PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Marzo 2020 LOGIS TRANSREMA S.A.C. Empresa Contratista Elaborado por Revisado por
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PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Marzo 2020 LOGIS TRANSREMA S.A.C. Empresa Contratista Elaborado por
Revisado por
Aprobado por
Fecha Aprobación
10/03/2020 GIANCARLO F. LAZO VELAVELA Dueño de Contrato de Las Bambas Nombres
Firma
Fecha Aprobación
Gerencia de Seguridad y Salud – Las Bambas Asesor Safety VB Spte. Safety
Fecha Aprobación
INDICE 1
I.
II.
Presentación..................................................................................................................4 1.1.
Visión de la Empresa.........................................................................................4
1.2.
Misión de la Empresa.........................................¡Error! Marcador no definido.
Estructura del Sistema de Gestión de SSO...................................................................4
III. Alcance del Servicio.......................................................................................................6 IV. Políticas, Liderazgo y Compromiso................................................................................6 4.1. V.
Políticas............................................................................................................. 6
Planificación................................................................................................................. 11 5.1.
Organigrama...................................................................................................11
5.2.
Mapa de Procesos..........................................................................................11
5.3.
Gestión de Riesgos (IPERC)...........................................................................12
5.4.
Requisitos Legales y Otros..............................................................................12
5.5.
Objetivos, Metas y Programas.........................................................................13
5.5.1 Objetivos............................................................¡Error! Marcador no definido. 5.5.1.1. Objetivo General......................................¡Error! Marcador no definido. 5.5.1.2. Objetivos Específicos en Seguridad y Salud...........¡Error! Marcador no definido. 5.5.1.3. Metas 2018..............................................¡Error! Marcador no definido. 5.6.
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.....................................................16
VI. Implementación y Operación.......................................................................................17 6.1.
Capacitación y Entrenamiento.........................................................................17
6.2.
Comunicaciones..............................................................................................17
6.3.
Inspecciones...................................................................................................19
6.4.
Equipo de Protección Personal.......................................................................21
6.5.
Trabajos de Alto Riesgo..................................................................................22
6.6.
PETS...............................................................................................................23
6.7.
Salud Ocupacional..........................................................................................23
6.8.
Higiene Ocupacional.......................................................................................23
6.9.
Gestión de Contratistas...................................................................................23
6.10.
Preparación y respuesta a emergencias.........................................................24
6.11.
Estadísticas - Resultados de Gestión de Seguridad........................................24
6.12.
Control de datos y documentos.......................................................................24
VII. Verificación y Acciones Correctivas..............................................................................26 2
7.1
Gestión de incidentes......................................................................................26
7.2
Monitoreo y seguimiento.................................................................................26
7.3
Auditorías........................................................................................................26
VIII. Anexos........................................................................................................................ 27
3
I.
Presentación
LOGIS TRANSREMA S.A.C. es una empresa dedicada al transporte de carga pesada, comprometida en brindar un servicio de calidad, cumpliendo la normativa vigente en temas como lo son seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
II.
I.1.
Visión Para el 2025, lograr posicionarnos en el mercado con nuevas rutas a nivel nacional, además de continuar a la vanguardia tecnológica acorde a los cambios del mundo globalizado en el transporte terrestre, con la adquisición de una moderna flota de unidades que nos permitan seguir mejorando nuestros.
I.2.
Misión Somos una empresa de servicios comprometida en brindar a nuestros clientes y usuarios en general un servicio de transporte terrestre de carga y mercadería con un nivel de alta calidad, puntualidad y seguridad; satisfaciendo totalmente sus expectativas
Estructura del Sistema de Gestión de SSO
LOGIS TRANREMA S.A.C. con diversos elementos en nuestro SGSSO que se muestran en el siguiente cuadro: Elementos del Plan Políticas
Planificación
Políticas Estructura y responsabilidade sIdentificación de peligros y evaluación de riesgos Requisito s legales Objetivos y Metas
Documentos / Registros Políticas del SSO; Política de Alcohol y Drogas Organigramas
MOF
Procedimiento de IPERC Base IPERC Continuo Hoja de Ruta
Mapa de procesos Matriz de identificación de peligros
Procedimiento Matriz de identificación y requisitos legales evaluación legal Objetivos específicos de SSO 4
Comité de Segurida Recursos Capacitación y entrenamient Implementació ny operación
Control de las operaciones
Salud ocupacional
Verificaciones y acciones correctivas
Revisión por la Dirección
Higiene ocupacion al Plan de respuesta a emergencias Gestión de incidente Monitoreo y seguimient Auditorías Revisió n Gerenci
Actas del Comité Listado de recursos Capacitación de tareas Procedimientos de trabajo (Estándares) y PETS
Mantenimiento Check-list de verificaciónanual Programa de capacitación Inspecciones Trabajos de alto riesgo Manejo de tarea segura
Exámenes médicos Plan de fatiga y somnolencia Monitoreo de agentes
Resultados de exámenes médicos Programa de Monitoreo Ocupacional
Plan de preparación y respuesta ante emergencia Procedimiento Registros de investigación de de incidentes accidentes e y Medio Plan anual de Seguridad, Salud Ambiente Procedimiento de auditorías
Informe de auditorías
Actas de acuerdos
Según esto generamos registros en cumplimiento a los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad, los cuales interactúan en todos los procesos. Tipo de documento
Descripción del documento
Procedimiento Carga, Transporte y Descarga de Cemento Matriz
Versión vigente 01
Identificación de Peligros y Evaluación de 01 Riesgos
Procedimiento Cambio de Neumáticos
01
Procedimiento Abastecimiento de Combustible
01
Procedimiento Revisión por la Dirección
01 5
Procedimiento Elementos o Equipos de Protección Personal
III.
01
Alcance del Servicio LOGIS TRANSREMA S.A.C. ejecutará sus servicios de abastecimiento Cemento cumpliendo los estándares y normas inherentes al servicio solicitado por la Gerencia de Logística de La Bambas, área dueña del contrato, garantizando y salvaguardando la salud e integridad física de las personas, ambiente y relaciones comunitarias. El presente plan aplica a todo el personal involucrado en el Transporte de Cemento en bombonas y/o plataformas hacia la Mina MMG las Bambas. Este servicio, es desarrollado a través de los siguientes procesos:
IV.
Carga: El proceso de Carga se realiza en las plantas de YURA (Yura, Arequipa). Para ello se utilizarán bombonas) siguiendo los PETSs respectivos. Transporte: Traslado de Cemento desde Planta YURA (Yura, Arequipa) hasta las instalaciones de Las Bambas. Se aplicarán controles de seguridad, supervisados por LOGIS TRANSREMA y Protección Interna de Las Bambas. Descarga: El proceso de Descarga lo realiza personal de Planta de MMG respetando sus PETSs en coordinación con el Jefe de Almacén de MMG.
Políticas, Liderazgo y Compromiso
IV.1. Políticas
Política de Seguridad. Política de Alcohol y Drogas.
6
7
8
9
4.2.
Liderazgo y Compromiso
La Gerencia General de LOGIS TRANSREMA S.A.C., asume el liderazgo y responsabilidad con el Plan de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional de sus procesos de transporte por carretera, el cual está evidenciado en su Política de Seguridad, Salud Ocupacional. Los colaboradores de LOGIS TRANSREMA S.A.C practican el liderazgo visible, el mismo que se llevará a cabo por medio de visitas de la línea de mando de la organización: Gerente General, Supervisor de Seguridad o Supervisor de Operaciones quienes realizarán visitas trimestrales a las operaciones, en estas llevarán a cabo Caminatas Gerenciales e inspecciones al desarrollo del trabajo. LOGIS TRANSREMA S.A.C. está comprometido permanentemente a realizar una gestión empresarial, que asegure la calidad del transporte para la satisfacción de sus clientes, que proteja el ambiente, la integridad física, la salud y la calidad de vida de sus colaboradores, y de las personas que puedan verse afectadas por sus operaciones. La Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental se gestionará mediante la supervisión, se contará con un supervisor de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental (con su contraturno) que estará presente durante las actividades; también se cuenta con un área de Control Satelital la cual lleva a cabo
así
mismo se cuenta con un programa de capacitación hacia los operadores.
Acciones de Liderazgo
Verificación de Controles Críticos
Reporte de peligros y eventos de alto potencial
FTO
OPT
Inspecciones
Gerente
1
1
1
1
2
Supervisore s
2
2
2
2
10
10
V.
Planificación V.1. Organigrama 5.1.1 Organigrama general de la empresa.
GERENTE GENERAL
JEFE DE OPERACIONES
SUPERVISOR SSOMA
JEFE DE FINANZAS
ASISTENTE DE OPERACIONES
Asesor Legal
CONDUCTOR RESPONSABLE
ASISTENTE OPERACIONES
CONDUCTORES
CONTADORA
5.1.2 Organigrama específico de la empresa en las Bambas.
GERENTE GENERAL
V.2.
JEFE DE OPERACIONES
SUPERVISOR SSOMA
ASISTENTE DE OPERACIONES
JEFE DE FINANZAS
Mapa de Procesos CONDUCTOR RESPONSABLE
ASISTENTE OPERACIONES
Asesor Legal
CONDUCTORES
CONTADORA
Se adjunta en el Anexo 01 el Mapa de Procesos de la Empresa. 1. Actividades de Alto Riesgo 11
Nuestra actividad no es considerada trabajo de alto riesgo
V.3. Gestión de Riesgos (IPERC) LOGIS TRANREMA S.A.C. dentro de sistema de gestión de seguridad cuenta con la Matriz para la Identificación de Peligros Evaluación de Riesgos y Controles si dentro del proceso del IPERC encontramos tareas criticas lo registramos en el Listado de Tareas Criticas. 1.
La frecuencia de la revisión de nuestro IPERC es semestral de acuerdo a lo establecido en nuestro PASSO, y cuando suceda un evento no deseado.
2.
La responsabilidad de la revisión del IPERC está dada por el área involucrada en el trabajo (colaboradores) el líder o supervisor del área, como asesores de la revisión están los supervisores de seguridad y el medico ocupacional de la empresa. Cuando se da un evento es el comité de seguridad participa en la revisión de dicho documento.
-
EL proceso de actualización tanto del procedimiento como los respectivos formatos es anual, o cuando se de cambios en las normativas legales. La difusión de nuestro procedimiento IPERC es semestral 06 meses.
-
Los colaboradores después de su respectiva participación se les entregará el IPERC concluido, y se expondrá en lugares visibles dicho documento.
El IPERC de nuestra en Anexo 02: IPERC.
V.4. Requisitos Legales y Otros LOGIS TRANSREMA S.A.C. pone a disposición de la Gerencia del Cliente, el listado actualizado de las Normativas Legales aplicables y que son de alcance dentro del trabajo que se efectúa. Marco Legal y Normativas • • • • •
Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el trabajo. Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Decreto Supremo N° 42-F ”Reglamento de Seguridad Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre (Ley Nº 27181 modificada por Decreto Legislativo Nº 1051) Ley que establece la obligación de elaborar y presentar Planes de contingencias, Ley Nº 28551. 12
• • • • • • •
Ley General de Salud - Ley Nº 26842. Ley Nº 28256 Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos Decreto Supremo Nº 021-2008-MTC “Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos” Decreto Supremo Nº 003-98-SA, Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Resolución Ministerial N° 375-2008-TR “Norma Básica de Ergonomía y Procedimiento de Evaluación de Riesgo”. NTP 900.058.2005: Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos. Reglamento de Constitución y Funcionamiento del Comité y Designación de Funciones del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, R. M. N° 148-2007-TR.
Para mantener un listado de normativas vigentes, la Gerencia General, a través del área legal actualizará en forma continua de las normativas tanto para el transporte como para los elementos fiscalizados; la Gerencia tendrá acceso al diario el peruano, vía portal o en forma física, para revisar periódicamente las modificatorias a las normas vigentes referentes al transporte de Cemento.
V.5. Objetivos, Metas y Programas Para la ejecución de las actividades de la empresa, se establecen los siguientes objetivos específicos, metas e indicadores. A continuación, se describe los objetivos, metas, indicadores y programas de seguridad y salud ocupacional y Medio Ambiente, las fechas podrán modificarse acorde a la ejecución del proyecto. V.5.1. Cumplimiento de la legislación en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. OBJETIVO GENERAL Cumplimiento de la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo
OBJETIVO ESPECIFICO Implementación de la documentación del sistema de Gestión de SSO
META
INDICADORES
RESPONSABLE
Aprobación del Documento
ASSOMA
100% (N° de eventos de difusión realizados / N° Total de eventos de difusión programados) x 100 (N° Total de documentos entregados / N° Total de Trabajadores) x 100
13
(Verificación de Publicación de IPERC / N° total de IPERC elaborado) x 100 (Verificación de Publicación de Mapa de Riesgo / N° Total de Mapa de Riesgos elaborado) x 100
Capacitación en forma continua al Supervisor de SSO
(N° de Capacitaciones realizadas / N° Total de Capacitaciones programadas) x 100 100%
ASSOMA (N° de Trabajadores inducidos / N° Total de Trabajadores ingresantes) x 100 Lista de Verificación de Requisitos legales (N° de Revisiones mensuales del IPER / N° Total de revisiones programadas del IPER) x 100
Cumplimiento de Normas Legales y mejora continua de los documentos
(N° de Revisiones mensuales del Mapa de riesgos / N° Total de revisiones programadas) x 100 100%
ASSOMA
Verificación de Informe elaborado (N° Control del Sistema de Gestión realizado / N° Control del sistema de Gestión programada) x 100 Verificación de Auditoría Interna realizada Cumplimiento de las actividades del Supervisor de SSO
100% Verificación de Informe elaborado (N° de Reportes estadísticos entregados / N° de Reportes estadísticos programados) x 100 Verificación del N° de Reporte(s) elaborado
ASSOMA
(N° de Reportes de Actividades
14
realizadas / N° de Reportes de Actividades programadas (N° de Reuniones realizadas / N° de Reuniones programadas) x 100 Nota:
SSSO: Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. V.5.2. Prevenir enfermedades ocupacionales y estados pre patológicos
OBJETIVO GENERAL Prevenir enfermedade s ocupacionales y estados pre patológicos
OBJETIVO ESPECIFICO
Realización de higiene ocupacional
META
INDICADORES
RESPONSABLE
Verificación del cumplimiento de la Evaluación SSSOMA
100% Verificación del cumplimiento del Monitoreo (N° de EMO realizados / N° de EMO programado) x 100
Realizar examen médico ocupacional (EMO)
100%
Elaboración de diagnóstico de vigilancia medica
100%
(N° de entregas de EMO / N° de EMO realizado) x 100
SSSOMA
(N° de revisión de EMO / N° de EMO realizado) x 100
Verificación de Estadísticas de Vigilancia Médica elaborada
SSSOMA
100% Realizar las medidas preventivas en seguridad, salud ocupacional
Verificación de Programas elaborados
SSSOMA
Verificación del cumplimiento de la Capacitación (N° de Inspecciones realizadas / N° de Inspecciones programadas) x 100 (N° de Sesiones realizadas / N° de Sesiones programadas) x 100
SSSOMA
(N° Trabajadores participantes/N° Total de Trabajadores) x 100
15
Nota:
SSSO Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional V.5.3. Prevención de Incidentes y Accidentes en el trabajo
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO
META
INDICADORES
RESPONSABLE
Verificación del cumplimiento de la Capacitación Prevención de Incidentes y Accidentes en el trabajo y medio ambientales
Nota:
Realizar las medidas preventivas en seguridad, salud ocupacional
100%
(N° de Capacitaciones realizadas / N° de Capacitaciones programadas) x 100
SSSOMA
N° de Inspecciones realizadas /N° Total de Inspecciones programadas) x 100
SSSO: Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional
Los seguimientos de éstas metas se realizarán en el Anexo N°11.
V.6. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional Miembros titulares y suplemente designados por Gerencia TITULARES DESIGNADOS POR GENRECIA N°
NOMBRE
DNI
CARGO
ÁREA
2
Klei Cabosmalon Checya
70295614
Supervisor de Operaciones
Operaciones
4
Giancarlo Lazo Velavela
72788547
Supervisor de SSO
Seguridad
SITUACION LABORAL Activo
Activo
SUPLENTE DESIGNADO POR GERENCIA N°
NOMBRE
DNI
CARGO
ÁREA
SITUACION LABORAL
1
Activo
2
Activo
Miembros titulares y suplemente designados por los trabajadores TITULARES POR LOS TRABAJADORES
16
N°
NOMBRE
DNI
CARGO
ÁREA
SITUACION LABORAL
1
CONDUCTOR
OPERACION
ACTIVO
2
CONDUCTOR
OPERACION
ACTIVO
SUPLENTES POR LOS TRABAJADORES N°
NOMBRE
DNI
CARGO
ÁREA
SITUACION LABORAL
1
CONDUCTOR
OPERACIONES
ACTIVO
2
CONDUCTOR
OPERACIONES
ACTIVO
Las reuniones del comité es mensual cada segundo miércoles de cada mes. Se eligió al área de Gestión de la Calidad como nuestro veedor para que los acuerdos se cumplan.
VI.
Implementación y Operación VI.1.
Capacitación y Entrenamiento Ver Anexo 05: Programa Anual de Capacitación y Entrenamiento.
VI.2.
Comunicaciones El compromiso asumido por la Gerencia de LOGIS TRANSREMA S.A.C., se enmarca dentro de los aspectos técnicos y humanos como factores primordiales en el alcance de los objetivos trazados y uno de los elementos más importantes para el logro de esto es la comunicación. Con la finalidad de alcanzar lo propuesto se ha establecido los siguientes medios y canales de comunicación.
1. Comunicación Interna Antes de iniciar el carguío y el traslado, se realizaran reuniones diarias y semanales, se evalúan los trabajos y las consideraciones a tenerse en cuenta. Así como riesgos en Seguridad y se establecen los controles necesarios a la fuente para asegurar el desarrollo normal de las 17
actividades. Se distribuirá los recursos y elementos requeridos (personal, técnico). Cuando en el traslado del producto, las condiciones geográficas son agresivas y de difícil acceso, el conductor escolta del Convoy tendrá que evaluar el mismo y establecer comunicación vía RPM / RPC o vía satelital con el gestor de flota de LOGIS TRANSREMA, a nuestro dueño de contrato y estos a la vez informaran al centro de control de la Mina MMG las BAMBAS. En cada convoy la comunicación se debe realizar de la siguiente manera:
o A través del sistema de RPM / PRC, o radio comunicación de base; para ello: El responsable de convoy evaluara la ruta y dará las indicaciones necesarias a los conductores de las unidades El conductor de la unidad, recibirá la comunicación y tendrá atención al mismo. Las unidades cuentan con GPS para el control de velocidades, el seguimiento y monitoreo respectivo; así como también para conocer el kilometraje recorrido, paradas, ubicación exacta y alguna emergencia.
2. Comunicación con la Gerencia Esta comunicación se realizara en reuniones semanales mediante informes y presentaciones. Al concluir el trabajo, cada responsable de convoy o trabajo informaran y expondrán los avances obtenidos al gestor de operaciones; así como, los inconvenientes presentados, y estos a su vez reportaran al área de Seguridad. La gerencia y/o encargado de operaciones, se reunirá semanalmente con el personal involucrado en la operación; para analizar y evaluar las condiciones del servicio presentado.
3. Comunicación con el Cliente La comunicación con el cliente documentación vía email y telefónica
será
mediante
reuniones,
El responsable de las áreas involucradas de la Operación de 18
Transporte de presentar la documentación requerida a dueño de contrato. LOGIS TRANSREMA S.A.C. Informará constantemente a nuestro dueño de contrato, por vía correo del avance de las unidades, dando a conocer su ubicación esto de acuerdo a la frecuencia diaria establecida. Cuando sea necesario el servicio de Transporte se reunirán en el lugar y fecha que se indiquen para analizar las condiciones del servicio u otras actividades u observaciones que se requieran del cliente.
4. Comunicación ante una Emergencia EMERGENCIA (Comunicada por el Operador) Central de Emergencia LAS BAMBAS Central de Emergencia TRANSREMA
Líder de Grupo
Comandante de Incidente
VI.3.
Equipo de Respuesta de Campo
Supervisor de Seguridad
Activos Fijos
Área de Operaciones
Compañía de Seguros
Dueños de Contrato LAS BAMBAS
Inspecciones Las inspecciones que ejecuta LOGIS TRANSREMA S.A.C. mediante el programa anual de inspecciones aprobados por la alta Gerencia:
19
-
Inspecciones planeadas e inopinadas.
-
Las inspecciones de las herramientas son mensuales a través del siguiente código de colores
ROJO
ENERO - DICIEMBRE
INOPERATIVO
VERDE
ENERO - DICIEMBRE
OPERATIVO
-
La empresa RACIEMSA asume los procedimientos de inspección de nuestro cliente por el cual se refleja en anexo (Anexo 05: Control de las Inspecciones) Inspecciones Planeadas aplicables a Las Bambas
Diario
Semanal
Mensual
Trimestral
Pre uso
Orden y limpieza en todas las áreas de estacionamiento y de descarga
EPP
Herramientas
Pre uso a las unidades de semitrailer
Revisión de Documentación relacionado al check list
TRACTO Y BOMBONA
TRACTO Y BOMBONA
Alcoholemia
Revisión de la documentación ATS Revisión de la charlas diarias para el personal Implementación del proceso de inspecciones Formato
Inspecciones Planeadas
Aplicación ¿dónde?
Responsable ¿quién o quiénes?
Y Control
Zonas de alto riesgo
Toda zona identificada de alto riesgo
Responsable de Operaciones y de Seguridad
Permiso de trabajo, ATS y check list
Trabajos atípicos
Trabajos que no tienen procedimiento y que se requieren hacer
Responsable del Operaciones y Seguridad
Permiso de trabajo,y check list
Pre-uso
Para equipos nuevos y para equipos en operación
Por el responsable de Operaciones y el operador cuando es nuevo
Check list de pre uso.
Por el usuario cuando el 20
equipo está en operación Almacén y talleres
Talleres mecánicos, eléctricos, soldadura, carpintería, pintura, depósitos y almacenes
Responsable del área de Mantenimiento
Formato estándar de inspecciones
Comedores, cocinas, campamentos y ambientes de recreo
Todos los comedores, campamentos y ambientes de recreo
Administradores de contrato
Formato estándar de inspecciones
Instalaciones eléctricas
En los procesos (lugares de trabajo), en las oficinas y campamentos
Responsable del área de mantenimiento
Formato estándar de inspecciones
Sistema contra incendio, botiquines y camillas
En los lugares de trabajo, oficinas y campamento
Responsable del área de mantenimiento, Protección Interna
Formato estándar de inspecciones de: Extintores, botiquines y camillas
Orden y limpieza en todas las áreas
En todo lugar de trabajo y las instalaciones del proyecto
Por los responsables de cada una de las áreas
Formato estándar de inspecciones
Mantenimiento preventivo
En todas las unidades móviles
Por el responsable del área de Mantenimiento
Formato estándar de inspecciones
Inspección de la administración superior
En el proyecto y zonas aledañas
Por las gerencias de área
Formato estándar de inspecciones y registro en el cuaderno de seguridad
Funcional y programada
En salud, equipos e instalaciones
Por personal especializado (tercero).
Formato estándar de inspecciones
VI.4.
Equipo de Protección Personal La entrega de los uniformes del personal ya sea administrativo como operativo es anual. Los cambios de EPP se realizan mensualmente.
Descripción del Puesto/EPP
Gerente
Supervisor
Conductor
Uniforme
Anual
Anual
Anual
Casco
Anual
Anual
Anual
Visita
21
Guantes de cuero
Bimestral
Mensual
Mensual
Guantes de nitrilo
Bimestral
Mensual
Mensual
Traje nivel C 200
N/A
Bimestral
Mensual
Zapatos de seguridad
Anual
Anual
Anual
Lentes claros
Bimestral
Mensual
Mensual
Lentes oscuros
Bimestral
Mensual
Mensual
Sobrelente oscuro
Bimestral
Mensual
Mensual
Sobrelente claro
Bimestral
Mensual
Mensual
Orejeras adaptables al casco
Anual
Anual
Anual
Tapon de oído
Bimestral
Mensual
Mensual
Cortaviento
Anual
Bimestral
Bimestral
Chaleco de Seguridad
Anual
Bimestral
Bimestral
Bloqueador Solar
Mensual
Mensual
Mensual
Mascara Full Face
N/A
Anual
Anual
Filtros 7093 P-100
N/A
Bimestral
Bimestral
VI.5.
Trabajos de Alto Riesgo
El trabajo a realizarse es el transporte de óxido de calcio, para esto se llevará a cabo lo desarrollado a continuación: Actividad de Alto Riesgo
Requisitos mínimos requeridos por la empresa Contratista
Operador de Semitrailer
Nivel de estudio
Secundaria Completa
Experiencia en el puesto (en años)
03 años
Certificación
Materiales Peligrosos Hazmat nivel II
Conocimiento en Seguridad
Básico
Controles. 22
Actividad Transporte de CEMENTO
Controles mínimos requeridos a cumplirse Control de GPS. control de velocidad por las sirenas de cabina Supervisor Escolta
VI.6.
PETS
PETS Carga, Transporte y Descarga de Cemento PETS Cambio de Neumáticos PETS Abastecimiento de Combustible PETS Elementos o Equipos de Protección Personal
Dichos documentos son revisados anualmente.
VI.7.
Salud Ocupacional
LOGIS TRANSREMA S.A.C. tiene el compromiso de realizar los exámenes médicos ocupacionales a los colaboradores de la empresa. El ASST elabora los indicadores estadísticos de los incidentes y accidentes laborales, estados pre-patológicos y enfermedades ocupacionales, entre las enfermedades ocupacionales se establecerá también controles para el bienestar psicosocial de los colaboradores de la empresa, para ello se realizarán exámenes psicológicos cada semestre.
ANEXO 07
VI.8.
Higiene Ocupacional
Para mantener ambientes de trabajos confortables y saludables, se realizarán los monitoreos de agentes físicos (Iluminación - Ruido) y la evaluación de riesgo disergonómico.
Programa de monitoreo de Higiene Ocupacional, Se ejecutará en el mes de noviembre. La ejecución de Monitoreo de Higiene Ocupacional se realizará con una empresa externa. ANEXO 08: Programa de Monitoreo de Higiene Ocupacional.
23
VI.9.
Gestión de Contratistas LOGIS TRANSREMA S.A.C. no va a subcontratar a ninguna empresa tercera para la operación de transporte de óxido de calcio para nuestro cliente. En caso de emergencia por desabastecimiento en mina se coordinará directamente con los Dueños de Contrato.
VI.10. Preparación y respuesta a emergencias LOGIS TRANSREMA S.A.C. tiene planificado la elaboración del “Plan de Preparación y Respuesta ante Emergencias” planteado en el Programa anual de SST 2020 con el fin de actuar con eficiencia ante situaciones de urgencias, emergencias y desastres naturales, las mismas que contemplan acciones preventivas para detectar condiciones inseguras, evaluar y corregir actos inseguros, prevenir incendios y explosiones, vigilancia de la salud ocupacional.
1. Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias de la Empresa (ANEXO 09). 2. Plan Anual de Simulacros y Prácticas (ANEXO 12) VI.11. Estadísticas - Resultados de Gestión de Seguridad
1. Estadísticas del año anterior (Lesiones Registrables) MTI
RWI LTI
FATAL
0
0
0
0
HHT 16000
Ind. Acc. 0
Ind. Frec 0
Ind. Sev 0
2. Factores de la Organización que originaron los accidentes registrables Ninguno VI.12. Control de datos y documentos 1. Gestión de Documentos Se ha establecido el Control de Documentación, con el fin de asegurar que la documentación necesaria y adecuada de LOGIS TRANSREMA S.A.C. está disponible para lograr la operación efectiva de la gestión de calidad.
24
El procedimiento para el Control de la Documentación de TRANSREMA es el siguiente: Los documentos son elaborados por el usuario que ejecuta la actividad o si son de carácter general son elaborados por el responsable de área. La documentación, una vez elaborada es revisada y aprobada por el máximo responsable del área o el Gerente General en los casos que aplique. Los cambios en la documentación son identificados en el historial de cambios, que se adjunta al final de cada documento. Los documentos son distribuidos de forma controlada en los puntos de uso de los mismos, asegurando que estén disponibles para su consulta. Dicha documentación se encuentra estructurada de la siguiente forma:
•
Manual de Gestión Documento base de la Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad, cuya función es la de establecer el campo de aplicación del sistema y describir la secuencia e interacción de los procesos que lo constituyen, asimismo, sirve de marco de referencia a los procedimientos que han sido documentados para el funcionamiento de la empresa.
•
Planes, Procedimientos y Manuales Son documentos complementarios del Manual de Sistema Integrado de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en los que se describe el nivel de detalle necesario en cada caso, quién, cómo, cuándo, dónde, para qué y con qué medios debe realizarse una determinada función. Su objeto es normalizar los procedimientos de actuación y evitar las indefiniciones e improvisaciones que pudieran dar lugar posteriormente a problemas o deficiencias en la realización de la actividad.
•
Registros. Documentos que proporcionan una evidencia objetiva de las actividades realizadas y los resultados obtenidos. Los registros se encuentran debidamente identificados según el control que es registrado en el mismo, almacenándose en los puntos en los que son utilizados. 25
LOGIS TRANSREMA S.A.C., como transporte de Cemento, basado en la experiencia adquirida dentro de este rubro, listamos los controles de documentos necesarios para el Transporte de Cemento, que nos permiten asegurar la performance de los objetivos trazados. En materia de Salud Ocupacional, cumpliremos con el registro de lo siguiente: o o o o o
Examen Médico de Ingreso, Anual y de Retiro. Registro de Enfermedades Ocupacionales. Registro de eventos peligrosos y no peligrosos. Hojas de Seguridad de Datos de Materiales Peligrosos (MSDS) de Cemento Procedimiento de carga, transporte y descarga de Cemento.
VII Verificación y Acciones Correctivas 7.1
Gestión de incidentes
LOGIS TRANSREMA S.A.C. reporta, registra e investiga los accidentes, incidentes que ocurran en el trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de éstos. Ocurrido el evento indeseado, se actúa según el procedimiento “Procedimiento de Investigación de Accidente e Incidentes de Trabajo”. Las estadísticas de los accidentes de trabajo que ocurren por las actividades realizadas por la empresa, servirán para evaluar la efectividad de los programas de seguridad trazados, así como planificar las futuras actividades de prevención.
7.2
Monitoreo y seguimiento El seguimiento de los compromisos establecidos contractualmente, se realizará a través de la gestión mensual de seguridad y salud. Informe Mensual de Gestión Mensualmente se evaluará la gestión de salud y seguridad, para lo cual se enviará un informe mensual de seguridad y salud en el trabajo.
Los días 25 de cada mes, se enviará al Dueño de Contrato, con copia a la Gerencia de Seguridad y Salud.
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7.3
Auditorías
El objetivo de las auditorias es verificar el grado de cumplimiento del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se realizará la evaluación y cumplimiento de los requisitos legales Ley N° 29783, D.S. N° 005-2012-TR y demás modificatorias, a través de la “Lista de Verificación de Lineamientos del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo” aprobada por R.M. Nº 0502013-TR.
VIII Anexos
Anexo 1: Mapa de Procesos. Anexo 2: IPERC. Anexo 3: Mapa de Riesgos. Anexo 4: Objetivos Específicos. Anexo 5: Plan de Capacitación. Anexo 6: Control de Planes de Acción de acción de inspecciones. Anexo 7: Plan de Fatiga y Somnolencia. Anexo 8: Programa de Monitoreo de Higiene. Anexo 9: Plan de Contingencia. Anexo 10: Programa Mensual de Actividades SSO. Anexo 11: Indicadores de Gestión SSO. Anexo 12: Programa Anual de Simulacros.
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