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• Oswaldo Rios

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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MENE GRANDE - MUNICIPIO BARALT ESTADO ZULIA

PROYECTO ECONÓMICO

ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO - FINANCIERO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA GRANJA AVÍCOLA PRODUCTORA DE HUEVOS DE CONSUMO HUMANO.

“COMUNA GRAN CAMILO”

MENE GRANDE, NOVIEMBRE DE 2.013. ÍNDICE

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE.

2.Justificación del Proyecto. 2.1.- Diagnostico de la Situación Actual. 2.2.- Justificación del Proyecto. 2.3.- Objetivos del Proyecto. 2.4.- Metas del Proyecto.

3.Estudio de Mercado. 3.1.- Descripción y características del producto. 3.1.1.- Descripción del Producto. 3.1.2.- Características del Producto. 3.2.- Usos del Producto. 3.2.1.- Uso Domestico. 3.2.2.- Uso Comercial. 3.2.3.- Uso Industrial. 3.3.- Usuarios del Producto. 3.4.- Productos Sustitutos. 3.5.- Análisis de la Demanda. 3.5.1.- Consumo Aparente. 3.5.2.- Consumo Per - Cápita. 3.6.- Proyección de la Demanda.

3.8.- Análisis de la Oferta. 3.8.1.- Producción Nacional.

3.8.2.- Importaciones. 3.9.- Comparación entre la oferta y Demanda. 3.10.- Oferta del Proyecto. 3.11.- Precios. 3.12.- Comercialización.

4.- Tamaño y Localización. 4.1.- Tamaño. 4.1.1.- Determinación de la capacidad instalada. 4.1.2.- Programa de Producción. 4.2.- Localización 4.2.1.- Macro localización. 4.2.2.- Micro localización.

5.- Aspectos Técnicos. 5.1.- Descripción del Proceso de Producción. 5.2.- Manejo. 5.3.- Aves. 5.4.- Implementos, Equipos y Vehículo. 5.5.- Requerimientos de Mano de Obra. 5.6.- Terreno. 5.7.- Obras Civiles y su distribución en el Terreno.

6.- Inversiones del Proyecto. 6.1.- Inversiones Fijas.

6.1.1.- Terreno. 6.1.2.- Mejoras Incorporadas al terreno. 6.1.3.- Servicios. 6.1.4.- Obras Civiles. 6.1.5.- Implementos y Equipos. 6.1.6.- Vehículos. 6.1.7.- Imprevistos. 6.2.- Semovientes. 6.3.- Capital de Trabajo. 6.4.- Resumen de las Inversiones. 6.5.- Cronograma de Inversiones.

7.- Financiamiento del Proyecto. 7.1.- Fuentes de Financiamiento 7.2.- Condiciones Crediticias. 7.3.- Tabla de Amortización. 7.4.- Cronograma de Inversiones.

8.- Presupuesto de Ingresos y Gastos. 8.1.- Presupuesto de Ingresos. 8.2.- Estructura de Costos. 8.2.1.- Costos Directos. 8.2.2.- Costos Indirectos. 8.2.3.- Gastos Generales de Administración y Venta. 8.2.4.- Gastos Financieros. 8.3.- Presupuesto de Fuentes y Usos de Fondo. 8.4.- Balance General Proyectado. 8.5.- Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado.

9.- Evaluación Financiera del Proyecto. 9.1.- Valor Presente Neto (VPN). 9.2.- Tasa Interna de Retorno (TIR). 9.3.- Relación Beneficio / costo. 9.4.- Utilidad Liquida sobre ventas. 9.5.- Utilidad Liquida sobre la Inversión. 9.6.- Ventas sobre Inversión. 9.7.- Densidad del Capital. 9.8.- Productividad de la Mano de Obra.

10.- Organización de la Empresa. 10.1.- Razón Social. 10.2.- Domicilio. 10.3.- Objeto. 10.4.- Organización.

11.- Evaluación Económica y Ambiental del Proyecto. 11.1.- Evaluación Económica y Social. 11.2.- Impacto Ambiental.

Social e Impacto

12.- Conclusiones y Recomendaciones.

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE.  Razón Social: COMUNA GRAN CAMILO.  Denominación Comercial: COMUNA GRAN CAMILO  RIF:

 Dirección de la Comuna: Sector San Pedro. Casa S/Nº, Calle Principal, Parroquia Libertador Municipio Baralt Estado Zulia.  Representante Legal: ANTONIO ARAGUIBEL.

4.Justificación del Proyecto. 2.1.- Diagnostico de la Situación Actual. El incremento de producción y consumo de huevos en el mercado mundial se debe a los resultados positivos fruto de las últimas investigaciones que han venido despejando las dudas en la mente del consumidor, que por varias décadas, se ha confundido en relación a su limitación en la dieta diaria.

El consumo actual de huevos en Venezuela es muy bajo, uno de los más bajos de Latino América.

La perdida del habito del

venezolano de desayunar en casa, la incorporación de la mujer al trabajo fuera del hogar y la supuesta relación del consumo de huevos con la salud, han sido factores principales de la caída del consumo de huevos en este país. De un consumo per cápita de más de 150 huevos en el año 1985, el mismo se ha visto declinar hasta 99 unidades en el año 2000. Este hecho obligó al sector de huevos de consumo en Venezuela a crear estrategias no sólo a frenar mayores y más bruscas caídas sino a tratar de que el consumo, como mínimo, alcance al nivel promedio de los países suramericanos, o sea 140 unidades/año.

CONSUMO DE HUEVOS PERCAPITA Venezuela 1985 - 2004

80 60 40 20 0

Fuente: Ovomar, C. A.

69

112

109

105

110

119

110

109

103

99

96

100

104

97

120

108

114

139

158 131

140

123

160

Uds. 154

180

Con el fin de incrementar el consumo de huevos en el país, el 1ro. de agosto del año 2001, los productores de huevos en Venezuela, unidos a empresas relacionadas con el sector, tomaron la firme decisión de constituir un organismo promotor del consumo del producto. Para ello, se creó el “Instituto para la Investigación y Promoción del Consumo de Huevos” (INPROHUEVOS). Luego de más de 3 años de ardua labor publicitaria, los productores de huevos han experimentado resultados positivos ya que de 99 huevos persona/año en 2000, el consumo se incrementó a más de 112 unidades en el año 2004.

2.2.- Justificación del Proyecto. El presente proyecto se presenta ante imperiosa necesidad de contar, con un establecimiento comercial, en el área de producción de huevos de consumo, a precios solidarios, y con el sistema de ofertas al público. El proyecto pretende abastecer a los hogares de unos de los productos mas importantes de la dieta diaria, rico en proteínas y vitaminas como es el huevo, la Granja

va aprovechar los volúmenes y descuentos, con una corta cadena de comercialización, para vender productos a bajos precios al consumidor

final,

mejorando

los

niveles

de

nutrición,

contribuyendo al mayor rendimiento del presupuesto familiar. Por otro lado el proyecto va estar enmarcado dentro de la política de abastecimiento implementada por el Gobierno Nacional, es decir que los productos lleguen al consumidor sin recargos en los precios, por los intermediarios, la empresa venderá los productos de PDVAL, CASA Y MERCAL, para llevar a los sectores de escasos recursos el huevo en diferentes tamaños, a precios solidarios. Según el Instituto Nacional de Nutrición (INN), la Canasta Básica Alimentaría, es un conjunto de productos obtenidos a partir de la canasta normativa concertada (CNC), que consiste en una cuantificación ponderada de alimentos accesibles a la población, que asegure el consumo de acuerdo a los hábitos alimenticios y que satisfaga sus requerimientos nutricionales tomando en cuenta los

factores

agrícolas,

ecológicos

y

socio

económicos

característicos del país. Esta integrada por 42 productos que aportan el 100% de los requerimientos de energía y nutrientes a la población y cuya disponibilidad debe ser particularmente protegida por el estado a través de los organismos competentes. La Canasta Básica de Alimentación esta integrada por 10 alimentos

y

aporta

1.387

calorías

de

las

2.200

calorías

establecidas, así como esta posibilidad de cubrir el 78.25% del

total de proteínas necesarias en una dieta. El Consejo Nacional de Alimentación

elaboro

una

lista

de

54

productos

con

la

incorporación de Hortalizas, frutas raíces, tubérculos, semillas, oleaginosas y leguminosas, que conforman la canasta alimentaría nutricional para la población. Actualmente se esta llevando a cabo estudios con el propósito de indagar sobre las necesidades de nutrientes en la población, las vitaminas que requieren los niños y las embarazadas, a fin de preparar una lista que contenga todos los nutrientes o buscar el enriquecimiento de otros alimentos de consumo masivo. 2.3.-. Objetivos del Proyecto. Objetivo General. Lograr incrementar la producción de huevos, mediante la instalación de una granja productora, de esta manera se podrá ofrecer una alta producción. 2.4.- Metas del Proyecto. Desarrollar y consolidar una granja productora de huevos de consumo ya que estos va traer un efecto económico y social en el Municipio Baralt. El proyecto va contribuir a la generación de empleos y al incremento de los ingresos de los propietarios y trabajadores. Así como satisfacer la demanda de huevos. 3.- Estudio de Mercado. 3.1.PRODUCTO.

DESCRIPCIÓN

Y

CARACTERÍSTICAS

DEL

3.1.1.- Descripción del Producto. El huevo de gallina es un cuerpo de figura ovoide que proviene del proceso fisiológico producido en el ave, siendo un producto alimenticio de alto consumo en la dieta diaria de las personas. En su aspecto exterior, el tamaño se determina a base de su peso, el cual varia considerablemente; el color por su parte, en lo que respecta al cascaron varia según la especie y no influye en valor nutritivo o sabor a huevo. Sus propiedades nutritivas están determinadas por su contenido equilibrado de proteínas, grasas, hidratos de carbono, minerales y vitaminas. 3.2.2.- Características del Producto. a.- Características Físicas. Según el grafico Nº 1 – corte Longitudinal de huevo, las partes que comprende son las siguientes: 1.- Cáscara calcárea con su barniz externo. 2.- Las fárfaras con la cámara de aire. 3.- La Clara con la chalaza. 4.- La Yema con la membrana vitelina. 1.- La Cáscara Calcárea: Le da al huevo la forma sólida (elipsoidal) y constituye la cubierta protectora frentes a los agentes externos. La cáscara esta compuesta principalmente por el carbonato

de calcio

y tiene de 6.000 a

8.000

poros

microscópicos, revestida de una capa delgada de barniz que cierra

todos los poros, la cual tiene su origen en la secreción de la mucosa del ultimo tramo del oviducto. 2.- Las Fárfaras: Son dos membranas intersticiales que están adosadas a la cáscara, consta de fibras orgánicas afelpadas y tejidas. La cámara de aire se encuentra ubicada en el polo mas obtuso

del

huevo

y

se

formal

separarse

las

membranas

intersticiales internas y externas de la cascara quedando entre ellas un espacio cubierto de aire. 3.- La Clara: Es de color transparente, espesa, ocupa la mayor parte del huevo, tiene varias capas con partes algo separadas, las cuales son las siguientes: a.- La externa Fluida. b.- La Clara Densa. c.- La Interna Fluida. Son también partes componentes de la clara las llamadas chalazas, dos ramificaciones mas densas, espirales y dirigidas hacia los polos que por un extremo se atan a la yema y por el otro flotan en la clara. 4.- La Yema: representa una esfera poco consistente y de un color amarillo oro, en la parte superior de esta casi siempre hay un color mas claro llamado núcleo. La yema esta cubierta por una membrana muy delgada que la mantiene en forma y la cual se conoce con el nombre de membrana vitelina. 2.- Características Químicas. El huevo de gallina es considerado como uno de los alimentos más completos que existe, como lo aprueba su contenido equilibrado de proteínas,

grasas, hidratos de carbono, agua, minerales, y vitaminas en trazas. 3.2.- Usos del Producto. Diversos son los usos y aplicaciones que a este bien se le atribuye por la función insustituible que cumple. Dentro de los principales

usos

que

podemos

atribuirle

tenemos,

el

uso

domestico, el uso industrial y el uso comercial. a.- Uso Domestico: Para el uso domestico los huevos, son suministrados a los consumidores en su estado natural, se emplea en la alimentación en múltiples formas.  En platos de cocina: Se pueden revolver, freír, pasar por agua y hornear, sirven para suavizar, enriquecer y unir.  En Repostería: Para hacer pasteles, bizcochos, panques, mezclas, tortas, quesillos entre otros.  En Dulcería: Para hacer malvaviscos, turrón, huevos chimbos, pudines, dulces entre otros. Ocupando lugar único en la alimentación humana, por el suministro de proteínas, vitaminas y minerales necesarios en la dieta diaria. b.- Uso Comercial: Cuando el producto va dirigido a los supermercados, mercados periféricos, entre otros. En los cuales se realiza el acto de compra - venta del producto entre comerciantes y consumidores. c.- Uso Industrial: La industria lo utiliza como materia prima en muchos campos, entre los que se encuentra:

 Uso

de

la

farmacéuticos,

Clara:

En

pinturas,

la

preparación

barnices,

de

adhesivos,

productos tintas

de

imprenta, materiales fotográficos y de encuadernación, clasificación de vinos y tintas para fibras textiles.  Uso de la Yema: Se utiliza en la preparación de panes, tortas, dulces

y

repostería

en

general,

mayonesa,

jabones,

champúes, acabado de cuero, licores entre otros.  Uso de la Cascara: Se utiliza en la preparación de mezclas minerales y ricas en calcio y fertilizantes. Su uso se generaliza durante toda la época del año en gran variedad

de

formas

y

en

cantidades

cada

vez

mas

crecientes, esto como resultado de los múltiples usos que se le han dado, a la vez que es considerado como alimento básico de la humanidad por su contenido proteico y vitamínico, que solo puede ser comparado con el de la carne y la leche. Por si solo constituye un alimento natural considerado como insustituible, por poseer además de los elementos químicos y nutritivos sustentadores de la vida humana, condiciones para fácil adquisición y preparación.

3.3.- Usuarios del Producto.

En virtud de que el consumo del huevo ha alcanzado su mayor incidencia en la alimentación diaria, es la población la que se constituye como principal demandante del producto. La naturaleza del consumo del producto honesta influida por

variables

como:

La

edad,

sexo,

ocupación,

situación

geográfica, nivel de ingresos, su demanda va en aumento cada vez mayor, ya que esta influida por el aumento de la población. En la industria por su parte, interviene un gran numero de agentes representantes de las diversas ramas industriales que usan este tipo de bien como insumo en su producción, también el consumo industrial se hace cada vez mayor, debido al aumento de la población. 3.4.- Productos Sustitutos. Si tomamos en cuenta las características a que responde el bien en estudio, podemos apreciar que no existe otro bien que responda a todas sus características. Existen diversos tipos de aves que al igual que las gallinas ponen huevos, entre estos, tenemos: Las codornices, pavos, patos, palomas entre otros, pero ninguno de los huevos puestos por estas especies responden a las características físicas y químicas del huevo de gallina. Algunos huevos como las codornices son usados como bocadillos o pasapalos por las clases de mayores ingresos, por otra parte, su tamaño y contenido vitamínico, proteico, difiere del huevo de gallina. Desde el punto de vista de su contenido nutritivo, puede ser sustituido por la carne, la leche, el pescado, pero ninguno de

estos, tiene semejanza en cuanto a las características, precio, o función que desempeña. Como acompañante en un plato alimenticio, puede ser sustituido por el queso o la mantequilla, aunque estos

son los

bienes que no guarden ninguna semejanza con el tipo de huevo a que hacemos referencia. En lo que al uso industrial se refiere, no existe ningún bien capaz de sustituir al huevo en sus múltiples usos. Por sus propiedades, consistencia y características, el huevo es usado en muchas ramas de la industria y si bien es cierto que en algunos de sus múltiples usos puede ser sustituido, no existe hasta ahora un bien que lo sustituya plenamente. 3.5.- Análisis de la Demanda. La demanda de huevos de consumo, esta distribuida en todo e ámbito Nacional, ya que por ser un alimento de primera necesidad, es consumido por la mayor parte de la población de todas las edades. Por tal consideración y siendo la población su principal demandante, se puede afirmar que la demanda de huevos de consumo, esta en función de la población

y al crecer esta

inmediatamente tiene incidencia sobre la demanda, haciendo que se incremente. Otro factor que tiene incidencia sobre la demanda de huevos de consumo, es el alza progresiva de los precios de otros artículos considerados de primera necesidad, cuyos precios aumentan en forma mayor al precio de los huevos.

Para medir la demanda se procedió mediante la estimación del consumo aparente y consumo Per-Cápita. 3.5.1.- Consumo Aparente. Para la estimación del Consumo Aparente a nivel nacional se procedió a la Aplicación de la tradicional formula de dicho consumo. CA= PN + M – X Donde: CA = Consumo Aparente. PN = Producción Nacional. M = Importaciones X = Exportaciones En el cuadro Nº 01 aparecen las cifras del Consumo Aparente Nacional para el periodo 1.994 – 2.004, este ha ido en crecimiento en forma paulatina en la serie histórica analizada, a lo largo del periodo ha habido bajas pero pequeñas, en términos generales el consumo ha aumentado. 3.5.2.- Consumo Per-Capita. El Consumo Per-Cápita de huevos en Venezuela ha ido aumentando progresivamente al punto de situarse en la actualidad en 221 unidades al año por persona, este consumo comparado con el consumo de los países desarrollados, tales como: Estados Unidos, Suecia, Inglaterra, Alemania, Rusia es bajo, ya que los mismos presentan un consumo per capita de 380 y

mas unidades al año; así mismo Argentina, México y Cuba, presentan un Consumo Per capita superior al de Venezuela, por lo que el consumo en nuestro país va incrementarse, aunque para ello deban propiciarse campañas divulgativas en relación a las bondades económicas nutritivas de este producto para elevar el nivel de consumo. El aumento del consumo per cápita de huevos se halla subordinado en gran medida a la elevación de la renta media, aunque disminuye su participación relativa en el mismo, por que se elevan mucho mas los gastos para otros fines, sobre todo, para vestir, mobiliario, entretenimiento, etc. Es evidente que estos gastos son susceptibles de elevarse en un nivel de vida alto, con una intensidad mas elevada que los dedicados a alimentos, los cuales encuentran pronto una limitación: La Capacidad del estomago humano. Al mejorar los ingresos es usual que el consumidor adquiera sobre todo alimentos que le resulten mas apetitosos, que le parezcan mas ventajosos para la salud o que según su opinión, reúnan otras ventajas (Por ejemplo en la forma y tiempo de preparación), por lo tanto las elevaciones de los ingresos se traducen diferentes

en

modificaciones

alimentos.

En

diversas

este

del

aspecto

los

consumo huevos

de

los

ocupan

relativamente el lugar mas favorable esto encuentra su expresión en el nivel del coeficiente de elasticidad ingreso, de la demanda de huevo. Este coeficiente indica el tanto por ciento en que se altera el consumo de un artículo.

Los grupos de población con ingresos bajos, dedican proporcionalmente una gran parte de los aumentos a la mejora de su alimentación, mientras que los que se encuentran bien remunerados apenas modifican sus preferencias alimenticias ante nuevos incrementos de sus haberes. Para el desarrollo del mercado de los huevos, significa que las variaciones derivadas de las modificaciones de los ingresos, no dependen solamente del aumento de los mismos en la economía Nacional, sino de la subida en cada sector. La elevación de los ingresos bajos repercute mas favorablemente sobre la venta de alimentos que la mejora de los haberes altos.

3.6.- Proyección de al Demanda. Estimamos la demanda potencial o futura de huevos de consumo a partir del comportamiento histórico del consumo aparente y per-capita de huevos a nivel nacional, el primero en función de la población y el segundo en función del tiempo. Ambas estimaciones fueron realizadas para una serie de diez años a partir de 1.994. Para ello se procedió a la introducción de los datos históricos del consumo aparente y del consumo per cápita y se selecciono la función mas adecuada a utilizar en las proyección, obteniendo como resultado una función lineal, esta función se basa en el método de los mínimos cuadrados para estimar parámetros Alfa y Beta que minimicen la suma de los cuadrados de las desviaciones (y) y la recta de regresión buscada: Y=

+

x

Para el consumo Aparente: Y = Consumo Aparente X = Población. y = Parámetros Para el Consumo Per Cápita: Y = Consumo Per Cápita X = Tiempo. yβ

= Parámetros

Se estimo el coeficiente de correlación tanto para el consumo aparente como para el Consumo Per Capita, para conocer el grado de explicación de la variables. Una vez obtenido los datos del consumo Per-Capita se procedió a multiplicar dicho consumo por la población, obteniendo como resultado la demanda potencial o futura para los próximos diez años (2.005- 2.013) . Analizando las dos alternativas de Demanda Estimada, se procedió a

escoger la alternativa representada por el consumo

Per cápita debido a que representa el mayor coeficiente de determinación. 3.8.- Análisis de la Oferta. 3.8.1.- Producción Nacional. La Oferta Nacional de Huevos de Consumo se encuentra

actualmente

representada

por

las

860

granjas

especializadas en la producción de huevos de consumo y algunas granjas mixtas que además de producir huevos se dedican a la cría y engorde de pollos, así mismo se encuentran la producción domestica en algunos hogares, siendo esta marginal con respecto a la producción de las granjas especializadas por ser básicamente una actividad de autoconsumo, no teniendo por tanto peso sobre la Oferta nacional, por cuanto es una producción que se regaliza mas que todo en zonas rurales para subsistencia del campesino y su grupo familiar.

Es de considerar como un hecho resaltante dentro de la actividad avícola, que las Granjas de Gallinas Ponedoras funcionan a plena capacidad, dado la flexibilidad de su estructura técnica, por lo tanto, todo incremento en la producción se debe a la instalación de nuevas granjas o ampliaciones que se realicen a las ya existentes, debido a la creciente demanda del producto por el incremento de la población y el alza progresiva de los precios en otros bienes de consumo. Dentro de la actividad avícola, aquellos productores con poblaciones menores a 5.000 ponedoras, tienden a desaparecer debido a la crisis que viene presentando este sector en los últimos años a causa de los altos costos de alimentos concentrados y en el precio de venta del producto. Igualmente se aprecia el incremento de productores con 20.000 ponedoras, que son capaces de soportar las crisis periódicas del sector debido a los altos costos. 3.8.2.- Importaciones. La oferta de huevos en el país de origen importado fue significativa entre los años 1.998 y 2.001 en los cuales se recurrió al mercado internacional, para abastecer el mercado interno. No aparecen registros sobre cifras de importaciones de huevos de consumo, en los últimos años, el gobierno Nacional ha impedido la importación de Huevos de consumo con el objeto de proteger al productor Nacional incentivar la producción.

3.9.- Comparación entre Oferta y Demanda. A Partir del año 2.002 la Demanda de Huevos de consumo fue cubierta por la Producción Nacional, para el año 2.005 se acentuó un déficit relativo acentuándose en los próximos años según la comparación entre Oferta y Demanda futura este déficit será necesario cubrir a través de las instalación de nuevas granjas o ampliaciones de las existentes, por trabajar esta a plena capacidad, hecho que demuestra que a partir de los próximos años el mercado de huevos de consumó presentara un margen considerable de Demanda Insatisfecha, lo cual será una tendencia favorable a los fines de este proyecto. 3.10.- Oferta del Proyecto. La oferta del Proyecto será estudiada para huevos de consumo, por ser la única actividad a la que se dedicara la Granja. La oferta de Huevos de Consumo para el periodo de Diez (10) años considerados como la vida útil del proyecto, es de un promedio

aproximado,

es

de

un

promedio

de

260

Huevos/Gallina/Años, representado ello una Oferta Anual de 14.040.000 de unidades en el año 1. Para estimar el promedio de postura por gallina, se tomo la tabla de porcentaje mínima de producción por semana del ave, que señala que a partir de las veinte (20) semanas de edad del ave hasta cumplir las 72 semanas que es su periodo de postura.

Es de considerar que la Oferta Total del Proyecto no espera cubrir toda la Demanda Insatisfecha a presentarse, debido al dinamismo de actividad en la cual constantemente se hacen ampliaciones y aparecen nuevos productores. Por ello en el proyecto se estima una capacidad sea de alojamiento para 60.000 gallinas ponedoras que en promedio producirán 14.040.000 de unidades al año, lo cual cubrirá el 37.59% de la demanda insatisfecha presentarse en el año 2.010. 3.11.- Precios. Los precios anteriormente estaban vinculados a las leyes del mercado, como la oferta y la demanda, el precio de los huevos de consumo esta regulado por el gobierno Nacional, en los productos que conforman la cesta básica, estos precios son supervisados

y

controlados

por

el

Gobierno

a

través

del

INDEPABIS. En la fijación de los precios influyen también los intermediarios, los cuales hacen que el precio se incremente, es por ello que el Gobierno Nacional esta apoyando proyectos como este, para disminuir los canales de comercialización, para que de esta manera los consumidores puedan obtener el producto a precios razonables fijados por el productos o vendedor. Las condiciones de precio de este producto ante una inflación en el costo alimenticio, coloca a esta fuente de proteína animal en situación privilegiada y de inclusión permanente en la dieta cotidiana. Sigue siendo el huevo, la fuente de proteína más económica como queda demostrado.

Para nuestro estudio consideramos el comportamiento de los precios de los huevos rojo por ser este el tipo de huevo a producir, ya que los consumidores tienen mayor preferencia por estos y además, el tipo de razas existentes en el mercado da origen a este tipo de huevo. Para el establecimiento del precio de venta de la caja de huevos de 30 docenas de unidades, se tomara en cuenta el precio que rige actualmente en el mercado, pero tomando u promedio debido a los diferentes tamaños del producto. 3.12.- Comercialización. La comercialización de este producto se rige por las siguientes condiciones:  Ventas a Distribuidores.  Ventas d la Industria.  Ventas Directas a Minoristas. En el grafico Nº se muestra los diferentes canales por los cuales el producto llega al consumidor final. El producto a comercializar en el presente estudio posee un color característico rojo, el cual tiene mayor aceptación dentro del publico consumidor. Se empacara en cajas de 30 docenas cada una. La política de ventas es al contado aunque en algunos casos se dará por un plazo no mayor de quince (15) días.

4.- TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN. 4.1.- Tamaño. Los principales factores que se han tomado en consideración para el cálculo del tamaño de la granja, son los siguientes: Viabilidad del mercado, disponibilidad de alimentos concentrados y limitaciones de orden técnico y financiero. En el caso de este proyecto, el elemento determínate del tamaño es la viabilidad de mercado. En cuanto a la disponibilidad de alimento concentrado, no existen limitaciones al respecto, ya que en el mercado local esta la empresa PROCRIA, la empresa PROTINAL en Maracaibo, CONVACA en Valera Estado Trujillo, una de esta suministrara el alimento concentrado para 60.000 ponedoras, asciendo a

sacos para el

primer año. Con respecto al factor de orden técnico, se tiene que no existen limitaciones del mismo, par que sea determinante en la definición del tamaño de una Granja de Gallinas ponedoras de Huevos de Consumo. La capacidad instalada de producción de una granja de Gallinas ponedoras, no queda limitada por la

capacidad

de

un

determinado

equipo

en

su

proceso

de

producción, si no que esta limitada por el numero de gallinas que se puedan alojar y el rendimiento de postura de estas. Con respecto al aspecto financiero se va a presentar el proyecto a las instituciones financieras gubernamentales, para que con la puesta en marcha del proyecto la comunidad tenga beneficios sociales.

4.1.1.- Determinación de la Capacidad Instalada. La capacidad a instalarse de la Granja se determino en base a que se proyecta absorber parte de la Demanda Nacional de Huevos de Consumo. A partir del año 2.009 se presentado un margen considerable de Demanda Insatisfecha, como lo refleja el cuadro Nº del estudio de Mercado, la cual será cubierta en parte por la unidad productora a instalarse, ya que se considera el dinamismo en que se desarrolla la actividad, es decir, en un plazo relativamente corto se pueden instalar nuevas granjas y hacer ampliaciones a las ya existentes, es por ello que no se pretende cubrir toda la posible demanda insatisfecha presentarse en los años futuros. Se tomo un tamaño con capacidad de alojamiento de 60.000 ponedoras debido a que es un tamaño que puede responder a posibles crisis que pueda presentarse en la actividad avícola, es un buen tamaño para iniciarse en la actividad.

La granja de gallinas ponedoras de huevos de consumo trabajan a plena capacidad y el rendimiento de postura del ave depende del manejo, cuidado y atención que le sea suministrado. 4.1.2.- Programa de Producción. El Programa de producción de la Granja esta dado por el numero de aves alojadas, las cuales cumplen un periodo de producción de 52 semanas aproximadamente, sin embargo por ser la capacidad de alojamiento de 60.000 gallinas, se decidió iniciar el proceso de producción con un lote de 60.000 ponedoras, dejando periodo

de cuatro (04) semanas sucesivas para la

entrada de otros lotes de ponedoras a al fase productiva, esto con el fin de mantener en producción la Granja durante todo el año, ya que si entran a producir todas las gallinas al mismo tiempo, la final del periodo de postura la granja se paralizaría en su totalidad y a la vez, es mas conveniente iniciar el Programa de Producción por etapas, debido a que el numero de gallinas de desecho a comercializar es menor por lote, resultando más facial su colocación en el mercado y a buenos precios. En el grafico podemos notar los diferentes inicios y finalización del ciclo de producción, para los diez años contemplados proyecto,

dejándose

un

periodo

de

dos

semanas

en el para

desinfección, limpieza ya acondicionamiento de los galpones para iniciar el nuevo periodo de producción con un nuevo lote de gallinas de 20 semanas de dad. La granja trabajara al 100% de su

capacidad instalada presentando volúmenes de producción entre millones de unidades. 4.2.- Localización 4.2.1.- Macro localización. El estudio de localización del proyecto de la Granja de Gallinas Ponedoras de huevos de consumo, consistió en tomar como área de ubicación en el Municipio Baralt del Estado Zulia, debido a que la misma tiene las condiciones necesarias para desarrollar una granja de Gallinas Ponedoras, en la zona existen varias empresa avícolas, la distancia de recorrido de las plantas que producen alimentos concentrado no es muy larga además los comercios dedicados a la venta de alimentos concentrado ubicado en Baralt y las condiciones climáticas idóneas para dicha actividad. En la zona del Sector Barquis cuenta con los servicios básicos (agua y electricidad) y mano de obra. 4.2.2.-Micro localización. La empresa tiene una excelente ubicación: Lugar: Sector Barquis, Parroquia Pueblo Nuevo, Municipio Baralt. Esta ubicación se justifica después de examinar cada una de los diferentes factores, que afectan la macro localización del proyecto.

La ubicación de la empresa permite contar con todos los elementos necesarios, para ponerlos en funcionamiento y se cuenta con: - Medios

de

transporte

desplazamiento

de

que

materiales,

permiten

el

productos

y

trabajadores. - Mercado laboral. - Empresas de servicios públicos.

5.- Aspectos Técnicos. La selección del proceso de producción no se hizo en base a una decisión técnica, puesto que el producto a obtener: HUEVOS DE CONSUMO, no proviene de la selección de un tipo de maquinaria especifica sino que proviene del proceso fisiológico producido

en

las

gallinas

ponedoras,

por

ello

es

preciso

seleccionar el mejor tipo de raza, la mejor forma de alojamiento y proveerle de todos los nutrientes que requieren para un mayor rendimiento en postura.

En lo que se refiere a las razas, se prefieren aquellas que produzcan el tipo de huevo rojo, dado que estos gozan de una gran aceptación en el mercado y que al mismo tiempo, dichas razas están perfectamente adaptadas a las condiciones climáticas y manejo imperante en el área escogida. Entre las muy diversas razas de gallinas que existen, solo se encuentran disponibles en el mercado cuatro tipos: J.J. WARREN, HARCO SEX-LINK, HUBBARD GOLEEN COMET y HYLENE. De ellas es indiferentes la elección de un tipo especifico puesto que las mismas poseen características muy similares como lo es la alta eficiencia en la postura y un valor de recuperación elevado al final del ciclo de postura; sin embargo para el proyecto se va escoger la gallina de la raza HUBBARD GOLDEN COMET, de la cual se ha obtenido muy buenos resultados en lo que se refiere a

adaptación,

eficiencia

en

la

conversión

y

producción

satisfactorias. Para la consecución de las pollonas se establecerá un convenio con alguna empresa o granja de levante que este cerca del Municipio Baralt. A su vez debe proveerse a las aves de todos los nutrientes requeridos para la producción de huevos y que esta sea la mas económica en relación a la disponibilidad y los ingredientes en todo el año de postura. Se muestra la ración diaria de alimentos que debe consumir una gallina ponedora según la semana de edad. Para obtener los mejores resultados en la alimentación, hay que tener en cuenta ciertos principios básicos respecto a la

clase y cantidad de principios nutritivos de los alimentos a ser utilizados, estos principios nutritivos se clasifican, tomando como base sus propiedades físicas, químicas y biológicas, en los siguientes grupos generales: 1. Agua. 2. Hidratos de Carbono. 3. Lípidos. 4. Proteínas. 5. Minerales. 6. Vitaminas. El alimento que reúne estas condiciones es el conocido comercialmente como PONARINA J producido por la empresa Protinal del Zulia, C:A y es el que se suministra a la gallina en el periodo de postura, este es suministrado una vez al día, colocándoselo a tempranas horas del día en forma manual por un obrero que lo lleva desde el silo en carro- tolvas y lo riega en los canales de suministro de alimento pasándole luego la mano para mantener la uniformidad del alimento y luego, por tres veces durante el día y en la misma forma manual le removerá el alimento a las gallinas con el fin de estimularlas a comer, por lo general, el movimiento del alimento se hace a las 11 am, 2 pm y 4 pm. La ingestión de alimento según la tabla de consumo, presenta una conversión a huevos por docenas en promedio de 1.755 kgs., lo cual indica que por cada docena de huevos

producida es necesario que las gallinas ingieran dicha cantidad de alimento concentrado. Desde el punto de vista operacional, el proceso de producción presenta varias alternativas para un normal de desarrollo en las actividades de la granja, ya que el mismo esta referido a las condiciones de alojamiento, existiendo diversas formas. Para nuestro efecto, escogemos la explotación de aves en jaulas, ya que este sistema es el mas usado en Venezuela y consiste en alojar las gallinas en jaulas con una capacidad de alojamiento de tres por jaulas, elevadas a 50 centímetros sobre el nivel del piso, colocadas en hileras y en forma superpuesta, teniendo en el frente un canal que cubre las jaulas de punta a punta por medio de la cual se le suministra el alimento

a las

gallinas y su vez también lleva instaladas una tubería en forma paralela a las hileras de los comederos por medio del cual se les suministra el agua a las gallinas a través de bebederos por un sistema de copitas instalado uno por cada dos jaulas. La razón por la cual no decidimos a seleccionar este sistema de explotación es por ser mas eficiente debido a las facilidades que presenta para suministrar el alimento, para la recolección de los huevos, para el manejo en general, y además de ello, existe el menor riesgo de que el producto a obtener se rompa.

5.1.- Descripción del Proceso de Producción.

El producto en estudio proviene del proceso fisiológico producto en las gallinas ponedoras, las cuales tiene un solo ovario o lugar donde están los minúsculos puntitos que habrán de transformarse en huevo. Cuando una polla llega a la madurez sexual (de los 5 meses en adelante), el ovario obtiene una extraordinaria actividad funcional. El tamaño de la overa comienza a crecer y aparecen tres o cuatro yemitas mayores. Estas pasan del color blanquecino al amarillo intenso y siguen creciendo hasta que una cae al oviducto que es un largo tubo de 35 a 45 cms. De longitud, este presenta cinco zonas cada una de las cuales tiene una función específicos en la formación total del huevo. En la primera porción del oviducto, el infundíbulo, se produce la fecundación del óvulo pasa al magno o zona albuminifera cuya pared rica en glándulas segrega el albumen o clara. La primera capa que esta en contacto con la yema es muy densa, denominándose capa chalazifera, ay que a expensas de ella y a la rotación del óvulo en el oviducto, se forman las chalazas, que no sondas que los dos cordones de albumen visibles en los polos del óvulo cuya función es mantener la yema en posición central. La tercera porción del oviducto es el istmo, las paredes de están provistas de glándulas que se encargan de segregar las membranas de las cáscara. Estas membranas una interna y otra externa, están firmemente unidas entre si excepto en el polo grueso del huevo donde separa para formar la cámara de aire. La cuarta porción del oviducto, llamada cámara calcárea o

útero, es donde se produce la formación de la cáscara. El calcio para la formación de la cáscara en forma de carbonato de calcio fundamentalmente, es segregada por las glándulas que exciten en la pared del útero. La ultima porción del oviducto es la vagina, allí se le añade al huevo una sustancia mucosa externa que facilita la ovoposicion. Por lo tanto, el huevo en el momento de la postura viene con la cáscara totalmente cubierta por una sustancia liquida proteica, que solidifica rápidamente al contacto con el aire. Este liquido proteico cumple dos funciones: Primeramente, sirve de lubricante para facilitar la movilidad del huevo en el oviducto y en segundo lugar, permite el sellado de los poros de la cáscara en las primeras horas posteriores a la postura, independizando el interior del huevo del medio ambiente. 5.2.- Manejo. Durante la fase de producción las practicas de manejo, deben estar directamente relacionadas a las ponedoras alojadas, para proveerlas de todas sus necesidades, por ello, es necesario designar y seguir programas den los cuales las demandas metabólicas de cada ave sean satisfechas todo lo posible. A continuación se enumeran los pasos a seguir en el manejo durante el periodo de producción: a) Galpones: Una vez equipados los galpones, deben ser desinfectados con dos semanas de antelación a la llegada de las pollonas.

b) Selección y Corte de Pico: Al llegar las pollonas a la granja de producción, se deben eliminar las que estén atrasadas o enfermas y también repasar el corte de pico. c) Colocación de las aves en los Galpones: En el galpón habrán 4.682 jaulas en forma de hileras y superpuestas donde se alojaran 6 gallinas por jaula alcanzando un total de 60.000 gallinas. d) Alimentación:

Una

vez

alojadas

las

aves,

debe

suminístraseles el alimento necesario para la producción, este se le suministrara una vez al dia en forma manual. e) Comederos:

Estos

deben

mantenerse

limpios

y

desinfectados, evitar derrames de agua y desperdicios de alimento. f) Agua: El agua les será suministrara a las gallinas, a través del sistema por copita en el cual tendrán agua las 24 horas del dia, este sistema será verificado periódicamente para mantener el suministro del liquido. g) Sanidad y Asistencia Medica: Un vez recibidas las pollonas, a las 20 semanas de edad deben venir vacunadas de acuerdo con un programa de vacunación contra el New-Castle. Para mantener una alta inmunidad en el periodo de postura, se les debe suministrar esta vacuna cada 4 meses. Se contara con los servicios de un medico veterinario quien visitara la granja tres (3) veces por semana para vigilar la salud de las aves.

h) Aves Muertas: Eliminar las aves muertas diariamente, llevando record de esta información, lo aconsejable es incinerar las aves muertas. i) Servicios: Se deben hacer verificaciones periódicas en el sistema de agua y luz. j) Recolección de huevos: La recolección de huevos se hará tres veces al dia en forma manual. 5.3.- Aves. Para llevar a acabo el proceso de producción, es necesario la adquisición de 60.000 gallinas, ya que estas van a ser los elementos que nos van a generar el producto. La Gallina es un animal

vertebrado

homeotermo,

es

decir

de

temperatura

constante (41 – 42 º). Entre sus características fundamentales esta la de poseer plumas, elementos que recubren su cuerpo y lo aíslan del medio, facilitándoles al regulación de las temperatura corporal. Poseen dos pares de extremidades; el par anterior constituido por las alas y el par inferior o posterior perfectamente adaptado para andar y posarse. Generalmente presentan en las extremidades posteriores cuatro dedos y tanto la región del metatarso como la de los dedos están cubiertos por piel cornificada. Su esqueleto es fuerte, osificado completamente, algunos huesos carecen de médula y ese espacio esta ocupado por aire, los huesos mandibulares y maxilares están cubiertos por un estuche corneo, el pico; las gallinas carecen de dientes, presentan un solo condico en el occipital, la estructura ósea y muscular del cuello es extraordinariamente flexible, la pelvis esta

soldada a las vértebras lumbosacras, su esternon es ancho y comúnmente presenta una prolongación en forma de quilla en su cara ventral; la región de la cola presenta pocas vértebras. El órgano fundamental del aparato circulatorio, el corazón, presenta cuatro cavidades. Los pulmones se comunican con los saos aéreos que son bolsas serosas de paredes finas que también se comunican con algunos huesos (huesos neumáticos); el órgano emisor de la voz es la siringe, que se encuentra situada en al región distal de al traquea; no presenta vejiga urinaria y al orina es una excreción semisólida que se deposita junto con las heces; presenta un ovario, un oviducto siendo su fecundación interna. 5.4.- Implementos, Equipos y Vehículo. Los implementos y equipos necesarios son los siguientes:  840 modulos Jaulas.  1.188 metros lineales de Comederos con uniones.  614 Sistemas de agua con Bebederos de copita.  2 Carretas tolvas.  1 Romana, con capacidad para 200 Kilogramos.  1 Filtro de agua.  4 tanques cap. 1.500 litros.  1 Bomba de 3 Hp.  12 Ventiladores Monofásicos.  1 electro bomba de fumigación de aves.  Herramientas

varias:

Una

maquina

de

soldar,

tronzadora, un esmeril, una escalera de 8 peldaños.

una

 Equipos

de

oficina:

2

escritorios

ejecutivos,

2

sillas

ejecutivas, una sumadora, una computadora Pentium IV con impresora multifuncional, un aire acondicionado 18.000 BTU. Consola. Un archivo en fórmica o metal.

5.5.- Requerimientos de Mano de Obra. La granja necesitara en total:  Un (01) Administrador-encargado.  Un (01) Asistentes administrativo.  Dos (02) Chóferes.  Dos (02) Vigilantes.  Dos (02) Galponeros.  Un (01) Depositario.  Un (01) Medico Veterinario a tiempo convencional. 5.6.- Terreno. Para instalar una granja con capacidad de alojamiento de 60.000 gallinas Ponedoras, se requieren un terreno con una superficie de 10 hectáreas con el objeto de construir la infraestructura necesaria y cumplir con los requisitos de drenajes, depósito y oficina.

5.7.- Obras Civiles y su Distribución en el Terreno. Para alojar las 60.000 aves se decidió la construcción de Seis (6) galpón de producción, con capacidad para

10.000

Gallinas Ponedoras. La construcción será en forma rectangular, cuidando que el eje longitudinal siga la dirección Este-Oste, para evitar así que los rayos del sol caigan directamente sobre las aves y dañen la salud de las mismas y con ello su rendimiento. La estructura de los galpones será de hierro con techo de acerolit, pasillos de concreto con el 1% de pendiente para facilitar la limpieza y desinfección, debe construirse con 20 cms. Sobre la superficie del suelo para evitar problemas durante épocas lluviosas. Así mismo se deja una fosa para el estiércol a lo ancho del sistema de jaulas. Los galpones son abiertos con el objeto de tener una buena ventilación, ya que esta es necesaria para eliminar el exceso de humedad en el ambiente y permitir a las gallinas respirar aire puro y eliminar el exceso de NH3 y calor. Las dimensiones del galpón están íntimamente relacionadas con la capacidad del mismo, puesto que no tiene una estructura rígida, para nuestro caso, el galpón tendrá medidas de 100 de largo por 14 mts de ancho, resultando con ello una densidad de 9 gallinas por metro cuadrado. Se requiere la construcción de un depósito cuyas dimensiones son de 20x10 mts. Lo que da un total de 200 mts² de construcción, sus características serán, paredes de bloques, piso

de cemento liso, techo de zinc. En el deposito estará la oficina del administrador y el deposito para los implemento y equipos, material de empaque y el producto a obtener. Su ubicación estará la lado izquierdo del galpón.

6.- Inversiones del Proyecto. 6.1.- Inversiones Fijas. 6.1.1.- Mejoras incorporadas al terreno.  Cercado: Construcción de

mts. Lineales de

cerca externa con alambre de púas y estantillos de madera, llevando 8 hileras de alambre con una separación entre alambre y alambre de 20 cms aproximadamente. La separación entre estantillo y estantillo es de 2 mts. Se requieren de Bs.52.000,00  Movimiento

de

tierra:

Es

necesario

el

acondicionamiento del terreno para el área del galpón,

vías

de

acceso,

casa,

deposito,

ascendiendo a 1.500 mts² para el galpón, 300

mts² para las vías de acceso, 200 mts² par el deposito-oficina, 150 mts² para la vivienda, la cantidad del movimiento de tierra es de 2.150 mts² el monto asciende Bs. 10.000,00 6.1.2.- Servicios.  Acometida Eléctrica: Bs. 50.000,00

6.1.3.- Obras Civiles.  Galpón: Construcción de Seis (06) Galpónes de 100 de largo x 14 mts. de ancho, para una superficie total de 1.400 mts² con capacidad para alojar 10.000 ponedoras, el galpón va estar construido de estructura metálica, tubos en diferentes medidas, vigas de hierro doble T,

techo

de

Acerolit,

anime,

pasillo

de

cemento y soporte para jaulas. Costo del galpón es de Bs.253.840.27 para un Total Bs. 1.523.041.62  Deposito-Oficina:

Construcción

de

un

deposito-oficina de 10 mts de largo por 12

mts. de ancho, va ser construido con techo de zinc, piso de cemento, y paredes de bloques. La construcción de esta deposito-oficina es con el objeto de instalar la oficina y el depósito para almacenar el producto y las medicinas. El costo de la construcción es de Bs.F 50.900,oo.

6.1.4.- Implementos y Equipos.  Jaulas: Adquisición de 840 módulos jaulas de alambre medidas 30 x 30 x 47.5 cms. Cada una, armadas e instaladas en el galpón con capacidad para alojar 3 gallinas en cada una a un precio unitario de Bs.3.500.00 para un total de Bs. 2.940.000.00.  Comederos:

Se

requieren

1.188

comederos

lineales, a un precio unitario de Bs. 8.00, el monto por este concepto es de Bs. 11.880.00.

 Bebederos: Adquisición de 614 bebederos tipo copita con su respectiva tee, a un precio unitario de Bs. 8,00, para un total de Bs. 4.912.00.  Carretas Tolvas: Adquisición de dos (02) carretas tolvas para el suministro de alimento a las ponedoras desde el deposito hasta el galpón, a un precio de Bs. 800,00  Mangueras:

Adquisición

de

12

rollos

de

manguera par el sistema de agua por copitas, a un precio unitario de Bs.F 50,00 cada rollo, par un total de Bs. 600,00.  Ventiladores: Adquisición de 12 ventiladores monofasico, par ventilar el galpón, a un precio de Bs. 2.800,00 cada uno, para un total de Bs. 33.600,00.  Electro

bomba:

Adquisición

de

una

electro

bomba de 3 HP, par el suministro de agua del tanque principal al galpon, el costo es de Bs. 15.500,00.  Tanque de Agua: Adquisición de dos (02) tanques de agua capacidad de 1.500 litros, a un precio unitario de Bs. 600,00 cada uno, para un total de Bs. 1.200,00  Un Filtro de Agua: Adquisición de un (01) filtro de agua, con la finalidad de filtrar el agua de impurezas, para evitar que el bebedero por

copita no se tape, el precio unitario es de Bs. 600,00.  Un Reloj: Adquisición de un reloj para tomar el tiempo de luz en el galpón, el precio unitario es de Bs. 250,00.  Planta

Eléctrica: Adquisición

de una

Planta

eléctrica, para el consumo de energía eléctrica de todas las instalaciones de la granja, a un costo de Bs. 120.000,00.  Herramientas

Varias:

Adquisición

de

implementos necesarios en la granja como una maquina de soldar, una tronzadora, un equipo de

oxicorte,

carretillas,

palas,

picos,

llaves

depresión y llaves de tubo, par un monto total de Bs. 10.000,00.

6.1.7.- Imprevistos. Este monto representa el 5% del total de los activos fijos, para constituir una reserva con el objeto de atender posibles incrementos en el precio de las maquinarias y equipos, costo de

materiales de construcción, vehículos y semovientes entre otros por efectos del incremento del dólar oficial, que repercute en los precios. 6.2.- Semovientes. Para iniciar la producción de huevos, se requiere la compra inicial de 60.000 pollonas de la raza ISA BROWN de 20 semanas de edad, a un precio de Bs. 40.00,oo, para un total de Bs. 2.400.000,00. 6.3.- Capital de Trabajo. El calculo para el capital de trabajo se baso en tres (03) meses de funcionamiento, este es el efectivo que la Granja necesita para mantener su funcionamiento durante este tiempo. Se incluye aquellos gastos como mano de obra, alimento concentrado, medicinas, mantenimiento y reparaciones, energía eléctrica. El cálculo del capital de trabajo se detalla en el Cuadro Nº 6.3.1 cuyo monto asciende a Bs.1.400.000.00.

6.4.- Resumen de las Inversiones. En el cuadro Nº 6.4.1 se presenta un resumen de las inversiones necesarias para el proyecto en estudio.

CUADRO Nº 6.3.1 CAPITAL DE TRABAJO (3 MESES) DESCRIPCION

MONTO Bs.F

- Alimento concentrado 1.306.450,00 - Material de empaque

40.950,00

- Sueldos y Salarios

30.000,00

- Servicios Veterinarios - Medicinas

5.000,00 4.000,00

- Energía Eléctrica

2.400,00

- Combustible y Lubricantes

3.500,00

- Mantenimiento y Reparaciones.

5.500,00

- Gastos de Oficina.

2.200,00

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

DESCRIPCION TOTAL

CUADRO Nº 6.4.1 RESUMEN DE LAS INVERSIONES BOLIVARES FUERTES

INVERSIONES FIJAS MEJORAS INCORPORADAS AL TERRENO 72.000,00

1.400.000,00

- Cercado

52.000,00

- Movimiento de Tierra

20.000,00

SERVICIOS 50.000,00 - Acometida Eléctrica

50.000,00

OBRAS CIVILES. 1.723.941.62 - 6 Galpones

1.523.041.62

- 1 Deposito-Oficina - Construcción de Pozo de Agua 6”

50.900,00 150.000.00

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3.109.342.00 - 840 modulos Jaulas

2.940.000.00

- 1.188 Comederos

11.880.00

- 614

Bebederos

4.912.00

- 2 Carretas tolvas

800,00

- 12 Rollos de manguera

600,00

- 12 Ventiladores

33.600,00

- 1 Electro Bomba

15.500,00

- 2 Tanques de Agua

1.200,00

- 1 Filtro de Agua

600,00

- 1 Reloj

250,00

- 1 Planta Eléctrica

120.000,00

- Herramientas varias

10.000,00

VEHICULO Camión F-350. 4x4. Plataforma tipo estaca. IMPREVISTOS 270.764.18 SEMOVIENTES 2.400.000,00 CAPITAL DE TRABAJO 1.400.000.00 TOTAL INVERSIONES 9.486.047.80

460.000.00

7.- Financiamiento del Proyecto. 7.1.- Fuentes de Financiamiento. El plan de inversiones programado para la implementación de este proyecto, cuenta con dos fuentes: básicas de financiamiento: Recursos Propios y préstamo de institutos Financieros Gubernamentales. Los recursos propios están constituidos por los aportes del capital de los asociados y otros activos. Las partidas de inversión a financiar mediante el crédito a largo plazo, esta conformada por activos fijos, construcciones y semovientes, se va otorgar una garantía real. De las inversiones totales Bs. 9.801.047.80 se financia con el crédito a largo plazo Bs.9.476.047.80 (100%) a través de los organismos gubernamentales financieros. En el cuadro Nº 7.1.1 se presenta el esquema de financiamiento.

DESCRIPCION

CUADRO Nº 7.1.1 FUENTES DE FINANCIAMIENTO (Millones de Bolívares Fuertes) Capital Propio % Crédito L.P

%

MEJORAS INCORPORADAS AL TERRENO - Tierras

315.000.00

- Cercado

52.000,00

- Movimiento de Tierra

20.000,00

SERVICIOS - Acometida Eléctrica

50.000,00

OBRAS CIVILES. - 6 Galpones

1.523.041.62

- 1 Depósito-Oficina

50.900,00

- Construcción de Pozo de Agua 6”

150.000.00

MAQUINARIAS Y EQUIPOS - 840 modulo Jaulas

2.940.000.00

- 1.188 Comederos

11.880.00

- 614 Bebederos

4.912,00

- 2 Carretas tolvas

800,00

- 12 Rollos de manguera

600,00

- 12 Ventiladores

33.600,00

- 1 Electro Bomba

15.500,00

- 2 Tanques de Agua

1.200,00

- 1 Filtro de Agua

600,00

- 1 Reloj

250,00

- 1 Planta Eléctrica

120.000,00

- Herramientas varias

10.000,00

VEHICULO

460.000.00

IMPREVISTOS

270.764.18

SEMOVIENTES 2.400.000,00 CAPITAL DE TRABAJO 1.400.000.00 TOTALES 9.486.047.80

315.000.00

APORTE PORCENTUAL

3.21

96.78%

7.2.- Condiciones Crediticias. Las condiciones crediticias establecidas por las instituciones financieras gubernamentales son las siguientes: -

Monto:

9.486.047.80

- Tasa de Interés:

12% anual.

- Plazo

10 años

- Amortización:

20 cuotas semestrales

- Periodo de gracia:

Un (01) Año.

7.3.- Tabla de Amortización. En base a las condiciones crediticias del ente financiero, se elaboro la tabla de amortización del crédito. (Ver cuadro Nº 7.3.1)

CUADRO 7.3.1 TABLA DE AMORTIZACION AÑ O

SEMESTRE S

INTERES

AMORTIZACI ÓN

0

0

0,00

0,00

1

1

379.441,91

434.650,70

1

2

362.055,88

452.036,73

2

3

343.974,41

470.118,20

2

4

325.169,69

488.922,93

3

5

305.612,77

508.479,85

3

6

285.273,58

528.819,04

4

7

264.120,81

549.971,80

4

8

242.121,94

571.970,67

5

9

219.243,12

594.849,50

5

10

195.449,14

618.643,48

6

11

170.703,40

643.389,22

6

12

144.967,83

669.124,79

7

13

118.202,84

695.889,78

7

14

90.367,24

723.725,37

8

15

61.418,23

752.674,38

8

16

31.311,25 3.539.434, 04

782.781,36 9.486.047,80

CUOTA 0,00 814.092, 61 814.092, 61 814.092, 61 814.092, 61 814.092, 61 814.092, 61 814.092, 61 814.092, 61 814.092, 61 814.092, 61 814.092, 61 814.092, 61 814.092, 61 814.092, 61 814.092, 61 814.092, 61

INTERES DIFERIDO

TOTAL A PAGAR

0,00

0,00

0,00

814.092,61

0,00

814.092,61

0,00

814.092,61

0,00

814.092,61

0,00

814.092,61

0,00

814.092,61

0,00

814.092,61

0,00

814.092,61

0,00

814.092,61

0,00

814.092,61

0,00

814.092,61

0,00

814.092,61

0,00

814.092,61

0,00

814.092,61

SALDO FINAL 9.486.047, 0 9.051.397, 0 8.599.360, 7 8.129.242, 7 7.640.319, 4 7.131.839, 9 6.603.020, 5 6.053.048, 5 5.481.077, 8 4.886.228, 8 4.267.584, 0 3.624.195, 8 2.955.070, 9 2.259.181, 2 1.535.455, 5

0,00

814.092,61

782.781,36

0,00

814.092,61

0,00

13.025.481,84

8.- Presupuesto de Ingresos y Gastos. Es un estado general que contabiliza todos los ingresos esperados del proyecto, deduciendo con objeto de calcular la utilidad neta, los costos totales en los cuales habría de incurrir durante el desarrollo de la vida económica de la nueva cooperativa. Los resultados se presentan en el cuadro Nº 8.1.1 y adicionalmente se presentan por separado los rubros mas significativos que se han considerado. 8.1.- Presupuesto de Ingresos. El presupuesto de ingresos ha sido estimado en función de las ventas de huevo de consumo a distribuidores. Se parte del supuesto de que todo lo que se produce en el periodo se vende y se han tomado precios constantes. El promedio de producción de huevos de consumo al año, se ha tomado en cuenta el Índice de mortalidad y el inicio y fin del ciclo de postura, es de 14.040.000 de unidades, resultando con ello un promedio de 260 huevos por ave/año para el primer año de estudio.

Los huevos de consumo se venden en cajas de 30 docenas y el precio promedio será de Bs. 160.00 por caja. En el cuadro Nº 8.1.1 se presentan las proyecciones para el periodo de vida útil considerado para el proyecto, y se puede observar que los ingreso aumentan cada año.

8.2.- Estructura de Costos. Los costos han sido desagregados de acuerdo a su incidencia directa e indirecta, sobre el producto, presentándose en cuatro categorías diferentes: Costos directos, Costos indirectos, Gastos

Generales

de

administración

y

ventas,

y

Gastos

Financieros. 8.2.1.- Costos Directos. Comprende los principales desembolsos par la realización del proceso productivo y se refiere a todas aquellas partidas que están de una u otra forma directamente vinculadas con la actividad productiva. En el caso de este proyecto viene dado por la sumatoria de los gastos efectuados en alimentos concentrados, medicinas y vacunas, gastos directos de personal, depreciación de aves y mortalidad. 1.- Alimento Concentrado: En el cuadro Nº 8.2.1.1. se detallan los costos relativos al alimento concentrado para gallinas de postura.

Este

alimento

tiene

los

requerimientos

mínimos

necesarios de proteínas, vitaminas, calcio, y energía metabolizada para lograr una ración que nos permita mantener el peso corporal ideal y el ritmo de producción deseado. 2.- Medicinas y vacunas. Al momento de adquirir las pollonas, estas deben ser vacunadas contra enfermedades infecciosas. Para mantener una alta inmunidad durante el periodo de postura, debe repetirse un refuerzo de al vacuna New-castle cada cuatro meses. Se estima un costo anual de Bs.F 1,00 por ave, incluyendo una cantidad suficiente de antibióticos y vitaminas deben mantenerse en depósito como previsión para ser suplidas en el momento oportuno. Por este concepto se prevé un total anual de Bs. 24.000,00. 3.- Personal Directo. El gasto anual de mano de Obra incluye los sueldos y salarios del personal que tiene una vinculación directa con el proceso productivo de al granja. Se necesitan ocho (8) obreros que van a devengar una salario mínimo de Bs.1.250.00 mensual mas vacaciones, aguinaldos y prestaciones sociales. (ver cuadro Nº ) 4.- Depreciación y Mortalidad de Aves. A medida que se desarrolla el ciclo de postura, las aves tienen un desgaste físico natural o mueren, lo cual hace necesario asignas una partida por estos rubros. Considerando un valor residual de Bs. 5.600 por ave al final de cada ciclo de postura, y el valor a depreciar será de Bs. 8.000 la unidad y una mortalidad del 10%. 8.2.2.- Costos Indirectos.

1.- Gastos de Personal: Se requieren los servicios de Un (1) encargado-administrador y un asistente quienes devengaran un sueldo mensual de Bs. 2.300,00 y Bs. 1.300,00

incluyendo

vacaciones, aguinaldo y prestaciones sociales. 2.- Servicio técnico veterinario: Se necesita de los servicios de Un (1) medico veterinario, el cual estará contratado a medio tiempo, devengando un sueldo de Bs. 1.500,oo mensual incluyendo prestaciones sociales. 3.- Material de empaque. Los huevos son vendidos en cajas de 30 docenas de capacidad. La caja con 14 separadores tiene un precio Bs. 1.00 4.- Depreciación. La depreciación de los activos fijos se calculo mediante el método de línea recta, considerando un valor residual cero ( El cálculo se presenta en el cuadro Nº 8.2.2.4 8.2.3.- Gastos Generales de Administración y Venta. 1.- Electricidad: Se calculo el costo por este concepto se efectuó en base a las tarifas de ENELCO, correspondiente a una carga por consumo de 3.600 KwH/mes, lo que implica un gasto anual de Bs. 7.200,00 2.- Mantenimiento y Reparaciones. Se le asigno para cubrir los gastos de mantenimiento y reparaciones de galpones, vehículo y varios un monto de Bs. 30.000,00 3.- Combustible y lubricantes. Se abrió esta partida para cubrir el gasto de combustible y lubricante del camión y de la planta eléctrica. Por un monto anual de Bs. 9.600,00

4.- Gastos de oficina: En esta partida se incluyen todos aquellos desembolsos requeridos para llevar a cabo las operaciones normales de venta y de al cooperativa, como papelería, libros contables, carpetas, papel, bolígrafos entre otros las cuales han sido estimadas en Bs. 3.600,00 8.2.4.- Gastos Financieros. Se refiere a los intereses del crédito por el servicio de la deuda que se va adquirir con los organismo gubernamentales financieros, cuyo calculo aparece en al tabla de amortización. 8.3.- Presupuesto de Ingresos y Gastos. Para la determinación de la capacidad de pago de la empresa, se ha realizado el Presupuesto de Fuentes y Usos. En el Cuadro Nº 8.3.1 se puede observar que los flujos anuales obtenidos son positivos y crecientes, el cual para el primer año se sitúa en Bs. 5.850.000.00 para el decimo año se ubica en Bs.12.247.178.19.

8.4.- Balance General Proyectado. En el cuadro Nº 8.4.1 se detallan los componentes del balance general como son. El Activo, Pasivo y Capital de la empresa. A continuación se detallan las partidas más importantes. 1.- Activo Circulante: El efectivo aumenta considerablemente a través de todos los años del proyecto, originando por las ventas al contado, así como el ejercicio anterior a cada periodo.

2.- Activo Fijo: Este activo va decreciendo con respecto al Activo Total, lo cual obedece al desgaste que naturalmente los deprecia. 3.- Pasivo de Largo Plazo: Este rubro demuestra los saldos decrecientes del crédito obtenido para la realización de la Inversión. 4.- Capital: Este rubro se encuentra formado por los montos aportados por los miembros de la cooperativa con las cuotas de aportación. 8.5.- Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado. El estado de ganancias y pérdidas presenta el total de ingresos y gastos ocurridos en un periodo determinado; muestra el éxito o fracaso de una entidad, en su esfuerzo para lograr un balance favorable entre sus ingresos y gastos durante un periodo. Ver cuadro Nº 9.5.1

9.- Evaluación Financiera del Proyecto. La evaluación del proyecto, no es mas que confrontar los recursos utilizados con los recursos o rendimientos que

espera

obtener, la puesta en marcha del proyecto depende de ala aceptación del mismo y del periodo que se fije para su iniciación.

La evaluación financiera, permite conocer la situación financiera de la GRANJA AVICOLA, con base a los índices de rentabilidad sobre la inversión, la tasa promedio de rendimiento, el valor presenten neto, la tasa interna de retorno y el periodo de recuperación de la inversión. En función de los resultados obtenidos se puede determinar si genera beneficios la puesta en marcha. 9.1.- Valor Presente Neto (VPN). El Valor Presente Neto (VPN), indica la utilidad del proyecto en términos equivalentes, que resulta de la diferencia de los ingresos y los egresos de caja llevados a valor presente, cada valor obtenido permite conocer el valor real del flujo neto en el presente, año por año a una tasa de interés determinada. Para determinar el valor presente neto es necesario conocer los flujos netos de efectivo, la inversión inicial y los desembolsos realizados a lo largo de la vida útil del proyecto. VPN = Flujo Neto / (1+i)ⁿ

9.2.- Tasa Interna de Retorno (TIR). Se define como la tasa de descuento que hace que el Valor presente de entradas de efectivo sea igual a la inversión neta relacionada con un proyecto, es decir la tasa de descuento

que hace que el valor presente neto de una oportunidad de inversión sea iguala cero. Se utiliza para tomar decisiones de aceptación o rechazo de un proyecto. De acuerdo al valor obtenido para el proyecto de factibilidad de la Producción de huevo, en cuanto a la tasa interna de retorno (TIR) indica que el proyecto rinde 46.78%. 9.3.- Relación Beneficio / costo. Este criterio para clasificar inversiones es uno de los mas utilizados. La razón beneficio costo se calcula dividiendo, el valor presente de los beneficios entre el valor presente de los costos. Utilizando como tasa de descuento la que reflejas el costo de los beneficios. Beneficio/Costo = Valor presente de Beneficios Valor presente de los costos Usando este criterio se requiere que la razón sea mayor que uno (1) para que el proyecto sea aceptable. Para los años del horizonte del proyecto al relación Beneficio/Costo se ubica 19.77 %, esto significa que el proyecto es aceptable.

9.4.- Utilidad Liquida sobre ventas. Este índice nos permite determinar la utilidad o ganancia liquida en términos unitarios respecto a las ventas, es

decir, señala la participación de cada bolívar vendido respecto al beneficio líquido obtenido. En el caso de este proyecto, se observa que partir del primer año un comportamiento creciente, a partir del año 2 hasta el año 5 se ubica 0.66 y baja en el año 5 0.45. Esto evidencia una buena uniformidad en las operaciones de la empresa avícola, estableciéndose

una

relación

directa

entre

ingresos

y

el

comportamiento de los Costos totales. Cuadro Nº 10.4.1 UTILIDAD LIQUIDA SOBRE VENTAS (MILES DE BOLÍVARES) AÑOS UTILIDAD LIQUIDA VENTAS 1 3.845.961.29 5.850.000.00 2 4.181.412.77 6.350.518.98 3 2.896.103.10 6.893.861.76 4 3.264.198.20 7.483.692.30 5 3.659.163.20 8.123.988.04 6 4.082.725.45 8.819.066.70 7 4.536.687.39 9.573.615.47 8 5.022.923.48 10.392.722.52 9 5.543.375.49 11.281.911.39 10 6.100.045.85 12.247.178.19 Fuente: Estimaciones Propias.

ÍNDICE 0.65 0.66 0.42 0.44 0.45 0.46 0.47 0.48 0.49 0.50

9.5.- Utilidad Liquida sobre la Inversión. (RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSION) Este indicador mide la participación de cada bolívar invertido dentro de la utilidad liquida obtenida, es decir de que manera le corresponde a cada bolívar invertido su propio margen de beneficio.

Este índice presenta para el periodo del horizonte del proyecto, una tendencia explicable, por el incremento de las ganancias liquidas durante cinco años. Cuadro Nº 10.5.1 UTILIDAD LIQUIDA SOBRE INVERSIÓN (MILES DE BOLÍVARES) AÑOS UTILIDAD LIQUIDA INVERSIÓN 1 3.845.961.29 9.486.047.80 2 4.181.412.77 9.486.047.80 3 2.896.103.10 9.486.047.80 4 3.264.198.20 9.486.047.80 5 3.659.163.20 9.486.047.80 6 4.082.725.45 9.486.047.80 7 4.536.687.39 9.486.047.80 8 5.022.923.48 9.486.047.80 9 5.543.375.49 9.486.047.80 10 6.100.045.85 9.486.047.80 Fuente: Estimaciones Propias.

ÍNDICE 0.41 0.44 0.31 0.34 0.39 0.43 0.48 0.53 0.58 0.64

9.6.- Ventas sobre Inversión. Este índice mide el total de Ingresos que genera un determinado volumen de Inversión. En el Cuadro Nº10.6.1 se puede observar el comportamiento de este índice que va en incremento. Cuadro Nº 10.6.1 UTILIDAD LIQUIDA SOBRE INVERSIÓN (MILLONES DE BOLÍVARES) AÑOS 1 2

VENTAS 5.850.000.00 6.350.518.98

INVERSIÓN 9.486.047.80 9.486.047.80

ÍNDICE 0.61 0.67

3 4 5 6 7 8 9 10 Fuente:

6.893.861.76 9.486.047.80 7.483.692.30 9.486.047.80 8.123.988.04 9.486.047.80 8.819.066.70 9.486.047.80 9.573.615.47 9.486.047.80 10.392.722.52 9.486.047.80 11.281.911.39 9.486.047.80 12.247.178.19 9.486.047.80 Estimaciones Propias.

0.72 0.78 0.86 0.92 1.00 1.09 1.18 1.29

9.7.- Densidad del Capital. Es el resultado por cociente de la división entre la inversión total y el numero de empleados de la empresa. Inversión Total = 9.486.047.80 Nº de Empleados 10

= 948.604.78

Esto significa que para emplear una persona se requiere invertir Bs.948.604.78. 10.- Organización de la Empresa. La Empresa avícola se va organizar tomando en cuenta el Código de Comercio, tomando en cuenta los principios básicos de organización y atendiendo a ciertos aspectos específicos de carácter legal y funcional, a fin de obtener una estructura lo

suficientemente permeable y ágil que permita una rápida y eficiente comunicación en al toma de decisiones y en la delegación de responsabilidades. 10.1.- Razón Social. La empresa se denomina “COMUNA GRAN CAMILO” 10.2.- Domicilio. Sector San Pedro, Parroquia Libetador Municipio Baralt. 10.3.- Objeto. El objeto de la empresa es variado, pero va esta dedicada a la Producción Agrícola y Avícola.

11.- Evaluación Económica y

Social e Impacto

Ambiental del Proyecto. 11.1.- Evaluación Económica y Social. El proyecto traerá un impacto económico y social en el Municipio Baralt y en la zona donde se va a desarrollar el proyecto. En lo económico el proyecto va permitir el aumento del ingreso de los propietarios, este aumento del ingreso familiar les va permitir demandar mas bienes y servicios, por lo que esto tiene un efecto multiplicador en la economía del Municipio, por que va aumentar las actividades comerciales, al demandar mas bienes y servicios, los comerciantes van a solicitar mas mano de obra, mas insumos, mas materia prima, lo que hace que el dinero este en constante movimiento.

En los social el proyecto va genera 11 empleos directos y 7 indirectos, esta va demandar insumos que necesita para la Producción de huevos, esto le va a trae un desarrollo en las actividades comerciales del la zona y por ende del Municipio. 11.2.- Impacto Ambiental. El Medio ambiente natural: La empresa esta ubicada en una zona rural y por su tamaño mediano no generara un impacto ambiental y ecológico significativo (hasta se podría decir que no genera impacto ambiental alguno). En conclusión el proyecto no genera un impacto ambiental significativo, ya que se llevará a cabo en una zona rural,

no afectará la flora y la fauna, tampoco acarreará

o

generará residuos tóxicos o contaminantes. Si resultan, dichos residuos, serán mínimos, los cuales se empacarán en bolsas como material reciclable y se entregarán a camiones recolectores de Basura o a recicladores o a persona o empresas que trabajen o puedan utilizar de nuevo dicho material, tampoco se verterán desechos por la alcantarilla (de ningún modo o de ningún tipo de material). No se utilizarán máquinas o motores a base de combustible que generen ruido (que cause daño al oído de persona alguna.

12.- Conclusiones y Recomendaciones. Después de evaluar el proyecto, se puede concluir que:

1.- El proyecto es rentable, ya que genera una ganancia extraordinaria en cada año del horizonte del proyecto. 2.- Al invertir en este proyecto se obtiene una buena utilidad, a una tasa de interés favorable. 3.- Existe capacidad de pago.

4.- Existe una demanda potencial por el aumento de la población y por el aumento del consumo de huevos, por otro lado existen en el Municipio Baralt, una gran cantidad de empresas que demandan este productos como: Abastos, Supermercados, Bodegas, charcuterías, restaurantes, Ventas al mayor, mercados populares, MERCAL y PDVAL, y el programa Estratégico de alimentación, comedores populares. 5.-Se va a Diversificar la oferta, en cuanto a producir varios productos, indiferentes tamaños. 6.- El proyecto es fuente generadora de empleos, tanto directo, como indirectos.

8.- Mejora el ingreso familiar o como el ingreso de los asociados.

RECOMENDACIONES. Se recomienda la aprobación del crédito de a la COMUNA GRAN CAMILO, si analizamos desde el punto de vista social y económico. Desde el punto de vista social el proyecto genera empleos, dieciocho (18)

directos e indirectos, por que en la

producción de huevos es muy amplio y están involucradas muchas industrias en la fabricación de los productos terminados, por otro lado el ingreso familiar de los empleados y obreros de la empresa a medida que esta obtiene una ganancia anual, por otra parte los ingresos de los trabajadores significativamente. El proyecto va tener un mercado potencial, por que el producto se va vender en los Municipio vecinos como Valmore Rodríguez, Municipio Andrés Bello Estado Trujillo y Otros Municipio vecinos de la COL. El proyecto es rentable y por ende existe capacidad de pago.

ESTE PROYECTO FUE ELABORADO BAJO LA METODOLOGIA DE LOS ORGANISMO GUBERNAMENTALES FINANCIEROS, (BANCO AGRICOLA DE VENEZUELA, BANDES)

ECON. GILBERTO MATHEUS C.I. Nº 9.167.253. COLEGIO DE ECONOMISTAS DEL ESTADO ZULIA Nº 2.443 TELF. 0414-6239316