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TRABAJO COLABORATIVO MOMENTO 2

Estudiantes: CESAR LEANDRO VÉLEZ MEJÍA RODRIGO DÍAZ LUIS CASTILLO GUTIÉRREZ WILMAR ANDRÉS VALLEJO VALLEJO

Tutor: Miguel Antonio Caro Blanco

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA INGENIERÍA DE SISTEMA Abril de 2014

INTRODUCCIÓN

La lejanía del municipio de Murindó de los grandes centros de abastecimiento como Medellín, Turbo y Quibdó, hacen que los productos de primera necesidad o de la canasta familiar, como es el caso de los huevos lleguen a muy altos costos, lo cual los hace ser poco asequibles a la población de menores recursos económicos. Los costos de transporte fluvial son muy altos y de poca frecuencia, lo que hace que los productos al consumidor final suban el precio de forma exagerada. La fuente principal de proteína animal para la población proviene fundamentalmente del pescado de los ríos Atrato, Murindó y otros, pero por la pesca excesiva hace que se estén agotando estos recursos, además de volverse muy costosos. Como forma de satisfacer las necesidades de proteína, especialmente a los niños, el producto más barato y asequible a toda la población es el huevo de gallina. Pero para que esta premisa se dé, la de ser un producto de bajo costo, debe ser producido en la misma población, de ahí la importancia del estudio de factibilidad que se realizó con anterioridad. El proyecto es viable y su implementación con enfoque será crear un método que induzca a mejorar la educación, capacitando a los habitantes en materia de emprendimiento, gestión de producción, manejo de granjas, producción animal en alianza con el SENA, generando más oportunidades económicas en la población.

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OBJETIVOS

Objetivo General: Realizar estudio de factibilidad para implementar la construcción y puesta en funcionamiento de una granja productora de aves ponedoras en el municipio de Murindó para satisfacer la demanda de huevos de la población.

Objetivos Específicos: 

Determinar mediante el estudio de factibilidad la construcción de galpones para aves ponedoras con los requisitos exigidos por las autoridades sanitarias para la producción de huevos.



Evaluar mediante el estudio de oferta y demanda la producción de huevos para satisfacer las necesidades del producto de los pobladores de Murindó.



Evaluar el impacto y la generación de empleo en la población con el montaje de la granja productora de huevos.



Estudiar el Manejo de las aves ponedoras según el criterio técnico, de acuerdo a las condiciones medioambientales del municipio de Murindó.

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DESARROLLO DEL PROYECTO 1. Definición del proyecto: 

Nombre: Adquisición de una granja de aves ponedoras para la Construcción de galpones, producción y comercialización de huevos en el municipio de Campoalegre - Huila

Resumen: El Municipio de Campoalegre fue creado mediante Ordenanza 026 de Abril 8 de 1912. Su territorio, antes de su oficialización como municipio, estaba habitado por los indígenas Tamas nobles, trabajadores y amantes de su terruño, las coordenadas del municipio se establecen al sur 2º 31´, al Norte 2º 47´, al Este 75º 12´ y latitud Oeste 75º 26´. Limita al norte con Rivera, al sur con los municipios de El Hobo y Algeciras, al Oriente con este último municipio y al Occidente con los municipios de Yaguará y Palermo. El municipio, está conformado por 37 barrios en la zona urbana y 38 veredas en el sector Rural. El área urbana se encuentra subdividida en tres zonas Así: Zona Norte  (10 Barrios), Zona Centro (16 Barrios), Zona Sur (5 Barrios). La extensión total del municipio según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC, es de 661 Km2, Sin embargo, el Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT se estableció como extensión 423.57 km2. De esta extensión, el perímetro urbano abarca 3,88 Km2 (388 hectáreas) de las cuales el entorno urbano ocupado es de 225.8 hectáreas Después de realizar el estudio de factibilidad y de ser viable, el proyecto consiste en el montaje de una granja donde se construyan galpones para gallinas ponedoras, que suministren el producto fresco para toda la población y cuando el consumidor lo necesite. El proyecto se desarrollará utilizando la tecnología existente para la producción de gallinas ponedoras, teniendo la asesoría constante de un profesional experto en la materia, utilizando mano de obra del municipio y los recursos disponibles existentes en la región, para reducir costos en el montaje y para proporcionar un ambiente adecuado a las aves, por ejemplo utilizando palma para el techo, que reduce la temperatura del ambiente.   No obstante se hace necesario importar al municipio algunos elementos tecnológicos que se requieren en el manejo de las aves, como son: bebederos y comederos automáticos, sistema de conducción de agua tratada para las aves, alimento concentrado especializado, las pollonas que servirán de base productiva, entre otros.

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

Objeto:

Implementación y puesta en funcionamiento de una granja productiva de aves ponedoras que permitan satisfacer la demanda de huevos en la población del municipio de Campoalegre.



Necesidad que Satisface:

La actividad económica más influyente del municipio es la  agrícola. Su geomorfología y pluralidad de suelos y pisos térmicos le facilita la diversidad en la  producción agropecuaria. Sin embargo su mayor riqueza de suelos son los valles calientes de los ríos Magdalena y Rio Neiva en donde se cultivó arroz, algodón, sorgo, tabaco, maíz, cacao y frutales de clima caliente. En la vertiente de la cordillera oriental se cultiva café, fríjol, arveja y algunos frutales de clima frío moderado. La importante producción agropecuaria del municipio ha generado el desarrollo de la agroindustria, especialmente la molinería del arroz. Allí sobresale el cultivo del arroz. Con una producción de 70.330 toneladas producidas en las dos cosechas del año con una siembra de 4.750 y 5.200 en el primer y segundos semestre del año, tiene bien ganada la denominación del municipio como Capital Arrocera del Huila. El maíz (blanco y amarillo, tecnificado y tradicional) ocupa también un lugar destacado en la agricultura municipal con 711 hectáreas  sembradas en el primer semestre y 700 en el segundo, para una producción total en el año de 2.610 toneladas, muestran la significación de este cultivo, especialmente por lo que el representa para la seguridad alimentaria de la población local. Sin embargo es bueno tener presente que los muy bajos niveles de rendimiento por hectárea, incluso en las áreas tecnificadas, le restan mucha competitividad en los mercados internacionales. El esfuerzo por mejorar productividad debe un primer compromiso tanto del estado como de los agricultores que lo producen. El algodón con un área sembrada de 678.5 hectáreas en el primer semestre (no hubo siembras en el segundo semestre) y una producción de 2.033 toneladas es también un robro destacado en el municipio. El tabaco rubio, con siembras de 172 y 120 hectáreas en los semestres A y B del año anterior muestra un claro declive frente a años anteriores, generado especialmente por la bajísima rentabilidad del cultivo dado el carácter oligopólico de la industria tabacalera en el mundo y en Colombia. En nuestro país dos compañías, Coltabaco y Protabaco, son las que compran más del 80% de la Proyecto Momento Dos

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producción del país, imponen los precios al productor y hacen el fomento siguiendo el sistema de agricultura por contrato. Esta condición monopólica y oligopólica de la industria, sumado a la lucha mundial contra el tabaquismo vuelven muy inestable y difícil una estrategia de fomento de este cultivo y los productores de Campoalegre, que cuentan con una importante asociación (ASTACOH) deberían pensar en un proceso de reingeniería productiva que les permita pasar a áreas más rentables, en caso de que no sea posible mejorar las condiciones actuales del negocio. La administración municipal dará todo el apoyo a este proceso y buscará coordinar su gestión con la gobernación del Huila y con el Ministerio de Agricultura. Otros cultivos semestrales como el sorgo también han disminuido su producción en el municipio por la baja rentabilidad en lo que han influido las importaciones de Argentina, Estados Unidos y otros países, con una productividad superior a la nuestra y mejores subsidios del estado. Por eso en Campoalegre, durante el 2011 solamente se sembraron 118 hectáreas en el primer semestre y 135 en el segundo. Los demás cultivos transitorio como el fríjol, la arveja, la habichuela y el tomate, se siembra en pequeñas cantidades que en buena medida cubre el mercado local o regional y especialmente sirven como seguridad alimentaria. No incluimos el cuadro de cultivos anuales dado que sólo se registran en él tres (3) cultivos: arracacha con 10 hectáreas, cebolla junca con 5 y yuca con 90, siendo en buena medida cultivos de pan coger de las familias campesinas para su consumo interno.     Como se puede observar la alimentación de la población está muy dirigida al consumo de harinas y carbohidratos, produciendo un desbalance por la falta de consumo de proteína, bien sea de origen animal o vegetal. Vemos que en el municipio de Campoalegre la necesidad de consumo de proteínas es muy alta. Por lo tanto generar el producto que es el huevo de gallina beneficiaria al municipio brindándole unas de las fuentes más baratas y saludables como fuente de energía. Por lo anterior el grupo de estudiantes de la UNAD, ha identificado la necesidad de tener en el municipio, el huevo como base de la alimentación con alta calidad nutricional, de manera oportuna, ágil. Con un producto fresco, de bajo costo, con las demanda necesaria para la región y sus alrededores.

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EL GALPÓN: LAS DIMENSIONES Propongo que establezcamos un galpón para 500 aves con una densidad de 7 aves por metro cuadrado. Área = No. Aves / densidad Área = 500 / 8 Área = 62m2 Se calculan las medidas básicas de acuerdo al clima de la vereda el Guadual, Como el terreno donde se va a establecer el galpón cumple con una condición de clima cálido la construcción del galpón es de 6 metros de ancho por 10 metros de largo. La altura central de 4 o 5 metros para clima cálido.

El piso: Lo ideal sería construirlo en cemento con un espesor de 6 cm para que nos soporte el peso de los animales y para garantizar buenas condiciones de higiene, fácil limpieza y desinfección. En el piso es recomendable dejar un desnivel para manejar la parte del aseo cuando se desocupe el galpón. Orientación: El galpón estaría orientado de oriente a occidente, así el sol no llega al interior del alojamiento, lo cual conllevaría a una alta elevación de la temperatura, y la orientación de los vientos.

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Las paredes: a lo largo del galpón está formado por 50 cm de alto con bloque y malla hexagonal de ¾ de pulgadas. La altura de malla para la ventana es de 1.60 cm. Los techos: de dos aguas con claraboyas y con aleros de 80 cm. para evitar la humedad por lluvias y proporcionar sombra. Con lámina de zinc. Esta construcción saldría costosa pero es para producción grande. La poceta de desinfección: a la entrada de cada galpón, para desinfectar el calzado. Se utiliza un producto yodado, 20 cm. / litro de agua. Construida en cemento de 80 cm de largo por 50cm de ancho.

EQUIPOS Las cortinas: Las cortinas que se utilizan en este galpón son de fibra. Estas regulan la temperatura dentro del galpón, se debe hacer un adecuado manejo de cortinas, si es necesario bajarlas y subirlas 10 veces en el día. Bebederos automáticos: los hay de válvula y de pistola y facilitan el manejo puesto que el pollo siempre contara con agua fresca y no se hace necesario que el galponero o cuidador este llenando bebederos manuales. A estos bebederos automáticos tendrán acceso lo pollitos hacia el quinto día. No aconsejo colocarlos desde el primer día porque el pollito tiende a agruparse debajo de éstos, se amontonan y mueren por asfixia. Se coloca un bebedero por cada 80 pollos. La báscula: es imprescindible en una explotación avícola, se deben hacer dos pesajes por semana para saber la evolución del engorde y compararlo con tablas preestablecidas y con otros buenos lotes de los que se tenga experiencia. Comederos Tubulares: comederos en plástico, se utiliza de 25 a 30 aves por comedero. Proyecto Momento Dos

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Nidales: estos dependen del número de aves por galpón, en este caso tenemos 500 aves por galpón, lo recomendado seria 1 nidal de 10 puestos, lo que necesitaríamos 50 nidales. 1. CANTIDAD DE MATERIAL A UTILIZAR  Cantidad de concreto necesario para base:

6m (ancho) + 1m (anden/ancho) * 12m (largo) * 15cm (profundidad) = (7m*12m)*0.15m = 12.6m3 (volumen de concreto)  Cantidades de cemento, arena, triturado y agua por m3 de piso-base:

Utilizamos mezcla 1:2:4. Observamos los valores en la tabla 6 (Módulo de Instalaciones agroforestales), multiplicamos los valores de la tabla por el volumen de concreto obtenido anteriormente. Se requieren: 6 sacos de cemento de 50 Kg * 12.6m3 = 75.6 sacos de cemento 0.475m3 de arena * 12.6m 3 = 6m3 de arena 0.950m3 de triturado * 12.6m 3 = 12m3 de triturado 36 galones de agua * 12.6m 3 = 454 galones de agua, ó 135 L de agua * 12.6m 3 = 1701 L de agua  Cantidad de concreto necesario para columna: (para una sola columna)

20cm (ancho) * 16cm (profundidad) * 2.50m (largo) = (0.20m * 0.16m * 2.50m) = 0.08m3 (volumen de concreto) Utilizamos mezcla 1:2:4. Observamos los valores en la tabla 6 (módulo de Instalaciones agroforestales), multiplicamos los valores de la tabla por el volumen de concreto obtenido anteriormente. Se requieren: 6 sacos de cemento de 50 Kg * 0.08m3 = 0.48 sacos de cemento 0.475m3 de arena * 0.08m3 = 0.038m3 de arena 0.950m3 de triturado * 0.08m3 = 0.076m3 de triturado 36 galones de agua * 0.08m3 = 3 galones de agua, ó 135 L de agua * 0.08m 3 = 11 L de agua Para las 10 columnas serian: 0.48 sacos de cemento * 10 0.038m3 de arena * 10 3 0.076m de triturado * 10 3 galones de agua * 10 11 L de agua * 10 Proyecto Momento Dos

= = = = =

4.8 sacos de cemento 0.38 m3 de arena 0.76m3 de triturado 30 galones de agua ó 110 L de agua Pá gina 9

Para columna del frente 20cm (ancho) * 16cm (profundidad) * 2.10m (largo) = (0.20m * 0.16m * 2.10m) = 0.0672m3 (volumen de concreto) 6 sacos de cemento de 50 Kg 0.475m3 de arena 0.950m3 de triturado 36 galones de agua 135 L de agua

* * * * *

0.0672m3 0.0672m3 0.0672m3 0.0672m 3 0.0672m 3

= = = = =

0.40 sacos de cemento 0.031m3 de arena 0.063m3 de triturado 2.41 galones de agua, ó 9.07 L de agua

 Calculo de concreto pared trasera:

6m (ancho) * 2.50m (largo) * 2cm (espesor de pañete) = 6m * 2.50m * 0.02m = 0.3m3 (volumen de concreto) Utilizamos la mezcla 1:5. Observamos los valores en la tabla 6 (Módulo de Instalaciones agroforestales), multiplicamos los valores de la tabla por el volumen de concreto obtenido anteriormente. Se requieren: 302 Kg de cemento * 0.3m3 = 90.6 Kg de cemento 1.20m3 de arena seca * 0.3m3 = 0.36m3 de arena seca Para 50 Kg de cemento se requieren: 22.6 L ó 6 galones de agua, entonces para:

50 Kg 90.6 Kg 40.9 L

22.6 L x

50 Kg 90.6 Kg

6 galones x

 Calculo área en Ladrillo:

Por un lado: 2.80m (ancho) * 50cm (largo) = 2.80m * 0.50m = 1.4m2

1.4m2 * 4 (ventanas) = 5.6m2

Por el frente: 2.80m (ancho) * 50cm (largo) = 2.80m * 0.50m = 1.4m2

1.4m2 * 2 (ventanas) = 2.8m2

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Pá gina 10

Por el lado de la puerta: 2.80m (ancho) * 50cm (largo) = 2.80m * 0.50m = 1.4m2

1.4m2 * 3 (ventanas) = 4.2m2

1.20m (ancho) * 50cm (largo) = 1.20m * 0.50m = 0.6m2 Parte trasera: 6m (ancho) * 2.50m (alto) = 15m2 Total área en ladrillo: 5.6m2 + 2.8m2 + 4.2m2 + 0.6m2 + 15m2 = 28.2m2 Utilizamos ladrillo 25 x 12 x 7. Según la tabla 5. (Módulo de Instalaciones agroforestales: Cantidad de cemento y ladrillo necesario por m 2), serian: 44 ladrillos por m2 y 8 kilos de cemento por m2 44 ladrillos * 28.2m2 = 1241 ladrillos 8 Kilos * 28.2m2 = 226 Kilos de cemento  Calculo de concreto para vigas:

Viga frontal: 6m (largo) * 20cm (ancho) * 16cm (profundidad) = 6m * 0.20m * 0.16m = 0.19m3 6 sacos de cemento de 50 Kg 0.475m3 de arena 0.950m3 de triturado 36 galones de agua 135 L de agua

* * * * *

0.19m3 0.19m3 0.19m3 0.19m3 0.19m3

= = = = =

1.14 sacos de cemento 0.090m3 de arena 0.18m3 de triturado 6.84 galones de agua, ó 25.6 L de agua

Vigas laterales: 11m (largo) * 20cm (ancho) * 16cm (profundidad) = 11m * 0.20m * 0.16m = 0.35m3 * 2 (2 perfiles de la misma medida) = 0.70m3 6 sacos de cemento de 50 Kg 0.475m3 de arena 0.950m3 de triturado 36 galones de agua 135 L de agua Proyecto Momento Dos

* * * * *

0.70m3 0.70m3 0.70m3 0.70m 3 0.70m 3

= = = = =

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4.2 sacos de cemento 0.33m3 de arena 0.66m3 de triturado 25 galones de agua, ó 94.5 L de agua

Tejas de Zinc: 84m2 (área del galpón) / 1.40m2 (área que cubre por teja) = 60 tejas de zinc Varilla de 1/2: cada varilla viene de 6m de largo Columnas de 2.50m (largo) * 4 (varillas que contiene cada columna) = 10m Vigas de 6m (frontal) * 4 = 24m Vigas de 11m (laterales) * 4 = 44m Total metros: 10 + 24 + 44 = 78m / 6m (largo de cada varilla) = 13 varillas de 6m. Calculo de materiales a utilizar: El tiempo de ejecucion de proyecto sera de 1 año. 1. Inversiones: No. 1 INVERSION EN OBRAS FISICAS COSTO DETALLE DE INVERSION CANTIDAD UNITARIO Sacos de cemento x 50 kg 93 27000 Arena m3 8 30000 Triturado m3 14 75000 Ladrillos 1241 850 Varillas de 1/2 x 6 cm largo 13 11500 Tejas 60 18000 Agua - galones 530 50 Tablas 10 6500 Alambre x kilo 5 3300 Puntilla libra 5 2000 Perfiles de 6 m 12 34000 Amarras 300 100 Chipa de 3/4 por kilo 20 2200 Malla x Rollo 100 m x 2,1m 4 rollos 85300 Mano de obra (contrato) 1 1325000 Total    

COSTO TOTAL 2.511.000 240.000 1.050.000 1.054.850 149.500 1.080.000 26.500 65.000 16.500 10.000 408.000 30.000 44.000 341.200 1.325.000 8.324.550

No. 2 INVERSION EN MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN Proyecto Momento Dos

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DETALLE DE INVERSIÓN INVERSIONES Computador portátil Impresora Herramientas TOTAL

CANTIDAD 1 1 1

COSTO UNITARIO 499.000 570.000 201500

VIDA UTIL (años) 10 10 5

COSTO TOTAL 499.000 570.000 201.500 1.270.500

No. 3 INVERSION DE HERRAMIENTAS DETALLE DE INVERSIÓN Sacaganchos

CANTIDAD 5

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 5.000 25.000 5

Perforadora

5

8.000

40.000

5

Cosedora

5

10.000

50.000

5

Marcadores

10

700

7.000

5

Espumas

5

2.000

10.000

5

Pinceles

10

500

5.000

5

Cartulina

50

300

15.000

5

Papel bond

50

150

7.500

5

Lápiz

20

300

6.000

5

Lapiceros

50

400

20.000

5

Acrílicos

20

800

16.000

5

Total

VIDA UTIL (años)

201.500

No. 4 INVERSIÓN EN MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DETALLE DE INVERSION Escritorios

2

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 180.000 360.000

5

Sillas ejecutivas

6

47.000

282.000

3

Un archivador

1

230.000

230.000

5

Sillas rimax

200

25.000

5.000.000

10

Tableros en acrílico

2

45.000

90.000

5

Proyecto Momento Dos

CANTIDAD

VIDA UTIL (años)

Pá gina 13

Total

5.962.000

No. 5 INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES DETALLE DE INVERSION     Estudio de prefactibilidad (42.85714%) 200.000 Estudio de factibilidad (57.14286)

350.000

licencias gastos de organización

350.000

Montaje y puesta en marcha

200.000

entretenimiento de personal

300.000

imprevistos

200.000

Total gastos pre operativos

1.600.000

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Pá gina 14

COSTO

2. Estructuración financiera del proyecto: Presupuesto de inversiones + Inversiones fijas + Inversiones diferidas + Capital de trabajo 

Inversiones en maquinaria y equipo de producción UNIDAD

CANTIDAD

Tanque

2

VALOR UNITARIO 300.000

Bombeo de agua

Motobomba

1

850.000

850.000

Sistema conducción agua

Conducción

1

1.000.000

1.000.000

Sistema de hidratación

Bebederos

15

37.200

558.000

Sistema de alimentación

Comederos

29

25.100

727.900

Sistema de Iluminación

lámparas

10

50.000

500.000

Nidos

150

5.000

750.000

CONCEPTO Tanque almacenamiento

Nidales Herramienta

Global

V/R TOTAL 600.000

864.000

TOTAL EQUIPOS

5.849.000

**El monto de $864.000, de este cuadro está incorporado en la información de maquinaria y equipo.



Inversión en muebles, enseres y equipos de administración CONCEPTO

Escritorios Tipo gerencia Sillas para escritorio Archivador de Madera Sistema de cómputo-Acces.

UNIDAD

CANTIDAD

Mueble

2

VALOR UNITARIO 300.000

Sillas

2

86.000

172.000

Archivador

1

157.000

157.000

PC

1

1.800.000

1.800.000

TOTAL MUEBLES-ENSERES



V/R TOTAL 600.000

2.729.000

Construcción galpón de 300 M2 (20m x 15m), bodega, área administrativa

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Pá gina 15

CONCEPTO

VALOR UNITARIO 0

UNIDAD

CANTIDAD 1.000

Piso en cemento

m2 m2

300

10.000

3.000.000

Muros laterales

m2

175

8.000

1.400.000

Terreno

Global

2

300

2.000

600.000

2

500

80.000

m

Techo de palma Mallas laterales

m

160

Instalaciones eléctricas

m2

Global

Construcción Administrativa

2.000.000

1.000.000

2

30

50.000

1.500.000

2

20

50.000

1.000.000

m

Construcción bodega

m

TOTAL CONSTRUCCIÓN



10.580.000

Inversión en herramientas CONCEPTO

Palas Baldes plásticos Carretilla Desinfección con calor Medición de temperatura Medición humedad relativa Pesaje de alimento y aves

UNIDAD

CANTIDAD

Pala Balde Carretilla Flameador Termómetr o Higrómetro Báscula

5 5 1 1 2

VALOR UNITARIO 20.000 10.000 250.000 180.000 53.200

2 1

86.300 150.000

TOTAL HERRAMIENTAS



0

2

m

Madera

V/R TOTAL

V/R TOTAL 100.000 50.000 250.000 180.000 106.400 127.600 150.000 864.000

Inversión en activos intangibles CONCEPTO

Pre factibilidad Factibilidad Gastos de Organización Montaje y puesta en marcha Entrenamiento del personal

UNIDAD

CANTIDAD

Estudio Estudio Asesoría

1 1 1 1

VALOR UNITARIO 500.000 1.000.0000 950.000 1.000.000

5

100.000

TOTAL INTANGIBLES

Total Inversión del Proyecto Proyecto Momento Dos

Pá gina 16

V/R TOTAL 500.000 1.000.000 950.000 1.000.000 500.000 3.950.000

CONCEPTO

V/R TOTAL

ACTIVOS FIJOS Maquinaria y equipo Muebles y equipos oficina SUBTOTAL FIJOS ACTIVOS DIFERIDOS Construcción obras físicas Gastos pre operativos SUBTOTAL DIFERIDOS CAPITAL DE TRABAJO Efectivo

$5.849.000 $2.729.000 $8.578.000 $10.580.000 $3.950.000 $14.530.000 $6.892.000

TOTAL INVERSIÓN

$30.000.000

La inversión de los socios por $20 millones constituye el patrimonio de la empresa, que sumado a los $10 millones conseguidos a través del crédito, permitirá adelantar las primeras inversiones: para activos fijos (maquinaria y equipos, muebles, etc.) se utilizan $8.578.000; para diferidos (estudios, gastos preoperativos, etc.) se emplean $14.530.000 millones; y se asignan $6.892.000 para atender las necesidades de capital de trabajo.

Costos de producción + Costos de producción + Gastos de ventas 

Mano de obra directa

Cargo

Remuneració n mensual

Remuneració n anual

Prestaciones sociales (53.875%)

Primer año Año 1

Coordinación y Operación Planta

589.500

7.074.000

3.811.118

$10.885.117

TOTAL REMUNERACIÓN

589.500

7.074.000

3.811.118

$10.885.117



Costos de Insumos (en el primer año de operaciones).

Proyecto Momento Dos

Pá gina 17

Concepto

Unidad

Cantidad

Materiales Directos Pollas Ponedoras Aves Alimento para aves Bulto Vacunación Fco/50 dosis Medicamentos Manejo de piso Viruta Empaque del huevo Cubeta Subtotal Materiales Directos Materiales Indirectos Papelería ( panillas) Fibra amarre Rollos cubetas Subtotal Materiales Indirectos

V / unitario

1.450 1070 29 Global Global 14867

10.000 50.400 7.900 500.000 100.000 100

$100.000

10

10.000

$100.000 $200.000 $ 71.143.800

Gastos por depreciación activos de producción.

ACTIVO

VIDA ÚTIL

Bombeo de agua Sistema conducción agua Sistema de hidratación Tanque almacenamiento Sistema de alimentación Sistema de Iluminación Nidales Herramienta

10 10 5 10 5 5

COSTO ACTIVO

1

2

850000

85000

85000

1.000.000

100.000

100.000

111.600

111.600

60.000

60.000

145.400

145.400

100.000

100.000

558.000 600.000 727.900 500.000

VALOR RESIDUAL

DEPRECIACIÓN ANUAL

5

750.000

150.000

150.000

5

864.000

172.800

172.800

5.849.000

924.800

924.800

TOTAL ACTIVOS



$14.500.000 $53.928.000 $229.100 $500.000 $100.000 $1.486.700 $ 70.743.800

Global

TOTAL COSTOS



V / total

3

4

85000 100.00 0 111.60 0 60.000 145.40 0 100.00 0 150.00 0 172.80 0 924.80 0

5

85000

85000

425000

100.000

100.000

111.600

111.600

60.000

60.000

145.400

145.400

0

100.000

100.000

0

150.000

150.000

0

172.800

172.800

0

924.800

924.800

$1.225.000

500.000 0 300.000

Costo de servicio (en el primer año de operación).

Servicio Energía Eléctrica Teléfono Acueducto Mantenimiento Proyecto Momento Dos

Unidad Kw/hora Cargo fijo Cargo fijo Global

Cantidad 6.000 12 12 4 Pá gina 18

V/unitario 371,1 50.000 20.000 200.000

V/ total $1.113.300 $600.000 $240.000 $800.000

TOTAL SERVICIOS



$2.753.000

Mano de Obra Indirecta Cargo

Remuneración anual

700.000 300.000 294.750

8.400.000 3.600.000 3.537.000

4.525.500 1.939.500 0

$12.925.500 $5.539.500 $3.537.000

1.294.750

15.537.000

6.465.000

$22.002.000

Administrador general Contador/Visita Aseo/medio Tiempo

TOTAL REMUNERACIÓN



VIDA ÚTIL

Gastos pre operativos TOTAL AMORTIZAR ACTIVO INTANGIBLE Admón. obras físicas TOTAL AMORTIZAR TOTAL AMORTIZAR ANUAL

5

5

COSTO ACTIVO

DEPRECIACIÓN ANUAL 1

2

3

4

5

3.950.000

790.000

790.000

790.000

790.000

790.000

3.950.000

790.000

790.000

790.000

790.000

790.000

10.580.000

2.116.000

2.116.000

2.116.000

2.116.000

2.116.000

10.580.000

2.116.000

2.116.000

2.116.000

2.116.000

2.116.000

14.530.000

2.906.000

2.906.000

2.906.000

2.906.000

2.906.000

Gastos por depreciación activos de administración

ACTIVO Activos de Administración

VIDA ÚTIL

COSTO ACTIVO

10

2.729.000

Total activos de administración



Primer año Año 1

Otros gastos administrativos. Amortización de gastos diferidos.

ACTIVO



Prestaciones sociales (53.875%)

Remuneración mensual

VALOR RESIDUAL

DEPRECIACIÓN ANUAL 1

2

272.900

272.900

272.900

272.900

3 272.90 0 272.90 0

4

5

272.900

272.900

1.364.500

272.900

272.900

1.364.500

Gastos de Venta (Primer año de operaciones) Servicio

Publicidad Transporte

Proyecto Momento Dos

Medida Cantidad MES 12 MES 12 Total Gastos Venta

Pá gina 19

V/unitario 100.000 50.000

V/r total $1.200.000 $600.000 $1.800.000

Total Costos del Proyecto COSTO FIJOS

COSTOS COSTO DE PRODUCCIÓN Mano de obra directa Materiales Directos Materiales indirectos Depreciación Servicios SUBTOTAL COSTOS PRODUCCIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Sueldos y prestaciones Otros gastos Gastos pre operativos Depreciación SUBTOTAL GASTOS ADMÓN

COSTOS VARIABLES $10.885.117 $ 71.143.800 $400.000

$924.000 $2.753.000 $ 85.181.917

$22.002.900 0 $2.906.000 $272.900 $25.182.800

GASTOS DE VENTAS Publicidad y transporte SUBTOTAL GASTOS VENTAS

$1.800.000 $1.800.000

SUBTOTAL GASTOS ADMON Y VTAS COSTOS TOTALES

$27.906.800 $ 113.088.717

• Identificación de fuentes de financiamiento Fondo EMPRENDER del SENA: Financia proyectos empresariales provenientes de aprendices, practicantes universitarios (que se encuentren en el último año de la carrera profesional) o profesionales que no superen dos años graduados. Fondo Nacional de Garantías: Facilita el acceso a las operaciones activas de crédito a personas naturales y jurídicas, que cuenten con proyectos viables y que presenten insuficiencia de garantías a juicio de los intermediarios financieros. Instituto de Fomento Industrial: Brinda asesoría referente a las líneas de crédito para emprendedores, micro, pequeñas y medianas y grandes empresas de acuerdo a las necesidades expuestas por los emprendedores y empresarios, como también orienta sobre los

Proyecto Momento Dos

Pá gina 20

procedimientos que se deben seguir para acceder al crédito con los intermediarios financieros. Finamerica Ofrece asesoría especializada a micros y pymes sobre las diferentes alternativas de financiamiento, determina la viabilidad del crédito de acuerdo a las políticas de la entidad. Banco Caja Social Prestar asesoría a micro empresas, pymes y grandes empresas sobre las condiciones financieras para acceder a las líneas de crédito de acuerdo a las políticas de riesgo del banco, adicionalmente realiza el filtro para el estudio del crédito en cuanto a su viabilidad y capacidad de pago. Posteriormente canaliza los documentos para el otorgamiento y asignación de oficinas. FINAGRO Ofrecer asesoría para la formulación e implementación de proyectos dirigidos al fortalecimiento y crecimiento del sector agropecuario, brindado líneas de crédito con intereses de fomento. La entidad intermediaria para esta gestión es el Banco Agrario. Cooperativas Facilitar la conformación de empresas cooperativas y apoyo financiero a nuevas empresas.

Otras Fuentes que permiten orientar y establecer aspectos del Proyecto: Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica: Apoyan la creación y la consolidación de empresas de base tecnológica, es decir aquellas que generan productos o servicios innovadores en el mercado global. Apoyan a emprendedores que tengan una idea innovadora y empresas que desean desarrollar nuevos proyectos, como también resolver una problemática derivada de sus procesos internos. La Incubadora Gestando, presta asesoría a proyectos de Economía Solidaria. Universidades – Consultorio Gerencial: Asesoran a los emprendedores y empresarios en el desarrollo de un plan de negocios para ser presentado a entidades de financiamiento a nivel de incubación. Ofrece capacitación, asesoría y consultoría para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa y fomenta el criterio exportador en este mismo tipo de organizaciones. Universidades – Consultorio Juridico: Brindan asesoría jurídica en las diversas ramas del derecho. De esta forma se ofrecen alternativas a las inquietudes presentadas de orden laboral como comercial. Ministerio de Comercio Industria y Turismo Proyecto Momento Dos

Pá gina 21

Ofrece asesoría y capacitación a los microempresarios y empresarios de las pymes en desarrollo de la cultura empresarial y exportadora, sus servicios se ofrecen a través de programas como la semana del empresario y el exportador, el plan padrino, jóvenes emprendedores, Carces y los consejos regionales de apoyo a las pymes. PROEXPORT Brinda a través de sus servicios apoyo y asesoría integral a los empresarios nacionales en sus actividades de mercadeo internacional, mediante servicios dirigidos a facilitar el diseño y ejecución de su estrategia exportadora. Su acción se centra en la identificación de oportunidades de mercado, diseño de estrategias de penetración de mercados, internacionalización de las empresas y acompañamiento en el diseño de planes de acción para entrar a los mercados internacionales. Articulación con los ZEIKY, para ofrecer capacitación y asesoría para generar entre los emprendedores y empresarios la cultura exportadora y promover las exportaciones. BANCOLDEX Financia a los empresarios vinculados con el sector exportador colombiano por medio de las siguientes modalidades: Capital de trabajo, actividades de promoción, inversión en activos fijos y diferidos, leasing, creación y adquisición y capitalización de empresas, consolidación de pasivos, garantías Mipymes DIAN Facilita a las personas naturales o jurídicas constituidas como empresa, el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, y cambiarias, además apoyar las operaciones de comercio internacional en condiciones de equidad, transparencia y legalidad.

• Punto de equilibrio del proyecto

Q = CT / P CT: P:

Costos Totales = Costos Variables + Costos Fijos Precio

CT: P:

$113.087.717 $300 Q = $113.087.717 / $300 Q = 376.959

Es necesario vender al menos 376.959 unidades anuales para cubrir los costos del proyecto.

Proyecto Momento Dos

Pá gina 22

• Presupuesto de ingresos Ingresos estimados del proyecto y utilidad SERVICIO

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

Cantidad de huevos vendidos año

446.000

300

Costos anuales del proyecto

VALOR TOTAL $133.800.000 $113.087.717

UTILIDAD RENTABILIDAD

$ 20.712.283 18%

OBSERVACIONES: La rentabilidad es excelentemente buena para el sector agropecuario, esta puede mejorar cuando se implementen las siguientes etapas, porque aumentan los ingresos y se puede trabajar con la misma mano de obra o con un leve incremento. Por lo anterior el proyecto presenta viabilidad y factibilidad para su implementación.

Proyecto Momento Dos

Pá gina 23

CONCLUSIONES



Considerando la globalización de la economía, el adecuado planteamiento del proyecto debe permitir alcanzar tres características necesarias como son: productividad, competitividad y sostenibilidad para que así se pueda generar el desarrollo económico y el bienestar social que requiere en el Municipio de Campoalegre.

Proyecto Momento Dos

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