• Author / Uploaded
• Margui Barragan

• Categories
• Calidad (comercial)
• Auditoría
• Business

Citation preview

PROGRAMA Y PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE PROCESOS ESTRATÉGICOS Y MISIONALES.

LABORATORIO DE CALIDA AGUA

25-09-2017

1. OBJETIVO Llevar acabo el ordenamiento de la totalidad de auditorías que se llevaran a cabo durante el año, para cumplir con los requisitos establecido por la norma ISO/IEC 17025. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica a todas las Auditorías Internas del Sistema de Gestión del Laboratorio Calidad de Agua. 3. PROCESOS Y ÁREAS PROCESOS/AREA 

Dirección Técnica  Sistema de Gestión de Calidad

Recursos Humanos Compras

Atención al cliente

Medición, Análisis y mejoras

          

REQUERIMIENTO PARA EL PROCESO Compromiso relacionado con la difusión y entendimiento de la política y los objetivos de calidad. Satisfacción de los requisitos de cliente. Organización Sistema de Gestión Manual de Calidad Personal Compra de suministro y servicios Servicio al cliente Quejas Mejoras Acciones correctivas Acciones Preventivas Mejora

RESPONSABLE

Equipo Auditor

Equipo Auditor Equipo Auditor Equipo Auditor Equipo Auditor

Equipo Auditor

PROGRAMA Y PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE PROCESOS ESTRATÉGICOS Y MISIONALES.

LABORATORIO DE CALIDA AGUA

25-09-2017

4. PROGRAMA DE AUDITORIA

Proceso D. Técnica S.G.C. R. Humanos Compras Atención C. Medición Análisis Mejora

ENERO 1 2 3 x x

4

FEBRERO 1 2 3 x

4

MARZO 1 2 3

4

x x x x

ABRIL MAYO 1 2 3 4 1 2 3 4 x X X x x

x

Nota: Este programa de auditoria solo representa los 5 primeros meses del año. 5. PLAN DE AUDITORIA HORA 7–9 10 – 11 12 – 13 13 – 14 14 – 15 15 – 16 16 – 17 17 – 18 18 – 18:30

ELEMENTOS Reunión de apertura

Reunión de finalización

ENTREVISTADOS Todo el personal D. Técnica DESCANSO S. G. C R. Humanos Compras Atención Cliente Medición, Análisis, Mejora

OBSERVACIONES