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PLAN DE GESTION DE RIESGOS – Inversiones IDERNA

PLAN DE GESTION DE RIESGOS Proyecto: Silla Prototipo BUS Urbano Fecha de Preparación: 8 Septiembre de 2012

Métodos y enfoques: Se evaluaran los riesgos mediante documentación de evaluación de los riesgos y se determinaran los respectivos responsables para cada riesgo adquirido en el proyecto.

Herramientas y técnicas: -

Plan de gestión de riesgos Calificación de riesgos Matriz de Probabilidad/Impacto Plan de respuesta al riesgo Documentación de lecciones aprendidas Sistema de gestión de calidad Seguimiento y control de riesgo

Roles y responsabilidades: -

Gerente de Proyecto: Responsables de riesgos financieros y riesgos de tiempo. Líder de Ingeniería: Responsable de riesgos técnicos y Logísticos. Líder de Calidad: Responsable de los riesgos que comprometan la calidad. Líder de Marketing: Responsable de los riesgos del mercado.

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PLAN DE GESTION DE RIESGOS – Inversiones IDERNA -

Líder Legal: Responsable de los riesgos jurídicos.

Categorías de riesgos: -

Gerenciales Comerciales Legales Técnicos: procesos técnicos, materiales, diseño. Logísticos Calidad y Ambientales

Tolerancia de los interesados al riesgo: - Los interesados no toleran riesgos que incrementen en más del 15 % del tiempo del proyecto. - No se admiten riesgos de comprometan la calidad. - Se tolera un incremento de máxima 10 % del costo del proyecto. - No se tolera modificar el alcance.

Definiciones de probabilidad: 81 – 99 % 61 – 80 % 41 – 60 % 21 – 40 % 1 – 20 %

Muy Alta Alta Media Baja Mínima

- Riesgo que se puede presentar 30 veces durante el proyecto. - Riesgo que se puede presentar 20 veces durante el proyecto. - Riesgo que se puede presentar 10 veces durante el proyecto. - Riesgo que se puede presentar 5 veces durante el proyecto. - Riesgo que se puede presentar 2 veces durante el proyecto.

máximo máximo máximo máximo máximo

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PLAN DE GESTION DE RIESGOS – Inversiones IDERNA

Definiciones de impacto y objetivo: Escala Impacto 1 2 3 4 5

Definició n Bajo Moderad o Medio Alto Critico

% Tiempo 2 2

% Costo

5 8 12

1 5 8 10 15

% Alcance 1 2

% Calidad 0 0

3 4 5

1 2 5

Moderad o 3.96 3.2 2.4 1.6 0.8

Critico

Matriz de probabilidad e impacto: Muy Alta Alta Media Baja Mínima

Bajo

Alto

Medio

0.99 0.8 0.6 0.4 0.2

1.98 1.6 1.2 0.8 0.4

2.97 2.4 1.8 1.2 0.6

4.95 4 3 2 1

Fondos para gestión de riesgos: IMPACTO 1 2 3 4 5

Asignar Asignar Asignar Asignar Asignar

Presupuesto de Contingencia 4 % del total del presupuesto 5 % del total del presupuesto 8 % del total del presupuesto 10 % del total del presupuesto 15 % del total del presupuesto

Protocolos de contingencia: -

El responsable de cada riesgo debe entregar el requerimiento, al gerente del proyecto, con las debidas justificaciones, y éste autorizara el porcentaje a entregar para hacer frente a aquel 3

PLAN DE GESTION DE RIESGOS – Inversiones IDERNA riesgo materializado.

Frecuencia y tiempos: -

Se hará monitoreo y control cada semana los días jueves, en reunión de Ingeniería.

Enfoque de auditoría de riesgos: -

-

Se evaluara el resultado al aplicar las acciones en los riesgos materializados y se llenarán los documentos de lecciones aprendidas en los formatos destinados Se auditaran los informes realizados en la revisión periódica.

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