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Fecha de Actualización: 12/04/2010

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

CONTRATO A AUDITAR: CONTRATO MA0032889 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS

Inicio: Fin: DURACIÓN DE LA AUDITORIA: 8 h 25/10/2016 25/10/2016 Verificar la conformidad del SIG con la NTC ISO 14001 para el área de medio ambiente.

FECHA DE LA AUDITORIA: OBJETIVO:

……………………………

ALCANCE: Aplica para todas las actividades que se desarrollan en el proceso y que se incluyan en la aplicación del SIG AREAS DEL SIG INCLUIDAS EN EL ALCANCE: Salud ocupacional x Medio Ambiente Responsabilidad social laboral Calidad del servicio EQUIPO AUDITOR: Auditor líder: Diana Marcela Palacio Barreneche Auditor (es): Sergio Alexander Calderón, Dairo Leonel Hidalgo, Leidy Johana Salamanca Técnico especialista: NA

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:



Planes o programas de medio ambiente



Norma ISO 14000



Listado maestro de documentos



Manual del SIG



Listado maestro de registros



Ordenes de trabajo y AST asociados



Documentos operativos del área que hagan parte del SIG



Reporte de actividades diarias



Informe de accidentes ambientales



Informe técnico mensual



PIG –Plan integral de gestión del área administrativa

RESPONSABLE ( S ) DEL AREA ( S ) POR AUDITAR: Fecha y jornada

Área o proceso a auditar

Auditado Nombre y Apellido

25/10/2016

8:00AM

Reunión de apertura

Juanito Pérez Pepita López

25/10/2016

9:00 AM

Visita área administrativa

Juanito Pérez Pepita López

25/10/2016

10:00 AM

Visita área administrativa

Juanito Pérez Pepita López

25/10/2016

12:00 AM

25/10/2016

1:00 PM

25/10/2016

5: 00 PM

Visita área operativa Reunión de Cierre

Almuerzo Juanito Pérez Pepita López Juanito Pérez Pepita López

FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA: 31 de Octubre de 2016

Cargo del Auditado

Profesional Ambiental Profesional Ambiental (Encargado del SIG) Profesional Ambiental Profesional Ambiental (Encargado del SIG) Profesional Ambiental Profesional Ambiental (Encargado del SIG) Profesional Ambiental Profesional Ambiental (Encargado del SIG) Profesional Ambiental Profesional Ambiental (Encargado del SIG)

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

Fecha de Actualización: 12/04/2010

16/10/2016 Fecha de elaboración del plan

Sergio Calderón, Dairo Leonel Hidalgo, Leidy Johana Salamanca

20/10/2016 Fecha de aprobación del plan

Diana Marcela Palacio Nombre de quien aprobó el plan

Nombre de quien realizo el plan