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• Mayleth Giraldo

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PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE HSEQ

Fecha de Elaboración

Febrero de 2017

PERIODO

Anual

Elaboración del Programa de Auditoria Objetivo Revisar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia del SG-SST , verificar la participación del personal laboral en el SGSST, y el conocimiento de las responsabilidades y funciones en esta materia descritas en el Manual de Funciones, así como verificar y determinar la conformidad de los procesos con los requisitos aplicables de la norma ISO 9001:2015.

Responsable

Participantes

Coordinador de SST y SGC

Coordinador de SST y SGC, auditores internos y auditores externos

Alcance del Programa de Auditorias Sistemas

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de gestión de calidad

Procesos

Gerencia, Operaciones y logistica, HSEQ, Recursos humanos.

Criterios/Normas

Norma ISO 9001, ISO 19011, Decreto 1072

Criterios del Programa de Auditorias

Objetivos del Programa de Auditorias

Normas , Decreto 1072, ISO 9001:2015, requisitos legales, requisitos contractuales, politicas y procedimientos definidos por la Organización

Determinar el nivel de conformidad del Sistema de Seguridad y salud en el trabajo, y el Sistema de Gestión de calidad acorde a los requerimientos del decreto 1072 y la norma NTC ISO 9001:2015 según corresponde respectivamente requisitos legales aplicables a la empresa y los propios de la organización. Permitir la mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y el Sistema de gestión de calidad a partir de las No Conformidades, Oportunidades de Mejora y/o recomendaciones que se identifiquen durante la auditoría interna.

Métodos de auditoria Metodo propuesto

Descripcion

Observacion

Inspeccion de lugares y zonas de trabajo, Listas de verificación

Documentacion

Revision y analisis de los documentos, registros, Revisión documental con el auditado

Otros

Entrevistas, cuestionarios, muestreo, auditoría física con acompañamiento

Criterios que justifican la auditoria a un proceso 1. Requisitos normativos 2. Proceso misional o de alta interacción con los usuarios 2. Cambios en el proceso, servicios o proyectos 3. Cambios en requisitos del sistema de gestión 4. Riesgos significativos en el proceso 5. Resultados de auditorias previas 6. No haber sido auditado en el periodo establecido Recursos para la Gestión del Programa de Auditorias Humanos

Personal de la empresa, Equipo auditor externo

Técnicos

Computadores, Impresoras

Económicos

Desplazamientos entre la sede administrativa y planta

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS Fecha Estimada- Duración

Tipo

Interna

Interna

Procesos/Actividad

Gerencia

Operaciones y logistica

Criterios

ISO 9001:15 Decreto 1072/15

ISO 9001:15 Decreto 1072/15

Descripción de los criterios

Cumplimiento de los requisitos normativos, requisitos contractuales, politicas y procedimientos definidos por la Organización en la implementación, ejecución y mantenimiento de los Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y calidad.

Cumplimiento de los requisitos normativos, requisitos contractuales, politicas y procedimientos definidos por la Organización en la implementación, ejecución y mantenimiento de los Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y calidad.

Objetivos Fecha

Permitir la mejora de los sistemas a partir de las No Conformidades, Oportunidades de Mejora y/o recomendaciones que se identifiquen durante la auditoría interna.

Duración ( Dias- Horas )

Febrero 15 de 2017 9:00 am

1 hora

Permitir la mejora de los sistemas a partir de las No Conformidades, Oportunidades de Febrero 15 de 2017 10:00 Mejora y/o am recomendaciones que se identifiquen durante la auditoría interna.

2 horas

Fecha de revisión y aprobación por el Comité Administrativo 13/10/2017

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE HSEQ

Interna

Interna

Elaborado 

HSEQ

Recursos humanos

ISO 9001:15 Decreto 1072/15

ISO 9001:15 Decreto 1072/15

Cumplimiento de los requisitos normativos, requisitos contractuales, politicas y procedimientos definidos por la Organización en la implementación, ejecución y mantenimiento de los Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y calidad.

Cumplimiento de los requisitos normativos, requisitos contractuales, politicas y procedimientos definidos por la Organización en la implementación, ejecución y mantenimiento de los Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo y calidad.

Fecha de Elaboración

Febrero de 2017

PERIODO

Anual

Permitir la mejora de los sistemas a partir de las No Conformidades, Oportunidades de Mejora y/o recomendaciones que se identifiquen durante la auditoría interna.

Febrero 16 de 2017 08:00 am

2 horas

Permitir la mejora de los sistemas a partir de las No Conformidades, Oportunidades de Mejora y/o recomendaciones que se identifiquen durante la auditoría interna.

Febrero 16 de 2017 11:00 am

1 hora

Mayleth Giraldo Arango, Yandra Giraldo, Yeraldine Urrea y el grupo de auditores en preparacion de la empresa

Fecha de revisión y aprobación por el Comité Administrativo 13/10/2017