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“Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja”

RESUMEN EJECUTIVO

I. Nombre del proyecto

“Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja” II. Objetivos del proyecto 2.1

Objetivo General

“Mejorar la productividad de la AVENA en el departamento de Huancavelica III. Balance oferta demanda de los servicios del PIP Los servicios que serán potencialmente demandados al proyecto se calculan como la diferencia entre la cantidad demanda potencial y la oferta optimizada. Cuadro N° 01: Balance Demanda - Oferta

Año

Oferta Optimizada (Servicios)

Demanda Total

Balance Oferta Demanda (O - D)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

-

46,815 47,377 47,945 48,520 49,103 49,692 50,288 50,892 51,502 52,120

46,815 47,377 47,945 48,520 49,103 49,692 50,288 50,892 51,502 52,120

IV. Descripción técnica de la Alternativa seleccionada 4.1

Alternativa I Capacitación Asistencia Técnica en el manejo agronómico de la avena en grano a través de módulos demostrativo mediante el uso de la semilla de variedad Pepita Baer y capacitación en organización y comercialización a productores de avena en grano.

“Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja”

4.2

Alternativa II Capacitación Asistencia Técnica en el manejo agronómico de la avena en grano a través de módulos demostrativo mediante el uso de la semilla de variedad Desnuda y capacitación en organización y comercialización a productores de avena en grano.

V. Costos o Inversión del Proyecto El horizonte de ejecución del proyecto tiene una duración de dos años, paralelos a 02 campañas agrícolas, mientras que el horizonte de evaluación del proyecto es de 10 años. El monto de Inversión por alternativa se muestra en el cuadro siguiente. Cuadro N° 02: Costos de Inversión

Descripción Inversión

Inversión (S/.) Alternativa I Alternativa II 781,251.46 732,348.76

VI. Financiamiento del proyecto Las entidades que financiaran son el Gobierno Regional de Huancavelica y los beneficiarios, estos últimos aportaran en mano de obra para la instalación de hectáreas de cultivo de avena. Cuadro N° 03: Aporte de Financiamiento por Entidades y Alternativas

Entidades Gobierno Regional de Huancavelica Beneficiarios Total

Inversión Alternativa I Alternativa II Monto (S/.) % Monto (S/.) % 695,151.46 88.98% 648,348.76 88.53% 86,100.00 11.02% 84,000.00 11.47% 781,251.46 100.00% 732,348.76 100.00%

VII. Beneficios del proyecto Los Beneficios del proyecto son en general dos: Beneficios directos e indirectos, a continuación se describirán ambos.

“Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja”

Beneficios Directos: Son los beneficios directamente atribuibles a la puesta en marcha del proyecto, en el caso de este proyecto no se contará con este tipo de ingreso, por que no vendemos el servicio de asistencia técnica a cada productor por ello no se registran ingresos a favor de la Unidad Ejecutora. Beneficios Indirectos: Esta referido a la venta de los productos, en este caso de la avena, del cual se ha mejorado la productividad, por que se ha incrementado los rendimientos y las capacidades del productor y por ello hay una mayor cantidad de excedente de producción para vender al mercado, por lo que a continuación se mostrara los cuadros de valor neto de la producción por cada alternativa. Cuadro N° 04: Valor Neto de la Producción Incremental a Precios Privadas de la Alternativa I Superficie Cultivada de Avena (has) Rendimiento kg./ha. Volumen de Producción (Tm) Excedente de Producción para Mercado Valor Bruto de la Producción Costo de Producción Valor Neto de la Producción Con Proyecto Valor Neto de la Producción Sin Proyecto Valor Neto de la Producción Incremental

1 210 3000 630 599 478,800 367009 111,791 2,577 109,214

2 210 3000 630 599 478,800 367009 111,791 2,577 109,214

3 210 3000 630 599 478,800 367009 111,791 2,577 109,214

4 214 3000 643 610 488,376 374349 114,027 2,577 111,450

Años 5 6 218 229 3000 3060 655 702 623 667 498,144 533,512 381836 400928 116,308 132,584 2,577 2,577 113,731 130,007

7 241 3060 737 700 560,187 420974 139,213 2,577 136,636

8 253 3060 774 735 588,197 442023 146,174 2,577 143,597

9 266 3060 813 772 617,606 464124 153,483 2,577 150,906

10 279 3060 853 811 648,487 487330 161,157 2,577 158,580

Cuadro N° 05: Valor Neto de la Producción Incremental a Precios Sociales de la Alternativa I Superficie Cultivada de Avena (has) Rendimiento kg./ha. Volumen de Producción (Tm) Excedente de Producción para Mercado Valor Bruto de la Producción Costo de Producción Valor Neto de la Producción Con Proyecto Valor Neto de la Producción Sin Proyecto Valor Neto de la Producción Incremental

1 210 3000 630 599 478,800 287967 190,833 50,077 140,756

2 210 3000 630 599 478,800 287967 190,833 50,077 140,756

3 210 3000 630 599 478,800 287967 190,833 50,077 140,756

4 214 3000 643 610 488,376 293726 194,650 50,077 144,573

Años 5 6 218 229 3000 3060 655 702 623 667 498,144 533,512 299601 314581 198,543 218,931 50,077 50,077 148,466 168,854

7 241 3060 737 700 560,187 330310 229,878 50,077 179,801

8 253 3060 774 735 588,197 346825 241,372 50,077 191,294

9 266 3060 813 772 617,606 364166 253,440 50,077 203,363

10 279 3060 853 811 648,487 382375 266,112 50,077 216,035

Cuadro N° 06: Valor Neto de la Producción Incremental a Precios Privadas de la Alternativa II Superficie Cultivada Avena (has) Rendimiento kg./ha. Volumen de Producción (Tm) Excedente de Producción para Mercado Valor Bruto de la Producción Costo de Producción Valor Neto de la Producción Con Proyecto Valor Neto de la Producción Sin Proyecto Valor Neto de la Producción Incremental

1 210 2500 525 509 407,400 322552 84,848 2,577 82,271

2 210 2500 525 509 407,400 322552 84,848 2,577 82,271

3 210 2500 525 509 407,400 322552 84,848 2,577 82,271

4 214 2500 536 519 415,548 329003 86,545 2,577 83,968

Años 5 6 218 229 2500 2550 546 585 530 567 423,859 453,953 335583 352362 88,276 101,591 2,577 2,577 85,699 99,014

7 241 2601 627 608 486,184 369980 116,204 2,577 113,627

8 253 2653 671 651 520,703 388479 132,224 2,577 129,647

9 266 2706 719 697 557,673 407903 149,770 2,577 147,193

10 279 2760 770 747 597,267 428298 168,969 2,577 166,392

Cuadro N° 07: Valor Neto de la Producción Incremental a Precios Sociales de la Alternativa II

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Superficie Cultivada Avena (has) Rendimiento kg./ha. Volumen de Producción (Tm) Excedente de Producción para Mercado Valor Bruto de la Producción Costo de Producción Valor Neto de la Producción Con Proyecto Valor Neto de la Producción Sin Proyecto Valor Neto de la Producción Incremental

1 210 2500 525 509 407,400 248459 158,941 50,077 108,864

2 210 2500 525 509 407,400 248459 158,941 50,077 108,864

3 210 2500 525 509 407,400 248459 158,941 50,077 108,864

4 214 2500 536 519 415,548 253428 162,120 50,077 112,043

Años 5 6 218 229 2500 2550 546 585 530 567 423,859 453,953 258497 271422 165,362 182,531 50,077 50,077 115,285 132,454

7 241 2601 627 608 486,184 284993 201,191 50,077 151,114

8 253 2653 671 651 520,703 299242 221,460 50,077 171,383

9 266 2706 719 697 557,673 314205 243,468 50,077 193,391

10 279 2760 770 747 597,267 329915 267,352 50,077 217,275

VIII. Resultados de la evaluación social Cuadro N° 07: Resumen de los Indicadores Financieros Indicadores de Rentabilidad Precios Privados VAN Precios Sociales Precios Privados TIR Precios Sociales

Alternativa I (253,645.35) 117,594.93 2.55% 15.10%

Alternativa II (323,077.77) (43,104.84) 0.15% 9.50%

Del cuadro anterior se puede observar que las Alternativa I y II, evaluados a Precios Sociales, con el indicador financiero VAN son mayores son que cero al igual que en las TIRs, son mayores a 11%, pero el que más reditúa en rentabilidad es la Alternativa I, ya que tiene el VAN y TIR mayores que la alternativa II IX. Sostenibilidad del PIP 9.1 Durante la Operación y Mantenimiento del Proyecto La organización del proyecto durante la operación y mantenimiento del proyecto esta dado por las siguientes entidades: ¾

Dirección Regional de Agricultura: Esta entidad cuenta con Agencia Agraria en cada una de las provincias del departamento quienes prestan asistencia técnica a los productores agrícolas por función, ahora solo tendrán que incrementar su cobertura a los productores de avena. En cuanto a la maquinaria trilladoras, estarán encargados del mantenimiento y funcionamiento de estas maquinas y la administración correspondiente, para prestar el servicio de trillado en cada campaña del proyecto.

¾

Beneficiarios: Todos los beneficiarios tienen la responsabilidad de mantener o incrementar las hectáreas cultivadas de avena, porque ya cuentan con capital de trabajo para este cultivo, A partir de la cuarta campaña del proyecto los beneficiarios solicitaran

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el servicio de trillado a la Dirección Regional de Agricultura, pero ya combustible necesario para el trillado esto de acuerdo a su producción.

pagaran el

X. Impacto ambiental Se considera que la ejecución del presente proyecto no causará efectos ambientales negativos, es más contribuirá directamente a disminuir los impactos ambientales generados por otras actividades ajenas al presente proyecto, tales como el mal uso de la tierra agrícola. En el cuadro líneas abajo se muestra, los impactos negativos no son significativos, en comparación con los impactos positivos, no se hace necesario formular ningún Plan de Mitigación de los efectos ambientales, que pueda alterar los costos del proyecto. XI. Conclusiones Las conclusiones del siguiente estudio a nivel de perfil son los siguientes: ¾ El problema central identificado del proyecto es: “Baja productividad de la Avena en el departamento de Huancavelica”. ¾ La denominación del presente estudios a nivel de perfil de proyecto es “Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja” , el cual no tiene la necesidad de realizar su posterior estudio de prefactibilidad si no mas bien ser aprobado a nivel de perfil. ¾ La Alternativa seleccionado y que tiene la mayor rentabilidad económica es la “Alternativa N° I”, su monto de inversión es S/. 781,251.46 (Nuevos Soles). ¾ El horizonte de ejecución del proyecto es de 2 años, mientras que el horizonte de evaluación es de 10 años. ¾ El inicio de la ejecución del presente proyecto se recomienda desde el mes de Julio (Previa aprobación de su POG y POA del proyecto), para que las actividades del proyecto sean paralelas a las campañas agrícolas o calendario agrícola de la avena en grano de nuestro departamento.

XII. Marco Lógico

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OBJETIVOS FIN: Disminución de los Niveles de Pobreza en el departamento de Huancavelica PROPOSITO:

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Mejoramiento de la calidad de vida de 210 familias productoras de Informe de encuestas. avena beneficiados por el proyecto Evaluación del ingreso, reporte del INEI

SUPUESTOS Políticas favorable para el desarrollo del sector agrícola

Se mejora la productividad de la avena en Huancavelica con uso de Compendio Estadistico Agropecuario de la DIA Demanda creciente de la avena en el Mejorar la productividad de la AVENA en grano semillas de buena calidad, hasta llegar a las 3.0 Tn/ha desde la mercado en el departamento de Huancavelica primera campaña del proyecto (incremento 158.6%) COMPONENTES: Se hace Uso Adecuado de la Técnologias para el Cultivo de Avena en Grano

210 productores o jefes de familia asistidos en asistencia tecnica Compendio Estadistico Agropecuario de la DIA de todo el manejo agronomico de la avena (pre-siembra, siembra, labores culturales, control fitosanitario, cosecha y postcosecha)

210 productores o jefes de familia capacitados en comercialización Actas de permanencia por la capacitación in y elaboración de planes de negocio, 42 productores seleccionados situ realizada por los capacitadores y productores beneficiados Se ha promocionado la producción de la avena con conocimiento de demanda en el mercado de Lima. en grano 210 productores o jefes de familia capacitados en Organización Documentos firmado y boletines técnicos de productores, entredos a los productores ACTIVIDADES : Elaboración de Plan Operativo General y Plan Operativo Anual I Elaboración Plan Operativo Anual II

Un POG y POA I elaborado y aprobado a todo S/. 10,000.00 costo Un POA II elaborado y aprobado a todo costo S/. 5,000.00 Contratación del equipo tecnico del proyecto y S/. 208,700.00 Implementación del Proyecto Año 01 y 02 d i Convocatoría y Sensibilización para el inicio del 210 productores selecciónados como mínimo despues de la convocatoria y sensibilización S/. 12,404.00 Proyecto Componente 1 210 hectareas instaladas de cultivo de avena en grano como pilotos o parcelas S/. 367,008.60 demostrativas para realizar la asitencia técnica 210 productores asistidos en asistencia tecnica Asistencia técnica in situ en técnicas de pre en tecnicas de pre-siembra por año en pilotos S/. 3,024.00 siembra (Nivel Basico e Intermedio) o parcelas demostrativas 210 productores asistidos en asistencia tecnica Asistencia técnica in situ en técnicas de en tecnicas de siembra por año en pilotos o S/. 3,024.00 siembra (Nivel Basico e Intermedio) parcelas demostrativas 210 productores asistidos en asistencia tecnica Asistencia técnica in situ en técnicas de en tecnicas de labores culturales por año en S/. 3,024.00 labores culturales (Nivel Basico e Intermedio) pilotos o parcelas demostrativas 210 productores asistidos en asistencia tecnica Asistencia técnica in situ en técnicas en en tecnicas de control fitosanitario por año en S/. 3,024.00 control fitosanitario (Nivel Basico e pilotos o parcelas demostrativas Intermedio) 210 productores asistidos en asistencia tecnica Asistencia técnica in situ en técnicas de en tecnicas de Cosecha por año en pilotos o S/. 41,534.00 Cosecha (Nivel Basico e Intermedio) parcelas demostrativas 210 productores asistidos en asistencia tecnica Asistencia técnica in situ en técnicas de Post en tecnicas de post-cosecha por año en pilotos S/. 3,024.00 Cosecha (Nivel Basico e Intermedio) o parcelas demostrativas Componente 2 210 productores como mínimo capacitados en Capacitación en Comercialización y Elaboración de planes de planes de negocio 5 eventos y 42 productores con conocimientos S/. 23,056.00 de la Avena Primera Campaña (5 eventos) de los demandantes en los mercados de Lima 210 productores capacitados como mínimo en Capacitación en Organización de Productores 5 eventos S/. 19,456.00 Agricolas (5 eventos )

Climas favorable para la siembra, cosecha y postcosecha

Licitación y contrato por elaboración del POG y POA I Licitación y contrato por elaboración POA II Contratos de Locacion y Recibos de Honorarios Factura y Boletas de Venta

Instalación de centros pilotos o parcelas demostrativas de cultivo de avena en grano

Gastos Generales (8% del Costo Directo)

01 documento de sistematización del proyecto S/. 7,950.00 y presentación en sociedad de los resultados Global S/. 56,818.29

Imprevistos (2% del Costo Directo)

Global

Sistematización del proyecto

Costo Total de la Inversión

S/. 14,204.57 S/. 781,251.46

Productores muestran actitud favorables hacia las asistencias y capacitaciones

Facturas, boletas de venta

Recibos de Honorarios, facturas, boletas de venta Disponibilidad de recursos presupuestados

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I ASPECTOS GENERALES 1.1

Nombre del Proyecto

“Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja” 1.2

Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora

1.2.1

Unidad Formuladora Nombre Presidente Unidades Orgánicas Funcionario. Responsable. Responsable de Formular Teléfono Celular Correo electrónico

1.2.2

Unidad Ejecutora Nombre Presidente Unidad Orgánica Funcionario Responsable Correo electrónico Dirección Telefax

1.3

: Gobierno Regional de Huancavelica : Sr. Federico Salas Guevara Shultz : Gerencia Regional de Desarrollo Económico : Lic. Luís Ángel Guerra Menéndez. : Ing. Guillermo Zagazeta C. Ing. Elmer Quinto Ccora. : 064- 9664344 067-9658717 : [email protected] [email protected]

: Gobierno Regional de Huancavelica : Sr. Federico Salas Guevara Shultz : Dirección Regional de Huancavelica – MINAG – Hvca. : Ing. Augusto Olivares Huamán : [email protected] : Av. Augusto B. Leguia N° 171 : (067) –752864

Participación de las Entidades Involucradas y Beneficiarios

Las entidades involucradas en el siguiente estudio ya sea de forma directa o indirecta son los siguientes: ¾

Gobierno Regional de Huancavelica

El Gobierno Regional de Huancavelica, esta comprometido ha solucionar todos los problemas o necesidades de la población de Huancavelica de acuerdo a sus competencia, es así que mediante su Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado y Participativo de Huancavelica 2005 – 2015, manifiesta su apoyo al sector agropecuario. La Gerencia de Desarrollo Económico, ha planteado la propuesta de este estudio, observando la problemática de la producción de la avena, mientras que las otras dependencias evaluaran el estudio, para su posterior trámite. ¾

Dirección Regional de Agricultura (Dirección General de Promoción Agraria)

La Dirección Regional de Agricultura tiene la función de fortalecer las organizaciones de productores y promover su integración bajo los enfoques de manejo de cuencas y cadenas

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productivas; fomentar la innovación tecnológica y capacitación vinculada a la gestión empresarial del productor agrario, facilitando asistencia técnica La DGPA es el área encargada de facilitar a los productores organizados a nivel nacional la convocatoria y concertación de servicios de organismos públicos, organismos no gubernamentales y empresas privadas con la finalidad de contribuir al logro de la Cadena Productiva en la que intervienen en cada una de las Regiones Agrarias del país en coordinación con las Direcciones del Sector, propiciando el cumplimento de su rol de agentes promotores de los acuerdos y/o contratos de los productores organizados. En este sentido, apoya a las Direcciones Regionales Agrarias en la formulación de propuestas de mecanismos de integración de la actividad agraria a nivel de cuenca con los gobiernos locales y entre el área rural con la urbana, a partir del conocimiento especializado de las cadenas productivas más significativas. Es así que en una conversación con el actual Director Regional de Agricultura, se llego a coordinar que están dispuestos a apoyar en la ejecución del presente proyecto, aunque este todavía no este incluido en las cadenas productivas, pero que si valoran y piensan que es un producto que tiene demanda en el mercado. ¾

Beneficiarios Directos

Los beneficiarios directos del presente proyecto son las familias pertenecientes a las provincias productoras de avena pertenecientes al ámbito de acción del presente estudio, las cuales se enumeran en el siguiente cuadro: Cuadro N° 01: Beneficiarios

Provincias

Distritos

Acoria Yauli Acobamba Anta Acobamba Paucara Rosario Congalla Angaraes Seccla Anco Churcampa Paucarbambilla Pazos Tayacaja Acostambo Total

Huancavelica

Beneficiarios Productores N° de Beneficiarios Familias 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 20 20 20 20 10 10 20 20 20 20 20 20 210 210

Población 92 92 92 92 46 46 92 92 46 92 92 92 966

Además los beneficiarios se comprometen con aportar el 16.30% de la inversión total, con mano de obra durante la instalación de las hectáreas de avena. ¾

Beneficiarios Indirectos

Son los habitantes del departamento, relacionados a la actividad de la agricultura con mayor. Asimismo se considera a todos los agentes que participan en la cadena de valor de la avena (intermediarios, comerciantes, transformadores, transportistas, etc.).

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1.4

Marco de Referencia

Los cereales son un conjunto de plantas herbáceas cuyos granos o semillas se emplean para la alimentación humana o del ganado, generalmente molidos en forma de harina. La palabra cereal procede de Ceres, el nombre en latín de la diosa de la Agricultura. Los cereales contienen almidón que es el componente principal de los alimentos humanos. El germen de la semilla contiene lípidos en proporción variable que permite la extracción de aceite vegetal de ciertos cereales. Los cereales son considerados como la base de las grandes civilizaciones porque constituyeron una de las primeras actividades agrícolas humanas, forjando una forma de alimentación constante alrededor de la cual la actividad humana podía organizarse, de tal manera que las culturas europeas se formaron en torno al trigo, las civilizaciones del extremo oriente alrededor del arroz, Asia Central con la Avena (Vicia sativa), y las de América cultivaron el maíz. A nivel nacional la avena es utilizada como un insumo para la industrialización como avena elaborada, avena combinada con otros cereales y otros productos, por las empresas que a continuación se presenta. Cuadro N° 02: Empresas y Productos Relacionadas con la Avena a Nivel Nacional Planta de Procesamiento

Empresa Industrias Alimentarías Cusco S.A. Industrias Unidad del Perú S.A. Industrias Unidad del Sur S.A. Clements Peruana S.A. Agroindustrias Santa Maria S.A.C.

Producto Kiwigen, Quinuavena Premium. Quinua Avena Santa Catalina Cremavena con quinua y Kiwicha Quinua Avena 3 Ositos Quinua Avena Grano de Oro.

G.G. Indulac S.A.C.

Quinua Avena Fuerza Real Hojuelas de Avena enriquecida con Quinua y Kiwicha, Hojuelas de Avena enriquecida con Quinua “Quinua Avena”

Lima

Hojuelas de Cereales: Quinua Avena y Kiwicha.

Lima

Molinera Los Ángeles S.A. Alimentos Enriquecidos Diversos S.A.C. – ALINDE S.A.C.

Fuente: Elaboración propia.

Lima Lima

Lima Lima Lima

Todas las empresas nacionales figuradas en el cuadro anterior ofertan sus productos a nivel nacional, algunos participan en los programas nacionales como las que licita, el PRONAA, específicamente la Molinera Los Ángeles S.A. y sus productos tienen la marca Don Lucho. Los insumos que se necesitan para la elaboración de los productos mencionados en el cuadro anterior, específicamente relacionados con la avena son importados tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

“Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja”

Cuadro N° 03: Transformación e Importación de Avena a Nivel Nacional Año 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Transformación a Nivel Nacional Ingreso de Avena para Avena Combinada con Avena Elaborada Industrialización (mp) otros cereales Tm. % Tm. % Tm. % 11102 0.00% 9291 0.00% 1867 0.00% 13047 17.52% 10968 18.05% 1513 -18.96% 14158 27.53% 13322 43.39% 4492 140.60% 17212 55.04% 14668 57.87% 5603 200.11% 25998 134.17% 19553 110.45% 5545 197.00% 24861 123.93% 20534 121.01% 4449 138.30% 29413 164.93% 30388 227.07% 9291 397.64% 32356 191.44% 21668 133.21% 7875 321.80% 218.51% 21207 128.25% 9127 388.86% 35361 293.74% 24229 160.78% 7142 282.54% 43713 423.49% 22951 147.02% --58118 244.61% 24155 159.98% --38259

Importación de Avena Peso Neto Tm. --------38785.6 41256.9 45197 38564.9

% --------0.00% 6.37% 16.53% -0.57%

Precio FOB (Miles $) Precio CIF (Miles $) $ --------7237.5 9621.2 8281.7 7771.6

% --------0.00% 32.94% 14.43% 7.38%

$ --------8405.4 10754.8 9932.6 9389.5

% --------0.00% 27.95% 18.17% 11.71%

Fuente: Perú: Compendio Estadístico Agrario 1994 -2005 TOMO II

Tal como se aprecia en el cuadro anterior casi la totalidad de la avena que es destinada para la industrialización es de origen importado, esto se puede comprobar con la comparación de las dos columnas remarcadas, pero también podemos observar que existe una demanda de Avena para transformación por que las industrias hacen mayor uso de avenas y a la vez se esta importando cada año mayores cantidades. Del cuadro anterior se puede concluir también que existe una demanda de avena a nivel nacional, la cual es satisfecha o abastecida con oferta externa, por tanto hay salida de divisas. La producción de cereales en nuestro departamento de Huancavelica esta basado en el cultivo de los siguientes: Cebada, Maíz Amiláceo, Trigo, Maíz Amarillo Duro, Maíz Choclo, Avena (Vicia sativa), las cuales se detalla la serie histórica en el siguiente cuadro y grafico respectivamente. Cuadro N° 04: Producción de cereales en el Departamento de Huancavelica

Años 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Cebada Tm. 18,680 18,990 17,086 25,680 26,675 24,637 21,686 22,018 22,952 17,625 21,279

% 41.67% 43.05% 41.62% 41.41% 38.77% 37.57% 39.80% 42.37% 41.38% 46.99% 43.38%

Producción de Cereales del Departamento de Huancavelica (Tm.) Maíz Amarillo Maíz Amilaceo Trigo Maíz Choclo Avena Duro Tm. % Tm. % Tm. % Tm. % Tm. % 15,558 34.70% 7,455 16.63% 0 0.00% 2,170 4.84% 970 2.16% 13,044 29.57% 7,945 18.01% 0 0.00% 3,083 6.99% 1,050 2.38% 12,860 31.33% 7,650 18.64% 0 0.00% 2,435 5.93% 1,018 2.48% 20,057 32.34% 10,561 17.03% 0 0.00% 3,549 5.72% 2,170 3.50% 26,196 38.07% 11,638 16.91% 0 0.00% 1,721 2.50% 2,574 3.74% 26,120 39.83% 10,742 16.38% 308 0.47% 1,128 1.72% 2,649 4.04% 20,048 36.79% 8,690 15.95% 365 0.67% 1,539 2.82% 2,166 3.97% 17,989 34.62% 8,600 16.55% 163 0.31% 921 1.77% 2,271 4.37% 20,398 36.78% 8,425 15.19% 145 0.26% 1,035 1.87% 2,509 4.52% 11,390 30.36% 5,654 15.07% 101 0.27% 1,094 2.92% 1,647 4.39% 15,743 32.09% 6,488 13.23% 329 0.67% 3,949 8.05% 1,266 2.58%

Fuente: Compendio Estadístico Agrario 1996-2005. DIA – 2006

Total

% Total

Tm. 44,833 44,112 41,049 62,017 68,804 65,584 54,494 51,962 55,464 37,511 49,054

% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

“Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja”

Grafico N° 01: Producción de cereales en el Departamento de Huancavelica 30,000 25,000

Tm.

20,000 15,000 10,000

Avena 5,000 0 1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Años Cebada

Maíz Amilaceo

Trigo

Maíz Amarillo Duro

Maíz Choclo

Avena

Fuente: Elaboración propia a partir del Compendio Estadístico Agrario 1996-2005. DIA – 2006

Como se puede apreciar en el cuadro y grafico anterior la producción de cereales en el departamento tenían un comportamiento semejante a veces se incrementaban o disminuían las producciones, pero en el año 2005 la producción de avena disminuye, mientras que los demás incrementaron su producción, con la tendencia que este comportamiento se mantendrá de esta manera, la razón que justifica esta disminución de la producción es que también los precios anuales de la avena han disminuido, el cual se puede apreciar en el siguiente cuadro y grafico. Cuadro N° 05: Serie histórica de los precios en chacra de los cereales Cereales Cebada Grano Maíz Amilaceo Trigo Maíz Choclo Maíz Amarillo Duro Avena Grano

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

0.42 0.70 0.44 0.30 0.00 0.73

0.32 0.86 0.44 0.52 0.00 0.94

0.38 0.74 0.54 0.76 0.00 0.74

0.34 0.71 0.53 0.59 0.00 0.82

0.41 0.92 0.89 0.76 0.00 1.44

0.49 0.85 0.72 0.60 0.00 0.97

0.48 1.05 0.67 0.95 0.00 0.91

0.46 0.96 0.67 0.82 0.55 1.05

0.69 1.16 0.92 0.62 0.55 1.32

0.45 1.30 0.61 0.53 0.59 1.05

0.49 1.02 0.78 0.51 0.6 0.72

0.49 0.91 0.81 0.66 0.69 0.92

0.47 1.02 0.73 0.82 0.66 0.73

Fuente: Compendio Estadístico Agrario 1996-2005. DIA – 2006

Grafico N° 02: Serie histórica de los precios en chacra de la Avena 1.60 1.40

Avena

1.20

S/.

1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00 1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Años Cebada Grano

Maíz Amilaceo

Trigo

Maíz Choclo

Maíz Amarillo Duro

Avena Grano

Fuente: Elaboración propia a partir del Compendio Estadístico Agrario 1996-2005. DIA – 2006

2004

2005

“Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja”

En el cuadro y grafico anterior se observa que en el año de 1997, el precio de la avena estuvo en su pico más alto (S/. 1.44), pero desde entonces el precio fue disminuyendo a la par de los demás precios de los cereales, pero en el año 2005 el precio de la avena siguió disminuyendo mientras que en los otros tuvieron incremento.

1.4.1

Antecedentes del Proyecto

El estudio en mención tuvo su origen viendo la realidad de la agricultura del departamento donde algunos productos van disminuyendo en las hectáreas sembradas y cosechadas por ende la producción de la avena en nuestro departamento de Huancavelica, ya que solo se apoya a algunos productos que están organizados en cadenas productivas, marginando a otros productos que también se puede decir, que tienen ventajas principalmente de demanda como es la avena ya que es un insumo para productos de la industria alimentaría. La avena actualmente utilizada por las agroindustrias es importada de otros países. Todas las razones antes mencionadas hicieron hincapié para que la Gerencia de Desarrollo Económico encargara a formular este estudio, además algunos productores mencionan que Huancavelica cuenta con zonas propicias para el cultivo de la avena y que por falta de apoyo de las entidades competentes o encargadas se está dejando de lado este cultivo. 1.4.2

Lineamientos de Política Sectorial – Funcional

El presente estudio se enmarca de acuerdo a los lineamientos de política del sector agraria tal como se detalla en las siguientes líneas: FUNCION 04: AGRARIA Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la consecución de los objetivos de gobierno, dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenido del sector agrario y pecuario, referido a la producción, abastecimiento, modernización de la organización agraria, así como la preservación de los recursos renovables. PROGRAMA 012: PROMOCIÓN Y EXTENSIÓN RURAL Conjunto de acciones desarrolladas para impulsar diversas formas asociativas de producción agraria, ofreciendo asistencia técnica y fomentando la producción agraria. Subprograma 0044: Extensión Rural Comprende las acciones para la asistencia al productor rural, garantizando la orientación técnica para la adecuación de nuevos procesos de producción y la utilización de crédito e incentivos, orientados al mejor desempeño del sector agrario y el incremento de la producción y la productividad.

“Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja”

1.4.3

Lineamiento de Política Regional y Local

Visión de Desarrollo de la Región Huancavelica 2005 – 2015 “Huancavelica ha alcanzado una mejor calidad de vida fortaleciendo su identidad e integración interna, y se ha articulado al ámbito nacional e internacional; donde la sociedad civil organizada, hombres y mujeres, ejercen sus deberes y derechos ciudadanos y tiene acceso universal a una salud y educación bilingüe de calidad orientada a la producción, las instituciones publicas y privadas participan en la gestión concertada y democrática del desarrollo humano, utiliza racionalmente sus recursos naturales, preservando el medio ambiente con el uso de tecnología apropiada para el crecimiento de su economía de acuerdo a su capacidad agropecuaria, hidroenergética, turística, acuícola y agroindustrial, con capacidades competitivas orientadas al mercado nacional e internacional mediante Cadenas productivas en un país descentralizado, donde predomina la equidad y la convivencia democrática participativa”. En el ítem VI del Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado y Participativo de Huancavelica 2005 – 2015, referido a Objetivos Específicos: 6.1. Sector Agropecuario 6.1.1. Sub Sector Agrícola Objetivos Específicos: ¾ Mejorar la producción y productividad ¾ Fortalecer la organización de productores y promover una visión empresarial. ¾ Desarrollar sistemas de comercialización En el ítem VIII del Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado y Participativo de Huancavelica 2005 – 2015, referido a Programa de Acciones y de Inversiones – Sector Pecuario. Sub Sector Agrícola

Programa Producción y transformación de granos andinos.

Proyecto Promoción de la producción y consumo de cultivos andinos.

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado y Participativo de Huancavelica 2005 – 2015

En el mismo Plan Estratégico referido se plasma, La Agenda Política Técnica Regional para el Desarrollo de Huancavelica, donde se incluye al cultivo de la avena. Concepción Estratégica Desarrollo Agropecuario y Piscícola

Tema de Agenda Cultivos estratégicos andinos: quinua, kiwicha, maca, Avena, cebada, papas nativas, saúco, yacón, plantas medicinales y aromáticas, Plantas frutales: lúcuma, tuna, ayrampo, palta

Proyecta/ Meta 50% de la superficie agrícola cultivada

Instituciones Gobierno Regional, Gobiernos Locales, MINAG, y ONGs.

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado y Participativo de Huancavelica 2005 – 2015

“Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja”

II IDENTIFICACION 2.1

Diagnóstico de la Situación Actual

La producción de avena actualmente en el departamento de Huancavelica es con la aplicación de un nivel tecnológico bajo o de un sistema tradicional, a continuación se describirá la producción de avena a nivel del departamento como se puede observar en el cuadro siguiente. Cuadro N° 06: Producción de Avena en el Departamento de Huancavelica

Años

Siembra

Cosecha

Has. Has. Var.% Var.% 0.00% 0.00% 865 865 1996 7.51% 7.51% 930 930 1997 21.39% 21.39% 1,050 1,050 1998 105.78% 105.78% 1,780 1,780 1999 114.45% 114.45% 1,855 1,855 2000 142.20% 2,095 2,095 142.20% 2001 113.06% 113.06% 1,843 1,843 2002 121.97% 121.97% 1,920 1,920 2003 146.47% 146.47% 2,132 2,132 2004 76.99% 76.99% 1,531 1,531 2005 30.87% 1,132 1,091 26.13% Fuente: Compendio Estadístico Agrario 1996-2005. DIA – 2006 1995

Producción Tm. 970 1,050 1,018 2,170 2,574 2,649 2,166 2,271 2,509 1,647 1,266

Rendimiento

Var.%

Tm./Ha.

0.00% 8.25% 4.95% 123.71% 165.36% 173.09% 123.30% 134.12% 158.66% 69.79% 30.52%

1.12 1.13 0.97 1.22 1.39 1.26 1.18 1.18 1.18 1.08 1.16

Var.% 0.00% 0.68% -13.54% 8.71% 23.74% 12.76% 4.80% 5.48% 4.94% -4.07% 3.48%

En el cuadro anterior se puede observar que la producción de avena a nivel del departamento tuvo su pico más alto en el año 2000, sembrándose 2095 has., y la misma cantidad de hectáreas cosechadas, pero sí nos referimos a eficiencia el año 1999 se tuvo el rendimiento más alto con 1.39 tm., por hectárea, explicado que a partir de ese año el precio de la avena nuevamente empezó a subir hasta el año 2001, ya que si este es competitivo la oferta de los productos será mayor, a la vez los productores serán más eficientes haciendo los manejos de los cultivos con propiedad o simplemente dándoles mayor interés y cuidado de estos, lo que reflejara al productor una mayor confianza en su actividad económica, disminuyendo así el abandono de su actividad. Pero a partir de los últimos años, específicamente en el año 2005, la producción de avena tuvo una disminución muy alarmante ya que llego a 1091 tm., en 1132 has., que representa el 52.08% de la producción del año 2000, en cuanto a la productividad, sí observamos los rendimientos de cada año son homogéneos pero es menor a los rendimientos de otros lugares como Junín, ya que se llega hasta 2.5 tm./ha., esto en cuanto a variedades nacionales como: la Americana, Mantaro – 15 y desnuda, mientras que la variedad Pepita Baer (importado desde Chile) llega de 3 a 3.5 tm/ha., esta experiencia se tiene en el departamento de Ayacucho donde llegaron de 3.0 a 3.5 1 Tm./has., por ello se puede inferir que los productores tienen deficiencias o mala aplicación en el manejo de este cultivo, a la vez el desconocimiento de los productores con respecto a programas de mejora genética que se basan en la selección de las características agronómicas: rendimiento (número de panículas/m2, número de semillas/panícula y peso del grano), 1

1

Reportado en el proyecto de “Producción de Avena Grano Para la Agroindustria en Ayacucho” – campaña agrícola 2003 -2004 (ver anexo – Documentos Relacionados)

“Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja”

resistencia a enfermedades, precocidad, calidad del grano y otros. Los estudios han demostrado en cuanto a la mejora en el rendimiento, que el incremento vegetativo más intenso (seleccionando las variedades con mayor índice de superficie foliar y mayor duración de la superficie foliar) aumenta la producción de biomasa en vez de alargar la duración del periodo de crecimiento. Sí observamos el 2005, las hectáreas cosechadas es menor que las hectáreas sembradas en 3.62%, lo que puede hacernos suponer que hubo efectos negativos con respecto al clima (heladas), pero también el ya mencionado, poco conocimiento en el manejo de este cultivo por parte de los productores del departamento. La producción de avena a nivel de las provincias del departamento de Huancavelica se puede observar en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 07: Producción de Avena en Provincias de Huancavelica - 2005 Cosecha

Producción Tm. Porcent. 39.41% 489 38.63% HUANCAVELICA 41.70% 529 41.79% ACOBAMBA 90 8.25% 122 9.64% TAYACAJA 65 5.96% 66 5.21% ANGARAES 51 4.67% 60 4.74% CHURCAMPA 0 0.00% 0 0.00% HUAYTARA CASTROVIRREYNA 0 0.00% 0 0.00% 100.00% 1,266 1,091 100% Total Fuente: Compendio Estadístico Agrario 1996-2005. DIA – 2006 Provincias

Has. 430 455

Porcent.

Rendimiento Tm/Ha. Var.% 1.14 5.71% 8.08% 1.16 1.36 26.01% 1.02 -5.61% 9.36% 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00

--

--

Del cuadro anterior se puede observar que la provincia de Acobamba tuvo mayor producción de avena en el año 2005 con 41.79% de la producción total del departamento, la provincia de Huancavelica con 38.63%, seguido de la provincia de Tayacaja con 9.64%, razón de ello las tres provincias mencionadas tienen el 90.06% de la producción total del departamento, mientras que las otras provincias representan solo el 9.94 % de la producción. La producción de avena a nivel de los distritos del departamento de Huancavelica se puede observar en el siguiente cuadro.

“Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja”

Cuadro N° 08: Producción de Avena en distritos de Huancavelica - 2005 cosechadas Has. % 430 HUANCAVELICA 39.41% YAULI 162 14.85% ACORIA 109 9.99% CUENCA 27 2.47% HUANCAVELICA 23 2.11% PALCA 22 2.02% CONAICA 20 1.83% LARIA 17 1.56% MANTA 10 0.92% NUEVO OCCORO 10 0.92% MOYA 6 0.55% ACOBAMBILLA 5 0.46% HUACHOCOLPA 5 0.46% HUAYLLAHUARA 5 0.46% VILCA 4 0.37% HUANDO 3 0.27% PILCHACA 2 0.18% ACOBAMBA 455 41.70% ANTA 185 16.96% PAUCARA 135 12.37% ACOBAMBA 85 7.79% ROSARIO 45 4.12% Andabamba 5 0.46% ANGARAES 65 5.96% SECCLLA 22 2.02% CONGALLA 15 1.37% ANCHONGA 13 1.19% CCOCHACCASA 10 0.92% LIRCAY 3 0.27% SANTO TOMAS DE PATA 2 0.18% CHURCAMPA 51 4.67% PAUCARBAMBA 33 3.02% LOCROJA 7 0.64% ANCO 5 0.46% PACHAMARCA 4 0.37% EL CARMEN 2 0.18% TAYACAJA 90 8.25% COLCABAMBA 40 3.67% PAZOS 40 3.67% ACOSTAMBO 5 0.46% ÑAHUINPUQUIO 5 0.46% DEPARTAMENTO 1091 100.00% Fuente: Compendio Estadístico Agrario 1996-2005. DIA – 2006 Distritos

Produción Tm. % 489 38.63% 196 15.48% 131 10.35% 29 2.29% 23 1.82% 22 1.74% 20 1.58% 17 1.34% 10 0.79% 10 0.79% 6 0.47% 5 0.39% 5 0.39% 5 0.39% 4 0.32% 4 0.32% 2 0.16% 529 41.79% 210 16.59% 162 12.80% 102 8.06% 49 3.87% 6 0.47% 66 5.21% 22 1.74% 16 1.26% 13 1.03% 10 0.79% 3 0.24% 2 0.16% 60 4.74% 40 3.16% 8 0.63% 5 0.39% 5 0.39% 2 0.16% 122 9.64% 53 4.19% 56 4.42% 6 0.47% 7 0.55% 1266 100.00%

Rendimiento Tm./Ha Var. 1.14 -2.00% 1.21 4.26% 1.20 3.57% 1.07 -7.44% 1.00 -13.82% 1.00 -13.82% 1.00 -13.82% 1.00 -13.82% 1.00 -13.82% 1.00 -13.82% 1.00 -13.82% 1.00 -13.82% 1.00 -13.82% 1.00 -13.82% 1.00 -13.82% 1.33 14.90% 1.00 -13.82% 1.16 0.19% 1.14 -2.18% 1.20 3.41% 1.20 3.41% 1.09 -6.16% 1.20 3.41% 1.02 -12.50% 1.00 -13.82% 1.07 -8.08% 1.00 -13.82% 1.00 -13.82% 1.00 -13.82% 1.00 -13.82% 1.18 1.38% 1.21 4.46% 1.14 -1.51% 1.00 -13.82% 1.25 7.72% 1.00 -13.82% 1.36 16.82% 1.33 14.18% 1.40 20.65% 1.20 3.41% 1.40 20.65% 1.16 0.00%

Del cuadro anterior se puede observar que los distritos de Yauli, Acoria, Anta, Paucará, Acobamba son los que tienen mayor producción de Avena ya que su producción es mayor al 5 % de la producción del departamento, en cuanto al rendimiento de su producción de estos distritos son mayores e iguales al promedio del departamento, razón por ello se puede inferir que son zonas de mayor experiencia en el cultivo de este cereal. Si observamos los índices de producción, rendimiento se puede deducir que la producción de avena del departamento hasta el momento es de tipo tradicional, con conocimientos empíricos, si detallamos por cada componente desde proveedores, producción, comercialización y transformación, se mencionaría de la siguiente manera.

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Proveedores: Los proveedores de los diferentes equipos, materiales, insumos en el que se incluye semillas, fertilizantes, y otros hasta el momento no interactúan tanto los productores como ofertantes, ya que si ponemos un ejemplo, en la semilla, los variedades que hasta el momento son cultivados son las variedades locales, que hasta el mismo productor no reconoce o no sabe el nombre, tampoco la procedencia. Cuando al productor se le pregunta donde compraría sus semillas no saben tampoco donde hacerlo, o afirman que no es necesario ya que tienen su semilla, pro no saben que este está degenerándose genéticamente. Producción: Como se mencionaba en líneas anteriores Huancavelica la áreas de destinadas para el sembrado del cultivo de la avena están disminuyendo y por ende la producción, así mismo la productividad es baja, reflejado por los bajos rendimientos obtenidos en la avena ya que se obtuvo el año 2005, 1.16 Tm/ha en promedio a nivel del departamento, por diferentes razones: el nivel tecnológico es baja ya que hacen uso de técnicas inadecuadas en todo el manejo agronómico para el cultivo de la avena, porque la mayoría de los productores aplican: las mismas técnicas de manejo para los diferentes cultivos, desconocen la proporción optima de fertilizantes para el cultivo especifico, las diferentes formas de sembrado, ya que desconocen la distribución de la semilla, a que profundidad será esta sembrada, tienen limitada disponibilidad de semilla de calidad en el ámbito (la presencia de centros de generación de semillas certificadas prácticamente es inexistente), las semillas que actualmente utilizan es la denominada “criolla”, pero aun este esta mal denominada por que la semilla en realidad es una mezcla de diferentes variedades, casi la totalidad de los productores no hacen uso de maquinaria como trilladoras, seleccionadoras, etc., tampoco conocen su manejo, esto hace que exista menores rendimientos en la post cosecha, por ende menores ingresos, a la vez no cumplen las exigencias del mercado por tal son considerados sus productos de segunda clase, la razón de esto es que el producto no esta limpio, hay presencia de piedras, restos de heces de animales como de equinos, quien hace la función de la trilladora. Sí esta situación continua la actividad agrícola del departamento siempre será disminuido y solo de autoconsumo. A esto debemos agregarle también el factor económico los pequeños productores de avena no cuentan con los recursos económicos para adquirir los insumos para el proceso productivo (capital de trabajo), razón por ello a veces no siembran productos que tienen mayor costo producción por hectárea. La producción de la avena actual del departamento es un grano que tiene un elevado contenido en grasa aproximadamente (4,9% altamente insaturada: 35% de ácido oleico y 39% de linoleico), por lo que tiende a producir canales blandas si se usa como único cereal en la formulación de alimentos. Por la misma razón, presenta riesgo de enranciamiento, lo que debe tenerse en cuenta en el control de calidad de este ingrediente. Mientras otras variedades como la Pepita Baer, son recomendadas para la industrialización por su menor porcentaje de grasa el cual permite tambien poder almacenarlo por una mayor cantidad de tiempo y se evita perdida por enranciamiento del producto. Si incidimos en el recurso humano (productor Agrícola), podemos mencionar que son pequeños productores, atomizados e ineficientes, no están articulados con los agentes del mercado, no tienen mentalidad y procedimientos empresariales, para obtener insumos a precios más bajos, reducir costos de producción, mejorar la calidad de sus productos, comercializar en bloque para obtener mejores precios, en terminos simples no practican la asociatividad. Comercialización: Los canales de comercialización de este producto en el departamento no están bien identificados, ya que como la producción es mínimo, no hay patrón que se pueda regir o describirlo, pero generalmente la venta del producto es en chacra, habiendo algunas veces acopiadores de pequeñas empresas de agroindustriales esto en los distritos de Yauli y Acostambo. En cuanto a la serie histórica del precio en chacra de la avena se puede apreciar en el siguiente cuadro.

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Cuadro N° 09: Serie histórica de los precios en chacra de la Avena Año

Precio en Chacra

S/.

Var.

0.00% 0.73 0.94 28.77% 1.37% 0.74 0.82 12.33% 97.26% 1.44 32.88% 0.97 24.66% 0.91 43.84% 1.05 80.82% 1.32 43.84% 1.05 -1.37% 0.72 26.03% 0.92 0.00% 0.73 Fuente: Compendio Estadístico Agrario 1996-2005. DIA – 2006 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Del cuadro anterior se puede apreciar que la Avena tuvo su precio mas alto por kilogramo en el año 1997 (S/. 1.44), pero a partir de ese año va disminuyendo el precio; pero sí tomamos como punto base el año 1993, y lo comparamos con el año 2005 el precio es igual, lo que puede decirse de esto es que el productor de la Avena y de otros productos agrícolas sus ingresos se mantiene igual que al año 1993, pero sin embargo sus egresos se han incrementado como es sabido por las diferentes alzas de precios de otros productos necesarios para el ser humano, por ello se puede afirmar que algunos de los productores dejan la actividad agrícola, para dedicarse a otras actividades diferentes con las que pueda satisfacer sus necesidades primarias. Sí analizamos esta situación se puede decir que esta situación es lo que origina la migración del campo a la ciudad, y un claro ejemplo es la ciudad capital de Lima donde la gente provinciana se encuentra en los conos marginales. En cuanto al consumo percápita de la avena en el departamento de Huancavelica se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro N° 10: Serie histórica del consumo percápita de la Avena en Hvca Año 1998 1,999

2000 2,001

2002 2,003

2004 2,005

Disponibilidad Percapita Kg/persona Var. 5.13 0.00% 6.03 17.52% 6.14 19.80% 4.97 -3.06% 1.21% 5.19 1.21% 5.19 -28.89% 3.65 2.83 -44.83%

Consumo Percapita Kg/persona Var. 4.10 0.00% 4.82 17.52% 4.92 19.80% 2.98 -27.30% -24.09% 3.11 -24.09% 3.11 -55.56% 1.82 -65.52% 1.42

Fuente: Compendio Estadístico Agrario 1996-2005. DIA – 2006

Del cuadro anterior se puede apreciar que el consumo percápita esta relacionado con la disponibilidad de la producción, además si tomamos como base el año 1998, el consumo percápita al año 2005 ha disminuido en 65.52%. Como se había mencionado líneas atrás los cereales son fuentes de algunos nutrientes necesarios dentro de la dieta alimenticia del humano, por ello podemos decir que la disminución de los niveles de producción de la avena hace disminuir también la oferta de algunos nutrientes esenciales dentro de la alimentación diaria del humano, los efectos que pueden ocasionar son a contribuir a incrementar los niveles de desnutrición de la población huancavelicana. Además

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podemos decir que la disminución de la oferta de la avena en nuestra región hace que la población demandante realice compras de productos como quinuavena, hojuela de avena, Kuaquer, etc., lo que induce a pensar que el poblador huancavelicano consume avena provenientes de otras regiones del país, o importadas. De lo anterior se pude mencionar que la producción de avena del departamento es mas para autoconsumo, ya que la mínima cantidad que sobra como excedente es destinado a algunos mercados como es la ciudad de Huancavelica, capital del departamento, específicamente en el mercado central de abastos y ferias dominicales de esta misma ciudad, cabe recordar que los excedentes de producción son originados por la disminución del consumo percápita anual de la avena de los pobladores huancavelicanos. El expendio de avena en el mercado generalmente es en grano suelto, sin ningún valor agregado, razón por el cual el precio es bajo. Transformación: En el departamento la transformación de productos agrícolas es poco ya que solo es motivado por la demanda realizada por Municipios y el PRONAA, quienes demandan productos elaborados y combinados de hojuelas de avena, con quinua y otros productos. En Huancavelica existen poquísimas empresas de transformación estas están ubicadas en los distritos de Acostambo, Yauli y Acobamba , donde estas empresas cuentan con pequeñas maquinas lamineras, molinos, etc, pero que están en la capacidad de transformar casi toda la producción de avena del departamento, ya que mencionan ellos que en la actualidad algunos productos que ellos utilizan como insumo son comprados de la ciudad de Huancayo. En el departamento los productores organizados son pocos, y los que están organizados no tiene la jerarquía suficiente como para sobresalir y liderar, ya que las organizaciones actuales son de algunos productos como de la papa, arveja, donde se tienen algunas cadenas productivas organizadas, pero más de ahí no se tiene asociaciones, organizaciones con decisiones planeadas o con visión empresarial, donde estos tengan un papel protagónico en el desarrollo de la agricultura de nuestro departamento, como por ejemplo que estas asociaciones sean competitivos a nivel local o extraregional con cualquier producto agrícola. El estado juega un papel importante en el desarrollo de la agricultura y otras actividades, como es la promoción y prestando asistencia técnica, lo que involucra que las instituciones como el Ministerio de Agricultura mediante sus agencias agrarias deberían prestar los servicios antes mencionados, en todos los cultivos que se tiene en el departamento, ya que si solo se apoyo o se da prioridad a algunos cultivos por ello, se estaría generando que algunos cultivos anualmente desciendan en las hectáreas sembradas y por ende disminuya la producción de esos cultivos en el departamento. Si puntualizamos este tema en la producción de la avena, hasta el momento no se ha realizado en nuestro departamento algún tipo de publicación ya sea de boletines, artículos técnicos referidos al manejo del cultivo de la avena, a fin de que los productores tengan como herramienta para mejorar así su producción, claro que todo esto sería mucho mejor si estuviera acompañado por la asistencia técnica de los encargados anteriormente mencionados.

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2.1.1

Antecedentes de la Situación que Motiva el Proyecto

2.1.2

Zona y Población Afectada a) Características de la Zona Afectada Los productores de avena en el departamento de Huancavelica se ubican en su gran mayoría en las provincias de Tayacaja, Huancavelica, Churcampa, Acobamba y Angaraes. Mapa N° 01: Mapa del Perú y el Departamento de Huancavelica REPUBLICA DEL PERU

DPTO DE HUANCAVELICA

Según el III Censo Nacional Agropecuario 1993 (INEI - Huancavelica) y la Administración Técnica del Distrito de Riego ATDR – Huancavelica, los distritos que actualmente cultivan la avena con 103, 963 has., destinadas para la agricultura, de los cuales 6,378 has., están en condicione s bajo riego, mientras el restante (97,587 has.,) están en condición secano. A continuación se muestra en el siguiente cuadro.

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Cuadro N° 11: Superficie Agrícola del Departamento de Huancavelica SUPERFICIE AGRICOLA (HAS) PROVINCIA

PROV. HUANCAVELICA ACORIA YAULI HUANDO HUANCAVELICA VILCA ACOBAMBILLA CUENCA HUACHOCOLPA MOYA MANTA CONAICA PALCA HUAYLLAHUARA NUEVO OCCORO PILCHACA LARIA PROVINCIA ACOBAMBA PAUCARA ACOBAMBA ROSARIO ANTA ANDABAMBA PROVINCIA ANGARAES LIRCAY ANCHONGA CONGALLA SECCLLA SANTO TOMAS DE PATA CCOCHACCASA PROVINCIA CHURCAMPA ANCO LOCROJA PAUCARBAMBA PACHAMARCA EL CARMEN PROVINCIA TAYACAJA COLCABAMBA PAZOS ACOSTAMBO ÑAHUINPUQUIO

TOTAL

BAJO RIEGO

EN SECANO

37,510.34 13,473.83 7,319.93 3,733.89 2,067.47 1,759.21 1,449.02 1,004.83 893.65 872.95 870.70 787.14 759.13 739.75 630.41 592.91 555.52 27,071.63 8,874.93 6,150.79 4,706.34 4,194.76 3,144.81 13,498.86 5,130.43 3,506.48 2,574.85 1,329.93 722.63 234.54 11,082.62 3,175.73 2,475.11 2,339.06 1,810.09 1,282.63 14,120.14 5,364.30 3,994.22 3,373.40 1,388.22

1,978.69 1,098.93 461.37 106.30 13.64 75.42 56.16 12.53 0.00 83.83 7.75 27.25 3.72 16.17 1.63 13.25 0.74 219.03 6.90 76.76 9.50 16.93 108.94 1,722.34 374.23 214.88 129.35 618.98 374.31 10.59 1,823.60 466.11 108.08 806.95 90.20 352.26 352.32 169.57 78.55 78.46 25.74

35,531.65 12,374.90 6,858.56 3,627.59 2,053.83 1,683.79 1,392.86 992.30 893.65 789.12 862.95 759.89 755.41 723.58 628.78 579.66 554.78 26,852.60 8,868.03 6,074.03 4,696.84 4,177.83 3,035.87 11,776.52 4,756.20 3,291.60 2,445.50 710.95 348.32 223.95 9,259.02 2,709.62 2,367.03 1,532.11 1,719.89 930.37 13,767.82 5,194.73 3,915.67 3,294.94 1,362.48

REGION HUANCAVELICA 103,284 6,096 97,188 Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 1993 (INEI - Huancavelica) y la Administración Técnica del Distrito de Riego ATDR - Huancavelica

Del cuadro anterior se puede decir que la superficie agrícola bajo riego solo representa el 6.13 %, mientras que las áreas en situación de secano son el 93.87 % del total del área agrícola, por lo tanto podemos decir que casi todo el área de la zona afectada esta en situación secano. b) Características de los Grupos Sociales Afectados En el análisis de los grupos sociales afectados en este estudio tomaremos en cuenta a las familias agropecuarias, quienes realmente realizan actividades relacionadas al agro,

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pero que actualmente están sembrando el cultivo de avena. Según el Censo Nacional del 2005 (INEI - Huancavelica), la población rural de los distritos que tienen producción de avena en grano son 205,314 habitante, tal como se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro N° 12: Población Rural

DISTRITOS

HUANCAVELICA HUANCAVELICA ACOBAMBILLA ACORIA CONAICA CUENCA HUACHOCOLPA HUANDO HUAYLLAHUARA LARIA MANTA MOYA NUEVO OCCORO PALCA PILCHACA VILCA YAULI

ACOBAMBA ACOBAMBA ANDABAMBA ANTA PAUCARA ROSARIO

ANGARAES LIRCAY ANCHONGA CCOCHACCASA CONGALLA SANTO TOMAS DE PATA SECCLLA

CHURCAMPA ANCO EL CARMEN LOCROJA PACHAMARCA PAUCARBAMBA

TAYACAJA ACOSTAMBO COLCABAMBA ÑAHUINPUQUIO PAZOS Total

Población 2005 125472 37184 3521 27713 1307 2669 3255 8678 1613 1391 1244 1706 2638 3527 790 3123 25113 53514 10157 4082 6466 26018 6791 44723 24551 7282 3532 4762 1386 3210 26452 9373 3195 4930 3007 5947 37249 5072 21593 2599 7985 287410

% Población Rural Población Rural 2005 2005 76387 10.86% 4038 85.03% 2994 91.25% 25288 45.22% 591 81.68% 2180 46.48% 1513 84.40% 7324 47.18% 761 69.52% 967 80.39% 1000 77.14% 1316 75.25% 1985 76.41% 2695 39.24% 310 92.44% 2887 81.78% 20537 41502 54.06% 5491 68.30% 2788 94.12% 6086 85.28% 22188 72.88% 4949 33690 72.44% 17785 85.22% 6206 57.79% 2041 81.21% 3867 79.29% 1099 83.86% 2692 23493 92.00% 8623 93.33% 2982 74.91% 3693 93.52% 2812 90.52% 5383 30242 80.84% 4100 88.88% 19192 32.90% 855 76.33% 6095 205314

FUENTE: INEI-Hvca. Censo 2005, y Boletín especial Nº 16 del INEI.

Del cuadro anterior se observa que en el departamento hay 47,5345 unidades agropecuarias donde se cultivan la avena en grano.

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Para los análisis de las otras variables socioeconómicos de la región se tomará en cuenta la recopilación de los estudios del PLAN ESTRATEGICODESARROLLO REGIONAL CONCERTADO Y PARTICIPATIVO HUANCAVELICA 2005 – 2015, Conociendo Huancavelica – Guía Estadística 2000, ya que el presente estudió trata de solucionar un problema regional. A continuación se presente algunos extractos de los 2 estudios antes mencionados Características Principales en Salud ¾ ¾ ¾

¾

Altos índices de analfabetismo: 18.68% de los hombres y 47.71% de mujeres. Avance de la lengua castellana y el desplazamiento del quechua, principalmente en las provincias sureñas: Castrovirreyna y Huaytará. Brechas de cobertura de atención entre los diferentes niveles de educación: Inicial 8.25% matriculados, primaria 65.03% matriculados y secundaria 23.41% matriculados y Superior 1.95%. Deserción escolar de niños en edad escolar, jóvenes y adultos 16.7%

Características de Empleo e Ingreso Sí en la década de los años ‘70 los sectores: minero y agropecuario fueron predominantes en Huancavelica aportando con el 61% del PBI Departamental, en los años 80’ el sector agropecuario se deterioró sostenidamente hasta 1990 mientras que el sector construcción elevó su participación desde el 16% en 1980 al 31% en 1995 superando a los sectores: agropecuario y minero en 1993-95. Explicándose este hecho por la disminución del precio de la Plata. En 1995 según el INEI el sector construcción aparece como el sector más importante de Huancavelica aportando con el 31% al PBI Departamental, mientras el agropecuario lo hace con el 24% y el minero con el 22% Niveles de Pobreza Para determinar los niveles de pobreza en el Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, a partir de los resultados del Censo de Población y Vivienda de 1993 ha empleado el método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), donde se identifican necesidades como: características físicas inadecuadas de la vivienda, hacinamiento, viviendas sin desagüe, niños que no asisten a la escuela y la alta dependencia económica. La población identificada como pobre presentan al menos una de las carencias indicadas y aquellos con dos o más necesidades básicas insatisfechas se identifican como grupos en pobreza extrema o miseria. Según esta investigación Huancavelica es sin lugar a dudas el departamento más pobre del país, donde el 92.2% de su población habita en viviendas inadecuadas, referidas al material predominante en las paredes y pisos. De otro lado, un 26,4% vive en condiciones de hacinamiento. Asimismo nos muestra que las viviendas sin desagüe de ningún tipo es el problema más frecuente en Huancavelica, pues el 87.5% de la población total carece de este servicio en sus viviendas, poniendo en riesgo la salud de sus habitantes. Adoptándose el criterio de calificar como pobres a los hogares que cuentan con al menos un niño de 6 a 12 años que no asiste a un centro educativo, las cifras nos indican que un 17,6% de la población en viviendas tienen niños que no asisten a una escuela. Finalmente la Alta Dependencia económica que constituye otra necesidad dentro de la metodología de NBI, es un indicador que representa una probabilidad de insuficiencia de ingresos para satisfacer las necesidades básicas del hogar. Un 26,2% de la población total del departamento vive con alta dependencia económica en el país.

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2.2 Gravedad de la Situación Negativa que se Intenta Modificar La gravedad de la situación de la avena se da desde el año 2000 cuando las hectáreas sembradas y cosechadas disminuyen, como también el rendimiento, esto es fiel reflejo que la producción de avena disminuya también hasta el año 2005 en 52.21% con respecto al año 2000, (ver el siguiente cuadro). También debemos mencionar que los rendimientos de Huancavelica son muchos menores, que el departamentos de Junín y Ayacucho, donde se reportaron rendimientos de 2.5 Tm./ha. y 3.0 2 Tm/ha., respectivamente Cuadro N° 13: Unidades Agropecuarias del Departamento de Huancavelica Años 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Siembra Var.% Has. 0.00% 2,095 -12.03% 1,843 -8.35% 1,920 1.77% 2,132 -26.92% 1,531 -45.97% 1,132

Cosecha Var.% Has. 0.00% 2,095 -12.03% 1,843 -8.35% 1,920 1.77% 2,132 -26.92% 1,531 -47.92% 1,091

Producción Var.% Tm. 0.00% 2,649 -18.23% 2,166 -14.27% 2,271 -5.29% 2,509 -37.83% 1,647 -52.21% 1,266

Rendimiento Var.% Tm./Ha.

1.26 1.18 1.18 1.18 1.08 1.16

0.00% -7.05% -6.46% -6.93% -14.92% -8.23%

Fuente: Compendio Estadístico Agrario 1996-2005. DIA – 2006

Ahora sí, analizamos el grafico siguiente, observaremos la tendencia negativa que se tiene de la producción de la avena, ya que desde el año 2000 la producción esta disminuyendo, y si nos guiaríamos por su tendencia de la curva quiere decir que cada año que pasa la producción va disminuyendo, sí, hasta el 2005 la producción estaba en 1266 tm., imaginemos cuanto habrá disminuido hasta estos días. Grafico N° 03: Tendencia Negativa de la Producción de Avena 3,000 2,500

Tm.

2,000 1,500 1,000 500 0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Años Producción de Avena

Fuente: Elaborado a partir del Compendio Estadístico Agrario 1996-2005. DIA – 2006

2

Reportado en el proyecto de “Producción de Avena Grano Para la Agroindustria en Ayacucho” – campaña agrícola 2003 -2004

“Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja”

2.3

Intentos Anteriores de Solución

Anteriormente no hubo intentos de solución concretas que se pueda remarcar, solo mencionaremos algunos que de alguna forma están relacionadas a este tema. El 2003 la empresa MOLINERA LOS ANGELES, quiso comprobar y fomentar el cultivo de avena con semilla LA PEPITA BAER, en la provincias de Huaytara y Huancavelica, sin tener resultados ya que la semilla que entrego esta empresa los cultivaron fuera de época de siembra en Huaytara, por ello no se reporto ningún tipo resultado, mientras que en Huancavelica se cultivo en los distritos de Yauli y Nuevo Occoro donde igualmente se sembró fuera de época, pero este ultimo distrito aun mantiene esta variedad, pero su producción es destinado como avena forrajera, a esto debemos mencionar que tal vez no tuvo éxito por que las instituciones tampoco apoyaron esta iniciativa privada. Actualmente la ONG ATIYPAQ esta implementado módulos demostrativos de cultivo de avena, en 3 productores de avena del distrito de Yauli, para el cual hizo entrega de 25 kg. de avena de la variedad desnuda, y si calculamos el tamaño total de la parcela habrá sido de un cuarto hectárea de cultivo de avena en total. Manifiestan los encargados que esa personas recibieron capacitación en el manejo agronómico de la avena. 2.4

Interés de los Grupos Involucrados

Este análisis de involucrados no hace ver los diferentes problemas que puedan tener los diferentes actores directos o indirectos relacionados al presente estudio, ver siguiente cuadro.

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Cuadro N° 14: Análisis de Involucrados Grupos

Intereses

Problemas Percibidos No conocen los canales de comercialización No cuentan con capital de trabajo suficiente Productores de Tener mejores ingresos por el Desconocen el manejo Avena cultivo de la avena y otros agronómico de la avena, productos agrícolas por lo tanto aplican técnicas no optimas No cuentan y desconocen el manejo de maquinarias para la cosecha de la avena Mayor gasto en flete, Empresas Contar con oferta de avena de para abastecerse de la transformadoras buena calidad disponible materia prima, capital locales de trabajo reducido Empresas Contar con oferta de avena de transformadoras Importar avena buena calidad disponible Nacionales fortalecer las organizaciones de productores y promover su integración bajo los enfoques de manejo de cuencas y Recursos Dirección cadenas productivas; fomentar presupuestales limitados Regional de la innovación tecnológica y para promocionar al Agricultura capacitación vinculada a la cultivo de avena gestión empresarial del productor agrario, facilitando asistencia técnica

Recursos Mandatos Ansias de conocer y aprender -------------------------Ansias de conocer y aprender, cuentan con terrenos apropiados para el cultivo de la avena Ansias de aprender

conocer

y

Cuenta con maquinarias para la transformación Cuentan con capital de trabajo, disponible maquinaria optimas

Cuenta con profesionales capacitados

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2.5

Definición del Problema y sus Causas

2.5.1

Definición del Problema Central

En el departamento de Huancavelica la producción de avena tuvo un crecimiento hasta el año 2000, pero a partir de este, la producción ha estado diminuyendo paulatinamente hasta casi llegar solo al 50% del año 2000, además se menciona que la producción tiene una tendencia negativa, lo que quiere decir que seguirá disminuyendo la producción de avena con el pasar de los años si es que no se da una solución optima, además que los rendimientos son menores a otros departamentos como Junín y Ayacucho, esto por no utilizar semillas de buena calidad, ya que terrenos apropiados para este cultivo se tiene. Por las razones mencionadas principalmente en el diagnostico se ha concluido que el problema central para este estudio es:

“Baja productividad de la Avena en el departamento de Huancavelica”

2.5.2

Análisis de Causas y Efectos

A partir de la identificación del problema central se ha identificado las causas directas, causas indirectas, efectos directos, efectos indirectos y efecto final, tal como se detalla a continuación. Análisis de Causas: a) Causa directas ¾ ¾

Inadecuado uso de las tecnologías para el cultivo de avena en grano Escasa promoción de la producción de la avena en grano

b) Causas indirectas ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Deficiente aplicación de técnicas de pre-siembra, siembra y labores culturales de la avena Deficiente aplicación de técnicas de control fitosanitario de la avena Uso deficiente de técnicas para cosecha Deficiente aplicación de técnicas de post-cosecha de la avena Uso de semillas de baja calidad Escasa Capacitación y asistencia técnica brindada por las instituciones encargadas Desorganización de productores agrícolas Deficiente canales de información de comercialización y demanda de la avena por parte de las instituciones encargadas

Análisis de Efectos: a) Efectos Directos ¾ Bajos niveles de producción de la avena

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b) Efectos Indirectos ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Mayores ingresos económicos para los productores de avena Mayor presencia de productores de avena Incremento de la disponibilidad percápita de avena para la población Mejorar el nivel socioeconómico de productores de avena Menor consumo de avena importada

c) Efectos Final ¾

Disminución de los Niveles de Pobreza en el departamento de Huancavelica

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Árbol de Causas y Efectos

Incremento de los Niveles de Pobreza en el departamento de Huancavelica

Mayor consumo de avena importada Bajo nivel socioeconomico de productores de avena

Menores ingresos económicos para los productores de avena

Debil presencia de productores de avena

Disminución de la disponibilidad percapita de avena para la población

Bajos niveles de producción de la avena

Baja productividad de la AVENA en el departamento de Huancavelica

Inadecuado uso de las tecnologías para el cultivo de avena en grano

Deficiente Deficiente aplicación de aplicación de técnicas de Uso deficiente técnicas de prede técnicas control siembra,siembr para cosecha fitosanitario de a y labores la avena culturales de la avena

Deficiente aplicación de técnicas de post-cosecha de la avena

Escasa promoción de la producción de la avena en grano

Uso de semillas de baja calidad

Escasa Capacitación y asistencia técnica brindada por las instituciones encargadas

Desorganización de productores agrícolas

Deficiente canales de información de comercialización y demanda de la avena por parte de las instituciones encargadas

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2.6

Objetivo del Proyecto

2.6.1

Definición del Objetivo

Para solucionar el problema central del presente estudio se plantea el objetivo central de forma que sea la parte positiva del problema central.

2.6.2

Problema Central

Objetivo Central

Baja productividad de la AVENA en el departamento de Huancavelica

Mejorar la productividad de la AVENA en el departamento de Huancavelica

Análisis de Medios y Fines

A partir del objetivo central se plantea los medios de primer nivel, medios de segundo nivel, medios fundamentales, fines directos, fines indirectos y fin último, tal como se detalla a continuación. Análisis de Medios: a) Medios de primer nivel ¾ Adecuado uso de las tecnologías para el cultivo de Avena en grano ¾ Mayor promoción de la producción de la avena en grano b) Medios de Segundo Nivel ¾ Producción orientada al mercado c) Medios Fundamentales ¾ Eficiente aplicación de técnicas de pre-siembra, siembra y labores culturales de la avena. ¾ Eficiente aplicación de técnicas de control fitosanitario de la avena. ¾ Uso eficiente de técnicas para cosecha. ¾ Eficiente aplicación de técnicas de post-cosecha de la avena. ¾ Uso de semillas de buena calidad. ¾ Mayor Capacitación y asistencia técnica brindada por las instituciones encargadas. ¾ Organización de productores agrícolas. ¾ Eficiente canales de información de comercialización y demanda de la avena por parte de las instituciones encargadas. Análisis de Fines: a) Fines Directos ¾ Incrementar los niveles de producción de la avena b) Fines Indirectos ¾ Mayores ingresos económicos para los productores de avena ¾ Mayor presencia de productores de avena ¾ Incremento de la disponibilidad percapita de avena para la población ¾ Mejorar el nivel socioeconómico de productores de avena

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¾

Menor consumo de avena importada

c) Fin Último ¾

Disminución de los Niveles de Pobreza en el departamento de Huancavelica.

Árbol de Medios y Fines

Disminución de los Niveles de Pobreza en el departamento de Huancavelica

Menor consumo de avena importada Mejorar el nivel socioeconómico de productores de avena

Mayores ingresos económicos para los productores de avena

Mayor presencia de productores de avena

Incremento de la disponibilidad percapita de avena para la población

Incrementar los niveles de producción de la avena

Mejorar la productividad de la AVENA en el departamento de Huancavelica

Mayor promoción de la producción de la avena en grano

Adecuado uso de las tecnologías para el cultivo de avena en grano

Eficiente aplicación de Eficiente técnicas de aplicación de Uso eficiente pretécnicas de de técnicas siembra,siembr control para cosecha a y labores fitosanitario de culturales de la la avena avena

Eficiente aplicación de técnicas de post-cosecha de la avena

Uso de semillas de buena calidad

Mayor Capacitación y asistencia tecnica brindada por las instituciones encargadas

Organización de productores agrícolas

Eficiente canales de información de comercialización y demanda de la avena por parte de las instituciones encargadas

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2.7

Alternativas de Solución

2.7.1

Análisis de medios Fundamentales y Acciones Propuestas

Hasta este punto se ha logrado, identificar el problema y las causas que la producen, asimismo, ya hemos planteado cuál es el objetivo central que queremos alcanzar y los medios para lograrlo, este ultimo incluye los medios fundamentales, de las cuales se plantea las acciones a realizar y posteriormente las alternativas de solución. A continuación se presenta el árbol de medios fundamentales.

Medios Fundamentales

Eficiente aplicación de Eficiente técnicas de aplicación de Uso eficiente pretécnicas de de técnicas siembra,siembr control para cosecha a y labores fitosanitario de culturales de la la avena avena Asistencia técnica in situ en técnicas de presiembra, siembra, labores culturales

Asistencia técnica in situ , control fitosanitario

Asistencia técnica in situ en técnicas de cosecha

Eficiente aplicación de técnicas de post-cosecha de la avena

Asistencia técnica in situ en técnicas de post cosecha

Uso de semillas de buena calidad

Uso de semillla variedad Pepita Baer

Uso de semillla variedad Desnuda

Organización de productores agrícolas

Capacitación en organización de productores

Eficiente canales de información de comercialización y demanda de la avena por parte de las instituciones encargadas

Capacitación en comercialización (elaboración de planes de negocio e información de la demanda de avena)

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2.7.2

Planteamiento de Proyectos Alternativos

A partir deL árbol anterior se plantea dos alternativas de solución, tomando en cuenta las dos acciones excluyentes (Implementación y capacitación en maquinaria para cosecha y capacitación en uso eficiente de técnicas tradicionales para cosecha), mientras que las demás son actividades complementarias a ambas acciones excluyentes, a continuación se mencionan en los siguientes párrafos. Alternativa I Capacitación Asistencia Técnica en el manejo agronómico de la avena en grano a través de módulos demostrativo mediante el uso de la semilla de variedad Pepita Baer y capacitación en organización y comercialización a productores de avena en grano.

Alternativa II Capacitación Asistencia Técnica en el manejo agronómico de la avena en grano a través de módulos demostrativo mediante el uso de la semilla de variedad Desnuda y capacitación en organización y comercialización a productores de avena en grano. Se plantea las siguientes actividades adicionales a ambas alternativas los cuales son primordiales para el éxito del proyecto. Estas actividades no están relacionadas a la problemática del estudio si no más bien a la gestión del proyecto de la avena en grano. Primero: convocatoria y sensibilización para el inicio y operación del proyecto, además del cual servirá para realizar la línea de base del proyecto (responsabilidad del coordinador del proyecto). Segundo: Sistematización de todas las actividades del proyecto (responsabilidad del coordinador del proyecto).

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III FORMULACION DEL PROYECTO 3.1 3.1.1

Ciclo del Proyecto y Horizonte de Evaluación Ciclo del Proyecto

El ciclo de proyecto del presente estudio esta referido para cumplir las tres fases: preinversión, Inversión y finalmente la post inversión. A continuación se detalla la duración de cada una de las fases y etapas antes mencionadas, en el siguiente cuadro. Cuadro N° 15: Ciclo del Proyecto Descripción INVERSION Elaboración de POG - POA I Primer a Campaña Implementación del Proyecto (Primera Campaña) Convocatoria y Sensibilización para el Inicio y Operación del Proyecto Capacitación en Organización de productores (5 eventos ) Instalación de centros pilotos de cultivo de avena (variedad Pepita Baer) primera campaña Instalación de centros pilotos de cultivo de avena (variedad Desnuda) primera campaña Asistencia Tecnica in situ en técnicas de pre - siembra de Avena (Nivel Basico) Asistencia Técnica in situ en técnicas de siembra de Avena (Nivel Basico) Asistencia Técnica in situ en técnicas de Labores Culturales (Nivel Basico) Asistencia Técnica in situ en Control Fitosanitario de la Avena (Nivel Basico) Asistencia Técnica in situ en Cosecha de Avena (Nivel Basico) Asistencia Técnica in situ en técnicas de post cosecha de Avena (Nivel Basico) Capacitación en Comercialización y Elaboración de planes de planes de negocio de la Avena Primera Elaboración del POA II Segunda Campaña Implementación del Proyecto (Segunda Campaña) Instalación de centros pilotos de cultivo de avena (variedad Pepita Baer) Segunda campaña Instalación de centros pilotos de cultivo de avena (variedad Desnuda) Segunda campaña Asistencia Tecnica in situ en técnicas de pre - siembra de Avena (Nivel Intermedio) Asistencia Técnica in situ en técnicas de siembra de Avena (Nivel Intermedio) Asistencia Técnica in situ en técnicas de Labores Culturales (Nivel Intermedio) Asistencia Técnica in situ en Control Fitosanitario de la Avena (Nivel Intermedio) Asistencia Técnica in situ en Cosecha de Avena (Nivel Intermedio) Asistencia Técnica in situ en técnicas de post cosecha de Avena (Nivel Intermedio) Sistematización del Proyecto POST- INVERSION Operación y mantenimiento Evaluación expost

ALTERN. I y II

Metas/Alternativa Unidad I

II

2 meses 10 meses

Estudio

1

1

Global Seleccionados Pers/capacitados Has/Sembradas Has/Sembradas Pers/Asistidas Pers/Asistidas Pers/Asistidas Pers/Asistidas Pers/Asistidas Pers/Asistidas Pers/capacitados Estudio

1 210 210 210

1 210 210

Global Has/Sembradas Has/Sembradas Pers/Asistidas Pers/Asistidas Pers/Asistidas Pers/Asistidas Pers/Asistidas Pers/Asistidas Documentos

1 210

1 mes 1 mes 7 meses 7 meses 1 mes 1 mes 1 mes 1 mes 1 mes 1 mes 2 meses 10 meses 7 meses 7 meses 1 mes 1 mes 1 mes 1 mes 1 mes 1 mes 2 meses

210 210 210 210 210 210 210 1

210 210 210 210 210 210 1

210 210 210 210 210 210 210 210 1 1 210 210 210 210 210 210 210 1

8 años* 10 años

Fuente: Elaboración propia, cabe recordar que algunas de las etapas son paralelas a otras. * Se inicia del 2do año (desde el inicio de la 2da campaña de producción)

Del cuadro anterior se puede observar que el periodo de inversión tiene una duración de 02 años, esto porque se hará a nivel de pilotos con parcelas demostrativas y observar los resultados en 2 campaña agrícolas. 3.1.2 Horizonte de Evaluación del Proyecto El horizonte de evaluación del proyecto tiene una duración de 10 años, tal como lo estipula el anexo SNIP 09 “Parámetros de Evaluación”. Del DGPM.

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3.2 3.2.1

Fases y Etapas de Alternativas del Proyecto Cronograma de Actividades Presupuestado

Grafico N° 04: Cronograma de Actividades Presupuestado Alternativa I

Años 0

Descripción 1 INVERSION Elaboración de POG - POA I Primer a Campaña Implementación del Proyecto (Primera Campaña) Convocatoria y Sensibilización para el Inicio y Operación del Proyecto Capacitación en Organización de productores (5 eventos ) Instalación de centros pilotos de cultivo de avena Primera campaña Asistencia Tecnica in situ en técnicas de pre - siembra de Avena (Nivel Basico) Capacitación in situ en técnicas de siembra de Avena (Nivel Basico) Asistencia Técnica in situ en técnicas de Labores Culturales (Nivel Basico) Asistencia Técnica in situ en Control Fitosanitario de la Avena (Nivel Basico) Asistencia Técnica in situ en Cosecha de Avena (Nivel Basico) Asistencia Técnica in situ en técnicas de post cosecha de Avena (Nivel Basico) Capacitación en Comercialización y Elaboración planes de negocio de la Avena Primera Campaña (5 eventos) Elaboración del POA II Segunda Campaña Implementación del Proyecto (Segunda Campaña) Asistencia Tecnica in situ en técnicas de pre - siembra de Avena (Nivel Intermedio) Asistencia Técnica in situ en técnicas de siembra de Avena (Nivel Intermedio) Asistencia Técnica in situ en técnicas de Labores Culturales (Nivel Intermedio) Asistencia Técnica in situ en Control Fitosanitario de la Avena (Nivel Intermedio) Asistencia Técnica in situ en Cosecha de Avena (Nivel Intermedio) Asistencia Técnica in situ en técnicas de post cosecha de Avena (Nivel Intermedio) Sistematización del Proyecto Gastos Generales (8% del Costo Directo) Imprevistos (2% del Costo Directo) POST- INVERSION Operación del Proyecto Mantenimiento del Proyecto Evaluación expost

2

3

4

5

1 6

7

8

9

10

Meses 11 12 13

14 15

16

17

18

19

2 20

21

22

23

4 ………

10

24

10000 123200 12404 19456 367009 1512 1512 1512 1512 1512 1512 23056 5000 85500 1512 1512 1512 1512 1512 1512 7950 45920.13 11480.03

X

X

X

X

X

10898.16 2724.54

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

36600 36600 ……… 36600 5000 5000 5000 X X ……… X

“Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja”

Grafico N° 05: Cronograma de Actividades Presupuestado Alternativa II

Años 0

Descripción 1 INVERSION Elaboración de POG - POA I Primer a Campaña Implementación del Proyecto (Primera Campaña) Convocatoria y Sensibilización para el Inicio y Operación del Proyecto Capacitación en Organización de productores (5 eventos ) Instalación de centros pilotos de cultivo de avena Primera campaña Asistencia Tecnica in situ en técnicas de pre - siembra de Avena (Nivel Basico) Capacitación in situ en técnicas de siembra de Avena (Nivel Basico) Asistencia Técnica in situ en técnicas de Labores Culturales (Nivel Basico) Asistencia Técnica in situ en Control Fitosanitario de la Avena (Nivel Basico) Asistencia Técnica in situ en Cosecha de Avena (Nivel Basico) Asistencia Técnica in situ en técnicas de post cosecha de Avena (Nivel Basico) Capacitación en Comercialización y Elaboración planes de negocio de la Avena Primera Campaña (5 eventos) Elaboración del POA II Segunda Campaña Implementación del Proyecto (Segunda Campaña) Asistencia Tecnica in situ en técnicas de pre - siembra de Avena (Nivel Intermedio) Asistencia Técnica in situ en técnicas de siembra de Avena (Nivel Intermedio) Asistencia Técnica in situ en técnicas de Labores Culturales (Nivel Intermedio) Asistencia Técnica in situ en Control Fitosanitario de la Avena (Nivel Intermedio) Asistencia Técnica in situ en Cosecha de Avena (Nivel Intermedio) Asistencia Técnica in situ en técnicas de post cosecha de Avena (Nivel Intermedio) Sistematización del Proyecto Operación con Proyecto Mantenimiento con Proyecto POST- INVERSION Operación del Proyecto Mantenimiento del Proyecto Evaluación expost

2

3

4

5

1 6

7

8

9

10

Meses 11 12

13

14 15

16

17

18

19

2 20

21

22

23

3 ………

10

24

10000 123200 12404 19456 322552 1512 1512 1512 1512 1512 1512 23056 5000 85500 1512 1512 1512 1512 1512 1512 7950 42363.57 10590.89

X

X

X

X

X

10898.16 2724.54

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

36600 36600 ……… 36600 5000 5000 5000 X X ……… X

“Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja”

3.2.2

Cronograma de Actividades por Metas Físicas

Grafico N° 06: Cronograma de Actividades por Metas Alternativa I y II Años Descripción INVERSION Elaboración de POG - POA I Primer a Campaña Implementación del Proyecto (Primera Campaña) Convocatoria y Sensibilización para el Inicio y Operación del Proyecto Capacitación en Organización de productores (5 eventos ) Instalación de centros pilotos de cultivo de avena Primera campaña Asistencia Tecnica in situ en técnicas de pre - siembra de Avena (Nivel Basico) Capacitación in situ en técnicas de siembra de Avena (Nivel Basico) Asistencia Técnica in situ en técnicas de Labores Culturales (Nivel Basico) Asistencia Técnica in situ en Control Fitosanitario de la Avena (Nivel Basico) Asistencia Técnica in situ en Cosecha de Avena (Nivel Basico) Asistencia Técnica in situ en técnicas de post cosecha de Avena (Nivel Basico) Capacitación en Comercialización y Elaboración planes de negocio de la Avena Primera Campaña (5 eventos) Elaboración del POA II Segunda Campaña Implementación del Proyecto (Segunda Campaña) Instalación de centros pilotos de cultivo de avena Segunda Campaña Asistencia Tecnica in situ en técnicas de pre - siembra de Avena (Nivel Intermedio Asistencia Técnica in situ en técnicas de siembra de Avena (Nivel Intermedio) Asistencia Técnica in situ en técnicas de Labores Culturales (Nivel Intermedio) Asistencia Técnica in situ en Control Fitosanitario de la Avena (Nivel Intermedio) Asistencia Técnica in situ en Cosecha de Avena (Nivel Intermedio) Asistencia Técnica in situ en técnicas de post cosecha de Avena (Nivel Intermedio Sistematización del Proyecto Gastos Generales (8% del Costo Directo) Imprevistos (2% del Costo Directo) POST- INVERSION Operación del Proyecto Mantenimiento del Proyecto Evaluación expost Evaluación expost

0

Unidad de Medida 1 Estudios

2

3

4

5

1 6

7

8

9

10

11

Meses 12 13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2

…

9

10

X X

X X X

X X X

X X X

24

2.00

Global

1

Seleccionados Pers/capacitados Has/Sembradas

210 210 210

Pers/Asistidas Pers/Asistidas Pers/Asistidas Pers/Asistidas Pers/Asistidas Pers/Asistidas

210 210 210 210 210 210

Pers/capacitados

210 1

Global Has/Sembradas Pers/Asistidas

1 210 210

Pers/Asistidas Pers/Asistidas Pers/Asistidas Pers/Asistidas Pers/Asistidas Documento Global Global

210 210 210 210 210 1 1.00 1.00

X

X

X

X

X

1.00 1.00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

“Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja”

3.3 3.3.1

Análisis de la Demanda Servicio que el Proyecto Alternativo Ofrecerá

El proyecto pretende fortalecer las capacidades productivas, organizativas a los productores de avena en grano; a través de capacitaciones y asistencia técnica este ultimo en centros pilotos de cultivo de avena. Por lo tanto, el proyecto brindara los siguientes servicios: a) Capacitación en Organización de asociaciones por lugares o áreas. b) Servicio de Asistencia técnica en conocimientos agronómicos (pre - siembra, siembra, cosecha, labores culturales, control fitosanitario y post - cosecha) por familias que tengan unidades agrícolas. c) Capacitación en comercialización, por familias que tengan unidades agrícolas. 3.3.2

Población de Referencia

La población de referencia esta conformado por toda la población de los distritos que actualmente están cultivando avena en grano, abarca 36 distritos en las 05 provincias, en la provincia de Huancavelica se tiene 16 distritos que hacen una población total de 130,053 habitantes, en la provincia de Acobamba también se abarca 05 distritos con una población de 55,464 habitantes, en la provincia de Angaraes se abarca 06 distritos con una población de 46,352 habitantes, en la provincias de Churcampa se abarca 05 distritos con una población de 27,416 habitantes y en la provincia de Tayacaja se tiene 04 distritos con 38606 habitantes; todo ello proyectado al año 2008 3 . En total en las 5 provincias se tiene 297,881 habitantes en total, tal como se aprecia en el cuadro siguiente.

3

Se proyecto la población al 2008 con la Tasa Intercensal 1.2% obtenida de la fuente del INEI – Año 2007

“Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja”

Cuadro N° 16: Población de Referencia Población Total 2008 Población Población Rural Población Total 2008 2008 Población 2005 Urbana 2008 HUANCAVELICA 125472 50873 79170 130043 HUANCAVELICA 37184 34353 4185 38539 ACOBAMBILLA 3521 546 3103 3649 ACORIA 27713 2513 26209 28723 CONAICA 1307 742 613 1355 CUENCA 2669 507 2259 2766 HUACHOCOLPA 3255 1806 1568 3374 HUANDO 8678 1403 7591 8994 HUAYLLAHUARA 1613 883 789 1672 LARIA 1391 439 1002 1442 MANTA 1244 253 1036 1289 MOYA 1706 404 1364 1768 NUEVO OCCORO 2638 677 2057 2734 PALCA 3527 862 2793 3656 PILCHACA 790 497 321 819 VILCA 3123 245 2992 3237 YAULI 25113 4742 21286 26028 ACOBAMBA 53514 12450 43014 55464 ACOBAMBA 10157 4836 5691 10527 ANDABAMBA 4082 1341 2890 4231 ANTA 6466 394 6308 6702 PAUCARA 26018 3969 22997 26966 ROSARIO 6791 1909 5130 7038 ANGARAES 44723 11435 34917 46352 LIRCAY 24551 7013 18433 25445 ANCHONGA 7282 1115 6432 7547 CCOCHACCASA 3532 1545 2116 3661 CONGALLA 4762 927 4008 4935 SANTO TOMAS DE PATA 1386 297 1139 1436 SECCLLA 3210 537 2790 3327 CHURCAMPA 26452 3066 24349 27416 ANCO 9373 777 8937 9714 EL CARMEN 3195 221 3091 3311 LOCROJA 4930 1282 3828 5110 PACHAMARCA 3007 202 2915 3117 PAUCARBAMBA 5947 584 5579 6164 TAYACAJA 37249 7262 31344 38606 ACOSTAMBO 5072 1007 4250 5257 COLCABAMBA 21593 2489 19891 22380 ÑAHUINPUQUIO 2599 1807 886 2694 PAZOS 7985 1959 6317 8276 Total 287410 85087 212795 297881 FUENTE: INEI-Hvca. Censo 2005, y Boletín especial Nº 16 del INEI. DISTRITOS

3.3.3

Población Afectada Mientras que la población afectada del proyecto es toda la población rural de los distritos antes mencionados en el cuadro anterior, según el último censo se tiene el porcentaje de la población rural quienes se dedican a las actividades agropecuarias. Estas personas son las que demandan servicios de asistencia o capacitación. Para obtener el número de familias se dividió el número de personas por el índice 4.6, el cual es el número de personas que conforma una familia según el INEI.

“Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja”

Cuadro N° 17: Población Afectada Población Rural Población Urbana Población Rural 2008 Población 2005 2005 2008 HUANCAVELICA 125472 50873 79170 HUANCAVELICA 37184 10.86% 34353 4185 ACOBAMBILLA 3521 85.03% 546 3103 ACORIA 27713 91.25% 2513 26209 CONAICA 1307 45.22% 742 613 CUENCA 2669 81.68% 507 2259 HUACHOCOLPA 3255 46.48% 1806 1568 HUANDO 8678 84.40% 1403 7591 HUAYLLAHUARA 1613 47.18% 883 789 LARIA 1391 69.52% 439 1002 MANTA 1244 80.39% 253 1036 MOYA 1706 77.14% 404 1364 NUEVO OCCORO 2638 75.25% 677 2057 PALCA 3527 76.41% 862 2793 PILCHACA 790 39.24% 497 321 VILCA 3123 92.44% 245 2992 YAULI 25113 81.78% 4742 21286 ACOBAMBA 53514 12450 43014 ACOBAMBA 10157 54.06% 4836 5691 ANDABAMBA 4082 68.30% 1341 2890 ANTA 6466 94.12% 394 6308 PAUCARA 26018 85.28% 3969 22997 ROSARIO 6791 72.88% 1909 5130 ANGARAES 44723 11435 34917 LIRCAY 24551 72.44% 7013 18433 ANCHONGA 7282 85.22% 1115 6432 CCOCHACCASA 3532 57.79% 1545 2116 CONGALLA 4762 81.21% 927 4008 SANTO TOMAS DE PATA 1386 79.29% 297 1139 SECCLLA 3210 83.86% 537 2790 CHURCAMPA 26452 3066 24349 ANCO 9373 92.00% 777 8937 EL CARMEN 3195 93.33% 221 3091 LOCROJA 4930 74.91% 1282 3828 PACHAMARCA 3007 93.52% 202 2915 PAUCARBAMBA 5947 90.52% 584 5579 TAYACAJA 37249 7262 31344 ACOSTAMBO 5072 80.84% 1007 4250 COLCABAMBA 21593 88.88% 2489 19891 ÑAHUINPUQUIO 2599 32.90% 1807 886 PAZOS 7985 76.33% 1959 6317 Total 287410 85087 212795 FUENTE: INEI-Hvca. Censo 2005, y Boletín especial Nº 16 del INEI. DISTRITOS

N° de Familias 17211 910 675 5698 133 491 341 1650 171 218 225 297 447 607 70 650 4627 9351 1237 628 1371 4999 1115 7591 4007 1398 460 871 248 607 5293 1943 672 832 634 1213 6814 924 4324 193 1373 46260

Del cuadro anterior se tiene que en las cinco provincia que actualmente producen avena en grano se tiene 46, 260 familias que se dedican a la actividad agropecuaria, quienes a la vez demandad servicios de asistencia técnica, capacitación, etc.

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3.3.4

Análisis de la Demanda de Servicios

La población demandante está conformada por todos los productores y/o unidades agropecuarias que se dedican a la actividad agrícola, las cuales se han identificado a nivel de 36 distritos, 05 provincias del departamento, obteniéndose un total de 46,260 familias con 212, 795 habitantes que actualmente demandan los servicios de capacitación, asistencia técnica, etc., ver siguiente cuadro. Cuadro N° 18: Proyección de la Demanda (Familias por Año) DISTRITOS

HUANCAVELICA HUANCAVELICA ACOBAMBILLA ACORIA CONAICA CUENCA HUACHOCOLPA HUANDO HUAYLLAHUARA LARIA MANTA MOYA NUEVO OCCORO PALCA PILCHACA VILCA YAULI

ACOBAMBA ACOBAMBA ANDABAMBA ANTA PAUCARA ROSARIO

ANGARAES LIRCAY ANCHONGA CCOCHACCASA CONGALLA SANTO TOMAS DE PATA SECCLLA

CHURCAMPA ANCO EL CARMEN LOCROJA PACHAMARCA PAUCARBAMBA

TAYACAJA ACOSTAMBO COLCABAMBA ÑAHUINPUQUIO PAZOS Total

Población Demandante 2008 Población Rural N° de Familias (Habitantes) 2008 Rurales 79170 17211 4185 910 3103 675 26209 5698 613 133 2259 491 1568 341 7591 1650 789 171 1002 218 1036 225 1364 297 2057 447 2793 607 321 70 2992 650 21286 4627 43014 9351 5691 1237 2890 628 6308 1371 22997 4999 5130 1115 34917 7591 18433 4007 6432 1398 2116 460 4008 871 1139 248 2790 607 24349 5293 8937 1943 3091 672 3828 832 2915 634 5579 1213 31344 6814 4250 924 19891 4324 886 193 6317 1373 212795 46260

2009 17417 921 683 5766 135 497 345 1670 174 220 228 300 453 614 71 658 4683 9463 1252 636 1388 5059 1129 7682 4055 1415 465 882 251 614 5357 1966 680 842 641 1227 6896 935 4376 195 1390 46815

2010 17626 932 691 5835 136 503 349 1690 176 223 231 304 458 622 72 666 4739 9577 1267 643 1404 5120 1142 7774 4104 1432 471 892 254 621 5421 1990 688 852 649 1242 6978 946 4429 197 1406 47377

Proyección de Demandantes (Familias/Año) Años 2011 2012 2013 2014 17838 18052 18269 18488 943 954 966 977 699 708 716 725 5905 5976 6048 6120 138 140 141 143 509 515 521 528 353 358 362 366 1710 1731 1752 1773 178 180 182 184 226 229 231 234 234 236 239 242 307 311 315 319 464 469 475 480 629 637 645 652 72 73 74 75 674 682 690 699 4796 4853 4912 4971 9692 9808 9926 10045 1282 1298 1313 1329 651 659 667 675 1421 1438 1455 1473 5181 5244 5306 5370 1156 1170 1184 1198 7867 7962 8057 8154 4153 4203 4253 4304 1449 1467 1484 1502 477 482 488 494 903 914 925 936 257 260 263 266 629 636 644 652 5486 5552 5619 5686 2014 2038 2062 2087 696 705 713 722 862 873 883 894 657 665 673 681 1257 1272 1287 1303 7062 7147 7233 7319 957 969 981 992 4482 4535 4590 4645 200 202 204 207 1423 1440 1458 1475 47945 48520 49103 49692

2015 18710 989 733 6194 145 534 371 1794 186 237 245 322 486 660 76 707 5030 10165 1345 683 1491 5435 1212 8252 4356 1520 500 947 269 659 5754 2112 730 905 689 1319 7407 1004 4701 209 1493 50288

2016 18934 1001 742 6268 146 540 375 1815 189 240 248 326 492 668 77 716 5091 10287 1361 691 1509 5500 1227 8351 4408 1538 506 959 272 667 5823 2137 739 915 697 1334 7496 1016 4757 212 1511 50892

2017 19161 1013 751 6343 148 547 380 1837 191 243 251 330 498 676 78 724 5152 10411 1377 699 1527 5566 1242 8451 4461 1557 512 970 276 675 5893 2163 748 926 705 1350 7586 1029 4814 214 1529 51502

En el cuadro anterior se proyecto la población demandante con la tasa intercensal de 1.2% obtenido del INEI 2007, en este caso se tomo a las familias, ya que estos forman una unidad agropecuaria o familia dedicada a la agricultura algunas veces pueden ser mixto A la población demandante con proyecto se le denomina también población potencial, quiere decir esto que toda la población que tenga unidades agropecuarias tienen posibilidades de cultivar avena, por contar con terrenos aptos para la agricultura, con la condición que puedan tener facilidades.

2018 19391 1025 760 6420 150 553 384 1859 193 245 254 334 504 684 79 733 5214 10536 1394 708 1545 5633 1256 8552 4515 1575 518 982 279 683 5964 2189 757 938 714 1367 7677 1041 4872 217 1547 52120

“Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja”

3.4 3.4.1

Análisis de la Oferta Oferta Actual del Bien o Servicio

Según el diagnostico, que anteriormente no hubo actividades relacionadas concretas que se pueda remarcar, solo mencionaremos algunos que de alguna forma están vinculadas a este tema. El 2003 la empresa MOLINERA LOS ANGELES, quiso comprobar y fomentar el cultivo de avena con semilla LA PEPITA BAER, en la provincias de Huaytara y Huancavelica, sin tener resultados ya que la semilla que entrego esta empresa los cultivaron fuera de época de siembra en Huaytara, por ello no se reporto ningún tipo resultado, mientras que en Huancavelica se cultivo en los distritos de Yauli y Nuevo Occoro donde igualmente se sembró fuera de época, pero este ultimo distrito aun mantiene esta variedad, pero su producción es destinado como avena forrajera. Actualmente la ONG ATIYPAQ esta implementado módulos demostrativos de cultivo de avena, en 3 productores de avena del distrito de Yauli (Comunidad Vista Alegre), para el cual hizo entrega de 25 kg., de avena de la variedad desnuda, y si calculamos el tamaño total de la parcela habrá sido de un cuarto hectárea de cultivo de avena en total. Manifiestan los encargados que esa personas recibieron capacitación en el manejo agronómico de la avena. Mientras que el Dirección Regional de Agricultura de Huancavelica, al ser consultados sobre el cultivo de Avena, aduce que aun no han prestado apoyo de ningún tipo ya sean mediante asistencia técnica, divulgación de boletines técnicos u otro tipo, solo mencionan que tienen conformados cadenas productivas de la cebada, papa, arveja y otros productos. 3.4.2

Oferta Optimizada del Bien o Servicio en la Situación sin Proyecto

Observando la situación de la oferta actual, resumida en las líneas anteriores se asume que la oferta actual no tiene efecto significativo para la demanda de la población afectada que también figura en las líneas anteriores, por ello se asume que hacer eficiente las mínimas actividades de la oferta actual son insignificante, por que la cuarta hectárea que son para parcelas demostrativas, también solo es para una comunidad. Por lo tanto la Oferta Optimizada se asume que es cero. 3.5

Balance Oferta Demanda

La diferencia balance oferta demanda muestra que existe un déficit de 46,260 familias y/o productores que necesitan servicios de Asistencia técnica, capacitación concerniente a la avena en grano, etc, en la actualidad; con la finalidad de fortalecer sus conocimientos en el manejo agronómico de la Avena en grano y así mismo a para incrementar la productividad del cultivo antes mencionado en las cinco provincias del departamento de Huancavelica, en tal sentido en el siguiente cuadro se muestra el balance oferta demanda de servicios que brindará el proyecto. Los servicios que serán potencialmente demandados al proyecto se calculan como la diferencia entre la cantidad demanda potencial y la oferta optimizada que en este caso consideramos que tiene el valor cero.

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Cuadro N° 19: Balance Demanda – Oferta

Año

Oferta Optimizada (Servicios)

Demanda Total

Balance Oferta Demanda (O - D)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

-

46,815 47,377 47,945 48,520 49,103 49,692 50,288 50,892 51,502 52,120

46,815 47,377 47,945 48,520 49,103 49,692 50,288 50,892 51,502 52,120

Fuente: Elaboración propia

3.6

Población Objetivo Lo ideal en primera instancia sería cubrir a todo a la población demandante afectada sin proyecto (46,815 familias), pero como el estudio plantea la ejecución de pilotos (por tal no se podría entregar a cada demandante un piloto, si no mas bien estos pilotos sean una muestra representativa, para luego masificar las experiencias obtenidas) y a la vez se pretende implementar una nueva variedad de semilla (Pepita Baer), y así luego de ejecutado este nuevo paquete tecnológico sea replicado posteriormente en todo los distritos potenciales para el cultivo de avena en grano. Para determinar la población objetivo que poseerán los pilotos de cultivo de avena en grano se tomo en cuenta las siguientes variables: ¾ ¾ ¾ ¾

Números de Hectáreas actuales cultivadas con avena en grano (ver Cuadro N° 08) Cantidad de Hectáreas cultivadas de avena por cada distrito Áreas agrícolas de cada distrito Distritos contiguos

Teniendo en cuenta las variables anteriormente mencionadas, el primer paso fue encontrar el tamaño de muestra óptima 4 que pueda ser representativa a las hectáreas actuales sembradas con avena para el cual se utilizo formula de tamaño de muestra para datos finitos: Desarrollado la formula se obtuvo el siguiente valor:

4

n=

Z 2 *σ 2 * N (N − 1) * E 2 + Z 2 * σ 2

Donde: n= Es el tamaño de muestra representativa de una población N= Es el numero de hectáreas actuales del cultivo de avena del departamento (ver cuadro N° 08) σ2 =Varianza con respecto al numero de hectáreas actuales Z= Valor critico correspondiente a un determinado coeficiente de confianza el grado de confianza que deseamos de la muestra, generalmente se usa 95% =1.96 E= Error muestral máximo permisible o el intervalo de confianza de la media que se pueda tener.

“Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja”

n=

1.962 * 0.25 * 1091 = 210..héctareas (1091 − 1) * 6.1% 2 + 1.962 * 0.25

Obtenido el número de hectáreas representativas, se procedió mediante un análisis GIS (Sistema de Información Georeferenciada), determinar los distritos con áreas agrícolas potenciales y que estas fueran colindantes (el mapa resultado es el que se presente en la macrolocalizacióny Microlocalización – mapa N° 04 y05) y finalmente para definir cual sería los distritos elegidos se tomo en cuenta, aquellos distritos que tienen mayores hectáreas (mayores de 30 has.) de cultivo de avena actualmente por provincia. Es así después de análisis GIS se determino que las provincias de Castrovirreyna y Huaytara sean excluidos, el primero por que están muy alejados y reducidas de las provincias elegidas, mientras que Huaytara en sus áreas agrícolas generalmente predomina el cultivo de alfalfa por las cuencas lecheras que allí se encuentran. El número de hectáreas obtenido de 210 (este valor fue hallado con un error de 6.1%), será semejante para los beneficiarios por que se manejaran pilotos de una hectárea. Las 210 hectáreas representa el 20.67 % del total de 1016 hectareas (ver cuadro N° 08). Cuadro N° 20: Población Objetivo con Proyecto

Provincias Huancavelica

Acobamba

Angaraes Churcampa Tayacaja

Distritos Acoria Yauli Acobamba Anta Paucara Rosario Congalla Seccla Anco Paucarbambilla Pazos Acostambo Total

Población Objetivo Productores N° de Población Beneficiarios Familias 20 20 92 20 20 92 20 20 92 20 20 92 10 10 46 10 10 46 20 20 92 20 20 92 10 10 46 20 20 92 20 20 92 20 20 92 210 210 966

Fuente: Elaboración propia

La población beneficiaria es 210 productores, pero cada uno de estos representan a una familia, por ello si multiplicamos por el factor de 4.6 (Según INEI), se obtendrá el numero de personas que también se beneficiaria indirectamente.

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3.7

Planteamiento Técnico de la Alternativas I y II

En este ítem, se plasmara la parte técnica del proyecto en el cual incluye la localización, Ingeniería, organización y gestión de la ALTERNATIVA I y II del proyecto. “Capacitación Asistencia Técnica en el manejo agronómico de la avena en grano a través de módulos demostrativo mediante el uso de la semilla de variedad Pepita Baer y capacitación en organización y comercialización. – Alternativa I” “Capacitación Asistencia Técnica en el manejo agronómico de la avena en grano a través de módulos demostrativo mediante el uso de la semilla de variedad Desnuda y capacitación en organización y comercialización de la avena en grano - Alternativa II” Además de las siguientes actividades adicionales a ambas alternativas los cuales son primordiales para el éxito del proyecto. Estas actividades no están relacionadas a la problemática del estudio si no más bien a la gestión del proyecto. Primero: convocatoria y sensibilización para el inicio y operación del proyecto, además del cual servirá para realizar la línea de base del proyecto (responsabilidad del coordinador del proyecto). Segundo: Sistematización de todas las actividades del proyecto (responsabilidad del coordinador y del profesional contratado del proyecto). A continuación se detallará la alternativa I y II y sus diferentes componentes: Alternativa I: Se instalaran 210 centros pilotos o parcelas de cultivo de avena de la variedad Pepita Baer, con una dimensión de 1 hectárea por productor o se unan dos productores para hacer una hectárea en las diferentes provincias del departamento (Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja, en estas provincias se instalaran 210 hectáreas), el cual se detalla en la en el siguiente cuadro. Cuadro N° 21: Número de Hectáreas a instalar por Distrito Provincias

Distritos

Acoria Yauli Acobamba Anta Acobamba Paucara Rosario Congalla Angaraes Seccla Anco Churcampa Paucarbambilla Pazos Tayacaja Acostambo Total

Huancavelica

Hás a Cultivar 20 20 20 20 10 10 20 20 10 20 20 20 210

“Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja”

En la primera campaña (primer año se hará uso de semilla y fertilizantes financiadas por el proyecto, pero para la segunda campaña (segundo año) los productores asumirán estos costos para ello durante la ejecución del proyecto el coordinador preverá esta condición. Meta: 210 hectáreas sembradas, cosechadas como pilotos en 7 meses calendarios, igual cantidad en la segunda campaña, respetando el calendario agrícola del departamento. Alternativa II: Se instalaran 210 centros pilotos o parcelas de cultivo de avena de la variedad Desnuda, con una dimensión de 1 hectárea por productor o se unan dos productores para hacer una hectárea en las diferentes provincias del departamento (Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja, en estas provincias se instalaran 210 hectáreas), el cual se detalla en el cuadro N° 21. En la primera campaña (primer año se hará uso de semilla y fertilizantes financiadas por el proyecto, pero para la segunda campaña (segundo año) los productores asumirán estos costos para ello durante la ejecución del proyecto el coordinador preverá esta condición. Meta: 210 hectáreas sembradas, cosechadas como pilotos en 7 meses calendarios, igual cantidad en la segunda campaña, respetando el calendario agrícola del departamento.

Componentes Comunes de la Alternativa I y II a) Convocatoria y Sensibilización para el Inicio y Operación del Proyecto (primera Campaña): Esta actividad se hará con la finalidad de convocar, sensibilizar y seleccionar a los beneficiarios del proyecto. Los 05 promotores contratados realizaran reuniones en cada capital de las 05 provincias beneficiadas por un periodo de 01 mes (01 promotor – 01 provincia), posteriormente los promotores seleccionaran a los futuros beneficiarios y seleccionaran de acuerdo a la disponibilidad de terreno para el cultivo de la avena primordialmente. Pero también realizaran la línea de base del proyecto, mediante encuestas con fichas de tipo técnico productivo, el cual será presentado por todos los promotores con apoyo del coordinador, además de la lista de los beneficiarios seleccionados. Meta: Fichas de socioeconómicas de población convocada y beneficiaria, elaboración de la línea de base del proyecto en 01 mes calendario. b) Capacitación en Organización de Productores Agricolas (primera Campaña): Se realizaran 05 eventos o capacitaciones en total. Una en cada capital de las provincias beneficiada: En Huancavelica: con 40 beneficiarios, Acobamba: con 60 beneficiarios, Angaraes: 40 Beneficiarios, Churcampa: con 30 beneficiarios) y Tayacaja: con 40 beneficiarios.

“Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja”

Esta capacitación tiene la finalidad de que el productor sepa las ventajas de la organización de productores agrícolas de manera asociativa ya que de esta manera puede reducir costos al comprar insumos agrícolas de manera asociada o de incrementar las utilidades de sus productos si es que vende de manera asociada, además de la importancia de planificar su producción para ofertarlo al mercado en el momento mas oportuno. Duración de la actividad será de un mes. La distribución del personal es igual al cuadro siguiente. Cuadro N° 22: Población a Capacitar y Numero de evento a Realizar Provincias Huancavelica Acobamba Angaraes Churcampa Tayacaja Total

Población a Capacitar 40 60 40 30 40 210

N° de Eventos 1 1 1 1 1 5

También no se debe olvidar que el promotor debe sensibilizar que las asociaciones pueden formar alianzas entre una o más asociaciones y las ventajas que puedan tener como la competitividad en el mercado. Se sugiere que los promotores sean los mismos de los componentes a y b. Meta: 210 personas capacitadas en 01 mes calendario. c) Asistencia Técnica in situ en Técnicas de Pre – siembra de Avena (primera y segunda campaña 5 ) Este componente consiste en dar asistencia técnica en los temas siguientes: identificación de suelos para cultivo de avena, muestreo para análisis de suelos, limpieza de terreno, época de siembra, preparación del terreno, requerimiento de nutrientes de suelo (NPK). Duración La asistencia de este tema será paralela al calendario agrícola de la avena del departamento, el mes tentativo seria Agosto tentativamente, además los técnicos harán su respectivo boletín del tema correspondiente, a continuación se muestra la distribución en el cuadro siguiente. En el cuadro siguiente se muestra la distribución de la asistencia técnica.

5

Durante la segunda campaña el nivel de capacitación será a nivel intermedio, por lo tanto el nivel de capacitación para la primera campaña será de nivel básico.

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Cuadro N° 23: Prestación de Asistencia Técnica a Productores Prestación de Asistencia Técnica Provincias

Distritos

Acoria Yauli Acobamba Anta Acobamba Paucara Rosario Congalla Angaraes Seccla Anco Churcampa Paucarbambilla Pazos Tayacaja Acostambo Total

Huancavelica

Hectáreas

N° de Familias

20 20 20 20 10 10 20 20 10 20 20 20 210

20 20 20 20 10 10 20 20 10 20 20 20 210

La asistencia de este tema será paralela al calendario agrícola de la avena del departamento, el mes tentativo seria Agosto tentativamente. Meta: 210 productores de avena asistidos en los mismos sembrios en 01 mes calendario por campaña o año. d) Asistencia Técnica in situ en Técnicas de Siembra de Avena (primera y segunda campaña) Este componente consiste en dar asistencia técnica en los siguientes temas: época de siembra, métodos de siembra, reconocimientos de variedades de semilla, clasificación de semillas, almacenamiento de semillas, desinfección de semillas, métodos de inoculación de semillas, determinación de porcentaje de germinación de semillas. Duración La asistencia de este tema será paralela al calendario agrícola de la avena del departamento, el mes tentativo seria Setiembre tentativamente, además los técnicos harán su respectivo boletín del tema correspondiente, la distribución se muestra en el cuadro N° 24. Meta: 210 productores de avena asistidos en los mismos sembrios en 01 mes calendario por campaña o año. e) Asistencia Técnica in situ en Técnicas de Labores Culturales de Avena (primera y segunda campaña) En este componente tiene la finalidad de asistir en temas de: Métodos e importancia del aporque, Importancia y métodos raleo, Importancia y métodos erradicación de malezas, necesidades de agua del cultivo de avena, Duración La asistencia de este tema será paralela al calendario agrícola de la avena del departamento, el mes tentativo seria Octubre tentativamente, además los técnicos harán su respectivo boletín del tema correspondiente, la distribución se muestra en el cuadro N° 24.

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Meta: 210 productores de avena asistidos en los mismos sembrios en 01 mes calendario por campaña o año. f) Asistencia Técnica in situ en Control Fitosanitario de la avena (primera y segunda campaña) En este componente tiene la finalidad de asistir en temas de: identificación de enfermedades que atacan a la avena como la roya amarilla (Puccina striform f.) u otros, control de enfermedades mediante fungicidas, control biológico, Duración La asistencia de este tema será paralela al calendario agrícola de la avena del departamento, el mes tentativo seria a decisión del coordinador pero dentro de la duración del ciclo de la siembra de avena, además los técnicos harán su respectivo boletín del tema correspondiente, la distribución se muestra en el cuadro N° 24. Meta: 210 productores de avena asistidos en los mismos sembrios en 01 mes calendario por campaña o año. g) Asistencia técnica en Cosecha de Avena (primera y segunda campaña) En este componente tiene la finalidad de asistir en temas de: manejo de maquinarias (trilladoras), formas de cosecha mediante maquinaria, importancia, ventajas y desventajas de la cosecha mediante maquinaria, para ello se alquilaran las trilladoras. Duración de la actividad será de un mes, realizado por los capacitadores, además estos harán su respectivo boletín del tema correspondiente. Duración La asistencia de este tema será paralela al calendario agrícola de la avena del departamento, el mes tentativo seria antes de la cosecha de la avena, además los técnicos harán su respectivo boletín del tema correspondiente, la distribución se muestra en el cuadro N° 24. Meta: 210 productores de avena asistidos en 01 mes calendario por campaña o año.

h) Asistencia Técnica in situ en Técnicas de Post Cosecha de Avena (primera y segunda campaña) En este componente tiene la finalidad de asistir en temas de: Importancia y métodos de traslado, acopio, almacenamiento, planificación de siembra a fin de programar la cosecha escalonada que a su vez permitirá la entrega de oportuna del producto a las empresas compradoras. Duración de la actividad será de un mes, realizado por los capacitadores, además estos harán su respectivo boletín del tema correspondiente. Duración La asistencia de este tema será paralela al calendario agrícola de la avena del departamento, el mes tentativo seria después de la cosecha de la avena o paralela, además los técnicos harán su respectivo boletín del tema correspondiente, la distribución se muestra en el cuadro N° 24.

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Meta: 210 productores de avena capacitados en 01 mes calendario por campaña o año. i)

Capacitación en Comercialización y Elaboración de planes de planes de negocio de la Avena Primera Campaña (5 eventos) Este componente es muy importante ya que será el soporte para la comercialización de la avena, para ello se contratará a un profesional especialista en agronegocios y este capacite en 05 eventos, una capacitación por capital de provincia: En Huancavelica: con 40 beneficiarios, Acobamba: con 60 beneficiarios, Angaraes: 40 Beneficiarios, Churcampa: con 30 beneficiarios) y Tayacaja: con 40 beneficiarios. En temas de comercialización de la avena y enseñe a elaborar pequeños planes de negocio. Ver cuadro N° 22. Además este mismo profesional seleccione a 42 productores dentro de todos los beneficiarios, a fin que les capaciten con mas profundidad en comercialización además visiten a la ciudad de Lima, específicamente a los mercados donde se compra avena en grano, y los productores conozcan estos mercados para que posteriormente ellos mismos también puedan comercializar sus productos, esto durante 03 días. Meta: Capacitación en temas de comercialización de 210 productores y 42 personas que conozcan los mercados extregionales donde se compra avena. Esta actividad tendrá una duración de 02 meses realizado el primero año.

j) Sistematización de Todas las Actividades del Proyecto Este componente es mas para realizar la sistematización del proyecto (un documento que contengas las metas alcanzadas, y la enseñanza que dio el proyecto), además se realizara la presentación de la sistematización en sociedad, y reparta de resúmenes de la sistematización. Duración 2 meses con el apoyo del personal del proyecto. Meta: Un documento de sistematización del proyecto, presentación de la sistematización del proyecto de sus dos campañas, y elaboración de 300 resúmenes de la sistematización y entregados. No olvidemos también que los capacitadores contratados deberán realizar el monitoreo y seguimiento del manejo agronómico de la avena a parte de las capacitaciones in situ o personalizada, durante ambas campañas planteadas. Otra acotación los capacacitadores para realizar la asistencia técnica harán uso de las motocicletas a fin de que su cobertura de asistencia se mayor e eficiente pudiendo de esta manera llegar a los mismo lugares de los pilotos de cultivo de avena.

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3.7.1

Localización del Proyecto por Alternativa de las Alternativas I yII a) Macrolocalización La macrolocalización del proyecto esta dado por los lugares o áreas con aptitud para la actividad agrícola para el cual se realizo mediante un análisis de GIS, para determinar los lugares potenciales para la producción de cultivos agrícolas, a continuación se muestra el siguiente mapa agrícola de Huancavelica. Mapa N° 02: Macrolocalización - Mapa agrícola del Departamento de Huancavelica

Área Agrícola

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b) Microlocalización (Emplazamiento Definitivo) Obtenido el mapa agrícola del departamento de puede observar que los lugares potenciales son la provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja, mientras que Castrovirreyna y Huaytara tienen pocas áreas para el cultivo agrícola, como también tienen otros usos, como para el cultivo de Alfalfa en el caso de Huaytara por poseer microcuencas lechera. Mapa N° 03: Microlocalización – Distritos Beneficiados

1

2 5

3 7 4

8 9

6

10

11 12

Provincias

Distritos

Acoria Yauli Acobamba Anta Acobamba Paucara Rosario Congalla Angaraes Seccla Anco Churcampa Paucarbambilla Pazos Tayacaja Acostambo Total

Huancavelica

Codigo 3 4 10 9 7 8 11 12 5 6 1 2

Hás a Cultivar 1ra 2da Campaña Campaña 20 20 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 20 20 20 20 10 10 20 20 20 20 20 20 210 210

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Otra razón para la elección de las provincias fue que estos sean colindantes para practicar la asociatividad. La elección de los distritos de cada provincia fue con la condición que estos actualmente tengan las mayores cantidades de hectáreas de avena cultivadas en su territorio. Es así que se pudo elegir 12 distritos tales como: Acoria, Yauli (Provincia de Huancavelica), Acobamba, Anta, Paucara, Rosario (Provincia de Acobamba), Congalla, Seccla (provincia de Angaraes), Anco, Paucarbambilla (Provincia de Churcampa), Pazos, Acostambo (Provincia de Tayacaja). Las hectáreas a cultivas por cada distrito se menciona en el mapa anterior mostrado, donde en total se cultivaran 210 hectáreas de Avena en la primera campaña (primer año), como también la misma cantidad en la segunda campaña (segundo año) Los beneficiarios de la primera campaña son los mismos en la segunda campaña por ende también los distritos. 3.7.2

Ingeniería del Proyecto por Alternativa

En este ítem se realizaran los procesos o actividades que serán necesarios durante la ejecución del proyecto, tomando en cuenta si son paralelos o tienen actividades precedentes, ya que la descripción de cada una de las actividades se hizo en líneas anteriores. A continuación se presenta los gráficos de cada proceso por campaña. Grafico N° 07: Diagrama del Proceso para la Ejecución del Proyecto Primera Campaña – Primer Año Alternativa I

Convocatoria y Selección de Beneficiarios

Capacitación en organización de productores y Formalización de Asociaciones en Registros Públicos

Asistencia técnica in situ en pre - siembra

Instalación de Centros pilotos de cultivo de Avena con la variedad Pepita baer

Asistencia técnica in situ en siembra

Asistencia técnica in situ en labores culturales

Asistencia técnica in situ control fitosanitario

Monitoreo y seguimiento por parte de los capacitadores a los centros pilotos durante el manejo agronomico de la avena

Asistencia técnica in situ en cosecha

Actividades paralelas

Asistencia técnica in situ en técnicas post-cosecha

Capacitación en Comercialización y Elaboración de Plan de Negocios

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Grafico N° 08: Diagrama del Proceso para la Ejecución del Proyecto Segunda Campaña Alternativa I Asistencia técnica in situ en pre - siembra

Instalación de Centros pilotos de cultivo de Avena con la variedad Pepita baer

Asistencia técnica in situ en siembra

Monitoreo y seguimiento por parte de los capacitadores a los centros pilotos durante el manejo agronomico de la avena

Asistencia técnica in situ en labores culturales

Asistencia técnica in situ control fitosanitario

Actividades paralelas

Asistencia técnica in situ en cosecha

Asistencia técnica in situ en técnicas post-cosecha

Capacitación en Comercialización y Elaboración de Plan de Negocios

Sistematización del Proyecto

Grafico N° 09: Diagrama del Proceso para la Ejecución del Proyecto Primera Campaña – Primer Año Alternativa II

Convocatoria y Selección de Beneficiarios

Capacitación en organización de productores y Formalización de Asociaciones en Registros Públicos

Asistencia técnica in situ en pre - siembra

Instalación de Centros pilotos de cultivo de Avena con la variedad desnuda

Asistencia técnica in situ en siembra

Asistencia técnica in situ en labores culturales

Asistencia técnica in situ control fitosanitario

Monitoreo y seguimiento por parte de los capacitadores a los centros pilotos durante el manejo agronomico de la avena

Asistencia técnica in situ en cosecha

Actividades paralelas

Asistencia técnica in situ en técnicas post-cosecha

Capacitación en Comercialización y Elaboración de Plan de Negocios

“Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja”

Grafico N° 10: Diagrama del Proceso para la Ejecución del Proyecto Segunda Campaña Alternativa II Asistencia técnica in situ en pre - siembra

Instalación de Centros pilotos de cultivo de Avena con la variedad desnuda

Asistencia técnica in situ en siembra

Asistencia técnica in situ en labores culturales

Asistencia técnica in situ control fitosanitario

Actividades paralelas

Monitoreo y seguimiento por parte de los capacitadores a los centros pilotos durante el manejo agronomico de la avena

Asistencia técnica in situ en cosecha

Asistencia técnica in situ en técnicas post-cosecha

Capacitación en Comercialización y Elaboración de Plan de Negocios

Sistematización del Proyecto

3.7.3

Organización y Gestión a) Organización para la ejecución del proyecto Antes de la ejecución del proyecto se deberá tener el Plan Operativo General y Plan Operativo Anual para el primer año, posteriormente el segundo Plan Operativo Anual, debidamente aprobado, por las autoridades competentes. La organización del personal del presente proyecto se instalará donde la Unidad Ejecutora lo disponga, en este caso la Dirección Regional Agraria de Huancavelica. A continuación se muestra la organización del proyecto o la estructura administrativa del Proyecto. Grafico N° 10: Estructura Administrativa del Proyecto Dirección Regional de Agricultura

Supervisor

Coordinador

Promotores

Especialista en Agronegocios

Asistente Administrativo

Capacitadores

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b) Organización para la Operación del Proyecto La organización del proyecto durante la operación y mantenimiento del proyecto esta dado por las siguientes entidades: Dirección Regional de Agricultura: Esta entidad cuenta con Agencia Agraria en cada una de las provincias del departamento quienes prestan asistencia técnica a los productores agrícolas por función, ahora solo tendrán que incrementar su cobertura a los productores de avena. Beneficiarios: Todos los beneficiarios tienen la responsabilidad de mantener o incrementar las hectáreas cultivadas de avena, porque ya cuentan con capital de trabajo para este cultivo, a partir de la segunda campaña del proyecto los beneficiarios por lo tanto los productores tendrán que separar una proporción para semilla de su producción obtenida además del dinero para los fertilizantes de la segunda campaña.

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3.8 Costos por Alternativas 3.8.1 Costos Totales a Precios de Mercado y Social Con Proyecto Los costos totales por cada alternativa se presentan en los siguientes cuadros: Cuadro N° 24: Costos a Precios Privados y Sociales de la Alternativa I Descripción Elaboración de Plan Operativo General y Plan Operativo Anual I Implementación del Proyecto para Primera Campaña Convocatoria y Sensibilización para el Inicio y Operación del Proyecto Capacitación en Organización de Productores Agricolas (5 eventos ) Instalación de centros pilotos de cultivo de avena primera campaña Asistencia Tecnica in situ en técnicas de pre - siembra de Avena (Nivel Basico) Asistencia Técnica in situ en técnicas de siembra de Avena (Nivel Basico) Asistencia Técnica in situ en técnicas de Labores Culturales (Nivel Basico) Asistencia Técnica in situ en Control Fitosanitario de la Avena (Nivel Basico) Asistencia Técnica in situ en Cosecha de Avena (Nivel Basico) Asistencia Técnica in situ en técnicas de post cosecha de Avena (Nivel Basico) Capacitación en Comericalización y Elaboración de planes de planes de negocio de la Avena Elaboración Plan Operativo Anual II Implementación del Proyecto Segunda Campaña Asistencia Tecnica in situ en técnicas de pre - siembra de Avena (Nivel Intermedio) Asistencia Técnica in situ en técnicas de siembra de Avena (Nivel Intermedio) Asistencia Técnica in situ en técnicas de Labores Culturales (Nivel Intermedio) Asistencia Técnica in situ en Control Fitosanitario de la Avena (Nivel Intermedio) Asistencia Técnica in situ en Cosecha de Avena (Nivel Intermedio) Asistencia Técnica in situ en técnicas de post cosecha de Avena (Nivel Intermedio) Sistematización del Proyecto Sub Total (Primera y Segunda Campaña) Gastos Generales (8% del Costo Directo) Imprevistos (2% del Costo Directo) Costo Total del Proyecto

Precios Privados 10000 123200 12404 19456 367008.60 1512.00 1512.00 1512.00 1512.00 11317.00 1512.00 23056 5000 85500 1512.00 1512.00 1512.00 1512.00 30217.00 1512.00 7950 710,228.60 56,818.29 14,204.57 781,251.46

Precios Sociales 9090.91 112592.59 10878.87 17654.10 287966.70 1167.32 1167.32 1167.32 1167.32 8504.24 1167.32 20378.61 4545.45 77727.27 1167.32 1167.32 1167.32 1167.32 24386.59 1167.32 6680.67 592,079.26 47,746.46 11,936.62 651,762.33

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Cuadro N° 25: Costos a Precios Privados y Sociales de la Alternativa II Descripción

Precios Privados

Elaboración de Plan Operativo General y Plan Operativo Anual I Implementación del Proyecto para Primera Campaña Convocatoria y Sensibilización para el Inicio y Operación del Proyecto Capacitación en Organización de Productores Agricolas (5 eventos ) Instalación de centros pilotos de cultivo de avena primera campaña Asistencia Tecnica in situ en técnicas de pre - siembra de Avena (Nivel Basico) Asistencia Técnica in situ en técnicas de siembra de Avena (Nivel Basico) Asistencia Técnica in situ en técnicas de Labores Culturales (Nivel Basico) Asistencia Técnica in situ en Control Fitosanitario de la Avena (Nivel Basico) Asistencia Técnica in situ en Cosecha de Avena (Nivel Basico) Asistencia Técnica in situ en técnicas de post cosecha de Avena (Nivel Basico) Capacitación en Comericalización y Elaboración de planes de planes de negocio de la Avena Elaboración Plan Operativo Anual II Implementación del Proyecto Segunda Campaña Asistencia Tecnica in situ en técnicas de pre - siembra de Avena (Nivel Intermedio) Asistencia Técnica in situ en técnicas de siembra de Avena (Nivel Intermedio) Asistencia Técnica in situ en técnicas de Labores Culturales (Nivel Intermedio) Asistencia Técnica in situ en Control Fitosanitario de la Avena (Nivel Intermedio) Asistencia Técnica in situ en Cosecha de Avena (Nivel Intermedio) Asistencia Técnica in situ en técnicas de post cosecha de Avena (Nivel Intermedio) Sistematización del Proyecto Sub Total (Primera y Segunda Campaña) Gastos Generales (8% del Costo Directo) Imprevistos (2% del Costo Directo) Costo Total del Proyecto

3.9

10000 123200 12404 19456 322551.60 1512.00 1512.00 1512.00 1512.00 11317.00 1512.00 23056.00 5000 85500 1512.00 1512.00 1512.00 1512.00 30217.00 1512.00 7950 665,771.60 53,261.73 13,315.43 732,348.76

Precios Sociales 9090.909091 112592.5926 10878.87342 17654.09558 287966.70 1167.32 1167.32 1167.32 1167.32 8504.24 1167.32 20378.61 4545.454545 77727.27273 1167.32 1167.32 1167.32 1167.32 24386.59 1167.32 6680.672269 592,079.26 44,757.75 11,189.44 648,026.45

Fuentes de Financiamiento

Las entidades que financiaran son el Gobierno Regional de Huancavelica y los beneficiarios, estos últimos aportaran en mano de obra para la instalación de los pilotos para el cultivo de avena. Cuadro N° 26: Aporte de Financiamiento por Entidades y Alternativas

Entidades Gobierno Regional de Huancavelica Beneficiarios Total

Inversión Alternativa I Alternativa II Monto (S/.) % Monto (S/.) % 695,151.46 88.98% 648,348.76 88.53% 86,100.00 11.02% 84,000.00 11.47% 781,251.46 100.00% 732,348.76 100.00%

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IV

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

4.1 4.1.1

Evaluación Social por Alternativa Flujo de Beneficios Sociales sin Proyecto

Los beneficios sin proyecto son referidos al valor neto de la producción sin proyecto. Cuadro N° 27: Valor Neto de la Producción a Precios Privados sin Proyecto

Superficie Cultivada Avena (has) Rendimiento kg./ha. Volumen de Producción (Tm) Excedente de Producción para Mercado Valor Bruto de la Producción Costo de Producción Valor Neto de la Producción

1 210 1116 234.36 216 172,489 169912 2,577

2 210 1116 234.36 216 172,489 169912 2,577

3 210 1116 234 216 172,489 169912 2,577

4 210 1116 234 216 172,489 169912 2,577

Años 5 6 210 210 1116 1116 234 234 216 216 172,489 172,489 169912 169912 2,577 2,577

7 210 1116 234 216 172,489 169912 2,577

8 210 1116 234 216 172,489 169912 2,577

9 210 1116 234 216 172,489 169912 2,577

10 210 1116 234 216 172,489 169912 2,577

Cuadro N° 28: Valor Neto de la Producción a Precios Sociales sin Proyecto

Superficie Cultivada Avena (has) Rendimiento kg./ha. Volumen de Producción (Tm) Excedente de Producción para Mercado Valor Bruto de la Producción Costo de Producción Valor Neto de la Producción

1 210 1116 234.36 216 172,489 122412 50,077

2 210 1116 234.36 216 172,489 122412 50,077

3 210 1116 234 216 172,489 122412 50,077

4 210 1116 234 216 172,489 122412 50,077

Años 5 6 210 210 1116 1116 234 234 216 216 172,489 172,489 122412 122412 50,077 50,077

7 210 1116 234 216 172,489 122412 50,077

8 210 1116 234 216 172,489 122412 50,077

9 210 1116 234 216 172,489 122412 50,077

10 210 1116 234 216 172,489 122412 50,077

4.1.2 Flujo de Beneficios Sociales con Proyecto por Alternativas Los Beneficios del proyecto son en general dos: Beneficios directos e indirectos, a continuación se describirán ambos. Beneficios Directos: Son los beneficios directamente atribuibles a la puesta en marcha del proyecto, en el caso de este proyecto no se contará con este tipo de ingreso, por que no vendemos el servicio de asistencia técnica a cada productor por ello no se registran ingresos a favor de la Unidad Ejecutora. Beneficios Indirectos: Esta referido a la venta de los productos, en este caso de la avena, del cual se ha mejorado la productividad, por que se ha incrementado los rendimientos y las capacidades del productor y por ello hay una mayor cantidad de excedente de producción para vender al mercado, por lo que a continuación se mostrara los cuadros de valor neto de la producción por cada alternativa.

“Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja”

Cuadro N° 29: Valor Neto de la Producción Incremental a Precios Privados de la Alternativa I

Superficie Cultivada de Avena (has) Rendimiento kg./ha. Volumen de Producción (Tm) Excedente de Producción para Mercado Valor Bruto de la Producción Costo de Producción Valor Neto de la Producción Con Proyecto Valor Neto de la Producción Sin Proyecto Valor Neto de la Producción Incremental

1 2 210 210 3000 3000 630 630 599 599 478,800 478,800 367009 367009 111,791 111,791 2,577 2,577 109,214 109,214

3 210 3000 630 599 478,800 367009 111,791 2,577 109,214

4 214 3000 643 610 488,376 374349 114,027 2,577 111,450

Años 5 6 218 229 3000 3060 655 702 623 667 498,144 533,512 381836 400928 116,308 132,584 2,577 2,577 113,731 130,007

7 241 3060 737 700 560,187 420974 139,213 2,577 136,636

8 9 253 266 3060 3060 774 813 735 772 588,197 617,606 442023 464124 146,174 153,483 2,577 2,577 143,597 150,906

10 279 3060 853 811 648,487 487330 161,157 2,577 158,580

Del cuadro anterior se hace mención que la superficie cultivada se icremento en los años 04 y 05 con la tasa de crecimiento de 2%, mientras que a partir de 5to año para adelante se incremento a la tasa de crecimiento de 5%, por que los productores al tener altos rendimientos de la avena, incrementaran sus areas para tener mayores utilidades. En cuanto la producción destinada al mercado el 95% de la producción es destinada al mercado. Cuadro N° 30: Valor Neto de la Producción Incremental a Precios Sociales de la Alternativa I Superficie Cultivada de Avena (has) Rendimiento kg./ha. Volumen de Producción (Tm) Excedente de Producción para Mercado Valor Bruto de la Producción Costo de Producción Valor Neto de la Producción Con Proyecto Valor Neto de la Producción Sin Proyecto Valor Neto de la Producción Incremental

1 210 3000 630 599 478,800 287967 190,833 50,077 140,756

2 210 3000 630 599 478,800 287967 190,833 50,077 140,756

3 210 3000 630 599 478,800 287967 190,833 50,077 140,756

4 214 3000 643 610 488,376 293726 194,650 50,077 144,573

Años 5 6 218 229 3000 3060 655 702 623 667 498,144 533,512 299601 314581 198,543 218,931 50,077 50,077 148,466 168,854

7 241 3060 737 700 560,187 330310 229,878 50,077 179,801

8 253 3060 774 735 588,197 346825 241,372 50,077 191,294

9 266 3060 813 772 617,606 364166 253,440 50,077 203,363

10 279 3060 853 811 648,487 382375 266,112 50,077 216,035

Cuadro N° 31: Valor Neto de la Producción Incremental a Precios Privados de la Alternativa II

Superficie Cultivada Avena (has) Rendimiento kg./ha. Volumen de Producción (Tm) Excedente de Producción para Mercado Valor Bruto de la Producción Costo de Producción Valor Neto de la Producción Con Proyecto Valor Neto de la Producción Sin Proyecto Valor Neto de la Producción Incremental

1 210 2500 525 509 407,400 322552 84,848 2,577 82,271

2 210 2500 525 509 407,400 322552 84,848 2,577 82,271

3 210 2500 525 509 407,400 322552 84,848 2,577 82,271

4 214 2500 536 519 415,548 329003 86,545 2,577 83,968

Años 5 6 218 229 2500 2550 546 585 530 567 423,859 453,953 335583 352362 88,276 101,591 2,577 2,577 85,699 99,014

7 241 2601 627 608 486,184 369980 116,204 2,577 113,627

8 253 2653 671 651 520,703 388479 132,224 2,577 129,647

9 266 2706 719 697 557,673 407903 149,770 2,577 147,193

10 279 2760 770 747 597,267 428298 168,969 2,577 166,392

“Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja”

Cuadro N° 32: Valor Neto de la Producción Incremental a Precios Sociales de la Alternativa II Superficie Cultivada Avena (has) Rendimiento kg./ha. Volumen de Producción (Tm) Excedente de Producción para Mercado Valor Bruto de la Producción Costo de Producción Valor Neto de la Producción Con Proyecto Valor Neto de la Producción Sin Proyecto Valor Neto de la Producción Incremental

1 210 2500 525 509 407,400 248459 158,941 50,077 108,864

2 210 2500 525 509 407,400 248459 158,941 50,077 108,864

3 210 2500 525 509 407,400 248459 158,941 50,077 108,864

4 214 2500 536 519 415,548 253428 162,120 50,077 112,043

Años 5 6 218 229 2500 2550 546 585 530 567 423,859 453,953 258497 271422 165,362 182,531 50,077 50,077 115,285 132,454

7 241 2601 627 608 486,184 284993 201,191 50,077 151,114

8 253 2653 671 651 520,703 299242 221,460 50,077 171,383

9 266 2706 719 697 557,673 314205 243,468 50,077 193,391

10 279 2760 770 747 597,267 329915 267,352 50,077 217,275

4.1.3 Flujos de Costos Totales Incrementales por Alternativa Los Flujos de costos incrementales se presentan a continuación en los siguientes cuadros: Cuadro N° 33: Flujo de Costos Incrementales a Precios Privados de la Alternativa I Descripción

0 1 2 Inversión 631401.76 149849.70 0.00 10000.00 Elaboración de Plan Operativo General y Plan Operativo Anual I 123200.00 Implementación del Proyecto para Primera Campaña 12404.00 Convocatoria y Sensibilización para el Inicio y Operación del Proyecto Capacitación en Organización de Productores Agricolas (5 eventos ) 19456.00 Instalación de centros pilotos de cultivo de avena primera campaña 367008.60 1512.00 Asistencia Tecnica in situ en técnicas de pre - siembra de Avena (Nivel Basico) 1512.00 Asistencia Técnica in situ en técnicas de siembra de Avena (Nivel Basico) 1512.00 Asistencia Técnica in situ en técnicas de Labores Culturales (Nivel Basico) Asistencia Técnica in situ en Control Fitosanitario de la Avena (Nivel Basico) 1512.00 Asistencia Técnica in situ en Cosecha de Avena (Nivel Basico) 11317.00 1512.00 Asistencia Técnica in situ en técnicas de post cosecha de Avena (Nivel Basico) Capacitación en Comericalización y Elaboración de planes de planes de negocio de la Avena Prim 23056.00 5000.00 Elaboración Plan Operativo Anual II 85500.00 Implementación del Proyecto Segunda Campaña 1512.00 Asistencia Tecnica in situ en técnicas de pre - siembra de Avena (Nivel Intermedio) 1512.00 Asistencia Técnica in situ en técnicas de siembra de Avena (Nivel Intermedio) 1512.00 Asistencia Técnica in situ en técnicas de Labores Culturales (Nivel Intermedio) Asistencia Técnica in situ en Control Fitosanitario de la Avena (Nivel Intermedio) 1512.00 Asistencia Técnica in situ en Cosecha de Avena (Nivel Intermedio) 30217.00 1512.00 Asistencia Técnica in situ en técnicas de post cosecha de Avena (Nivel Intermedio) 7950.00 Sistematización del Proyecto 45920.128 10898.16 Gastos Generales (8% del Costo Directo) Imprevistos (2% del Costo Directo) 11480.032 2724.54 Post - Inversión 0 0 41600 Operación con Proyecto 36600 Mantenimiento con Proyecto 5000 Costos sin Proyecto Operación y Mantenimiento sin Proyecto 0 0 0 Costos Incrementales 631401.76 149849.70 41600

3 0.00

4 0.00

Años 5 0.00

6 0.00

7 0.00

8 0.00

9 0.00

10 0.00

41600 36600 5000

41600 36600 5000

41600 36600 5000

41600 36600 5000

41600 36600 5000

41600 36600 5000

41600 36600 5000

41600 36600 5000

0 41600

0 41600

0 41600

0 41600

0 41600

0 41600

0 41600

0 41600

“Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja”

Cuadro N° 34: Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales de la Alternativa I Descripción

0 1 2 Inversión 521138.07 130624.26 0.00 9090.91 Elaboración de Plan Operativo General y Plan Operativo Anual I 112592.59 Implementación del Proyecto para Primera Campaña 10878.87 Convocatoria y Sensibilización para el Inicio y Operación del Proyecto 17654.10 Capacitación en Organización de Productores Agricolas (5 eventos ) 287966.70 Instalación de centros pilotos de cultivo de avena primera campaña 1167.32 Asistencia Tecnica in situ en técnicas de pre - siembra de Avena (Nivel Basico) 1167.32 Asistencia Técnica in situ en técnicas de siembra de Avena (Nivel Basico) 1167.32 Asistencia Técnica in situ en técnicas de Labores Culturales (Nivel Basico) 1167.32 Asistencia Técnica in situ en Control Fitosanitario de la Avena (Nivel Basico) 8504.24 Asistencia Técnica in situ en Cosecha de Avena (Nivel Basico) 1167.32 Asistencia Técnica in situ en técnicas de post cosecha de Avena (Nivel Basico) Capacitación en Elaboración y aplicación de planes de planes de negocio de la Avena Primera Cam 20378.61 4545.45 Elaboración Plan Operativo Anual II 77727.27 Implementación del Proyecto Segunda Campaña 1167.32 Asistencia Tecnica in situ en técnicas de pre - siembra de Avena (Nivel Intermedio) 1167.32 Asistencia Técnica in situ en técnicas de siembra de Avena (Nivel Intermedio) 1167.32 Asistencia Técnica in situ en técnicas de Labores Culturales (Nivel Intermedio) 1167.32 Asistencia Técnica in situ en Control Fitosanitario de la Avena (Nivel Intermedio) 24386.59 Asistencia Técnica in situ en Cosecha de Avena (Nivel Intermedio) 1167.32 Asistencia Técnica in situ en técnicas de post cosecha de Avena (Nivel Intermedio) 6680.67 Sistematización del Proyecto 38588.34 9158.12 Gastos Generales (8% del Costo Directo) 9647.09 2289.53 Imprevistos (2% del Costo Directo) Post - Inversión 0 0 41600 Operación con Proyecto 36600 Mantenimiento con Proyecto 5000 Costos sin Proyecto Operación y Mantenimiento sin Proyecto 0 0 0 Costos Incrementales 521138.07 130624.26 41600

3 0.00

4 0.00

Años 5 0.00

6 0.00

7 0.00

8 0.00

9 0.00

10 0.00

41600 36600 5000

41600 36600 5000

41600 36600 5000

41600 36600 5000

41600 36600 5000

41600 36600 5000

41600 36600 5000

41600 36600 5000

0 41600

0 41600

0 41600

0 41600

0 41600

0 41600

0 41600

0 41600

Cuadro N° 35: Flujo de Costos Incrementales a Precios Privados de la Alternativa II Descripción

0 1 2 Inversión 582499.06 149849.70 0.00 10000.00 Elaboración de Plan Operativo General y Plan Operativo Anual I 123200.00 Implementación del Proyecto para Primera Campaña 12404.00 Convocatoria y Sensibilización para el Inicio y Operación del Proyecto 19456.00 Capacitación en Organización de Productores Agricolas (5 eventos ) 322551.60 Instalación de centros pilotos de cultivo de avena primera campaña 1512.00 Asistencia Tecnica in situ en técnicas de pre - siembra de Avena (Nivel Basico) 1512.00 Asistencia Técnica in situ en técnicas de siembra de Avena (Nivel Basico) 1512.00 Asistencia Técnica in situ en técnicas de Labores Culturales (Nivel Basico) 1512.00 Asistencia Técnica in situ en Control Fitosanitario de la Avena (Nivel Basico) 11317.00 Asistencia Técnica in situ en Cosecha de Avena (Nivel Basico) 1512.00 Asistencia Técnica in situ en técnicas de post cosecha de Avena (Nivel Basico) Capacitación en Comericalización y Elaboración de planes de planes de negocio de la Avena Prim 23056.00 5000.00 Elaboración Plan Operativo Anual II 85500.00 Implementación del Proyecto Segunda Campaña 1512.00 Asistencia Tecnica in situ en técnicas de pre - siembra de Avena (Nivel Intermedio) 1512.00 Asistencia Técnica in situ en técnicas de siembra de Avena (Nivel Intermedio) 1512.00 Asistencia Técnica in situ en técnicas de Labores Culturales (Nivel Intermedio) 1512.00 Asistencia Técnica in situ en Control Fitosanitario de la Avena (Nivel Intermedio) 30217.00 Asistencia Técnica in situ en Cosecha de Avena (Nivel Intermedio) 1512.00 Asistencia Técnica in situ en técnicas de post cosecha de Avena (Nivel Intermedio) 7950.00 Sistematización del Proyecto 42363.568 10898.16 Gastos Generales (8% del Costo Directo) 10590.892 2724.54 Imprevistos (2% del Costo Directo) Post - Inversión 0 0 41600 Operación con Proyecto 36600 Mantenimiento con Proyecto 5000 Costos sin Proyecto Operación y Mantenimiento sin Proyecto 0 0 0 Costos Incrementales 582499.06 149849.70 41600

3 0.00

4 0.00

Años 5 0.00

6 0.00

7 0.00

8 0.00

9 0.00

10 0.00

41600 36600 5000

41600 36600 5000

41600 36600 5000

41600 36600 5000

41600 36600 5000

41600 36600 5000

41600 36600 5000

41600 36600 5000

0 41600

0 41600

0 41600

0 41600

0 41600

0 41600

0 41600

0 41600

“Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja”

Cuadro N° 36: Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales de la Alternativa II Descripción

0 1 2 Inversión 517402.19 130624.26 0.00 9090.91 Elaboración de Plan Operativo General y Plan Operativo Anual I 112592.59 Implementación del Proyecto para Primera Campaña 10878.87 Convocatoria y Sensibilización para el Inicio y Operación del Proyecto Capacitación en Organización de Productores Agricolas (5 eventos ) 17654.10 287966.70 Instalación de centros pilotos de cultivo de avena primera campaña 1167.32 Asistencia Tecnica in situ en técnicas de pre - siembra de Avena (Nivel Basico) 1167.32 Asistencia Técnica in situ en técnicas de siembra de Avena (Nivel Basico) 1167.32 Asistencia Técnica in situ en técnicas de Labores Culturales (Nivel Basico) Asistencia Técnica in situ en Control Fitosanitario de la Avena (Nivel Basico) 1167.32 8504.24 Asistencia Técnica in situ en Cosecha de Avena (Nivel Basico) 1167.32 Asistencia Técnica in situ en técnicas de post cosecha de Avena (Nivel Basico) Capacitación en Elaboración y aplicación de planes de planes de negocio de la Avena Primera Cam 20378.61 4545.45 Elaboración Plan Operativo Anual II 77727.27 Implementación del Proyecto Segunda Campaña 1167.32 Asistencia Tecnica in situ en técnicas de pre - siembra de Avena (Nivel Intermedio) 1167.32 Asistencia Técnica in situ en técnicas de siembra de Avena (Nivel Intermedio) 1167.32 Asistencia Técnica in situ en técnicas de Labores Culturales (Nivel Intermedio) 1167.32 Asistencia Técnica in situ en Control Fitosanitario de la Avena (Nivel Intermedio) Asistencia Técnica in situ en Cosecha de Avena (Nivel Intermedio) 24386.59 1167.32 Asistencia Técnica in situ en técnicas de post cosecha de Avena (Nivel Intermedio) 6680.67 Sistematización del Proyecto 35599.64 9158.12 Gastos Generales (8% del Costo Directo) 8899.91 2289.53 Imprevistos (2% del Costo Directo) Post - Inversión 0 0 41600 Operación con Proyecto 36600 Mantenimiento con Proyecto 5000 Costos sin Proyecto Operación y Mantenimiento sin Proyecto 0 0 0 Costos Incrementales 517402.19 130624.26 41600

4.1.4

3 0.00

4 0.00

Años 5 0.00

6 0.00

7 0.00

8 0.00

9 0.00

10 0.00

41600 36600 5000

41600 36600 5000

41600 36600 5000

41600 36600 5000

41600 36600 5000

41600 36600 5000

41600 36600 5000

41600 36600 5000

0 41600

0 41600

0 41600

0 41600

0 41600

0 41600

0 41600

0 41600

Aplicación de Indicadores de Rentabilidad por Alternativa

Cuadro N° 37: Indicadores de Rentabilidad a Precios Privados de la Alternativa I

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valor Neto de la Producción Incremental 109,214 109,214 109,214 111,450 113,731 130,007 136,636 143,597 150,906 158,580

Costos de Inversión 631401.76 149849.70

Costos de Flujo de Costos de Operación y Beneficios Mitigación Ambiental Mantenimiento Incrementales 0.00 (631,401.76) 0.00 (40,635.21) 41600 67,614.49 41600 67,614.49 41600 69,850.32 41600 72,130.86 41600 88,407.27 41600 95,036.47 41600 101,997.14 41600 109,305.85 41600 116,979.98 COK VAN TIR

Valor Actual (631,401.76) (36,608.30) 54,877.44 49,439.13 46,012.57 42,806.16 47,266.13 45,775.12 44,259.26 42,730.36 41,198.53 11.00% (S/. 253,645.35) 2.55%

“Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja”

Cuadro N° 38: Indicadores de Rentabilidad a Precios Sociales de la Alternativa I

Valor Neto de la Año Producción Incremental 0 1 140,756 2 140,756 3 140,756 4 144,573 5 148,466 6 168,854 7 179,801 8 191,294 9 203,363 10 216,035

Costos de Inversión 521138.07 130624.26

Costos de Costos de Flujo de Mitigación Operación y Beneficios Ambiental Mantenimiento Incrementales 0.00 (521,138.07) 0.00 10,131.90 37360.68 103,395.48 37360.68 103,395.48 37360.68 107,212.15 37360.68 111,105.14 37360.68 131,493.31 37360.68 142,439.86 37360.68 153,933.75 37360.68 166,002.33 37360.68 178,674.33 COK VAN TIR

Valor Actual (521,138.07) 9,127.84 83,918.09 75,601.88 70,623.96 65,935.50 70,301.69 68,607.36 66,795.93 64,894.42 62,926.33 11.00% S/. 117,594.93 15.10%

Cuadro N° 39: Indicadores de Rentabilidad a Precios Privados de la Alternativa II

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Costos de Flujo de Valor Neto de la Costos de Costos de Operación y Beneficios Producción Mitigación Inversión Ambiental Mantenimiento Incrementales Incremental 582499.06 0.00 (582,499.06) 82,271 149849.70 0.00 (67,578.21) 82,271 41600 40,671.49 82,271 41600 40,671.49 83,968 41600 42,368.46 85,699 41600 44,099.37 99,014 41600 57,414.22 113,627 41600 72,026.79 129,647 41600 88,046.83 147,193 41600 105,592.77 166,392 166,392.38 COK VAN TIR

Valor Actual (582,499.06) (60,881.27) 33,009.89 29,738.64 27,909.42 26,170.83 30,695.99 34,692.31 38,205.85 41,278.83 58,600.81 11.00% (S/. 323,077.77) 0.15%

“Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja”

Cuadro N° 40: Indicadores de Rentabilidad a Precios Sociales de la Alternativa II

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valor Neto de la Costos de Producción Inversión Incremental 517402.19 108,864 130624.26 108,864 108,864 112,043 115,285 132,454 151,114 171,383 193,391 217,275

Costos de Flujo de Costos de Operación y Beneficios Mitigación Ambiental Mantenimiento Incrementales 0.00 (517,402.19) 0.00 (21,760.52) 37360.68 71,503.06 37360.68 71,503.06 37360.68 74,681.88 37360.68 77,924.27 37360.68 95,093.42 37360.68 113,752.99 37360.68 134,022.39 37360.68 156,030.15 37360.68 179,914.67 COK VAN TIR

Valor Actual (517,402.19) (19,604.07) 58,033.49 52,282.42 49,195.27 46,244.26 50,840.82 54,790.08 58,155.86 60,996.05 63,363.16 11.00% (S/. 43,104.84) 9.50%

De los cuadros anteriores se puede observar que las Alternativa I y II, evaluados a Precios Sociales, con el indicador financiero VAN son mayores que cero al igual que en las TIRs, son mayores a 11%, pero el que más reditúa en rentabilidad es la Alternativa I, ya que tiene el VAN y TIR mayores que la alternativa II 4.2

Resumen de Indicadores de Rentabilidad Privada y Social Cuadro N° 41: Resumen de los Indicadores Financieros Indicadores de Rentabilidad Precios Privados VAN Precios Sociales Precios Privados TIR Precios Sociales

Alternativa I (253,645.35) 117,594.93 2.55% 15.10%

Alternativa II (323,077.77) (43,104.84) 0.15% 9.50%

4.3 Análisis de Sensibilidad Este análisis se hará de manera unidimensional de la alternativa I, tomando en cuenta la variable cuantitativa, denominada en este caso monto de la inversión total del proyecto y rendimiento de avena en grano variedad Pepita Baer, es así que, sí incrementamos la inversión en mas del 20% el proyecto ya no será rentable socialmente mientras que, sí disminuimos en mas 5% el rendimiento tampoco ya no será rentable el proyecto socialmente. A continuación se muestra el siguiente cuadro y grafico.

“Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja”

Cuadro N° 42: Análisis de Sensibilidad de la Alternativa I

ESCENARIOS -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

VARIACIÓN MONTO DE INVERSIÓN VAN (S/.) 245,358 213,418 181,477 149,536 117,595 85,654 53,713 21,772 -10168.59

TIR (%) 21.25% 19.48% 17.89% 16.43% 15.10% 13.87% 12.73% 11.68% 10.69%

VARIACIÓN RENDIMIENTO DE LA AVENA VAN (S/.) -480,119 -330,691 -181,262 -31,834 117,595 267,023 416,452 565,881 715,309

TIR (%) -11.4% -2.7% 4.0% 9.8% 15.1% 20.0% 24.7% 29.2% 33.5%

Grafico N° 12: Análisis de Sensibilidad de la Alternativa I

844,896

633,672

VA N (S/.)

422,448

211,224

0

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-211,224

-422,448

-633,672

Escenarios de Variación (%) VARIACIÓN MONTO DE INVERSIÓN

VARIACIÓN RENDIMIENTO DE LA AVENA

4.4 Análisis de Sostenibilidad Este análisis se realizara de acuerdo a un análisis de sostenibilidad en sus tres áreas: económica, social y ambiental.

“Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja”

4.4.1

Sostenibilidad Ecológica

Ecológicamente las actividades del proyecto no afectaran al equilibrio del medio ambiente, mas bien dará un soporte de manejo de suelos que incluye recuperación de este mediante las capacitaciones impartidas.

4.4.2 Sostenibilidad Económica La sostenibilidad económica esta dado por el fortalecimiento de capacidades del productor por dos años para la comercialización de los excedentes de producción, ya que ellos conocerán los canales de comercialización, formas de comercializar, como asociaciones el cual les ayudara a formar alianzas entre ellos y así ser más competitivos en el mercado. Además se habrá incrementado los rendimientos de la producción de avena por el cual los productores tendrán mayor utilidad. 4.4.3

Sostenibilidad Social

Socialmente hará que los productores agrícolas se dediquen a esta actividad con el fin de tener utilidades y esto hará que disminuya las tasas de migración del campo hacia la ciudad, de esta manera también se asegurara que exista producción agrícola permanente en el departamento. 4.4.4 Sostenibilidad Institucional La sostenibilidad Institucional esta dado durante la Inversión y operación del proyecto En la Inversión (Financiamiento) Las entidades que financiaran son el Gobierno Regional de Huancavelica y los beneficiarios, estos últimos aportaran en mano de obra para la instalación de los pilotos para el cultivo de avena. Cuadro N° 43: Aporte de Financiamiento por Entidades y Alternativas

Entidades Gobierno Regional de Huancavelica Beneficiarios Total

Inversión Alternativa I Alternativa II Monto (S/.) % Monto (S/.) % 695,151.46 88.98% 648,348.76 88.53% 86,100.00 11.02% 84,000.00 11.47% 781,251.46 100.00% 732,348.76 100.00%

Durante la Operación y Mantenimiento del Proyecto La organización del proyecto durante la operación y mantenimiento del proyecto esta dado por las siguientes entidades: Dirección Regional de Agricultura: Esta entidad cuenta con Agencia Agraria en cada una de las provincias del departamento quienes prestan asistencia técnica a los productores agrícolas por función, ahora solo tendrán que incrementar su cobertura a los productores de avena.

“Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja”

Beneficiarios: Todos los beneficiarios tienen la responsabilidad de mantener o las hectáreas cultivadas de avena, porque ya cuentan con capital de trabajo para a partir de la segunda campaña del proyecto los beneficiarios por lo tanto los tendrán que separar una proporción para semilla de su producción obtenida dinero para los fertilizantes de la segunda campaña. 4.5

incrementar este cultivo, productores además del

Impacto ambiental

Se considera que la ejecución del presente proyecto no causará efectos ambientales negativos, es más contribuirá directamente a disminuir los impactos ambientales generados por otras actividades ajenas al presente proyecto, tales como el mal uso de la tierra agrícola. En el cuadro líneas abajo se muestra, los impactos negativos no son significativos, en comparación con los impactos positivos, no se hace necesario formular ningún Plan de Mitigación de los efectos ambientales, que pueda alterar los costos del proyecto. Cuadro N° 44: Matriz de Impacto Ambientales

Medio Social Económico

Medio Físico

SISTEMA

4.6

SUB SISTEMA Medio Inerte Medio Biótico Medio perceptual Medio Social Cultural Medio Económico

C. AMBIENTAL Aire Tierra Agua Flora Fauna Uso de paisaje Uso de tierra Cultural Infraestructura Humano Economía Población

No No No No No No No No No No No No

Actividades del Proyecto significativo significativo significativo significativo significativo significativo significativo significativo significativo significativo significativo significativo

Selección de alternativa

Luego de la evaluación social, ambiental y de la sostenibilidad del proyecta, al alternativa N° I, es la que tiene una mayor rentabilidad a precios sociales tal como lo indica también los indicadores financieros el VAN es mayor que cero y la TIR es mayor del 11%, razón por ello la alternativa N° I es la seleccionada como la mejor alternativa aunque este tenga un mayor monto de Inversión que la otra alternativa. Cuadro N° 45: Resumen de los Indicadores Financieros Indicadores de Rentabilidad Precios Privados VAN Precios Sociales Precios Privados TIR Precios Sociales

Alternativa I (253,645.35) 117,594.93 2.55% 15.10%

Alternativa II (323,077.77) (43,104.84) 0.15% 9.50%

“Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja”

4.7

Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

OBJETIVOS FIN: Disminución de los Niveles de Pobreza en el departamento de Huancavelica PROPOSITO:

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

INDICADORES

Mejoramiento de la calidad de vida de 210 familias productoras de Informe de encuestas. avena beneficiados por el proyecto Evaluación del ingreso, reporte del INEI

SUPUESTOS Políticas favorable para el desarrollo del sector agrícola

Se mejora la productividad de la avena en Huancavelica con uso de Compendio Estadistico Agropecuario de la DIA Demanda creciente de la avena en el Mejorar la productividad de la AVENA en grano semillas de buena calidad, hasta llegar a las 3.0 Tn/ha desde la mercado en el departamento de Huancavelica primera campaña del proyecto (incremento 158.6%) COMPONENTES: Se hace Uso Adecuado de la Técnologias para el Cultivo de Avena en Grano

210 productores o jefes de familia asistidos en asistencia tecnica de todo el manejo agronomico de la avena (pre-siembra, siembra, labores culturales, control fitosanitario, cosecha y postcosecha)

Compendio Estadistico Agropecuario de la DIA

210 productores o jefes de familia capacitados en comercialización Actas de permanencia por la capacitación in y elaboración de planes de negocio, 42 productores seleccionados situ realizada por los capacitadores y productores beneficiados Se ha promocionado la producción de la avena con conocimiento de demanda en el mercado de Lima. en grano Documentos firmado y boletines técnicos 210 productores o jefes de familia capacitados en Organización entredos a los productores de productores, ACTIVIDADES : Elaboración de Plan Operativo General y Plan Operativo Anual I Elaboración Plan Operativo Anual II

Un POG y POA I elaborado y aprobado a todo S/. 10,000.00 costo Un POA II elaborado y aprobado a todo costo S/. 5,000.00 Contratación del equipo tecnico del proyecto y S/. 208,700.00 Implementación del Proyecto Año 01 y 02 d i Convocatoría y Sensibilización para el inicio del 210 productores selecciónados como mínimo despues de la convocatoria y sensibilización S/. 12,404.00 Proyecto Componente 1 210 hectareas instaladas de cultivo de avena en grano como pilotos o parcelas S/. 367,008.60 demostrativas para realizar la asitencia técnica 210 productores asistidos en asistencia tecnica Asistencia técnica in situ en técnicas de pre en tecnicas de pre-siembra por año en pilotos S/. 3,024.00 siembra (Nivel Basico e Intermedio) o parcelas demostrativas 210 productores asistidos en asistencia tecnica Asistencia técnica in situ en técnicas de en tecnicas de siembra por año en pilotos o S/. 3,024.00 siembra (Nivel Basico e Intermedio) parcelas demostrativas 210 productores asistidos en asistencia tecnica Asistencia técnica in situ en técnicas de en tecnicas de labores culturales por año en S/. 3,024.00 labores culturales (Nivel Basico e Intermedio) pilotos o parcelas demostrativas 210 productores asistidos en asistencia tecnica Asistencia técnica in situ en técnicas en en tecnicas de control fitosanitario por año en S/. 3,024.00 control fitosanitario (Nivel Basico e pilotos o parcelas demostrativas Intermedio) 210 productores asistidos en asistencia tecnica Asistencia técnica in situ en técnicas de en tecnicas de Cosecha por año en pilotos o S/. 41,534.00 Cosecha (Nivel Basico e Intermedio) parcelas demostrativas 210 productores asistidos en asistencia tecnica Asistencia técnica in situ en técnicas de Post en tecnicas de post-cosecha por año en pilotos S/. 3,024.00 Cosecha (Nivel Basico e Intermedio) o parcelas demostrativas Componente 2 210 productores como mínimo capacitados en Capacitación en Comercialización y Elaboración de planes de planes de negocio 5 eventos y 42 productores con conocimientos S/. 23,056.00 de la Avena Primera Campaña (5 eventos) de los demandantes en los mercados de Lima 210 productores capacitados como mínimo en Capacitación en Organización de Productores 5 eventos S/. 19,456.00 Agricolas (5 eventos )

Climas favorable para la siembra, cosecha y postcosecha

Licitación y contrato por elaboración del POG y POA I Licitación y contrato por elaboración POA II Contratos de Locacion y Recibos de Honorarios Factura y Boletas de Venta

Instalación de centros pilotos o parcelas demostrativas de cultivo de avena en grano

Gastos Generales (8% del Costo Directo)

01 documento de sistematización del proyecto S/. 7,950.00 y presentación en sociedad de los resultados Global S/. 56,818.29

Imprevistos (2% del Costo Directo)

Global

Sistematización del proyecto

Costo Total de la Inversión

S/. 14,204.57 S/. 781,251.46

Productores muestran actitud favorables hacia las asistencias y capacitaciones

Facturas, boletas de venta

Recibos de Honorarios, facturas, boletas de venta Disponibilidad de recursos presupuestados

“Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja”

V

CONCLUSION

Las conclusiones del siguiente estudio a nivel de perfil son los siguientes: ¾

El problema central identificado del proyecto es: “Baja productividad de la Avena en el departamento de Huancavelica”.

¾

La denominación del presente estudios a nivel de perfil de proyecto es Perfil de Proyecto: “Capacitación Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja”, el cual no tiene la necesidad de realizar su posterior estudio de prefactibilidad si no mas bien ser aprobado a nivel de perfil.

¾

La Alternativa seleccionado y que tiene la mayor rentabilidad económica es la “Alternativa N° I”, su monto de inversión es S/. 781,251.46 (Nuevos Soles).

¾

El horizonte de ejecución del proyecto es de 2 años, mientras que el horizonte de evaluación es de 10 años.

¾

El inicio de la ejecución del presente proyecto se recomienda desde el mes de Julio (Previa aprobación de su POG y POA del proyecto), para que las actividades del proyecto sean paralelas a las campañas agrícolas o calendario agrícola de la avena en grano de nuestro departamento.

“Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja”

Alternativa I Costo de Producción Avena Variedad Pepita Baer CULTIVO VARIEDAD FECHA DE SIEMBRA FECHA DE COSECHA NOMBRE CIENTIFICO

1

RUBRO

:Avena :Local :Sept -Octub :Abr-Jun :Vicia sativa

UNID.MED

I. COSTOS DIRECTOS PREPARACION DE TERRENO Limpieza de Campo Jornal Desterronado Jornal Arado y Rastra Yunta SIEMBRA Mezcla aplicación de fertilizantes Jornal Siembra Abonamiento Jornal Tapadores Jornal LABORES CULTURALES Deshierbo Jornal Segundo abonamiento Jornal Control Fitosanitario Jornal COSECHA Segado o Corte Jornal Trilladora H/M Venteado Jornal Envases (Costales) Unidad Ensacada y almacenaje Jornal INSUMOS Semillas Kilos Urea Sacos/50 kg Fosfato Diamonico Sacos/50 kg Cloruro de Potasio Sacos/50 kg Transporte de Insumos(Sem,fert,otro Kgr PESTICIDAS Homai Kgs. Agrotin- Biofer wett Kgs. TOTAL COSTOS DIRECTOS TOTAL COSTO POR HA ANALISIS ECONOMICO Rendimiento Precio Unitario Ingreso total Costo por Ha Ingreso neto o utilidad Rentabilidad Relación beneficio costo

Kgr/Ha S/. Kg S/. S/. Kg S/. % B/C

Fertilización -NPK Area Tecnología Fecha de Costo Tipo de Siembra Semilla

97.5-120-45 : 1HA : Media

Var. Pepita Baer

CANT

PRECIO UNIT.

SUB TOTAL S/.

2 2 6

10.00 10.00 25.00

20.00 20.00 150.00

2 2 3

10.00 10.00 10.00

20.00 20.00 30.00

4 1 3

10.00 10.00 10.00

40.00 10.00 30.00

2 2 3 60 2

10.00 45.00 10.00 1.00 10.00

20.00 90.00 30.00 60.00 20.00

100 2.2 5.22 1.5 546

3.00 85.00 100.00 75 0.06

300.00 187.00 522.00 112.5 32.76

0.2 0.5

127 16

25.40 8.00

TOTAL S/. 190.00

70.00

80.00

220.00

1154.26

33.40

1747.66 1,747.66

3000.00 0.80 2,400.00 1,747.66 652.34 37% 0.37

Precios Privados 190.00 20.00 20.00 150.00 70.00 20.00 20.00 30.00 80.00 40.00 10.00 30.00 220.00 20.00 90.00 30.00 60.00 20.00 1154.26 300.00 187.00 522.00 112.5 32.76 33.40 25.40 8.00 1747.66

Precios Sociales 151.54 8.2 8.2 135 28.70 8.2 8.2 12.3 32.80 16.40 4.10 12.30 160.20 8 81 12 50 8 969.97 252 157 439 95 28 28.07 21 7 1371.3 1,371.27

“Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja”

Alternativa 2 Costo de Producción Avena Variedad Desnuda CULTIVO VARIEDAD FECHA DE SIEMBRA FECHA DE COSECHA NOMBRE CIENTIFICO

1

RUBRO

:Avena :Local :Sept -Octub :Abr-Jun :Vicia sativa

UNID.MED

I. COSTOS DIRECTOS PREPARACION DE TERRENO Limpieza de Campo Jornal Desterronado Jornal Arado y Rastra Yunta SIEMBRA Mezcla aplicación de fertilizantes Jornal Siembra Abonamiento Jornal Tapadores Jornal LABORES CULTURALES Deshierbo Jornal Segundo abonamiento Jornal Control Fitosanitario Jornal COSECHA Segado o Corte Jornal Trilladora H/M Venteado Jornal Envases (Costales) Unidad Ensacada y almacenaje Jornal INSUMOS Semillas Kilos Urea Sacos/50 kg Fosfato Diamonico Sacos/50 kg Cloruro de Potasio Sacos/50 kg Kgr Transporte de Insumos(Sem,fert,otro PESTICIDAS Homai Kgs. Agrotin- Biofer wett Kgs. TOTAL COSTOS DIRECTOS II. COSTOS INDIRECTOS Asistencia técnica 5% Gastos Administrativos 5% TOTAL COSTOS INDIRECTOS TOTAL COSTO TOTAL COSTO POR HA ANALISIS ECONOMICO Rendimiento Precio Unitario Ingreso total Costo por Ha Ingreso neto o utilidad Rentabilidad Relación beneficio costo

Global Global

Fertilización -NPK Area Tecnología Fecha de Costo Tipo de Siembra Semilla

81.25-100-37.5 : 1HA : Media Voleo Var. Desnuda

CANT

PRECIO UNIT.

SUB TOTAL S/.

2 2 6

10.00 10.00 25.00

20.00 20.00 150.00

2 2 3

10.00 10.00 10.00

20.00 20.00 30.00

4 1 3

10.00 10.00 10.00

40.00 10.00 30.00

2 2 3 50 1

10.00 45.00 10.00 1.00 10.00

20.00 90.00 30.00 50.00 10.00

100 1.832 4.348 1.25 471.5

2.50 85.00 100.00 75 0.06

250.00 155.72 434.80 93.75 28.29

0.2 0.5

127 16

25.40 8.00

TOTAL S/. 190.00

70.00

80.00

200.00

962.56

33.40

1535.96

0 0

76.798 76.798

190.00 20.00 20.00 150.00 70.00 20.00 20.00 30.00 80.00 40.00 10.00 30.00 200.00 20.00 90.00 30.00 50.00 10.00 962.56 250.00 155.72 434.80 93.75 28.29 33.40 25.40 8.00 1535.96

0 0 0.00 1,535.96 1535.96

Kgr/Ha S/. Kg S/. S/. Kg S/. % B/C

Precios Privados

2500.00 0.80 2,000.00 1,535.96 464.04 30% 0.30

0.00 0.00 0.00 1,535.96

Precios Sociales 142.45 8.2 8.2 126 28.70 8.2 8.2 12.3 32.80 16.40 4.10 12.30 142.25 8 76 12 42 4 808.87 210 131 365 79 24 28.07 21 7 1183.1

0 0 0.00 1,183.14 1183.138655

“Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja”

CULTIVO VARIEDAD FECHA DE SIEMBRA FECHA DE COSECHA NOMBRE CIENTIFICO

RUBRO I. COSTOS DIRECTOS PREPARACION DE TERRENO Limpieza de Campo Arado Desterronado Rastrado SIEMBRA Siembras Tapadores LABORES CULTURALES Deshierbo Tapadores COSECHA Corte y traslado Trillado Venteado Traslado a la era Ensacada y almacenaje Sacos INSUMOS Semilla Fertilizantes: Urea Fosfato Diamonico TOTAL COSTOS DIRECTOS II. COSTOS INDIRECTOS Gastos Generales (5%) Gastos Administrativos (5%) Costo Total /Ha ANÁLISIS ECONÓMICO Rendimiento (Kg./Ha) Precio Unitario Ingreso total Costo por Ha Ingreso neto o utilidad Rentabilidad Relación beneficio costo

:Avena :Local :Sept -Octub :Abr-Jun :Vicia sativa

Costos de Producción Sin Proyecto Fertilización 20-20-00 Area : 1HA Tecnología Baja Fecha de Costo Tipo de Siembra Semilla

UNID.MED

CANT

PRECIO UNIT.

SUB TOTAL TOTAL S/. S/.

Jornal Yunta Jornal Yunta

2 3 2 3

10.00 25 10.00 25

20.00 75.00 20.00 75.00

Jornal Jornal

2 2

10 10.00

20.00 20.00

Jornal Jornal

3 2

10 10.00

30.00 20.00

Jornal Animal/día Jornal Jornal Jornal Unidades

2 2 2 1 2 20

10 10 10 10.00 10.00 1

20.00 20.00 20.00 10.00 20.00 20.00

Kgs.

85

2.5

212.50

Sacos/50 kg Sacos/50 kg

0.53 0.88

85 100

45.05 88

190.00

40.00

50.00

110.00

345.55

735.55 73.56 Global Global

1 1

36.78 36.78

36.78 36.78 809.11

Kgr/Ha S/. Kg S/. S/. Kg S/. % B/C

1116 0.80 892.80 809.11

83.70 10.34% 0.10

Precios Privados 170.00 20.00 75.00 20.00 75.00 40.00 20.00 20.00 50.00 30.00 20.00 110.00 20.00 20.00 20.00 10.00 20.00 20.00 345.55 212.50 0.00 45.05 88.00 147.11 73.56 36.78 36.78 862.66

Precios Sociales 69.70 8.2 30.75 8.2 30.75 16.40 8.2 8.2 20.50 12.30 8.20 62.31 8 17 8 4 8 17 290.38 179 0 38 74 123.62 62 31 31 582.9

“Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja”

Costos de Operación y Mantenimiento Descripción Operación del Proyecto (Asistencia Técnica) Técnico Agropecuario Combustible para la motocicleta Mantenimiento del Proyecto Mantenimiento de motocicletas Insumos para el mantenimiento de las motocicletas Costo Total de Operación y Mantenimiento

Cantidad

Repeticione s

Costo Unitario

Mes Global

9 1

5 1

1000 3500

Global Global

1 1

1 1

3400 1500

Unidad

Costo Total 48500 45000 3500 4900 3400 1500 53400

Precios Privados 48500 45000 3500 4900 3400 1500 53400

Precios Sociales 42850.54 40540.54 2310.00 4683.063063 3063.06 1620.00 47533.6036