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 CONSORCIO VIAL LOS HEROES 

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DEL EJE VIAL AV. DE LOS HEROES – AV. PACHACUTEC Y CREACION DE PASOS A DESNIVEL EN LAS INTERSECCIONES CON LA AV. SAN JUAN, AV. MIGUEL IGLESIAS Y AV. 26 DE NOVIEMBRE, DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR, LIMA - LIMA”

INFORME DE GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRA

TITULAR DEL PROYECTO

:

EMAPE S.A

PROFESIONAL LOAIZA

:

ING. VICTOR MANUEL CHAVEZ

FECHA

:

NOVIEMBRE 2017

 

 CONSORCIO VIAL LOS HEROES     

 

INDICE   1.  INTRODUCCION ................................................................................................................ 3  1.1. 

GENERALIDADES ......................................................................................................... 3 

1.1.1. 

ANTECEDENTES ...................................................................................................... 3 

1.1.2. 

SITUACION Y EMPLAZAMIENTO .......................................................................... 3 

2.  OBJETIVO DEL PROYECTO. ......................................................................................... 4  3.  CLASIFICACION DE LAS EMERGENCIAS ................................................................. 4  4.  CLASIFICACION DE RIESGOS EN LA EJECUCION DE OBRA ............................. 5 

 

 

 

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1. INTRODUCCION 1.1. GENERALIDADES 1.1.1.ANTECEDENTES El presente Resumen Ejecutivo corresponde al Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) del Proyecto: Mejoramiento de la Infraestructura vehicular y peatonal del eje vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y creación de pasos a desnivel en las intersecciones con la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima. 1.1.2.SITUACION Y EMPLAZAMIENTO El proyecto se ubica en la provincia y departamento de Lima, en las jurisdicciones de los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Abarcando en ambos sentidos el eje Vial conformado por las avenidas De Los Héroes y Pachacutec, desde el Puente Atocongo ( San Juan de Miraflores) hasta la intersección con la Av. Lima (Villa El Salvador). Los pasos a desnivel previstos se ubicarán en las intersecciones Av. De Los Héroes - Av. San Juan, Av. De Los Héroes – Av. Miguel Iglesias y Av. Pachacutec – Av. 26 de Noviembre. El ámbito de intervención del proyecto lo constituye la faja de dominio público del eje vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec, tramo Puente Atocongo – Av. Lima, en el cual se emplazarán los dispositivos viales requeridos para solucionar la citada problemática, y también abarca las áreas inmediatas adyacentes a las antes mencionadas intersecciones y que se ven afectadas por la problemática actual. El proyecto se desarrolla en zona de costa, a una altitud entre los 95 m.s.n.m., y 248 m.s.n.m. El eje vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec es una vía arterial urbana, que discurre principalmente en sentido Norte - Sur, iniciando en el puente Atocongo en el distrito de San Juan de Miraflores, hasta la intersección con la Av. Lima, en el distrito de Villa El Salvador. Tiene una longitud total de 12.232 km, los cuales se desarrollan en los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

 

 

 

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Imagen 1.- Ubicación actuación

2. OBJETIVO DEL PROYECTO. Elaboración del Informe de Gestión de Riesgos del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DEL EJE VIAL AV. DE LOS HEROES – AV. PACHACUTEC Y CREACION DE PASOS A DESNIVEL EN LAS INTERSECCIONES CON LA AV. SAN JUAN, AV. MIGUEL IGLESIAS Y AV. 26 DE NOVIEMBRE, DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR, LIMA - LIMA” En cumplimiento del Estudio, el Objetivo Principal del presente es elaborar el informe de Gestión de riesgos para prever posibles desastres e inconvenientes como sísmicos e inundaciones que puede presentarse en la zona. 3. CLASIFICACION DE LAS EMERGENCIAS La Clasificación de las Emergencias permite orientar la respuesta inicial, facilitar la organización de las entidades operativas del sistema nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (SINAGERD), y agilizar la convocatoria y la participación de recursos institucionales y voluntarios de manera efectiva. Los Tres Niveles de afectación propuestos para la clasificación de la emergencia se basan en una serie de criterios que incluyen la cobertura geográfica, el impacto del desastre, las capacidades de repuesta de cada nivel de cada nivel territorial, el tiempo de atención máximo que demandaría el evento, así como las instancias operativas que estarían involucradas: CRITERIOS

NIVEL 1

Cobertura Geográfica

Emergencia Localizada en Un solo Distrito

Impacto

Local / Distrital

Capacidad de Respuesta Centro De Operaciones de Emergencia  

 

 

Local / Distrital COEL

NIVEL 2 Emergencia Localizada en dos o más distritos. Regional / Metropolitano Regional / Metropolitano

NIVEL 3 Emergencia Localizada en dos o más Regiones.

COER

COEN

Nacional Nacional

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  Tiempo de Atención de Emergencia

Tiempo Max. De 8 Horas

Descripción de los Eventos

 Eventos Frecuentes, espacialmente puntuales sin generar eventos conexos.  Atendidos por dos o más entidades locales.  Tiene una afectación baja a la población sin alterar la funcionalidad del Distrito. Pueden ser registrados por medios locales de comunicación.

Tiempo máximo de 72 Horas ( Hasta 3 días)  Eventos poco frecuente espacialmente afecta dos o más distritos.  Atendido por varias entidades operativas locales y regionales.  Tiene una afectación media a la población y puede alterar la funcionalidad de la región o del área metropolitana. No genera Impacto a Nivel Nacional .Generalmente se registran en medios de comunicación Nacional.

Más de 72 Horas ( 3 días)  Eventos muy poco frecuente espacialmente afecta dos o más regiones.  Atendido por varias entidades operativas locales, regionales y nacional.  Tiene una afectación alta a la población y pueden alterar la funcionalidad del país.  Tiene cubrimiento de medios de comunicación a nivel nacional.

Tabla Nº 01: CLASIFICACION DE EMERGENCIAS El Articulo 6 de la Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), Ley Nº 29664 regula que la política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres se establece sobre la base de los siguientes componentes: La planificación de la respuesta a emergencias , la generación de sistemas de alerta temprana y fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias que permiten a las instituciones y a las poblaciones de riesgo tomar decisiones oportunas para salvar sus vidas y bienes y reaccionar de manera eficiente y eficaz ante las emergencias. 4. CLASIFICACION DE RIESGOS EN LA EJECUCION DE OBRA Dentro de la Ejecución de la Obra se puede identificar algunos Riegos que pueden ocurrir durante la ejecución de la Obra: 1)

Riesgo de Errores o deficiencias en el diseño, que repercutan en el costo o la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o pueden provocar retrasos en la ejecución de la obra.

2)

Riesgo de Construcción, que generan sobrecosto y/o sobre plazos durante el periodo de construcción, los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.

 

 

 

 

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  3)

Riesgo de Expropiación de terrenos, de que el encarecimiento o la no disponibilidad del predio donde construir la infraestructura provoquen retrasos en el comienzo de las obras y sobrecostos en la ejecución de las mismas.

4)

Riesgo Geológico / geotécnico, que se identifican con diferencias en las condiciones del medio o del proceso geológico sobre lo previsto en los estudios de la fase de formulación y/o estructuración que redunde en sobrecosto o ampliación de plazos de construcción de la infraestructura.

5)

Riesgo de Interferencias /servicios afectados, que se traducen en la posibilidad de sobrecosto y/o sobre plazos de construcción por una deficiente identificación y cuantificación de las interferencias o servicios afectados.

  Riesgo Ambiental, relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobación de los estudios ambientales.

6)  

Riesgo Arqueológico, que se traduce en hallazgo de restos arqueológicos significativos que generen la interrupción del normal desarrollado de las obras de acuerdo a los plazos establecidos en el contrato o sobrecostos en la ejecución de las mismas.

7)

  Riesgo de Obtención de Permisos y Licencias, derivado de la no obtención de alguno de los permisos y licencias que deben ser expedidos por las instituciones u organismos públicos distintos a la Entidad contratante y que es necesario obtener por parte de esta antes del inicio de las obras de construcción.

8)

Según lo requerido por la Directiva Nº 012-2017-OSCE/CD “Gestión de Riesgos en la Planificación de Obras” aprobada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado con Resolución Nº 014-2017 – OSCE/CD, se detalla a continuación los Riesgos posibles en este Expediente Técnico para su ejecución:

 

 

 

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ANEXO Nº 01, 02 y 03 DE LOS RIESGOS EN LA EJECUCION DE OBRA.

 

 

 

Anexo N° 03 Formato para asignar los riesgos

372623

Número

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO 10/11/2017

Fecha

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima” Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Ubicación Geográfica Salvador, Lima – Lima Nombre del Proyecto

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 3.1 CÓDIGO DE RIESGO

PAS -372623-001-2017

PAS -372623-002-2017

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO

DESLIZAMIENTO POR ACUMULACION DE DESMONTE ALTA PRIORIDAD IMPACTO DE MATERIALES POR DEMOLICIÓN A VIVIENDAS O AL PERSONAL

ALTA PRIORIDAD

Mitigar el riesgo

Evitar el riesgo

Aceptar el riesgo

Transferir el riesgo

4.3 RIESGO ASIGNADO A 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

Entidad

REALIZAR LIMPIEZA PERIODICA DE LOS PUNTOS DE ACOPIO

X

X

CAPACITAR SOBRE MANEJO DE EQUIPOS Y PROCESOS DE DEMOLICION AL PERSONAL ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD REALIZAR UN PLAN DE UBICACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS ANTES DE COMENZAR LAS ACTIVIDADES, COMO TAMBIEN LOS LUGARES ADECUADOS DE ACOPIO DE DESMONTE ACARREO Y ELIMINACION DIARIA DE BASURA PROCEDENTES DE LAS LIMPIEZAS Y OTRAS ACTIVIDADES REVISION MINUCIOSA EN LA ETAPA DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EN LA OBRA REALIZAR UN REPLANTEO EN EL DISEÑO PARA

Contratista

X

X

PAS -372623-003-2017

OBSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO Y EVACUACION ALTA PRIORIDAD

X

X

PAS -372623-004-2017

ACUMULACION DE BASURA EN PUNTOS DE ACOPIO GENERANDO CONTAMINACION AMBIENTAL

PRIORIDAD MODERADA

X

PAS -372623-005-2017

OBRAS POCO SEGURAS POR DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO

ALTA PRIORIDAD

X

PAS -372623-006-2017

OBRAS DE SERVICIOS BASICOS MAL DISEÑADAS, INTERFIEREN EN LA CONSTRUCCION

ALTA PRIORIDAD

X

INFORMAR Y SOLICITAR CON ANTICIPACION A LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS SOBRE EL PROBLEMA EXISTENTE QUE GENERA UNA INTERFERENCIA SU MAL DISEÑO DE SU SERVICIO AL MOMENTO DE LA EJECUCION DE OBRA

X

PAS -372623-007-2017

OBRAS DE SERVICIOS BASICOS NO IDENTIFICADAS O ALTA PRIORIDAD SEÑALIZADAS (INSTALACIONES)

X

INFORMAR SOBRE LA EJECUCION DE UN FUTURO PROYECTO Y SOLICITAR CON ANTICIPACION LOS PLANOS DE OBRAS ANTERIORMENTE EJECUTADAS DE

X

PAS -372623-008-2017

INVASIONES A AREAS POR CONSTRUIR DURANTE LA ALTA PRIORIDAD ETAPA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

X

SOLICITAR CON ANTICIPACION A LOS DIRIGENTES QUE SE DEJE LIBRE LA VIA DONDE SE EJECUTARA EL PROYECTO Y EN OBRA PROCEDER CON EL DESMONTAJE O DEMOLICION DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE

X

X

X

PAS -372623-009-2017

IMPACTOS NEGATIVOS AL MEDIO AMBIENTE

ALTA PRIORIDAD

X

CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

X

PAS -372623-010-2017

DEFICIENCIA EN EL MANEJO DE RESIDUOS DE LA OBRAS

ALTA PRIORIDAD

X

CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

X

PAS -372623-011-2017

DAÑOS A LA FLORA Y FAUNA EXISTENTE

ALTA PRIORIDAD

X

CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

X

PAS -372623-012-2017

CONTAMINACION SONICA

ALTA PRIORIDAD

X

CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

X

1 de 2

Anexo N° 03 Formato para asignar los riesgos

PAS -372623-013-2017

DEFICIENCIA EN EL PLANO CATASTRAL

PRIORIDAD MODERADA

X

SOLICITAR CON ANTICIPACION A LOS DIRIGENTES LOS PLANOS ACTUALES DEL CATASTRO EN SU ZONA Y EN OBRA SE HACE UN REPLANTEO DEL TRAZO DEL PROYECTO

X

PAS -372623-014-2017

CONFLICTOS SOCIALES

PRIORIDAD MODERADA

X

SOLICITAR CON ANTICIPACION A LOS DIRIGENTES UNA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA Y CON POBLADORES PARA INFORMAR DEL PROYECTOS A EJECUTARSE

X

PAS -372623-015-2017

DEMANDA POR INVASION DE TERRENO

ALTA PRIORIDAD

SOLICITAR CON ANTICIPACION LOS PLANOS CATASTRALES E INVOCAR A REUNION CON LOS DIRIGENTES

X

PAS -372623-016-2017

COORDINACION CON LAS ENTIDADES RESPECTIVAS PUBLICAS Y PRIVADAS

ALTA PRIORIDAD

X

SOLICITAR CON ANTICIPACION LOS PLANOS RESTOS ARQUEOLOGICOS, Y EN OBRA SE TIENE QUE INFORMAR SOBRE LA EXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS AL MINISTERIO DE CULTURA

X

PAS -372623-017-2017

CONFLICTOS SOCIALES CON EL SINDICATO

ALTA PRIORIDAD

X

REUNIONES CON LOS DIRIGENTES DEL SINDICATO PARA LLEGAR A UN ACUERDO ENTRE AMBAS PARTES

PAS -372623-018-2017

FENOMENOS NATURALES

ALTA PRIORIDAD

X

USAR RUTAS DE EVACUACION ANTE DESASTRES NATURALES

PAS -372623-019-2017

INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL EXPEDIENTE TECNICO

PAS -372623-020-2017

INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS

X

ALTA PRIORIDAD

ALTA PRIORIDAD

X

X

X

X

LEVANTAR OBSERVACIONES DADAS LO MAS ANTES POSIBLE

X

X

PLANIFICACION ANTES DE EMPEZAR LA EJECUCION DE OBRA Y REAJUSTAR LOS TIEMPOS PARA LLEGAR A LA META ESTABLECIDA EN EL CONTRATO PARA EVITAR EL

X

PAS -372623-021-2017

INCUMPLIMIENTO DE PAGOS AL PERSONAL

ALTA PRIORIDAD

X

EXIGENCIA DE PAGOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO MEDIANTE CARTA NOTARIAL

PAS -372623-022-2017

INCUMPLIMIENTO DE LA VERACIDAD DE DOCUMENTOS

ALTA PRIORIDAD

X

OBTENCION DE DOCUMENTOS CON ANTICIPACION O BUSCAR LOS VERIDICOS

X

PAS -372623-023-2017

LESIONES POR ACCIDENTES A LOS TRABAJADORES

ALTA PRIORIDAD

X

EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD

X

ALTA PRIORIDAD

X

EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL HORARIO DE TRABAJO Y SOLICITAR A LOS TRABAJADORES VOLUNTARIAMENTE LAS HORAS EXTRAS

X

GOLPES POR CAIDA DE MATERIALES O ESCOMBROS ALTA PRIORIDAD

X

COLOCAR LETREROS INFORMATIVOS SOBRE TRABAJOS DE RIESGO

X

X

COLOCAR LETREROS INFORMATIVOS SOBRE TRABAJOS DE RIESGO

X

PAS -372623-024-2017

PAS -372623-025-2017 PAS -372623-026-2017

CAIDAS DEL PERSONAL POR AGOTAMIENTO

DAÑOS A LAS VIVIENDAS CERCANAS A LA OBRA

ALTA PRIORIDAD

Victor Manuel M. Chavez Loaiza DNI: 08211572

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación Cargo: Dependencia:

2 de 2

X

X

Anexo N° 02

1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Matriz de probabilidad e impacto según Guía PMBOK

Muy Alta

0.90

0.045

0.090

0.180

0.360

0.720

Alta

0.70

0.035

0.070

0.140

0.280

0.560

Moderada

0.50

0.025

0.050

0.100

0.200

0.400

Baja

0.30

0.015

0.030

0.060

0.120

0.240

Muy Baja

0.10

0.005

0.010

0.020

0.040

0.080

0.05

0.10

0.20

0.40

0.80

Muy Bajo

Bajo

Moderado

Alto

Muy Alto

Baja

Moderada

Alta

2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

3. PRIORIDAD DEL RIESGO

1 de 1

Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos 1

2

Número

NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con Nombre del Proyecto la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima”

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Ubicación Geográfica

3

372623

Fecha

Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PAS -372623-001-2017

3.1 CÓDIGO DE RIESGO 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

DESLIZAMIENTO POR ACUMULACION DE DESMONTE Causa N° 1

Acumulacion excesiva de desmonte en un solo punto de acopio

Causa N° 2

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 3

4

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 4.1

4.2

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Moderada

X

X

Alto

0.500

0.400

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto

5

0.200

Prioridad del Riesgo

Alta Prioridad

RESPUESTA A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo

x

Evitar Riesgo

5.1 ESTRATEGIA

Transferir Riesgo

Aceptar Riesgo

ACUMULACIÓN DESCONTROLADA DE DESMONTE

5.2 DISPARADOR DE RIESGO

5.3

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO

REALIZAR LIMPIEZA PERIODICA DE LOS PUNTOS DE ACOPIO

Victor Manuel M. Chavez Loaiza

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

DNI: 08211572

Cargo: Dependencia:

1 de 1

Anexo N° 03 Formato para asignar los riesgos

372623

Número

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO 10/11/2017

Fecha

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima” Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Ubicación Geográfica Salvador, Lima – Lima Nombre del Proyecto

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 3.1 CÓDIGO DE RIESGO

PAS -372623-001-2017

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO

DESLIZAMIENTO POR ACUMULACION DE DESMONTE ALTA PRIORIDAD

Mitigar el riesgo

Evitar el riesgo

Aceptar el riesgo

Transferir el riesgo

4.3 RIESGO ASIGNADO A 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

Entidad

REALIZAR LIMPIEZA PERIODICA DE LOS PUNTOS DE ACOPIO

X

Victor Manuel M. Chavez Loaiza DNI: 08211572

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación Cargo: Dependencia:

1 de 1

Contratista

X

Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos 1

2

Número

NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

Fecha

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones Nombre del Proyecto con la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima”

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Ubicación Geográfica

3

372623

Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PAS -372623-02-2017

3.1 CÓDIGO DE RIESGO 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

IMPACTO DE MATERIALES POR DEMOLICIÓN A VIVIENDAS O AL PERSONAL Error en la manipulacion de herramientas y Causa N° 1 equipos menores para demolicion Mal proceso en la ejecucion de la actividad de Causa N° 2 demolicion Causa N° 3

4

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 4.1

4.2

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Moderada

X

X

Alto

0.500

0.400

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto

5

0.200

Prioridad del Riesgo

Alta Prioridad

RESPUESTA A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo 5.1 ESTRATEGIA

x

Evitar Riesgo

Transferir Riesgo Accidentes en personal de trabajo y reclamo de pobladores que viven en predios aledañas.

Aceptar Riesgo 5.2 DISPARADOR DE RIESGO

5.3

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO

CAPACITAR SOBRE MANEJO DE EQUIPOS Y PROCESOS DE DEMOLICION AL PERSONAL ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD

Victor Manuel M. Chavez Loaiza

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

DNI: 08211572

Cargo: Dependencia:

1 de 1

Anexo N° 03 Formato para asignar los riesgos

Número

372623-02-2017

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

10/11/2017

Fecha

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Nombre del Proyecto Noviembre, distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima” Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Ubicación Geográfica Salvador, Lima – Lima

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 3.1 CÓDIGO DE RIESGO

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO

Mitigar el riesgo

PAS -372623-002-2017

IMPACTO DE MATERIALES POR DEMOLICIÓN A VIVIENDAS O AL PERSONAL

ALTA PRIORIDAD

X

Evitar el riesgo

Aceptar el riesgo

Transferir el riesgo

4.3 RIESGO ASIGNADO A 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

Entidad

CAPACITAR SOBRE MANEJO DE EQUIPOS Y PROCESOS DE DEMOLICION AL PERSONAL ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD

Victor Manuel M. Chavez Loaiza DNI: 08211572

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación Cargo: Dependencia:

1 de 1

Contratista

X

Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos 1

2

Número

NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

Fecha

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones Nombre del Proyecto con la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima”

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Ubicación Geográfica

3

372623

Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PAS -372623-03-2017

3.1 CÓDIGO DE RIESGO 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

OBSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO Y EVACUACION Causa N° 1 Causa N° 2

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Colocacion de materiales y equipo de construccion en zonas inadecuadas Acumulacion de desmonte en zonas de evacuacion

Causa N° 3

4

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 4.1

4.2

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Alta

X

X

Alto

0.700

0.400

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto

5

0.280

Prioridad del Riesgo

Alta Prioridad

RESPUESTA A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo 5.1 ESTRATEGIA

Evitar Riesgo

X

Transferir Riesgo Dificultad en el traslado del personal y reclamos de pobladores por su dificil traslado en la via Aceptar Riesgo

5.2 DISPARADOR DE RIESGO

5.3

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO

REALIZAR UN PLAN DE UBICACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS ANTES DE COMENZAR LAS ACTIVIDADES, COMO TAMBIEN LOS LUGARES ADECUADOS DE ACOPIO DE DESMONTE

Victor Manuel M. Chavez Loaiza

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

DNI: 08211572

Cargo: Dependencia:

1 de 1

Anexo N° 03 Formato para asignar los riesgos

Número

372623

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO Fecha

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Nombre del Proyecto Noviembre, distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima” Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Ubicación Geográfica Salvador, Lima – Lima

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 3.1 CÓDIGO DE RIESGO

PAS -372623-003-2017

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO

Mitigar el riesgo

OBSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO Y EVACUACION ALTA PRIORIDAD

Evitar el riesgo

X

Victor Manuel M. Chavez Loaiza DNI: 08211572

Aceptar el riesgo

Transferir el riesgo

4.3 RIESGO ASIGNADO A 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

Entidad

REALIZAR UN PLAN DE UBICACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS ANTES DE COMENZAR LAS ACTIVIDADES, COMO TAMBIEN LOS LUGARES ADECUADOS DE ACOPIO DE DESMONTE

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación Cargo: Dependencia:

1 de 1

Contratista

X

Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos 1

2

Número

NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

372623

Fecha

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con la Av. Nombre del Proyecto San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima”

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima

Ubicación Geográfica

3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PAS -372623-004-2017

3.1 CÓDIGO DE RIESGO 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

ACUMULACION DE BASURA EN PUNTOS DE ACOPIO GENERANDO CONTAMINACION AMBIENTAL Mala coordinacion entre el personal para la Causa N° 1 eliminacion diaria de la basura. Causa N° 2

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 3

4

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 4.1

4.2

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Alta

X

Moderado

0.700

X

0.200

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto

5

0.140

Prioridad del Riesgo

Prioridad Moderada

RESPUESTA A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo 5.1 ESTRATEGIA

Evitar Riesgo

X

Transferir Riesgo Acumulacion excesiva de basura y reclamos de pobladores por la existencia de estos en zonas inadecuadas

Aceptar Riesgo 5.2 DISPARADOR DE RIESGO

5.3

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO

ACARREO Y ELIMINACION DIARIA DE BASURA PROCEDENTES DE LAS LIMPIEZAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Victor Manuel M. Chavez Loaiza

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

DNI: 08211572

Cargo: Dependencia:

1 de 1

Anexo N° 03 Formato para asignar los riesgos

372623

Número

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO Fecha

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Nombre del Proyecto Noviembre, distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima” Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Ubicación Geográfica Salvador, Lima – Lima

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 3.1 CÓDIGO DE RIESGO

PAS -372623-004-2017

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO

Mitigar el riesgo

Evitar el riesgo

ACUMULACION DE BASURA EN PUNTOS DE ACOPIO PRIORIDAD GENERANDO CONTAMINACION AMBIENTAL MODERADA

X

Victor Manuel M. Chavez Loaiza DNI: 08211572

Aceptar el riesgo

Transferir el riesgo

4.3 RIESGO ASIGNADO A 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

Entidad

ACARREO Y ELIMINACION DIARIA DE BASURA PROCEDENTES DE LAS LIMPIEZAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación Cargo: Dependencia:

1 de 1

Contratista

X

Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos 1

2

Número

NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

Fecha

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones Nombre del Proyecto con la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima”

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Ubicación Geográfica

3

372623

Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PAS -372623-005-2017

3.1 CÓDIGO DE RIESGO 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

OBRAS POCO SEGURAS POR DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO Causa N° 1 Causa N° 2

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Conceptos erroneos de la normativa para el diseño por parte del consultor Revision incorrecta del coordinador de los resultados de diseño

Causa N° 3

4

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 4.1

4.2

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Alta

X

X

Alto

0.700

0.400

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto

5

0.280

Prioridad del Riesgo

Alta Prioridad

RESPUESTA A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo

Evitar Riesgo

Aceptar Riesgo

Transferir Riesgo

5.1 ESTRATEGIA

5.2 DISPARADOR DE RIESGO

5.3

X

Aparicion de fallas al poco tiempo del termino de la obra.

REVISION MINUCIOSA EN LA ETAPA DE LA ELABORACION DEL ACCIONES PARA DAR RESPUESTA EXPEDIENTE TECNICO Y EN LA OBRA REALIZAR UN REPLANTEO EN AL RIESGO EL DISEÑO PARA CUMPLIR CON EL NORMATIVIDAD VIGENTE.

Victor Manuel M. Chavez Loaiza

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

DNI: 08211572

Cargo: Dependencia:

1 de 1

Anexo N° 03 Formato para asignar los riesgos

372623

Número

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO Fecha

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Nombre del Proyecto Noviembre, distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima” Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Ubicación Geográfica Salvador, Lima – Lima

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 3.1 CÓDIGO DE RIESGO

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

PAS -372623-005-2017

OBRAS POCO SEGURAS POR DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO

3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO

Mitigar el riesgo

Evitar el riesgo

ALTA PRIORIDAD

X

Victor Manuel M. Chavez Loaiza DNI: 08211572

Aceptar el riesgo

Transferir el riesgo

4.3 RIESGO ASIGNADO A 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

Entidad

REVISION MINUCIOSA EN LA ETAPA DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EN LA OBRA REALIZAR UN REPLANTEO EN EL DISEÑO PARA CUMPLIR CON EL NORMATIVIDAD VIGENTE.

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación Cargo: Dependencia:

1 de 1

X

Contratista

Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos 1

2

Número

NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con Nombre del Proyecto la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima”

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Ubicación Geográfica

3

372623

Fecha

Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PAS -372623-006-2017

3.1 CÓDIGO DE RIESGO

OBRAS DE SERVICIOS BASICOS MAL DISEÑADAS, INTERFIEREN EN LA CONSTRUCCION

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

No realizar un inspeccion de campo previo a la elaboracion del expediente tecnico Mala identificacion de las interferencias Causa N° 2 existentes Causa N° 1

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 3

4

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 4.1

4.2

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Moderada

X

X

Muy alto

0.500

0.800

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto

5

0.400

Prioridad del Riesgo

Alta Prioridad

RESPUESTA A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo 5.1 ESTRATEGIA

Evitar Riesgo

X

Transferir Riesgo Paralizacion de las actividades en la zona hasta que la empresa encargada corriga las observaciones

Aceptar Riesgo 5.2 DISPARADOR DE RIESGO

5.3

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO

INFORMAR Y SOLICITAR CON ANTICIPACION A LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS SOBRE EL PROBLEMA EXISTENTE QUE GENERA UNA INTERFERENCIA SU MAL DISEÑO DE SU SERVICIO AL MOMENTO DE LA EJECUCION DE OBRA

Victor Manuel M. Chavez Loaiza

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

DNI: 08211572

Cargo: Dependencia:

1 de 1

Anexo N° 03 Formato para asignar los riesgos

Número

372623

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO Fecha

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, Nombre del Proyecto distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima” Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Ubicación Geográfica Lima – Lima

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 3.1 CÓDIGO DE RIESGO

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO

PAS -372623-006-2017

OBRAS DE SERVICIOS BASICOS MAL DISEÑADAS, INTERFIEREN EN LA CONSTRUCCION

ALTA PRIORIDAD

Mitigar el riesgo

Evitar el riesgo

X

Victor Manuel M. Chavez Loaiza DNI: 08211572

Aceptar el riesgo

Transferir el riesgo

4.3 RIESGO ASIGNADO A 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

Entidad

INFORMAR Y SOLICITAR CON ANTICIPACION A LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS SOBRE EL PROBLEMA EXISTENTE QUE GENERA UNA INTERFERENCIA SU MAL DISEÑO DE SU SERVICIO AL MOMENTO DE LA EJECUCION DE OBRA

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación Cargo: Dependencia:

1 de 1

X

Contratista

Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos 1

2

Número

NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con Nombre del Proyecto la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima”

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Ubicación Geográfica

3

372623

Fecha

Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PAS -372623-007-2017

3.1 CÓDIGO DE RIESGO 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

OBRAS DE SERVICIOS BASICOS NO IDENTIFICADAS O SEÑALIZADAS (INSTALACIONES) No realizar un inspeccion de campo previo a la elaboracion del expediente tecnico Mala identificacion de las interferencias Causa N° 2 existentes Causa N° 1

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 3

4

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 4.1

4.2

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Moderada

X

X

Muy alto

0.500

0.800

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto

5

0.400

Prioridad del Riesgo

Alta Prioridad

RESPUESTA A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo 5.1 ESTRATEGIA

Evitar Riesgo

X

Transferir Riesgo Paralizacion de las actividades en la zona hasta que la empresa encargada corriga las observaciones

Aceptar Riesgo 5.2 DISPARADOR DE RIESGO

5.3

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO

INFORMAR SOBRE LA EJECUCION DE UN FUTURO PROYECTO Y SOLICITAR CON ANTICIPACION LOS PLANOS DE OBRAS ANTERIORMENTE EJECUTADAS DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA MISMA ZONA DE TRABAJO

Victor Manuel M. Chavez Loaiza

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

DNI: 08211572

Cargo: Dependencia:

1 de 1

Anexo N° 03 Formato para asignar los riesgos

Número

372623

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO Fecha

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, Nombre del Proyecto distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima” Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Ubicación Geográfica Lima – Lima

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 3.1 CÓDIGO DE RIESGO

PAS -372623-007-2017

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO

Mitigar el riesgo

OBRAS DE SERVICIOS BASICOS NO IDENTIFICADAS ALTA PRIORIDAD O SEÑALIZADAS (INSTALACIONES)

Evitar el riesgo

X

Victor Manuel M. Chavez Loaiza DNI: 08211572

Aceptar el riesgo

Transferir el riesgo

4.3 RIESGO ASIGNADO A 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

Entidad

INFORMAR SOBRE LA EJECUCION DE UN FUTURO PROYECTO Y SOLICITAR CON ANTICIPACION LOS PLANOS DE OBRAS ANTERIORMENTE EJECUTADAS DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA MISMA ZONA DE TRABAJO

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación Cargo: Dependencia:

1 de 1

X

Contratista

Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos 1

2

Número

NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con Nombre del Proyecto la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima”

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Ubicación Geográfica

3

372623

Fecha

Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PAS -349388-008-2017

3.1 CÓDIGO DE RIESGO 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

INVASIONES A AREAS POR CONSTRUIR DURANTE LA ETAPA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO No realizar un inspeccion de campo previo a la elaboracion del expediente tecnico Mala identificacion de las interferencias Causa N° 2 existentes Causa N° 1

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 3

4

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 4.1

4.2

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Alta

X

X

Muy alto

0.700

0.800

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto

5

0.560

Prioridad del Riesgo

Alta Prioridad

RESPUESTA A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo 5.1 ESTRATEGIA

Evitar Riesgo

X

Transferir Riesgo Paralizacion de las actividades en la zona hasta que los responsables resuelvan los problemas de la invasion

Aceptar Riesgo 5.2 DISPARADOR DE RIESGO

5.3

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO

SOLICITAR CON ANTICIPACION A LOS DIRIGENTES QUE SE DEJE LIBRE LA VIA DONDE SE EJECUTARA EL PROYECTO Y EN OBRA PROCEDER CON EL DESMONTAJE O DEMOLICION DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE

Victor Manuel M. Chavez Loaiza

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

DNI: 08211572

Cargo: Dependencia:

1 de 1

Anexo N° 03 Formato para asignar los riesgos

Número

372623

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO Fecha

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, Nombre del Proyecto distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima” Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Ubicación Geográfica Lima – Lima

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 3.1 CÓDIGO DE RIESGO

PAS -372623-008-2017

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO

Mitigar el riesgo

INVASIONES A AREAS POR CONSTRUIR DURANTE LA ALTA PRIORIDAD ETAPA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

Evitar el riesgo

X

Victor Manuel M. Chavez Loaiza DNI: 08211572

Aceptar el riesgo

Transferir el riesgo

4.3 RIESGO ASIGNADO A 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

Entidad

SOLICITAR CON ANTICIPACION A LOS DIRIGENTES QUE SE DEJE LIBRE LA VIA DONDE SE EJECUTARA EL PROYECTO Y EN OBRA PROCEDER CON EL DESMONTAJE O DEMOLICION DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación Cargo: Dependencia:

1 de 1

X

Contratista

Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos 1

2

Número

NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

372623

Fecha

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con la Av. Nombre del Proyecto San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima”

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima

Ubicación Geográfica

3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PAS -372623-009-2017

3.1 CÓDIGO DE RIESGO

IMPACTOS NEGATIVOS AL MEDIO AMBIENTE

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Causa N° 1 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

No cumplir con el reglamento vigente de medio ambiente ni con la partida de mitigacion de impacto ambiental

Causa N° 2 Causa N° 3

4

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 4.1

4.2

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Alta

X

X

Muy alto

0.700

0.800

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto

5

0.560

Prioridad del Riesgo

Alta Prioridad

RESPUESTA A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo

X

Evitar Riesgo

5.1 ESTRATEGIA

Transferir Riesgo

Aceptar Riesgo 5.2 DISPARADOR DE RIESGO

5.3

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO

Paralizacion de las actividades en la zona de trabajo

CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Victor Manuel M. Chavez Loaiza

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

DNI: 08211572

Cargo: Dependencia:

1 de 1

Anexo N° 03 Formato para asignar los riesgos

372623

Número

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO 10/11/2017

Fecha

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, Nombre del Proyecto distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima” Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Ubicación Geográfica Lima – Lima

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 3.1 CÓDIGO DE RIESGO

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO

Mitigar el riesgo

PAS -372623-009-2017

IMPACTOS NEGATIVOS AL MEDIO AMBIENTE

ALTA PRIORIDAD

X

Evitar el riesgo

Aceptar el riesgo

Transferir el riesgo

4.3 RIESGO ASIGNADO A 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

Entidad

CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Victor Manuel M. Chavez Loaiza DNI: 08211572

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación Cargo: Dependencia:

1 de 1

Contratista

X

Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos 1

2

Número

NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

372623

Fecha

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con la Av. Nombre del Proyecto San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima”

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima

Ubicación Geográfica

3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PAS -372623-010-2017

3.1 CÓDIGO DE RIESGO 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

DEFICIENCIA EN EL MANEJO DE RESIDUOS DE LA OBRAS

Causa N° 1 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

No cumplir con el reglamento vigente de medio ambiente ni con la partida de mitigacion de impacto ambiental

Causa N° 2 Causa N° 3

4

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 4.1

4.2

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Alta

X

X

Muy alto

0.700

0.800

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto

5

0.560

Prioridad del Riesgo

Alta Prioridad

RESPUESTA A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo

X

Evitar Riesgo

5.1 ESTRATEGIA

Transferir Riesgo

Aceptar Riesgo 5.2 DISPARADOR DE RIESGO

5.3

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO

Paralizacion de las actividades en la zona de trabajo

CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Victor Manuel M. Chavez Loaiza

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

DNI: 08211572

Cargo: Dependencia:

1 de 1

Anexo N° 03 Formato para asignar los riesgos

372623

Número

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO 10/11/2017

Fecha

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, Nombre del Proyecto distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima” Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Ubicación Geográfica Lima – Lima

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 3.1 CÓDIGO DE RIESGO

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO

Mitigar el riesgo

PAS -372623-010-2017

DEFICIENCIA EN EL MANEJO DE RESIDUOS DE LA OBRAS

ALTA PRIORIDAD

X

Evitar el riesgo

Aceptar el riesgo

Transferir el riesgo

4.3 RIESGO ASIGNADO A 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

Entidad

CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Victor Manuel M. Chavez Loaiza DNI: 08211572

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación Cargo: Dependencia:

1 de 1

Contratista

X

Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos 1

2

Número

NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

372623

Fecha

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con la Av. Nombre del Proyecto San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima”

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima

Ubicación Geográfica

3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PAS -372623-011-2017

3.1 CÓDIGO DE RIESGO

DAÑOS A LA FLORA Y FAUNA EXISTENTE

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Causa N° 1 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

No cumplir con el reglamento vigente de medio ambiente ni con la partida de mitigacion de impacto ambiental

Causa N° 2 Causa N° 3

4

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 4.1

4.2

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Moderada

X

X

Alto

0.500

0.400

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto

5

0.200

Prioridad del Riesgo

Alta Prioridad

RESPUESTA A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo

X

Evitar Riesgo

5.1 ESTRATEGIA

Transferir Riesgo

Aceptar Riesgo 5.2 DISPARADOR DE RIESGO

5.3

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO

Paralizacion de las actividades en la zona de trabajo

CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Victor Manuel M. Chavez Loaiza

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

DNI: 08211572

Cargo: Dependencia:

1 de 1

Anexo N° 03 Formato para asignar los riesgos

372623

Número

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO 10/11/2017

Fecha

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, Nombre del Proyecto distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima” Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Ubicación Geográfica Lima – Lima

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 3.1 CÓDIGO DE RIESGO

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO

Mitigar el riesgo

PAS -372623-011-2017

DAÑOS A LA FLORA Y FAUNA EXISTENTE

ALTA PRIORIDAD

X

Evitar el riesgo

Aceptar el riesgo

Transferir el riesgo

4.3 RIESGO ASIGNADO A 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

Entidad

CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Victor Manuel M. Chavez Loaiza DNI: 08211572

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación Cargo: Dependencia:

1 de 1

Contratista

X

Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos 1

2

Número

NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

372623

Fecha

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con la Av. Nombre del Proyecto San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima”

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima

Ubicación Geográfica

3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PAS -372623-012-2017

3.1 CÓDIGO DE RIESGO

CONTAMINACION SONICA

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Causa N° 1 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

No cumplir con el reglamento vigente de medio ambiente ni con la partida de mitigacion de impacto ambiental

Causa N° 2 Causa N° 3

4

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 4.1

4.2

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Alta

X

X

Muy alto

0.700

0.800

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto

5

0.560

Prioridad del Riesgo

Alta Prioridad

RESPUESTA A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo

X

Evitar Riesgo

5.1 ESTRATEGIA

Transferir Riesgo

Aceptar Riesgo 5.2 DISPARADOR DE RIESGO

5.3

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO

Paralizacion de las actividades en la zona de trabajo

CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Victor Manuel M. Chavez Loaiza

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

DNI: 08211572

Cargo: Dependencia:

1 de 1

Anexo N° 03 Formato para asignar los riesgos

372623

Número

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO 10/11/2017

Fecha

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, Nombre del Proyecto distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima” Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Ubicación Geográfica Lima – Lima

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 3.1 CÓDIGO DE RIESGO

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO

Mitigar el riesgo

PAS -372623-012-2017

CONTAMINACION SONICA

ALTA PRIORIDAD

X

Evitar el riesgo

Aceptar el riesgo

Transferir el riesgo

4.3 RIESGO ASIGNADO A 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

Entidad

CUMPLIR CON LO INDICADO EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Victor Manuel M. Chavez Loaiza DNI: 08211572

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación Cargo: Dependencia:

1 de 1

Contratista

X

Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos 1

2

Número

NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con Nombre del Proyecto la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima”

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Ubicación Geográfica

3

372623

Fecha

Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PAS -372623-013-2017

3.1 CÓDIGO DE RIESGO

DEFICIENCIA EN EL PLANO CATASTRAL

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Causa N° 1

No solicitar el plano actual de la zona a intervenir a la entidad correspondiente

Causa N° 2

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 3

4

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 4.1

4.2

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Alta

X

Moderado

0.700

X

0.200

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto

5

0.140

Prioridad del Riesgo

Prioridad Moderada

RESPUESTA A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo 5.1 ESTRATEGIA

X

Evitar Riesgo

Transferir Riesgo No coincidencia de los predios existentes con los proyectados en el plano catastral Aceptar Riesgo

5.2 DISPARADOR DE RIESGO

5.3

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO

SOLICITAR CON ANTICIPACION A LOS DIRIGENTES LOS PLANOS ACTUALES DEL CATASTRO EN SU ZONA Y EN OBRA SE HACE UN REPLANTEO DEL TRAZO DEL PROYECTO

Victor Manuel M. Chavez Loaiza

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

DNI: 08211572

Cargo: Dependencia:

1 de 1

Anexo N° 03 Formato para asignar los riesgos

372623

Número

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO 10/11/2017

Fecha

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, Nombre del Proyecto distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima” Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Ubicación Geográfica Lima – Lima

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 3.1 CÓDIGO DE RIESGO

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO

Mitigar el riesgo

PAS -372623-013-2017

DEFICIENCIA EN EL PLANO CATASTRAL

PRIORIDAD MODERADA

X

Evitar el riesgo

Aceptar el riesgo

Transferir el riesgo

4.3 RIESGO ASIGNADO A 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

Entidad

SOLICITAR CON ANTICIPACION A LOS DIRIGENTES LOS PLANOS ACTUALES DEL CATASTRO EN SU ZONA Y EN OBRA SE HACE UN REPLANTEO DEL TRAZO DEL PROYECTO

Victor Manuel M. Chavez Loaiza DNI: 08211572

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación Cargo: Dependencia:

1 de 1

X

Contratista

Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos 1

2

Número

NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con Nombre del Proyecto la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima”

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Ubicación Geográfica

3

372623

Fecha

Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PAS -372623-014-2017

3.1 CÓDIGO DE RIESGO

CONFLICTOS SOCIALES

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Causa N° 1

No identificar a los dirigentes actuales y comprobarlos mediantes su resolucion aprobada por su asentamiento humano

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 2 Causa N° 3

4

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 4.1

4.2

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Alta

X

Moderado

0.700

X

0.200

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto

5

0.140

Prioridad del Riesgo

Prioridad Moderada

RESPUESTA A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo

X

Evitar Riesgo

5.1 ESTRATEGIA

Transferir Riesgo

Aceptar Riesgo 5.2 DISPARADOR DE RIESGO

5.3

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO

Conflictos a la hora de la ejecucion y paralizacion de obra SOLICITAR CON ANTICIPACION A LOS DIRIGENTES UNA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA Y CON POBLADORES PARA INFORMAR DEL PROYECTOS A EJECUTARSE

Victor Manuel M. Chavez Loaiza

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

DNI: 08211572

Cargo: Dependencia:

1 de 1

Anexo N° 03 Formato para asignar los riesgos

372623

Número

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO 10/11/2017

Fecha

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, Nombre del Proyecto distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima” Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Ubicación Geográfica Lima – Lima

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 3.1 CÓDIGO DE RIESGO

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO

Mitigar el riesgo

PAS -372623-014-2017

CONFLICTOS SOCIALES

PRIORIDAD MODERADA

X

Evitar el riesgo

Aceptar el riesgo

Transferir el riesgo

4.3 RIESGO ASIGNADO A 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

Entidad

SOLICITAR CON ANTICIPACION A LOS DIRIGENTES UNA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA Y CON POBLADORES PARA INFORMAR DEL PROYECTOS A EJECUTARSE

Victor Manuel M. Chavez Loaiza DNI: 08211572

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación Cargo: Dependencia:

1 de 1

X

Contratista

Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos 1

2

Número

NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con Nombre del Proyecto la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima”

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Ubicación Geográfica

3

372623

Fecha

Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PAS -372623-015-2017

3.1 CÓDIGO DE RIESGO

DEMANDA POR INVASION DE TERRENO

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Causa N° 1

No solicitar los planos catastrales actuales con anticipacion para detallar el trazo del eje del proyecto

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 2 Causa N° 3

4

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 4.1

4.2

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Moderada

X

X

Muy alto

0.500

0.800

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto

5

0.400

Prioridad del Riesgo

Alta Prioridad

RESPUESTA A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo

Evitar Riesgo

Aceptar Riesgo

Transferir Riesgo

5.1 ESTRATEGIA

5.2 DISPARADOR DE RIESGO

5.3

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO

X

Conflictos a la hora de la ejecucion y paralizacion de obra

SOLICITAR CON ANTICIPACION LOS PLANOS CATASTRALES E INVOCAR A REUNION CON LOS DIRIGENTES

Victor Manuel M. Chavez Loaiza

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

DNI: 08211572

Cargo: Dependencia:

1 de 1

Anexo N° 03 Formato para asignar los riesgos

Número

372623

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO Fecha

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, Nombre del Proyecto distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima” Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Ubicación Geográfica Lima – Lima

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 3.1 CÓDIGO DE RIESGO

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO

PAS -372623-015-2017

DEMANDA POR INVASION DE TERRENO

ALTA PRIORIDAD

Mitigar el riesgo

Evitar el riesgo

X

Victor Manuel M. Chavez Loaiza DNI: 08211572

Aceptar el riesgo

Transferir el riesgo

4.3 RIESGO ASIGNADO A 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

Entidad

SOLICITAR CON ANTICIPACION LOS PLANOS CATASTRALES E INVOCAR A REUNION CON LOS DIRIGENTES

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación Cargo: Dependencia:

1 de 1

X

Contratista

Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos 1

2

Número

NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

372623

Fecha

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con la Av. Nombre del Proyecto San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima”

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima

Ubicación Geográfica

3

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PAS -372623-016-2017

3.1 CÓDIGO DE RIESGO 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

COORDINACION CON LAS ENTIDADES RESPECTIVAS PUBLICAS Y PRIVADAS

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 1

No solicitar los planos catastrales actuales con anticipacion para detallar las interferencias

Causa N° 2

Solicitar los presupuestos necesarios para el retiro de las interferencias

Causa N° 3

4

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 4.1

4.2

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Alta

X

X

Muy alto

0.700

0.800

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto

5

0.560

Prioridad del Riesgo

Alta Prioridad

RESPUESTA A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo

Evitar Riesgo

Aceptar Riesgo

Transferir Riesgo

5.1 ESTRATEGIA

5.2 DISPARADOR DE RIESGO

5.3

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO

X

Conflictos a la hora de la ejecucion y paralizacion de obra SOLICITAR CON ANTICIPACION LOS PLANOS Y PRESUPUESTOS Y CUALQUIER COORDINACION PARA POSIBLES EVENTUALIDAD DE INTERFERENCIAS E INVOCAR A REUNION CON LAS ENTIDADES

Victor Manuel M. Chavez Loaiza

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

DNI: 08211572

Cargo: Dependencia:

1 de 1

Anexo N° 03 Formato para asignar los riesgos

Número

372623

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO Fecha

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima” Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Ubicación Geográfica Salvador, Lima – Lima Nombre del Proyecto

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 3.1 CÓDIGO DE RIESGO

PAS -372623-016-2017

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO

Mitigar el riesgo

Evitar el riesgo

COORDINACION CON LAS ENTIDADES RESPECTIVAS ALTA PRIORIDAD PUBLICAS Y PRIVADS

Aceptar el riesgo

X

VICTOR MANUEL M. CHAVEZ LOAIZA DNI: 08211572

1 de 1

Transferir el riesgo

4.3 RIESGO ASIGNADO A 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

Entidad

SOLICITAR CON ANTICIPACION LOS PLANOS , PRESUPUESTOS Y CUALQUIER COORDINACION PARA POSIBLES EVENTUALIDADES DE INTERFERENCIAS E INVOCAR A REUNION CON LAS ENTIDADES

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación Cargo: Dependencia:

X

Contratista

Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos 1

2

Número

NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con Nombre del Proyecto la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima”

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Ubicación Geográfica

3

372623

Fecha

Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PAS -372623-017-2017

3.1 CÓDIGO DE RIESGO

CONFLICTOS SOCIALES CON EL SINDICATO

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

La descordinacion con los dirigentes sindicales Causa N° 1 para llegar a un acuerdo para la ejecucion de obra 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 2 Causa N° 3

4

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 4.1

4.2

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Alta

X

X

Muy alto

0.700

0.800

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto

5

0.560

Prioridad del Riesgo

Alta Prioridad

RESPUESTA A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo 5.1 ESTRATEGIA

X

Evitar Riesgo

Transferir Riesgo Conflictos a la hora de la ejecucion y paralizacion de obra por parte del sindicato de trabajadores Aceptar Riesgo

5.2 DISPARADOR DE RIESGO

5.3

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO

REUNIONES CON LOS DIRIGENTES DEL SINDICATO PARA LLEGAR A UN ACUERDO ENTRE AMBAS PARTES

Victor Manuel M. Chavez Loaiza

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

DNI: 08211572

Cargo: Dependencia:

1 de 1

Anexo N° 03 Formato para asignar los riesgos

372623

Número

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO 10/11/2017

Fecha

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, Nombre del Proyecto distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima” Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Ubicación Geográfica Lima – Lima

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 3.1 CÓDIGO DE RIESGO

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO

Mitigar el riesgo

PAS -372623-017-2017

CONFLICTOS SOCIALES CON EL SINDICATO

ALTA PRIORIDAD

X

Evitar el riesgo

Aceptar el riesgo

Transferir el riesgo

4.3 RIESGO ASIGNADO A 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

Entidad

REUNIONES CON LOS DIRIGENTES DEL SINDICATO PARA LLEGAR A UN ACUERDO ENTRE AMBAS PARTES

Victor Manuel M. Chavez Loaiza DNI: 08211572

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación Cargo: Dependencia:

1 de 1

Contratista

X

Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos 1

2

Número

NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con Nombre del Proyecto la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima”

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Ubicación Geográfica

3

372623

Fecha

Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PAS -372623-018-2017

3.1 CÓDIGO DE RIESGO

FENOMENOS NATURALES

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Causa no predecida

Causa N° 1 3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 2 Causa N° 3

4

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 4.1

4.2

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Moderada

X

X

Muy alto

0.500

0.800

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto

5

0.400

Prioridad del Riesgo

Alta Prioridad

RESPUESTA A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo 5.1 ESTRATEGIA

Transferir Riesgo Conflictos a la hora de la ejecucion y paralizacion de obra por daños mayores Aceptar Riesgo

5.2 DISPARADOR DE RIESGO

5.3

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO

Evitar Riesgo X

USAR RUTAS DE EVACUACION ANTE DESASTRES NATURALES

Victor Manuel M. Chavez Loaiza

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

DNI: 08211572

Cargo: Dependencia:

1 de 1

Anexo N° 03 Formato para asignar los riesgos

372623

Número

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO 10/11/2017

Fecha

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, Nombre del Proyecto distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima” Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Ubicación Geográfica Lima – Lima

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 3.1 CÓDIGO DE RIESGO

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO

Mitigar el riesgo

PAS -372623-018-2017

FENOMENOS NATURALES

ALTA PRIORIDAD

X

Evitar el riesgo

Aceptar el riesgo

Transferir el riesgo

4.3 RIESGO ASIGNADO A 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

USAR RUTAS DE EVACUACION ANTE DESASTRES NATURALES

Victor Manuel M. Chavez Loaiza DNI: 08211572

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación Cargo: Dependencia:

1 de 1

Entidad

Contratista

X

X

Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos 1

2

Número

NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con Nombre del Proyecto la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima”

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Ubicación Geográfica

3

372623

Fecha

Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PAS -372623-019-2017

3.1 CÓDIGO DE RIESGO 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL EXPEDIENTE TECNICO

Causa N° 1

No conocer los reglamentos y normativas para la elaboracion del expediente tecnico

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 2 Causa N° 3

4

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 4.1

4.2

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Moderada

X

X

Muy alto

0.500

0.800

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto

5

0.400

Prioridad del Riesgo

Alta Prioridad

RESPUESTA A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo

Evitar Riesgo

Aceptar Riesgo

Transferir Riesgo

5.1 ESTRATEGIA

5.2 DISPARADOR DE RIESGO

5.3

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO

X

Observaciones por parte de control interno ante el incumplimiento del contrato - penalidades - cancelacion de contrato

LEVANTAR OBSERVACIONES DADAS LO MAS ANTES POSIBLE

Victor Manuel M. Chavez Loaiza

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

DNI: 08211572

Cargo: Dependencia:

1 de 1

Anexo N° 03 Formato para asignar los riesgos

Número

372623

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO Fecha

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, Nombre del Proyecto distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima” Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Ubicación Geográfica Lima – Lima

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 3.1 CÓDIGO DE RIESGO

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO

PAS -372623-019-2017

INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL EXPEDIENTE TECNICO

ALTA PRIORIDAD

Mitigar el riesgo

Evitar el riesgo

X

Victor Manuel M. Chavez Loaiza DNI: 08211572

Aceptar el riesgo

Transferir el riesgo

4.3 RIESGO ASIGNADO A 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

Entidad

LEVANTAR OBSERVACIONES DADAS LO MAS ANTES POSIBLE

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación Cargo: Dependencia:

1 de 1

Contratista

X

Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos 1

2

Número

NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con Nombre del Proyecto la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima”

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Ubicación Geográfica

3

372623

Fecha

Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PAS -372623-020-2017

3.1 CÓDIGO DE RIESGO

INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Causa N° 1

Retrasos en procesos constructivos

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 2 No llegada de materiales a la hora establecida Causa N° 3

4

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 4.1

4.2

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Moderada

X

X

Muy alto

0.500

0.800

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto

5

Prioridad del Riesgo

0.400

Alta Prioridad

RESPUESTA A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo

Evitar Riesgo

Aceptar Riesgo

Transferir Riesgo

5.1 ESTRATEGIA

Retraso en el cronograma de obra

5.2 DISPARADOR DE RIESGO

5.3

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO

X

PLANIFICACION ANTES DE EMPEZAR LA EJECUCION DE OBRA Y REAJUSTAR LOS TIEMPOS PARA LLEGAR A LA META ESTABLECIDA EN EL CONTRATO PARA EVITAR EL RIESGO

Victor Manuel M. Chavez Loaiza

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

DNI: 08211572

Cargo: Dependencia:

1 de 1

Anexo N° 03 Formato para asignar los riesgos

Número

372623

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO Fecha

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, Nombre del Proyecto distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima” Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Ubicación Geográfica Lima – Lima

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 3.1 CÓDIGO DE RIESGO

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO

PAS -372623-020-2017

INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS

ALTA PRIORIDAD

Mitigar el riesgo

Evitar el riesgo

X

Victor Manuel M. Chavez Loaiza DNI: 08211572

Aceptar el riesgo

Transferir el riesgo

4.3 RIESGO ASIGNADO A 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

Entidad

PLANIFICACION ANTES DE EMPEZAR LA EJECUCION DE OBRA Y REAJUSTAR LOS TIEMPOS PARA LLEGAR A LA META ESTABLECIDA EN EL CONTRATO PARA EVITAR EL RIESGO

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación Cargo: Dependencia:

1 de 1

Contratista

X

Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos 1

2

Número

NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con Nombre del Proyecto la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima”

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Ubicación Geográfica

3

372623

Fecha

Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PAS -372623-021-2017

3.1 CÓDIGO DE RIESGO

INCUMPLIMIENTO DE PAGOS AL PERSONAL

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Causa N° 1

Retraso del pago de valorizaciones

Causa N° 2

Retraso de los adelantos de la obra

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 3

4

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 4.1

4.2

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Moderada

X

X

Muy alto

0.500

0.800

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto

5

Prioridad del Riesgo

0.400

Alta Prioridad

RESPUESTA A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo

Evitar Riesgo

Aceptar Riesgo

Transferir Riesgo

5.1 ESTRATEGIA

Paralizacion de obra - penalidades

5.2 DISPARADOR DE RIESGO

5.3

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO

X

EXIGENCIA DE PAGOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO MEDIANTE CARTA NOTARIAL

Victor Manuel M. Chavez Loaiza

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

DNI: 08211572

Cargo: Dependencia:

1 de 1

Anexo N° 03 Formato para asignar los riesgos

Número

372623

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO Fecha

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, Nombre del Proyecto distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima” Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Ubicación Geográfica Lima – Lima

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 3.1 CÓDIGO DE RIESGO

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO

PAS -372623-021-2017

INCUMPLIMIENTO DE PAGOS AL PERSONAL

ALTA PRIORIDAD

Mitigar el riesgo

Evitar el riesgo

X

Victor Manuel M. Chavez Loaiza DNI: 08211572

Aceptar el riesgo

Transferir el riesgo

4.3 RIESGO ASIGNADO A 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

EXIGENCIA DE PAGOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO MEDIANTE CARTA NOTARIAL

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación Cargo: Dependencia:

1 de 1

Entidad

Contratista

X

X

Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos 1

2

Número

NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con Nombre del Proyecto la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima”

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Ubicación Geográfica

3

372623

Fecha

Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PAS -372623-022-2017

3.1 CÓDIGO DE RIESGO 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

INCUMPLIMIENTO DE LA VERACIDAD DE DOCUMENTOS

Causa N° 1

La falta de informacion de penalidad a dicho acto

Causa N° 2

Falta de tiempo para conseguir los correctos

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 3

4

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 4.1

4.2

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Moderada

X

x

Alto

0.500

0.400

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto

5

0.200

Prioridad del Riesgo

Alta Prioridad

RESPUESTA A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo

Evitar Riesgo

Aceptar Riesgo

Transferir Riesgo

5.1 ESTRATEGIA

Penalidades

5.2 DISPARADOR DE RIESGO

5.3

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO

X

OBTENCION DE DOCUMENTOS CON ANTICIPACION O BUSCAR LOS VERIDICOS

Victor Manuel M. Chavez Loaiza

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

DNI: 08211572

Cargo: Dependencia:

1 de 1

Anexo N° 03 Formato para asignar los riesgos

Número

372623

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO Fecha

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, Nombre del Proyecto distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima” Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Ubicación Geográfica Lima – Lima

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 3.1 CÓDIGO DE RIESGO

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO

PAS -372623-022-2017

INCUMPLIMIENTO DE LA VERACIDAD DE DOCUMENTOS

ALTA PRIORIDAD

Mitigar el riesgo

Evitar el riesgo

X

Victor Manuel M. Chavez Loaiza DNI: 08211572

Aceptar el riesgo

Transferir el riesgo

4.3 RIESGO ASIGNADO A 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

Entidad

OBTENCION DE DOCUMENTOS CON ANTICIPACION O BUSCAR LOS VERIDICOS

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación Cargo: Dependencia:

1 de 1

Contratista

X

Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos 1

2

Número

NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con Nombre del Proyecto la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima”

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Ubicación Geográfica

3

372623

Fecha

Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PAS -372623-023-2017

3.1 CÓDIGO DE RIESGO 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

LESIONES POR ACCIDENTES A LOS TRABAJADORES

Causa N° 1

Falta de charlas de induccion diaria

Causa N° 2

No seguir las recomendaciones de las charlas de seguridad

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 3

4

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 4.1

4.2

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Moderada

X

x

Alto

0.500

0.400

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto

5

0.200

Prioridad del Riesgo

Alta Prioridad

RESPUESTA A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo

Evitar Riesgo

Aceptar Riesgo

Transferir Riesgo

5.1 ESTRATEGIA

5.2 DISPARADOR DE RIESGO

5.3

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO

X

presencia de accidentes con frecuencia -paralizacion de obra

EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD

Victor Manuel M. Chavez Loaiza

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

DNI: 08211572

Cargo: Dependencia:

1 de 1

Anexo N° 03 Formato para asignar los riesgos

Número

372623

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO Fecha

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, Nombre del Proyecto distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima” Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Ubicación Geográfica Lima – Lima

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 3.1 CÓDIGO DE RIESGO

PAS -372623-023-2017

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO

Mitigar el riesgo

LESIONES POR ACCIDENTES A LOS TRABAJADORES ALTA PRIORIDAD

Evitar el riesgo

X

Victor Manuel M. Chavez Loaiza DNI: 08211572

Aceptar el riesgo

Transferir el riesgo

4.3 RIESGO ASIGNADO A 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

Entidad

EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación Cargo: Dependencia:

1 de 1

Contratista

X

Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos 1

2

Número

NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con Nombre del Proyecto la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima”

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Ubicación Geográfica

3

372623

Fecha

Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PAS -372623-024-2017

3.1 CÓDIGO DE RIESGO

CAIDAS DEL PERSONAL POR AGOTAMIENTO

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Causa N° 1

Trabajo de sobretiempo en trabajadores

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 2 Causa N° 3

4

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 4.1

4.2

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Moderada

X

x

Alto

0.500

0.400

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto

5

0.200

Prioridad del Riesgo

Alta Prioridad

RESPUESTA A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo

Evitar Riesgo

Aceptar Riesgo

Transferir Riesgo

5.1 ESTRATEGIA

5.2 DISPARADOR DE RIESGO

5.3

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO

X

presencia de accidentes con frecuencia - paralizacion de obra

EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL HORARIO DE TRABAJO Y SOLICITAR A LOS TRABAJADORES VOLUNTARIAMENTE LAS HORAS EXTRAS

Victor Manuel M. Chavez Loaiza

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

DNI: 08211572

Cargo: Dependencia:

1 de 1

Anexo N° 03 Formato para asignar los riesgos

Número

372623

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO Fecha

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, Nombre del Proyecto distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima” Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Ubicación Geográfica Lima – Lima

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 3.1 CÓDIGO DE RIESGO

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO

PAS -372624-025-2017

CAIDAS DEL PERSONAL POR AGOTAMIENTO

ALTA PRIORIDAD

Mitigar el riesgo

Evitar el riesgo

X

Victor Manuel M. Chavez Loaiza DNI: 08211572

Aceptar el riesgo

Transferir el riesgo

4.3 RIESGO ASIGNADO A 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

Entidad

EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL HORARIO DE TRABAJO Y SOLICITAR A LOS TRABAJADORES VOLUNTARIAMENTE LAS HORAS EXTRAS

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación Cargo: Dependencia:

1 de 1

Contratista

X

Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos 1

2

Número

NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con Nombre del Proyecto la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima”

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Ubicación Geográfica

3

372623

Fecha

Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PAS -372623-025-2017

3.1 CÓDIGO DE RIESGO 3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

GOLPES POR CAIDA DE MATERIALES O ESCOMBROS

Causa N° 1

Trabajos apresurados y no respetando las normas de seguridad

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 2 Causa N° 3

4

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 4.1

4.2

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Moderada

X

x

Alto

0.500

0.400

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto

5

0.200

Prioridad del Riesgo

Alta Prioridad

RESPUESTA A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo

Evitar Riesgo

Aceptar Riesgo

Transferir Riesgo

5.1 ESTRATEGIA

5.2 DISPARADOR DE RIESGO

5.3

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO

X

presencia de accidentes con frecuencia - paralizacion de obra

COLOCAR LETREROS INFORMATIVOS SOBRE TRABAJOS DE RIESGO

Victor Manuel M. Chavez Loaiza

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

DNI: 08211572

Cargo: Dependencia:

1 de 1

Anexo N° 03 Formato para asignar los riesgos

Número

372623

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO Fecha

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, Nombre del Proyecto distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima” Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Ubicación Geográfica Lima – Lima

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 3.1 CÓDIGO DE RIESGO

PAS -372623-025-2017

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO

Mitigar el riesgo

GOLPES POR CAIDA DE MATERIALES O ESCOMBROS ALTA PRIORIDAD

Evitar el riesgo

X

Victor Manuel M. Chavez Loaiza DNI: 08211572

Aceptar el riesgo

Transferir el riesgo

4.3 RIESGO ASIGNADO A 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

Entidad

COLOCAR LETREROS INFORMATIVOS SOBRE TRABAJOS DE RIESGO

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación Cargo: Dependencia:

1 de 1

Contratista

X

Anexo N° 01 Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos 1

2

Número

NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con Nombre del Proyecto la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima”

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Ubicación Geográfica

3

372623

Fecha

Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PAS -372623-026-2017

3.1 CÓDIGO DE RIESGO

DAÑOS A LAS VIVIENDAS CERCANAS A LA OBRA

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Causa N° 1

Trabajos apresurados y no respetando las normas de seguridad

3.3 CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 2 Causa N° 3

4

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 4.1

4.2

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

Moderada

X

x

Alto

0.500

0.400

4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto

5

0.200

Prioridad del Riesgo

Alta Prioridad

RESPUESTA A LOS RIESGOS Mitigar Riesgo

Evitar Riesgo

Aceptar Riesgo

Transferir Riesgo

5.1 ESTRATEGIA

5.2 DISPARADOR DE RIESGO

5.3

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO

X

presencia de accidentes con frecuencia - paralizacion de obra

COLOCAR LETREROS INFORMATIVOS SOBRE TRABAJOS DE RIESGO

Victor Manuel M. Chavez Loaiza

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación

DNI: 08211572

Cargo: Dependencia:

1 de 1

Anexo N° 03 Formato para asignar los riesgos

Número

372623

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1. NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO Fecha

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel en las Intersecciones con la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, Nombre del Proyecto distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima” Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Ubicación Geográfica Lima – Lima

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

3.INFORMACIÓN DEL RIESGO 4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 3.1 CÓDIGO DE RIESGO

3.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3 PRIORIDAD DEL RIESGO

PAS -372623-026-2017

DAÑOS A LAS VIVIENDAS CERCANAS A LA OBRA

ALTA PRIORIDAD

Mitigar el riesgo

Evitar el riesgo

X

Victor Manuel M. Chavez Loaiza DNI: 08211572

Aceptar el riesgo

Transferir el riesgo

4.3 RIESGO ASIGNADO A 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN

Entidad

COLOCAR LETREROS INFORMATIVOS SOBRE TRABAJOS DE RIESGO

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación Cargo: Dependencia:

1 de 1

Contratista

X

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos 1

2

Número

NÚMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO

10/11/2017

“Mejoramiento de la Infraestructura Vial y Peatonal del Eje Vial Av. De Los Héroes – Av. Pachacutec y Creación de Pasos a Desnivel Nombre del Proyecto en las Intersecciones con la Av. San Juan, Av. Miguel Iglesias y Av. 26 de Noviembre, distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima”

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Ubicación Geográfica

3

372623

Fecha

Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, Lima – Lima

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PAS -001- 372623-2017

3.1

CÓDIGO DE RIESGO

3.2

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

3.3

CAUSA(S) GENERADORA(S)

Causa N° 1 Causa N° 2 Causa N° 3

4

ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 4.1

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

0.10

Muy bajo

0.05

Baja

0.30

Bajo

0.10

Moderada

0.50

Moderado

0.20

Alta

0.70

Alto

0.40

Muy alta

0.90

Muy alto

0.80

X

Alto

0.500

X 0.400

PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Puntuación del Riesgo =Probabilidad x Impacto

5

IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Muy baja

Moderada 4.3

4.2

0.200

Prioridad del Riesgo

Prioridad Moderada

RESPUESTA A LOS RIESGOS 5.1

ESTRATEGIA

Mitigar Riesgo

Evitar Riesgo

Aceptar Riesgo

x

Transferir Riesgo

5.2

DISPARADOR DE RIESGO

PRONOSTICO DE SENAMI

5.3

ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL RIESGO

PARALIZACIÓN DE ACTIVIADES / AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCION /

Victor Manuel M. Chavez Loaiza DNI: 08211572

Nombres y Apellidos del responsable de su aprobación Cargo: Dependencia:

RIESGOS ACTIVIDAD

1.-

2.-

3.-

RIESGOS DE CONSTRUCCION

RIESGO DE LA ACTIVIDAD 1 DESLIZAMIENTO POR ACUMULACION DE DESMONTE 2 IMPACTO DE MATERIALES POR DEMOLICIÓN A VIVIENDAS O AL PERSONAL 3 OBSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO Y EVACUACION ACUMULACION DE BASURA EN PUNTOS DE ACOPIO GENERANDO CONTAMINACION 4 AMBIENTAL

1 OBRAS POCO SEGURAS POR DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO RIESGO DE ERRORES Y/O DEFICIENCIAS EN EL DISEÑO RIESGO GEOLOGICO Y GEOTECNICO

RIESGO DE INTEFERENCIAS

INVASIONES A AREAS POR CONSTRUIR DURANTE LA ETAPA DE ELABORACION DE 3.EXPEDIENTE TECNICO 4.1.2.3.4.-

6.-

RIESGO DE EXPROPIACION DE TERRENOS

1.- DEFICIENCIA EN EL PLANO CATASTRAL 2.- CONFLICTOS SOCIALES 3.- DEMANDA POR INVASION DE TERRENO 4.-

7.-

RIESGO ARQUEOLOGICO

10.-

RIESGOS REGULATORIOS O NORMATIVOS

11.-

X X X

IMPACTOS NEGATIVOS AL MEDIO AMBIENTE DEFICIENCIA EN EL MANEJO DE RESIDUOS DE LA OBRAS DAÑOS A LA FLORA Y FAUNA EXISTENTE CONTAMINACION SONICA

X X X X X X X

1.- NO APLICA 2.3.4.-

1.- COORDINACION CON LAS ENTIDADES RESPECTIVAS PUBLICAS Y PRIVADAS RIESGO DE OBTENCION 2.DE PERMISOS Y 3.LICENCIAS 4.-

RIESGOS DERIVADOS DE EVENTOS DE FUERZA MAYOR

X

2.- OBRAS DE SERVICIOS BASICOS NO IDENTIFICADAS O SEÑALIZADAS (INSTALACIONES)

RIESGO AMBIENTAL

9.-

X

OBRAS DE SERVICIOS BASICOS MAL DISEÑADAS, INTERFIEREN EN LA CONSTRUCCION

5.-

8.-

X X X

1.- NO APLICA

1.4.-

RESPONSABLE CONTRATIS TA

ENTIDAD

1.- CONFLICTOS SOCIALES CON EL SINDICATO 2.- FENOMENOS NATURALES 3.4.1.2.3.4.-

INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL EXPEDIENTE TECNICO INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS INCUMPLIMIENTO DE PAGOS AL PERSONAL INCUMPLIMIENTO DE LA VERACIDAD DE DOCUMENTOS

1.- LESIONES POR ACCIDENTES A LOS TRABAJADORES RIESGOS VINCULADOS A 2.- CAIDAS DEL PERSONAL POR AGOTAMIENTO ACCIDENTES DE 3.- GOLPES POR CAIDA DE MATERIALES O ESCOMBROS CONSTRUCCION 4.- DAÑOS A LAS VIVIENDAS CERCANAS A LA OBRA

X

X

X

X X

X X X X X X X X