesionarse en el mercado. En este contexto se presenta como una oportunidad a la solución de la problemática planteada por los municipios conjuntamente con el gobierno regional y nacional, los cuales los llamamos ALIADOS. 3.1.2 Información cuantitativa de la asociación LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES AUMSINP BUENOS AIRES ARGENTINA.” AUMSINP” cuenta con 36 asociados ubicados en el anexo Buenos Aires de Argentina, cuenta con suficiente capacidad emprendedora para asegurar la sostenibilidad de las actividades de la producción y comercialización de huevos de gallinas de postura, asociación gestora de la idea de negocio rural las disponibilidades de los asociados con la capacidad organizativa cuentan con recursos de materia prima, la disponibilidad de los asociados de la capacidad organizativa. Cada asociado individualmente cría gallinas criollas (crianza traspatio) cuentan con 44 gallinas todos los asociados, son alimentadas con granos, semillas y pastorean libremente en el traspatio consumiendo hierbas, insectos, larvas y desperdicios de cocina así mismo aprovechan los residuos de sus cosechas y molienda de maíz, frijoles y soya comúnmente (afrecho) para complementar la alimentación de las gallinas. LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES AUMSINP BUENOS AIRES ARGENTINA.” AUMSINP” cuentan con un galpón con una infraestructura no muy bien acondicionado, están dispuestos a incorporar gallinas genéticamente mejorados para la producción de huevos de calidad y su posterior venta al mercado. Los recursos disponibles de la asociación verificadas se describen en el cuadro siguiente: DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y ACTVOS CON LAS QUE CUENTA LA ASOCIACION DE AGRICULTORES AUMSINP BUENOS AIRES ARGENTINA.” AUMSINP Galpón Materia Prima, para alimentos Recursos humanos Grupo Electrógeno Gallinas criollas

UNIDAD DE MEDIDA Unidad kg Unidad Unidad Unidad

DISPONIBILIDAD DE CAPITAL HUMANO Y MATERIA PRIMA DE “AUMSINP” FOTO DE ASOCIADOS

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CANTIDAD 1 12,000 26 1 3,000

PRODUCCION DE GRANOS El GOP tiene la capacidad de producir materia prima el cual será utilizado durante la cría de las gallinas de postura. Los asociados cuentan con suficientes terrenos para el cultivo de granos y forrajes, el cual estará destinado a la producción de alimentos balanceados según la necesidad del programa de desarrollo de las aves Cuadro N 13 Área y capacidad de producción de materia prima para la elaboración de alimentos balanceados

Producto Forraje de maíz Maíz Seco Forraje de soya Soya Forraje de frijol Frijol Girasol Forraje de Maicillo Cebada Forraje Trigo Forraje Avena Forraje Alfa alfa Caña de azúcar

Producción en kg x ha. 6,000 3,000 5,000 3,000 5,000 3,000 3,000 10,000 3,000 5,000 3,000 5,000 3,000 5,000 5,000 10,000

Total, de ha. De cultivo 5 10 4 3 4 4 3 6 4 3 4 3 4 3 4 4

3.2 Área de influencia y beneficiarios directos 3.2.1 Entorno Geográfico del área de influencia del proyecto. El área de influencia del proyecto está representada por el Anexo de Buenos Aires que en la localidad donde se encuentra ubicada la Asociación de Agricultores AUMSINP Buenos Aires Argentina, del distrito de Perene, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín, quienes constituyen los beneficiarios directos que en adelante serán protagonistas importantes de la economía de la localidad por el mayor dinamismo que generarían en la zona beneficiando indirectamente a otros pobladores del lugar. UBICACIÓN GEOGRAFICA Departamento: Junín Provincia: Chanchamayo Distrito: Perene Anexo: San Miguel de Buenos Aires (Asociación de Agricultores AUMSINP Buenos Aires Argentina VIAS DE ACCESO Para llegar al Anexo de Buenos Aires se sigue la siguiente ruta. Saliendo de Pichanaki, dirección a alto Pichanaki, hasta llegar a Mirircharo, de Mirircharo a unos 20 minutos de viaje, se encuentra el Anexo se san Miguel de Buenos Aires Superficie:

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Latitud Altitud Clima De acuerdo a la clasificación del mapa ecológico del Perú, el distrito de Perene se encuentra ubicado en la Región Junín 3.2.2 Población del área de influencia del proyecto. Población del Distrito Situación de actividad económica: La población mayoritaria del distrito Perene es rural, donde la principal actividad económica es la actividad económica con el cultivo de productos tradicionales y sigue en origen de importancia las crianzas de animales mayores, animales menores y aves; el principal destino de la producción agropecuaria es el autoconsumo y existe una cantidad limitada de ventas, el cual es comercializado a bajos precios en la feria semanal a los intermediarios. La producción de huevos en el anexo de Buenos Aires es limitada debido a la escasa tecnificación en el manejo de la crianza, así como el empleo de gallinas criollas en el proceso de producción, el volumen de huevos obtenidos por los productores es insuficiente aun para mantener sus niveles de consumo, el cual está por debajo de los indicados por la OMS o la FAO. El consumo de huevos en el Perú se encuentra en los 9 Kg persona/año, como lo refiere la asociación peruana de avicultura y este nivel es aún bajo en los anexos como el de Buenos Aires, acrecentando aún más la desnutrición, principalmente infantil. Finalmente se debe de considerar los escasos ingresos económico que la actividad agropecuaria genera, una mejora del sistema de crianza de las gallinas de postura supondrá un incremento de los ingresos productos de la venta de los huevos en el mercado local y el distrito de Perene IV.

DIAGNOSTICO DEL PROYECTO

4.1 Análisis de la situación actual del negocio 4.1.1 Antecedentes La ASOCIAICON DE AGRICULTORES AUMSINP BUENOS AIRES ARGENTINA “AUMSINP”, del distrito de Perene, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín, está conformada desde hace 2 meses de ser una organización reconocida con la partida No. 11075654, Registrado por Escritura Publica el 06 de octubre del 2016 vienen trabajando de forma consolidada su objetivo de esta asociación ha sido optimizar los recursos que sus miembros poseen , están conscientes que las buenas proactivas en producción avícola no solo dan cuenta de los requisitos que deben cumplirse en materias que tengan impacto sobre la inocuidad alimentaria, sino que también incorporan consideraciones relacionadas con el cuidado del medio ambiente, la seguridad laboral, sanidad y el bienestar del animal para que puedan incrementar su producción de huevos y comercializado posteriormente al mercado. Los asociados cuentan en forma individual con gallinas criollas en poca cantidad se alimentan de granos, semillas pastorean libremente en el traspatio , consumiendo hierbas, insectos, larvas y desperdicios de cocina han invertido de manera individual para mejorar su alimentación de sus gallinas a pesar de haber realizado esfuerzo para salir adelante no tuvieron éxito esto se debe al escaso fortalecimiento en cuento al manejo de gallinas que concierne la alimentación, infraestructura sanidad, limitado fortalecimiento de las capacidades de los asociados en gestión de negocio, comercialización búsqueda de mercados limitado equipamiento esto ahonda más los bajos recursos

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económicos que poseen. La asociación cuenta también con una galpón y motocarro para que puedan distribuir su producto al mercado. La zona donde se requiere introducir gallinas de postura de Línea Hy – Line es de clima favorable, con facilidades para disponer de servicios tales como luz, agua, caminos para llevar insumos y para sacar sus productos. Por lo tanto, se hace necesaria la toma de acciones conjuntas y complementarías que permitan superar la situación negativa por la que atraviesan la asociación a fin de fortalecer a la organización y las capacidades de cada uno de sus miembros de tal manera que puedan aplicar toda la cadena productiva para que produzcan en cantidades grandes huevos de gallinas de postura y posteriormente comercializados al mercado. 4.1.2. Motivos de la propuesta  La oportunidad de apoyo financiero que brinda el programa ALIADOS para fortalecer en el emprendimiento empresarial rural.  La identificación de los problemas que posee la Asociación para la producción de huevos de gallinas de postura y poseen una capacidad emprendedora a pesar de tener dificultades.  Oportunidad de fortalecer las capacidades de gestión de negocios rurales que otorga el programa ALIADOS.  Oportunidad de mejorar las condiciones de vida de las familias, y la asociación de productores. 4.1.3. Características de la situación negativa que se intenta modificar.          

Deficiente conocimiento en manejo de producción de huevos de gallinas de postura. Bajo rendimiento en la producción de las gallinas criollas. Comercialización de huevos de manera artesanal. Deficiente conocimiento en la cadena productiva. Escasa presencia de las gallinas de postura para incrementar los niveles de producción de huevo. Inadecuado equipamiento implementación de una planta de alimento balanceado Deficiente equipamiento. Limitadas capacidades en el manejo de gallinas de postura Limitadas capacidades para la articulación al mercado. Limitadas capacidades de identificación de clientes mercados para la producción.

4.1.4. Razones de interés para que la GOP pueda resolver dicha situación.  Mercado accesible para la comercialización de huevos de gallinas de postura.  Va a general empleo directo e indirecto para los miembros de la asociación y sus familias. 4.1.5. Explicación porque competencia del Estado resolver dicha situación. El estado al ser un organismo que promociona el apoyo a los negocios emprendedores el cual ayudara en la superación de la pobreza en las que se encuentran los integrantes de la micro, pequeña y medianos negocios, dándoles facilidades financieras para su capitalización y de esta forma la superación de la pobreza y extrema pobreza. Constitución Política del Perú artículo 44, 58, 59, 60 y 61 4.1.6. Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar. La organización posee gallinas criollas aplicando una tecnología tradicional básica, falta de competencias por parte de la Asociación de Productores para producir y comercializar huevos de gallinas de postura de acuerdo altos estándares de la cadena productiva asimismo la falta de equipamiento eso le limita a la asociación para que puedan producir en mayor cantidad el producto. Contando con el apoyo necesario la asociación puede tener acceso a mercados más exigentes y competitivos por ello es necesario desarrollar nuevos medios de producción y comercialización que permitan el aprovechamiento óptimo de los recursos y el potencial de este anexo. Y sus alrededores. Cuadro No. 14: matriz de involucrados del proyecto

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GRUPO DE ENVOLUCRADOS

¿QUIENES Y COMO SON?

ESPECTATIVAS DE INTERESES

POBLACION BENEFICIADA

Personas individuales que viven en el anexo de San Miguel de Buenos Aires y sus alrededores Es una Asociación legalmente reconocido por el estado que busca su bienestar familiar de sus asociados, sus integrantes las familias, los niños y los ancianos y madres y padres desprotegidos. Institución pública que vela por el bienestar de su jurisdicción Ley No. 27972

Búsqueda de apoyo económico para el fortalecimiento y desarrollo de sus capacidades Mejora de calidad de producción y adecuados de acuerdo a las exigencias competitivas.

Es una institución que vela por los intereses de la población de la región mejorando su calidad de vida. Ley No. 27867 Es parte de una Institución Publica de Agricultura a fin de apoyar a los pobladores de bajos recursos económicos. Ley No. 25902

Elevar su capacidad económica de los pobladores de la Región.

ASOCIACION DE PRODUCTORES AUMSINP

MINICIPALIDAD DISTRITAL

GOBOERNO REGIONAL

ALIADOS

IV.2

Desarrollo programa de fortalecimiento de capacidades

Reducir la pobreza en el Departamento de Junín. Impulsar el desarrollo de la economía rural en las regiones que presentan elevados niveles de pobreza y extrema pobreza a través del apalancamiento financiero de iniciativas de negocios rurales.

POSIBLE DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS Limitados accesos a las entidades financieras

COMPROMIUSOS ASUMIDOS

Ninguno

Mediante acta de acuerdo se comprometen de aportar el monto del cofinanciamiento de los beneficiarios equivalente al 30% de la inversión total requerida para la ejecución del proyecto de negocio.

Débil organización para ejecutar actividades productivas. Limitado acceso a las entidades financieras. No contempla el financiamiento a los grupos organizados

Fortalecer a las GOP en materia de capacitación. Promover la creación de ferias locales.

Ninguno

Mejorar los activos y las condiciones económicas de las familias campesinas.

Generación de empleo, mejorar la calidad de vida de los asociados y familias

Brindar las informaciones del Sector de la Gerencia de Desarrollo Económico.

Identificación de posibles operadores o agentes de servicios Actualmente aún no se han identificado operadores o agentes de servicios que se encuentran involucrados directa o indirectamente con la idea de negocio; se debe a que los socios individualmente crían gallinas criollas y venden de manera individual Los posibles operadores o agentes de servicio que pueden intervenir en la producción y comercialización de huevos de gallina de postura provenientes de la asociación de agricultores Buenos Aires Argentina, ferias semanales en el distrito de Perene y su mercado y /o empresas privadas interesadas.

4.3

Definición de Problemas y sus causas En base al análisis de la situación actual del agro-negocio del GOP se ha identificado el siguiente problema: 4.3.1 Problema Central BAJOS NIVELES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA EN LA ASOCIACION DE AGRICULTURES BUENOS AIRES ARGENTINA “AUMSINP” 4.3.2 Análisis de las causas del problema

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Mediante la lluvia de ideas, en la reunión de trabajo con los integrantes de la asociación, se han definido las siguientes causas del problema: A. Causas directas *Limitada capacidad para la crianza de gallinas de postura *Limitadas capacidades de la asociación para la articulación de huevos de gallinas de postura B

Causas Indirectas *Inadecuado equipamiento de producción *Limitado conocimiento del manejo de gallinas de postura *Limitada participación en las ferias * Limitada capacidad empresarial * Deficiente capacidad de gestión comercial de huevos al mercado

4.3.3 Análisis de los efectos del problema A. Efectos directos *Baja participación de la asociación de agricultores Buenos Aires Argentina *Pérdida de oportunidades de negocios de huevos B. Efectos indirectos *bajo nivel de ventas C. Efecto final *Bajos niveles de ingresos económicos de las familias de la asociación de agricultores Buenos Aires Argentina, departamento de Junín 4.3.4 Presentación del árbol de causas y efectos del problema

GRAFICO No 4: Árbol de causas y efectos. Bajos ingresos de las familias de la Asociación de productores agropecuarios AUMSINP Bajo nivel de venta

Pérdida de oportunidades de negocio de venta de huevos

Baja participación en el mercado de venta de huevos

Bajo nivel de producción y comercialización de huevos de gallinas de postura de la Asociación AUMSINP

Limitada capacidad para crianza de gallinas de postura

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Limitada capacidad de la asociación para la articulación comercial de huevos de gallinas

Inadequate equipment de producción

Ilimitado conocimiento de manejo de gallinas de postura

Escasa participacion en ferias

Inadecuada capacidad en gestión comercial

V.- ALTERNATIVAS 5.1 Definición de alternativa De acuerdo a la idea del proyecto que presento la asociación de agricultores Buenos Aires Argentina después de Haber verificado en campo la definición del proyecto consiste en MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA EN EL ANEXO DE BUENOS AIRES DE ARGENTINA DEL DISTRITODE PERENE. Con la finalidad de contribuir al incremento de la rentabilidad de la actividad de producción y comercialización de huevos de gallinas de postura conformada por 36 asociados a partir de la materia prima con la que cuentas, contribuyendo con ello a la mejora del nivel de vida de todos los involucrados en la cadena productiva y mediante el efecto multiplicador de la economía dinamizar la economía local. Dicha alternativa tiene tres componentes con sus respectivas acciones que a continuación se detallan. COMPONENTE 1: Implementación de Activos Equipamiento e implementación con materiales y equipos para procesamiento de alimento destinado a la alimentación de gallinas. La alternativa 1 contempla una alimentación mixta de las gallinas, en donde se empleará alimento preparado artesanalmente y un pequeño porcentaje de alimento balanceado para cubrir las necesidades nutricionales de gallinas en postura. Para ello se ha contemplado la implementación de los siguientes activos.

*01Trituradora de forraje, Peleteadora, molino de martillo, mescladora, generador electróptico. El cual será empleado para la elaboración de los alimentos balanceados. *01 Modulo de planta de procesamiento de alimentos balanceados. *01 Modulo de beneficios de huevos. *01 Campana de calefacción – kit completo, e van a adquirir aves de 10 días de edad, los cuales requieren de temperatura adecuada durante Las noches para evitar una alta mortalidad, la aceptable está en el rango de 1 a 2 % de mortalidad. *40 Jabas (27x80x60 cm), que servirán para la saca de gallinas, luego de cumplir con el periodo de postura. * Bebedero de plástico de 21/2 galones, comedero metálico lineal grande, necesarios para el manejo de la alimentación de las gallinas. * Nidales galvanizado para 10 huevos, necesario para la postura de las gallinas. * Botiquín que contiene: * Ultrajito 10 kilos, vitaminas con electrolitos necesario para prevenir el estrés en las aves en crecimiento. * Complejo con factor hepático x 200 gr. Vitaminas con alto contenido del complejo B necesario mejorar el consumo de pienso en el ave en crecimiento *Antibiótico Sulfatropin x 100 gr. Antibiótico de amplio espectro que se usa en casos de bronquitis en aves (moquillo) y otras enfermedades infectocontagiosas. *alimento para el periodo de levante 330 sacos x 50 kg, este aspecto es importante sobre todo para que las pollitas lleguen con el peso adecuado y en el menor tiempo a la etapa de postura con lo cual la asociación conseguirá mejores ingresos. *Insumos para la elaboración de alimento balanceado en forma artesanal, constara principalmente de sales minerales, maíz morocho Componente 2 Asistencia técnica: Asistente técnico contable por 06 meses, que estará encargado además de llevar un adecuado manejo de los gastos contables, enseñar a los productores el manejo de los libros contables la interpretación de los estados de ganancia y perdida en un negocio productivo. Asistente técnico de producción por 12 meses, estará encargado de la supervisión de las actividades de manejo y la realización mensual de actividades de capacitación en aspectos del manejo de la crianza y producción de gallinas de postura.

22 | P a g e

01 curso de formulación de alimento balanceado para el periodo de postura se prevé la contratación de un profesional con experiencia en la formulación de raciones alimenticias de gallinas de postura principalmente para la etapa de producción de huevos. Componente 3 Articulación de mercado: Gestor en articulación comercial por espacio de 04 meses, el profesional encargado de esta actividad tendrá la misión de buscar contactos comerciales para colocar los huevos que se producen en la asociación, tanto en el mercado local como el mercado distrital y provincial. Participación en ferias por 06 ocasiones, esta participación está referida al traslado de los productores con el producto (huevos de gallina) a mercados locales. Este es semanalmente a nivel local, así mismo se trasladará al mercado más importante que se tiene a nivel del distrito de Perene, para ello se ha destinado un porcentaje de capital para afrontar estas movilizaciones.

VI DESCRIPCION DEL PROYECTO 6.1. Descripción del Proyecto Los miembros de la Asociación de agricultores Buenos Aires Argentina han identificado una oportunidad de negocios en la producción y comercialización de huevos de gallinas de postura de manera asociativa es más las gallinas de postura tienen la capacidad genética para producir un gran número de huevos , con un tamaño promedio y pueden lograr buen peso del huevo tempranamente en el periodo de postura; en vista que posee un buen precio en el mercado la demanda de huevos es una alternativa económica para cubrir la demanda de proteína de la población , especialmente de los sectores más deprimidos que sufren de una severa desnutrición por falta de proteína en su dieta la recolección de huevos no se tienen mermas que pudiera significar costos adicionales. En tal sentido el proyecto permitirá fortalecer con la intervención de compra de gallinas de posturas , implementación de activos , con lo cual se va a obtener un producto de calidad que lograra posicionarse en mercados más exigentes y de esta manera obtener mayores ingresos económicos para los miembros de la asociación y de sus familias , la asistencia técnica en la etapa de crianza en lo que concierne al manejo de gallinas de postura (producción, alimentación y sanidad); todo ella va a fortalecer a la asociación para el logro de sus objetivos . La participación de la asociación en ferias y mercados fijos impulsara el posicionamiento del producto en el mercado debido a que el huevo procedente de gallinas de postura tiene mayor peso y calidad. La participación de un especialista en articulación comercial permitirá a los miembros de la asociación aprender la búsqueda de nuevos mercados y como cerrar ventanas respaldadas con documentos contractuales por ende va a fortalecer a la asociación en temas de ventas. La demanda de huevos como fuente de proteínas ha crecido, la producción no abastece al mercado a pesar de estar en un crecimiento constante tal como demuestran las estadísticas, por todo eso el proyecto se justifica, ya que ella permitirá abastecer al mercado. 6.2 Objetivos del proyecto OBJETIVO CENTRAL BAJOS NIVELES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA EN LA ASOCIACION AUMSINP DEL ANEXO SAN MIHUEL DE BUENOS AIRES

MEJORAR LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIONDE HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA EN LA ASOCIACION AUMSINP DEL ANEXO DE SAN MIHUEL DE BUENOS AIRES

6.2.1. Objetivo central específicos. 

Objetivo central: Mejora la Producción y Comercialización de los Huevos de gallinas de Postura de la Asociación AUMSINP del Anexo de San Miguel de Buenos Aires, del Distrito del Perene, Provincia de Chanchamayo, Junín. Perú.



Objetivos específicos:

23 | P a g e

Para cumplir el objetivo central que ha sido planteado líneas arriba se hace necesario el logro de los siguientes objetivos específico: Incremento de la población de gallinas ponedoras Implementación con módulos de producción. Implementación técnica de producción de las gallinas de postura. Mejoramiento de la articulación comercial. 6.2.2. Análisis de medios y fines ANALISIS DE MEDIOS  

MEDIOS DE PRIMER NIVEL Capacidad fortalecida para una adecuada crianza de gallinas de postura. Mayor capacidad de la Asociación para la articulación comercial de huevos de gallinas de postura.

   

MEDIOS FUNDAMENTALES Adecuado equipamiento de producción. Mayores reconocimientos del manejo de postura de gallinas de postura. Activa participación en las ferias. Adecuada capacidad de gestión comercial al mercado. ANALISIS DE FINES

 

FINES DIRECTOS Capacidad fortalecida para una adecuada crianza de gallinas de postura. Mayor capacidad de la Asociación para la articulación comercial de huevos de gallinas de postura.



FINES INDERECTOS Mayor nivel de venta FIN ULTIMO Incrementos de los ingresos económicos de las familias de la Asociación del Anexo de San Miguel de Buenos Aires, del Distrito del Perene, Provincia de Chanchamayo, Junín. Perú.

6.2.3. Presentación del árbol de medios y fines del negocio Grafico No. 05: Árbol de medios y fines Incremento de los ingresos de las familias de la asociación AUMSINP del Anexo san Miguel de Buenos Aires. Mayores niveles de ventas

Oportunidades de negocios de venta de huevos

24 | P a g e

Alta participación en el mercado de venta de huevos

Mejorar la producción y comercialización de Huevos de gallinas de postura de la Asociación AUMSINP del Anexo de San Miguel de Buenos Aires, del Distrito del Perene

Mayor capacidad de la asociación para la articulación comercial de huevos de gallinas de postura

Capacidad fortalecida para crianza de gallinas de postura

Adecuado producción

equipamiento

de

Mayor conocimiento del manejo de gallinas de postura

Activa participación en ferias organizadas

Adecuada capacidad en gestión comercial

6.2.4. Alternativa de solución A. Relación de medios fundamentales Según el análisis de la relación de los medios fundamentales del proyecto concluye que estos son complementarios entre sí para el logro de los objetivos propuestos. MEDIOS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIOS MEDIO FUNDAMENTAL M1

MEDIO FUNDAMENTAL 2

Adecuado equipamiento de producción

Mayor conocimiento de manejo de gallinas de postura

MEDIO FUNDAMENTAL 3 Activa participación en ferias

MEDIO FUNDAMENTAL 4 Adecuada capacidad en gestión comercial

B.- Planteamiento de acciones Se ha considerado las siguientes actividades, que están contemplados las alternativas 1 y 2 del presente estudio: MEDIO FUNDAMENTAL

1

Adecuado equipamiento de producción

2

Mayor conocimiento del manejo de gallinas de postura

ACCION 1ª

ACCION 2ª

Implementación de equipos, materiales e insumos con tecnología

Asistencia técnica en el proceso de crianza sp gallinas de postura

A

25 | P

MEDIO FUNDAMENTAL

ACCION 1b Implementación de equipos, materiales e insumos con a g e tecnología A

MEDIO FUNDAMENTAL

3

Active participacuion end ferias

ACCION 3ª Asistencia en gestión económica y financiera

MEDIO FUNDAMENTAL

4

Eficiente capacidad en gestión comercial

ACCION 4ª Asistencia en articulación comercial

ACCION 4b Participación en feria, regionales, locales y nacionales

B.

Relación de acciones  Las acciones 1ª y 1b corresponden al medio fundamental 1 son acciones mutuamente excluyentes.  La acción 2ª corresponde al medio fundamental 2 es una acción complementaria, que permite tener mejores capacidades técnicas para la crianza de gallinas de posturas el cual influirá directamente en el incremento de la producción de huevos.  La acción 3ª correspondiente al medio fundamental 3 es una acción complementaria que permiten tener mayores capacidades en la gestión económica y financiera del negocio. 

Las acciones 4ª y 4b correspondiente al medio fundamental 4 son acciones complementarias que permiten la articulación comercial de la producción.

 El conjunto de acciones 1.a, 2ª, 3ª, 4ª y 4b son acciones complementarias y constituyen el primer proyecto alternativo de solución.

D.- Definición de proyectos alternativos a considerar Descripción de alternativas. Alternativa 01: a. Implementación de semovientes e insumos. -

R1 Adquisición de la planta de procesadora de alimentos balanceados

-

R2. Adquisición de módulo de producción bebedero, comedero, jabas y nidales galvanizados.

-

R3 Adquisición de productos veterinarios.

-

R4 Adquisición de insumos para preparación de alimento balanceado en forma artesanal. Adquisición de alimentos para el periodo de crecimiento de aves de postura, esto asegurara que el 90% de gallinas inicien la postura en menor tiempo y produzcan 65% de huevos con mayor tamaño.

-

R5. Adquisición de 3000 aves de postura de 10 días de Línea Hy – Line

b. Asistencia técnica. R1. Contratación de un personal Asistente de Producción con experiencia en el tema de manejo de gallinas de postura (producción, alimentación y sanidad), quien organizara las actividades del presente proyecto y elaborara los informes mensuales del proyecto responsable de brindar asistencia técnica en el buen manejo de la producción de gallinas de postura, quien es responsable de planificar la producción y programar los requerimientos de la materia prima e insumos además debe optimizar el uso de los recursos para la (producción, alimentación y sanidad). Encargado de la supervisión diario del proceso de producción. Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de producción.

26 | P a g e

Trabajar en estrecha relación con la junta directiva, el articulador comercial y el asistente económico financiero. Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción -R2 Contratación de un técnico contable para realizar la asistencia contable en los meses uno, tercero, sexto, noveno y doceavo, quien tendrá la responsabilidad de realizar los balances contables de la asociación, será una persona responsable con mucha entrega y comprometido en que la organización marche bien. El gesto económico financiero tendrá las siguientes funciones: Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la asociación. Presentación de informes económicos mensuales oportunos. Fiscalización y gestión de los recursos. R3. Módulo de formulación de alimento para la etapa de postura en las gallinas, que consiste contratar a un especialista para que les enseñe (teórico y práctico) a elaborar raciones alimenticias con los insumos que disponen y con aquellos que deben de dispones en los mercados. c. Articulación al mercado. -R1. Contratación de un gestor en articulación al mercado especialista en el tema para la obtención y cumplimiento de contratos de compra del producto de manera constante y a un precio de acuerdo al mercado para que la asociación por medio de estos contratos pueda obtener mejores beneficios económicos y continuar su producción creciente. -R2 Asociación participara en ferias y mercados seguros, actividad que tiene por objetivo impulsar la comercialización de huevos de gallinas de postura producido por la asociación en las diversas ferias locales, regionales. -R3 Implementación con Gigantografia que permita realizar la propaganda del productor a ofrecer.

Alternativa 02: A Implementación de semovientes e insumos. -Alternativa 01: -R1 Adquisición de maquinarias para la elaboración de alimentos balanceados -R2 Adquisición de módulo de producción bebedero, comedero, jabas y nidales galvanizados. R3. Adquisición de productos veterinarios. R4. Adquisición de insumos para la preparación de alimentos balanceado. R5 Adquisición de 3000 aves de postura de 10 días de Línea Hy Line

b. Asistencia técnica. 27 | P a g e

R1 Contratación de un personal Asistente en Producción con experiencia en el tema de manejo de gallinas de postura u(Producción, alimentación y sanidad), quien organizara las actividades del presente proyecto y elaborara los informes mensuales del proyecto responsable de brindar asistencia técnica en el buen manejo de la producción de gallinas de postura , quien es responsable de planificar la producción y programar los requerimientos de la materia prima e insumos además debe optimizar el uso de los recursos para la producción. Tendrá las siguientes funciones. Enseñar y dirigir a los asociados productores del proyecto, el manejo, todo el proceso de producción de huevos de gallinas de postura (producción, alimentación, sanidad) Encargado de la supervisión diario del proceso de producción. Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de producción. Trabajará en estrecha relación con el comité designado y la administración de la Asociación, como también con el articulador comercial y el asistente económico financiero. Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción. -R2. Contratación de un técnico contable para realizar la asistencia contable en los meses uno. Tercero, sexto, noveno, y decimo, quien tendrá la responsabilidad de realizar los balances contables de la Asociación, será una persona responsable con mucha entrega y comprometido en que la organización marche bien. El gestor económico financiero tendrá las siguientes funciones: Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la asociación. Presentación de informes económicos mensuales oportunos. Fiscalizara y gestión de los recursos. R3 Modulo de formulación de alimentos para la etapa de postura en las gallinas, que consiste en adquisición de productos básicos a granel y formulen una ración que se acerque un alimento adecuado. C.

Articulación al mercado. R1. Contratación de un Gestor en articulación al mercado especita en el tema para la obtención y cumplimiento de contratos de compra del producto de manera constante y a un precio de acuerdo al mercado para que la asociación por medio de estos contratos pueda obtener mejores beneficios económicos y continuar su producción creciente. R2. Asociación participaran en ferias y mercados seguros, actividad que tiene por objetivo impulsar la comercialización de huevos de gallinas de postura producida por la asociación en las diversas ferias locales y regionales. R3 Implementación con Gigantografia que permita realizar la propaganda del producto a ofrecer.

E. Matriz de medios fundamentales y acciones propuestas

28 | P a g e

MEDIO

MEDIO FUNDAMENTAL 2

FUNDAMENTAL 1 Adecuado equipamiento de producción

ACCION 1A. Implementació n de equipos, materiales, insumos con tecnología A

ACCION 1A. Implementació n de equipos, materiales, insumos con tecnología B

MEDIO FUNDAMENTAL 4

MEDIO FUNDAMENTAL 3

Mayor conocimiento de manejos de gallinas de postura

Activa participacion en ferias

ACCION 1A. Asistencia técnica en el proceso de crianza de gallinas de postura

ACCION ACCION3A 2A. Asistencia Implementació técnica n de equipos, en gestión materiales, económica ensumos con y financiera tecnologia

Eficiente capacidad en gestión comercial

ACCION 4A. Asistencia de gestión en articulación comercial 01

ACCION 4A. Participacion en ferias regionales

02

Resumen de alternativas: 6.3 Resultados del proyecto 6.3.1 Alternativo 01: Con la ejecución de las actividades propuestas en la primera alternativa se espera incrementar el capital pecuario de 3000 a 6000 gallinas en producción el segundo año, por lo mismo se experimentará un incremento de S/. 110,000.00. a S/. 10,000.83 por familia durante los 5 años de operación del proyecto.

VII ANALISIS DE MERCADO 7.1 Análisis de la demanda del mercado y del negocio De acuerdo a la visita de campo realizada a la asociación , se ha determinado que el mercado potencial se encuentra circunscrito en el departamento de Junín, de acuerdo a los datos estadísticos del INEI se tiene una mayor proporción de población rural, lo cual nos indica que para efectos del proyecto el área donde se concentraran los potenciales consumidores está definido por la población urbana y el 30% de la población rural , que incluya los centros poblados más cercanos a la capital del distrito que poseen mayor actividad comercial con este . En el siguiente cuadro se muestra la distribución de la población en las provincias de Junín, del cual podemos distinguir el potencial de consumidores que se tiene. Cuadro No. 15

2015 Junín 1,350,783 Huancayo 503,139 Concepcion 56,495 Chanchamayo 204,035 Jajuan 83,796 Junín 25,482 29 | P a g e

Satipo Tarma Yauli Chupaca

274,610 107,976 42,170 53,080

INEI 2015 http://proyectos.inei.gob.pe/web/poblacion/#

La demanda efectiva de la población en el proyecto está determinada por la proporción del mercado que se pretende cubrir para la comercialización de huevo fresco que para este caso será del 40% de la población proyectada en función que la información registrada, que corresponde al último censo del INCE 2015, para realizar la proyección de la población se tendrá que tener en cuenta la tasa de crecimiento población se tendrá que tener en cuenta la tasa de crecimiento poblacional que para este caso es de 0.9% , se realizara el cálculo de la proyección de la población en base a la siguiente formula.

Población Final (año) = Población referencia (año m) x ((tasa intermensual + 1)) (m-j)

CUADRO No. 16: DISTRITU DEL PERENE Demanda Efec tiva de producto Poblacion total del Perene

Población urbana

74,699

52,289

Población Rural (30%) cobertura 22,409

%Cubertura del proyecto

Demanda efectiva

40.00%

29,879

CUADRO No. 17: DISTRITO DEL PERENE Proyecto de la Población demandante Población total del Perene

Demanda Efectiva

74,699

29,879

Tasa de Crece Poblacional 0.009

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

29,881

29,883

29,885

29,887

29,889

29,891

Para poder realizar el cálculo de la demanda efectiva del producto elegido para el proyecto en este caso el huevo de gallina de postura, se hace necesario conocer el consumo per cápita año que de acuerdo a un informe publicado por la FAD para el caso del huevo es de 9.00 kg/hab/año (Dairey World Markets and trade USDA); por lo que la demanda efectiva del huevo actual y proyectada se presenta de la siguiente manera.

CUADRO N0. 18 Anexo Buenos Aires de Argentina Demanda Efectiva del producto Proyectado 30 | P a g e

Producto Huevos fresco

Consumo per cápita (Kg Huevo/Persona/año) 9.00

Und Kg

Demanda efectiva de la población proyectada Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Año 4

Año5

56,250

56,250

56,250

56,250

56,250

56,250

Conjuntamente con la demanda efectiva de la población, que es la potencial consumidora del producto de acuerdo a lo descrito anteriormente , la asociación va a tener participación en ferias locales , regionales las cuales representan una oportunidad para promocionar y vender el producto a otros mercados , de acuerdo a los datos proporcionados por los miembros de la asociación , nos indican que tienen un volumen de ventas de huevo fresco producto de su actual producción de 850 kg por año, que para fines del proyecto se mantendrá constante durante el tiempo de vida del proyecto. Del total referido a la suma de la demanda de la población, la demanda por la venta se obtiene la demanda efectiva total de huevo de la asociación.

Cuadro N0 19 Provincia de Chanchamayo Demanda total efectiva Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Demanda efectiva total (kg) 69,881 69,883 69.940 69.012 70.084

7.2. Análisis de la Oferta del Mercado 7.2.1 Del servicio En la zona de estudio no se h encontrada oferta de servicio en manejo para crianza de gallinas de postura, Organizaciones Públicas y privadas atienden en mayor medida la crianza de animales mayores como vacunos y ovinos. Sin embargo, son las casas agropecuarias que de alguna manera cubren ciertos aspectos del manejo de la sanidad 31 | P a g e

de las aves, siempre y cuando los productores adquieren productos como alimentos, medicina etc. 7.2.2 Del Producto A. Estudio de la Oferta En la actualidad la oferta de huevo en el distrito de Perene y la provincia de Chanchamayo y más específicamente en la zona de intervención del proyecto es esporádica, ya que los comerciantes de la zona traen pocas cantidades de huevo, por lo que la oferta del producto se considera nula. Proyección de la Oferta CUADRO N0 20: PROYECCION DE LA OFERTA DE HUEVOS EN PERENE AÑO

Oferta de huevos (Tm/año)

2012

850

2013

8676

2014

884

2015

901

2015

919

7.3. Balance de Oferta y Demanda del Negocio 7.3.1. Del servicio Como se indicó anteriormente, en el ámbito de ejecución del proyecto existe una escasa oferta del servicio de asistencia técnica para el manejo de la crianza de gallinas de postura. Por lo que se concluya que la demanda insatisfecha, es la demanda actual del servicio que no reciben los socios el que se cubrirá con la implementación del presente proyecto. CUADRO No. 21: Balance de la oferta de servicio en el Anexo de San Miguel de Buenos Aires

SERVICIO

DEMANDA

OFERTA OPTIMIZADA

BALANCE

Asistencia técnica para la crianza de gallinas y comercialización de huevos

11

0

01

7.3.2. Del producto 32 | P a g e

CUADOR No. 22: Balance Oferta – Demanda del Negocio (Huevos) del Distrito del Perene Año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Demanda efectiva total (kg) 69,881

Oferta proyectada (kg) 950

Demanda insatisfecha (kg) 69,791

69,883

967

68.916

69.940

984

69,956

69.012

1001

68,011

70.084

1019

69,045

Fuente elaborado equipo formulador

7.4. Planteamiento técnico de las Alternativas 7.4.1. Alternativa 1 Esta alternativa contempla la adquisición de 3,000 aves de postura de la línea Hy Line de 10 días de edad, adquisición de 330 sacos de alimentos balanceados para el periodo de levante de las aves y la adquisición de 16,5000 kilos de insumos de maíz, caña de azúcar, forrajes verdes asi como maicillo, maíz, frijoles, sales minerales para formular una ración balanceada por los productores beneficiarios. En el siguiente cuadro se detalla las actividades con sus respectivos presupuestos.

CUADRO No. 23: Plan de actividad mensual “Alternativa 1”

COMPONENTE/ACTIVIDAD

UM

Canti/ Meta

EJECUCION DEL PROYECTO

TOTAL

MESES 1

1 Activos valorizados de la Asociación Acondicionamiento del galpón Generador eléctrico de 5000 KW C.I IMPLEMENTACION DE ACTIVOS Adquisición de equipos Trituradora de forraje Peleteadora Molino de Martillo (48 martillos) Mescladora Generador eléctrico de 5 mil kW Módulo de planta de procesamiento de alimento

33 | P a g e

UM

XX

Unidad Unidad

1 1

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 1 1 1 1 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

AÑO 1

1

100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Módulo de beneficios de huevos Adquisición de Materiales Jabas (27x60x60 cm) Bebedero de plástico de 2 ½ de galones Comedero metálico lineal grande Nidales galvanizados para 10 huevos Botiquín veterinario Ultravit 1 kilo Clorafin x 100 gr Complejo con factor hepático x 200 gr Antibiótico sulfatropin x 100 gr Insumos Gas propano solo contenido Insumos para preparación de alimento Alimento para el periodo de levante de 50 kg

Unidad

1

Unidad Unidad Unidad Unidad

4 4 4 4

4 4 4 1

Sobre Sobre Frasco Sobre

1 1 2 1

1 1 2 1

50%

1 11,15 3

100% 20%

kg kg

0%

1 1,153

50% 50%

50% 100%

saco

330

100%

Adquisición de gallinas Gallinas de postura de 40 días Línea Hy Line

Unidad

3000

100%

Gastos de Transporte - flete Gastos de traslado de gallinas postura

Flete

1

1

Mes Mes Curso

6 12 1

1

Mes Feria Unidad

3 6 1

C.II. ASISTENCIA TECNICA Y CAP. Asistencia técnica contable Asistencia técnica de producción Modulo – formulación de alimento para el periodo de postura C.III. ARTICULACION DE MERCADO Gestor en articulación comercial Participación en ferias Gigantografia para promoción COSTO TOTAL EN NUEVOS SOLES

100% 50% 50% 100% 50% 100% 50%

80%

100%

1

1 1

1

1

1 1

1 1 1

1 1

1

1 1

1 1

1

1 1

1

1 1

1

1 1

1

100% 50% 100%

50%

100% 100% 100%

7.4.2. Alternativas Está alternativa contempla la adquisición de 3000 aves de postura de línea Hy line, de 40 días de edad, adquisición de 330 sacos de alimentos balanceados para el periodo de levante de las aves y la adquisición de 16,5000 kilos de insumos de maíz, caña de azúcar, forrajes verdes asi como maicillo, maíz, frijoles, y sales minerales para formular una ración balanceada por los productores beneficiarios. NOTA: El flujo de actividades es el mismo que la Alternativa 01. 7.5. Plan del Negocio Verificación del campo Loa asociados de AUMSINP del Anexo de san Miguel de Buenos Aires, cuentan en forma colectiva con (44) gallinas de posturas se alimentan de granos y semillas, pastorean libremente en el terreno designado por los asociados, de los cuales las gallinas comen insectos, forrajes, larvas, como también cada asociado provee de desperdicios apto para consumos de las gallinas. A pesar que han realizado esfuerzos para salir adelante el éxito es mínimo, esto se debe al escaso fortalecimiento en cuanto al manejo de gallinas que concierne a la alimentación, infraestructura, sanidad, limitados fortalecimiento de las capacidades de los asociados en gestión de negocio, comercialización, búsqueda de mercados, limitado equipamiento, encima de ellos ahonda los bajos recursos económicos que poseen. La 34 | P a g e

asociación cuenta con limitados materiales logísticos, así como un precario galpón, un motocarro, el cual se está utilizando en el proyecto de gallinas de postura, comercializar el producto y mover los insumos que proveen los asociados. La zona donde se quiere introducir gallinas de postura de Línea Hyline es de clima favorable, con facilidades para disponer de servicios tales como Luz, agua, caminos para llevar insumos y para sacar productos al mercado. Por lo tanto, se hace la toma de acciones conjuntas y complementarias que permitan superar la situación negativa por la que atraviesa la asociación a fin de fortalecer a la organización y las capacidades de cada uno de sus miembros de tal manera que puedan aplicar toda la cadena productiva para que produzcan en mayor cantidad y puedan colocar al mercado, abasteciendo la demanda que hoy se tiene dentro del mercado actual. Condiciones de recursos del negocio en campo La Asociación AUMSINP viene trabajando de forma consolidad y como referencia los pobladores de la zona viene ejerciendo esta actividad en forma individual, pero cuentan con esta capacidad emprendedora de trabajar en forma asociativa en la crianza de gallinas de postura para su producción y posterior comercialización al mercado, cuentan además con facilidades para disponer de servicios tales como luz, agua, caminos para llevar insumos y para sacar productos al mercado. Los 30 Socios que conforman la asociación decidieron formar parte de los proyectos de ALIADOS y solicitar el cofinanciamiento que se requiere para cumplir los fines establecidos, así poder incrementar la oferta de este producto de acuerdo a las exigencias del mercado y mejorar las condiciones de vida de sus asociados y de sus familias. El negocio visto en campo, tiene las condiciones de recursos necesarios para ser implementado. BAJO CIERTAS CONDICIONES

SI

NO TIENE CONDICIONES

NO

Evaluación del negocio rural con acceso al mercado. La zona en estudio, tienes acceso al mercado a través de carretera y se encuentra a la orilla misma de la carretera el cual facilitara el desarrollo del proyecto. Desde la ubicación del proyecto hacia los mercados donde se va a comercializar, el proyecto está ubicado a unos 20 kilómetros, dicha zona tiene acceso de carretera por varias vías de entrada y salida. El producto será colocado en el distrito del Perene, Pichanaki, Santa Ana, La Merced, Tarma. Huancayo, Satipo etc. Los asociados cuentan con disponibilidad de mano de obra, para poder construir los galpones y demás infraestructuras del proyecto. Los asociados están conscientes de la necesidad de trabajar de manera mancomunada y construir el proyecto con la base empresarial, cumpliendo las regulaciones de calidad, 35 | P a g e

sanidad, que exige el ministerio de salud y el ministerio de agricultura. De acuerdo a la evaluación del negocio rural visto en el campo, tiene acceso al mercado, por tal motivo, tiene las condiciones de recursos necesarios para ser implementado y poder generar utilidades y efectivo para la asociación y sus asociados. A. Nombre del Negocio

“CALIDAD ORGANICA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HUEVOS Y GALLINAS DE POSTURRA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES DE ARGENTINA, DESTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, JUNIN, PERU.” B. Visión del Negocio La ASOCIACION DE AGRICULTORES AUMSINP BUENOS AIRES ARGENTINA “AUMSINP”, del Anexo de san Miguel de Buenos Aires han decidido una visión, “ser una asociación sólida y reconocida en la provincia de Chanchamayo, región Junín, dedicada a la producción y comercialización de huevos de gallinas de postura de alta calidad con presentación de producto orgánico, puesto que los insumos serán suministrados de la misma zona, cuenta con la capacidad de ser una asociación emprendedores. C. Misión del negocio La asociación para el desarrollo de Chanchamayo, y la región Junín, será una asociación fortalecida, ellos quieren ser una Empresa que producen y comercialicen huevos de gallinas de postura de calidad y a precios competitivos, los que permita obtener rentabilidad para cumplir con los asociados, colaboradores, proveedores y nuestra comunidad, sin descuidar el cuidado del medio ambiente. D. Objetivos del Negocio Los objetivos se dividen en objetivos de corto y mediano plazo d.1. Objetivo de Corto plazo    

Adquisición de gallinas de calidad de línea Hy-line para una adecuada producción de huevos Mejorar la calidad en el proceso de producción y recolección de huevos. Mejorar de las capacidades de la Asociación para un buen manejo en la crianza de gallinas de postura. Incrementar los ingresos de venta de sus productos en el mediano plazo, que le permita al asociado cubrir sus costos de producción y obtener una utilidad para realizar nuevas inversiones en mejoras tecnológicas de producción y mejorar su calidad de vida.

d.2. Objetivo de mediano plazo 



Lograr que la ASOCIACION DE AGRICULTORES AUMSINP BUENOS AIRES ARGENTINA “AUMSINP”, del Anexo de san Miguel de Buenos Aires sea líder en la gestión eficientes de sus recursos en producción y comercialización de huevos de gallina de postura, en base a la implementación de activos, asistencia técnica y articulación al mercado con el apoyo de ALIADOS. Posicionamiento del producto en el mercado local, y regional.

E. Análisis FODA E.1. Análisis interno

36 | P a g e

Fortalezas 1. Cuenta con una organización solida con socios comprometidos con la puesta en marcha del negocio. 2. Capital, técnico, para el eficiente manejo de crianza de gallinas de postura. 3. Experiencia individual como también conjunta en la crianza de gallinas criollas 4. Productores con interés de cría gallinas de postura en condiciones optimas 5. Capacidad de gestión y compromiso 6. Cuenta con posibles compradores. Debilidades 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nulo equipamiento con semovientes, insumos y módulo de producción de gallinas de postura. Escaso uso de tecnología para la crianza de gallinas de postura Limitado recurso financiero para la comercialización Limitadas capacidades para la gestión del negocio Producción con baja disponibilidad de recursos económicos. No cuentan con personal profesional en el tema de manejo de la crianza de gallinas de postura. Desconocimiento de los mercados y de cómo articularse con ellos.

E.2. Análisis del entorno Oportunidades 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Demanda insatisfecha favorable para la comercialización. Incremento de las demandas de producción de huevos a nivel nacional Política de exportación (TLC) Ubicación cercana y estratégica a la ciudad de La Merced, Pichanaki, Sapito, Tarma, Huancayo Presentan un potencial de crecimiento en cuanto a producción ya que tienen nuevos posibles mercados. Apoyo de entes financieros económico a Asociaciones como el programa ALIADOS. Plan Regional de exportación PERX/Junín/ Chanchamayo 2012/ 2021

Amenazas. 1. 2. 3. 4. 5.

Sistema de comunicación deficientes que dificultan la comercialización, servicios y otros. Vías de acceso con condiciones climáticas adversas se pueden cerrar. Mercado exigente con respecto a calidad de productos. Competencia desleal. La inestabilidad de los precios de los productos de la zona por el libre mercado y presencia de intermediarios en las ferias y mercados 6. Alta competitividad del producto de países vecinos.

Cuadro No. 24: Matriz FODA

INTERNO

37 | P a g e

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1.- Cuenta con una organización solida con sus asociados comprometidos con la puesta en marcha del negocio. 2.- Capital humano y técnico para el eficiente manejo de crianza de gallinas de postura. 3.- Experiencia individual de los socios ella crianza de gallinas criollas. 4.- Productores con interés en querer

1.- Nula equipamiento con semovientes, insumos y módulo de producción de gallinas de postura. 2.- Escaso uso de tecnología para la crianza de gallinas de postura. 3.- Limitado recurso financiero para la comercialización. 4.- Limitadas capacidades para la gestión de negocio.

criar gallinas de postura en condiciones optimas 5.- capacidad de gestión y compromiso. 6.- Cuenta con aliados y posibles compradores. 7-procesos y procedimientos de calidad. 8 Disponibilidad de infraestructura adecuada.

EXTERNO OPORTUNIDADES 1.- Demanda insatisfecha de favorable para la comercialización. 2.- Incremento de las demandas de producción de huevos a nivel nacional e internacional 3.- Política de exportación (TLC) 4.- Ubicación cercana y estratégica al Distrito del Perene, y la ciudad de la Merced. 5.- Presentan un potencial de crecimiento en cuanto a la producción, ya que tiene nuevos posibles mercados. 6.- Apoyo de entes financieros económico a asociaciones como el programa de ALIADOS 7.- Plan Regional de exportación PERX Junín 2012- 2021 8.-Crecimiento de la poblacion AMENAZAS 1.- Sistema de comunicación deficientes que dificultan la comercialización de servicios y otros. 2.- Vías de acceso con condiciones climáticas adversas que pueden cerrar. 3.- Mercado exigente con respecto a la calidad del producto. 4.- competencia desleal. 5.- La inestabilidad de los precios de los productos de la zona por libre mercado y presencia de intermediarios en las ferias y mercados. 6.- Alta competitividad de los productos de países vecinos. 7.- Un nuevo competidor en su propio mercado interior. 8.-Importacion de pollo a otros países a bajos precios.

5.- Productores con baja disponibilidad de recursos económicos. 6.- No cuentan con personal profesional en el tema de manejo de crianza de gallinas de postura. 7.- Deficiente canal de comercialización de la comercialización. 8.- Desconocimiento de los mercados y de cómo articularse con ellos.

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIA DO

(F1-01). - Los socios comprometidos con el negocio aprovechan óptimamente la demanda insatisfecha. (F2-04). - El capital humano con que cuenta la asociación, formula propuestas de negocios atractivos de alta calidad y rentabilidad. (F3-02). - La buena infraestructura del negocio permite proponer y buscar fuente financiamiento de negocios rurales. (F4-05). - Capacidad de gestión de fuente de financiamiento y cofinanciamiento del proyecto. (F5-05). - La potencia crecimiento en cuanto a producción, le ayuda en la compra de sus productos. ESTRATEGIA FA (F2-A1). - El capital humano técnico de la asociación elabora planes de contingencia a fin de maximizar la compra de sus productos. (F2-A2). - El grado de eficiencia en la gestión de negocio permitirá contrarrestar del mercado a la competencia desleal. (F2-A3). - el buen nivel de compromiso de los socios asegura la provisión de materia prima para la producción.

(D1-02). - Presentación de propuestas de negocio rural, ALIADOS a fin de conseguir financiamiento y ejecución del proyecto. (D2-02). - El financiamiento de negocios rural a ALIADOS asume con responsabilidad a fin de mejorar las intenciones del recurso que permita poner en marcha el proyecto. (D3-05). - Se estandariza la producción para satisfacer demanda creciente de insatisfecha. (D4-01). - se diseña un buen canal de comercialización para satisfacer la demanda insatisfecha.

ESTRATEGIA DA (D1, D2 – A1, A2). - Contar con buen nivel de equipamiento y tecnología para reducir costos de producción y ser menos vulnerables a situaciones de guerra de precios. (D3-A2). - Con mayores capacidades de gestión empresarial se podrá eliminar la competencia desleal.

Fuente: Reunión de trabajo del consultor con miembros de La asociación

F.- Estrategia competitiva de negocio La asociación AUMSINP durante el proceso de incursión en el mercado desarrollara e implementar estrategias competitivas de diferenciación y acciones que se deben promover para obtener mejores resultados en cada uno de los negocios en lo que interviene la empresa. Este concepto debe reunir para el éxito, el producto juega un papel de enlace entre oferta y demanda, por lo que el éxito al que se 38 | P a g e

hace referencia está condicionado por la capacidad de la empresa para superar a la competencia y desde luego, por la bondad del producto desde la perspectiva del cliente. La estrategia competitiva se fundamenta en el análisis de tres puntos clave: 

La industria. - Naturaleza de la competencia y capacidad competitiva.



El Mercado. - Necesidades y preferencias del consumidor.



El Perfil del Producto. - Precio, calidad, presentación, etc.

La Asociación tiene la ventaja de contar con un galpón, generador eléctrico y socio comprometidos con el objetivo de la asociación, contar con una organización sólida, con ello una visión clara y metas tentativas de grandes expectativas, con todo ello a fin de incursionar y posesionarse en el mercado local, regional, y nacional y finalmente constituirse competitivo en el giro de negocio desarrollando estrategias de comercialización efectiva y objetiva. Un adecuado manejo de los costos de operación y la adecuada crianza de gallinas de postura para la producción y comercialización de huevos, permitirá la implementar las estrategias de liderazgo para diferenciar el producto, obtenido con estándares de calidad de acuerdo a las exigencias del mercado. 7.5. Plan de Marketing 7.6. 7.6.1. Objetivo de mercadotecnia.

Los objetivos del Plan de mercadotecnia se clasifican en objetivos de corto y mediano plazo. Objetivo de corto plazo.  Cubrir el 35% de la demanda efectiva del mercado objetivo.  Incursión del producto en el mercado objetivo, con diferenciación de la presentación, calidad, atributos y bondades expresados con claridad ante los ojos del consumidor.  Desarrollar mejores prácticas y estrategias de comercialización de los productos a nivel adecuado y competitivo.  Incrementar el nivel de las ventas a fin de maximizar la utilidad de la asociación.  Implementar una cultura de consumo y comercialización del producto en el mercado, a fin de maximizar la satisfacción del cliente. Objetivos de media Plazo  Incremento sostenido de las ventas que permitan maximizar las expectativas de la rentabilidad.  Posicionamiento del producto en los mercados tales como: locales regionales y nacional. 39 | P a g e

 Fortalecer los niveles de competitividad de la línea del producto, a fin de convertir del producto más competitivo en el mercado.  Innovar el proceso de producción y comercialización del producto, a fin de convertir el producto en un “producto ecológico de bandera”.  Ampliar las fronteras de producción y comercialización del producto. 7.6.2. Mercado Objetivo A. Producto De acuerdo a estudios previos se vio por conveniente, producir y comercializar huevos con la adecuada crianza de gallinas de postura, tomar en cuenta las técnicas del proceso de recolección, selección empaque, comercialización, el cual se realizara en base a la estandarización de un ambiente y sistemas especialmente acondicionados, además el producto por ser proveniente de gallinas de postura de línea mejorada le otorga un atributo particular de calidad con respecto a los posibles competidores que crían gallinas criollas y en condiciones empíricas de otras zonas. Precio del producto Los precios están fijados en función a los costos, como también a precios de la competencia y demanda y oferta del producto, teniendo en cuenta que estos factores varios constantemente del cual debemos tomar en previsión. Promoción y publicidad. Las acciones que se llevaran a cabo por parte de la asociación para la promoción del producto estarán centradas en que los consumidores identifiquen claramente el producto, que ha sido producido y seleccionado en condiciones adecuadas que lo hacen el mejor entre productos similares. Los medios por los cuales se comunicará directa a los clientes y por medio de folletos que serán distribuidos durante la participación de la asociación las diferentes ferias locales regionales y nacionales. Plaza y Distribución Para efectos del proyecto el financiamiento del 70% del programa ALIADOS, contempla la contratación de un especialista en articulación comercialización que en trabajo conjunto con los miembros de la asociación establecerán las estrategias y puntos para la comercialización del producto y obtener contratos de compra que permitirá incrementar los ingresos económicos de los socios. Del mismo modo con la participación de la Asociación en las diversas ferias y mercados seguros de la región se logrará cobertura otro segmento del mercado. 7.7. Descripción del flujo grama del proceso del negocio a implementar.

40 | P a g e

Loa flujos de comercialización de huevos de gallinas de postura en el presente proyecto para la asociación de Productores Agropecuarios de AUMSINP del Distrito del perene, provincia de Chanchamayo, estará dado a través de dos mecanismos: la venta directa a la población objetivo por parte de los miembros de la asociación en las ferias locales y regionales que se llevan a cabo durante todo el año. El gestor en articulación comercial al mercado tendrá activa participación para la comercialización del producto de manera directa con instituciones privadas y del estado. En el siguiente grafico se muestra el flujo de comercialización de huevos de gallinas de postura. FLUJO DE COMERCIALIZACION DE HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA DE LA ASOCIACION AUMSIMP HUEVOS DE GALLINAS DE POSTURA

GALLINAS DE POSTURA

CANAL 1

SOCIOS Y/O FAMILIARES

CANAL 2

CANAL 3

FERIAS LOCALES Y REGIONALES

CONSUMIDOR FINAL, MERCADO OBJETIVO

7.8. Descripción del proceso del negocio a implementar

Mes 1. Se ejecutará la adquisición de activos (equipos y materiales). Equipamiento e implementación para el proceso de tratamiento de los granos, campana de calefacción, kit completo y la asistencia técnica. Mes 2. Acondicionamiento del galpón para el alojamiento de las aves de postura y adquisidor de: 41 | P a g e

Adquisición de materiales, jabas (27x80x60 cm), bebederos de plástico de 2 ½ galones, comedero metálico lineal grande, Nidales galvanizados para 10 huevos, botiquín veterinario, Ultravit 10 kilo, Clorafin x 100gr., Complejo con factor hepático x 200gr., Antibiótico Sulfatropin x 100gr. Insumos: gas propano (solo contenido). Insumos para preparación de alimentos, alimento para el periodo de levante 330 x 50 kg. Adquisición de gallinas de postura de 10 días línea Hy- line Meses 3-4-5-6.- Continuar con la asistencia técnica y seguimiento de las labores del manejo de la alimentación de las gallinas de postura y el centro de sanidad como ostros aspectos relativos al cuidado. En el tercer y sexto mes se contrata la asistencia administrativa para realizar capacitación y el informe económico. Meses 7-8-9.- En estos 3 meses se brinda asistencia técnica y seguimiento en el manejo de la producción de las aves de postura. Se inicia el proceso de comercialización de la producción de huevos, para ello se contrata el gestor comercial. En el séptimo y noveno mes se contrata al asistente administrativo para realizar capacitaciones y el informe económico. Mes 10.- en este mes se proporciona asistencia técnica y seguimiento en el proceso de producción y comercialización de los huevos. Se contrata al asistente administrativo para realizar capacitación y el informe económico. Mes 11.- En este mes se proporciona asistencia técnica y seguimiento en el proceso de producción y comercialización de los huevos. Mes 12.- en este mes se proporciona asistencia técnica y seguimiento en el proceso de producción y comercialización de los huevos. Y se contrata al asistente administrativo para el proceso de informe de cierre del proyecto. Se contrata al asistente administrativo para realizar capacitaciones y el informe económico.  PROYECTO DE INGRESOS ANUALES Con la implementación del proyecto se prevé incrementar el número de aves a engordar hasta las 34 durante el año, un rango de 1,000 a 1,500 unidades trimestralmente, como se detalla en el siguiente cuadro. Cuadro No. 25: Proyección de las ventas con proyecto 1. 2. 3. 4.

Productos

Tipo

42 | P a g e

%

Producción de días de huevo = 300 días 3000 unidades x 300 = 900,000 900,000:16= 56,250 kilos

90,000 x mes

Unidades

Desarrollo de las gallinas de postura

Producción para ventas Año 1

Números de huevos Huevos

1ra

60%

324,000

Precio venta S/. Unidad 0.312

2da 3ra

30% 10%

162,000 54,000

0.309 0.300

Venta de Gallinas Total

Productos

Huevos

Mes 1

Mes 5

Mes 6

Mes 7

16,848 8,343 2,700

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Total

16,848

16,848

16,848

16,848

16,848

101,088

8,343 2,700

8,343 2,700

8,343 2,700

8,343 2,700

8,343 2,700

50,058 16,200

0

0

27,891

167,346

0

1ra

60%

112,320

Precio venta S/. Unidad 0.312

2da

30%

108,000

0.309

3ra

10%

36,000

0.300

10,800

2,500

20.00

50,000.00

Venta de Gallinas Total

Números de huevos

Mes 4

50,058 16,200

167,346

%

Mes 3

101,088

0

Tipo

Mes 2

Unidades

0.00

35,043

0.00

0.00

0.00

0.00

27,891

27,891

27,891

27,891

27,891

Producción para ventas Año 2 Mes 13

33,372

0.00

8,760

Mes 14 8,760

Mes 15

Mes 16

Total

8,760

8,760

35.043

8,343

8,343

8,343

8,343

33,372

2,700

2,700

2,700

2,700

10,800

FIN DEL SICLO DEL PROYECTO

50,000 19,803

19,803

19,803

19,803

129,215

 INVERSION Cuadro No. 26: cuadro de inversión del proyecto COMPONENTE/ACTIVIDAD

TOTAL, DE INVERSION (en soles)

APORTE Cofinanciamiento (en soles) GOP ALIADOS Valorizado

CONTRAPARTIDA DE SOCIOS

En Efectivo

44,300.00

0.00

8,000.00

33,330.00

C.I. IMPLEMENTACION DE ACTIVOS C.II. ASISTENCIA TECNICA Y CAP.

783,300.00 13,600.00

783,300.00 13,60000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

C.III. ARTICULACION DE MERCADO

5,300.00

5,300.00

0.00

0.00

8,000.00

33,330.00

COSOTO TOTAL (en soles)

802,200.00

802,200.00

 COSTOS OPERATIVOS Cuadro No. 27: Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto B.- COSOTOS DE OPERACIÓN Mano de Obra para comercialización Comercialización de huevos de gallinas Mano de Obra Limpieza y recolección de huevos de gallinas Beneficio de gallinas SUB TOTAL C.- COSOTOS DE MANTENIMIENTO Mantenimiento de equipos

43 | P a g e

Semanal

52.00

30.00

1560.00

1,419.00

Jornal Jornal

12.00 4.00

150.00 50.00

1800.00 200.00

738.00 82.00

Mantenimiento de galpón Asistencia técnica (5%)

Jornal Porcentaje

8.00 1.00

20.00 512.00

C.- SUB TOTAL

160.00 512.00

143.00 468.79

672.96

601.19

 PUNTO DE EQUILIBRIO El punto de equilibrio para la organización se encuentra en el rango de la venta de 70, 701 unidades de huevos con el cual se recupera la inversión inicial y a partir de allí se generan ingresos para el GOP., como se detalla en el siguiente cuadro. Cuadro No. 28: resumen del Punto de equilibrio. 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0.00 0.00

20,000

40,00 0

60,000

80,000

100,000

120,000

Huevos producidos  EVALUACION ECONOMICA De acuerdo al análisis de la evaluación económica se determinó que VAN es igual a S/. 2,759.90, el TIR es de 13% y la ratio B/C igual 1.12. como se aprecia en el cuadro siguiente: Cuadro No. 29: Indicadores de valuación económica: Según indicadores el proyecto económicamente rentable, puesto que por cada sol invertido se tiene 14 céntimos de ganancia. TSD

10.00

VAN 2,759.91 TIR

13%

B/C

1.12

 PLAN DE IMPLEMENTACION DEL NEGOCIO – ADMINISTRACION La ASOCIACION DE AGRICULTORES AUMSINP BUENOS AIRES ARGENTINA “AUMSINP”, del Anexo de san Miguel de Buenos Aires, tendrá una administración que es muy horizontal. El cuadro directivo asumirá la función de gerencia a través de la cual van a designar a un secretario y a un tesorero funciones operativa. La relación de acopio y liquidaciones entre la Asociación y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables designados, que unen esfuerzos para que este proyecto se haga realidad. La demanda de estos productos es creciente por el mercado local y regional, cuyas funciones son:

44 | P a g e

 Supervisar el proceso productivo.  Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o periódicas, presentados por la junta directiva.  Se regirá por el estatuto de la asociación y la ley general de las sociedades. El programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y económica para ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a pequeñas y microempresas rurales, para ello cuenta directamente con la participación de los beneficiarios y con los servicios de personal profesional calificado.

RESPONSABLE DE LA CONTABILIDAD. - Estará conformado por un asistente técnico contable quien tendrá la responsabilidad de realizar los balances contables de la asociación, será una persona responsable con mucha entrega y comprometido en que la organización marche bien. el gestor económico financiero tendrá las siguientes funciones.  Llevar correctamente la contabilidad financiera y analítica de la asociación.  Presentación de informes económicos mensuales oportunos  Fiscalizara y gestión de los recursos RESPONSABLES DE PRODUCCION. - será responsable de brindar asistencia técnica en el buen manejo de la producción de gallinas de postura y de la producción de huevos (producción, alimentación y sanidad), quien es responsable de planificar la producción y programar los requerimientos de la materia prima e insumos además debe optimizar el uso de los recursos para la producción. Tendrá las siguientes funciones.  Enseñar y dirigir a los socios productores agropecuarios semilleritos del anexo de buenos aires argentina el manejo, todo el proceso de producción de huevos de gallinas de postura, desde la obtención de la materia prima hasta su producción  Realizar talleres teórico - práctico de acuerdo al tema a tratar  Encargado de la supervisión diario del proceso de producción.  Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de producción  Trabajará en estrecha relación con la junta directiva, el articulador comercial y el gestor económico financiero.  Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción.

GESTOR DE COMERCIALIZACION. - Estará encargado de ejecutar las articulaciones comerciales, participación en ferias, realizar registros de ventas asimismo de las compras. El gestor en articulación comercial, tendrá las siguientes funciones

 Habilidades para poder relacionarse  Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la negociación en la comercialización de huevos de gallinas de postura. 45 | P a g e

 Abastecer de manera oportuna a los clientes  Estar al tanto de la licitaciones y concursos públicos y/o privados para incrementar las ventas del negocio  Identificación de los contactos comerciales y la venta de esta producción en el mercado. Estructura orgánica de la Asociación

ADMINISTRACION

RESPONSABLE DE CONTABILIDAD

RESPONSABLE DE PRODUCCION

RESPONSABLES DE COMERCIALIZACION

La administración será horizontal, los directivos asumirán la función de gerencia a través de la designación de los tres responsables señalados que tiene funciones operativas. la relación de adquisición, engorde, venta y liquidaciones entre la asociación y sus integrantes del proyecto se hará en forma directa con los responsables. el programa ALIADOS es el órgano encargado de ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad técnica y logística para ejecutar este tipo de proyectos de apoyo a pequeños productores rurales, siendo de mucha importancia la participación activa de los beneficiarios del proyecto. g) desarrollo Operacional GESTION TECNICA El Programa ALIADOS y la Asociación AUMSINP, conocedores de la importancia de la producción y comercialización de huevos de gallinas de postura, incursionan decididamente en el desarrollo de la actividad, es así que a través de la, implementación con activos, asistencia técnica y la Articulación al mercado, garantiza el eficiente manejo y producción de estos productos, que está a cargo de una organización administradora por parte de la Asociación. 46 | P a g e

GESTION COMERCIAL Identificar las oportunidades de mercado con contactos y comerciales y concretizar contratos de compra venta.  Participación de las ferias locales y regionales una vez al mes FLUJO DE COMERCIALIZACION DEL NEGOCIO El flujo de comercialización de la producción de huevos de gallinas de postura inicia desde el centro de Producción de los asociados, los cuales abastecen a los intermediarios mayoristas, minoristas y las ferias locales, regionales y estas a los consumidores. GESTION FINANCIERA Estar al día y presentar los informes mensuales a los socios de os estados económicos financieros como:  Flujo de fondos netos  Balance general  Estado de resultados y  Flujo de fondos económicos SITUACION LABORAL DEL GRUPO ORGANIZADO DE PRODUCTORES La Asociación AUMSINP están integrados por 30 socios quienes se encuentran comprometidos con el proyecto, asimismo con mano de obra no calificada. h) Plan maestro de producción para la venta – año 1 y 2 Cuadro No 30: Plan Maestro de ventas año 1 y 2 Productos

Huevos

Tipo

%

1ra

60%

324,000

Precio venta S/. Unidad 0.312

2da 3ra

30% 10%

162,000 54,000

0.309 0.300

Venta de Gallinas Total

Productos

Huevos

Números de huevos

Unidades

101,088

16,848

50,058 16,200

8,343 2,700

Mes 1

0

1ra

60%

112,320

Precio Venta S/. Unidad 0.312

2da

30%

108,000

0.309

3ra

10%

36,000

0.300

10,800

2,500

20.00

50,000.00

Venta de Gallinas Total

47 | P a g e

%

Números de huevos

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Producción para ventas Año 1 Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Total

16,848

16,848

16,848

16,848

16,848

101,088

8,343 2,700

8,343 2,700

8,343 2,700

8,343 2,700

8,343 2,700

50,058 16,200

0

0

27,891

167,346

0 167,346

Tipo

Desarrollo de las gallinas de postura

Unidades

0.00

33,372

0.00

0.00

0.00

0.00

27,891

Producción para ventas Año 2 Mes 13

35,043

0.00

8,760

Mes 14 8,760

Mes 15

Mes 16

Total

8,760

8,760

35.043

8,343

8,343

8,343

8,343

33,372

2,700

2,700

2,700

2,700

10,800 50,000

19,803

19,803

19,803

19,803

129,215

FIN DEL SICLO DEL PROYECTO

27,891

27,891

27,891

27,891

Cuadro No 31: Plan Maestro de ventas año 1 y 2: 100% Productos

Huevos

Tipo

%

Números de huevos

1ra

60%

324,000

Precio Venta S/. Unidad 0.312

2da 3ra

30% 10%

162,000 54,000

0.309 0.300

Venta de Gallinas Total

Productos

Huevos

Unidades

101,088

16,848

50,058 16,200

8,343 2,700

Mes 1

0

%

1ra

60%

112,320

Precio Venta S/. Unidad 0.312

2da

30%

108,000

0.309

3ra

10%

36,000

0.300

10,800

2,500

20.00

50,000.00

Venta de Gallinas Total

Números de huevos

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Producción para ventas Año 1 Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Total

16,848

16,848

16,848

16,848

16,848

101,088

8,343 2,700

8,343 2,700

8,343 2,700

8,343 2,700

8,343 2,700

50,058 16,200

0

0

27,891

167,346

0 167,346

Tipo

Desarrollo de las gallinas de postura

Unidades

0.00

35,043

0.00

0.00

0.00

0.00

27,891

27,891

27,891

27,891

27,891

Producción para ventas Año 2 Mes 13

33,372

0.00

8,760

Mes 14 8,760

Mes 15

Mes 16

Total

8,760

8,760

35.043

8,343

8,343

8,343

8,343

33,372

2,700

2,700

2,700

2,700

10,800

FIN DEL SICLO DEL PROYECTO

50,000 19,803

19,803

19,803

19,803

129,215

7.9. Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y posibles)

Por ser una Asociación de poco tiempo están ven este trámite de los contactos.

VIII. ANALIIS DE BENEFICO / COSTO 8.1. Análisis de Costos 8.1.1. Costos de inversión a precios de mercado

Cuadro No. 32 Presupuesto general a precios de mercado – Alternativa 01

48 | P a g e

COMPO NENTE/ACTIVIDAD

CONTRAPARTIDA DE ASOCIADOS Activos valorizados de la Asociación Trituradora de forraje Peleteadora Molino de Martillo (48 martillos) Mescladora Generador eléctrico de 5 mil kW Módulo de planta de procesamiento de alimento Módulo de beneficios de huevos Adquisicion de Transporte Una camión de 8 mil kilos (trasportar huvos) Un camión de 8 mil kilos (acarreo de materia prima) Una camioneta 4x2 (para monetorio) COMPONENTE I Construcción de 3 galpones 6X30M Calefacción kit completo Jabas (27X80X50 cm.) Bebederos de plástico de 2 galones Comedero metálico lineal grande Nidales galvanizados para 10 huevos Implementación con Botiquín veterinario Ultrajito 1 kilo Clora fin x 100 gr Complejo con factor hepático x 200 gr Antibiótico sulfatropin x 100gr Laboratorio kit Insumos para preparación de alimentos Gallinas de postura de 40 días línea Hy-Line Gastos de Transporte – flete Gastos de traslado de gallinas de postura ASISTENCIA TECNICA Asistente técnico contable Asistente técnico de producción Asistencia: formulación de alimento para el periodo de postura ARTICULACION DE MERCADO Gestor en articulación comercial Participación en ferias Gigantografia para promoción COSTO TOTAL (EN SOLES)

49 | P a g e

UM

CANTIDAD/META

PRECIO UNITARIO

INVERSION TOTAL EN SOLES 125,500.00 0.00 25,000.00 35,000.00 20,000.00 15,000.00 4,000.00 17,000.00 9,500.00 560,000.00 210,000.00 210,000.00 140,000.00 97,800.00 15,000.00 10,000.00 3,200.00 1,000.00 5,000.00 6,000.00 5,000.00 900.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 1 1 1 1 1 1

25,000.00 35,000.00 20,000.00 15,000.00 4,000.00 17,000.00 9,500.00

Unidad Unidad Unidad

1 1 1

210,000.00 210,000.00 140,000.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

3 10 40 50 10 20 1 10

5,000.00 1,000.00 80.00 20.00 500.00 300.00 5,000.00 90.00

10 20 10 1 12,000 3000

22.00 15.00 20.00 5,000.00 1.00 10

1.00

2,000.00

200.00 300.00 200.00 5,000.00 12,000.00 30,000.00 2,000.00 2,000.00

Mes Mes Curso

6 12 1

700.00 700.00 1,000.00

13,600.00 4,200.00 8,400.00 1,000.00

Mes Feria unidad

3 6 4

sobre sobre frasco sobre Unidad Kg unidad flete

700.00 400.00 200.00

5,300.00 2,100.00 2,400.00 800.00 802,200.00

Cuadro No. 33 Cuadro No. 48: Propuesta general a precios de Mercado - Alternativa 02 COMPO NENTE/ACTIVIDAD

CONTRAPARTIDA DE ASOCIADOS Activos valorizados de la Asociación Trituradora de forraje Peleteadora Molino de Martillo (48 martillos) Mescladora Generador eléctrico de 5 mil kW Módulo de planta de procesamiento de alimento Módulo de beneficios de huevos Adquisicion de Transporte Una camión de 8 mil kilos (trasportar huvos) Un camión de 8 mil kilos (acarreo de materia prima) Una camioneta 4x2 (para monetorio) COMPONENTE I Construcción de 3 galpones 6X30M Calefacción kit completo Jabas (27X80X50 cm.) Bebederos de plástico de 2 galones Comedero metálico lineal grande Nidales galvanizados para 10 huevos Implementación con Botiquín veterinario Ultrajito 1 kilo Clora fin x 100 gr Complejo con factor hepático x 200 gr Antibiótico sulfatropin x 100gr Laboratorio kit Insumos para preparación de alimentos Gallinas de postura de 40 días línea Hy-Line Gastos de Transporte – flete Gastos de traslado de gallinas de postura ASISTENCIA TECNICA Asistente técnico contable Asistente técnico de producción Asistencia: formulación de alimento para el periodo de postura ARTICULACION DE MERCADO Gestor en articulación comercial Participación en ferias Gigantografia para promoción COSTO TOTAL (EN SOLES)

UM

CANTIDAD/META

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 1 1 1 1 1 1

25,000.00 35,000.00 20,000.00 15,000.00 4,000.00 17,000.00 9,500.00

Unidad Unidad Unidad

1 1 1

210,000.00 210,000.00 140,000.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

3 10 40 50 10 20 1 10 10 20 10 1 12,000 3000

5,000.00 1,000.00 80.00 20.00 500.00 300.00 5,000.00 90.00 22.00 15.00 20.00 5,000.00 1.00 10

1.00

2,000.00

INVERSION TOTAL EN SOLES 125,500.00 0.00 25,000.00 35,000.00 20,000.00 15,000.00 4,000.00 17,000.00 9,500.00 560,000.00 210,000.00 210,000.00 140,000.00 97,800.00 15,000.00 10,000.00 3,200.00 1,000.00 5,000.00 6,000.00 5,000.00 900.00 200.00 300.00 200.00 5,000.00 12,000.00 30,000.00 2,000.00 2,000.00

Mes Mes Curso

6 12 1

700.00 700.00 1,000.00

13,600.00 4,200.00 8,400.00 1,000.00

Mes Feria unidad

3 6 4

sobre sobre frasco sobre Unidad Kg unidad flete

PRECIO UNITARIO

700.00 400.00 200.00

Presupuesto general a precios de mercado – Alternativa 02

8.1.2. Costos de inversión a precios de sociales Cuadro No. 34 Presupuesto general a precios sociales – Alternativa 01 50 | P a g e

5,300.00 2,100.00 2,400.00 800.00 802,200.00

COMPONENTE/ACTIVIDAD

TOTAL, DE INVERSION (en soles)

APORTE Cofinanciamiento (en soles) GOP ALIADOS Valorizado

CONTRAPARTIDA DE SOCIOS

En Efectivo

44,300.00

0.00

8,000.00

33,330.00

C.I. IMPLEMENTACION DE ACTIVOS C.II. ASISTENCIA TECNICA Y CAP.

783,300.00 13,600.00

783,300.00 13,60000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

C.III. ARTICULACION DE MERCADO

5,300.00

5,300.00

0.00

0.00

8,000.00

33,330.00

TOTAL COSTO DEL PROYECTO

802,200.00

802,200.00

Cuadro No. 35 Presupuesto general a precios sociales – Alternativa 02 COMPONENTES / ACTIVIDAD CONTRAPARTIDAD DE SOCIOS

INVERSION TOTAL (SOLES) 44,300.00

COMPONENETE 1

783,300.00

ASISTENCIA TECNICA Y CAP.

13,600.00

ARTICULACION DE MERCADO

5,300.00

COSOTO TOTAL DEL PROYECTO (SOLES)

802,200.00

8.2. Análisis de beneficios 8.2.1. Beneficios en situación “Sin Proyecto” en S/. Los beneficios de la presente propuesta fueron calculados sobre la base del valor bruto de la venta huevos en forma artesanal por parte de la asociación. La estructura básica de costos unitarios según productos fue como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro No. 36: Costos de producción “SIN PROYECTO” RUBRO A. COSTOS PRODUCCION Aves de postura Gallinas Hy Line

Unidad de Medida

Cantidad

Precio Unitario

Con Impuestos

Sin Impuestos

Unidad

3,000.0 0

3.00

10,620.00

9,000.00

Alimentación Alimento concentrado

Kg

2.70

52,569.00

44.550.00

Tratamiento sanitario

Medicina

16,500. 00 3,000.0 0

3.86

13,688.00

11,580.00

76,877.00

65,130.00

SUB TOTAL

B. COSTOS DE OPERACIÓN Mano de Obra para comercialización

51 | P a g e

Comercialización de huevos de gallina Mano de Obra Limpieza y recolección de huevos Beneficio de gallinas SUB TOTAL

C.COSTO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento de galpón Asistencia técnica (5%)

Semana

52.00

300.00

18,408.00

15,600.00

Semana

12.00

300.00

4,248.00

3,600.00

Semana

4.00

300.00

1,416.00 25,072.00

1,200.00 20,400.00

52.00 3,000.0 0

300.00 0.312

18,408.00 55.224

15,600 46.80

18,463.224

15,646.80

Semana Porcentaje

C.SUB TOTAL

En función a estos datos se realizarán los cálculos de los beneficios de la situación sin proyecto Cuadro No. 37: Beneficios en la situación sin proyecto en S/. Numero de gallinas % de aves en postura Numero de gallinas en postura Días en postura PRODUCTO Huevos

TIPO 1ra 2da 3ra

% 45% 35% 20%

Venta de gallinas Beneficio total

3,000 % 0.85 2974.5 250 Dias Numero de Huevos 4,208 3,273 1,870 44.00 9394.00

Precis Venta S/. Undead 0.25 0.20 0.15 20.00 0.31

Venta totals S/. 1051.88 654.50 280.50 280.50 2866.88

8.2.2 Beneficios en situación “Con proyecto en S/.” Los beneficios de la situación con proyecto resultan de las estimaciones de ventas realizadas en el análisis de demanda, a continuación se presenta la estructura de costos unitarios de producción en la situación con proyecto, donde el incremento de la producción se hace con la adquisición de 3,000 pollitos de la línea Hy -Line de 10 días de edad, la ventaja de emplear esta línea es que son altamente especializados en la producción de huevos a diferencia de las aves criollas.

Cuadro No. 38: costos unitarios de producción en la situación “CON PROYECTO” RUBRO A. COSTOS PRODUCCION Aves de postura Gallinas Hy Line

Unidad de Medida

Cantidad

Precio Unitario

Con Impuestos

Sin Impuestos

Unidad

3,000.0 0

3.00

10,620.00

9,000.00

Alimentación Alimento concentrado

Kg

1.70

33,099.00

28,050.00

Tratamiento sanitario

Medicina

16,500. 00 3,000.0 0

3.86

13,688.00

11,580.00

57,407.00

48,630.00

SUB TOTAL

52 | P a g e

B. COSTOS DE OPERACIÓN Mano de Obra para comercialización Comercialización de huevos de gallina Mano de Obra Limpieza y recolección de huevos Beneficio de gallinas SUB TOTAL

C.COSTO DE MANTENIMIENTO Mantenimiento de galpón Asistencia técnica (5%)

Semana

52.00

250.00

15,340.00

13,000.00

Semana

12.00

250.00

3,450.00

3,000.00

Semana

4.00

250.00

1,180.00 19,970.00

1,000.00 17,000.00

52.00 3,000.0 0

250.00 0.312

15,340.00 55.224

13,000.00 46.80

15,395.224

13,046.80

Semana Porcentaje

C.SUB TOTAL

En función a estos datos se obtienen los beneficios que se indican a continuación. Cuadro No. 39: Beneficios en la situación con proyecto en S/. Numero de gallinas

3000

% de aves en postura Numero de gallinas en postura Días en postura

0.92 3000 300 dias

Productos Huevos

Tipo 1ra 2da 3ra

% 6% 30% 10%

Venta de gallinas Beneficio total

Numero de huevos 540,000 270,000 90,000 2,800

Precio venta S/. Unidad 0.312 0.309 0.300 20.00

Ventas totales S/. 168,480 83,430 27,000 56,000 334,910

8.2.3. Análisis de beneficios estimados Los beneficios de la situacion sin proyecto son calculados en base del valor bruto de la venta de los huevos que producen el numero incial de gallinas de postura que posee los integrantes de la asociación durante un periodo anual considerando 250 dias de postura como máximo. A. Beneficios anuales “SIN PROYECTO” Cuadro No. 40: beneficios anuales en la situación sin proyecto en S/. Productores

Tipo

Huevos

1ra. 2da. 3ra.

Venta de gallinas Beneficios total

53 | P a g e

HORIZONTE SIN PROYECTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 1051.88 1051.88 1051.88 1051.88 654.50 654.50 654.50 654.50 280.50 280.50 280.50 280.50 280.50 280.50 280.50 280.50 2866.88 2866.88 2866.88 2866.88

Año 5 1051.88 654.50 280.50 280.50 2866.88

B. Beneficio anual “CON PROYECTO” El beneficio “con proyecto”, se ha calculado con la producción de huevos incorporando las 3,000 gallinas de postura de la Linea Hy Line, esto implica el empleo de técnicas adecuadas de manejo y una alimentación balanceada que permita que las gallinas entren en fase de postura en 25 semanas como máximo, los beneficios con proyecto se detallan en el siguiente cuadro. Cuadro No. 41: Beneficios anuales en la situación con proyecto en S/. Alternativa 01 Productores

Tipo

HORIZONTE SIN PROYECTO Año 1 Año 2 Año 3

Año 4

Año 5

Huevos

1ra. 2da. 3ra.

168,480 83,430 27,000 55,000 333,910

168,480 83,430 27,000 55,000 333,910

168,480 83,430 27,000 55,000 333,910

Venta de gallinas Beneficios total

168,480 83,430 27,000 55,000 333,910

168,480 83,430 27,000 55,000 333,910

Cuadro No. 42: Beneficios anuales en la situación con proyecto en S/. Alternativa 02 Productores

Tipo

HORIZONTE SIN PROYECTO Año 1 Año 2 Año 3

Año 4

Año 5

Huevos

1ra 2da 3ra

168,480 83,430 27,000 56,000 334,910

168,480 83,430 27,000 56,000 334,910

168,480 83,430 27,000 56,000 334,910

Venta de gallinas Beneficios total

168,480 83,430 27,000 56,000 334,910

168,480 83,430 27,000 56,000 334,910

8.2.4. Análisis de rentabilidad del negocio a) Beneficios incrementales “ALTERNATIVA 1” Productores

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION “CON PROYECTO” Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Huevos total

333,910 333,910 333,910 333,910 333,910 333,910 333,910 333,910

333,910 333,910

COSTO TOTAL DE PRODUCCION “CON PROYECTO” PRODUCTO

COSTO TOTALES DE PRODUCCION CON PROYECTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5

Huevos Total

VALOR NETO DE LA PRODUCCION “CON PROYECTO” PRODUCTO Huevos

54 | P a g e

COSTO TOTALES DE PRODUCCION CON PROYECTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5

Total

b) Beneficios incrementales “ALTERNATIVA 2” PRODUCTO

COSTO TOTALES DE PRODUCCION CON PROYECTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5

Huevos Total

COSTOS TALES DE PRODUCCION “CON PROYECTO” PRODUCTO

COSTO TOTALES DE PRODUCCION CON PROYECTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5

Huevos Total

VALOR NETO DE LA PRODUCCION “CON PROYECTO” PRODUCTO

COSTO TOTALES DE PRODUCCION CON PROYECTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5

Huevos Total

8.2.5. Fluj0o de caja: A. Alternativa 01: Cuadro No. 43: Flujo de caja a precios privados AÑOS

Inversión

0 1 2 3 4 5

33,000.00

AÑOS

Inversión

0 1 2 3 4 5

27,353.20

Costo de producción

Costo de operación

Costo de mantenimiento

EGRESO TOTAL

INGRESOS TOTALES

FLUJO NETO

EGRESO TOTAL

INGRESOS TOTALES

FLUJO NETO

EGRESO TOTAL

INGRESOS TOTALES

FLUJO NETO

Cuadro No. 44: Flujo de caja a precios sociales Costo de producción

Costo de operación

Costo de mantenimiento

B. Alternativa 02: Cuadro No. 45: Flujo de caja a precios privados

55 | P a g e

AÑOS

Inversión

0

34,500.00

Costo de producción

Costo de operación

Costo de mantenimiento

1 2 3 4 5

Cuadro No. 46: Flujo de caja a precios sociales AÑOS

Inversión

0 1 2 3 4 5

29,811.90

Costo de producción

Costo de operación

Costo de mantenimiento

EGRESO TOTAL

INGRESOS TOTALES

FLUJO NETO

8.2.6. Indicadores Económicos De acuerdo a la evaluación económica y de prooyectar estos por espacio de 5 años con objetivo de evluar la viabilidad y sostenibilidad del negocio en el tiempo se obtuvo los siguientes indicadores de rentabilidad. Cuadro No. 47: Resumen de indicadores de rentabilidad Indicato r TSD VAN TIR B/C

E. Private Alternativa 01

Alternativa 02

E. Social Alternativa 01

Alternativa 02

Cuadro No. 48 Resumen de indicadores de rentabilidad para el PIP

Monto de la inversión (soles)

A precio de mercado

Costo beneficio a precio social

A precio social Valor actual neto (S/.) Tasa interna Retorno (%)

Alternativa 01

Alternativa 02

33,000.00

34,500.00

27,353.20 2,759.91

29,811.90 -561.95

0.13

0.09

8.2.7. Punto de equilibrio Para lograr el equilibrio en el agronegocio del GOP es necesario la venta de 900,000 huevos a partir de allí se comercializara ganacias para los asociados como se detalla en el siguiente cuadro. 56 | P a g e

Cuadro No. 49: Punto de equilibrio para el PIP

NUMERO DE HUEVOS 115,920.00 PRECIO 0.2775 INGRESO TOTAL 32,167.80 COSTO TOTAL 29,881.02 COSTO FIJO 4,232.96 COSTO VARIABLE 25,648.06 COSTO VARIABLE UNITARIO 0.22 COSTO FIJO = ----------------------------------------------(Precio – Costo variable Unitario)

Cantidad de equilibrio

Cantidad de equilibrio

75,261

IX. PLAN DE EJECUCION Y OPERACIÓN 9.1. Descripción y Plan de implementación del negocio Cuadro No. 50 Costos de inversión y fuentes de cofinanciamiento COMPONENTES /ACTIVIDAD

UM

CAN TIDA D/ME TAS

PRECIO UNITARIO

INVERSION TOTAL SOLES

APORTE COFINANCIADO EN NUEVOS SOLERS ALIADOS

GOP Valorizado

C.I. IMPLEMENTACION DE ACTIVOS Adquisición de equipos Molino de partillo (48 martillos) Motor eléctrico de 5HP mono Calefacción kit completo CONTRAPARTIDA DE SOCIOS Actividad valorizados de la asociación Acondicionamiento del galpón de las gallinas Moto car de 500kg capacidad Adquisición de materiales Jabas (27X80X50 cm.) Bebederos de plástico de 2 galones Comedero metálico lineal grande Nidales galvanizados para 10 huevos Implementación con Botiquín veterinario Ultrajito 1 kilo Clora fin x 100 gr Complejo con factor hepático x 200 gr Antibiótico sulfatropin x 100gr Insumos Gas propano solo contenidos Insumos para preparación de alimentos Alimento para el periodo de levante x 50 gr

57 | P a g e

Unidad Unidad unidad

1 1 1

4028.00 2100.00 200.00

Unidad

1

1000.00

Unida

1

3950.00

Unidad Unidad Unidad Unidad

4 4 4 1

80.00 14.00 15.00 196.00

sobre sobre frasco sobre kg Kg saco

1 1 2 1 1 1153 33

90.00 22.00 15.00 20.00 35.00 1.00 100.00

15,480.00 6328.00 4028.00 2100.00 200.00 4950.00

13,830.00 6328.00 4028.00 2100.00 200.00 0.00 0.00

0.00 0.00

3950.00 632.00 320.00 56.00 60.00

0.00 58.00 0.00 28.00 30.00

3950.00 0.00

162.00

80.00

0.00

90.00 22.00 30.00 20.00 4488.00 35.00 11.53.00 3300.00

45.00 0.00 15.00 20.00 3564.00 35.00 229.00 3300.00

4950.00 1000.00

0.00

0.00

Efectivo

1650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

574.00 320.00 28.00 30.00 196.00 82.00 45.00 22.00 15.00 0.00 924.00 0.00 924.00 0.00

Módulo de crianza de gallinas de postura Gallinas de postura de 40 días línea HyLine Gastos de Transporte – flete Gastos de traslado de gallinas postura

de

C.II ASISTENCIA TECNICA Asistente Técnico Contable Asistente técnico de producción Asistencia: formulación de alimento para el periodo de postura C.III ARTICULACION DE MERCADO Gestor en articulación comercial Participación en ferias Gigantografia para promoción

3800.00

3800.00

0.00

0.00

unidad

400. 00

9.50

3800.00

3800.00

1.00

70.00

70.00 70.00

0.00 0.00

0.00

flete

70.00 70.00

6 12 1

400.00 550.00 400.00

9400.00 2400.00 6600.00 400.00

6100.00 2400.00 3300.00 400.00

0.00

mes mes curso

3300.00 0.00 3300.00 0.00

3 6 1

600.00 200.00 170.00

3170.00 1800.00 1200.00 170.00

3170.00 1800.00 1200.00 170.00

0.00

mes feria unidad

0.00 0.00 0.00 0.00

33000.00 100%

23100.00 70%

4950.00 18%

4950.00 16%

COSTO TOTAL (EN SOLES) En porcentaje (100%)

0.00

9.2. Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento Cuadro No.51: Cronograma según metas físicas 0.

UM

CANTI DAD META

EJECUCION DEL PROYECTO MESES 1 1

2 2

CONTRAPAR TIDA DE SOCIOS Activos valorizados de la Asociación Acondicionam ientos del galpón de gallinas Generador eléctrico de 5000 KW C.I. IMPLEMENT ACION DE ACTIVOS Adquisición de equipos Molino de martillo (48 martillos) Motor eléctrico 5 HP monofásico Campana de calefacción kit completo Adquisición de Materiales Jabas (27x90x60 cm) Bebederos de plástico de 2 ½ galones Comedero metálico lineal grande Nidales galvanizados para 10 huevos Botiquín veterinario Ultravit 1 kilo Clorafin por 100 gr Complejo con factor hepático x 200 gr Antibiótico sulfatropin x 100 gr Insumos Gas propano (solo contenido) Insumos para preparación de alimentos Alimentos para el periodo de levante x 50 kg Adquisición de gallinas Gallinas de postura de 40 días línea Hy Line Gastos de transporte – flete Gastos de

3 3

TRI M ALIA DO

1 GOP (EFE C)

4 GO B (Va l) 100 %

5

6

TRIM

2

ALIA DO

GOP (efec to)

7 GOP( Val)

8

9

TRIM

3

ALIA DO

GOP (Efec to)

1 0 GO P (Va l)

1 1

1 2

TRIM

4

ALIA DO

0%

0%

GO P (Va l) 0%

0%

0%

0%

GOP (Efec to)

AÑO 1 ALIA DO

GOP (Efec to)

GO P (Val ) 100 %

-

-

-

-

100 %

100%

100%

-

-

100%

100%

-

-

100%

100%

-

-

100 %

-

100%

-

50%

50%

50%

-

50%

50%

50%

-

100 %

-

100%

-

50%

50%

50%

50%

-

-

100%

-

2

50%

100 % 50%

50%

50%

-

1

1

100%

100%

-

-

Kg

1

1

100%

100%

-

-

Kg

1153

1153

20%

20%

80%

-

Saco

33

33

100%

100%

-

-

Unid ad

400.00

400. 00

100%

100%

-

--

Flete

1.00

-

100%

-

Unid ad

1

1

Unid ad

1

1

Unid ad

1

1

Unid ad

1

1

Unid ad

1

1

Unid ad

4

4

Unid ad

4

4

50%

Unid ad

4

4

50%

Unid ad

1

1

Sobr e Sobr e Fras co

1

1

1

1

2

Sobr e

58 | P a g e

1

100 %

80%

100

traslado de gallinas de postura C.II ASISTENCIA TECNICA y Cap. Asistente técnico contable Asistente técnico de producción Modulo: formulación de alimentos para el periodo de postura C.III ARTICULACI ON DE MERCADO 100%Gestor en articulación comercial Participación en ferias Gigantografia para promoción

%

Mes

6

Mes

12

Curs o

1

Mes

3

Feria

6

unid ad

1

1

1

1

17%

1

25%

1

1

1

17%

1

1

25%

1

0%

1 1

1

1

1

25%

1

1

1

33%

1

100% 25 %

1

1

1

67%

1

50%

1

1

1

1

--

50%

50%

-

100%

-

-

33%

100%

-

-

50%

100%

-

-

100%

-

-

GOP (Efect o)

GO P (Val ) 100 % 100 %

100%

1

1

33%

100%

9.3. Plan de meses físicas Cuadro N0. 52 Cronograma según metas Financiera COMPONENETE/ACT IVIDAD

INVERSI ON TOTAL (SOLES)

EJECUCION DEL PROYECTO MESES 1 1

2 2

CONTRAPARTIDA DE SOCIOS

3 3

TRI M ALIA DO

1 GOP (EFE C)

Activos valorizados de la Asociación Acondicionamientos del galpón de gallinas Generador eléctrico 5000KW

4 GO B (Va l)

5

6

TRIM

2

ALIA DO

GOP (efect o)

7 GOP(V al)

8

9

TRIM

3

ALIA DO

GOP (Efect o)

1 0 GO P (Va l)

1 1

1 2

TRIM

4

ALIA DO

0%

0%

GO P (Va l) 0%

0%

0%

0%

GOP (Efect o)

AÑO 1 ALIA DO -

-

-

-

C.I. IMPLEMENTACION DE ACTIVOS Adquisición de equipos Molino de martillo (48 martillos) Motor eléctrico 5 HP monofásico Campana de calefacción kit completo Adquisición de Materiales Jabas (27x90x60 cm) Bebederos de plástico de 2 ½ galones Comedero metálico lineal grande Nidal galvanizado para 10 huevos Botiquín veterinario Ultravit 1 kilo Clorafin por 100 gr Complejo con factor hepático x 200 gr Antibiótico sulfatropin x 100 gr Insumos Gas propano (solo contenido) Insumos para preparación de alimentos Alimentos para el periodo de levante x 50 kg Adquisición de gallinas Gallinas de postura de 40 días línea Hy Line

-

-

1 1153

115 3

3,300.00

3,800.00

Gastos de transporte – flete Gastos de traslado de gallinas de postura C.II ASISTENCIA TECNICA y Cap. Asistente técnico contable Asistente técnico de producción Modulo: formulación de alimentos para el periodo de postura C.III ARTICULACION DE MERCADO 100%Gestor en articulación comercial Participación en ferias Gigantografia para promoción

59 | P a g e

. 00

1

100%

-

50% 100%

-

9.4. Plan de las metas financieras Cuadro No. 53: Operación y mantenimiento con proyecto para Alternativa 1 B.- COSTOS DE OPERACIÓN Mano de obra para comercialización Comercializador de huevos de gallina Mano de obra Limpieza y recolección de huevos Beneficio de gallinas

semana

52

30.00

1560.00

1,419.00

Jornal Jornal

12 4

150.00 50.00

1,800.00 200.00

738.00 82.00

3,560.00

2,239.60

160.00 539.04 672.96

134.40 466.79 601.19

Sub Total C.- COSTOS DE MANTENIMIENTO Mantenimientos de equipos Mantenimiento de galpon Asistencia técnica Sub Total

Jornal Porcentaje

8.00 1.00

20.00 539.04

Cuadro No. 54: Operación y mantenimiento con proyecto para Alternativa 2 B.- COSTOS DE OPERACIÓN Mano de obra para comercialización Comercializador de huevos de gallina Mano de obra Limpieza y recolección de huevos Beneficio de gallinas

Dia

52

40.00

2080.00

1,892.00

Jornal Jornal

12 4

150.00 50.00

1,800.00 200.00

738.00 82.00

4,080.00

2,712.80

160.00 539.04 699.04

134.40 466.79 624.93

Sub Total C.- COSTOS DE MANTENIMIENTO Mantenimientos de equipos Mantenimiento de galpon Asistencia técnica Sub Total

Jornal Porcentaje

8.00 1.00

20.00 539.04

9.5. Plan de operación y mantenimiento Cuadro No. 55 Resumen: operación y mantenimiento para el PIP Sin Operación PIP Mantenimiento Con Operacion PIP Mantenimiento

Años (soles ) 2,011 0.00 0.00 3,560.00 672.96

2,012 0.00 0.00 3,560.00 672.96

2,013 3,560.00 672.96

2,014 3,560.00 672.96

X. VIAVILIDAD DEL PROYECTO 10.1 Análisis de sensibilidad De acuerdo a los análisis de sensibilidad realizado, el proyecto mostraría resultados negativos en el VAN económico con un escenario adverso de reducción de precios de los productos en el mercado igual o menor a 9% es decir que en estos

60 | P a g e

niveles de precios el proyecto incurrirá en pérdidas que pondrían en riesgo las actividades del GOP, tal como se detalla en el siguiente cuadro. Cuadro Nº 56 Análisis de sensibilidad del negocio VARIACION 30% 15% 0% -9% -20%

VAN S/. 12,059.73 S/. 6,860.53 S/. 2,759.91 S/. -1,458.19 S/. -5,270.94

TIR 22% 17% 13% 10% 6%

B/C 1.20 1.16 1.12 1.10 1.06

10.2 Análisis de Sostenibilidad 

Los arreglos institucionales previstos para la fase de operación y mantenimiento Con el desarrollo del Proyecto la Asociación prevé contactarse e iniciar relaciones interinstitucionales, con instituciones públicas y privadas con quienes poder suscribir convenios y alianzas estratégicas para promover el desarrollo de la actividad de la producción de huevos en el ámbito del anexo. En este marco se identificó a los siguientes actores: -



Municipalidad distrital de Perene Agro rural, con el programa ALIADOS Empresas privadas, mediante sus promotores rurales Otras que se encuentren dentro del rubro de producción agropecuaria.

La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de operación; La asociación de agricultores cuenta con un consejo directivo compuesto por 5 miembros quienes estarán encargados de la gestión organizacional y empresarial; y para tal fin tendrá el apoyo del equipo técnico durante el desarrollo del proyecto mejorado y reforzando los conocimientos y habilidades de todos los integrantes, incluyendo a los miembros de la Junta Directiva.



Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando cuales serían los aportes de las partes involucradas. Los socios beneficiarios directos del proyecto tienen el compromiso disponer de ambiente adecuado para la crianza de las gallinas de postura, el cual contara con galpón artesanal con capacidad para alojar 400 gallinas de postura. Aportar con la mano de obra no calificada, para el cuidado de las gallinas, limpieza de ambientes de crianza de las gallinas y manejar el proceso de comercialización diaria y semanal de los huevos que se produzcan. Para garantizar el logro de este objetivo se espera tener el apoyo de las alianzas estratégicas, principalmente de la Municipalidad distrital de Perene y en conjunto mejorar el desarrollo de la actividad en el ámbito de acción,



La participación de los beneficiarios. Los integrantes de la asociación muestran interés y voluntad de trabajo en forma asociada donde lo 36 asociados beneficiarios tienen pre disposición y hacen un compromiso de participación en todas las actividades durante la ejecución del proyecto, así como de garantizar la contrapartida económica que corresponden para la ejecución de la presente propuesta. 10.3 Impacto ambiental. En el marco de la política de salvaguardar se plantea la aplicación de instrumentos de evaluación ambiental, social y cultural para analizar el impacto ambiental del perfil de proyecto.

61 | P a g e



Tipología del perfil de proyecto (instrumento 1)

El perfil del proyecto está considerado dentro del grupo de actividades rurales Agropecuarias (ARA) como actividad agrícola con sus respectivos componentes ambientales Cuadra 57 Tipología de perfil de proyecto Actividades Rurales Agropecuarias (ARA)

Componentes ambientales Físicos Biológicos

Socio-económicos

Culturales

Suelo

Ingresos

Conocimiento

Pecuario

Producción de frijoles

Agua

Flora

Fauna

Crianza de gallinas de postura

Calidad de vida Producción y comercialización

Tradición

Crianza tradicional

Aspectos



Categorización ambiental (instrumento 2)

En función al acuerdo de categorías ambientales se determinó que la propuesta se encuentra dentro de la categoría ambiental A que corresponde a los proyectos en los cuales no se prevén efectos adversos al medio ambiente no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigación ambiental.



Li esta de exclusión (instrumento 3) Se confirme que el perfil de proyecto corresponde a la categoría ambiental A según el cuadro de la lista de exclusión que es el segundo filtro con el que se analizó la presente propuesta, el cual confirmo su categorización fue correcto.



Lista de chequeo (instrumento 4) Como el perfil supero la lista de exclusión fue sometido a la lista de chequeo ambiental para esbozar los posibles impactos del proyecto, lográndose determinar que no genera impactos perjudicándoles al medio ambiente en cuatro aspectos principales como se puede apreciar en los cuadros siguientes:

62 | P a g e

Planes concentrados

“CALIDAD ORGANICA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HUEVOS Y GALLINAS DE POSTURRA EN EL ANEXO DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, JUNIN, PERU.”

intervenciónCaracterísticas de las Áreas de

A.- Sobre la planificación y gestión Ambiental del Proyecto

Aspectos

1.- ¿El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o Regionales Concentrados existentes?

2.- ¿Propiciara de habitas naturales? 3.- ¿El proyecto se localiza dentro de un área protegida a sus áreas de influencia (¿parque nacional existente o proyecto, humedad, zonas de retiro o protección de cauces, áreas de reserva o de valor cultural y patrimonios? 4.- ¿Existe en la zona áreas degradadas o con limitaciones (pendientes abruptas, erosión, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo, etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto propuesto? 5.- ¿El área del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de inundación, natural, inestabilidad geológica, falla sísmica o cerca de manifestaciones volcánicas)? 6.- ¿Requiere el proyecto la construcción de vías u obras de infraestructura que demanden algún tipo de permisos, licencia de construcción o ambientales? 7.- ¿Si se van a realizar obras, se requiere grandes movimientos de materiales (suelo, gravilla) o de canteras?

SI

NO

X

Produce impacto Positivos (+1+2+3) Negativos (-1-2-3)

+3 X X X X X X

-3 -3 -3 -3 -3 -3

Atmosfera Agua

10.- ¿Entrara en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso de suministros de agua potable, demandas laborales? 11.- ¿Requerira construer diques, reservorios, o disviar curso de agua? 12.- ¿Requirira de importantes cantidad de agua? 13.- ¿Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes? 14.- El proyecto podrua modificar los niveles de aguas subterráneas por alteración en flujos, pavimentación o extracción de agua? 15.- ¿promovera cambios en el ciclo hidrológico, drenaje de humedales, pautas de escomentia, curso de agua, niveles freáticos y aguas subterráneas? 16.- ¿Requerira de algún proceso industrial que implique iliminacion de desechos a fuentes de agua? 17.-¿Emite el sistema productivo aguas contaminadas? ¿Dónde se reciben y en que calidad? 18.- ¿Podria afectar la calidad de agua subterránea? 19.- ¿Podria afectar la calidad de agua superficial (sedimentos emisiones, descarga de agua lluvia, desechos solidos? 20.- ¿Produce el proyecto erosion que puede llegar a causar colmatación de fuentes de cuerpos de agua? 21.- ¿Presentara riesgo de polucion debido a la transferencia de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la conservación de valiosas ecosistemas o especies? 22.- ¿provocara cambios en la temperatura, turbidez u otras características físicas del agua?

Tierra

23.- ¿Requerirar de algún proceso industrial que implique eliminación de desechos? 24.- ¿Generara un incrementop en desechos solidos o por efecto de maquinas de los procesos de ytransformacion (aciete, lodos etc.) 25.- ¿provocara erosion de suelos, degradación de suelos, caída de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incopatibilidad entre las practicas de manejo de tierras y el uso idonio de las mismas? 26.- ¿Provocara la erosion, degradación, inundación, salinización, desertificación, etc., de los suelos debido a las practicas del uso?

Tierra

27.- ¿Utilizara en alguna forma la biodiversidad del área de influencia del proyecto? 28.- ¿Existen especies terretres o acuáticas vulnerables o en pelgro de extinción en la zona y que puedan verse afectadas por el proyecto? 29.- ¿Incursionara en el comercio de especies silvestres de animales o vegetales? 30.- ¿Utilizara algún recuros genético proveniente de variedades o especies silvestres?

Empleo Ingresos

31.- ¿Aumentara la demanda de mano de obra generando empleo a largo plazo?

32.- ¿provocara alteraciones importantes en los medios (métodos) de subsistencia / sustento de la población (su significancia dependerá de la escala y tipo de impacto socio-economico, por ejemplo, la inercia al cambio, beneficos desiguales)? 33.- ¿Limita elo proyecto acceso a recursos naturales para las poblaciones locales? 34.- ¿Recibira frecuentemente cantidades importantes de visitantes?

ArquibiologicosRestos Conocimiento y Tecnologia Tradicionales Salud y Seguridad PoblacionEducacion y

Culturales

C Posibles Impactos sociales y Culturales

B. Posibles impactoa ambietales

8.- ¿producira olores desagradables, reciduos peligrosos o reciduos que requieren de sistemas de disposición y tratamientos especial? 9.- ¿Produce el Proyecto contaminacion de la atmosfera por combustiones en los procesos de transformación, quemas de reciduos vegetales en la operación de equipos?

Biologicos

“CALIDAD ORGANICA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HUEVOS Y GALLINAS DE POSTURRA EN EL ANEXO DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, JUNIN, PERU.”

Socio Economico

Aspectos

35.- ¿Chocara con tierras con usos existentes y provocara conflictos sociales? 36.- Si se contempla expansión futura del proyecto, ¿producira afectación de nucleos pobladores aledaños que obliguen a su desplazamiento o reubicación? 37.- ¿Competira con el uso del agua potable o de riego con las comunidades en el área de influencia? ¿Competira con otras prioridades de agua en la zona? 38.- ¿Estaran incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades originarias?

NO

Produce impacto Positivos (+1+2+3) Negativos (-1-2-3)

X

-3

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

-3 -3

+3

X

X X X X X X X

+2

39.- ¿Provoca el proyecto encharcamiento de agua que puedan causar altos riesgos a la salud humana o animal?

40.- ¿producera el proyecto de las técnicas productivas campesinas? 41.- ¿provocara el proyecto cambios de las técnicas de conservación campesina? 42.- ¿Realizara, difundirá o fomentara el proyecto intruduccion de nuevas tecnologías apropiadas?

43.- ¿Utilizara áreas de importancia cultural, histórica o religiosa? 44.- ¿podran en riesgo sitios, construcciones de interes arquiologicos?

Fuente elaborado por el consultor

63 | P a g e

SI

+2 +2 +2

X X X

X X

-3 -3

D Medidas De Mitigacion

Aspectos

El proyecto: “CALIDAD ORGANICA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HUEVOS Y GALLINAS DE POSTURRA EN EL ANEXO DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, JUNIN, PERU.” 1.- ¿Hay sitios de abstecimiento de agua cercana que requiere protección especial? 2.- ¿Existen o se consideran acciones de protección y conservación de las cuencas hidrográficas abastecedores para la zona y para el proyecto? 3.- ¿Requerira de una significativa provision de servicios de extensión para establecer o sostener el proyecto ( por ejemplo: largo plazo de mas de dos años, entrenamiento intensivo)? 4.- ¿requerira medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente inaceptable?

SI

NO

Produce impacto Positivos (+1+2+3) Negativos (-1-2-3)

X X

-3 -3 +3

X

-3

NO

Produce impacto Positivos (+1+2+3) Negativos (-1-2-3)

X

Fuente elaborado por el consultor

Posibles impactos

D Medidas De Mitigacion

El proyecto: “CALIDAD ORGANICA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HUEVOS Y GALLINAS DE POSTURRA EN EL ANEXO DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, JUNIN, PERU.”

SI

1.- ¿Hay sitos de abastecimeinto de agua cercanos que requieren protección especial? 2.- ¿Existen o se consideran acciones de protección y conservación de las cuencas hidrográficas abastecedoras para la zona y para el proyecto? 3.- ¿Requerira de una significativa provision de servicios de extensión para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo: largo plazo de mas de dos años, entrenamiento intensivos)? 4.- ¿Requerira medidas de mitigación que hagan que el proyecto sea financiera o socialmente inaceptable?

SI NO

Positivo(+1) Negativo (-2)

NO

Positivo(+2) Negativo (-1)

SI

Fuente elaborado por el consultor



Formulario de Evaluacion ambiental (Instrumento 5) Continuando con el análisis del perfil es sometido al formulario de evaluación donde se confirma que no genera impacto perjudicial al medio ambiente como se puede apreciar en el cuador siguiente: Cuadro No. 59 Formulario de Evaluacion Ambiental CODIGO: Nombre del proyecto: “CALIDAD ORGANICA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE

HUEVOS Y GALLINAS DE POSTURRA EN EL ANEXO DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, JUNIN, PERU.” TIPO DE PROYECTO: RUBRO: Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos Lista de chequeo ambiental Matriz de Valorizacion de Impactos Ambientales Plan de Mitigacion de Impatos

64 | P a g e

SI SI SI

NO Porque? NO Porque? NO No pasa la evaluacion

Diagnostico 1. Sistema de producción bien o servicio 2. Cambios en el sistema de producción con la Alianza 3. Alternativas 4. Tecnologia de proyecto y la oferta ambiental local Descripcion 5. Localizacion de sub proyecto 6. Acceso 7. Tamaño deño del sub proyecto 8. Uso adecuado de la tierra 9. Riesgos 10. Normas ambientales Identificacion de Impactos Ambientales 11. Lista de Exclusion 12. Matriz de valoración de Impacto Ambiental 13. Coherencia del Plan de Mitigacion Ambiental 14. Adecuacion del Plan de Mitigacion Ambiental 15. Indentificacion de posibles impactos 16. Informe de evaluación de campo 17. Limitantes ambientales Medidas de mitigación de impactos 18. Pronósticos de las medidas de mitigación 19. Planteamientos de mididas de mitigacion 20. Planteamientos de medidas de prevension 21. Planteamiento de medidas de compensacion 22. Medidas de remediacion Medidas de monitoreo 23. Plan de monitoreo ambiental 24. Indicadores de monitoreo 25. Cronograma 26. Estimacion de cosotos del Plan de Monitoreo 27. Prevision de elaboración de informes 28. Necesidades de capacitacion Total

Fuente elaborado por el consultor

Dictamen Evaluador: Aprovar el Perfil del Proyecto Firma Evaluador: _______________Fecha: ______ Aprovacion Rechazo Firma Coordinador 65 | P a g e

Maximo 20 5 9 3 3

Puntaje 18 3 7 3 5

4 4 4 4 2 3 20 3 3 5 4 2 2 1 20 5 4 4 4 3 20 3 2 5 5 2 3 100

4 4 3 4 2 3 20 3 3 5 4 2 2 1 20 5 4 4 4 3

77



Priorizaciob del proyecto ( Instrumento 6) A partir del formulario de evaluación ambiental y los criterios de calificación presentados del perfil alcanza un puntaje alto, por lo tanto se declara que se preiorice. 10.4. Sustentacion de la selección de Alternativa El Plan de Negocio Rural concluido fue presentado y analizado en un proceso participativo con olos integrantes de la Asociacion determinándose la alternativa No. 01: “CALIDAD ORGANICA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HUEVOS Y GALLINAS DE POSTURRA EN EL ANEXO DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, JUNIN, PERU.” La finalidad del proyecto es mejorar el sistema de la crianza de las gallinas de postura, con el objetivo de contribuir el progreso socioeconómico de los integrantes de la asociación a travez de la mejora en producción de huevos de gallina para comercialización en el mercado local, distrital, provincial y regional, para lo cual el proyecto a previsto el equipamiento e implementación de equipos insumos, asistencia técnica y articulación comercial y participacion en las ferias regionales para la promoción de laproduccion. Con ello se prevé alcanzar el objetivo de ser la mejor organización de criadores de gallinas de postura en el Distrito de Perene, de la Provincia de Chanchamayo, departamento Junin. 10.5. Matriz de marco lógico para la Alternativa seleccionada Cuador No. 60: Marco Logico del proyecto

FIN

PROPOSITO

66 | P a g e

OBJETIVO

INDICADORES

FUENTE DE VERIFICACION

SUPUESTO

Incremento de los ingresos de las familias de la ASOCIACION DE AGRICULTORES AUMSINP BUENOS AIRES ARGENTINA “AUMSINP” Mejorar la producción y comercialización de huevos de gallinas de posotura de la asociación “AUMSINP”

1.- los productos incrementan sus ingresos económicos en un 20% al segundo ano de ejecución del proyecto

Linea base de inicio y culminación del proyecto

La cituacion social, política y económica en el país mantiene estable

1.- los 36 de la asociación hanmejorado sus niveles de producción y comercialización en un 20% al finalizar la ejecución del proyecto

1.- Registro de niveles de venta de gallinas y huevos de la asociación 2.- Informe de seguimiento y monitoreo del programa

1.- la Asociacion “AUMSINP”, se mantiene organizada durante la vida útil del proyecto y manejo adecuado del sistema de producción y comercializacion de gallinas y huevos. 2.- Las familias fortalicidos en técnicas de producción y cuentan con el capital necesario para la produccion

COMPONENTES

1.- Implementacion de Activos 2.- Asistencia técnica 3.- Articulacion comercial

ACTIVIDADES

COMPONENTE 1: Implementacion de Avtivos -Adquisicion de equipos y materiales para la producción de gallinas -adquisicion de insumos para la alimentación de gallinas (330 sacos) -Modulo de crianza de gallinas de ostura -Gastos de transporte – Flete COMPONENTE 2: Asistencia Tecnica Contable -Asistencia técnica de producción -Asistencia de formulación de alimentos para el periodo de postura (teoría y practica) COMPONENTE 3: Gestor en Articulacion Comercial -Participacion en ferias locales y regionales -Gegantografia para promocion

1.- Se ha implementado y equipado hasta en un 100% para la adecuada producción a los 2 meses de inicio el proyecto 2.- Los socios han sido capacitados en un 100% en manejo y producción de gallinas de postura al culminar la ejecución del proyecto 3.- Los socios comercializan el 100% de sus productos al final de ejecución del proyecto COMPONENTE 1: 685,500.00

COMPONENTE 2: 111,400.00

1.- Informe técnico mensuales, boletas y facturas de la adquisición de materiales y equipos 2.- Informe técnico de asistencia de grupo organizado 3.- Registro de ventas contratos de compra y venta.

Las familias beneficiarias resonden positivamente. Se lleva a cabo los trabajos diarios para una buena producción. Productores organizados e involucrados

1.- Visitas al centro de producción, boletas, actas de entrega-recepcion de activos y facturas de la adquisicion de activos

Se cuenta con la asignación de presupuesto oportuno y suficiente según calendario de inversión programado. Los beneficiarios cumplen adecuadamente con sus compromisos para la ejecución del proyecto. Participacion activa de los socios.

2.- Informe del asistente técnico, informe contables y financieros. Lista de asistencia a las capacitaciones. Plan de asistencia técnica y Fichas de asistencia técnica. 3.- informes de ejecución, cartas de intención de compra y fotografías.

COMPONENTE 3: 5,300.00

XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES     

Bajo el nivel de producción y comercialización de huevos de gallinas de la ASOCIACION DE AGRICULTORES AUMSINP BUENOS AIRES ARGENTINA “AUMSINP”. Se determino la participacion directa en el proyecto de 36 productres, criadores pecuarios que son socios de la organización, y que al pertenecer a una unidad de producción son considerados como una unidad de producción familiar. Se planteo dos alternativas, cada uno con diferentes presupuestos, con variación en la partida de adquisición de activos, sin embargo ambos contemplan las mismas actividades referentes a asistencia técnica y articulación de mercado, por tanto generan los mismos beneficios. De acuerdo a la evaluación económica a las dos alternativas se determino los indicadores de precios privados y sociales de la siguiente manera: Según el análisis de la evaluación económica se concluye: que la alternativa 01 es la mejor, lo cual es evidenciado por el VAN S/. 2,759.91 nuevos soles, TIR de 13% y ratio B/C igual 1.12, versus la alternativa 02 con VAN S/. 561.95 nuevos soles, TIR de 9% y ratio B/C igual 1.10. La alternativa 1 se constituye como la mejor opción, tiene un presupuesto total de S/. 33,000.00 nuevos soles que se utilizara para equipar el proceso de producción y comercialización de huevos de gallinas de postura, asimismos para brindar servicios de asistencia técnica contable, asistencia técnica de producción y manejo de gallinas de postura de las gallinas, gestión en articulación comercial y también para participar en ferias locales, regionales y la promoción de la producción de los huevos de gallina de postura.

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RECOMENDACIONES: De acuerdo de los resultados obtenidos del análisis de los beneficos económicos del proyecto: “CALIDAD

ORGANICA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HUEVOS Y GALLINAS DE POSTURRA EN EL ANEXO DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, JUNIN, PERU.” Se recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el plazo determinado.

XII ANEXOS Anexo No. 1. Especificaciones técnicas de los activos a implementar (costos unitarios, metrados y planos) Anexo No. 2. Cotizacion de Activos. Anexo No. 3. Descripcion de los temarios de las Asistencias técnicas. Anexo No. 4. Terminos de referencia de Asistencia técnico, Asistencia Contable, Gestor Comercial. Anexo No. 5. Descripcion de las especificaciones técnicas del producto a ofertar. Anexo No. 6. Documentos del grupo Organizado de productores. (padrón. DNI, Copia del Libro de socios.) Anexo No. 7. Registro de fotos Anexo No. 8. Formato SNIP No 03 Anexo No. 9. Linea de base. CON SULTOR: Empresa: DEDIMAR E.I.R.L. Direccion: Avenida Cicunvalacion numero: 1200 Telefono: 989132962 Email: [email protected] Skype: chanchamayo1 Intervenientes en la elaboración del perfil Edith Marlene Hulapa Escalante: Constantino Zevallos Bujaico: Lesly

Lenciada en leyes Estudio de mercado y organización Licenciada en contabilidad Licenciado en arquitectura Recursos Humanos Licenciado en zootecnia Licenciado en markiting Licenciado en agronomía, forestal y medio ambiente Licenciado en

Colaboradores: Mr. Mr.

ANÁLISIS PEST Político La política de la empresa es dar prioridad a los consumidores con mayor antigüedad preferencia, es decir se les permite escoger su producto entre todo 68 | P a g e

el stock (lote de pollos). Económico La carne de pollo es económica o barata en comparación a otros tipos de carne y alimentos de primera necesidad. Social La carne de pollo es la más consumida por la sociedad Limeña y Peruana es por esto que la empresa está situada en uno de los mercados de primera necesidad más grande del país. Tecnológico La entrega del producto es a domicilio y el pedido puede se efectuado por celular lo que nos demuestra la efectividad y la comodidad que nos confiere la tecnología.

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Características de las áreas de inter4vension Aspectos

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2.- ¿Propiciara el rompimiento de habitas naturales? 3.- ¿El proyecto se localiza dentro de un Área Natural protegida a sus áreas de influencia (¿parque nacional existente o proyecto, humedad, zonas de retiro o protección de cauces, áreas de reserva o de valor cultural y patrimonial? 4.- ¿Existe en la zona áreas degradas o con limitaciones (pendientes abruptas, erosión, salinidad, encharcamientos, baja de calidad de suelos, etc.) que indican negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto propuesto? 5.- ¿El área del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de inundación natural, inestabilidad geológica, falla sísmica o cerca de manifestaciones volcánicas)? 6.- ¿Requiere el proyecto la construcción de vías u otras de infraestructura que demanden algún tipo de permisos, licencias de construcción o ambientales? 7.- Si van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales (suelo, ¿gravilla) o de canteras?

El proyecto “CALIDAD ORGANICA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HUEVOS Y GALLINAS DE POSTURRA EN EL ANEXO DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, JUNIN, PERU.”

Formulario de evaluación ambiental (instrumento 5) Continuando con el análisis del perfil es sometido al formulario de evaluación donde se confirma que no generara perjuicios al medio ambiente como se puede apreciar en el cuadro siguiente: Cuadro Nº 59 Formulario de evaluación ambiental Código Nombre del Proyecto: “CALIDAD ORGANICA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE HUEVOS Y GALLINAS DE POSTURRA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES DE ARGENTINA, DESTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, JUNIN, PERU.” Tipo de Proyecto: Inclusión social y productividad y la inclusión social Rubro: Agro rural, “Huevos y aves de postura” Verificar de los siguientes instrumentos: Lista de chequeo ambiental SI NO porque Matriz de valoración su Impacto Ambiental SI NO Porque Plan Mitigación de Impactos SI NO pasa la evaluación Diagnostico

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Máximo

Puntaje

1.- sistema de producción bien o servicio 2.- Cambios en el Sistema de producción con la alianza 3.-Alternativas 4.-Tecnologia de proyecto y la oferta ambiental local Descripción 5.- Localización del sub proyecto 6.-Acceso 7.-Tamaño del sub proyecto 8.-Uso adecuado de la tierra 9.-Riesgos 10.- Normas ambientales Identificación de impactos ambientales 11.- Lista de exclusión

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5 9 3 3 20 4 4 4 4 2 3

3 7 3 5 19 4 4 3 4 2 3

Priorización del proyecto (instrumento 6) A partir del formulario de evaluación ambiental y los criterios de calificación presentados el perfil alcanza un puntaje alto, por lo tanto, se declara que se priorice.

10.4 Sustentación de la selección de alternativa El plan de negocio rural concluido fue presentado y analizado en un proceso participativo con los integrantes de la asociación determinándose la alternativa Nª 01

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