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PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD CONTRATISTA 2019 Enero 2019 EMPRESA INMARPACS S.A.C. Empresa Contratista (SSEE Socio Estratégico) Elaborado por Revisado por Nombre: Andrea Moreno Ramirez / Elvis Condori Calcina Firma:

Nombre: Chistiam M. Arcos

Aprobado por

Fecha Aprobación

Nombre: Paul A. Arcos Quispe

Quispe Firma:

Firma:

Gerencia de Seguridad y Salud – Las Bambas Asesor de Seguridad

Respuesta de Emergencias

Higiene Ocupacional

Salud Ocupacional Ocupacional

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Aprobación por Proyectos Presentados Durante el Año Proyecto N° 1 Dueño de Contrato

Asesor de Seguridad

Nombre y Apellido:

Firma:

Nombre y Apellido:

Firma:

Gerente SSEE

Inicio

Termino

Fecha/ N° Contrato

Nombre y Apellido:

N°

Firma:

Proyecto N° 2 Dueño de Contrato

Asesor de Seguridad

Nombre y Apellido:

Firma:

Nombre y Apellido:

Firma:

Gerente SSEE

Inicio

Termino

Fecha/ N° Contrato

Nombre y Apellido:

N°

Firma:

Proyecto N° 3 Dueño de Contrato Nombre y Apellido:

Firma:

Asesor de Seguridad Nombre y Apellido:

Firma:

Gerente SSEE

Inicio

Termino

Fecha/ N° Contrato

Nombre y Apellido:

Firma:

N°

TABLA DE CONTENIDO 1. VISIÓN Y MISIÓN .........................................................................................................................6 1.1. Visión de la Empresa .............................................................................................................6 1.2. Misión de la Empresa............................................................................................................6 2.

RUBRO DE LA EMPRESA CONTRATISTA.......................................................................................6

3.

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SSO.............................................................................................7 3.1. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES .......................................................9 3.1.1. Liderazgo y Compromiso .................................................................................................13 3.1.2. Plan de Visita Mensual de la Línea Gerencia..……………….Error! Bookmark not defined. 3.1.3.Política ................................................................................. Error! Bookmark not defined. 3.2. PLANIFICACION...................................................................................................................19 3.2.1. Gestión de Riesgos ………………………………………………………………………………………………… 19 3.2.2. Requisitos Legales y Otros …………………………………………………………26 3.2.3. Gestión de Desempeño: Objetivos y Metas ………………………………………………………………….27 3.3. CONTROL OPERACIONAL ....................................................................................................28 3.3.1. Capacitación ……………………………………………………………………………..28 3.3.2. Aptitud Para el Trabajo (Fatiga y Somnolencia) ……………………………………………………………29 3.3.3. Comunicaciones …………………………………………………………………..…30 3.3.4. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional ……………………………………………………………………34 3.3.5. Control de Documentos y Datos ………………………………………………………………………………...38 3.3.6. Trabajos de Alto Riesgo / Riesgos Fatales …………………………………………………………………. 39 3.3.7. Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro – PETS ………………………………………………………..41 3.3.8. Estándares ………………………………………………………………………………………………………………….42 3.3.9. Manejo de Tareas Seguras ………………………………………………………………………………………….43 3.3.10. Recursos ……………………………………………………………………………………………………………………44 3.3.11. Salud Ocupacional …………………………………………………………………………………………………….48 3.3.12. Higiene Ocupacional …………………………………………………………………………………………………49 3.3.13.Equipo de Protección Personal ………………………………………………………………………...……….51 3.3.14. Preparación y Respuesta Ante Emergencias …………………………………………………………….53 3.3.15. Gestión de Contratistas ……………………………………………………………………………………………53 3.3.16. Inspecciones/Reportabilidad de Actos y Condiciones ………………………………………………53 3.3.17. Gestión de Levantar la Mano ……………………………………………………………………………………53

3.4. MEJORA ............................................................................................................................. 55 3.4.1. Notificación e Investigación de Incidentes ………………………………………………………………….55 3.4.2. Seguimiento de Acciones Correctivas …………………………………………………………………………56 3.5. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ..........................................................................................56 3.5.1. Monitoreo, Auditorías y Revisiones …………………………………………………………………………...56 3.5.2. Monitoreo y seguimiento ………………………………………………………………………………………… 15 3.5.3. Informe Mensual de Gestión ……………………………………………………………………………………..57 4.

DOCUMENTOS REFERENCIALES ................................................................................................57

5.

ANEXOS .....................................................................................................................................59 5.1. ANEXO 01 Mapa de Procesos SSO......................................................................................59 5.2. ANEXO 02 IPERC de línea Base ...........................................................................................59 5.3. ANEXO 03 IPERC Continuo .................................................................................................59 5.4. ANEXO 04 Matriz Básica de Evaluación de Riesgos DS-024. ..............................................59 5.5. ANEXO 05 Mapa de Riesgos SSO ........................................................................................59 5.6. ANEXO 06 Objetivos y Metas SSO. .....................................................................................59 5.7. ANEXO 07 Plan Anual de Capacitación SSO .......................................................................59 5.8. ANEXO 08 Seguimiento de Planes de Acción .....................................................................59 5.9. ANEXO 09 Plan de Fatiga y Somnolencia. ..........................................................................59 5.10. ANEXO 10 Programa de Monitoreo e Higiene. ................................................................59 5.11. ANEXO 11 Estructura del Plan de Contingencia y Respuesta de Emergencia. .................59 5.12. ANEXO 12 Programa de Salud Ocupacional . ...................................................................59 5.13. ANEXO 13 Reporte de cumplimiento mensual de PGSSO................................................59 5.14. ANEXO 14 Presentación SSO. ...........................................................................................59 5.15. ANEXO 15 Control de manejo de tareas seguras .............................................................59 5.16. ANEXO 16 Guía de reuniones diarias. ..............................................................................59 5.17. ANEXO 17 Formato de Análisis de Trabajo seguro ..........................................................59 5.18. ANEXO 18 Formato de Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro...................................59 5.19. ANEXO 19 Reporte de PARE y PIENSE ..............................................................................59 5.20. ANEXO 20 BD de Accidentes y Cuasi Accidentes..............................................................59 5.21. ANEXO 21 BD de Registro de Videos ................................................................................59 5.22. ANEXO 22 Programa Mensual de Actividades en SSO .....................................................59 5.23. ANEXO 23 Reporte Mensual de Horas Hombre ...............................................................59

5.24. ANEXO 24 Registro de Seguimiento de Smart Cap ......................................................... 59 5.25. ANEXO 25 Seguimiento Mensual de Metas .....................................................................59 5.26. ANEXO 26 Indicadores de SSO .........................................................................................59 5.27.ANEXO 27 Matriz de Requisitos Legales SSO………………………………………………………………….59 5.28.ANEXO 28 Reglamento Interno De Trabajo ………………………………….……………………………….59 5.29.ANEXO 29 Reglamento De Seguridad Y Salud En El Trabajo ………………………………-………….59 5.30. ANEXO 30 PET de Carguío De Emulsión ………………………………………………………………-……….59 5.31. ANEXO 31 PET de Descarga De Emulsión ………………………….………………………………………….59 5.32. ANEXO 32 PET de Enganche Y Desenganche De Bombona Estacionaria. …………………..….59 5.33. ANEXO 33 PET de Carguío De Carga General ……………………………………………………….………..59 5.34. ANEXO 34 PET de Descarga De Carga General ………………………………………………...…….…….59 5.35. ANEXO 35 PET de Carguío De Polvo De Aluminio ………………………………………………….….….59 5.36. ANEXO 36 PET de Descarga De Polvo De Aluminio ………………………………………...........…….59 5.37. ANEXO 37 PET de Carguío De Accesorios de Voladura ……………………………………….….…….59 5.38. ANEXO 38 PET de Descarga De Accesorios de Voladura ……………………………………..………..59 5.39. ANEXO 39 PET de Carguio de Nitrito de Sodio ……..…………………………………………………..….59 5.40. ANEXO 40 PET de Descarga de Nitrito de Sodio…..…………………………………………….………….59 5.41. ANEXO 41 PET de Transito de Unidades en Convoy …………………………………………………..….59 5.42. ANEXO 42 PET de Ploteo de Convoy …………………………………………………………………………….59 5.43. ANEXO 43 PET de Cambio de Neumáticos ………………………………………………………………..….59 5.44. ANEXO 44 PET de Mantenimiento Correctivo / Preventivo de Unidad ……………………..….59 5.45. ANEXO 45 PET de Transporte interno / externo del personal ………………………………………..59 5.46. ANEXO 46 PET de Consumir alimentos en ruta / campamento ………………………………….….59 5.47. ANEXO 47 PET de Supervisión de Seguridad y Operaciones en Ruta / Campamento …….59 5.48 ANEXO 48 PET de Abastecimiento de combustible ……………………………………………………….59 5.49. ANEXO 49 Check list unidades ………………………………………………………………………………….….59

1. VISIÓN Y MISIÓN INMARPACS es una empresa dedicada a brindar soluciones integrales en el ámbito Marítimo y Portuario. Especializada en el manejo de Mercancías Peligrosas y Mercancías en general, logrando servicios personalizados de acuerdo a los requerimientos de nuestros clientes con altos estándares de Seguridad y Calidad en nuestras operaciones. 1.1. VISIÓN DE LA EMPRESA Ser protagonistas del cambio, mediante tecnología e innovación que contribuyan a mejorar la logística y competitividad nacional. 1.2. MISIÓN DE LA EMPRESA Crear valor en nuestros servicios integrales a través de una atención personalizada, ofreciendo a nuestros clientes alternativas económicas y soluciones logísticas adecuadas a sus necesidades para convertirnos en sus socios estratégicos; trabajando con calidad, altos estándares de seguridad y cuidado del medio ambiente.

2. RUBRO DE LA EMPRESA CONTRATISTA Inmarpacs es una empresa dedicada a brindar soluciones integrales en el ámbito Marítimo, Portuario y Transporte Terrestre de Carga Pesada. Especializada en el manejo de Mercancías Peligrosas, logrando servicios personalizados de acuerdo a los requerimientos de nuestros clientes con alto estándares de seguridad y calidad en nuestras operaciones. El presente Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional alcanzará todos los niveles de la gerencia y los colaboradores asignados para las operaciones de carga de mercancías en General, Emulsión Matriz, Accesorios de Voladura, Nitrito de Sodio y Polvo de Aluminio en los diferentes almacenes, transporte terrestre y descarga dentro y fuera de la operación de la minera las Bambas. Se cumplirán los lineamientos y estándares de Seguridad y Salud Ocupacional implementados por INMARPACS, ORICA y Las Bambas, antes y durante las operaciones, así como en toda la zona de influencia de la unidad minera, aplicando estrictamente los requisitos, controles y procedimientos obligatorios establecidos las organizaciones competentes. El área de Perforación y Voladura, Dueño de Contrato (Gerente/Superintendente de Área) de minera Las Bambas administrado por ORICA MINING SERVICES es el área que coordinara con la empresa Transportes INMARPACS los servicios de transporte de Emulsión Matriz, Carga General, Polvo de Aluminio y Accesorios de Voladura en la ruta Arequipa – Las Bambas.

El proceso general del servicio que la empresa INMARPACS brindara, se especifica en el siguiente cuadro: Carga Designación de unidades y operadores para el servicio de carga Inspección e implementación de la unidad de transporte Rotulado de la unidad de transporte (Polvo de Aluminio, Emulsión matriz, Accesorios de Voladura, Nitrito de Sodio) Transporte Conducción de unidad por vía asfaltada y afirmada Ploteo de Convoy Descarga Parqueo de la unidad de transporte en zona de descarga Descarga de Diferentes Mercancías según servicio

3. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE SSO Inmarpacs cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional que será aplicado para las operaciones de Transporte de Emulsión, Carga General, Accesorios de Voladura, Nitrito de Sodio y Polvo de Aluminio para Las Bambas bajo la siguiente estructura: ESTRUCTURA: Como estructura del Sistema de Gestión de SSO se establece: a. Política, Liderazgo Visible y Compromiso b. Planificación c. Implementación y Operación d. Verificación y Acciones Correctivas e. Revisión por la Gerencia

MODELO DEL SISTEMA DE GESTIÓN:

PIRÁMIDE DOCUMENTARIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

LISTADO DE DOCUMENTOS DEL SGSSO Tipo de documento Política Objetivos Manual Reglamento Plan Programa Procedimiento Procedimiento Procedimiento Procedimiento Procedimiento Procedimiento

Descripción del documento Política SIG Objetivos de SST Manual Integrado de Gestión Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo Plan Anual de SST Programa Anual de SST Procedimiento de Control de Documentos Y Registros Procedimiento de Identificación y Evaluación de Requisitos Legales Procedimiento de Auditorías Internas Procedimiento de Acciones correctivas, preventivas y No Conformidades Procedimiento de Comunicaciones Internas y Externas Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

Versión vigente V6 V2 V2 V4 V2 V2 V2 V2

Fecha de Aprobación 09/12/18 10/12/18 10/12/18 27/12/18 28/12/18 28/12/18 28/12/18

V2 V2

28/12/18

V2 V2

28/12/18

Los documentos actualizados fueron difundidos al personal involucrado en el periodo Enero 2019. 3.1 LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

28/12/18

28/12/18

28/12/18

A. ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA

GERENCIAGENERAL

Paul Arcos Quispe

º

GERENCIA COMERCIAL

GERENCIADEADMINISTRACIONYFINANZAS

GERENCIADEOPERACIONES

JoseLuisBustamante

JackelineArcos Quispe

CristiamArcos Quispe

GERENCIADE CONTABILIDAD

WilfredoJimenez JEFECOMERCIAL

JEFEDERECURSOSHUMANOS

JEFEDE OPERACIONES

JEFEDESEGURIDAD

KarinaFlores

CarlaZumaran

JorgeFernandez

ElvisCondori

COORDINADORAOPERACIONES

JEFEDE MANTENIMIENTO

YanelyBenavides

ASISTENTECOMERCIAL

ASISTENTET.I.

Carol Bendives

EdwinMendoza

AUXILIARDECONTABILIDAD

HelgaValdivia EdwinVega

ANALISTADELOGISTICA

SUPERVISOR OPERACIONESMINA

CarlosFernandez

YerkoSalas AugustoBarriga

ElioRamirez SUPERVISORSEGURIDADMINA

AndreaMoreno ElvisCondori

ASISTENTELOGISTICA

ASISTENTEDERRHH

ASISTENTEDE OPERACIONES

CONTROLGPS MONITOREO

TECNICOLIDER

ASISTENTEDESSOMA

LorenaTaco

XimenaArcos

JessyPalacios

PedroChian

CarlosLaura

MelannyPinto

SUPERVISORES DERUTA

CONDUCTORES SEMITRAILER

ASISTENTEDE MECANICA

ASISTENTEDE NEUMATICOS

AGENTEDECONTROLFISICO

CarlosPonce

DavidZaravia

WilfredoArcos JoseTupac

B. ORGANIGRAMA ESPECÍFICO PARA LAS BAMBAS.

C. PERFIL MÍNIMO PARA PUESTOS CRÍTICOS Se han descrito los requisitos mínimos para los puestos de trabajo de acuerdo a lo establecido por RRHH. Actividad de Alto Riesgo   Conducción de Vehículos Tipo Semitrailer/Furgón (Transporte de Materiales Peligrosos)



   

Conducción de Vehículos Tipo Semitrailer (Carga General)

    

Ploteo de unidades en convoy (Materiales Peligrosos)



   

Ploteo de unidades en convoy (Carga General)

  

Requisitos mínimos requeridos por la empresa Contratista Nivel de estudio: Secundaria Completa Experiencia en el puesto: Mínimo 3 años en la conducción de unidades tipo Semitrailer con carga pesada en general y/o materiales peligrosos. Experiencia en conducción en la Ruta Arequipa – Las Bambas. Certificación: Licencia A3C y A4. Materiales Peligrosos Nivel 1 y 2. Licencia de manipulador de explosivos en caso transporte de explosivos, emulsión. Conocimientos en Seguridad: Manejo Defensivo, Reglas de Tránsito, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783, Materiales peligrosos. Habilidades: Proactivo, ordenado, dinámico, responsable, honrado. Nivel de estudio: Secundaria Completa Experiencia en el puesto: Mínimo 3 años en la conducción de unidades tipo Semitrailer con carga pesada en general. Experiencia en conducción en la Ruta Arequipa – Las Bambas. Certificación: Licencia A3C y A4 Conocimientos en Seguridad: Manejo Defensivo, Reglas de Tránsito, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783. Habilidades: Proactivo, ordenado, dinámico, responsabilidad, honrado Nivel de estudio: Secundaria Completa Experiencia en el puesto: Mínimo 3 años realizando el Ploteo de unidades de transporte de carga pesada en general y/o materiales peligrosos. Experiencia en conducción en la Ruta Arequipa – Las Bambas. Experiencia en manejo de personal como supervisor o encargado. Certificación: Licencia A2B y A4. Materiales Peligrosos Nivel 1, 2 y 3. Licencia de manipulador de explosivos en caso transporte de explosivos, emulsión. Conocimientos en Seguridad: Manejo Defensivo, Reglas de Tránsito, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783, Materiales peligrosos. Habilidades: Liderazgo, proactivo, ordenado, dinámico, responsabilidad, honrado Nivel de estudio: Secundaria Completa Experiencia en el puesto: Mínimo 3 años realizando el Ploteo de unidades de transporte de carga pesada en general. Experiencia en conducción en la Ruta Arequipa – Las Bambas. Experiencia en manejo de personal como supervisor o encargado. Certificación: Licencia A2B. Materiales Peligrosos Nivel 1, 2 y 3. Conocimientos en Seguridad: Manejo Defensivo, Reglas de Tránsito, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783. Habilidades: Liderazgo, proactivo, ordenado, dinámico, responsabilidad, honrado

D. DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL ASIGNADO AL SERVICIO De acuerdo al Organigrama Específico presentado para alcanzar el servicio, esta es la distribución de personal requerido: Cargo/Posición

Cantidad

Asignado a

Lugar de trabajo

Roaster

Comentario

Gerente de Operaciones

01

Christiam Arcos

Base Arequipa

5x2

Jefe de Operaciones Supervisor de Operaciones Asistente de mecánica Asistente de Neumáticos Supervisor Escolta Conductor semitrailer/Furgón Supervisor de Seguridad Total trabajadores asignados al Servicio

01

Base Arequipa

5x2

Mina

14x7

-

01

Jorge Fernandez Yerko Salas Augusto Barriga Carlos Ponce

Visitas inopinadas a mina -

Base Arequipa

5x2

-

01

David Zaravia

Base Arequipa

5x2

-

07

Varios

En ruta, mina

21x7

-

32

Varios

En ruta, mina

21x7

-

02

Andrea Moreno Elvis Condori

Mina

14x7

-

02

47

3.1.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO El liderazgo visible se demuestra a través de los siguientes aspectos:  La dirección asume un compromiso con la seguridad y la salud en el trabajo como valor primordial de la organización y comunica tal compromiso a los empleados.  La dirección predica con el ejemplo, cumpliendo con todas las normas de SST en todo momento.  La Alta Gerencia de INMARPACS visita los lugares de Trabajo que comprenden los diferentes tipos de servicio como Transporte y Descarga de Emulsión, Carga General y Polvo de Aluminio para debatir con el personal sobre los motivos de preocupación en materia de seguridad y salud (los trabajadores no solo pueden identificar los problemas, sino también aportar soluciones).  La dirección lleva a cabo inspecciones periódicas de los lugares de trabajo y adopta las medidas pertinentes para abordar todos los casos de incumplimiento.  La dirección participa activamente en las capacitaciones de SST.

 Realiza reconocimientos a los empleados que cumplen con las normas de SST. Acciones de Liderazgo Asegurar y facilitar recursos para el cumplimiento de lo establecido en el PGSSO 2018. Reunión del (Paritario).

Comité

Reuniones de Comité Transportistas de ORICA

Visita en campo.

Quién

Cuándo

Sustento

Gerente General

Durante el año

Aprobación del PGSSO 2019

SSO

Sub – Gerente Mensual General Supervisor de de Operaciones / Semanal Supervisor de Seguridad Gerente General y/o Mensual Sub - Gerente General

Acta de reunión Acta de reunión Informe de visita - FTO

Cada línea de mano deberá cumplir con un número determinado de KPI mensualmente, esto garantiza la presencia de ellos en el campo, para lo cual, deberán realizar:    

Acciones de Liderazgo por Puestos Gerente General (*) Gerente de Operaciones Jefe de Operaciones Supervisor Operativo Supervisor de Seguridad

Observaciones de Tareas en Campo (FTO). Inspecciones Planeadas. Observación Planeada de Trabajo (OPT). Verificación de Controles Críticos Reporte de peligros o eventos de alto potencial

FTO

OPT

Inspecciones

Verificación de Controles Críticos (VCC)

2

-

1

2

2

2

-

1

2

2

2

-

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Cumplir su rol Cumplir con su rol

(*) El Gerente General realizará las actividades de manera trimestral. 3.1.2. PLAN DE VISITA MENSUAL DE LA LÍNEA GERENCIAL Se ha determinado un plan de visita mensual, el cual está orientado a las visitas

operativas que deben realizar los Gerentes de Área Operativa y Administrativa de la empresa en Arequipa, Espinar o en el Site (mina). Estas visitas son parte del liderazgo que los Gerentes/Jefes deben proponer para fortalecer el nivel de Liderazgo y Compromiso. Cargo del Visitante Gerente General

Gerente de Operaciones

Jefe de Operaciones

Jefe de RRHH

Fecha Probable Feb.2019 Mar.2019 Jun.2019 Sep.2019 Dic.2019 Mar.2019 Jun.2019 Sep.2019 Dic.2019 Feb.2019 Ago.2019

N° de Dias

Tipo de Actividad

KPI/Informe

2

Reunión con trabajadores, ambas guardias

Informe

2

Inspección de actividades

Informe

2

Reunión sobre temas operativos

Actas de capacitación

2

Capacitación a ambas guardias sobre CTS

Actas de capacitación

3.1.3. POLÍTICA De acuerdo a lo establecido por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su reglamento y el DS 024-2016-E.M. INMARPACS cuenta con una política integrada de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, la cual está aprobada por nuestra Gerencia y se encuentra vigente ya que es actualizada anualmente. INMARPACS cuenta con las siguientes políticas, donde demuestra su compromiso para asegurar a nuestros colaboradores y nuestros servicios. -

Política integrada Política de alcohol y drogas Política de negativa al trabajo inseguro

a. POLÍTICA INTEGRADA

b. POLÍTICA DE ALCOHOL Y DROGAS

c. POLÍTICA DE NEGATIVIDAD AL TRABAJO INSEGURO

3.2. PLANIFICACION 3.2.1. GESTIÓN DE RIESGOS INMARPACS tiene un procedimiento para la Identificación de los peligros, Evaluación de Riesgos y Controles; el cuál se aplica para la operación de Transporte de Emulsión Matriz, Carga General y Polvo de Aluminio en Las Bambas. El IPERC de línea base se realizará a partir de cada una de las tareas definidas en el Mapa de Procesos. A. LINEA BASE DEL IPERC Procedimiento Nro. 1

Etapa

Descripción

Identificar Jefe de Área conjuntamente con los colaboradores de los procesos del los Peligros, área realizan la identificación de los procesos, actividades y tareas que Riesgos se desarrollan en su puesto de trabajo. El Área de Seguridad podrá formar parte del equipo de trabajo como asesor. Una vez lleno el Mapa de Proceso, se procede a llenar las actividades y tareas, identificando si las actividades se realizan en forma rutinaria o no rutinaria. Para cada una de las tareas y con orden lógico de ocurrencia se identifican los peligros y los riesgos asociados a éstas. Inmarpacs SAC, deberá realizar una evaluación de los riesgos por exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales, o condiciones de trabajo que por el puesto de trabajo o por las labores que se realizan, puedan afectar la salud de los trabajadores.

2

Valorar el Jefe de Área con el equipo de trabajo evalúa los riesgos en función de la Nivel de probabilidad y consecuencia. Para ello se debe tener en cuenta los Riesgo (NR) criterios establecidos en la tabla de valoración de riesgo. Asignados los puntajes correspondientes para la Probabilidad (P) y Consecuencia (C), se procede a la valoración del Riesgo, cuyo resultado será el Nivel del Riesgo (NR): NR = Probabilidad (P) vs Consecuencia (C)

3

Determinar controles

Los controles se plantean e implementan siguiendo los principios de la jerarquía de control de riesgo:

4

-

Eliminación: Cambio de proceso de trabajo, entre otros.

-

Sustitución: Sustituir el peligro por otro más seguro o diferente que no sea tan peligroso para los trabajadores.

-

Control de ingeniería: Uso de tecnologías de punta, diseño de infraestructura, métodos de trabajo, selección de equipos, aislamientos, mantener los peligros fuera de la zona de contacto de los trabajadores, entre otros.

-

Administración y señalización: Señalización, alarmas, sirenas, luces o cualquier otro elemento que avise o indique la presencia de peligros y riesgos. Charlas de sensibilización, capacitación y entrenamiento. Inspecciones del área de trabajo. Monitoreo del trabajador mediante exámenes ocupacionales. Programas de rotación de los trabajadores. Programas de mantenimiento preventivo y/o predictivo. Procedimiento, estándares, planes, reglamentos, permisos de trabajo, entre otros.

-

Equipos de protección personal: Que puede ser básico o específico, dependiendo del tipo de tarea que se vaya a realizar.

Valorar el Jefe de Área evalúa los riesgos para los cuales se implementaron Nivel de controles adicionales para comprobar que la reducción del riesgo es Riesgo eficaz. residual (NR)

5

Revisar y La revisión y actualización se realiza en cualquiera de las siguientes actualizar circunstancias: la Matriz - Cuando se identifican nuevos peligros. IPERC - Cuando exista la generación de nuevos proyectos, actividades o instalaciones. -

Cuando exista modificaciones en el sistema de gestión, incluyendo los cambios temporales.

-

Cuando existan modificaciones de normas legales u otros que modifiquen el alcance del sistema y de los servicios.

-

Cuando se presenten cambios en el diseño de las áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, equipamiento, procedimientos operativos, organización del trabajo y adaptación a las capacidades humanas.

El Jefe HSEC y Jefe de Área, registran su firma en la Matriz IPERC dando su conformidad. La Matriz IPERC debe revisarse de manera ordinaria como mínimo una vez al año, de forma extraordinaria cada vez que se registre un incidente de alto potencial y cuando se adiciones una tarea y/o actividad. 6

Aprobar la Matriz IPERC

Gerente de Seguridad: Aprueba la Matriz IPERC, de estar de acuerdo firma en señal de conformidad de lo contrario, solicita las modificaciones correspondientes a ser realizadas por el dueño del proceso.

7

Difundir a Jefe del Área: Difunde a sus colaboradores los peligros, riesgos, así como los las medidas de control adoptadas para minimizar los riesgos. colaborado res

METODOLOGÍA DE LAS BAMBAS DE ACUERDO A LA PROPUESTA EN EL DS 024-2016-EM. ANEXO 4: MATRIZ BÁSICA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS Código: AXO-01-PRO-SST-03 Versión: V02

SEVERIDAD

Página: 1 de 2 Catastrófico (1)

1

2

4

7

11

Mortalidad (2)

3

5

8

12

16

Permanente (3)

6

9

13

17

20

Temporal (4)

10

14

18

21

23

Menor (5)

15

19

22

24

25

Común (A)

Ha sucedido (B)

Podría suceder (C)

Raro que suceda (D)

Prácticamente imposible que suceda (E)

FRECUENCIA

Nivel de Riesgo

Plazo de Medida Correctiva

Descripción

ALTO

Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el 0-24 HORAS PELIGRO se paralizan los trabajos operacionales en la labor.

MEDIO

Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata

0-72HORAS

BAJO

Este riesgo puede ser tolerable.

1 MES

CRITERIOS DE PROBABILIDAD PROBABILIDAD Común (muy probable) Ha sucedido (probable)

Probabilidad de frecuencia Sucede con demasiada frecuencia. Sucede con frecuencia.

Frecuencia de exposición Muchas (6 o más) personas expuestas. Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al día. Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al día. Muchas personas expuestas

Podría suceder (posible)

Sucede ocasionalmente.

Raro que suceda (poco probable)

Rara vez ocurre. No es muy probable que ocurra.

Moderado (3 a 5) personas expuestas ocasionalmente .

Prácticamente imposible que suceda.

Muy rara vez ocurre. imposible que ocurra.

Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionalmente.

CRITERIOS DE SEVERIDAD/CONSECUENCIA Lesión personal Varias fatalidades. Varias Catastrófico personas con lesiones permanentes. Mortalidad (Pérdida Una mortalidad. Estado mayor) vegetal. Lesiones que incapacitan a la persona para su Pérdida permanente actividad normal de por vida. Enfermedades ocupacionales avanzadas. Lesiones que incapacitan a la persona temporalmente. Pérdida temporal Lesiones por posición ergonómica SEVERIDAD

Pérdida menor

Daño a Ia propiedad

Daño al proceso

Pérdidas por un monto entre US$ 10,001 y US$ 100,000

Paralización del proceso de más de 1 mes o paralización definitiva. Paralización del proceso de más de 1 semana y menos de 1 mes

Pérdida por un monto entre US$ 5,001 y US$ 10,000

Paralización del proceso de más de 1 día hasta 1 semana.

Pérdidas por un monto mayor a US$ 100,000

Pérdida por monto mayor o igual Paralización de 1 día. a US$ 1,000 y menor a US$ 5,000

Lesión que no incapacita a Pérdida por monto menor a US$ Paralización menor de 1 día. la persona. Lesiones leves. 1,000

Se adjunta Anexo 02: IPERC DE LINEA BASE. Realizada la valoración de riesgos en la Matriz IPERC se ha realizado el Mapa de Riesgos; con el fin de establecer las estrategias adecuadas para su manejo y difundirlos de manera gráfica. Se adjunta en el Anexo 05: MAPA DE RIESGOS. B. IPERC CONTINUO A través del IPERC continuo permanentemente, se identifican los peligros, se evalúan los riesgos e implementan medidas de control; con la participación de todos los trabajadores. Se deberá tener en cuenta lo siguiente: 1. Al inicio de toda tarea/actividad los trabajadores deberán realizar el IPERC Continuo. 2. Los alcances del IPERC continuo pueden ser ratificados o modificadas por la supervisión del trabajador del contratista y/o por recomendaciones de Las Bambas al supervisor del contratista. 3. En los casos que dichas tareas o actividades involucren más de dos trabajadores, el IPERC Continuo puede ser realizado en equipo debiendo constar la firma de todos los participantes. Se adjunta Anexo 03: FORMATO IPERC CONTINUO.

C. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO Para realizar actividades no rutinarias, no identificadas en el IPERC de línea Base y que no cuenten con un procedimiento escrito de trabajo seguro- PET, se deberá implementar un ATS. Se adjunta Anexo 17: FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS). 3.2.2. REQUISITOS LEGALES Y OTROS Se ha establecido el para la identificación de los Requisitos Legales y otros asociados a los peligros y riesgos de Seguridad, Salud Ocupacional; el cual tiene las siguientes etapas: Nro.

1

Etapa

Descripción

Identifica requisitos Asistente Legal: Identifica la Normativa Legal vigente aplicable y legales aplicables y otros otros requisitos relacionados con las actividades de la empresa, para requisitos su correcta aplicación y cumplimiento. Jefes de áreas/Asistente Legal: Revisan los requisitos legales vigentes aplicables y otros requisitos identificados y su ámbito de aplicación.

2

Revisa Requisitos y su aplicación

3

Registra los Requisitos Legales y otros Requisitos identificados

4

Consolida y administra Asistente legal: Consolida y administra la Normativa Legal vigente aplicable y otros requisitos y la registra en el formato Lista de Matriz de Requisitos Legales y otros requisitos Maestra de Requisitos Legales y Otros Requisitos

Asistente legal: Registra los requisitos legales identificados (Norma, Artículo, Descripción, etc.) y lo registra en el formato

5

Distribuye las Normas Legales Aplicables

Asistente legal: Distribuye vía correo electrónico una copia de las Normas Legales aplicables al personal responsable involucrado.

6

Actualiza Matriz de Requisitos Legales y otros requisitos

Asistente legal: Revisa constantemente el Diario el peruano para la actualización de Nueva Normativa legal promulgada, y la registra.

7

Realiza la evaluación del cumplimiento e informa a Gerencia

Coordinador del SIG: Realiza la evaluación del cumplimiento de los requisitos identificados como mínimo una vez al año y/o según el alcance de las Auditorías Internas para verificar su cumplimiento respectivo, e informa a Gerencia.

Los requisitos legales aplicables según el rubro de actividades de la empresa se encuentran en la Matriz de Requisitos Legales asociados a Seguridad y Salud Ocupacional. Se adjunta Anexo 27: MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES SSO. 3.2.3. GESTIÓN DE DESEMPEÑO: OBJETIVOS Y METAS 3.2.3.1. OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL El objetivo general de INMARPACS es evitar todo tipo de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales y otras situaciones que afecten la calidad de vida de los trabajadores involucrados en las Operaciones de Transporte de Emulsión, Accesorios de Voladura, Nitrito de Sodio, Polvo de Aluminio y Carga General. OBJETIVO ESPECIFICOS OBJETIVO 1: Potenciar el liderazgo visible y disciplina operativa OBJETIVO 2: Identificar los peligros y gestionar el control de los riesgos en cada una de las actividades y áreas de trabajo para garantizar la ejecución de los trabajos en forma segura. OBJETIVO 3: Garantizar que los trabajadores estén preparados ante emergencias previsibles y en la capacidad de responder a dichas emergencias, a fin de reducir al mínimo cualquier impacto adverso en la seguridad o salud de las personas. OBJETIVO 4: Reducir en forma sostenida nuestros incidentes, garantizando el bienestar de nuestros trabajadores y el cuidado de la carga del cliente. OBJETIVO 5: Garantizar la capacitación y sensibilización eficiente del colaborador de Inmarpacs en temas de seguridad y salud en el trabajo a fin de prevenir todo tipo de incidentes, enfermedades ocupacionales o lesiones durante la ejecución del Servicio de Transporte. OBJETIVO 6: Garantizar la capacitación y sensibilización eficiente del colaborador de Inmarpacs en temas de seguridad y salud en el trabajo a fin de prevenir todo tipo de incidentes, enfermedades ocupacionales o lesiones durante la ejecución del Servicio de Transporte. OBJETIVO 7: Garantizar que las Operaciones de Transporte se realicen con unidades/equipos en óptimas condiciones.

Todos los objetivos específicos, metas e iniciativas se dan seguimiento según a través del Anexo 06. 3.2.3.2. METAS Descripción KPI/Indicador de la Meta

Frecuencia

Responsable

Cero fatalidades

0

Mensual

Gerencia, Supervisión

TRIRF

≤0.10

Mensual

Supervisor Seguridad

Plan de Gestión

100%

Mensual

Supervisor Seguridad

Meta 1

100%

Mensual

Gerente de Operaciones

Meta 2

100%

Mensual

Supervisor Seguridad

Meta 3

100%

Mensual

Supervisor Seguridad

Meta 4

100%

Mensual

Supervisor Seguridad

Meta 5

100%

Mensual

Supervisor Seguridad

Meta 6

0

Mensual

Supervisor Seguridad / Medico Ocupacional

Meta 7

100%

De acuerdo a programación

Supervisor Seguridad

Meta 8

100%

De acuerdo a programación

Supervisor Seguridad

Meta 9

0

Mensual

Supervisor Seguridad / Medico Ocupacional

Meta 10

< 0.1

Mensual

Supervisor Seguridad

Meta 11

100%

Mensual

Supervisor Seguridad

Meta 12

100%

De acuerdo a programación

Supervisor Seguridad

Meta 13

100%

Mensual

Supervisor Seguridad

Meta 14

100%

Mensual

Supervisor Seguridad

Meta 15

100%

Mensual

Supervisor Seguridad

Meta 16

0

Mensual

Meta 17

100%

Mensual

Meta 18

100%

Mensual

Supervisor Seguridad

Meta 19

100%

Mensual

Mantenimiento, Supervisor Seguridad

Mantenimiento, Supervisor Seguridad Mantenimiento, Supervisor Seguridad

3.3. CONTROL OPERACIONAL 3.3.1. CAPACITACIÓN Todo el personal involucrado en las actividades del Transporte de Emulsión, Accesorios de Voladura, Carga General, Nitrito de Sodio y Polvo de Aluminio; cuenta con la documentación, certificaciones y competencias para desarrollar sus funciones; pese a esto INMARPACS S.A.C., ha establecido un Programa de capacitación anual

para los trabajadores involucrados con las actividades en mención,, la cual contempla temas de SSO según el Anexo 06 del DS-024-16 y su modificatoria DS 023-2017, el artículo 75 y la Ley N° 29783; para garantizar reforzar sus conocimientos y garantizar su eficiencia. Según el Programa de Capacitaciones, los trabajadores serán capacitados como mínimo 05 HH mensuales de acuerdo a los temas previamente definidos. Se adjunta Anexo 07: PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO. PROCESO DE CAPACITACIÓN Una vez elaborado el Programa Anual de Capacitación, refrendado con el visto bueno del Gerente General se procede a desarrollar el mismo de acuerdo a la programación mensual. El Supervisor de Seguridad en coordinación con Operaciones programara la capacitación según corresponda. Se realiza el seguimiento respectivo a fin de confirmar la participación del personal. Los colaboradores alcanzarán como mínimo 5 Horas Hombre de capacitación al Mes, según el programa de capacitación presentado para Las Bambas. Se realiza una evaluación de la capacitación. EVALUACIÓN El Supervisor de Seguridad evaluará la eficacia de la capacitación mediante alguno de los siguientes métodos: - Exámenes escritos posteriores a la capacitación. - Participación del personal durante la capacitación. - Parte práctica después de la capacitación. Para el caso que la capacitación, entrenamiento y concientización sea externa la evaluación de la eficacia es evidenciada mediante los certificados entregados por el proveedor de capacitación. De acuerdo al art. 76 DS 024-2016, INMARPACS cuenta con un cronograma de Charlas de pre inicio de Labor, dicho cronograma de charlas de Pre inicio se elabora mensualmente. 3.3.2. APTITUD PARA EL TRABAJO INMARPACS ha establecido un Plan de Fatiga y Somnolencia, para garantizar la aptitud de los trabajadores para realizar su trabajo; el mismo que considera los siguientes puntos: -

Diseño de horarios de trabajo. Condiciones del descanso y seguimiento del mismo. Seguimiento del tema alimentario acorde con un sistema de nutrición y balanceo de alimentos.

-

-

-

-

En caso de transito nocturno: pausas y descanso para la ingesta de bebidas caliente. Metodología para pruebas de alcoholemia, pare y piense, levantar la mano, entre otros. Proceso de pausas activas. Actividades de prevención primaria:  Talleres para trabajadores sobre temas fatiga y somnolencia, capacitación, exámenes preventivos.  Control tecnológico preventivo. Actividades de prevención secundaria:  Metodología para descartar problemas neurológicos.  Metodología de evaluación post detección. Actividades de prevención terciaria: Seguimiento, monitoreo de los casos positivos y reinserción al trabajo.  Modificación de la tarea cuando sea necesario.  Procedimiento sobre la medicación y automedicación.  Como gestionar los eventos antes detección de fatiga y somnolencia. Sistema de trabajo (roster). Se adjunta Anexo 09: PLAN DE FATIGA Y SOMNOLENCIA.

3.3.3. COMUNICACIONES El compromiso asumido por la Gerencia de INMARPACS, se enmarca dentro de los aspectos técnicos y humanos como factores primordiales en el alcance de los objetivos trazados y uno de los elementos más importantes para el logro de esto es la comunicación. Con la finalidad de alcanzar lo propuesto se ha establecido los siguientes medios y canales de comunicación: a) Dentro de la Empresa Contratista asignada a las Bambas.  Antes de iniciar cualquier labor, se evaluará los trabajos del día y las consideraciones a tenerse en cuenta. Se revisará los Riesgos en HSE potenciales y los controles necesarios a adoptar para el desarrollo normal de las labores. Para ello se llevará a cabo la reunión para la verificación de los Controles Críticos. La cual tiene la siguiente estructura:

Se adjunta Anexo 16: GUIA DE REUNIONES DIARIAS DE SEGURIDAD.  Se distribuirá los recursos y elementos requeridos.  Cuando algún tramo del recorrido, presente riesgos de nivel alto se evaluará antes de continuar con el mismo. De tratarse temas sociales, se reportará directamente a los responsables de Relaciones Comunitarias.  Cuando las condiciones geográficas sean adversas y de difícil acceso, el responsable de seguridad tendrá que evaluar el mismo y asignar rutas alternas u otras alternativas de trabajo.  Cada Convoy deberá contar con un jefe o responsable de grupo, quien reportará el avance y lugar de ubicación de las unidades durante todo el proyecto y las condiciones lo permitan.  En cada convoy la comunicación es de la siguiente manera: - Por radio de señal satelital entre las unidades del convoy para la comunicación dentro de ruta. - Por Equipos móviles RPC/RPM desde los puntos de control a la oficina de control Transportes Inmarpacs. - Nuestras unidades cuentan con GPS para el seguimiento y monitoreo respectivo, así como también para conocer el kilometraje recorrido, velocidad, paradas, ubicación exacta y alguna emergencia.  Al finalizar el trabajo, cada supervisor o responsable de convoy o trabajo deberán reunirse con el Supervisor de seguridad y expondrán los avances obtenidos; así como, los inconvenientes presentados.

b) De la Empresa Contratista con su Gerencia General.  El Supervisor de seguridad, de acuerdo a la forma de avance y medios de comunicación disponibles en el campo; informará a la Sub Gerencia de INMARPACS, los trabajos realizados usando la vía telefónica RPC.  Informará el estado de todos los operadores como factor principal de continuidad.  Presentará las necesidades de recursos y otros. c) De la Empresa Contratista con su Dueño de Contrato en ORICA.  Conforme lo establece el Contrato presentará a la Gerencia del Titular, los documentos necesarios requeridos por este.  El responsable de Seguridad INMARPACS, presentará a Seguridad ORICA, los Reportes Mensuales de Seguridad (horas hombre trabajabas; indicadores de accidentabilidad, severidad, frecuencia, capacitación en seguridad, reportes de análisis de riesgo, permisos de trabajo, entre otros).

COMUNICACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA

CARTILLA DE RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIAS

3.3.4. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL De acuerdo a lo regulado por la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, en Arequipa, siendo las 09:00 hrs. del 21 de diciembre de 2018, en las instalaciones de Inversiones Marítimas del Pacífico Sur S.A., ubicada en Cooperativa La Cantuta D-10 Distrito de José Luis Bustamante y Rivero, se han reunido para la instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST), las siguientes personas: Miembros titulares del empleador: 1.- Paul Arcos, DNI 40130023, Gerente General. 2.- Elvis Condori Calcina, DNI 70793879, Supervisor de Seguridad. 3.- Joseph Vargas Torres, DNI 43687819, Medico Ocupacional. Miembros suplentes del empleador: 1.- Christian Arcos, DNI 41103879, Gerente de Operaciones. 2.- Melanny Pinto Paredes, DNI 72473635, Asistente de Seguridad. 3.- Augusto Barriga Reynoso, DNI 46830097, Supervisor de Operaciones. Miembros titulares de los trabajadores: 1.- Cesar Tovar Palomino, DNI 41157011, Conductor escolta. 2.- Edmen Calderon, DNI 30824236, Conductor de Semitrailer. 3.- Richard Otazu Choquepura, DNI 24006639, Conductor de Semitrailer. Miembros suplentes de los trabajadores: 1.- Carlos Ponce, DNI 34556578, Asistente de mecánica. 2.- Victor Zapana Dueñas, DNI 29627946, Conductor de Semitrailer. 3.- Angel Yucra Quispe, DNI 40093226, Conductor de Semitrailer. Habiéndose verificado el quórum establecido en el artículo 69º del Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, se da inicio a la sesión. Frecuencia de Reunión De acuerdo al artículo 68º del Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, el CSST se reúne con periodicidad mensual en día previamente fijado, por lo que corresponde definir la fecha para la siguiente reunión ordinaria del CSST. Luego de la deliberación y posterior votación se definió por (Consenso/mayoría simple) citar a reunión ordinaria para el 15 de Enero de 2017 a las 09:00 hrs en oficina administrativa La Cantuta.

Metodología de Seguimiento Los acuerdos del Comité SST serán registrados en el libro de actas, con el Formato Acta de Reunión del Comité SST. Los acuerdos que no sean cerrados en el tiempo programado, serán comunicados a la Gerencia General en los informes trimestrales del Comité SST.

Acta de Conformación del Comité

37 |

3.3.5. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS INMARPACS dentro de su Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional tiene establecidos los siguientes documentos generales y específicos, los cuales deben ser de estricto cumplimiento y aplicación, según requerimiento del cliente: Lista de Documentos asignados al servicio Descripción del Documento Política Integrada Política de Alcohol y Drogas Política de Negatividad al Trabajo Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgo Procedimiento de Investigación de incidente Procedimiento de Control de documentos y registros Procedimiento de Gestión de Residuo Programa de Capacitación Específica en el área de trabajo Procedimiento de Comité de seguridad y salud ocupacional Procedimiento Para La Selección, Uso Y Mantenimiento De EPP Procedimiento De Inspecciones Generales Procedimiento de inspecciones generales Procedimiento de identificación y valoración de aspectos ambientales Procedimiento de inducción hombre nuevo Sub Procedimiento de Inducción, capacitación Procedimiento De Control De Sustancias Peligrosa Procedimiento De Simulacro Procedimiento de evaluación de cumplimiento legal Procedimiento de comunicación participación y consulta Procedimiento de Observaciones Planeada Plan De Seguridad En Temporada De Lluvia Procedimiento de Estiba y Trinca Acta instalación del comité de seguridad y salud en el trabajo Acta de reunión del comité de seguridad y salud en el trabajo Matriz IPERC Formato De Inspección De Extintor Formato De Inspección De Botiquín Formato De Inspección De EPP Formato De Inspección De Equipos Y Herramienta Reporte Preliminar de incidente 38 |

Reporte de incidentes accidente Registro de Accidentes de Trabajo Formato Informe Final de Investigación Registro de Inducción, capacitación Formato de Informe de Simulacro Registro de Inspecciones de Seguridad Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo PET de Carguío De Emulsión PET de Descarga De Emulsión. PET de Enganche Y Desenganche De Bombona Estacionaria. PET de Carguío De Carga General PET de Descarga De Carga General PET de Carguío De Polvo De Aluminio. PET de Descarga De Polvo De Aluminio. PET de Carguío De Accesorios de Voladura. PET de Descarga De Accesorios de Voladura. PET de Carguío De Nitrito de Sodio. PET de Descarga De Nitrito de Sodio. PET de Transito de Unidades en Convoy PET de Ploteo de Convoy PET de Cambio de Neumáticos PET de Mantenimiento Correctivo / Preventivo de Unidad PET de Transporte interno / externo del personal PET de Consumir alimentos en ruta / campamento PET de Supervisión de Seguridad y Operaciones en Ruta / Campamento. PET de Abastecimiento de combustible Se adjunta lo siguiente: Anexo 28: REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO. Anexo 29: REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 3.3.6. TRABAJOS DE ALTO RIESGO / RIESGOS FATALES Todas las tareas que ejecute INMARPACS establecidas como trabajos de alto riesgo tipificadas en el DS-024-2016-EM y su Modificatoria DS-023-2017 EM, se realizarán con la elaboración del PETAR, para lo cual cada área tendrá disponible para su 39 |

personal lo siguiente: actividades o tareas proyectadas que involucren alto riesgo o críticas, en éstas se designará por escrito a los supervisores responsables del trabajo planificado a ejecutar y controlar los riesgos existentes en estas actividades. Los riesgos fatales según el estándar de MMG Las Bambas; que estarían vinculados a nuestras actividades, son los siguientes: N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Descripción del Trabajo Aviación Permiso para Trabajar, Aislamientos y Permisos Explosivos y Voladura Fatiga y Somnolencia Control de Suelos Guardas Materiales Peligrosos Operaciones de Levante Tormentas Eléctricas Presas Vehículos y Equipos Móviles Trabajos en Altura

Aplica (SI/NO) NO SI NO SI NO NO SI NO SI NO SI SI

Control Crítico a aplicarse de acuerdo al Risk Fatal que corresponda. N° Fatal Risk aplicable Permiso para Trabajar, Aislamiento y Permisos (C#3) C1 Capacitación al personal involucrado en la aplicación del APT C2 Capacitación al personal involucrado en Aislamiento de energías. C3 Supervisión en campo durante actividades relacionadas al riesgo fatal en mención. Fatiga y Somnolencia (C#4,) C1 Control de Pernocte de mínimo 7 horas de descanso. C2 Capacitación en Fatiga y Somnolencia a todo el personal C3 Realizar Pausas activas durante el tránsito C4 Inspecciones inopinadas en ruta para verificar la ejecución de pausas activas en ruta. Materiales Peligrosos (C#4)

C1 C2

Capacitación al personal involucrado en materiales peligrosos y Hojas de seguridad de los productos a transportar. Entrenamiento del personal en incidentes con materiales peligrosos

C3

Verificación del uso de equipos de protección adecuados conforme a la hoja de seguridad Capacitación en Plan de Preparación y Respuesta para Emergencias al personal involucrado C4 en el transporte materiales peligrosos. Tormentas Eléctricas (C#2) C1 Capacitación y sensibilización al personal en el Procedimiento de Tormentas Eléctricas. C2

40 |

Reconocimiento de puntos de refugio cercanos a las áreas de trabajo antes de iniciar labores.

Vehículos y equipos móviles (C#5) C1 Capacitación y sensibilización al personal en Manejo Defensivo. C2 Realización de inspección de unidades y check list diario de Unidades C3 Implementación de dispositivo de control de velocidad, chicharras.

Implementación de Tablet copilot en las unidades para cumplimiento de velocidades establecidas C5 Inspecciones inopinadas de convoys en ruta C4

Trabajos en altura (C#4) C1 Capacitación y sensibilización al personal en Trabajos en Altura.

Inspección de equipos TEA (arnés de cuerpo entero, línea de restricción, escaleras) previo al uso. C3 Supervisión en campo durante realización de trabajo Verificación de competencias del personal para realizar dicho trabajo de alto de riesgo, a C4 través de carnet unificado de cursos vigente. C2

3.2.1. PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO – PETS Se han establecido PETS para la ejecución de las actividades descritas en el mapa de procesos; los cuales contienen la descripción específica de cómo llevarlas a cabo. El formato de PETS se adjunta en el siguiente documento Anexo 18 FORMATO PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO. Para actividades rutinarias se utilizarán los PETS, en caso de que la actividad no sea rutinaria deberá emplearse el formato de ATS del DS. 024-2016 (Anexo 17 FORMATO ATS). Los PETS serán actualizados de manera anual o en caso se modifiquen las operaciones y/o controles aplicables. Asimismo; se hará extensiva la difusión de estos documentos a todo el personal involucrado. A continuación, se listan los PETS que describen las actividades mapeadas en el Mapa de Procesos.

41 |

N°

Código PET

1 2

PET-INMA-SOMA-10 PET-INMA-SOMA-11

3

PET-INMA-SOMA-12

4 5 6 7 8 9

PET-INMA-SOMA-13 PET-INMA-SOMA-14 PET-INMA-SOMA-15 PET-INMA-SOMA-16 PET-INMA-SOMA-17 PET-INMA-SOMA-18

Descripción del PET Carguío de Emulsión Descarga de Emulsión Enganche y desenganche de bombona estacionaria Carguío de Carga general Descarga de Carga general Carguío de Polvo de Aluminio Descarga de Polvo de Aluminio Carguío de Accesorios de Voladura Descarga de Accesorios de Voladura

V3 V3 V3

Fecha aprobación 10/01/2019 10/01/2019 10/01/2019

V3 V3 V3 V3 V3 V3

10/01/2019 10/01/2019 10/01/2019 10/01/2019 10/01/2019 10/01/2019

Versión

10 11 12 13 14

PET-INMA-SOMA-27 PET-INMA-SOMA-28 PET-INMA-SOMA-19 PET-INMA-SOMA-20 PET-INMA-SOMA-21

15

PET-INMA-SOMA-22

16 17 16

PET-INMA-SOMA-23 PET-INMA-SOMA-24 PET-INMA-SOMA-25

17 PET-INMA-SOMA-26

Carguío de Nitrito de Sodio Descarga de Nitrito de Sodio Tránsito de Unidades en Convoy Ploteo de convoy Cambio de neumático Mantenimiento Correctivo / Preventivo de Unidad Transporte interno / externo del personal Consumir Alimentos En Ruta / Campamento Supervisión De Seguridad Y Operaciones En Campamento / Ruta Abastecimiento de combustible

V1 V1 V3 V3 V3 V3

10/07/2019 10/07/2019 10/01/2019 10/01/2019 10/01/2019 10/01/2019

V3 V3 V3

10/01/2019 10/01/2019 10/01/2019

V3

10/01/2019

Se adjunta lo siguiente: Anexo 30: PET DE CARGUÍO DE EMULSIÓN. Anexo 31: PET DE DESCARGA DE EMULSIÓN. Anexo 32: PET DE ENGANCHE Y DESENGANCHE DE BOMBONA ESTACIONARIA Anexo 33: PET DE CARGUIO DE CARGA GENERAL. Anexo 34: PET DE DESCARGA DE CARGA GENERAL. Anexo 35: PET DE CARGUÍO DE POLVO DE ALUMINIO. Anexo 36: PET DE DESCARGA DE POLVO DE ALUMINIO. Anexo 37: PET DE CARGUÍO DE ACCESORIOS DE VOLADURA Anexo 38: PET DE DESCARGA DE ACCESORIOS DE VOLADURA Anexo 39: PET DE CARGUÍO DE NITRITO DE SODIO Anexo 40: PET DE DESCARGA DE NITRITO DE SODIO Anexo 41: PET DE TRANSITO DE UNIDADES EN CONVOY. Anexo 42: PET DE PLOTEO DE CONVOY. Anexo 43: PET DE CAMBIO DE NEUMATICO. Anexo 44: PET DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO/PREVENTIVO DE UNIDAD. Anexo 45: PET DE TRANSPORTE INTERNO/EXTERNO DEL PERSONAL. Anexo 46: PET DE CONSUMIR ALIMENTOS EN RUTA/CAMPAMENTO. Anexo 47: PET DE SUPERVISION DE SEGURIDAD Y OPERACIONES EN RUTA/CAMPAMENTO Anexo 48: PET DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE 3.2.2. ESTÁNDARES Se han establecido Estándares de acuerdo al Anexo 9, del Reglamento De Seguridad

y Salud en el Trabajo DS024- 2016-EM; para la ejecución de las actividades de transporte; los cuales se listan a continuación:

42 |



Uso de los Tres Puntos de Apoyo



Aplicación de las Reglas de oro en curvas



Aplicación de Manejo de Defensivo durante la conducción



Uso de EPP´S



Estiba y Trinca De Carga Pesada



Rotulación De Unidades De Transporte De Materiales Peligrosos



Maniobras de retroceso



Bloqueo y Señalización Vehicular



PET De Carguío De Emulsión.



PET De Descarga De Emulsión.



PET De Transito De Unidades En Convoy.



PET De Enganche Y Desenganche De Bombona Estacionaria.



PET De Carguío De Carga General.



PET De Descarga De Carga General.



PET De Carguío De Polvo De Aluminio.



PET De Descarga De Polvo De Aluminio.



PET De Carguío De Nitrito de Sodio.



PET De Descarga De Nitrito de Sodio.



PET De Ploteo De Convoy.



PET De Cambio De Neumático.



Manual del Conductor

3.2.3. MANEJO DE TAREAS SEGURAS INMARPACS gestionará los requisitos del manejo de la tarea segura de acuerdo al estándar de Las Bambas, para llevar a cabo el trabajo de forma segura en todos los frentes de trabajo que involucren su servicio y/o contrato. El estándar de Manejo de Tareas Seguras involucra la participación de los supervisores y el grupo de trabajo; los cuales tienen roles definidos que cumplir:

43 |

INMARPACS enviará la planificación de trabajos según formato del Anexo 15: CONTROL DE MANEJO DE TAREAS SEGURAS todos los días antes de las 6:00 pm al dueño de contrato, a través del cliente directo ORICA. La tarea no programada no será ejecutada a menos que sea aprobada por el gerente del Área. 3.2.4. RECURSOS INMARPACS cuenta con los siguientes recursos para realizar los procesos de Transporte de Emulsión, Accesorios de Voladura, Polvo de Aluminio, Nitrito de Sodio y Carga General en el tramo Arequipa - Las Bambas. A. Listado de Personal El personal asignado para el Proyecto Orica - Las Bambas, estará conformado por: 44 |

ID

Puesto de Trabajo

Ubicación

Alcance Según perfil requerido por Las Bambas y norma actual (D.S N° 024-2016-EM). Cumplir los programas y procedimientos SSOMA establecidos por Orica y Las Bambas. Cumplir con los procedimientos establecidos por Orica y Las Bambas durante las operaciones en mina. Coordinar los requerimientos a necesidad de Orica. Realizar el mantenimiento correctivo / preventivo de los vehículos. Activación del personal en caso de fallas mecánicas. Cumplir Hoja de Ruta y procedimientos establecidos por Inmarpacs, Orica y Las Bambas. Coordinar con personal interno y externo toda actividad relacionada al transporte. Cumplir Hoja de Ruta y procedimientos establecidos por Inmarpacs, Orica y Las Bambas. Líder del traslado en convoy. Soporte administrativo para atender los requerimientos de Orica - Las Bambas.

1

Supervisor de Seguridad (2)

Las Bambas

2

Supervisor de Operaciones (2)

Las Bambas

3

Personal Arequipa Mantenimiento (3)

4

Operador de Semitrailer/Furgón (32)

5

Supervisor Escolta (7) Gerente de Operaciones (1)

Arequipa

6

Jefe de Operaciones (1)

Arequipa

7

Soporte administrativo para atender los requerimientos de Orica - Las Bambas.

8

Arequipa Jefe de Mantenimiento (1)

Soporte administrativo para atender los requerimientos de Orica - Las Bambas.

9

Personal Administrativo (Operaciones 3, SSOMA 1)

Soporte administrativo y logístico para atender los requerimientos de Orica - Las Bambas.

-

Arequipa

B. Listado de Equipos/Herramientas INMARPACS dispondrá de los siguientes equipos/herramientas para realizar el Servicio de Transporte de Emulsión de Nitrato, Polvo de Aluminio, Nitrito de Sodio, Accesorios de Voladura y/o Carga General. Asimismo, INMARPACS cumplirá en realizar el mantenimiento preventivo/ check list de todos los Equipos/Herramientas, según corresponda.

45 |

Descripción de Herramienta o Equipos Radio Portátil

Característica Sistema de comunicación

Alcotest

Control de Alcoholemia

Estrobo Eslingas Accesorios de auxilio Cadenas Cable de tiro certificado Escalera diseñada (3 gradas) Escalera tijera Arneses de cuerpo entero Líneas de restricción Paletas con geomenbrana

Check list de escaleras

Equipos y herramientas para descarga de emulsión

Bandejas de geomenbrana Bomba estacionaria Escalera tijera Palanca de trincado

Check List / Programa de Mantenimiento(*) Programa de mantenimiento Registro de calibración Check List de herramientas Check List de herramientas Check List de herramientas Check List de herramientas

Equipos y herramientas para descarga de polvo de aluminio y carga general

Check list de escaleras Check list de arnés Check list de líneas de restricción Check list de herramientas Check list de herramientas Check list de bomba estacionaria Check list de escaleras Check list herramientas

de

C. Equipamiento de Equipos y/o Vehículos

46 |

Equipamiento de Vehículos/ Equipos

Seguridad

Tracto

 Conos de seguridad (02)  Tacos de madera (02)  Triángulos de seguridad (02)  Llanta de repuesto (01)  Manguera de aire con acoples  Gata y palanca  Llave de rueda  Paletas de pare y siga  Cinta delimitadora (rojo y amarillo).

Control Crítico

 Tablet copilot  Chicharra de control de velocidades  GPS  Radio base  Cámara interna

Documentos

 Hoja de homologación  Tarjeta de propiedad  SOAT  Póliza  PETS  Revisión técnica

 Cable para pasar corriente  Destornilladores  Alicates  Juego de llaves  Medidor de presión  Martillo de goma y de carpintero.  Llave francesa  Linterna antichispa  Medidor de cocada Semirremolque tipo bombona / furgón / plataforma / camabaja

Camioneta 4x4

 Conos de seguridad (02)  Tacos de madera (02)  Llanta de repuesto (01)

 Conos de seguridad (02)  Tacos de madera (02)  Llanta de repuesto (01)

 Hoja de homologación  Tarjeta de propiedad  Póliza  Revisión técnica

-

 Tablet copilot  Chicharra de control de velocidades  GPS  Alcotest  Radio base/portátil  Cámara interna

 Hoja de homologación  Tarjeta de propiedad  SOAT  Póliza  PETS  Revisión técnica

Ver detalle de implementación de unidades en Anexo 47: FORMATO CHECK LIST DE CAMIONES/CAMIONETA. D. Kit de respuesta ante emergencia

Vehículo

Kit transporte de carga pesada (Polvo de aluminio / Carga General/Emulsión/Acce sorios de voladura/Nitrito de Sodio)

47 |

Elementos/ herramienta/equipo que contiene Extintores PQS (12 kg) Sacos de polipropileno Trapos industriales (kg.) Botas de jebe Bolsas para residuos negras Almohadilla Paños absorbentes Salchicha absorbente

Cantidad 2 10 3 1 5 1 20 3

Frecuencia de verificación del Kit

Mensual

Kit de las camionetas escoltas

Traje tyvek Bolsas para residuos rojas Maletín de kit Pala antichispa Pico antichispa Botiquín de primeros auxilios Extintores PQS (9 kg) Sacos de polipropileno Trapos industriales (kg.) Botas de jebe Bolsas para residuos negras Almohadilla Paños absorbentes Salchicha absorbente Traje tyvek Bolsas para residuos rojas Maletín de kit Pala antichispa Pico antichispa Botiquín de primeros auxilios

2 10 1 1 1 1 2 10 3 1 5 1 20 3 2 10 1 1 1 1

Mensual

Todos los equipos/herramientas serán inspeccionados antes de cada uso; asimismo serán inspeccionados trimestralmente, el periodo de la inspección será identificado a través de un color que varía de acuerdo a la siguiente tabla:

Enero- Marzo

Abril- Junio

Julio - Setiembre

Octubre-Diciembre

CODIGO DE COLORES INSPECCION TRIMESTRAL

Teniendo en consideración la cantidad de herramientas, el plazo para cambiar la codificación según el código de colores, será de 15 días antes y 15 días después del mes siguiente. 3.2.5. SALUD OCUPACIONAL INMARPACS tiene personal calificado que antes de iniciar su labor en la empresa es evaluado por clínicas autorizadas por Las Bambas; de esta manera se asegura que los trabajadores cumplen con los exámenes médicos ocupacionales requeridos, así como 48 |

los levantamientos de Observaciones. INMARPACS, cuenta con un Médico Ocupacional que se encarga de la vigilancia de los EMOs, de todos los colaboradores y en el seguimiento y cumplimiento de Plan de Fatiga y Somnolencia. La Gestión de Salud considerará los siguientes puntos:  Exámenes Médicos Ocupacionales.  Evaluaciones Médica.  Evacuaciones Médicas.  Plan de Fatiga y Somnolencia.  Vigilancia Ocupacional.  Identificación de peligros y Evaluación de Riesgos en Salud (Ver Anexo 02: LINEA BASE DEL IPERC)  Programa de salud ocupacional de acuerdo al Anexo 12: PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL; que contiene el desempeño de salud ocupacional de los programas preventivos: alcohol y drogas, infecto contagiosas, conservación auditiva, metales pesados, osteomusculares, respiratoria, gestantes, vida saludable, protección radiológica. 3.2.6. HIGIENE OCUPACIONAL INMARPACS S.A.C. cuenta con un programa de Monitoreo de Higiene Ocupacional que exige la ley y ajustado al alcance y exigencia del cliente Orica – Las Bambas. El monitoreo de Higiene Ocupacional que Inmarpacs es aplicable para conductores de Semitrailer, supervisores escoltas y supervisores de mina; y considera los agentes contaminantes (físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales), Tiempo de Exposición, Cantidad de Muestras y Cronograma. El supervisor de Seguridad gestionará la ejecución del monitoreo en las fechas indicadas en el programa, solicitándola a Gerencia el cual deberá aprobarla y seguidamente se contactará con una empresa homologada en Bambas para realizar el monitoreo en interior mina. La empresa que brindara el servicio presentara la relación de equipos y procedimientos a Higiene Ocupacional de Bambas a fin de garantizar que el monitoreo ser lo más preciso. Para determinar la cantidad de muestras a tomar para el monitoreo se toma como referencia el siguiente cuadro.

49 |

Se adjunta Anexo 10: PROGRAMA DE MONITOREO DE HIGIENE OCUPACIONAL ANEXO 10 PROGRAMA DE MONITOREO DE HIGIENE OCUPACIONAL 2019 Inmarpacs S.A.C. Transporte de Emulsión, Polvo de Aluminio, Accesorios de Voladura, Nitrito de Sodio y Carga General (Servicio para ORICA) 2 años TOTAL DE TRABAJADORES EN EL PROYECTO: 46 SISTEMA Y TURNO DE TRABAJO EN LAS BAMBAS: 21x7 / Turno de trabajo de 12 horas diarias / Dia

EMPRESA CONTRATISTA:

NOMBRE DEL PROYECTO:

TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

ITEM

NOMBRE DEL PUESTO DE TRABAJO

N° DE PERSONAS POR PUESTO DE TRABAJO

CATEGORIA DEL AGENTE CONTAMINANTE (FISICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO, ERGONÓMICO) ERGONOMICO

FISICO

1

CONDUCTOR DE SEMITRAYLER / FURGÓN

32 QUIMICO

FACTORES PSICOSOCIALES ERGONOMICO

FISICO 2

SUPERVISOR ESCOLTA

7 QUIMICO

FACTORES PSICOSOCIALES

3

SUPERVISOR OPERACIONES SUPERVISOR SEGURIDAD

FISICO 4 FACTORES PSICOSOCIALES

FISICO QUIMICO 4

MECANICO

2

FACTORES PSICOSOCIALES

ERGONOMICO

5

GERENTE OPERACIONES

50 |

FISICO ERGONOMICO 1 FACTORES PSICOSOCIALES

NOMBRE DEL AGENTE CONTAMINANTE (según categoría)

POSTURAS LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS VIBRACION DE CUERPO ENTERO RADIACION SOLAR UV (*) ESTRÉS TERMICO (*) RUIDO - SONOMETRIA (*) RUIDO - DOSIMETRIA GASES DE COMBUSTION (MONOXIDO DE CARBONO) POLVO DE SILICE POLVO RESPIRABLE VAPORES Y GASES ORGANICOS FACTORES DE TRABAJO RELACIONES PERSONALES AMBIENTE LABORAL POSTURAS VIBRACION DE CUERPO ENTERO RADIACION SOLAR UV (*) ESTRÉS TERMICO (*) RUIDO - SONOMETRIA (*) RUIDO - DOSIMETRIA GASES DE COMBUSTION (MONOXIDO DE CARBONO) POLVO DE SILICE FACTORES DE TRABAJO RELACIONES PERSONALES AMBIENTE LABORAL RADIACION SOLAR UV (*) ESTRÉS TERMICO (*) RUIDO - SONOMETRIA (*) FACTORES DE TRABAJO RELACIONES PERSONALES AMBIENTE LABORAL ESTRÉS TERMICO (*) RUIDO - SONOMETRIA (*) GASES DE COMBUSTION (MONOXIDO DE CARBONO) FACTORES DE TRABAJO RELACIONES PERSONALES AMBIENTE LABORAL POSTURAS LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS ILUMINACIÓN (*) POSTURAS FACTORES DE TRABAJO RELACIONES PERSONALES AMBIENTE LABORAL

TIEMPO DE CANTIDAD DE EXPOSICIÓN EN MUESTRAS (según HRS (con el cuadro de agente muestras) contaminante) 8 HORAS 2 HORAS 8 HORAS 6 HORAS 8 HORAS 4 HORAS 8 HORAS 8 HORAS 8 HORAS 2 HORAS 2 HORAS 8 HORAS 8 HORAS 8 HORAS 8 HORAS 8 HORAS 6 HORAS 8 HORAS 4 HORAS 8 HORAS 8 HORAS 8 HORAS 8 HORAS 8 HORAS 8 HORAS 4 HORAS 4 HORAS 2 HORAS 8 HORAS 8 HORAS 8 HORAS 2 HORAS 2 HORAS 2 HORAS 8 HORAS 8 HORAS 8 HORAS 8 HORAS 2 HORAS 8 HORAS 8 HORAS 8 HORAS 8 HORAS 8 HORAS

14 -

14

3 -

3

2 1 -

1

1

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

SEP

OCT

NOV

DIC

3.2.7. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL INMARPACS S.A.C. ejerce su liderazgo para reforzar el uso permanente de los elementos de protección personal, que han sido identificados en el estudio de evaluación de riesgos para cada tarea. El cambio de EPP será de acuerdo a evaluación por parte de supervisores de seguridad quienes emitirán formato de salida de artículos de almacén Personal de almacén se encargará de registrar la salida de EPP en Kardex de entrega de EPP e informará al área de Operaciones mensualmente de la cantidad de EPP usados por colaboradores. La frecuencia promedio de cambio se realizará de acuerdo a lo indicado en el siguiente cuadro: Descripción del Puesto/EPP Uniforme

Norma Técnica -

X

Casco

ANSI Z89.1-2014

X

Trimestral

Semestral

Guantes de neopreno

NTC-1726

X

Guantes de cuero

NTC-2190 NTC-2220 ISO 20345

X

Lentes claros

ANZI Z87.1-2010

X

Lentes oscuros

ANZI Z87.1-2010

X

Botín de seguridad

Anual

X

Chaleco con cinta Reflectiva

-

Barbiquejo

-

X

Cortavientos

-

X

IRAM EN 352 ANSI S3.19-1974 NCh 1331/2-2001

X

Tapones de oídos

Respirador media cara con filtros para vapores orgánicos

51 |

Mensual

X

X ANSI Z89.1

Traje descartable tyvek

-

X

Bloqueador

-

X

Se lista los EPP de acuerdo al puesto de trabajo, indicando el tiempo mínimo de cambio: Supervisor Seguridad Conductor Semitrailer / Supervisor / Furgón Operaciones

Descripción del Puesto/EPP

Gerente de Operaciones

Supervisor Escolta

Mecánico

Uniforme

1 vez al año

2 vez al año

2 vez al año

2 vez al año

2 vez al año

Casco

1 vez al año

Cambio por deterioro

Cambio por deterioro

Cambio por deterioro

Cambio por deterioro

Guantes de neopreno

N/A

Cambio por deterioro

Cambio por deterioro

Cambio por deterioro

Cambio por deterioro

Guantes de cuero

N/A

Cambio por deterioro

Cambio por deterioro

Cambio por deterioro

Cambio por deterioro

Botín de seguridad

1 vez al año

1 vez al año

1 vez al año

1 vez al año

1 vez al año

Lentes claros

Cambio por deterioro

Cambio por deterioro

Cambio por deterioro

Cambio por deterioro

Cambio por deterioro

Lentes oscuros

Cambio por deterioro

Cambio por deterioro

Cambio por deterioro

Cambio por deterioro

Cambio por deterioro

Chaleco con cinta Reflectiva

1 vez al año

1 vez al año

1 vez al año

1 vez al año

1 vez al año

Barbiquejo

1 vez al año

1 vez al año

1 vez al año

1 vez al año

1 vez al año

Cortavientos

N/A

1 vez al año

1 vez al año

1 vez al año

1 vez al año

Tapones de oídos

N/A

1 vez al año

1 vez al año

1 vez al año

1 vez al año

Respirador media cara con filtros para vapores orgánicos / polvos

N/A

N/A

Cambio por deterioro

N/A

Cambio por deterioro

N/A

Cambio por deterioro

Entrega Bimestral

Entrega Bimestral

Traje descartable tyvek

N/A

N/A

Cada vez que se descargue de emulsión, accesorios de voladura, nitrito de sodio

Bloqueador

Entrega Bimestral

Entrega Bimestral

Entrega Bimestral

MATRIZ DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL POR PUESTO DE TRABAJO

52 |

3.2.8. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS El plan de respuesta a emergencias para el servicio de Transporte de Emulsión, Polvo de Aluminio, Nitrito de Sodio y Carga General que aplicará INMARPACS S.A.C. cumplirá con los protocolos establecidos por el D.S. 024-2016-EM. Se ha creado este Plan con el fin de responder eficazmente ante situaciones de emergencia durante la carga, tránsito y descarga de Emulsión, Polvo de Aluminio y Carga General para Orica Mining Services en la ruta Arequipa hacia Las Bambas. Anexo 11: PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 3.2.9. GESTIÓN DE CONTRATISTAS La empresa INMARPACS no subcontrata servicios externos para el proceso de transporte. Todos los servicios son realizados por Transportes Inmarpacs, quién reportará directamente a encargado de contrato o administrador de servicio por parte del cliente, así como los de la compañía minera las Bambas. 3.2.10. INSPECCIONES/REPORTABILIDAD DE ACTOS Y CONDICIONES Las desviaciones u oportunidades de mejora que se identifiquen en las inspecciones o reportes diarios, estarán contemplados en planes de acción para realizar un seguimiento adecuado. Los planes serán registrados en el Anexo 08: SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE HALLAZGOS/OPORTUNIDADES DE MEJORA y reportados mensualmente para validar su cumplimiento. 1. Inspecciones de Áreas de Trabajo y Equipos Se realizarán las inspecciones de los equipos y áreas de trabajo, según la frecuencia indicada en el siguiente cuadro: Tipo de Inspección Semanal Quincenal

Área/Equipo de Inspección 

Limpieza del vehículo



Cumplimiento de formatos (IPERC continuo, ATS, otros)

Mensual

53 |

Fecha estimada de inspección

Documento



Primera semana del mes



Reporte de actos y condiciones



Quincena del mes



Informe



Primera semana del mes



Reporte de inspecciones Extintores



Reporte de inspecciones – Áreas de trabajo



Reporte de inspecciones – EPP



Extintores



Área de descarga (cancha de nitratos)



Equipos de Protección  Personal



Fin de mes Tercera semana del mes

Trimestral



Equipos TEA



Herramientas de unidades



Procedimientos de Seguridad y Operativos.



Tercera semana del mes



Quincena del primer mes del trimestre



Quincena del primer mes del trimestre



Reporte de inspecciones – Equipos TEA



Reporte de inspecciones – Unidades



Procedimientos

2. Inspecciones en ruta: Re portabilidad de Actos y Condiciones Se ha establecido un programa mensual para que la supervisión de operaciones y de seguridad realicen visitas a distintos frentes para identificar actos y condiciones sub estándares. A través de éstas inspecciones se asegurará el cumplimiento de los procedimientos de trabajo. Mes

Supervisor

Semana Probable

Área a Inspecciones

Enero

Sup. Operaciones 1



4 ta semana

Base Arequipa

Febrero

Sup. Seguridad 1



4 ta semana

Ruta

Marzo

Sup. Operaciones 2



4 ta semana

Taller de Mantenimiento

Abril

Sup. Seguridad 2



4 ta semana

Base Arequipa

Mayo

Sup. Operaciones 1



4 ta semana

Ruta

Junio

Sup. Seguridad 1



4 ta semana

Taller de Mantenimiento

Julio

Sup. Operaciones 2



4 ta semana

Base Arequipa

Agosto

Sup. Seguridad 2



4 ta semana

Ruta

Septiembre

Sup. Operaciones 1



4 ta semana

Taller de Mantenimiento

Octubre

Sup. Seguridad 1



4 ta semana

Base Arequipa

Noviembre

Sup. Operaciones 2



4 ta semana

Ruta

Diciembre

Sup. Seguridad 2



4 ta semana

Taller de Mantenimiento

3. Reporte de Actos y Condiciones sub estándares en la ruta El Supervisor Escolta tiene la responsabilidad de reportar las desviaciones que se presenten durante el transito del convoy. Estas desviaciones serán reportadas al supervisor de seguridad al final de su jornada laboral. Así como, el supervisor tiene ésta responsabilidad, el conductor forma parte del equipo de trabajo y formulará los reportes que sean necesarios. Par ello, se utilizará el Reporte de Desviaciones. 54 |

3.2.11. GESTIÓN DE LEVANTAR LA MANO

INMARPACS entiende que la operación de transporte de las diversas mercancías, genera en el conductor Fatiga y Somnolencia; las cuales impactan en el desarrollo de sus actividades; por ello, se viene capacitando constantemente al personal en el Procedimiento de Levantar la Mano y se da toda la confianza de que lo apliquen en la medida que sea necesaria; a fin de evitar incidentes/accidentes durante las actividades. La herramienta utilizada para identificar personal afectado con Fatiga y/o Somnolencia es el Anexo 03 Tarjeta Pare y Piense del Plan de F&S; la cual se debe usar de manera rutinaria antes de empezar las labores. En caso desviaciones deberán levantar la mano y paralizar sus actividades. Los eventos de Levantar la Mano serán registrados en el Anexo 19: PARE y PIENSE, asimismo ésta información se registrará en la BD del mismo Anexo de modo que se lleve un control estadístico de las causas.

3.3. MEJORA 3.3.1. NOTIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES La gestión de incidentes se enfoca desde una perspectiva integral, que incluye registrar, reportar, planificar, medir, solucionar y mejorar continuamente. REPORTABILIDAD: a) Los incidentes peligrosos y/o situaciones de emergencia y accidentes mortales, serán notificados a Las Bambas, de forma inmediata. b) Reportar al dueño de contrato en forma inmediata los incidentes y accidentes que se presente en el desarrollo de sus tareas. c) Reporte diario de los peligros; actos y condiciones. d) Investigar los accidentes e incidentes de acuerdo a la metodología de MMG. e) La Investigación del Incidente/accidente suscitado se enviará al Dueño de contrato a través de Orica, dentro de las 48 horas. Los accidentes/incidentes que se produzcan durante las jornadas de trabajo serán listados en el Anexo 20: BD REGISTRO DE ACCIDENTES. Los accidentes serán registrados en cada una de las líneas, si el evento tiene más de un plan de acción se deberá repetir los datos a excepción del número de modo que en la BD sólo se contabilice como uno. ESTADÍSTICAS: Las estadísticas serán registradas y remitidas a Las Bambas, a través del Cliente Orica, 55 |

conforme a los siguientes anexos del DS 024-2016-EM: -

Anexo 24: Listado mensual de los accidentes. Anexo 25, listado de accidentes peligrosos Anexo 26, listado de accidentes leves Anexo 27, listado de accidentes de trabajo incapacitantes Anexo 28, estadísticas de seguridad Anexo 29 enfermedades ocupacionales

3.3.2. SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Se llevará un control de las acciones correctivas planteadas producto de las inspecciones, FTO, VCC, auditorias entre otros; a excepción de planes de acción de los accidentes; a través del Anexo 08: SEGUIMIENTO DE PLANES DE ACCIÓN. 3.4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 3.4.1. MONITOREO, AUDITORÍAS Y REVISIONES Se realizará el monitoreo de la ejecución del Plan de Gestión de SSO 2019 en forma mensual, a través del Anexo 13: REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN SSO 2019. El mismo que deberá tener mensualmente un cumplimiento de 90% como mínimo. El Resumen Mensual de la Gestión Integral del Plan de Seguridad, será reportado en el Anexo 26: INDICADORES DE SSO DEL PG. AUDITORÍAS El objetivo de las auditorias es verificar el grado de cumplimiento del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. La frecuencia de las auditorias es el siguiente:  Auditorías internas: mínimo una por año.  Auditoría externa: de acuerdo a evaluación por Gerencia.  Otros, según requerimiento de la organización. Las auditorías se realizan en base al Programa de Auditorías Internas de Seguridad y Salud Ocupacional; para verificar los cumplimientos. La gestión de auditorías está basada en:     

Auditorías internas a la gestión de seguridad y salud. Auditorías externas a la gestión de seguridad y salud. Auditorías a las actividades críticas o de Alto Riesgo. Auditorías externas de Sucamec Otros, según requerimiento de la organización.

Inmarpacs pondrá la disponibilidad de la documentación de gestión asociada al servicio de LAS BAMBAS y ORICA cuando se requiera. 56 |

Las auditorías internas de SSO se desarrollan en las siguientes fechas: PROGRAMA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Auditoria X X Interna SSO

3.4.2. MONITOREO Y SEGUIMIENTO El seguimiento de los compromisos establecidos contractualmente, se realizará a través de la gestión mensual de seguridad y salud La Gerencia asistirá obligatoriamente a las reuniones de Alineamiento de Contratistas de forma mensual. El seguimiento de Levantar La Mano, se debe realizará con el Anexo 19: SEGUIMIENTO DE PARE Y PIENSE (LEVANTAR LA MANO). Diariamente se revisarán y analizar los videos instalados en las unidades, éste seguimiento se formulará a través del Anexo 21: SEGUIMIENTO DE VIDEOS. En caso implementarse los SMART CAP, se registrará la funcionabilidad y operatividad del Sistema en el Anexo 24: REPORTE MENSUAL DE SMART CAP. Mensualmente se deberá recopilar las iniciativas que resultaron de los objetivos específicos, capacitación, liderazgo visible, inspecciones programadas, visitas de los líderes entre otros y plasmarlo en el Anexo 22: PROGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES. Las horas hombre se presentará en el formato del Anexo 23: REPORTE MENSUAL DE HH. El seguimiento de las Metas se registrarán en el Anexo 25: SEGUIMIENTO DE MENSUAL DE METAS. 3.4.3. INFORME MENSUAL DE GESTIÓN Mensualmente se evaluará la gestión de salud y seguridad, para lo cual se considerará lo siguiente: 



Los días 25 de cada mes, se enviará al Dueño de Contrato, a través del Cliente Orica, el ANEXO 22: PROGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE SSO, dónde se detallará las acciones para el mes que se desprende de las acciones establecidas en el Plan. El último día de cada mes se adjuntará vía correo electrónico los siguientes documentos:

Anexo Anexo 22: Programa Mensual de

57 |

Fecha 25 de cada mes

Medio Digital

Dirigido A: C.C. Superintendente Supervisor SSO

SSO Anexo 08: BD Seguimiento de los Planes de Acción Anexo 12: Plan de Salud Ocupacional Anexo 13: Reporte cumplimiento mensual PSGGS Anexo 14: Presentación de PGSS Anexo 19: Reporte de PARE y PIENSE Anexo 20: DB de Registro de Accidentes Anexo 21: Seguimiento de Videos Anexo 23: Reporte de Horas Hombre Anexo 24: Matriz de Seguimiento de Smart Cap Anexo 25: Seguimiento Mensual de Metas Anexo 26: Indicadores de SSO

Último día de mes Último día de mes Último día de mes Último día de mes Último día de mes Último día de mes Último día de mes Último día de mes Último día de mes Último día de mes Último día de mes

Digital Digital Digital Digital Digital Digital Digital Digital Digital Digital Digital

Logística Supervisor SSO Logística Médico Bambas Gerencia de Seguridad Supervisor SSO Logística Supervisor SSO Logística Supervisor SSO Logística Supervisor SSO Logística Supervisor SSO Logística Supervisor SSO Logística Supervisor SSO Logística Supervisor SSO Logística

Logística -Supervisor SSO Logística Supervisor SSO Logística

4. DOCUMENTOS REFERENCIALES

58 |

#

Documento

Tipo de Documento

1.

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo DS024-2016-EM

Legislación

2.

Estándar del Riesgo Fatal de MMG 229929

MMG Standard

3.

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783

Legislación

4.

DS-005-2012-TR

Legislation

5.

Plan de Fatiga y Somnolencia

MMG Standard

5. ANEXOS 5.1. ANEXO 01 Mapa de Procesos SSO 5.2. ANEXO 02 IPERC de Línea Base 5.3. ANEXO 03 Formato IPERC Continuo 5.4. ANEXO 04 Matriz Básica de Evaluación de Riesgos DS-024. 5.5. ANEXO 05 Mapa de Riesgos SSO 5.6. ANEXO 06 Objetivos y Metas SSO 5.7. ANEXO 07 Plan Anual de Capacitación SSO 5.8. ANEXO 08 Seguimiento de Planes de Acción. 5.9. ANEXO 09 Plan de Fatiga y Somnolencia. 5.10. ANEXO 10 Programa De Monitoreo e Higiene 5.11. ANEXO 11 Plan De Contingencia Y Respuesta De Emergencia. 5.12. ANEXO 12 Programa De Salud Ocupacional 5.13. ANEXO 13 Reporte De Cumplimiento Mensual De PGSSO 5.14. ANEXO 14 Presentación SSO 5.15. ANEXO 15 Control De Manejo De Tareas Seguras 5.16. ANEXO 16 Guía De Reuniones Diarias 5.17. ANEXO 17 Formato de Análisis De Trabajo Seguro 5.18. ANEXO 18 Formato de Procedimiento Escrito de Trabajo Segur 5.19. ANEXO 19 Reporte de PARE y PIENSE 5.20. ANEXO 20 BD Registro de accidentes 5.21. ANEXO 21 DB Seguimiento de Videos 5.22. ANEXO 22 Programa Mensual de Actividades en SSO 5.23. ANEXO 23 Reporte Mensual de Horas Hombre 5.24. ANEXO 24 Registro de Seguimiento de Smart Cap 5.25. ANEXO 25 Seguimiento Mensual de Metas 5.26. ANEXO 26 Indicadores de SSO 5.27. ANEXO 27 Matriz de Requisitos Legales SSO 5.28. ANEXO 28 Reglamento Interno De Trabajo. 5.29. ANEXO 29 Reglamento De Seguridad Y Salud En El Trabajo. 5.30. ANEXO 30 PET de Carguío De Emulsión 5.31. ANEXO 31 PET de Descarga De Emulsión. 5.32. ANEXO 32 PET de Enganche Y Desenganche De Bombona Estacionaria. 59 |

5.33. ANEXO 33 PET de Carguío De Carga General 5.34. ANEXO 34 PET de Descarga De Carga General 5.35. ANEXO 35 PET de Carguío De Polvo De Aluminio. 5.36. ANEXO 36 PET de Descarga De Polvo De Aluminio. 5.37. ANEXO 37 PET de Carguío De Accesorios de Voladura. 5.38. ANEXO 38 PET de Descarga De Accesorios de Voladura. 5.39. ANEXO 39 PET de Carguío De Nitrito de Sodio. 5.40. ANEXO 40 PET de Descarga De Nitrito de Sodio. 5.41. ANEXO 41 PET de Transito de Unidades en Convoy 5.42. ANEXO 42 PET de Ploteo de Convoy 5.43. ANEXO 43 PET de Cambio de Neumáticos 5.44. ANEXO 44 PET de Mantenimiento Correctivo / Preventivo de Unidad 5.45. ANEXO 45 PET de Transporte interno / externo del personal 5.46. ANEXO 46 PET de Consumir alimentos en ruta / campamento 5.47. ANEXO 47 PET de Supervisión de Seguridad y Operaciones en Ruta / Campamento. 5.48. ANEXO 48 PET de Abastecimiento de combustible 5.49. ANEXO 49 Check list unidades

60 |