• Author / Uploaded
• willwap

• Categories
• Agricultura
• Desarrollo sostenible
• Riego
• Presupuesto
• Suelo

Citation preview

LA SEGUNDA CAPITAL DEL TAHUANTINSUYO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA AREA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

PERFIL DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE GRANADILLA EN LOS SECTORES: POROMATE, APUTINYA Y TARQUI, VILCABAMBA - LA CONVENCION- CUSCO”

VILCABAMBA MAYO- 2008 1

CONTENIDO DEL PERFIL DEL PROYECTO

PRESENTACION I. RESUMEN EJECUTIVO. II. ASPECTOS GENERALES 2.1 Antecedentes 2.2 Nombre del proyecto 2.3 Unidad Formuladora y Ejecutora 2.4 Participación de los beneficiarios y Autoridades locales 2.4.1 De las entidades involucradas 2.4.2 De los beneficiarios 2.5 Marco de Referencia 2.6 Relación del proyecto con los lineamientos de política Nacional, regional, local, etc III IDENTIFICACIÓN. 3.1 Diagnóstico de la situación actual. 3.1.1 Antecedentes. 3.1.2 Identificación del área de influencia 3.1.3 Características de la zona afectada y estimación de su población 3.1.4 Estado actual de la situación, problemas encontrados y su gravedad 3.1.5 Análisis de peligros naturales en la zona afectada 3.1.6 Intento anteriores de solución 3.1.7 Matriz de involucrados 3.2 Definición del problema principal 3.2.1Causas 3.2.2Efectos 3.2.3 Árbol de causas y efectos 3.3 Objetivos Medios y Fines 3.3.1 Objetivo del proyecto 3.3.2 Objetivo especifico 3.3.3 Medios 3.3.4 Fines 3.3.5 Árbol de objetivos (medios y fines) 3.4 Alternativas de solución 3.5 plan de negocios

2

IV FORMULACION Y EVALUACION DEL PROYECTO 4.1 Horizonte de Evaluación del proyecto 4.2 Análisis de demanda 4.2.1 Servicio que ofrecerá el proyecto 4.2.2 Diagnostico de la demanda actual 4.3 Análisis de Oferta optimizada 4.4 Balance Oferta-Demanda 4.5 Costos a precio de mercado y social 4.6 Cronograma de gastos 4.7 Costos de operación y mantenimiento 4.8 Beneficios 4.9 Análisis de sensibilidad 4.10 Análisis de sostenibilidad 4.11 Impacto ambiental 4.12 Matriz de marco lógico V CONCLUSIONES VI ANEXOS

3

I RESUMEN EJECUTIVO a)

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA:

“Mejoramiento de la producción del cultivo de granadilla en los sectores: Poromate Aputinya y Tarqui Cuenca Vilcabamba - la Convención- Cusco”

b) OBJETIVO DEL PROYECTO “Incrementar la producción del cultivo de granadilla de calidad en Poromate Aputinya y Tarqui C)

BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PROYECTO Balance oferta – demanda

Del análisis de la oferta y demanda efectuado, se puede llegar a la conclusión que los servicios que potencialmente serán demandados son lo que se refieren a la demanda de servicios con proyecto, esto debido a la ausencia de una oferta sustantiva de estos servicios en la actualidad. Es por eso que se tiene, a toda la población demandante de servicios de capacitación y asistencia técnica en este cultivo, además de los servicios de interpretación e información, es la que será considerada como demanda potencial del proyecto. Balance oferta demanda del bien Balance oferta demanda de la granadilla en la Provincia de La Convención Años Oferta ™

Año 2 1858

Año 3 1864

Año 4 1870

Año 5 1876

Año 6 1882

Año 7 1888

Año 8 1894

Año 9 1900

Año 10 1906

245

252

260

268

276

284

293

301

310

1614

1613

1612

1611

1610

1609

1608

1607

1606

1605

Años Año 0 Año 1 Oferta ™ 1846 1852 Demanda ™ 2798,87 2883 Superávit o déficit -952.87 -1031

Año 2 1858

Año 3 1864

Año 4 1870

Año 5 1876

Año 6 1882

Año 7 1888

Año 8 1894

Año 9 1900

Año 10 1906

2969 3058 3150 3244 3341 3442 3546 3652

3761

-1111

-1855

Demanda ™ Superávit o déficit

Año 0

Año 1

1846 1852 230,9 238 2 1615

-1194

-1280

-1368

-1459

-1554

-1652

-1752

Balance oferta demanda de la granadilla a nivel regional Como podemos observar existe un déficit para cubrir la demanda con la granadilla a nivel regional. d)

Descripción técnica del PIP

Consiste en mejorar la producción del cultivo de granadilla por parte de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba en una extensión de 215 hectáreas a ello se suma instalar tres parcelas demostrativos tipo parrilla para realizar visitas de campo tipo pasantías y cursos de capacitaciones transferencia de tecnología adecuada en dichas parcelas y en parcelas planteadas con el proyecto instalación de parcelas con tutores de pacae (agroforestal). Para poder mejorar las 215 hectáreas de granadilla, se plantea, instalar un vivero central durante dos años utilizando semillas mejoradas y criollas de altos rendimientos, de donde se distribuirá las plántulas de granadilla embolsadas a las parcelas definitivas.

4

La distribución de los plantones de granadilla a los beneficiarios se realizara una vez preparada el terreno (trazado y hoyado en el campo definitivo), para ello se hará las vistas de campo para hacer el seguimiento en la instalación de las parcelas definitivas. La instalación en campo definitivo comenzara a partir del segundo año, mes de enero y concluíndose en el año tercero, donde también se tiene considerado de dotar como una contrapartida de 50% de abonos orgánicos y sintéticos, alternativa I y II. Para ser abonado las parcelas instaladas con el proyecto. La extensión a mejorar es de 215 hectáreas para 215 beneficiarios directos en cultivo de granadilla, quienes tienen el compromiso de aportar con mano de obra no calificada durante el proceso en campo del proyecto. Durante la ejecución del proyecto se brindara 1200 visitas de campo, 9 cursos de capacitación por mediante el municipio y consultoría, una pasantía por año a nivel regional, sumando un total de tres pasantías durante los tres años. Para comercialización del producto se plantea

organizar tres asociaciones de productores

agropecuarios de granadilla y capacitarlos en el tema de comercialización haciendo conocer los mercados más importantes de mayor demanda a nivel nacional, asimismo se construirá tres locales como centros de acopio de granadillas de material madera y calamina de donde deben ser embarcados al mercado local, regional y nacional, debidamente seleccionadas en tres clases como: clase primera, segunda y tercera, la comercialización será asesorado por una persona idónea durante la ejecución del proyecto y los costos de transporte al mercado regional será asumido por el municipio solo en el primer viaje, como fondo rotatorio para los demás viajes a realizarse. d)

Costos del proyecto:

Para el año 1 se tiene un costo de: S/. 245866,01 Para el año 2 se tiene un costo de: S/. 191356,00 Para el año 3 se tiene un costo de: S/. 158.262,50 Costo total de inversión igual a : S/. 595.484,50 . e) Beneficios del proyecto:

NUEVOS SOLES. NUEVOS SOLES. NUEVOS SOLES. NUEVOS SOLES.

El PIP beneficia a los agricultores de la cuenca de Vilcabamba a los sectores de Poromate, Aputinya y Tarqui mediante la incorporación de plantas mejoradas y criollas de granadilla, instalación de parcelas demostrativas, introduciendo el paquete informativo en cultivo de granadilla, análisis de suelos, fertilización de las parcelas

y formación de las organizaciones como productores agrícolas en

granadilla. f)

Resultados de la evaluación social

Alternativa

VAN

TIR

Alternativa I

2190562,352

74,25

Alternativa II 2092546,053

65,08

5

g)

Sostenibilidad del PIP

La Municipalidad distrital de Vilcabamba, a través de la Sub-Gerencia de Desarrollo Agropecuario, cuenta con la capacidad operativa necesaria para implementar este proyecto. La etapa de mantenimiento y operación está garantizada, por el compromiso asumido por los beneficiarios del proyecto en crear una asociación de productores de granadilla, para asegurar la gestión adecuada y sostenibilidad en todo el horizonte del proyecto. Los beneficiarios de este proyecto asumen las responsabilidades en el cultivo participando durante todo el proceso productivo, hasta llegar a la comercialización de los productos, esta participación inicial y durante todo el horizonte del proyecto, es mediante un convenio entre el municipio y los beneficiarios del proyecto, que con el transcurso de esto se estará formando la Asociación de productores de granadilla esto con fines empresariales y con el fin de articularse a las cadenas productivas i) Conclusiones y recomendaciones Como se observa, la alternativa 1 es superior a la alternativa 2, en la evaluación social, Por lo tanto, la alternativa seleccionada es la Alternativa 1, por esta razón, además de considerar la sostenibilidad y el impacto ambiental, se deduce que es un proyecto viable y recomendable para mejorar la calidad de vida de la población de las comunidades beneficiarias del proyecto en el Distrito de Vilcabamba.

6

l) MATRIZ DEL MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Objetivos FIN PROPOSITO

Indicadores objetivamente verificables Mejorar el ingreso económico mensual de las familias en un periodo de 36 meses Incrementar en un 20 % la producción de granadilla para la comercialización.

Medios de verificación Instituto Nacional de Estatística e Informática Censos agropecuarios MINAG

1.- Se mejorara la calidad del producto

-215 hectáreas mejorados

Informes, monitoreos y evaluaciones

4.- Existe asistencia técnica tanto individual como grupal. 5.- Se realizan pasantías. 6.- Se realizan cursos y talleres. 7.- Se forma la asociación de productores agropecuarios cuenca de Vilcabamba.

-1200 visitas realizadas a los criadores. -03 pasantías realizadas. -03 cursos t talleres organizados. -03 Asociación de productores agropecuarios

Mejores niveles de la calidad de vida de los pobladores de la cuenca de Vilcabamba Incremento del rendimiento de la producción del cultivo de granadilla en la cuenca de Vilcabamba

Supuestos Manejo sostenible de los Recursos naturales. Demanda de granadilla está en aumento. No hay incremento de la inflación en el país.

COMPONENTE - No hay alteraciones Climatológicas severas. -Participación comprometida con la actividad pecuaria. - Existe identificación con el proyecto por parte de los pobladores.

ACTIVIDAD a- Estudio de expediente técnico b.- Costos directos 1-.Instalación de viveros 2.- Adquisición de abonos orgánicos 3,- Asistencia técnica

4,- Plan de capacitación 5.-Parcela demostrativa 6.Afianciamiento organizaciones Monitoreo y supervisión Gastos generales Total

de

15,000.00 66.187,00 158.455,00

Recibos, boletas, estados financieros y presupuestales.

Disponibilidad Presupuestaria. Personal técnico capacitado.

240.905,00 49.850,00 6.513,00 30.135,00 5.837,50 22.592,00 595.484,50

7

II

ASPECTOS GENERALES 2.1. ANTECEDENTES:

El Municipio Distrital de Vilcabamba, con una visión de apoyo a la promoción y fomento agropecuario al agricultor Vilcabambino, ha visto por conveniente iniciar una labor de promoción del cultivo frutícola a través de la Subgerencia de Desarrollo Económico, Agrícola y Pecuario, orientando una inversión de su presupuesto para ejecutar el Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE GRANADILLA EN LOS SECTORES: POROMATE, APUTINYA Y YUPANCA, VILCABAMBA - LA CONVENCION- CUSCO”,

que sentará

las bases del progreso tecnológico de estos cultivos en beneficio permanente de los agricultores dedicados a la producción de este cultivo de mucha importancia para la zona. Del mismo modo, existen plantaciones de cultivos frutícolas insitu, desarrollados por los agricultores de la zona, con baja productividad, susceptibles a enfermedades, económicamente no rentables; que requieren de cambios, con tecnologías modernas, pudiendo utilizar variedades mejoradas y de esta manera poder tener una producción mayor y lograr una capacitación permanente al agricultor. Asimismo, en los Talleres de Presupuesto Participativo, las organizaciones campesinas del distrito, solicitan la aprobación de presupuesto para el apoyo a la producción frutícola con la ejecución del Proyecto “Promoción de Cultivos frutícolas en el Distrito de Vilcabamba” para un desarrollo sostenible de la producción frutícola; así como su adecuada incorporación al desarrollo local y regional, con el objeto de contribuir al mejoramiento de calidad de vida de los pobladores y productores frutícolas trópicos del distrito. En este contexto; la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, en vista de que el Sector Agrario, responsable por Ley del fomento y promoción de la actividad agropecuaria no cumple con su función rectora del desarrollo agrario; Esta Municipalidad distrital como entidad pública, de acuerdo a la Ley Orgánica de las Municipalidades; En su Artículos 36°, 73°, 86ª de la referida Ley Orgánica manifiesta; que los Gobiernos Locales ejecutan actividades de apoyo directo e indirecto a las actividades empresariales en información, capacitación, acceso a mercados, tecnología, financiamiento, que contribuya a mejorar la competitividad, Extensión

a la generación de empleo y desarrollo de

microempresas y condiciones favorables para la productividad de las zonas urbanas y rurales. Del mismo modo, en el Título XI de la citada Ley, en cuanto a la Promoción de Desarrollo Municipal en Zonas Rurales, en el Artículo 136ª: Competencia Básicas, dice: Las municipalidades rurales cuya población es no mayor al 50% de su población total, tienen a su cargo la promoción del desarrollo integral particularmente el desarrollo rural sostenible. 2.2. NOMBRE DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE GRANADILLA EN LOS SECTORES: POROMATE, APUTINYA Y YUPANCA, VILCABAMBA - LA CONVENCION- CUSCO”.

8

2.3. Unidad Formuladora y Ejecutora del Proyecto a) Unidad Formuladora: Nombre

: Municipalidad Distrital de Vilcabamba

Sector

: Gobiernos Locales

Pliego

: 01 Municipalidad Distrital de Vilcabamba

Persona Responsable

: Ing. Daniel Chilo Ochoa

Dirección

: Av. San Martin

Teléfono

: 281238

Correo Electrónico

: [email protected]

b) Unidad Ejecutora: Nombre

: Municipalidad Distrital de Vicabamba

Sub Gerencia de

: Desarrollo Agropecuario.

Sector

: Gobiernos Locales

Pliego

: 01 Municipalidad Distrital de Vilcabamba

Persona Responsable

: Ing. Hugo Estacio Tamayo

Dirección

: Plaza de Armas s/n Pucyura

Teléfono

: 084 – 812581

Correo Electrónico

:

De acuerdo a la normatividad vigente de la Ley Orgánica de Gobiernos Locales, tiene competencias y funciones conferidas por Ley. Del mismo modo, tiene capacidad técnica y operativa para ejecutar el proyecto, experiencia, disponibilidad de recursos físicos, humanos, y su calificación para llevar a cabo el proyecto. 2.4. Participación de los beneficiarios y autoridades locales. 2.4.1. Participación de las entidades involucradas. 

Municipalidad Distrital de Vilcabamba.



Ministerio Agricultura sede Quillabamba.



La Comunidad Campesina de la cuenca de vilcabamba.



SENASA



INIA



Proyecto Corredor Puno- Cusco.

9

Entre estas entidades no se nota conflicto alguno. Todas estas Entidades participan para lograr contra restar los problemas que aquejan a

los

pobladores. 2.4.2. De los Beneficiarios. Los beneficiarios del proyecto, son integrantes de las familias de la Cuenca de Vilcabamba, distrito de Vilcabamba, Provincia de la Convención, quienes se dedican en un 90 % de la población a las actividades agropecuarias, dentro de estas la actividad frutícola se considerado como segundo actividad principal para el sustento familiar, los cuales tienen la necesidad de incrementar en forma tecnificada para que de esta manera dicha producción incremente los ingresos económicos de estas familias. Estos beneficiarios han comprometido su participación en la implementación y ejecución de dicho proyecto, para lo cual se tiene un padrón de los beneficiarios interesados quienes exigen constantemente en forma prioritaria el apoyo hacia la parte agrícola de la Cuenca de Vilcabamba, comprometiéndoos con el cofinanciamiento en los costos de operación y mantenimiento en las unidades productivas intervenidas, mediante el aporte de la mano de obra no calificada. La entidad de desarrollo participante es la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, mediante la subgerencia de Desarrollo Agropecuario, que desde su fecha de creación viene promoviendo, apoyando y promocionando en mejoramiento agropecuaria por medio de la asistencia técnica brindada a los productores de la cuenca, en sus diferentes aspectos tratando de integrar las producciones mediante la conformación de cadenas productivas. 2.5. Marco de Referencia El presente proyecto surge por, la exigencia de las familias dedicadas a este cultivo cuyo opinión se llevo a cabo en los Presupuestos Participativos del año 2006 y 2007 , organizado por la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, evento que contó con los representantes de las diferentes comunidades y sectores en los cuales se priorizo la ejecución de diversos proyectos de índole productiva, entre estos la instalación de viveros frutícolas de paltos, ganadilla e renovación de plátanos con variedades mejorados y garantizados con la finalidad de incrementar la producción y productividad frutícola. 2.6. Relación del proyecto con los lineamientos de política Nacional, Regional, Local En este contexto; la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, de acuerdo a la Ley Orgánica de las Municipalidades Ley Nº 27972 del 27/05/2003; en el Artículo 36ª dice, los Gobiernos Locales son promotores del desarrollo económico de su jurisdicción y la actividad empresarial local. En el Artículo 73ª en Materia de Competencia Municipal y Desarrollo Económico Local, numerales 4.3 y 4.6, expresa, que promueve la generación de empleo y desarrollo de microempresas urbanas y rurales y fomento de programas de desarrollo rural.

10

En el Artículo 86ª de la referida Ley Orgánica, Numeral 3.2. Manifiesta: ejecuta actividades de apoyo directo e indirecto a las actividades empresariales en información, capacitación, acceso a mercados, tecnología, financiamiento que contribuya a mejorar la competitividad. En el Numeral 3.5 manifiesta promover las condiciones favorables para la productividad, competitividad de las zonas urbanas y rurales. En el Título XI de esta ley, en cuanto a la Promoción de Desarrollo Municipal en Zonas Rurales, en el Artículo 136ª: Competencia Básicas, dice las municipalidades rurales cuya población es no mayor al 50% de su población total, tienen a su cargo la promoción del desarrollo integral particularmente el desarrollo rural sostenible. Es decir, la Municipalidad Distrito de Vilcabamba, al promocionar el desarrollo de las actividades productivas no está infringiendo la ley, al contrario está dentro de sus competencias, funciones y responsabilidades que la Ley le faculta. III. IDENTIFICACION 3.1. Diagnóstico de la situación actual. 3.1.1. Antecedentes que generaron la propuesta de este proyecto. En los sectores que se va ejecutar el presente proyecto, la dedicación al cultivo de granadilla es de manera tradicional, con instalaciones dispersas y de forma

rustica, utilizan variedades

poco

comerciables y de bajos rendimientos, debido a ello estos pobladores migran a las ciudades en busca de trabajo y de esa manera poder aumentar sus ingresos económicos. Sin embargo podría cambiar dicha situación si hubiera la posibilidad de sensibilizarlos e incentivarlos a los productores dedicados a la actividad, con la finalidad de optimizar sus ingresos económicos y de esta manera conseguir el desarrollo del distrito, razones por las cuales se ejecutara el presente proyecto en beneficio de los pobladores de la Cuenca de Vilcabamba. Actualmente no se cuenta con instituciones que presten servicios de asistencia técnica en el tema frutícola, con excepción de algunas instituciones que lo hacen en forma esporádica sin metas ni logros a la fecha. 3.1.2. Identificación del área de influencia. a) Ubicación geopolítica Región

:

Cusco

Provincia

:

La Convención

Distrito

:

Vilcabamba

Sectores

:

Tarqui, Poromate, Aputinya

Centros poblados

:

Yupanca, Oyara.

Caseríos

:

Paltaybamba.

11

b) Ubicación geográfica Latitud Sur

:

13”02”45”

Longitud Oeste :

72”58”15”

Altitud

Máxima :

2400 msnm

Altitud Mínima :

950 msnm

c) Ubicación hidrográfica Cuencas

:

Río Urubamba

Sub. Cuenca

:

Vilcabamba.

3.1.3.

Las características de los grupos afectados y estimación de su población.

Los grupos sociales directamente afectados son los pobladores de la cuenca de Vilcabamba en un numero de 215 familias campesinas dedicadas al cultivo de la granadilla, con una población de 913.75 habitantes; que representa el 9 % de habitantes del distrito de Vilcabamba; una población en su mayoría pobre, cuya condición pobreza en parte es consecuencia del uso inadecuado de sus recursos, la pérdida de la fertilidad de los suelos, inadecuado manejo de los cultivos por la falta de asistencia técnica y capacitación, en consecuencia una producción agropecuaria, en su mayoría de subsistencia. a) Sector Poromate y Aputinya 1.-Población La población de Poromate - Aputinya, a la fecha cuenta con una población de 541 hab. Con una densidad poblacional de 5.2 familias por/vivienda, de los cuales el 25% de la población será beneficiario del proyecto granadilla. . 2.-Vivienda. Las características de las viviendas, el material predominante es de la zona, es decir, son viviendas de construcción simple precaria (paredes de adobe y techos de calamina el 80% y construcciones de madera algunas de barro, piedra con techos de paja en un 20%, utilizan energía eléctrica los pobladores que habitan al pie de la carretera y los otros que habitan a mas de 2 Kilómetros de la carretera utilizan el mechero para el alumbrado. 3.-Saneamiento. En los dos sectores evaluados se ha podido observar la falta de consumo de agua tratada y un deficiente abastecimiento para poder preparar alimentos de higiene, a la fecha cuentan con agua entubada sin cloro atentando la salud de todo el usuario consumidor de agua en dichos sectores.

12

En cuanto a la letrinizacion podemos mencionar que a la fecha se observa uso de Pozos secos en estado precario, con infraestructura compuesta por techos de paja y/o calamina, con paredes de palos (millk’a) y en otros casos cubiertas con plásticos o arpilleras, los pisos a base de palos y/o maderas, y de profundidad variable, de aspecto pestilente y foco infeccioso para la proliferación de moscas. Mientras que algunos de los pobladores siguen haciendo sus necesidades en campo abierto, sean carreteras, chacras, cerca de fuentes hídricas etc. poniendo en riesgo la salud de sus pobladores especialmente de la población infantil. La construcción de pozos secos fueron gracias al sistema Cooperativo, quienes obligan por norma contar con pozos secos, pozo para aguas mieles y para aguas servidas, sin embargo esto no surtió con todos los agricultores en el sentido de que no están asociados en su totalidad al sistema Cooperativo. En cuanto al consumo de agua potable. En un 71% consumen agua de río, acequia o manantial sin los tratamientos correspondientes y 10% Red pública agua entubada. Tipo alumbrado.- Los pobladores se alumbran con Kerosén 20% y 80% electricidad, en cuanto al tipo de alumbrado persiste aun el uso de kerosén en el servicio de alumbrado. 

Infraestructura de riego. No existe infraestructura de riego, a pesar de contar con

abundante recurso hídrico, el sistema de cultivo en general es en secano, por tal razón hay una necesidad de contar con infraestructura de riego para mejorar la producción de sus cultivos. 4.-Educación. Dentro del distrito se registra analfabetismo del 35%. En cuanto a los logros educativos, existe sólo el 65% de matriculados en educación secundaria y con referencia a los logros educativos sólo el 57.7% consigue su promoción a los grados siguientes. los sectores de Aputinya y poromate no cuentan con I.E, por encontrarse a veinte minutos del poblado de Oyara, donde se encuentran dos centros de estudios de material noble de dos pisos con seis aulas cada una de los pabellones para nivel secundario, dos pabellones de cuatro aulas material adobe con techo de calamina para nivel primario. Para continuar los estudios superiores acuden a la ciudad de Quillabamba y a otros departamentos según las posibilidades económicas de cada familia. Pero en su mayoría los estudiantes no concluyen sus estudios por falta de economía y falta orientación vocacional oportuna, quedando como frustrados y dedicándose a actos violentistas y el vandalismo. 5.-Salud. Existe un centro de salud en el centro poblado de Oyara y una posta sanitaria en el sector de Ipal, la zona es de clima templado-cálido y muy húmedo, existen enfermedades endémicas como es la malaria, tuberculosis, fiebre amarilla, bronquitis aguda y crónica, parasitosis, entre

13

otros, con tratamiento costoso

para los pobladores, que reducen

sus pocos ingresos

familiares. 6.-Actividad Económica. 6.1.-Actividad pecuaria. En su mayoría se dedican a la crianza de ganado vacuno,para ello cuentan con pastoreo comunal, por estar situados dentro de una comunidad denominado “comunidad Lucma”,en segundo lugar está la crianza de cuyes, aves y cerdos, siendo este ultimo en menos cuantía. En la crianza de animales no conocen el manejo adecuado, porque a la fecha no recibieron charlas de capacitaciones en el tema pecuario. 6.2-Actividad agrícola. Los pobladores de los sectores de Poromate - Aputinya se dedican a cultivos perennes como es el café, granadilla y palta, por presentar favorables pisos ecológicos sobre 1500 a 2200 m.sn.m. en cuanto a cultivos anuales se cultiva la yuca, maíz, frijoles, el primer cultivo está orientado al mercado nacional y exportación mediante las cooperativas y otras empresas que exportan como café convencional y orgánico, el segundo y tercero están orientados exclusivamente a los mercados locales, departamentales y autoconsumo. Estas actividades lo realizan en forma empírica, no existen plantas de variedades mejoradas, los cultivan con las mismas semillas del lugar los cuales a la fecha ya perdieron su generación potencial. La situación económica en los sectores referidos es bastante preocupante en vista que los ingresos es en función a los productos agrícolas que se vende, estas actividades lo practican en pequeñas extensiones, como es el café el promedio es de 2 Hectáreas por familia, con una producción de 10 quintales por Hectárea, con cosecha una vez al año, las otras actividades frutícolas es otra alternativa pero a la fecha lo trabajan solo para consumo familiar y venta en los mercados locales en pequeños volúmenes. Con estas informaciones se ha podido concluir que la situación económica por familia fluctúa en 250 nuevo soles de ingreso mensual, según las encuestas realizadas en campo durante la ejecución del presente proyecto. b) Sector Tarqui. 1.-Población La población beneficiaria “Tarqui”, cuenta con una población de 156 habitantes, una densidad 5.2 hab./vivienda, distribuidos en 30 familias, de los cuales el 52% de los pobladores serán beneficiados por el proyecto granadilla.

14

2.-Vivienda. .La población se encuentra ubicada en viviendas concentradas y otras semidispersas. El 90% de las viviendas están construidas con adobe y con techo de calamina, y un 10% con techos de paja y paredes de palos “millk’a”, la energía eléctrica utilizan como alumbrado en sus casas en un 90% y 10% utilizan el mechero por vivir distante a red de alta tensión. 3.-Saneamiento. En el sector de Tarqui se ha podido observar la falta de consumo de agua tratada y un deficiente abastecimiento para poder preparar alimentos de higiene, a la fecha cuentan con agua entubada sin cloro atentando la salud de todo el usuario consumidor de agua en dichos sectores. En cuanto a la letrinizacion podemos mencionar que a la fecha se observa uso de Pozos secos en estado precario, con infraestructura compuesta por techos de paja y/o calamina, con paredes de palos (millk’a) y en otros casos cubiertas con plásticos o arpilleras, los pisos a base de palos y/o maderas, y de profundidad variable, de aspecto pestilente y foco infeccioso para la proliferación de moscas. Mientras que algunos de los pobladores siguen haciendo sus necesidades en campo abierto, sean carreteras, chacras, cerca de fuentes hídricas etc. poniendo en riesgo la salud de sus pobladores especialmente de la población infantil. La construcción de pozos secos fueron gracias al sistema Cooperativo, quienes obligaron por norma contar con pozos secos, pozo para aguas mieles y para aguas servidas, sin embargo esto no surtió con todos los agricultores en el sentido de que no están asociados en su totalidad los agricultores al sistema Cooperativo. En cuanto al consumo de agua potable. En un 20% consumen agua de río, acequia o manantial sin los tratamientos correspondientes y 80% Red pública agua entubada. Tipo alumbrado.- Los pobladores se alumbran con Kerosén 10% y 90% electricidad, en cuanto al tipo de alumbrado persiste aun el uso de kerosén en el servicio de alumbrado. 

Infraestructura de riego. No existe infraestructura de riego, a pesar de contar con

abundante recurso hídrico, el sistema de cultivo en general es en secano, por tal razón hay una necesidad de contar con infraestructura de riego para mejorar la producción de sus cultivos. 4.-Educación. En el sector de Tarqui se registra analfabetismo del 20.5%. En cuanto a los logros educativos, existe sólo el 26% de matriculados en educación secundaria y con referencia a los logros educativos sólo el 57.7% consigue su promoción a los grados siguientes, y en el Ranking nacional está ubicada en el 160 y 186 lugar respectivamente. Cuenta con I.E, de nivel primario que a la fecha se encuentra en refacción por ser un local muy antiguo, para el nivel secundario los estudiantes asisten en el sector de Oyara, que está a

15

una distancia de 3 kilómetros del sector de Tarqui, donde se encuentran dos centros de estudios de material noble de dos pisos con seis aulas cada una de los pabellones para nivel secundario, dos pabellones de cuatro aulas material adobe con techo de calamina para nivel primario. Para continuar los estudios superiores acuden a la ciudad de Quillabamba y a otros departamentos según las posibilidades económicas de cada familia. Pero en su mayoría los estudiantes no concluyen sus estudios por falta de economía y falta orientación vocacional oportuna, quedando como frustrados y dedicándose a actos violentistas y el vandalismo. 5.-Salud. Existe un centro de salud en el centro poblado de Oyara y una posta sanitaria en el sector de Ipal, la zona es de clima templado-cálido y muy húmedo, existen enfermedades endémicas como es la malaria, tuberculosis, fiebre amarilla, bronquitis aguda y crónica, parasitosis, entre otros, con tratamiento costoso

para los pobladores, que reducen

sus pocos ingresos

familiares. 6.-Actividad Económica. 6.1.-Actividad pecuaria. En su mayoría se dedican a la crianza de ganado vacuno, para ello cuentan con pastoreo comunal, por estar situados dentro de una comunidad denominado “comunidad Lucma”, en segundo lugar está la crianza de cuyes, aves y porcinos, siendo este ultimo en menos cuantía. Estas actividades lo realizan en forma empírica, no existen introducción de animales mejorados de ninguna raza. 6.2-Actividad agrícola. Los pobladores de los sectores de Poromate - Aputinya se dedican a cultivos perennes tales como el café, granadilla y palta, por presentar favorables pisos ecológicos sobre 1800 a 2500 m.sn.m. en cuanto a cultivos anuales cultivan como son la yuca, maíz, frijoles y papa el primer cultivo está orientado al mercado nacional y exportación

mediante las

cooperativas y comerciantes particulares, el segundo y tercero están orientados exclusivamente a los mercados locales, departamentales y autoconsumo. Estas actividades lo realizan en forma empírica, no existen plantas de variedades mejoradas, los cultivan con las mismas semillas del lugar los cuales a la fecha ya perdieron su generación potencial. La situación económica en el sector de Tarqui,se encuentra en la misma situación económica, los ingresos es en función a los productos agrícolas que se vende, estas actividades lo practican en pequeñas extensiones, como es el café el promedio es de 2 Hectáreas por familia, con una producción de 10 quintales por Hectárea, con cosecha una vez al año, las otras actividades frutícolas es otra alternativa pero a la fecha lo trabajan solo para consumo familiar y venta en los mercados locales en pequeños volúmenes.

16

Con estas informaciones se ha podido concluir que la situación económica por familia fluctúa en 250 nuevo soles de ingreso mensual, según las encuestas realizadas en campo durante la ejecución del presente proyecto. Principales Cultivos De acuerdo a las áreas instaladas y al orden de importancia de los cultivos es el siguiente: Café, Papa, Yuca, Fríjol, granadilla y paltos. Para tener una visión general de los cultivos que se manejan dentro del distrito de Vilcabamba, a continuación describimos la superficie agrícola en hectáreas en el siguiente cuadro: CUADRO O1. SUPERFICIE AGRICOLA (ha) POR CULTIVOS PARA EL DISTRITO DE VILCABAMBA Cultivo

Vilcabamba Palto 5.00 Café 2127.00 Papa 750.00 Uncucha 50.00 Yuca 266.00 Fríjol enano 32.00 Granadilla 67.00 Rocoto 7.00 Fríjol de palo 12.00 Fuente: MINAG – Intenciones de siembra 2004

% 3.03 4.43 82.42 9.77 5.23 11.64 26.27 17.95 4.96

Estimación de la población. Esta población se refiere a la población de la provincia y sus distritos, tiene una proyección de 197,332 habitantes para el año 2003, cuya distribución es como sigue: CUADRO Nº 02 POBLACION ACTUAL DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DISTRITOS DE LA CONVENCIÓN DISTRITOS . 1993 2005 T.C. 1 SANTA ANA 32703 33594 0.22 2 ECHARATI 40870 42270 0.28 3 HUAYOPATA 8878 5518 -5.07 4 MARANURA 8733 6725 -2.49 5 OCOBAMBA 5825 5936 0.16 6 QUELLOUNO 11197 16469 2.67 7 KIMBIRI 13273 14442 0.67 8 SANTA TERESA 8516 7399 -1.26 9 VILCABAMBA 13653 18274 2.46 10 PICHARI 13592 14788 0.67 TOTAL 157240 165415 0.41 FUENTE: INIE IX y X CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA



NIVELES DE POBREZA.- En cuanto a los niveles de pobreza hallados por FONCODES

en 2006, por departamentos, provincias y distritos, el distrito de Vilcabamba registra la siguiente información

17

Cuadro Nº 3 NUEVO MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE FONCODES, 2006: CUSCO: NUEVO MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE FONCODES, 2006: Pobla Indice Quintil del % de la Tasa % niños Distrito ción de índice población sin: analfab. de Carencias de carencias Agua 2005 1/ 2/ Desag./ letrin. electric. mujeres 0-12 años VILCABAMBA 18,274 0.7422 1 78% 26% 77% 26% 33% 1/: Es un valor entre 0 y 1. Este índice es obtenido mediante el análisis factorial por el método de las componentes principales 2/: Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más Pobre y el 5=Menos pobre Fuentes: Censo de Población y Vivienda del 2005 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999 – MINEDU Elaboración: FONCODES/UPR

Tasa de desnutr. 1999 45%

De acuerdo a FONCODES, en una escala de índice de cero (0) carencias, a 1 existe un 0.74 unidades de carencias, del mismo modo, en el quintil de carencias, el distrito reencuentra en el estrato más pobre. Por el lado del Índice de Desarrollo Humano - IDH, provincia de La Convención 2002 está ubicada en el Estrato Bajo. Cuadro Nº 4. Índice de Desarrollo Humano - IDH Distritos

IDH

Esperanza de Analfabetismo vida al nacer Años R. Nac % R.Nac

IDH

Índice de pobreza (%)

Ing. Percapital S/. Mes R.Nac

R. Nac. Vilcabamba Prov. La Convención

0.519

106

66.8

99

84.1

32.42 31.58

85

212.3

105

Fuente: PNUD: Informe sobre Desarrollo Humano –Perú 2002.- Departamento de Cusco R. Nac = Ubicación en el Ranking nacional.

Cuadro Nº 5 proyecciones de la población. PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN de VILCABAMBA Provincia y Distrito Población provincial Población distrital Población de influencia del proy. Población beneficiaria del proyecto

2005

2006

2007

2008

2009

Años 2010 2011

2012

2013

2014

2015

2016

165415

166093

166774

167458 168145 168834 169526 170221 170919 171620 172324 173030

18274

18724

19184

19656

20140

20635

1189

1219

1248 1031.8

1105 913.75

1132 936.23

1160 959.26

982.86

1007

21143

21663

22196

22742

1278

1310

1342

1375

1057.2

1083.2

1109.8

1137.2

23301 1409

23874 1444

1165.12 1193.8

FUENTE: INEI- X CENSO DE POBLACIÓN Y V DE VIVIENDA 2005 (Resultados definitivos) Nº de carga familiar de 4.25 miembros por familia

3.1.4. Estado actual de la situación, problemas encontrados y su gravedad. Tecnología aplicada.

18

En términos generales, la tecnología aplicada en cultivo de los frutales en la provincia de La Convención y el distrito de Vilcabamba, es sin uso de tecnologías; es decir, son cultivados en forma rustico según a la capacidad y criterio de cada agricultor, con rendimientos bajos, debido al uso de material genético no mejoradas, instalaciones inadecuadas, carencia de control fitosanitario, abonamiento y manejo inapropiado. La granadilla es un cultivo que aporta mayores ingresos a los agricultores en los meses más críticos del año, sin embargo a la fecha la actividad que realizan es muy rustico con 250 plantas por hectárea y con rendimiento de 3000 kilogramos por hectárea, utilizan tutores de árboles voluntarios que crecen en la zona, en su mayoría lo utilizan el pacae por ser una especie de alta calidad y de uso múltiple, la hojas les sirve como abono por ser una leguminosa, el tallo lo utilizan para armazón de tijerales de las chozas y leña, Asistencia Técnica.- No existe ningún tipo de asistencia técnica tanto de las instituciones públicas como el INIA o el Ministerio de Agricultura ni de alguna institución privada u ONG lo cual hace que el productor este pésimo de conocimiento técnico adecuado para mejorar el manejo de los cultivos frutícolas y que tenga una producción adicional que cubra sus necesidades de autoconsumo y pueda comercializar el excedente al mercado. Servicio financiero.- El Banco Agrario no presta servicio financiero adecuado en esta zona, su accionar es insuficiente e inoportuno y sólo en algunos sectores y productos por cadenas productivas, otras entidades prestadoras de servicios financieros, son: QuillaCoop, Credinka, Caja Municipal de Cusco, especialmente en comercialización. La situación a la que se quiere llegar con la ejecución del proyecto abarcara lo siguiente: Tecnología aplicada. Se tiene por finalidad sensibilizar, capacitar, brindar el paquete informativo sobre el cultivo de granadilla. Con la ejecución del proyecto la finalidad es incrementar área de cultivo de la granadilla, producción y productividad, brindándoles constante asistencia técnica, en las buenas prácticas agrícolas, disponer de material genético mejorado y garantizado libre de plagas y enfermedades, con aceptación en los mercados locales regionales y nacionales. 3.1.5. Análisis de peligros Naturales en la zona afectada. Temporalidad.- El tiempo de existencia de esta situación negativa de la baja producción frutícola para la comercialización es permanente y desde hace ya mucho tiempo, debido al inadecuado proceso productivo en la producción de estos productos, como también la mayor presentación de enfermedades patógenos, se suma a esto el desconocimiento en manejo a nivel del vivero y en campo definitivo, desconocimiento del uso de fertilizantes, y materiales genéticos mejorados y débil organización de productores.

19

Otra de las situaciones negativas es de sensibilizar y disminuir el negativo constante: migración, prostitución, drogadicción y desnutrición de los futuros jóvenes hijos de los agricultores, quienes en necesidad de encontrar un mejor nivel de vida, son obligados a realizar actos equivocados por la misma razón que a la fecha los gobiernos nacionales, regionales y locales no los toman de mucha importancia la agricultura en el Perú , efecto a ello la agricultura a la fecha se trabaja sin obtener beneficios favorables, razones por las cuales se plantea el presente proyecto en beneficio del agricultor Vilcabambino, sustentadas a corde a las políticas sectoriales que viene asumiendo la Municipalidad Distrital de Vilcabamba Esta situación negativa, va en constante aumento por la falta de desarrollo de capacidades, de asistencia técnica a los productores agropecuarios de esta cuenca; Por ello, debe intervenir el proyecto. Relevancia.- El problema descrito no solo es en el Distrito de Vilcabamba, este problema se manifiesta en todo el distrito; existe baja producción de granadilla y de poca calidad el cual hace que dicho producto no pueda competir en los mercados nacionales y regionales, este problema se encuentra en la mayor parte de dentro de la provincia de la Convención, el distrito de Vilcabamba por ser el segundo distrito potencial a nivel de los distritos adolece

exactamente de asesoramiento técnico en la

producción y comercialización de granadilla. Es relevante porque ataca mas a los núcleos familiares más pobres con poca capacidad de capitalización para afrontar el problema de la baja producción de la granadilla; en consecuencia, los grupos más afectados, son los pequeños productores que practican como pequeños agricultores granadilleros que comercializan solo en mercados locales o venta en chacra. 3.1.6 Intentos anteriores de solución La baja producción de los productos frutícolas se debe principalmente al manejo inadecuado, falta introducir plantas frutícolas mejoradas con mayores rendimientos, resistentes a plagas y enfermedades, desconocimiento del paquete informativo para instalación de chacras frutícolas, todos estos factores debido a la ausencia de asistencia técnica. Una de las pocas instituciones ligadas al sector agropecuario y que pudo de alguna manera contribuir al mejoramiento frutícola fue el Proyecto Corredor Puno – Cusco, el cual forma asociaciones de productores agropecuarios para realizar sus actividades en campo, los cuales por el momento se encuentran en una fase de inicio no pudiendo aun llevar la producción obtenida para la comercialización. En lo que respecta al Municipio Distrital de Vilcabamba está trabajando en el fomento de la producción introduciendo variedades mejoradas y comerciables a la fecha en los mercados locales, regionales y nacionales, pero dicha participación es de un tiempo muy corto lo que no puede redituar por el momento en resultados exitosos, es por eso que se debe continuar con dicho mejoramiento frutícolas, para que los esfuerzos anteriormente descritos tengan éxito a mediano y largo plazo ya que las mejoras en la actividad agropecuaria no se pueden hacer abruptamente. 3.1.7.

Matriz de involucrados

20

Las instituciones involucradas y que tienen interés desarrollar la agricultura en la zona son: CUADRO Nº 6 MATRIZ DE INVOLUCRADOS Grupo de Involucrados Municipalidad Distrital de Vilcabamba

Problemas Percibidos Baja producción frutícola en mención. Poca homogenización de la producción lo que trae consigo precios variables para el mismo tipo de producción. Demanda por parte de la población de políticas de asistencialismo los cuales evitan que los pobladores generen sus propias fuentes de ingreso.

Intereses Desarrollo sostenible del distrito mediante uso racional de recursos naturales productivos. Elevar los ingresos económicos de las familias mediante el uso adecuado de los recursos que cuentan estos. Aportar con la seguridad alimentaria de las familias del distrito de Vilcabamba

Ministerio de Agricultura

Uso inadecuado de suelos en la agricultura y ganadería local. Falta del desarrollo de capacidades que conlleven a aumentar la producción de los cultivos.

Desarrollo de la actividad agrícola económica sostenible. Desarrollar entre los productores capacidades que les ayuden a incrementar la producción agropecuaria en la zona.

Beneficiarios

Limitado acceso a mercados locales y regionales. Disminución progresiva de la capacidad productiva de sus tierras. Elevados niveles de desocupación y migración de los jóvenes a las ciudades por no tener fuentes de ingresos adecuados. Falta de conocimiento en el manejo adecuado de los cultivos a los que se dedican.

Recuperar la capacidad productiva de su suelo. Mejorar la producción y productividad. Acceso a mercados macro regionales Obtención de nuevas fuentes de ingreso que sean rentables y que mejoren sus condiciones de vida Obtener adecuada capacitación y permanente asistencia técnica para el adecuado manejo de sus cultivos que les ayuden a elevar su producción y poder insertarse al mercado obteniendo mejores precios por los productos producidos.

Elaboración propia1

3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL Se observa baja productividad de granadilla en el Distrito de Vilcabamba, debido a la baja producción y calidad, poca capacidad de gestión de los productores. Como problemas indirectos, desde el punto de vista de manejo agronómico; existe un manejo inapropiado de instalación en campo definitivo; del mismo modo, se viene conduciendo variedades de bajos rendimientos y susceptibles a plagas y enfermedades que se traducen en la baja producción y calidad de frutas. Esta situación negativa que afecta a la población rural del distrito de Vilcabamba; tiene alternativas de solución, en el mediano plazo. El problema central hallado es la “BAJA PRODUCCION DEL

CULTIVO DE GRANADILLA DE CALIDAD EN LA CUENCA DE VILCABAMBA” 3.2.1 Causas. El Distrito donde se localiza el Proyecto, se caracteriza por tener una baja producción de sus cultivos actuales y el bajo costo de los productos, permitiendo un inadecuado aprovechamiento de la superficie agrícola, lo que se expresa en el índice de uso de tierra registrado para el Distrito, es decir, solamente se viene utilizando el 60% del total de superficie agrícola disponible, a pesar de su potencialidad y aptitud. Estas limitaciones en el uso de la tierra agrícola, viene contribuyendo negativamente en la economía del productor, haciendo de que los agricultores abandonen la actividad agrícola y que la población joven migren a otras ciudades, lo cual viene constituyendo

21

razones del retraso socioeconómico de las diferentes comunidades del área de influencia del proyecto. Los bajos niveles de producción y productividad agrícola, se ve reflejado en los siguientes factores:  Bajo nivel tecnológico  Escasa introducción de semillas garantizadas.  Limitada disponibilidad de semillas garantizadas.  Desconocimiento de las buenas prácticas agrícolas  Parcelas explotadas en forma artesanal.  Baja fertilidad del suelo.  Escasa materia orgánica en el suelo  Poco conocimiento en control de plagas y enfermedades.  Desconocimiento de niveles de fertilización.  Uso de Variedades susceptibles a enfermedades más comunes.  Deficiente asistencia técnica  Desarticulación de las cadenas de comercialización  Débil organización de productores  Baja producción de los cultivos frutícolas.  Baja calidad del producto

 Inadecuado manejo post cosecha.  Baja calidad de plantones.  Ausencia de asistencia técnica a los productores

3.2.2

Efectos

 Limitado uso de las tierras agrícolas.  Abandono de la actividad agrícola  Migración de la población joven  Bajos ingreso económico en la población rural  Desnutrición crónica de niños  Producción de cultivos vetados (coca)  Aumento de desnutrición alimentaría.  Reducción de la rentabilidad y actividad agropecuaria

22

 Uso inadecuado de terreno.

3.2.3. ARBOL DE PROBLEMAS (CAUSAS – EFECTOS) Retraso socioeconómico de las comunidades en el distrito de Vilcabamba

Bajos niveles de ingresos de la población rural

Limitado uso de las tierras agrícolas

Abandono de actividad agrícola

la

Migración de la población joven

Baja producción del cultivo de granadilla de calidad en los sectores poromate, Aputinya y Tarqui

Inadecuado manejo tecnológico en el proceso de producción

Baja calidad de plantones.

.Perdida de fertilidad de los suelos

Desarticulación de las cadenas de comercialización.

Ausencia de asistencia técnica a los productores

Débil organización de productores

3.3. OBJETIVOS MEDIOS Y FINES.

23

3.3.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO El propósito del proyecto es de mejorar la producción y productividad frutícola, y para ello se plantea el siguiente objetivo central “Incrementar la producción del cultivo de granadilla de calidad en Cuenca Vilcabamba – La Convención.” mediante el aumento de rendimiento, buena calidad y mejor capacidad de gestión de organizaciones en producción y comercialización. 3.3.2 Objetivos específicos  Disponer de material genético garantizado libre de enfermedades patógenas.  Brindar cursos de capacitación asistencia técnica a los agricultores en forma grupal e individual.  Realizar viajes de pasantía a nivel local Regional y Nacional, con la finalidad de hacer conocer cultivos de granadilla adecuadamente conducidos.  Organizar y fortalecer las organizaciones, para facilitar trabajos de extensión agrícola y comercialización. 3.3.3 Medios Para el logro del objetivo central, se menciona los medios fundamentales los cuales están asociados a las causas directas del problema central por hechos opuestos que contribuye a solucionar, y son los siguientes:  Trasferencia de tecnología agrícola y Conocimiento del Potencial Productivo  Realizar cursos de capacitación  Mejorar la calidad de la fruta  Adecuado uso de fertilizantes  Incremento de fertilidad de los suelos  Disponer de semillas garantizadas  Mejor calidad de plantones  Articulación a la cadena de comercialización.  Productores organizados 3.3.4 Fines Una vez ejecutada el presente perfil del proyecto se lograra llegar a los siguientes fienes.  Mayor uso de las tierras agrícolas, con la instalación de nuevas áreas frutícolas recuperaremos terrenos en descanso.  Mayor importancia de la actividad agrícola, con la instalación de nuevas plantaciones frutícolas se lograra mayores ingresos el cual hará que la actividad agrícola sea de importancia.

24

 Disminución de la migración de población joven, con la instalación de extensas áreas de cultivos frutícolas generara mayor actividad agrícola, mantenimiento del cultivo, manejo del cultivo, cosecha pos cosecha.  Mejores niveles de ingresos de la población rural, con mayor rentabilidad mejorara los niveles de vida, mayores cosechas y mejores calidades de frutas. 3.3.5. ARBOL DE OBJETIVOS DEL PROYECTO.(MEDIOS Y FINES)

Mejor de vida económico de las comunidades en el distrito de Vilcabamba

Mejores niveles de ingresos de la población rural

Mayor uso de las tierras agrícolas

Mayor importancia de la actividad agrícola

Disminución de la migración población joven

Incrementar la producción del cultivo de granadilla de calidad en los sectores poromate, Aputinya yTarqui

Adecuado manejo tecnológico en el proceso de producción

Mejor calidad de plantones.

Incremento de fertilidad de los suelos

Articulación de las cadenas de comercialización.

Asistencia técnica a los productores

Fortalecimiento de organizaciones

25

3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 3.4.1

Clasificación de los medios fundamentales imprescindibles.

Los medios fundamentales que se indican a continuación son imprescindibles entre si, por lo que será necesario plantear por lo menos una acción para alcanzarlos. MEDIO FUNDAMENTAL 1

MEDIO FUNDAMENTAL 2

MEDIO FUNDAMENTAL 3

MEDIO FUNDAMENTAL 4

Mejor calidad de plantones.

.incremento de fertilidad de los suelos

Asistencia técnica a los productores

Fortalecimiento de organizaciones

Ac. 1.1 Producción de plantones en viveros

Ac. 2.1 Abonamiento con abonos orgánicos

Ac. 1.2 Adquisición de plantones a productores privados

Ac. 3.1 Asistencia técnica permanente

Ac. 4.1

Organización de productores

Ac. 3.2 Implementación del plan de capacitación

Ac. 3.3 Parcelas demostrativas

ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DEL PROYECTO a) Componentes para alternativa I. 1.1 Producción de plantones en viveros 2.1 fertilización con abonos orgánicos (Guano de Isla) 3.1 Asistencia técnica permanente 3.2 Implementación del plan de capacitación 3.2.1 Curso taller 3.2.2 Días de campo 3.2.3 Pasantías 3.3 Parcelas demostrativas 4.1 Organización de productores

26

b) Componentes para alternativa II. 1.2 Adquisición de plantones a productores privados 2.1 fertilización con abonos orgánicos( Guano de Isla) 3.1 Asistencia técnica permanente 3.2 Implementación del plan de capacitación 3.2.1 Curso taller 3.2.2 Días de campo 3.2.3 Pasantías 3.3 Parcelas demostrativas 4.1 Organización de productores BREVE RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS: Instalación y manejo de plantaciones. Para la alternativa I, se instalarán 02 viveros volantes por durante dos años, es decir un vivero por año en dos sitios estratégicos, estos viveros serán manejados de acuerdo a las normas establecidas por el sistema, las labores de mantenimiento y las respectivas actividades a nivel del vivero se efectuarán cuando la plantación lo requiera. para la alternativa II se plantea adquisición de plantones a productores privados, es decir se adquirirá plantones de granadilla en tamaño optima para plantaciones en campo definitivo de las instituciones y/o organizaciones privadas dedicados a esta actividad. Fertilización. Para la alternativa I y II se plantea utilizar fertilizantes orgánicos como es el guano de isla, roca fosfórica y potasio, dos veces por año, la proporción de aplicación dependerá del análisis del suelo. Asistencia técnica. Para los propósitos del proyecto, son visitas periódicas a las unidades productivas y consiste en el seguimiento a las recomendaciones de las actividades de extensión, capacitación individual y colectiva en técnicas de producción del cultivo, en manejo del cultivo, fertilización, control integrado de plagas y enfermedades, cosecha y post cosecha. plan de capacitación. Los cursos de capacitación se refieren a los diferentes eventos que se imparten a los beneficiarios y acompañada de demostraciones de método; que mediante el proceso de enseñanza y aprendizaje, se obtienen cambios en sus conocimientos, aptitudes; desarrollo de habilidades y destrezas. Se realizaran 12 cursos de capacitación, es decir cuatro cursos de capacitación por año, en las dos alternativas.

27

Días de campo. Se realizarán en las parcelas de demostración del cultivo, control de plagas y enfermedades, es decir manejo del cultivo frutícola. El objetivo es para difundir los resultados positivos obtenidos y los más resaltantes de los trabajos de extensión. Para la realización de los días de campo se seleccionan los mejores campos de cultivo o técnicas de producción, que tengan mayor accesibilidad, ubicadas en lugares más estratégicos y en épocas adecuadas. En la alternativa II, se realizarán las mismas actividades . Pasantías En la Alternativa I. Esta acción es también otro método de extensión, que consiste en visitar a centros de experimentación, centros de producción exitosos que sirve para motivar hacia la adopción, ampliar el panorama de las alternativas aplicadas en otros ambientes u otros territorios donde se tiene resultados exitosos. En el proyecto consiste en hacer giras a centros de experimentación o empresas exitosas, donde se tiene experiencias de mayor producción con alternativas tecnológicas viables en prácticas y técnicas de producción en cultivo, y actividades comerciales de cultivo frutícola; Generalmente el desplazamiento ocasiona viajar a otras zonas geográficas, puede durar varios días, según al lugar que se tiene que viajar. Parcelas demostrativas. Alternativa I. y II Se instalará 03 parcelas demostrativas, que consisten en la instalación de parcelas agroforestales, 833 plantas de granadilla/Ha, es decir tres plantas embolsados por una planta de pacae (tutor), a una densidad de 6m x 6m planta a planta de tutor, esto con la finalidad de cubrir con mayor densidad la copa del pacae dejando crecer el tutor una altura máxima de 4 metros de altura para facilitar el manejo de cosechas de las granadillas y control fitosanitario, para las parcelas demostrativas se seleccionaran los mejores campos y con productores más colaboradores, La instalación en campo definitivo de las plantas (granadilla y tutores) y mantenimiento general asumirá el propietario del terreno, al cual será recompensado la cosecha de las frutas de la granadilla en su totalidad. Las áreas a considerarse para la instalación de las parcelas demostrativas será de una hectárea de extensión ubicada en los sectores estratégicos del valle cuenca Vilcabamba. En estas parcelas se realizarán los cursos talleres, días de campo, las demostraciones de método para la incorporación de nuevas alternativas tecnológicas que se especifican en el cultivo, que objetivamente se puede verificar los resultados. Este componente en el proyecto es un método de extensión para motivar al cambio y adopción de tecnologías adoptadas.

28

Formación de organizaciones por comités y organizaciones. Para la alternativa I y II se tiene previsto formar 03 asociaciones de productores agropecuarias sectoriales y una asociación central de productores de granadilla, esto con la finalidad de facilitar el trabajo y comercialización de los productos durante el tiempo de ejecución del proyecto, los involucrados en el presente proyecto se agrupara en tres asociaciones en tres lugares estratégicos, dichas asociaciones serán inscritos en registros públicos para ser debidamente legalizados. El ámbito del proyecto.- Con el presente proyecto se pretende beneficiar a las familias del Distrito de Vilcabamba, donde se plantea la instalar 215 hectáreas de cultivo de granadilla, con una densidad de 833 plantas por hectárea (3 plantas de granadilla por tutor de pacae), en sistema agroforestal, es decir se utilizaran 278 plantas de pacae por hectárea, por ser una planta con bastante adaptación y aceptación a los microclimas y uso para la leña. La instalación de la granadilla igualmente se realizara en dos etapas, mejorándose 108 hectáreas por año.

Cuadro Nº 7 Metas de los 02 proyectos alternativos Actividades Cursos Taller por Municipio Instalación de vivero agroforestal Adquisición de plantones embolsados a

Unidad medida Curso unidad unidad

Alternativa I 12 02

Alternativa II 12 0 250,889

terceros Análisis de suelos Asistencia Técnica Días de Campo Pasantías Organizaciones de comités y asociaciones Formación de promotores lideres Parcelas demostrativas

Has Visitas Días Días Unid Unidad unidad

215 1200 09 03 03 06 03

215 1200 09 03 03 03 03

3.5 PLAN DE NEGOCIOS. 3.5.1 análisis de la oferta. a) Características del producto final

29

En las unidades productivas estudiadas este proyecto está orientado a desarrollar el sector agrícola, teniendo en cuenta mejorar la producción frutícola sostenible, con manejo de tecnología media y obtener productos uniformes de calidad y lograr mayores rentabilidades para el beneficio de los agricultores granadilleros considerados en el presente proyecto. b) Volumen de producción y comercialización de la granadilla Los rendimientos de granadilla durante los últimos años ha variado, de 2 TM el año 1,992 a 8 TM el año 2007(Ver gráfico Nº 2.3). Ello como consecuencia del incremento del uso de variedades de mayor productividad y transferencia de tecnología que se han implementado, en las principales zonas productoras de esta fruta. En el ámbito nacional, existen condiciones de producción muy favorables, lo cual se va a reflejar tanto en los resultados productivos como de rentabilidad del cultivo por zonas productoras. Los rendimientos dependen del nivel de tecnología usada, principalmente por el empleo de variedades mejoradas, adecuadas prácticas agronómicas, riego tecnificado, ocurrencia de factores abióticos y el control efectivo de plagas y enfermedades. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, en los distritos: Santa Teresa y Vilcabamba, se obtienen los mayores rendimientos, seguidos por los distritos de Huayopata y Maranura y luego los otros distritos presentan una producción en pequeñas extensiones de área.

Análisis de la producción provincial y Nacional CUADRO Nº 8 AREA CULTIVADA Y PRODUCCION DE GRANADILLA EN LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEPARTAMENTO DE CUSCO (AÑO 2007) AREA

DISTRITOS

AREA CULTIVADA (Has)

MARANUR A HUAYOPAT A SANTA TERESA VILCABAM BA ECHARATI QUELLOUN O OCCOBAM BA TOTAL

AREA

Precio en

CULTIVADA CULTIVADA PRODUCCION RENDIMIENTO EN EN TM (Kg / ha) CRECIMIENTO PRODUCCION

Chacra ( S/. / Kg)

14

2

12

96

8.000

1,48

44

7

37

264

8.000

1,44

124

9

115

888

8.000

1,44

73

6

67

512

8.000

1,45

6

6

42

7.000

1,00

1

8

8.000

1,00

36

6.000

1,50

232

1846

1 6 268

30

FUENTE MINAG 2007.

CUADRO Nº 9 FLUJO DE COMERCIALIZACION DE LA GRANADILLA PRODUCIDOS EN LA PROVINCIA DE LA CONVENCION AÑO Cusco

Puno

Mercado de Destino en TM Arequipa Tacna Sicuani Abancay Espinar

Ilo

Total

Local

30

2003 2004 2005

2,30 6,40 15.400

2006

1,67

2007

3,00

0,00 36,80 91.850 13,5 6 6,0 0

41,20 49,00 567.300 38,1 0 60,0 0

1,60 1,60

0,00 0,00 2.000

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

45 94 676.550 53,34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69

676.8 11

TOTAL Fuente: MINAG, 2007

CUADRO Nº 10 PRODUCCION DE GRANADILLA A NIVEL NACIONAL Nombre : Granadilla Medida : En miles de toneladas métricas Ámbito: A nivel Nacional

TM

199 199 199 199 199 199 199 199 200 200 200 200 200 200 200 200 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 5,5 7,8 11, 10, 13, 13,7 16,8 13, 13,2 14,9 13, 14,9 16, 5,4 5,3 8 8 2 2 6 4 5 4 8 14 5 8 3 2 Fuente: MINAG, 2007

Gráfico Nº1 Rendimiento de la Granadilla a nivel Nacional en (TM)

FUENTE MINAG, 2007

b) Rendimiento de la producción y comercialización

31

El cultivo de la granadilla, está orientada en un 20% como consumo familiar y venta en mercado local, 80% son comercializados en los mercados regionales, por su mayor acogida y aceptación dicho producto, como indica en cuadro Nº.9. La granadilla se tiene una producción de 1,846 TM a nivel de la Provincia de la Convención, y 16.200 TM a nivel Nacional el cual significa que a nivel Nacional se cuenta con una producción bastante des abastecedora por la aceptación y demanda que acoge cada año esta fruta, por las cualidades de calidad y degustación logra la preferencia por parte de los consumidores locales, regionales, nacionales y exterior. ANALISIS DE LA DEMANDA Identificación del mercado del producto final Dentro del ámbito del proyecto, se tiene previsto abastecer la producción de granadilla primeramente al mercado local aprovechando las ferias agropecuarias de los distintos centros de venta; otro de los mercados que se tiene por abastecer es en los mercados regionales como se observa en el cuadro Nº 9 que a la fecha no se cubre a la necesidad de la demanda que existe debido a la poca producción del producto. COMERCIALIZACION Y MERCADEO Vías de acceso.- La vía de acceso principal para la comercialización de productos frutícolas se menciona de la siguiente forma: Cuenca vilcabamba: vía acceso es la carretera Cusco-Chaullay-Pucyura de 50 km de longitud desde el ramal de Chaullay hasta Pucyura. CANALES DE COMERCIALIZACION los canales de comercialización de los productos frutícolas en los cuatro cuencas son: los productores – intermediarios y los consumidores. Entre los intermediarios se tiene diferentes modalidades de adquisición, los acopiadores quienes compran productos frutícolas en chacra modalidad por cientos para luego ser trasladados a los acopiadores mayoristas quienes transportan por camionadas a diferentes

ciudades: Cusco,

Sicuani, Abancay, Juliaca, Puno y Arequipa. Otra modalidad de comercialización es directamente de los agricultores quienes cuentan con sus propios vehículos que adquieren en los centros poblados o punta carretera, luego trasladan directamente a los mercados mencionados anteriormente sin vender a los intermediarios. Los volúmenes de comercialización ocupa cuarto lugar después de los cultivos tradicionales que son el café .coca y cacao, a nivel de la provincia de la Convención, que de alguna forma mejora el bienestar familiar por producir en épocas más críticas del año. Márgenes de la comercialización.

32

Cada agente de comercialización obtiene sus márgenes de comercialización, que viene a constituir los costos más utilidades, cuando el proceso de comercialización intervienen mas de un intermediario, se encarece el costo del producto a los consumidores y reducen sus utilidades a los productores. Estrategias de comercialización. En el sistema actual, cada comerciante desarrolla sus propias estrategias, proveen mercaderías a los productores por adelantado y comprometen una deuda por pagar con el producto, los volúmenes por agricultor es un ciento siendo el volumen mínimo, existe agricultores que producen por millares como: granadilla, palto y plátano. Las estrategias a desarrollarse con el proyecto. Será la venta de los productores a los mayoristas hacia los centros de mayor consumo para ello será mejorar la calidad del producto debidamente seleccionados en dos calidades es decir, en primera y segunda calidad, empacados en cajones de capacidad de 10 a 20 kg. Para ello se tiene previsto formar asociaciones de productores para poder comercializar en calidad de asociación. Del mismo modo, como parte de estas estrategias de mercadeo además del manejo agronómico para obtener productos de calidad, es la capacitación en manejo poscosecha, selección, clasificación, control de sanidad, embalaje, etc. Proyección de la demanda Para el consumo Per-cápita anual se considero un promedio de 0.8 Kg para la población rural y 1.2 Kg para la población urbana; con dicha base se determino la demanda de la granadilla a nivel local y regional

CUADRO Nº 11 DEMANDA DE LA GRANADILLA EN MERCADO LOCAL Y REGIONAL. POBLACIÓN RURAL POBLACIÓN URBANA Per. cápita Per. cápita (Kg. Cantidad (Kg. POBLACIÓN gra/hab./año) consumida TM POBLACIÓN gra/hab./año)

Demanda TM

33

Acomayo

19898

0,8

15918,4

22125

1,2

26550

42,46

Anta

18054

0,8

14443,2

48863

1,2

58635,6

73,08

Canas

22034

0,8

22034,8

48267

1,2

57920,4

80

Puno

91616

0,8

73292,8

131281

1,2

157537,2

230,83

Canchis

50357

0,8

40285,6

59453

1,2

71343,6

111,63

Cusco

9776

0,8

7820,8

69762

1,2

83714,4

91,54

Chumbivilcas

315254

0,8

252203,2

15645

1,2

18774

271

Espinar La Convención

25692

0,8

20553,6

43240

1,2

51888

72,44

41611

0,8

33288,8

164693

1,2

197631,6

230,92

Paruro

12432

0,8

9945,6

25907

1,2

41,03

Arequipa

25893

0,8

20714,4

835853

1,2

31088,4 1003023, 6

1023,74

661

0,8

528,8

62376

1,2

74851,2

75,38

Tacna

17111

0,8

13688,8

233398

1,2

280077,6

293,77

Quispicanchis

27357

0,8

21885,6

64103

1,2

76923,6

98,81

Urubamba

21288

0,8

17030,4

37675

1,2

45210

62,24

Ilo

2798,87 Fuente: Elaboración propia.

Proyección de la demanda de la granadilla a nivel regional Índice de crecimiento 3% volumen Años Demanda ™

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

2798,87

2883

2969

3058

3150

3244

3341

3442

3546

3652

3761

Año 9 Año 10

Proyección de la demanda de granadilla a nivel provincial Años Año 0 Año 1 Demanda 230,9 238 ™ 2

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

245

252

260

268

276

284

293

301

310

Los cuadros anteriores nos muestran una proyección de demanda que se va incrementado año tras año esto debido al aumento del consumo per capita que conforme pasan los años se incrementa, esto debido a la promoción del producto de la granadilla, precios al alcance de los pobladores de diversa condición social, debido a que se logrará mayores aumentos, los rendimientos de la producción. Balance oferta demanda de la granadilla en la Provincia de La Convención Años Oferta ™ Demanda ™ Superávit o déficit

Año 0

1846 230,9 2 1615

Año 1 1852

Año 2 1858

Año 3 1864

Año 4 1870

Año 5 1876

Año 6 1882

Año 7 1888

Año 8 1894

Año 9 1900

Año 10 1906

238

245

252

260

268

276

284

293

301

310

1614

1613

1612

1611

1610

1609

1608

1607

1606

1605

Balance oferta demanda de la granadilla a nivel regional Años

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Oferta ™

1846

1852

1858

1864

1870

1876

1882

1888

1894

1900

Año 10 1906

Demanda ™

2798,87

2883

2969

3058

3150

3244

3341

3442

3546

3652

3761

34

Superávit o déficit

-952.87

-1031

-1111

-1194

-1280

-1368

-1459

-1554

-1652

-1752

-1855

Como podemos observar existe un déficit para cubrir la demanda de la granadilla en el mercado regional y no asi en el mercado local, el incremente es de acuerdo al índice de crecimiento poblacional, este mercado será el principal que abastecerá la producción obtenida. Precio en que se venderá la producción: El precio en el que se venderá la producción será de un Nuevo Sol que es el precio promedio en chacra que se venderá a los intermediarios, 2.00 nuevo soles a nivel región cusco y 3.50 nuevo soles a otros mercados. Los precios variaran según la calidad del producto a ofrecerse. Estrategias de Comercialización 

Se debe considerar que no sirve de nada invertir en un proyecto de asistencia técnica para aumentar la producción si es que no se tiene claro cuál es la estrategia de comercialización, es por eso que dicho proyecto contempla la comercialización de su producto final formando una cadena productiva, enfocado en generar y articular la oferta de esta producción al mercado interno, provincial y regional.



Para el logro de estos objetivos se ha planteado las siguientes actividades:



Capacitar a los productores en marketing y mercadeo.



Organizar como asociación de productores de granadilla, con personería jurídica, con la finalidad de uniformizar la calidad del producto y vender en mayor volumen.



Guiar a los productores en el proceso de comercialización, organizándolos para que estos puedan participar en el proceso de negociación de precios y cantidades.



Acompañar inicialmente en los procesos de envió recepción a los precios indicados y en el tiempo debido.



Supervisar el cumplimiento de pagos a los productores, así como la entrega del producto final en las condiciones que se pactaron para la compra de la producción.



IV

Conformar una empresa entre los socios para la búsqueda de nuevos mercados.

FORMULACION Y EVALUACION 4.1 Horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo.

35

El periodo de inversión del proyecto es de 3 años en concordancia a las normas del SNIP para asistencia técnica; Pero el horizonte total consideramos mínimo 10 años. Ambas 4.2. Análisis de la demanda. 4.2.1.

Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá.

Los servicios que prestará el proyecto es, el Servicio de Asistencia Técnica, mediante la implementación de actividades educativas, conocimiento y prácticas tecnológicas del cultivo de la granadilla, con seguimiento constante en el proceso productivo, con una constante transferencia de tecnología, realización de pasantías cursos y talleres todo esto con el fin de que los productores eleven su producción y puedan comercializarlos incrementando los ingresos económicos de sus familias. Los productores que no conocen las

técnicas adecuadas en el cultivo, provocan la

presencia de ciertos factores limitantes de la producción, debido a la presencia de plagas y enfermedades, manejo inadecuado del cultivo, productos de pésima calidad, problemas de canales de comercialización entre otros; son factores que redundan en la rentabilidad de los productores agrícolas a lo largo del de las comunidades que beneficiara el proyecto. 4.2.2. población demandante (Demanda Potencial). La demanda potencial de los servicios que ofrecerá el proyecto está relacionada con los distintos tipos de servicios que ofrecerá, dicha demanda potencial. La demanda por conocimientos del cultivo está dada principalmente por los productores quienes se dedican al cultivo en forma tradicional CUADRO Nº 12 Población beneficiaria proyectada hasta el 2018 DESCRIPCIÓN / ANOS Población total de los sectores beneficiarios Población beneficiaria del proyecto Numero de Familias beneficiarias POBLACIÓN DE INFLUENCIA Población de influencia del Proy. Familias Demandantes del Proyecto

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 2017 2018

1360 914 215

1394 935 220

148 961 226

1462 982 231

1381 1007 237

1539 1033 243

1573 1058 249

1615 1084 255

1653 1109 261

1692 1734 1777 1139 1165 1194 268 274 281

1360 320

1394 328

148 336

1462 344

1381 325

1539 362

1573 370

1615 380

1653 389

1692 1734 1777 398 408 418

Tasa Crecimiento Poblacional 2.46 - 0.0246 – Integrantes por familia distrital 4.25 (INEI 2005)

4.2.3

Servicios demandados con proyecto

Los servicios demandados con proyecto son los de capacitación y asistencia técnica, cursos taller, pasantías, organización de productores, análisis de suelos, instalación del cultivo de granadilla como agroforesteria, animales reproductores que ayuden al mejoramiento en el manejo del cultivo, generar mayor producción y rentabilidad por área de cultivo de granadilla.. Estos servicios son demandados por la totalidad de la población demandante con proyecto antes mencionada. Esta población demanda por un lado capacitación en distintos temas que ayuden a fortalecer sus capacidades en el desarrollo

36

agrícola, y por otro lado asistencia técnica, que les permita conocer y manejar las últimas técnicas utilizadas en el presente cultivo frutícola. 4.3. Análisis de la oferta (optimizada) 4.3.1 Recursos Humanos disponibles (Servicios de extensión pecuaria y comunicación). De acuerdo con la Ley Orgánica del Sector Agrario, el Instituto de Investigación y Extensión Agraria (INIEA), es la responsable de proveer la investigación agropecuaria y extensión agropecuaria en el ámbito nacional; pero cabe resaltar que dentro del ámbito del distrito su accionar es nulo, se suma a esto la inexistencia de Organización no gubernamentales que provean este tipo de servicio a los productores dedicados a esta crianza. Además dentro de la provincia las Instituciones que fomentan y proporcionan asistencia técnica en cultivo frutícola son nulas en este aspecto podemos decir que los productores no disponen de ningún tipo de asesoramiento técnico y mucho menos el de transferencia técnica que los ayude a incrementar los rendimientos productivos y mejorar el bienestar familiar. Después de todo lo argumentado se puede llegar a la conclusión de que no existente ningún tipo de oferta en cuanto a lo que se refiere a asistencia técnica por alguna institución tanto del estado como privada. 4.4. Balance oferta – demanda Del análisis de la oferta y demanda efectuado, se puede llegar a la conclusión que los servicios que potencialmente serán demandados son lo que se refieren a la demanda de servicios con proyecto, esto debido a la ausencia de una oferta sustantiva de estos servicios en la actualidad. Es por eso que se tiene, a toda la población demandante de servicios de capacitación y asistencia técnica en este cultivo, además de los servicios de interpretación e información, es la que será considerada como demanda potencial del proyecto. 4.4.1. Los Servicios potencialmente demandados al proyecto. La meta propuesta en el proyecto es de 36 meses, que al término de este periodo se da una cobertura del 100 % de las metas propuestas. Estas metas son constantes durante el horizonte del proyecto. La demanda Global de capacitación es mucho mayor, pero las restricciones financieras, permiten que en esta primera fase o etapa se considere la meta propuesta en el perfil. 4.4.2

Meta global y actual de cada proyecto alternativo; debería tener como meta global cubrir toda la demanda potencial. En el caso del proyecto, la demanda potencial es

37

320 familias, la meta actual del proyecto, considera la atención de 215 familias para el año 2008 y esta meta se considera constante durante el horizonte del proyecto. El proyecto cubrirá el 67% de la demanda potencial; En consecuencia, la demanda insatisfecha es mucho menor. Las metas se detalla en el siguiente Cuadro. Cuadro Nº 13 Metas para alternativa I y alternativa II METAS

Unidad Medida

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Población de familias atendidas

Familias

215

215

215

215

215

215

Cursos Taller

Curso

3

3

3

3

3

3

Asistencia técnica

Visitas

400

400

400

400

400

400

1

1

Instalación de viveros

Alternativa I

Alternativa II

Adquisición de plantones a terceros

125000 25000

Parcelas Demostrativas

Has

3

Fertilización de cultivos instalados

Has

108

Días de campo

Días

3

3

3

3

3

3

Pasantías

Días

1

1

1

1

1

1

Análisis de suelo

Has.

Formación de asociaciones

Asociaciones

Formación de promotores

Agricultores

Mantenimiento Operación

(costos

y de

Acción

3 108

108

108

3

0

0

2

2

2

108

108

108

108

3

0

0

1

1

1

Permanente, A partir del 2do. Año de instalación de cultivos, hasta el año final

producción)

CUADRO Nº14 PRODUCCION DE GRANADILLA SIN PROYECTO Y CON PROYECTO

Alternativa I.

38

Producción actual Sin proyecto Cultivo Granadilla

Kg./Ha 8000

Has 215

T.M. 1720

Producción esperada con el proyecto Kg./Ha 14000

Has 215

T.M. 3870

Precios Incrementales TM 2150

Alternativa II. Producción actual Sin proyecto

Cultivo Granadilla

Kg./Ha

Has

T.M.

8000

215

1720

Producción esperada con el proyecto Kg./Ha

Has

T.M.

215

3010

Precios Incrementales

TM 12000

1290

39

La Duración de cada actividad por proyecto es: Alternativa I CUADRO Nº 15 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Año año 1 Actividad

1

2

3

4

5

6

7

año 2 8

3

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1.- Estudio de expediente técnico X 2.- Costos directos Honorarios: Equipo profesional Adquisición de equipo de capacitación Adquisición de materiales de escritorio

X X

X X

X X

3.- Monitoreo y supervisión

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X X X

X

X X

X X

Pasantías Instalación de parcelas demostrativas Curso taller organizado por el municipio Asistencia técnica Fortalecimiento de organizaciones

X

X

Análisis de suelos Fertilización de plantas de granadilla Formación de promotores

X X

X X

X X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X

X

X X

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X X

X

X

X X

X

X X

X X

X

X

X X

X

X X

X

X X

X

X X

X

X

X

X

X

40

Alternativa II CUADRO Nº 16 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Año año 1 Actividad 1.- Estudio de expediente técnico

1

2

3

4

5

6

7

año 2 8

9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

X

2.- Costos directos Honorarios: Equipo profesional Adquisición de equipo de capacitación Adquisición de materiales de escritorio

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X X X

X X

X

Análisis de suelos Fertilización de plantas de granadilla Formación de promotores

X

X

Pasantías Instalación de parcelas demostrativas Curso taller organizado por el municipio

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X

X X

X

Asistencia técnica Fortalecimiento de organizaciones 3.- Monitoreo y supervisión

3

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

41

4.5. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIAL. 4.5.1 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO Se debe Considerar la totalidad de los costos de cada proyecto alternativo valorados a precios de mercado, a lo largo de evaluación del proyecto. 4.5.2 COSTOS A PRECIO SOCIAL Es el resultado que resulta multiplicado el valor a precio privado por el factor de corrección, que varía según las actividades a realizarse. CUADRO Nº 17 Costos a precios de mercado alternativa: 1

42

CUADRO Nº 18 Costos a precios de mercado alternativa: 2

Actividad Estudio de expediente técnico

Sub Total 15.000,00

Total

Costos directos 1,- Adquisición de plantones a terceros

179.525,00

2,- Adquisición de abonos orgánicos

158.455,00

3,- Asistencia técnica

240.905,00

Honorarios: Equipo profesional

217.000,00

Monitoreo y supervisión

19.600,00 4.305,00 49.860,00 22.620,00 4.596,00 22.644,00 6.513,00 30.135,00 5.837,50

Gastos generales

22.592,00

Adquisición de equipo de capacitación Asistencia técnica individual

4,- Plan de capacitación Curso taller Días de campo Pasantías

5.- Parcelas demostrativas 6.- Afianciamiento de organizaciones

Total

708.822,50

CUADRO Nº 19 Costos a precios de Sociales alternativa: 1

43

CUADRO Nº 20 Costos a precios de Sociales alternativa: 2

44

4.6 CRONOGRAMA DE GASTOS CON PROYECTO CUADRO Nº 21 CRONOGRAMA DE GASTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA: 01

45

CUADRO Nº 22 CRONOGRAMA DE GASTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA: 01 AÑO 2

46

CUADRO Nº 23 CRONOGRAMA DE GASTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA: 01 AÑO 3

47

CRONOGRAMA DE GASTOS CON PROYECTO CUADRO Nº 24 CRONOGRAMA DE GASTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA: 02 AÑO 1

48

CUADRO Nº 25 CRONOGRAMA DE GASTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA: 02 AÑO 2

49

CUADRO Nº 26 CRONOGRAMA DE GASTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA: 02 AÑO 3

50

4.7 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: Los costos de operación y mantenimiento es el aporte de los beneficiarios en durante la ejecución del proyecto, siendo el aporte en instalación de viveros, roce, hoyado, plantación en campo definitivo plantas de granadilla y tutores de pacae, limpieza de las parcelas demostrativas, abonamiento y cosecha. CUADRO Nº 35 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Área a mejorar: 215 Has

Tecnología: Media

Rendimiento/ha: 14 TM Alternativa 1; Alternativa 2: 12 TM CON PROYECTO

215 HAS

51

CUADRO Nº27 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DURANTE EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

4.8. BENEFICIOS. 4.8.1 BENEFICIOS SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS El flujo de beneficios registra el ingreso neto global del proyecto, como resultado de la explotación actual de la actividad frutícola, es decir representa los ingresos obtenidos por la venta del producto; en la situación actual que es la situación sin proyecto, se vende en la chacra a S/. 0.80 por kilogramo de de granadilla.

CUADRO Nº 28 BENEFICIOS SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

52

CUADRONº 29 BENEFICIOS SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

4.8.2 BENEFICIOS DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO Los beneficios del proyecto derivan de un mayor número de rendimiento haciendo una producción de 14 TM/Ha/año, que incrementa un ingreso de 175 % por año, que equivale a un monto total promedio de 923227.2 nuevo soles por año/215 Has de granadilla, como tal se observa el cuadro Nº 29 beneficios con proyecto a precios de mercado.

CUADRO Nº 30 BENEFICIOS CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

53

CUADRO Nº 31 BENEFICIOS CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

4.8.3 BENEFICIOS INCREMENTALES BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA I y II

54

Los beneficios incrementales es el resultado de la resta entre la situación con proyecto y la situación sin proyecto, como resultado del crecimiento de los rendimientos por hectárea y del crecimiento de aéreas instalación y manejo adecuado de plantaciones frutícolas, el beneficio incremental se registra a partir del tercer año de operación del proyecto con variaciones anuales.

CUADRO Nº 32 FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I

55

CUADRO Nº 33 FLUJO DE CAJA A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II

56

CUADRO N º 34 FLUJOS DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I

57

CUADRO N º 35 FLUJOS DE CAJA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II

58

AÑOS INGRESOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ingreso con proyecto

0,00

0,00

716620,80

1225190,40

1675968,00

1791552,00

1907136,00

1733760,00

1733760,00

1733760,00

Ingreso sin proyecto

0,00

0,00

323635,20

531686,40

878438,40

1363891,20

1571942,40

1190515,20

762854,40

762854,40

Ingresos incrementales

0,00

0,00

392985,60

693504,00

797529,60

427660,80

335193,60

543244,80

970905,60

970905,60

256707,21

210739,14

135338,64

Con proyecto

57792,00

57792,00

57792,00

57792,00

57792,00

57792,00

57792,00

57792,00

57792,00

57792,00

Sin proyecto

41538,00

41538,00

41538,00

41538,00

41538,00

41538,00

41538,00

41538,00

41538,00

41538,00

Costos incrementales

16254,00

16254,00

16254,00

16254,00

16254,00

16254,00

16254,00

16254,00

16254,00

16254,00

Con proyecto

85062,60

85062,60

85062,60

85062,60

85062,60

85062,60

85062,60

85062,60

85062,60

85062,60

Sin proyecto

70434,00

70434,00

70434,00

70434,00

70434,00

70434,00

70434,00

70434,00

70434,00

70434,00

Operación y mantenimiento incrementales

14628,60

14628,60

14628,60

14628,60

14628,60

14628,60

14628,60

14628,60

14628,60

14628,60

COSTOS INCREMENTALES

287589,81

241621,74

166221,24

30882,60

30882,60

30882,60

30882,60

30882,60

30882,60

30882,60

FLUJO NETO

-287589,81

-241621,74

226764,36

662621,40

766647,00

396778,20

304311,00

512362,20

940023,00

940023,00

EGRESOS Inversión COSTOS DE PRODUCCION

Costos de operación y mantenimiento

RENTABILIDAD DEL PROYECTO TASA INTERNA DE RETORNO

%

63,96

VALOR PRESENTE NETO

S/.

2088625,54

59

4.9. Análisis de sensibilidad Para realizar el análisis de sensibilidad de la inversión hacer efectuada. Debemos considerar que el mayor riesgo que puede correr el proyecto es en una disminución de los ingresos incrementales debido a posibles bajas en los precios de venta, otra variable a considerar es el incremento de los costos de producción para lo cual se hizo un análisis tanto para la alternativa I como para la alternativa II. Cuadro Nº 36 Resultado Del análisis de sensibilidad ALTERNATIVA I A precios privados VAN TIR

Costos

A precios sociales VAN

TIR

2171907,61

72,81

5

2190562,35 74,25 2152856,43 71,24

1794170,75

69,84

10

2115150,52 68,45

1761820,23

67,09

2190562,35 74,25 2043328,32 71,09 1896094,28 67,86

2171907,61

72,81

0

Precios 0 -5 -10

1702844,69 69,69 1579168,10 66,50

Cuadro Nº 37 Resultado Del análisis de sensibilidad ALTERNATIVA II

Costos

A precios privados VAN TIR

A precios sociales VAN

TIR

2088625,54

63,96

5

2092546,05 65,08 2049939,32 62,37

1707720,38

61,28

10

2007332,59 59,85

1671253,17

58,79

2092546,05 65,08 1945312,02 62,23 1798077,98 59,31

2088625,54 1620511,00

63,96

1496834,41

58,26

0

Precios 0 -5 -10

61,15

Como se puede observar una variación en tanto en los precios como en los costos no afectan ni el VANS ni el TIR de la alternativa, lo que nos indica un aumento en los costos de 5 y 10 % el proyecto seguirá siendo rentable, así mismo una disminución en los ingresos del 5 y 10 % tampoco afectara los indicadores de evaluación siendo estos positivos incluso al aumento de los costos incrementales o disminución de los beneficios, caso contrario sucede con la alternativa II la cual es muy sensible tanto al aumento de los costos

60

como a una disminución de los beneficios que se podrían obtener, por lo cual la alternativa I es la más recomendable a ser implementada. 4.10 Análisis de Sostenibilidad del Proyecto Seleccionado La Municipalidad distrital de Vilcabamba, a través de la Sub-Gerencia de Desarrollo Agropecuario, cuenta con la capacidad operativa necesaria para implementar este proyecto. La etapa de mantenimiento y operación está garantizada, por el compromiso asumido por

los

beneficiarios del proyecto en crear una asociación de productores de granadilla, para asegurar la gestión adecuada y sostenibilidad en todo el horizonte del proyecto. Los beneficiarios de este proyecto asumen las responsabilidades en el cultivo participando durante todo el proceso productivo, hasta llegar a la comercialización de los productos, esta participación inicial y durante todo el horizonte del proyecto, es mediante un convenio entre el municipio y los beneficiarios del proyecto, que con el transcurso de esto se estará formando la Asociación de productores de granadilla esto con fines empresariales y con el fin de articularse a las cadenas productivas. Aporte de los participantes Los aportes de los beneficiarios como parte del convenio son: a)

Dotación de terrenos para instalación de vivero de granadilla

b)

Mano de obra para instalación en campo definitivo

c)

Mano de obra para mantenimiento de las parcelas en campo definitivo

d) Disponibilidad de 215 hectáreas de terreno para instalación de parcelas en campo definitivo Aporte de la Municipalidad Los aportes de la Municipalidad al beneficiario por el tiempo de vigencia del convenio son: a)

Capacitación y asistencia técnica permanente durante la ejecución del proyecto

b)

Entrega de fertilizantes para abonamiento del cultivo

c)

Dotación de plantones de granadilla

d)

Apoyo en la comercialización de la producción obtenida.

e)

Implementación de programas a las unidades productivas en lo que respecta al cultivo

4.11 Impacto ambiental Con la ejecución del presente proyecto no causará efectos ambientales negativos mas al contrario con instalar 215 has de granadilla utilizaremos 59722 plantas de pacae, siendo una actividad agroforestal, el cual contribuirá directamente a disminuir los impactos ambientales generados por otras actividades ajenas al presente proyecto, a la vez se plantea brindar la asistencia técnica, con el cual transferir los conocimientos para el mejor uso de los recursos naturales y adecuado manejo de conservación de suelos. Dado que, como se muestra, los impactos negativos no son significativos, en comparación con

61

los impactos positivos, no se hace necesario formular ningún Plan de Mitigación de los efectos ambientales, que pueda alterar los costos del proyecto. 4.11.1

Plan de implementación

Secuencia, etapas y actividades de cada proyecto alternativo y su duración. a) Condiciones Externas.- El ámbito de acción del proyecto, comprende las comunidades la cuenca

de Vilcabamba, del distrito de Vilcabamba, existe familias dedicadas a la actividad agrícola, los centros de producción se interconectan por la Carretera de Quillabamba – Chaullay - Pucyura – Vilcabamba siendo hasta Chaullay una vía afirmada de 20 Km. y de allí a Vilcabamba y Huancacalle, carretera de tercera categoría con un total de 55 Km. de recorrido Del poblado de Huancacalle inicia una trocha carrozable de 12 Km. a Ccayara el cual interconecta todos los centros poblados de la cuenca d Vilcabamba. En cuanto a los conocimientos técnicos para llevar a cabo una apropiada actividad agrícola en cultivo de granadilla

estos productores, los cultivan

en forma tradicional debido mayormente a la poca

transferencia tecnológica en este cultivo, a ello se incluye el uso de plantones de deficiente manejo a nivel del vivero, el cual influye al crecimiento , desarrollo y producción. b ) Condiciones Internas del proyecto El proyecto plantea diferentes acciones, con el objeto de solucionar el problema central encontrado. La capacitación con respecto al cultivo, estará diseñada con una secuencia lógica de acuerdo al proceso productivo, faenas de producción calendario agropecuario de acuerdo al sector y a la zona de intervención debido a que en esta existen productores que se dedican a diferentes cultivos. La Unidad Ejecutora será la Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba. Cuenta con expertos y técnicos adiestrados en lo que respecta en cultivos tropicales, vehículos, equipo de oficina y otros bienes. Esta Sub-Gerencia, por lo tanto tiene capacidad técnica y operativa para la ejecución del proyecto en condiciones óptimas, en forma eficiente y eficaz. Recursos Necesarios Con la aprobación y viabilización del proyecto se dispondrá de los recursos económicos necesarios para lo siguiente:  Adquisición de equipos para cursos de capacitación.  Implementación de materiales para las parcelas demostrativas.  Operación y mantenimiento de las parcelas demostrativas.

62

 Insumos y materiales para el manejo del cultivo de granadilla.  Recursos para las remuneraciones del personal técnico contratado en las unidades de producción.  Contratación del Personal técnico especializado, idóneo por concurso:  Un ingeniero Agrónomo Tropical

Residente

 Dos técnicos agropecuarios con titulo

Asistente

4.11.2 Selección de alternativas La alternativa a seleccionar es la I debido a que esta alternativa a costos sociales, presenta un Valor Actual del Costo Total (VANS) de S/ 2193562,35 en comparación a la alternativa II que presenta un VANS de S/. 2092546,05 así mismo se entiende que el proyecto beneficiara a 914 personas. Tamaño del proyecto El presente proyecto beneficiará directamente a 3 sectores dentro del ámbito del Distrito de Vilcabamba, con instalación de parcelas demostrativas de una hectárea por año, durante tres año, en sistema tipo agroforestería utilizando como tutores arboles de pacae, como una introducción de un nuevo sistema de trabajo, además se plantea instalar 215 hectáreas de granadilla para 215 beneficiarios, con tutores de pacae y con un rendimiento de 18 TM /Ha, así mismo se plantea adquisición de insumos y herramientas para manejo y control de plagas y enfermedades, con una continua y adecuada transferencia tecnológica, con la oferta de cursos talleres, pasantías regionales, además de la consolidación de las asociaciones de productores de la cuenca de Vilcabamba. El sistema de agroforestía utilizando tutores de pacae en el cultivo de la granadilla ha sido elegido por estudios técnicos verificadas en campo, siendo uno de los problemas del lugar que presenta una topografía muy variado y el otro por colaborar a mejorar el medio ambiente, que en año en nos autoeliminamos. Localización; Se localiza en los sectores de Poromate, Aputinya y Tarqui del distrito de Vilcabamba, provincia de La Convención, a una distancia aproximada de 35 kilómetros de la ciudad de Quillabamba.

63

4.12 MATRIZ DEL MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Objetivos FIN PROPOSITO

Indicadores objetivamente verificables Mejorar el ingreso económico mensual de las familias en un periodo de 36 meses Incrementar en un 20 % la producción de granadilla para la comercialización.

Medios de verificación Instituto Nacional de Estatística e Informática Censos agropecuarios MINAG

1.- Se mejorara la calidad del producto

-215 hectáreas mejorados

Informes, monitoreos y evaluaciones

4.- Existe asistencia técnica tanto individual como grupal. 5.- Se realizan pasantias. 6.- Se realizan cursos y talleres. 7.- Se forma la asociación de productores agropecuarios cuenca de Vilcabamba.

-1200 visitas realizadas a los criadores. -03 pasantias realizadas. -03 cursos t talleres organizados. -03 Asociación de productores agropecuarios

Mejores niveles de la calidad de vida de los pobladores de la cuenca de Vilcabamba Incremento del rendimiento de la produccion del cultivo de granadilla en la cuenca de Vilcabamba

Supuestos Manejo sostenible de los Recursos naturales. Demanda de granadilla esta en aumento. No hay incremento de la inflación en el país.

COMPONENTE - No hay alteraciones Climatogicas severas. -Participación comprometida con la actividad pecuaria. - Existe identificación con el proyecto por parte de los pobladores.

ACTIVIDAD a- Estudio de expediente técnico b.- Costos directos 1-.Instalación de viveros 2.- Adquisición de abonos orgánicos 3,- Asistencia técnica

4,- Plan de capacitación 5.-Parcela demostrativa 6.Afianciamiento organizaciones Monitoreo y supervisión Gastos generales Total

de

15,000.00 66.187,00 158.455,00

Recibos, boletas, estados financieros y presupuestales.

Disponibilidad Presupuestaria. Personal técnico capacitado.

240.905,00 49.850,00 6.513,00 30.135,00 5.837,50 22.592,00 595.484,50

5 CONCLUSIONES Vista y analizadas las alternativas, la propuesta N º 01 cumple con los requisitos mínimos exigidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública, cumpliendo con cada uno de los requisitos para ser declarado viable, toda vez que mencionado proyecto apunta a resolver un problema que es álgido en la zona en estudio, además de ser una demanda insatisfecha, razones de sobra para considerar su ejecución en el plazo más breve.

64

6 ANEXOS

65