• Author / Uploaded
• BRONTOSAURIO

Citation preview

NOMBRE DEL PROYECTO: PRODUCCIÓN DE GALLINA DE DOBLE PROPÓSITO

ESTADO: PUEBLA MUNICIPIO: ZACATLÁN. COMUNIDAD: ZACATLÁN. NÙCLEO AGRARIO: TOMATLAN GIRO DEL PROYECTO: Producción de huevo.

No DE INTEGRANTES: 8 MONTO SOLICITADO PARA LA INVERSION DEL PROYECTO: $ $236,350.00 M/N. Elaboro: Ing. Juan Carlos Cabrera Juárez Zacatlán. Puebla, 02 de Febrero del 2009. 1.0 OBJETIVOS Y METAS Proyecto productivo para la producción de huevos y abastecer la región. 1.1 Objetivos Obtener mejores ingresos económicos, mediante la crianza de aves de postura y la comercialización de huevo, para ayudar a contribuir con el gasto familiar. - Involucrar a los familiares de los socios en las distintas actividades agropecuarias. - Desarrollar el sistema de producción y manejo de aves de corral en el traspatio, para incrementar la disponibilidad de alimentos en el mercado de la zona de influencia del proyecto con alto contenido de proteína, a fin de mejorar la dieta de las familias rurales que viven en estas zonas.

1.2 Metas  Mejorar las condiciones de vida de los involucrados en el proyecto.  Establecer el plan de manejo óptimo para la producción de huevo de gallina.  Obtener ingresos para poder reinvertir en actividades agropecuarias que fortalezcan y traigan beneficios sociales, económicos, culturales y que impliquen una cultura de mejora continua así como de superación personal y profesional.

2.0 ANÁLISIS DE MERCADO 2.1 DESCRIPCION Y ANALISIS DE LOS SERVICIOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS La producción será de huevos de gallina, con cascaron de color blanco, de calidad y confiables para consumo humano. La empresa pretende mejorar la calidad del huevo demeritada por el transporte que sufre para llegar a esta región. Con este proyecto se pretende entregar huevo fresco a las tiendas y familias y de esta manera satisfacer la demanda existente. 2.2 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO: 2.2.1 OFERTA, DEMANDA Y COMPETENCIA. En la región específica del norte del estado de Puebla, no es considerada como productora de huevo como se considera la parte sur, por lo que el huevo tiene que ser traslasladado de la parte productora de Tehuacán hasta la sierra norte de puebla. Sin embargo Zacatlán es el lugar de abastecimiento primario. El consumo de huevo en esta región es relativamente alta, y el precio es también alto en comparación a otras zonas. Es común que los mexicanos consumamos huevo de gallina, este producto se encuentra incluido en la dieta básica, por lo que su consumo es muy común y por efecto, la demanda es alta. 2.3 ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN. 2.3.1 PLAZA Y/O MERCADO La producción de huevo estará destinada a satisfacer la demanda de huevo regional mediante el abastecimiento de tiendas y casas familiares; también se pretende abastecer a la industria local que utilice el huevo como materia alterna para las empresas como panaderías, cocinas, etc. 2.3.2 ANALISIS Y ESTRUCTURAS DE PRECIOS DEL PRODUCTO La producción de huevos está en función de la edad del animal, y generalmente las estaciones del año no impactan significativamente en el aumento o disminución del rendimiento, por lo que una gallina es capaz de dar un huevo al día. Aunque en un principio el animal necesita crecer, ese periodo es de inversión hasta que el animal empiece a producir. 2.3.3 POLÍTICAS DE VENTA, DISTRIBUCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS O SERVICIOS La mercancía podrá ser entregada al consumidor o al solicitante, o bien el solicitante podrá acudir a las instalaciones a realizar su pedido. El pago tendrá que ser al contado para evitar problemas de negociación. Por consideración de las socias, la promoción del producto lo harán las mismas avicultoras, en el mercado, presentando un producto de buena calidad (frescos, de buen tamaño, sin lesiones de maltrato, etc.), También ellas serán las encargados de difundir la información necesaria a todas las personas para que tengan conocimiento de la forma de adquirir los productos que se ofrecen.

2.3.4 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN. Tiendas Producción de Huevo

CONSUMIDOR FINAL Trasformadores

El canal de comercialización de huevo ganado ovino puede tomar 2 rutas para llegar al consumidor. Como se puede observar en el esquema anterior, los canales de comercialización son sencillos por lo que esto evita problemas de distribución del producto. La comercialización es directa y también es posible la existencia de intermediarios. 2.4 COTIZACIONES DE LO QUE PIENSA ADQUIRIR CON LOS RECURSOS DEL PROGRAMA. Descripción Pollitos Alimento de postura 40 kg Batería para gallina de postura 1.20 cm 24 gallinas Vitaminas Bivatit 100g Local

Precio $50.00 $205.00 $1,400.00 $45.00 $50,000.00

3. INGENIERÍA DEL PROYECTO. 3.1 LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL LUGAR. Zacatlán se localiza en la parte Noroeste del estado, sus coordenadas geográficas son los paralelos 19º 50' 06" y 20º 08' 12" de latitud norte de los meridianos 97º 51' 06 y 98º 12' 36", de longitud occidental. Sus colindancias son al Norte con Chiconcuautla y Huauchinango, al Sur con Aquixtla y Chignahuapan, al Oeste con Ahuacatlán, Tepetzintla y Tetela de Ocampo y al Poniente con Ahuazotepec y el estado de Hidalgo. Zacatlan Puebla posee en su mayoría del municipio un clima Templado húmedo C(fm) y templado subhúmedo C(w1)(w) con precipitación promedio de 800 mm; cuenta con topografía accidentada que va desde 5 a 100 %. El suelo es en su mayoría luvisol y vertisol a causa de su origen.

3.2 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR El espacio a utilizar es un lugar con una ligera pendiente no mayor a 4%, Las instalaciones son amplias, cuenta con un área aproximada de 500 m2 de superficie construida, el lugar cuenta con agua potable que llega a través de tubería conectada al jagüey que proporciona agua.

3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO. 3.3.1 COMPONENTES PROYECTO.

REQUERIDOS

PARA

LA

EJECUCIÓN

DEL

Para la realización del proyecto se requiere capital para la construcción y habilitamiento de instalaciones, además se solicita también capital para la adquisición de gallinas ponedoras y capital de trabajo. 3.3.2 PROCESO PRODUCTIVO. El proyecto productivo consta del manejo de gallinas de postura en la obtención de huevo. Esto requiere que una vez iniciada la producción sea necesaria la revisión diaria para recolección y mantenimiento de las gallinas. Calendarización de actividades Actividad Compra Recolección Alimentación

Mes 1 x

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

x

x

x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

X x

venta huevo

de

x

x

x

x

x

x

x

x

3.3.3 PROGRAMA DE TRABAJO DE LA INSTALACION Actividad

Me s1

Acondicionamient o de terreno Construcción de la instalación Acondicionamient o de la instalación Instalación de gallinas Mantenimiento de gallinas

x x

Me s2

Me s3

Me s4

Me s5

Me s6

Me s6

Me s7

Me s8

Me s9

Me s 10

Me s 11

Me s 12

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x x x

3.3.4 PROGRAMA DE USO Y ABASTO DE INSUMOS. Actividad

Mar-Abr. May-Jun Jul-Ago SepOct Compra de granos y alimento x x x X Vitaminas y medicamento x x x X

Nov-Dic X X

3.3.5 PROGRAMAS DE EJECUCIÓN. El nivel de división del trabajo estará en función de la edad y capacidad de la persona. Persona 1 2 3 4 5

Alimentación X X X X X

Vacunas X X X X

Compra X X X

Venta Repartición de ganancias X X X X X X X

3.3.6 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA. Para llevar a cabo el proyecto, se prestarán los servicios de un técnico, quien apoyará a las integrantes del grupo en la organización, el manejo de aves. Se ha considerado la necesidad de disponer de un programa de capacitación y asistencia técnica. Este será impartido en el lugar donde se ubicara la empresa por un técnico aprobado por la SRA. Tema Nutrición animal

Objetivos Promover el crecimiento adecuado y evolución de peso. Manejo de Aplicar técnicas de manejo para parvada mantenimiento y prácticas necesarias durante el desarrollo Combate de Evitar decesos y problemas que pongan enfermedades en riesgo la producción. Contabilidad Llevar registro de flujo de capital Embalaje Promover prácticas de envasado de

Duración Época 5 hrs Junio 10 hrs

Junio

5 hrs

Junio, Agosto Junio Junio

5 hrs 5 hrs

mercancías. 3.3.7 PROYECCIÓN DE POSIBLES RIESGOS Y ACCIONES. Los riesgos posibles son presencia de enfermedades, las cuales pueden demeritar la producción. No se tiene previsto algún otro factor. Factores de riesgo Riesgos posibles

Soluciones

Económicos

Falta de capital de trabajo

Selección de materias vitales y buscar sustituto. También tener un fondo de ahorro para imprevistos

Financiero

Alza en los costos de los Tener varios proveedores y contar insumos con una cuenta de ahorro

Competencia

Surgimiento de nuevos Mejorar el servicio y/o trato al productores de leche. cliente, promover ofertas o crédito a los compradores.

Organizativos

Problema para la toma de Promoviendo la participación de decisiones dentro del las socias. grupo

3.4 NORMATIVIDAD. No existe normatividad regional, sin embargo se tomará en cuenta la normatividad vigente de la SAGARPA y cuarentenas aplicadas a nivel nacional según sea el caso. Se tomará vital importancia en la cuarentena sobre el transporte de aves y derivados originados por la gripe aviar. 4. IMPACTO AMBIENTAL. 4.1 VALORACION D EIMPACTOS 4.1.1 MANEJO DE DESECHOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS Los desechos producidos por la granja son en su mayoría desechos orgánicos provenientes de las heces de los animales, las heces se utilizarán como abono orgánico con el fin de mejorar los suelos y utilizados como compostas. En cuanto a costales de alimentos pueden ser reutilizados para el envasado de otros materiales ya que no representan ningún riesgo de toxicidad. Los envases de fármacos utilizados se destruirán y se enterrarán para no presentar riesgos. CONCEPTOS

ALT O

MEDI O

BAJ O X

IMPACTO SOBRE EL SUELO MANTOS FREATICOS X

OBSERVACIONES Mínimos contaminantes. Se mejora la fertilidad del suelo con la aplicación de materia orgánica (estiercol) y no de químicos, por lo que no se perjudica la fauna edáfica. No vierte contaminantes peligrosos a los cuerpos de agua Mínimo de contaminación

AIRE X PAISAJE X VEGETACION Y FAUNA

Volumen de construcción e infraestructura media. No afecta en absoluto, solo mantiene se apropia del espacio que le otorguen

4.1.2 PRÁCTICAS DE MANEJO. Las heces serán quitadas de corral y llevadas a un lugar anexo al corral para sufrir el proceso de fermentación y humificación durante 2 meses, tiempo suficiente para que los organismos lo degraden. El producto del composteo puede ser vendido como fertilizante orgánico y como mejorador de fertilidad del suelo.

4.1.3 FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. El agua utilizada será agua potable. El agua es conducida mediante tuberías al predio. Para evitar el desperdicio se utilizarán bebederos accionados con flotadores. 4.1.4 CONTROL DE FAUNA NOCIVAS Las faunas nocivas frecuentes en esta actividad y en esta zona son las pulgas ácaros, éstas serán controladas con aplicaciones de acaricidas, en el caso de ratas, se pondrán trampas para evitar posibles contagios de enfermedades o daños en el alimento almacenado. 5. ANÁLSIS FINANCIERO. 5.1 PRESUPUESTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION. 5.1.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

CONCEPTO INVERSIÓN FIJA costo del proyecto DIFERIDA Terreno gallinero Galpones

UNIDAD DE MEDIDA

proyecto

lote local m2 5.2 PROYECCION FINANCIERA A 5 AÑOS pieza Bebederos pieza Flotadores Comedores pieza CAPITAL DE TRABAJO pollo unidad Alimento bulto

COSTO UNITARIO

CANTIDAD COSTO TOTAL

$10,000.00

1

$5,000.00

$5,000.00 $50,000.00 $400.00 $600.00 $200.00 $500.00

1 1 100 50 3 15

$5,000.00 $50,000.00 $40,000.00 $30,000.00 $600.00 $7,500.00

$50.00 $200.00

1500 113

$75,000.00 $22,600.00

S l A

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

indice de precios

1

1

1

1

1

indice de venta(1= promedio de ventas de enero)

1

1

1

1

1

1

0.95

0.95

1

coeficiente de interacción

5.2.1 PROGRAMAS 1 DE VENTA 5.2.2 COSTOS.

venta de huevos COSTOS

$45,000 UNIDAD

ganancia acumulada COSTOS FIJOS AÑO 1

$45,000 $42,750 CANTIDAD

$40,613 $42,750 $42 COSTO UNITARIO COSTO TOTA

$90,000

$173,363

AÑO 2

PAGO DE AGUA$494,517 mes

$132,750

AÑO 3

AÑO 4

$494,517 $494,517

$216,113

$258

$11,

AÑO 5

1$494,517 $100.00 $494,517

$

MANO DE OBRA

mes

8

$1,300.00

$10,

LUZ

mes

1

$500.00

$

5.2.3 CAPITAL DE TRABAJO.

COSTOS VARIABLES

$29,

CAPITAL DE TRABAJO

ALIMENTO enero VITAMINAS Y indice de precios MEDICAMENTOS indice de venta(1= promedio de ventas de TRANSPORTE enero)

bulto febrero 1

abril 113

marzo 1

1

lote viaje

mayo $200.00 junio 1

50

1

1

1

1

1

0.95

$45,000

$45,000

$45,000

COSTOS VARIABLES

1

1

$125.00 $600.00

1

$6,

1

1

1

1

1

$42,750

$42,750

$42,750

$42,750

$90,000

$132,750

$175,500

$218,250

$261,000

$29,450

$29,450

$29,450

$29,450

$29,450

$29,450

COSTOS FIJOS

$11,000

$11,000

$11,000

$11,000

$11,000

$11,000

TOTAL DE EGRESOS

$40,450

$40,450

$40,450

$40,450

$40,450

$40,450

FLUJO DE EFECTIVO

$4,550

$4,550

$2,300

$2,300

$2,300

$2,300

$4,550

$6,850

$9,150

$11,450

$13,750

coeficiente de interacción venta de huevo ganancia acumulada

5.2.4 ESTADO DE RESULTADOS.

1

$22, ju

EGRESOS

FEA

$40,450

$

Estado de resultados Ventas Costo de produccion Gastos de operación Depreciaciones Amortizaciones Utilidad bruta Gastos de operación Utilidad de operación Gastos financieros prestamo C. P. Gastos financieros prestamo L.P. Productos financieros 5.2.5 FLUJO DE EFECTIVO. Unai FLUJO DE EFECTIVO Impuestos Undi CONCEPTO 0

1 176,550 29,450 11,000 0 -26,620 162,720 0 162,720

1

0 0 162,720 0 162,7202

2 176,550 29,450 11,000

-26,620 162,720

162,720

162,720

AÑOS 162,720 3

(=) INVERSIÓN (-) Fija (-) Diferida (-) Capital de trabajo

-249,950 -5,000 -133,100 -111,850

-111,850 0 0 -111,850

-111,850 0 0 -111,850

-111,85 0 0 -111,85

(=) VALOR DE RESCATE

-125,160

0

0

0

(+) Inversión fija (+) Capital de trabajo

-13,310 -111,850

0 0

0 0

0 0

176,550 176,550

176,550 176,550

176,550 176,550

176,55 176,55

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-26,620

-26,620 0 0 0 0

-26,620 0 0 0 0

-26,620 0 0 0 0

26,620 64,700

26,620 64,700

26,620 64,700

(=) INGRESOS 5.2.6 BALANCE GENERAL. (+) Ventas (+) Otros (=) EGRESOS (COSTOS) (-) Fijos (-) Variables (-) Otros (-) DEPRECIACIÓN (-) AMORTIZACIONES (=) FLUJO ANTES DE IMPUESTOS (-) IMPUESTOS (=) FLUJO DESPUÉS DE IMPUESTOS

0 0

(+) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIONES (=) FLUJO NETO DEL "PROYECTO" -198,560

1 2 3 4 5 Caja y bancos 10,000 10,000 10,000 10,000 10,0 Inversiones temporales 9,000 18,000 27,000 36,000 72,0 Cuentas por cobrar 0 0 0 0 Inventarios 0 0 0 0 Activo circulante 19,000 28,000 37,000 46,000 82,0 Activo fijo bruto 7,350 7,350 7,350 7,350 7,3 Dep. acum. activo fijo 0 0 0 0 Activo fijo neto 7,350 7,350 7,350 7,350 7,3 Activo total 26,350 35,350 44,350 53,350 89,3 Cuentas por pagar 0 0 0 0 Acreedores diversos 0 0 0 0 5.2.7 PUNTO DE EQUILIBRIO DEL PROYECTO. Impuestos por pagar 0 0 0 0 Prestamos C.P. 0 0 0 0 PUNTO DE EQUILIBRIO Pasivo circulante 0 0 0 0 Ratio Fórmula 1 2 3 Prestamo Bancarios 0 0 0 0 a= Costos fijos sin gastosa financieros $ 11,000 $ 11,000 $ 11,0 Pasivo total 0 0 0 0 = Costo de ventas 1sin - (depreciación b / c ) 111,850 Capitalbsocial 111,850 111,850 111,850 111,8 5.3 ANÀLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. c = retenidas Ventas Utilidades 0 0 0 0 REPARTO DE UTILIDADES Y REINVERSIÓN. Utilidad5.3.1 ejercicio 0 0 0 0 Capital2.contable Punto de Equilibrio 111,850 111,850 111,850 111,8 % % 6.23%111,850 6.23% 6.23% CICLO 1 2 3 4 Pasivo + Capital 111,850 111,850 111,850 111,850 111,8 SALDO 162,720 162,720 162,720 162,720 Diferencia -85,500 -76,500 -67,500 -58,500 -22,5

REIVERSION 30000 UTILIDAD 132,720 UTILIDAD/USUA 5.4 ANÁLSIS DE RENTABILIDAD RIO 5.4.1 TREMA 16590

TIIE 28 dias +PUNTOS TREMA REAL

30000 132,720

30000 132,720

30000 132,720

16590

16590

16590

8.1 4 12.10

5.4.2 VAN

RESÚMEN VAN 6. BIBLIOGRAFÌA "PROYECTO"

34,092.39

TRF 18.83%

www.contactopyme.gob.mx/guiasempreariales/guias.asp?s=9&g=10 Entrevista directa con el solicitante. Realizado el 4 de febrero de 2009 a las 14 hrs

R B/C 1