Programa de Auditoria Interna
PROGRAMA DE AUDITORIAS FECHA: 21/05/2015 PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD VERSION: 1 OBJETIVO DEL PROGRAMA ALCANCE D
Views 129 Downloads 3 File size 28KB
Recommend stories
- Author / Uploaded
- leidys paola hernandez prins
Citation preview
PROGRAMA DE AUDITORIAS
FECHA: 21/05/2015
PROCESO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
VERSION: 1
OBJETIVO DEL PROGRAMA ALCANCE DEL PROGRAMA CRITERIOS DE AUDITORIA RECURSOS PERIODO (AÑO) QUE CUBRE TIPO DE AUDITORIA
ELABORAR Y ENTREGAR PLAN DE AUDITORIA A COORDINADOR DE LA CALIDAD N° AUDITO RIA
2
3
PROCESO
AUDITOR INTERNO
AUDITADO
EJECUTAR AUDITORIA
REVISAR ANOTACIONES DE AUDITORIA ENTRE AUDITOR INTERNO Y AUDITADOS
ELABORAR INFORME DE AUDITORÍA
ENTREGAR INFORME FINAL DE SOCIALIZACIÓN DEL AUDITORIA GENERACIÓN DE INFORME DE CONSOLIDADO AL ACCIONES AUDITORIA COORDINADOR DE LA CALIDAD