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• Richard Castillon

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Plan de Gestión de Seguridad y Salud Febrero 2017 EMPRESA XXXXXXXXXX Empresa Contratista Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Fecha Aprobación

Dueño de Contrato de Las Bambas Nombres

Firma

Fecha Aprobación

Gerencia de Seguridad y Salud – Las Bambas Nombres

Firma

Fecha V°B°

INDICE I.

II.

Visión, Misión de la Empresa..................................................................................................... 4 1.1.

Visión de la Empresa ..................................................................................................... 4

1.2.

Misión de la Empresa.................................................................................................... 4

Estructura del Sistema de Gestión de SSO .............................................................................. 4

III. Alcance del Servicio .................................................................................................................... 4 IV. Política, Liderazgo y Compromiso ............................................................................................ 5 V.

Objetivos del Servicio ................................................................................................................. 6 5.1.

Objetivos ........................................................................................................................ 6

4.1.1.

Objetivo General.......................................................................................................... 6

4.1.2.

Objetivos Específicos en Seguridad y Salud ............................................................ 6

5.2.

Metas 2016 ..................................................................................................................... 6

VI. Planificación de la Empresa ....................................................................................................... 6 6.1.

Organigrama .................................................................................................................. 7

6.2.

Mapa de Procesos ......................................................................................................... 7

6.3.

Recursos – Manejo de Tareas Seguras ....................................................................... 7

6.4.

Gestión de Riesgos (IPERC) .......................................................................................... 8

6.5.

Requisitos Legales ......................................................................................................... 9

6.6.

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional ............................................................... 9

VII. Implementación y Operación .................................................................................................... 9 7.1.

Capacitación y Entrenamiento ..................................................................................... 9

7.2.

Comunicaciones ............................................................................................................ 9

7.3.

Inspecciones ................................................................................................................... 9

7.4.

Equipo de Protección Personal.................................................................................. 11

7.5.

Trabajos de Alto Riesgo ............................................................................................ 12

7.6.

PETS ............................................................................................................................... 13

7.7.

Salud Ocupacional ...................................................................................................... 13

7.8.

Higiene Ocupacional................................................................................................... 14

7.9.

Gestión de Contratistas .............................................................................................. 15

7.10.

Preparación y respuesta a emergencias ................................................................... 15

7.11.

Estadísticas - Resultados de Gestión de Seguridad ................................................ 16

7.12.

Control de datos y documentos................................................................................ 16

VIII. Verificación y Acciones Correctivas ........................................................................................ 16 6.1.

Gestión de incidentes ................................................................................................. 16

6.2.

Monitoreo y seguimiento........................................................................................... 17

6.3.

Auditorías ..................................................................................................................... 17

IX. Anexos ........................................................................................................................................ 17

I.

Visión, Misión de la Empresa Definir la visión y misión de la empresa dentro de un marco de cumplimiento.

1.1.

Visión de la Empresa xxxxxxx

1.2.

Misión de la Empresa xxxxxxx

II.

Estructura del Sistema de Gestión de SSO Se debe definir la y estructura y el modelo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, con el cual cuenta la empresa, incluir la pirámide documentaria. No es necesario, redactar cada uno de los sólo deben ser listados y colocar la fecha de su vigencia. Tener en consideración que estos documentos serán auditables en cualquier momento se solicitará la evidencia. Formular un resumen del Sistema de Gestión de SSO, e indicar su interacción con los procesos y el servicio que realizará en las Bambas.

Tipo de documento

III.

Descripción del documento

Versión vigente

Alcance del Servicio Describir de manera precisa y clara el alcance del servicio que realizará la empresa en las Bambas de acuerdo a lo que se ha definido en el Contrato. Indicar que área es el dueño de contrato. Listar los procesos generales del servicio y formular un pequeño resumen de los riesgos y controles críticos.

IV.

Política, Liderazgo y Compromiso Indicar como la empresa ejecutará Liderazgo efectivo en materia de seguridad y salud de acuerdo al servicio que desarrollará dentro de la empresa. La descripción de este paso, debe ser tangible ya que será auditado y el dueño de contrato debe realizar el seguimiento oportuno. Incluir si fuera el caso, el programa de visita al site de los representantes de la empresa, a fin de demostrar Liderazgo Visible.

La empresa contratista debe definir de manera clara y que se tangible lo siguiente: 1. Como gestionará la seguridad y salud de acuerdo al servicio. 2. Programa de visita al site de los representantes de la empresa, a fin de demostrar Liderazgo. 3. Para lo indicado debe completar el siguiente cuadro a. N° Observaciones de Tareas en Campo (FTO). b. N° Observación Planeada de Trabajo (OPT). c. N° Verificación de Controles Críticos. d. Reporte de peligros y eventos de alto potencial, tomar acciones para controlar. Este KPI debe reportarse en el IEM Hazard ID. Cada contratista debe llenar el Anexo 13 y el Dueño de Contrato de debe enviarlo a RRHH de Las Bambas para gestionar la autorización en el SAP. Cada gerente debe bajar en cascada y asegurar que sus trabajadores reporten peligros diariamente. FTO

OPT

Inspecciones

Verificación de Controles Críticos

Reporte de peligros y eventos de alto potencial

Gerente

10

-

1

2

10

Residente

10

-

1

2

10

Supervisor

Cumplir su rol

4

Mantener su area limpia y ordenada

8

15

Acciones de Liderazgo

Políticas de la Empresa La empresa debe, describir o adjuntar:   

Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional. Política Alcohol y Drogas. Política de Negatividad al Trabajo.

Tener en consideración que estos documentos deben ser propios de la empresa y en cualquier momento serán auditados.

V.

Objetivos del Servicio 5.1.

Objetivos 4.1.1.Objetivo General Describir el objetivo general en seguridad de acuerdo al alcance del servicio. 4.1.2.Objetivos Específicos en Seguridad y Salud Describir los objetivos específicos de Seguridad y Salud, los mismos que se deben desprenderse del objetivo general. Anexo 01. 1. Objetivo 1 a. Plan de acción 1 b. Plan de acción 2 c. Plan de acción 3 d. Plan de acción n 2. Objetivo 2 3. Objetivo 3 4. Objetivo 4 Es necesario recalcar que, cada objetivo específico debe contener planes de acción preventivos que permitan asegurar el cumplimiento de los objetivos específicos. Estos planes, deben ser SMART y contener un indicador o Mecanismo de Seguimiento. Asimismo, debe tener en consideración que, la suma de cada uno de los planes de acuerdo al mes propuesto para su realización, formará parte del Plan Mensual que deben presentar al Dueño de Contrato para asegurar el cumplimiento del presente Plan de Seguridad.

5.2.

Metas 2016 Listar las metas de la empresa en materia de seguridad y salud en el Trabajo, tienen que ser precisas, cuantificables y alcanzables. 1. Meta 1 2. Meta 2 3. Meta 3 El seguimiento de éstas metas se realizarán en el Anexo N°11.

VI.

Planificación de la Empresa

6.1.

Organigrama 1. Organigrama general de la empresa. Debe adjuntar el organigrama general de la empresa de modo que se pueda visualizar de forma general, de que área depende el servicio.

2. Organigrama específico de la empresa en las Bambas. Organigrama específico de la empresa dentro del contrato con las Bambas, este debe mostrar el cargo más alto y la relación directa con el área del cual depende. Además debe mostrar a los sub contratistas si los tuviera.

6.2.

Mapa de Procesos Adjuntar en el Anexo 02 el Mapa de Procesos de la Empresa. 1. Actividades de Alto Riesgo Listar y describir las actividades de alto riesgo que la empresa realizará como parte del alcance del Servicio. a. Actividad 1 b. Actividad 2 c. Actividad 3

6.3.

Recursos – Manejo de Tareas Seguras Listar los equipos y/o herramientas que utilizará para desarrollar sus actividades, no incluye los equipos administrativos o de gabinete. Todos deberán contar con un Chek list diario y deberán estar adheridos o mantener en un file, de modo que, el trabajador lo emplee antes de usar las herramientas.

Descripción de Herramienta o Equipo

Característica

Check List / Programa de Mantenimiento

En este punto, la empresa debe listar todos los equipos que vayan a utilizar, como por ejemplo:

       



Escaleras (cualquiera fuera el tipo). Herramientas manuales o eléctricas. Equipos manuales o eléctricos. Maquinarias. Vehículos. Extintores. Oficinas e instalaciones (containers). Tener en consideración que todos los recursos que empleé la empresa para desarrollar sus servicios, deben estar plenamente identificados y contar con un programa de inspección, mantenimiento, calibración y check list. Considerar que la empresa contratista debe entregar una autorización escrita de competencia o carnet a los trabajadores que operen equipos de poder tales como: amoladoras, moto soldadoras, cierra circular, martillos neumáticos, apisonadoras, etc.

Indicar la forma como se realizará la planificación de los recursos (materiales y humanos), al inicio del día, de modo que, esta sea revisada por la Supervisión durante el día. Describir la metodología que seguirá la empresa para alcanzar los objetivos del día. En esta parte debe describir cómo manejar el AST, los Controles, la verificación en campo y la retro alimentación preventiva.

6.4.

Gestión de Riesgos (IPERC) La empresa debe describir la metodología de Evaluación de Riesgos e Identificación de los peligros PROPIO DE LA ORGANIZACIÓN; incluir su procedimiento, de modo que permita visualizar como realiza esta gestión, entre los cuales: -

Frecuencia de revisión del IPERC Responsables de la revisión del IPERC Proceso de actualización, difusión y entrenamiento del IPERC Revisar cómo se asegura que los trabajadores han participado y tienen conocimiento de las actualizaciones.

El IPERC deberá ser actualizado conforme la metodología de las Bambas, sobre la base del Mapa de Procesos, Anexo 03: IPERC. Tener en consideración que el IPERC se realizará a partir de cada una de las tareas definidas en el Mapa de Procesos. Adjuntar el Mapa de Riesgos, Anexo 04, de las actividades que desarrollaran; incluir los planos del lugar e instalaciones dónde desarrollarán

estas tareas e incluir los riesgos más representativos.

6.5.

Requisitos Legales Indicar la metodología que tiene la empresa para la actualización de los requisitos legales, difusión y actualización de los mismos. Listar los requisitos legales asociados al servicio que prestará al servicio en las Bambas.

6.6.

Comité de Seguridad y Salud Ocupacional Si la empresa formulará un Sub Comité, debe indicar: 1. Detalle de los integrantes del Comité. 2. Frecuencia de reunión. 3. Metodología de seguimiento.

VII.

Implementación y Operación 7.1.

Capacitación y Entrenamiento La empresa debe describir: 1. Programa de capacitación anual de los trabajadores, de acuerdo al Anexo 06 del DS-024-16 y los temas definidos en el artículo 75; y la Ley N° 29783. 2. Definir y asegurar que los trabajadores hayan sido capacitados como mínimo 05 HH mensuales de acuerdo a los temas previamente definidos. 3. Describir la metodología de evaluación y entrenamiento de los trabajadores. 4. Describir como se asegurará que los trabajadores estén certificados para cada uno de los trabajos y equipos que manipule, INCLUYE EQUIPOS ESTACIONARIOS. 5. Los temas deben listarse en el Anexo 05: Programa Anual de Capacitación y Entrenamiento.

7.2.

Comunicaciones Definir la metodología de Comunicación: 1. Dentro de la Empresa Contratista asignada a las Bambas. 2. De la Empresa Contratista con su Gerencia General. 3. De la Empresa Contratista con su Dueño de Contrato en Las Bambas.

7.3.

Inspecciones Describir:

 Metodología de ejecución de las inspecciones.  Como se asegurará que todos los equipos y herramientas estarán debidamente listadas y contarán con sus respectivos programas de verificación y mantenimiento. Estos programas deben estar alineados a lo descrito en el punto de Recursos.  A continuación se adjunta un modelo de las frecuencias de las inspecciones a tener en consideración para las herramientas, equipos y otros. Utilizar ésta guía como referencia y formular su propio programa, teniendo en cuenta una vez más, los recursos que asigna la empresa para el servicio.  La empresa contratista debe de llevar el control de las inspecciones realizadas y el grado de cumplimiento de los planes de acción que se han generado; ya sea por la propia empresa o por otra área, Anexo 06: Control de las Inspecciones. Inspecciones Planeadas aplicables a Las Bambas Diario

Semanal

Mensual

Trimestral

Zonas de alto riesgo

Almacén y talleres

Instalaciones eléctricas

Inspección de la administración superior

Trabajos atípicos

Comedores, cocinas y ambientes de recreo

Sistema contra incendio, botiquines y camillas

Funcional y programada

Pre uso

Orden y limpieza en todas las áreas Mantenimiento preventivo

Implementación del proceso de inspecciones

Inspecciones Planeadas

Aplicación ¿dónde?

Responsable ¿quién o quiénes?

Formato Y Control

Zonas de alto riesgo

Toda zona identificada de alto riesgo

Responsable del área y de Seguridad

Permiso de trabajo, ATS y check list

Trabajos atípicos

Trabajos que no tienen procedimiento y que se requieren hacer

Responsable del área y Seguridad

Permiso de trabajo, ATS y check list

Pre-uso

Para equipos nuevos y para equipos en operación

Por el responsable y el operador cuando es nuevo

Almacén y talleres

Talleres mecánicos, eléctricos, soldadura, carpintería, pintura, depósitos y almacenes

Responsable del área

Formato estándar de inspecciones

Comedores, cocinas, campamentos y ambientes de recreo

Todos los comedores, campamentos y ambientes de recreo

Responsable de campamentos y administradores de las contratistas

Formato estándar de inspecciones

Instalaciones eléctricas

En los procesos (lugares de trabajo), en las oficinas y campamentos

Responsable del área.

Formato estándar de inspecciones

Sistema contra incendio, botiquines y camillas

En los lugares de trabajo, oficinas y campamento

Responsable del área, Protección Interna y Responsable de la Posta Médica

Formato estándar de inspecciones de: Extintores, botiquines y camillas

Orden y limpieza en todas las áreas

En todo lugar de trabajo y las instalaciones del proyecto

Por los responsables de las áreas

Formato estándar de inspecciones

Mantenimiento preventivo

En todas las unidades móviles

Por el responsable del área

Formato estándar de inspecciones

Inspección de la administración superior

En el proyecto y zonas aledañas

Por las gerencias

Formato estándar de inspecciones y registro en el cuaderno de seguridad

Funcional y programada

En salud, equipos e instalaciones

Por personal especializado.

Formato estándar de inspecciones

7.4.

Check list de pre uso.

Por el usuario cuando el equipo está en operación

Equipo de Protección Personal Este punto debe: 

 Descripción del Puesto/EPP Uniforme

Definir la metodología de entrega y cambio de EPP a los trabajadores, se verificará los Kardex. Listar los EPP de acuerdo al puesto de trabajo, indicando el tiempo mínimo de cambio. Gerente

Administrador

Conductor

Soldador

Otros

Casco Guantes de jefe Guantes de neoprene Guantes de cuero Zapatos de seguridad Botas de Seguridad Lentes claros Lentes oscuros Lente tipo Google Otros

7.5.

Trabajos de Alto Riesgo Se debe: 





Listar las actividades de alto riesgo que desarrollará la empresa. Además, debe describir en qué circunstancias rutinarias desarrollará estas actividades. Describir la metodología con la que cuenta la empresa para certificar a cada uno de los trabajadores, propios de la Empresa Contratista. Tener en consideración que, el cumplimiento de los requerimientos definidos por las Bambas, son adicionales, necesitamos conocer el proceso de elección y selección de estas personas para cada puesto de trabajo (condiciones). La empresa debe describir los requisitos mínimos para los puesto, de modo que, se pueda contrastar el perfil requerido con el CV del trabajador asignado. Actividad de Alto Riesgo

Requisitos mínimos requeridos por la empresa Contratista

Trabajos en Altura Nivel de estudio Experiencia en el puesto (en años) Certificación Conocimiento en Seguridad Liderazgo Comunicación

Trabajados en Caliente

Conductor

Operador de Maquinaria



Definir de forma resumida y clara, los controles necesarios para cada una de las actividades de alto riesgo que ha identificado la empresa contratista. Actividad de Alto Riesgo

Controles mínimos requeridos a cumplirse

Transporte de Personal Trabajos en Altura Trabajo en Espacio Confinado Excavación de Zanjas Operación con Explosivos Aislamiento y bloqueo

7.6.

PETS 

 

7.7.

Listar cada uno de los PETS que ha considerado la empresa de acuerdo al mapeo de procesos. Tener en consideración que estos resultan de las actividades. Definir la metodología de actualización de los PETS (frecuencia, entrenamiento. Los PETS deben estar alineados a los anexos exigidos por el DS 0242016-EM.

Salud Ocupacional La empresa deberá:  

Definir como se asegurará que los trabajadores cumplan con los exámenes ocupacionales requeridos. Presentarán su plan de fatiga y somnolencia (Anexo 07), el mismo que debe incluir como mínimo la siguiente información:  Diseño de horarios de trabajo.  Condiciones del descanso y seguimiento del mismo.

Seguimiento del tema alimentario acorde con un sistema de nutrición y balanceo de alimentos.  En caso de transito nocturno: pausas y descanso para la ingesta de bebidas caliente.  Metodología para pruebas de alcotest y toxicológico, pare y piense, levantar la mano, entre otros.  Proceso de pausas activas.  Actividades de prevención primaria:  Talles para trabajadores sobre temas fatiga y somnolencia, capacitación, exámenes preventivos.  Control tecnológico preventivo.  Actividades de prevención secundaria:  Metodología para descartar problemas neurológicos.  Metodología de evaluación post detección.  Actividades de prevención terciaria:  Seguimiento, monitoreo de los casos positivos y reinserción al trabajo.  Modificación de la tarea cuando sea necesario.  Procedimiento sobre la medicación y automedicación.  Como gestionar los eventos antes detección de fatiga y somnolencia. Indicar el sistema de trabajo (roaster). En el IPERC general, debe asegurarse de incluir el IPER por parte de Salud Ocupacional. Indicar la metodología a seguir para la medición de los Riesgos Psicosociales, e incluirlos en el IPERC. Cumplir Exámenes Médicos Ocupacionales de acuerdo a protocolos de Las Bambas según los IPERC de Salud Ocupacional aprobados. Control de Descansos Médicos y Ausentismo laboral. Seguimiento y control de Accidentes de trabajo incapacitantes hasta su reincorporación. Seguimiento y control de gestantes Programa de conservación auditiva, seguimiento de casos. Programa de vida saludable Programa de seguimiento de enfermedades crónicas: Diabetes mellitus e HTA, en coordinación con Centro Médico de Las Bambas. Programa de protección contra RUV. Programa de control y seguimiento de exposición a sustancias/material radioactivo y/o cancerígeno de acuerdo al IPERC de salud aprobado. 

           

7.8.

Higiene Ocupacional Describir: 

Programa de monitoreo de Higiene Ocupacional, de los parámetros

 



7.9.

físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales; indicar la fecha probable de monitoreo. Indicar la metodología que seguirá para ejecutar estos monitoreos. Indicar si lo realizará personal de la misma empresa o sub contratará este servicio; tener en consideración que, tanto la metodología, frecuencia y servicio (incluyendo los equipos), debe ser evaluador por la Supervisión de Higiene de las Bambas. El programa de monitoreo, debe adecuarse a lo indicado en el Anexo 08: Programa de Monitoreo de Higiene Ocupacional.

Gestión de Contratistas En el caso que la Empresa Sub Contrate algunos servicios, deberá asegurarse de:  

El sub contratista también cumpla con las mismas normas de seguridad establecidas. Definir la forma como lo va a gestionar, hacer seguimiento y control.

Debe listar todas las sub contratas a su cargo y cada una de ellas mantendrá su Plan Operativo de acuerdo a lo que se indica en la Norma de Gestión de Contratistas, dónde se define el tipo de trabajo y el tipo de plan a presentar. Es obligación de la empresa que liste cada una de las Empresas que está sub contratando y ésta debe haber sido aprobada por su dueño de contrato; así como, el Plan de Gestión de Seguridad según este modelo.

7.10. Preparación y respuesta a emergencias Deberán adjuntar: 1. Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias de la Empresa (Anexo 09), el mismo que debe cumplir como mínimo con la siguiente estructura: 1. Introducción 2. Alcance 3. Objetivos 4. Evaluación de Riesgos e Identificación de áreas y actividades críticas 5. Niveles de Emergencia para el desarrollo del Plan 6. Organización de la Respuesta a los niveles de Emergencias 7. Comunicaciones internas y externas, incluyendo a comunidades y autoridades competentes 8. Protocolos de respuesta a emergencias 9. Entrenamiento y Simulacros 10. Mejora Continua 11. Anexos:

a. b. c. d. e. f.

Definiciones. Teléfonos de Emergencia y Directorio de Contactos. Comunicaciones de Emergencia por niveles. Equipamiento de Emergencia. Hojas de datos de Seguridad de Materiales (HDSM). Protocolos de Respuesta a Emergencias por Áreas.

2. Plan Anual de Simulacros y Prácticas

7.11. Estadísticas - Resultados de Gestión de Seguridad 1. Estadísticas del año anterior (Lesiones Registrables) MTI

RWI LTI

FATAL

HHT

Ind. Acc.

Ind. Frec

Ind. Sev

2. Factores de la Organización que originaron los accidentes registrables a. Sd b. Sd c. Sd 3. Planes de acción para revertir la accidentabilidad Descripción del Plan de Acción

Responsable

Fecha

Indicador

7.12. Control de datos y documentos 1. Listar los documentos de su Sistema de Gestión que ha designado la empresa para brindar el servicio, no hacer referencia a los documentos de las Bambas. 2. Adjuntar el Reglamento Interno de Trabajo 3. Adjuntar Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

VIII.

Verificación y Acciones Correctivas 6.1. Gestión de incidentes La empresa debe: 1. Definir la metodología de la empresa para investigar los incidentes.

2. Incluir el TRIF de los últimos 5 años; incluyendo de las empresas que está sub contratando. Adicionar el detalle (Fatales, LTI, RWI, MTI) de los mismos.

6.2. Monitoreo y seguimiento El seguimiento de los compromisos establecidos contractualmente, se realizará a través de la gestión mensual de seguridad y salud. Informe Mensual de Gestión Mensualmente se evaluará la gestión de salud y seguridad, para lo cual tendremos los siguientes informes. 





Los días 25 de cada mes, enviarán al Dueño de Contrato, con copia a la Gerencia de Seguridad y Salud, el ANEXO 10: Programa Mensual de Gestión, dónde se detallará las acciones para el mes. El último día de cada mes adjuntarán vía correo electrónico, el grado de cumplimiento del Plan correspondiente al mes anterior, ANEXO 11: Indicadores de Gestión en SST. Resumirán el mismo en una presentación, según EL ANEXO 12. Reunión que se lleva a cabo los primeros días del mes siguiente.

6.3. Auditorías Incluir: 1. Metodología de ejecución de auditorías internas y externas. 2. Programa de auditorías.

IX.

Anexos 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Anexo 1: Plan de Acción de Objetivos Específicos y Otros. Anexo 2: Mapa de Procesos. Anexo 3: IPERC. Anexo 4: Mapa de Riesgos. Anexo 5: Programa Anual de Capacitación y Entrenamiento. Anexo 6: Control de Planes de Acción de las Inspecciones. Anexo 7: Plan de Fatiga y Somnolencia Anexo 8: Programa de Monitoreo de Higiene Ocupacional. Anexo 9: Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias. Anexo10: Programa Mensual de Actividades. Anexo 11: Indicadores de Gestión de SSO. Anexo 12: Presentación de Gestión de SSO. Anexo 13: Autorización para ingreso al SAP.