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• DANIEL EDUARDO CELY ARIAS

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PLAN DE AUDITORIA INTERNA AUDITORIA INTERNA N° PROCESO A AUDITAR RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITOR LÍDER EQUIPO AUDITOR AUDITOR EN FORMACIÓN OBJETIVO DE LA AUDITORIA ALCANCE CRITERIOS

FECHA

1 Auditoria del proceso de creación de sudadera Nicol Camacho Cuy

5/10/18

Stephanie Vera Beltrán Eduardo Cely Arias, Mateo Araque Reyes Daniel Eduardo Cely Arias Auditar el proceso de elaboración de sudadera bajo los parámetros del proceso, políticas de calidad, objetivos de la empresa, descripción del proceso y puesto de trabajo. Todos las tareas, actividades y lugar de ejecución del proceso Los requisitos técnicos del procedimiento de elaboración de una sudadera a JAETEX.

AUDITOR

HORA 8.00am. 8.05am. 8.10am.

8.15am.

6/10/2018

FECHA

Stephanie Vera Beltrán

8.20am.

8.25am. 8.30am.

8.35am. 8.40am.

ACTIVIDAD Junta de apertura. Conoce el procedimiento a seguir para la realización de una sudadera. Descríbalo. Conoce acerca de los mantenimientos de la maquinaria. ¿Cada cuánto y quien lo hace? Sabes usted específicamente las funciones para las cuales fue contratado. Conoce el manual de calidad de la empresa. Porque ítems está conformado el anterior. A usted desempeñado funciones o tareas diferentes para las que fue contratado. Alguna vez a recibido una capacitación en relación a sus labores de la empresa ¿Cuál, donde y quién? Alguna vez ha tenido retroalimentación de las funciones que usted desempeña. Conoce el procedimiento a seguir en caso de la llegada de un producto no conforme.

INVITADO

Responsable del Proceso.

ACTIVIDAD Junta de apertura. Conoce el procedimiento a seguir para la realización de una sudadera. Descríbalo. Conoce acerca de los mantenimientos de la maquinaria. ¿Cada cuánto y quien lo hace? Sabes usted específicamente las funciones para las cuales fue contratado. Conoce el manual de calidad de la empresa. Porque ítems está conformado el anterior. A usted desempeñado funciones o tareas diferentes para las que fue contratado. Alguna vez a recibido una capacitación en relación a sus labores de la empresa ¿Cuál, donde y quién? Alguna vez ha tenido retroalimentación de las funciones que usted desempeña. Conoce el procedimiento a seguir en caso de la llegada de un producto no conforme.

HALLAZGOS

LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA Cumplimiento Si/No/Parcial

OBSERVACIONES