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• Edwin Jabe Paredes

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Mejoramiento del Centro Educativo Secundario Divino Maestro – Centro Poblado Huabal, Distrito de Callayuc, Provincia de Cutervo, Departamento de Cajamarca

Índice 1.

RESUMEN EJECUTIVO.................................................................................... 3

2.

ASPECTOS GENERALES................................................................................18

3.

2.1.

NOMBRE DEL PROYECTO........................................................................18

2.2.

LOCALIZACIÓN..................................................................................... 18

2.3.

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO.................................20

2.3.1.

UNIDAD FORMULADORA...................................................................20

2.3.2.

UNIDAD EJECUTORA.......................................................................20

2.4.

PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS...21

2.5.

MARCO DE REFERENCIA.........................................................................23

2.5.1.

Antecedentes del Proyecto.................................................................23

2.5.2.

Lineamientos De Política en las que se enmarca el Proyecto.........................24

IDENTIFICACIÓN.......................................................................................... 25 3.1.

3.1.1.

Área de estudio y área de influencia......................................................25

3.1.2.

Diagnóstico de los involucrados..........................................................37

3.1.3.

Diagnóstico de los servicios...............................................................39

3.2.

Definición Del Problema Central...........................................................42

3.2.2.

Análisis De Causas Del Problema.........................................................42

3.2.3.

Análisis De Efectos Del Problema.........................................................42

OBJETIVO DEL PROYECTO, MEDIOS Y FINES................................................44

3.3.1.

Objetivo central............................................................................... 44

3.3.2.

Análisis de medios...........................................................................44

3.3.3.

Análisis de fines..............................................................................44

3.4.

5.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: CAUSAS Y EFECTOS........................................42

3.2.1.

3.3.

4.

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL....................................................25

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN..................................................................46

FORMULACIÓN........................................................................................... 48 4.1.

HORIZONTE DE EVALUACIÓN...................................................................48

4.2.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA......................................................................48

4.3.

ANÁLISIS DE LA OFERTA.........................................................................54

4.4.

BALANCE OFERTA – DEMANDA.................................................................55

4.5.

PLANEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVA...........................................56

4.6.

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO............................................................66

EVALUACIÓN.............................................................................................. 71 JPEDWIN

1

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EVALUACIÓN SOCIAL.............................................................................71

ANEXOS.................................................................................................... 87 6.1.

FOTOS DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS.............................................87

6.2.

FOTOS TOPOGRAFICAS.........................................................................89

6.3.

COSTOS MODULARES............................................................................ 91

6.4.

PLANOS DE PROPUESTA ARQUITECTONICA.................................................91

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1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1.

NOMBRE DEL PROYECTO El proyecto se denomina: “Mejoramiento del Centro Educativo Secundario Divino Maestro – Centro Poblado Huabal, Distrito de Callayuc, Provincia de Cutervo, Departamento de Cajamarca”

1.2.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: Ubicación polílica: El proyecto se encuentra ubicado en:

1.3.

Departamento

:

Cajamarca

Provincia

:

Cutervo

Distrito

:

Callayuc

Localidad

:

Huabal

Jurisdicción

:

DRE Cajamarca / UGEL – Cutervo

INSTITUCIONALIDAD 

Unidad Formuladora

Sector Pliego

Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Callayuc

Nombre Responsable Dirección Responsable de la

Ing. Wesley Salazar Bravo

Formulación

 JPEDWIN

Unidad Ejecutora 3

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Sector Pliego

Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Callayuc

Nombre Teléfono Dirección Organo Téc. Resp.

1.4.

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO a) OBJETIVO DEL PROYECTO “ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. DIVINO MAESTRO DEL CENTRO POBLADO HUABAL”. b) MEDIOS FUNDAMENTALES  Infraestructura Educativa en condiciones adecuadas de habitabilidad y confort.  Suficiente y adecuado equipamiento con mobiliario.  Adecuada provisión de material educativo a los Alumnos y Docentes.  Adecuado Desarrollo de Capacidades de los Estudiantes, Participación Comunitaria – Estudiantil y Buenas Prácticas Docentes. c) ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ALTERNATIVA ÚNICA Para la alternativa 1 se plantea las siguientes acciones: Acción 1.1 + Acción 1.2 + Acción 1.3 + Acción 1.4 + Acción 1.5 + Acción 1.6 + Acción 2.1 + Acción 2.2 + Acción 3.1 + Acción 3.2.

 Construcción de 05 aulas, un ambiente para Dirección y subdirección, sala de profesores, laboratorio de Innovacion Pedagógica, tópico y psicología, de Albañilería con techo cobertura liviana con su respectivo mobiliario así como una batería de servicios higiénicos con ambientes para damas y varones, construcción de un cerco perimétrico con malla olímpica de 2” x 2”

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N° 12, construcción de una losa deportiva, así como la construcción de un muro de contención, de acuerdo a los planos que se adjuntan.

1.5.

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP La demanda efectiva en el horizonte de Evaluación; el siguiente cuadro muestra el balance entre ambos, bajo los siguientes parámetros: Demanda histórica de la I.E. Divino Maestro

Cuadro N° 1: Demanda Histórica de la I.E. Divino Maestro

Proyección del horizonte de evaluación Cuadro N° 2: Proyección del horizonte de evaluación.

Proyección de demanda sin proyecto Cuadro N° 3: Proyección de demanda sin proyecto.

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Proyección de demanda con proyecto Cuadro N° 4: Proyecion de demanda efectiva con proyecto

Horizonte de evaluación de demanda sin proyecto y con proyecto

1.6.

COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

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Alternativa única Cuadro N° 5:

Cuadros de Costos de Inversión, Costos de Operación y

mantenimiento, Costos incrementales a Precios de Mercado, para cada II.EE. y

el Resumen del proyecto. JPEDWIN

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Cuadro N° 6: Costos de equipamiento y moviliario de la I.E. Divino Maestro.

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Cuadro N° 6: Costos de estudio definitivo I.E. Divino Maestro.

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Cuadro N° 8: Costos de operación y mantenimiento sin proyecto.

Cuadro N° 9: Costos de operación y mantenimiento con proyecto.

1.7.

BENEFICIOS DEL PIP

Los beneficios que generan los proyectos de educación son variados y son difíciles de cuantificarlos en términos monetarios. Sin embargo algunos de los beneficios generales de un proyecto de educación son:

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 Mayores ingresos económicos al aumentar el nivel de productividad de los beneficiarios y de sus próximos ingresos y los de sus futuros empleadores.  Mejorar la inserción de los beneficiarios en la sociedad y la disminución de las conductas antisociales.  Aumento de la satisfacción personal por el conocimiento adquirido.

1.8.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL Se ha estimado los indicadores de acuerdo con la metodología aplicable al proyecto.

Metodología costo/efectividad Se aplica esta metodología de evaluación debido a que no es posible efectuar una cuantificación monetaria de los beneficios sociales. Los indicadores son Costo Efectividad o Costo Eficacia dependiendo si los indicadores son de impactos del Proyecto o relacionados a los resultados y el objetivo central del PIP, respectivamente.

A continuación, se presentan los Cuadros de Costos de Inversión, Costos de Operación y mantenimiento, Costos incrementales a Precios Sociales, Evaluación Social del proyecto.

Cuadro N° 10: Costos a precios sociales situacion sin proyecto.

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Cuadro N° 11: Costos a precios sociales Alternativa única.

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Cuadro N° 12: Flujo de costos de operación y mantenimiento alternativa Unica a precios sociales.

1.9.

SOSTENIBILIDAD DEL PIP La sostenibilidad de un PIP es la capacidad para producir el servicio educativo de manera ininterrumpida y adecuada a lo largo de su vida. Se identifica los factores

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que puedan influir en una interrupción de un adecuado servicio educativo o en que éste no sea demandado en la cantidad esperada. Los factores que garantizan que el proyecto generará los beneficios y resultados esperados del proyecto a lo largo de su vida útil, son: a) Los arreglos institucionales para la fase de operación y mantenimiento. b) La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de operación. c) El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento. d) El uso de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene por parte de los beneficiarios. e) Los probables conflictos que se pueden generar durante la operación y f)

mantenimiento. Los riesgos de desastres.

Las fuentes de financiamiento tanto para la etapa de inversión como para las etapas de operación y mantenimiento, debe ser el Gobierno Regional Cajamarca y el Ministerio de Educación, respectivamente. La gestión en la fase de post inversión para este caso de I.E. públicas de gestión directa, las dependencias encargadas son la UGEL-Cutervo y la DRE, de acuerdo al Reglamento de Gestión del Sistema Educativo (RGSE) 2005; y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la entidad encargada de la operación. En el mantenimiento del servicio educativo las asociaciones de padres de familia (APAFAs) realizarán un rol protagónico en el mantenimiento rutinario de la institución educativa.

1.10.

IMPACTO AMBIENTAL De acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) se han identificado los impactos ambientales que generará el proyecto, el cual presenta un importante componente de infraestructura. En la tabla se muestra la identificación de los impactos ambientales, señalando que las medidas asociadas a la mitigación, corrección o prevención de los impactos ambientales en la ejecución de las obras, ya están consideradas en los presupuestos de obra respectivos.

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Mejoramiento del Centro Educativo Secundario Divino Maestro – Centro Poblado Huabal, Distrito de Callayuc, Provincia de Cutervo, Departamento de Cajamarca Cuadro N° 13: Análisis de impacto ambiental

1.11.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Se detalla la programación de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, se señalan las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecución. Cuadro N° 14: Cronograma de actividades del proyecto.

1.12.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN Al analizar las capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones planteadas para cada uno de los entes que participan en la ejecución y operación del proyecto, así como en el marco de sus roles y funciones que deben cumplir, tenemos que:

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La organización de las actividades requeridas para la ejecución del proyecto así como los costos de organización y gestión deben estar asumidos por el Gobierno Regional de Cajamarca para la Inversión y el Ministerio de Educación para la operación y mantenimiento del mismo. Se recomienda la modalidad de ejecución Por Contrata como la más apropiada para cada uno de los componentes de la inversión, ya sean éstos la ejecución de obra y servicios de consultoría.

1.13.

MATRIZ DE MARCO LÓGICO Cuadro N° 15: Matriz de marco lógico

Componente

Medios de

o nivel de la

Objetivos

Lógica

Indicadores

Verificación

Supuestos

Vertical Reducción de Optimo nivel de formación de las II.EE FIN

Divino

Maestro

Evaluaci

la tasa de repetición

ón de

mantiene

en un 30%

impacto (Ex

prioridades en

– post)

las políticas

Reducción de la tasa de deserción en un 80%

MINED U-ESCALE

25% de mejora

PROPOSITO

JPEDWIN

Adecuadas

El Estado

educativas El Gobierno Regional tiene

en comprensión de

estabilidad en

textos y

los ingresos

matemáticas 100% de los

Resulta

públicos. Los

condiciones para

niños son atendidos

dos del

esfuerzos del

el

en adecuadas

informe de

Gobierno

desarrollo de las

instalaciones

evaluación.

Regional tienen

actividades

educativas.

óptimo

Estadísti

que ser 16

Mejoramiento del Centro Educativo Secundario Divino Maestro – Centro Poblado Huabal, Distrito de Callayuc, Provincia de Cutervo, Departamento de Cajamarca educativas en las

ca de la

compartidos con

IE Divino Maestro

UGEL

los padres de

en

Cutervo

familia para el

la

HaciendaHuabal,

uso de los

distrito

servicios

de

Callayuc

–

provincia

de

Cutervo

–

educativos.

Cajamarca. Construcción

100% de la

TES

infraestructura

ón ocular e

favorable del

pedagógicos y

construida.

Información

Gobierno

de

Regional.

100% de la

entre otras

infraestructura

Seguimiento

partidas.

equipada.

del Gobierno

Equipamiento de las II.EE

Elaboración

capacitada. COSTOS a PM: S/.

técnico Ejecución de la Obra por Contrata. Supervisión de la Obra. Adquisiciones de mobiliario, materiales y

2,080,662.42 Expediente técnico S/. 39,164.20 Supervisión de la Obra S/. 124, 873.31 Adquisiciones

Capacitaciones

Expedie

Es posible

nte Técnico

coordinar con

de la Obra.

las Autoridades

Informe

locales y

s de Avance

Representantes

de Obra

de los

Informe

Beneficiarios

s de

para la

S/. 123,900.00

Supervisión.

ejecución del

Capacitaciones

Valoriza

S/. 8,820.50

equipos. Ejecución de

Regional.

personal y comunidad

de Expediente

S

100% de

Capacitacion es

ACTIVIDADE

Disposición

de ambientes complementarios, COMPONEN

Inspecci

FINANCIAMIEN TO:

Proyecto.

ción y liquidación de obra

Inversión: GRC = 100%

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1.14.

CONCLUSION La alternativa identificada para el Mejoramiento del Centro Educativo Secundario Divino Maestro – Centro Poblado Huabal, Distrito de Callayuc, Provincia de Cutervo, Departamento de Cajamarca, presenta los siguientes indicadores económicos y sociales:  Total presupuesto de inversión a precios de mercado s/. 2’ 080,662.42 nuevos soles  Total presupuesto de inversión a precios sociales s/. 1´ 967,736.18 nuevos soles.  Indice costo/efectividad: s/. 1,344.23/ alumno  Plazo de ejecución: 09 meses  Modalidad de ejecución: CONTRATA

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2. ASPECTOS GENERALES

2.1.

NOMBRE DEL PROYECTO

El proyecto se denomina: “Mejoramiento del Centro Educativo Secundario Divino Maestro – Centro Poblado Huabal, Distrito de Callayuc, Provincia de Cutervo, Departamento de Cajamarca” 2.2.

LOCALIZACIÓN

El Centro Poblado de Huabal se ubica a 8 Km del Distrito de Callayuc, capital del distrito. Políticamente pertenece al distrito de Callayuc, provincia de Cutervo, región Cajamarca. Tiene una extensión aproximadamente de 4.88 Km², a una altitud aproximada de 1540 m.s.n.m. en las coordenadas UTM: 729392 E; 9326518 N; con código UBIGEO 60603, pertenece a la región geográfica Sierra.

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Figura N° 01: ubicación provincial

Figura N° 02: ubicación del distrito de Callayuc

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Figura N°03: ubicación del Centro Poblado Huabal FUENTE: Mapa Vial Del Perú

2.3.

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO

2.3.1. UNIDAD FORMULADORA

Cuadro N° 01 Sector: Municipalidad Distrital de Callayuc Pliego: Nombre: Persona Responsable de la

Ing. Wesley Salazar Bravo

Formulación: Persona Responsable de la Unidad Formuladora: Dirección: Teléfono:

9780002152

Correo Electrónico:

[email protected]

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2.3.2. UNIDAD EJECUTORA Cuadro N° 02 Sector: Pliego: Nombre: Persona Responsable de la Formulación: Órgano Técnico Responsable: Dirección: Teléfono: Correo Electrónico:

2.4.

PARTICIPACIÓN

DE

LAS

ENTIDADES

INVOLUCRADAS

Y

DE

LOS

BENEFICIARIOS Se realizó la visita a la zona de influencia del proyecto en el cual se pudo identificar de manera clara las instancias relacionadas con el problema y su solución. Involucrados afectados por el problema: Que en este caso es la población que radica en el ámbito del Centro Poblado Huabal del Distrito de Callayuc, así como también a las personas aledañas al centro poblado que serán beneficiados al ejecutarse el PIP. Involucrados que se mueven en torno al problema: Se considera aquí a los dirigentes del Centro Poblado Huabal, que son los interesados en solucionar los problemas que aquejan a la población a la cual representan y tienen el objetivo de colaborar en la consolidación del presente proyecto. Involucrados que participan en la solución del problema: JPEDWIN

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Se considera a la Municipalidad Distrital de Callayuc que es la institución estatal que va a elaborar el proyecto y estará a cargo del financiamiento y ejecución del proyecto. El Centro Poblado participa brindando la información para el diagnóstico. CUADRO N° 04: matriz de involucrados

GRUPOS DE INVOLUCRADOS

PROBLEMAS - Inadecuadas condiciones físicas para la prestación del

Municipalidad

Servicio Educativo

Distrital de Callayuc - Infraestructura inadecuada para el servicio educativo.

UGEL - Cutervo

- no perciben problemas.

INTERESES - Adecuadas condiciones físicas para la prestación del Servicio Educativo. - Construir Infraestructura Educativa y su Equipamiento.

ESTRATEGIAS - Apoyo en la búsqueda del Financiamiento del proyecto. - Declarar de prioridad el proyecto e incluir en el presupuesto participativo.

- no se muestra manifiesto

- Lograr que se priorice

en el interés del

la solución del

mejoramiento de la I.E.

problema.

- Infraestructura deteriorada y en mal Centro Poblado Huabal

estado.

- Declaran de prioridad - Contar con aulas nuevas

el proyecto.

de acuerdo a las normas - Riesgo de colapso

técnicas.

por causa de un

- Gestiones ante diversas entidades.

evento natural. Dirección y APAFA de la Institución Educativa Secundaria Divino Maestro

- Compromisos para el

- Infraestructura inadecuada. - Mobiliarios obsoletos y deteriorados.

Mantenimiento del - Una Infraestructura

proyecto.

acorde a las exigencias pedagógicas.

- Aporte con mano de obra no calificada durante la ejecución

Fuente: Elaboración Propia

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Asimismo para la elaboración del presente estudio de pre-inversión, se ha recogido la opinión de los beneficiarios y de la institución directamente involucrada en él, tal como se observa en el cuadro de análisis de involucrados adjunto. De acuerdo a las reuniones y visitas de campo realizadas con los directivos del centro poblado Huabal y la población del distrito de Callayuc los cuales participaron activamente en la identificación de la problemática, así como de las carencias de la población, se ha permitido identificar el problema central y plantear alternativas de solución. Éstos coincidieron que el punto más crítico en la producción del servicio, es la ausencia de una Infraestructura educativa a nivel de educación secundaria que permita desarrollar la enseñanza educativa. La población el ámbito de influencia (Municipalidad Distrital de Callayuc) ha solicitado la elaboración de un estudio de pre inversión (Perfil) para la creación de nuevas aulas de educación secundaria, es beneficio de la población estudiantil, están involucrados en la solución del problema los siguientes grupos: La Municipalidad Distrital de Callayuc: encargada de formular el proyecto de inversión pública (perfil), realizando las tareas de coordinación con la población y las personas involucradas. El Centro Poblado Huabal; están a favor del proyecto y solicitan su pronta ejecución para que puedan beneficiarse de una mejor infraestructura educativa, así mismo tienen el compromiso de asumir los costos de operación y mantenimiento que demande la construcción de la obra en el año horizonte del proyecto. 2.5.

MARCO DE REFERENCIA

2.5.1. Antecedentes del Proyecto La institución educativa secundaria Divino Maestro está al servicio de la comunidad estudiantil del centro poblado Huabal, en la actualidad brinda educación en el nivel secundario del 1ro al 5 grado, en una infraestructura no adecuada. El Director, APAFA de la Institución Educativa, autoridades del C.P. Huabal y Autoridades de la Provincia de Cutervo, constantemente han venido gestionando a diferentes instituciones, el mejoramiento y/o construcción de su infraestructura Educativa nueva, que permita brindar un servicio educativo adecuado a la población JPEDWIN

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estudiantil del C.P. Huabal, solicitudes que aún no tiene resultados positivos a dar una posible solución al problema de la I.E. La Institución Educativa Secundaria actualmente cuenta con tres aulas de material rustico construidos por los beneficiarios con material adobe sin dirección técnica y propios de la zona, las cuales están en mal estado por el pasar de los años, presentando fisuras, madera en mal estado y que en estas aulas los alumnos desarrollan el aprendizaje donde presentan un riesgo para los alumnos y profesores. Asimismo el módulo de servicios higiénicos (letrinas), se encuentran en irregular estado físico. Según como antecedente lo antes descrito, surge la necesidad de elaborar el Proyecto de Pre Inversión denominado: “MEJORAMIENTO

DEL CENTRO

EDUCATIVO SECUNDARIO DIVINO MAESTRO – CENTRO POBLADO HUABAL, DISTRITO DE CALLAYUC, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”. El interés en resolver en forma total el problema es que los alumnos de la I.E. Secundaria Divino Maestro del centro poblado Huabal, estudien en condiciones óptimas y no estén expuestos a peligros que atenten a su integridad física. 2.5.2. Lineamientos De Política en las que se enmarca el Proyecto

El Centro Poblado Huabal y la sociedad civil del distrito de Callayuc han elaborado el Plan de Desarrollo Concertado, el cual contienen como un eje estratégico 01 Desarrollo Social, dentro del cual se encuentra inmerso el presente proyecto. TABLA N° 05: Lineamientos de política INSTRUMENTO DE POLÍTICA /

ESPECIFICACIÓN

GESTIÓN Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública – Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/6 8.01 Ley Nº 27972 “Ley Orgánica de JPEDWIN

Clasificador Funcional Programático (ANEXO SNIP 01) Función

: 22

Educación

Programa

: 047 Educación Básica

Sub programa

: 0105 Educación Secundaria

Art. 82: Educación, Cultura, Deportes y Recreación 25

Mejoramiento del Centro Educativo Secundario Divino Maestro – Centro Poblado Huabal, Distrito de Callayuc, Provincia de Cutervo, Departamento de Cajamarca (Inciso 5) Las municipalidades, en materia de educación, cultura, deportes y recreación, tienen como competencias y Municipalidades” TÍTULO V, CAPITULO II

funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y el regional las siguientes:: 

Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional concertado y al presupuesto que se le asigne.

Lineamientos Estratégicos: 

Asegurar la oferta de un servicio educativo de calidad,

Plan Estratégico Institucional en

público y privado que forme ciudadanos con

Ministerio de Educación

capacidades creativas y productivas recurriendo a procedimientos pedagógicos actuales con modelos de gestión eficientes y descentralizados.

PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL MULTIANUAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION (PESEM 2012 - 2016)

Línea de acción estratégica 

La provisión de las condiciones materiales pertinentes para las instituciones educativas.

3. IDENTIFICACIÓN

3.1.

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.1. Área de estudio y área de influencia

1. Área de estudio a) Antecedentes de la situación que motiva el proyecto

JPEDWIN

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Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto se debe a que la Institución Educativa Secundaria Divino Maestro, en la actualidad brinda la educación en el Nivel Secundario, en una infraestructura inadecuada, donde la demanda estudiantil requiere mejorar la calidad educativa mediante el mejoramiento de los servicios educativos, por lo tanto no está a satisfacción de los beneficiarios. Los motivos y situaciones que anteceden en la realización del presente proyecto son originados por la creciente y constante presión psicológica que ejerce, hacia las autoridades, la simple observación de las condiciones en los que se están educando a los niños y adolescentes, motivos que obligan a la formulación de una solución y dar respuesta inmediata a este problema. La existencia de una infraestructura insuficiente respecto a la población demandante y parte de ella con características de precaria, no solo estructuralmente sino también de diseño, por carecer de iluminación, ventilación y buena distribución y mobiliario. Esta situación ocasiona deserción escolar, descontento de los padres de familia y deficiente aprendizaje por parte de los niños y adolescentes. Esta situación viene contribuyendo, como se dijo anteriormente, a la deserción y el ausentismo escolar, debido a que los padres de familia evitan la asistencia de sus niños, dejando de lado la educación que es base fundamental para el desarrollo. El bajo nivel de preparación de los alumnos que ingresan al nivel secundario y el incremento del analfabetismo crea una preocupación a sus autoridades representantes; por ello el presente proyecto debe ser priorizado para su ejecución en el presente año 2014 a través de la Municipalidad Distrital de Callayuc.

b) Características de la situación negativa que se intenta modificar Actualmente la Institución Educativa Secundaria Divino Maestro brinda los servicios educativos en condiciones inadecuadas, y para describir la actual infraestructura, se distribuye los ambientes tal como se muestra en el esquema siguiente:

JPEDWIN

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FIGURA N° 04: vista de distribución en planta de la I. E. Divino Maestro

FIGURA N° 05: vista Frontal de la I. E. Divino Maestro.

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FIGURA N° 06: vista Lateral de la I. E. Divino Maestro

La Institución Educativa Secundaria Divino Maestro viene funcionando en Infraestructuras inadecuadas de material predominante adobe y cuenta con cuatro aulas, una dirección, un laboratorio de computo, y una infraestructura para SS.HH. Toda la propiedad de la Institución Educativa se encuentra establecido en un área de 387.997 m2 y el perímetro responde a 114.375 m, área que es insuficiente para desarrollar un mejoramiento de aulas por ello han adquirido un terreno de 1 Ha. Aproximadamente para que sea usado por dicho colegio. 

Los detalles de los ambientes pedagógicos, así como: cantidad de secciones, alumnos, turno, área de cada aula, índice de ocupación por alumno y el estado del aula, lo describimos en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 06: Situación Actual De Los Ambientes Pedagógicos Nivel JPEDWIN

Sección

Turno

Alumnos.

Estado de Aula 29

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1° 2° 3° 4° y 5°

Sección Sección Sección Sección

Mañana Mañana Mañana Mañana

7 25 10 28

Deteriorado Deteriorado Deteriorado Deteriorado

De los ambientes, mencionados en el cuadro anterior, no demuestran confort, temperatura inadecuada en el interior de cada ambiente y la superficie de cada ambiente no se encuentra establecida de acuerdo a los estándares establecidos por el MINEDU. 

Los detalles del ambiente administrativo y el de los servicios, mostramos a continuación: CUADRO N° 07: Situación Actual Del Ambiente Administrativo y De Servicios Ambiente Dirección SS.HH.

Aspecto

Estado del

Constructivo Adobe Letrina

Ambiente Deteriorado Deteriorado

El módulo de servicios higiénicos (letrinas), en irregular estado físico. 

Los mobiliarios de los alumnos son escasos y los existentes se encuentran en pésimo estado de conservación, de la misma forma, los mobiliarios de los docentes, son muy escasos y los existentes son inadecuados.



Los sets de materiales educativos no son los adecuados, son escasos y desactualizados.



Los Padres de Familia tienen un nivel de instrucción inferior, en promedio, primaria completa, lo cual no permite la participación exclusiva en la educación de sus hijos, por ende priorizan las labores domésticas y/o laborales (agricultura), antes de la educación de sus hijos.



Los alumnos, tienen buena disposición para el estudio, pero lo que se requiere es el incentivo adecuado de parte de los docentes y los padres de familia.

JPEDWIN

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Mejoramiento del Centro Educativo Secundario Divino Maestro – Centro Poblado Huabal, Distrito de Callayuc, Provincia de Cutervo, Departamento de Cajamarca

Debemos destacar las características negativas del Proyecto, los cuales a simple percepción son: ambientes de estudio insuficientes, ambiente administrativo inadecuado, deficiente infraestructura de seguridad (Cerco Perimétrico), inadecuadas áreas de recreación, mobiliarios deficientes e inadecuados y el material bibliográfico y didáctico no existe. El tipo de problema que se intenta dar solución, es básicamente, el inadecuado servicio educativo. Con la realización del Proyecto se espera brindar adecuadamente la Atención Educativa en condiciones favorables, los cuales incidirán en el ámbito de la Educación, Salud y de Seguridad. Los Beneficiarios directos son los pobladores de del centro poblado Huabal. c) Gravedad de la Situación Negativa que se Intenta modificar Luego de realizar el trabajo de campo se ha determinado que la situación negativa queda reflejada, en la actual infraestructura que es insuficiente e inadecuada, existen 04 distribuciones de ambientes. El área Administrativa se encuentra ocupando ambientes en peligro de desplomarse. No existe cerco perimétrico de ninguna índole, el cual está generando riesgo al bienestar de los alumnos, a la vez corre riesgo los bienes y enseres de la Institución. El área de recreación existente es muy inadecuada y muy pobre. Lo mencionado anteriormente repercute en el grado de aprendizaje de los alumnos, evitan la asistencia normal. El servicio educativo enfrenta algunos problemas complementarios, como:     

Desmotivación de docentes por bajos salarios y débil vocación profesional. Deficiente formación profesional de algunos docentes. Incumplimiento de las funciones por parte de algunos docentes. Insuficientes medios auxiliares de aprendizaje. Escasa participación organizada de las APAFAS.

Los factores que inciden en la deserción escolar son: la falta de recursos económicos de la familia de la zona, el desinterés de los padres de familia, la falta de infraestructura y mobiliario, también inciden la temporalidad de las labores agrícola con períodos cortos de cosecha. d) Mapa del área de estudio y área de influencia JPEDWIN

31

Mejoramiento del Centro Educativo Secundario Divino Maestro – Centro Poblado Huabal, Distrito de Callayuc, Provincia de Cutervo, Departamento de Cajamarca

El área de estudio comprende a la II.EE. y a las II.EE. alternativos, dicha área suele coincidir con el territorio donde se localizan las II.EE. Dentro del centro Poblado Huabal, existen 2 centros educativos primarios y uno de nivel secundario, el cual corresponde al colegio DIVINO MAESTRO. Es por esto que no se tiene II.EE alternativos en la zona de influencia. Para delimitar esta área de estudio, considera los siguientes factores: i. Identificación y ubicación, en mapa o croquis, de las II.EE.: El código modular de la I.E. se encuentra en la información de la Estadística de la Calidad Educativa – ESCALE del Ministerio de Educación. FIGURA N° 07: Vista de Ubicación de I.E. Secundaria Divino Maestro

JPEDWIN

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FIGURA N° 08: Mapa de Distintas I.E. del Distrito de Callayuc.

ii. Características administrativas de los servicios educativos. CUADRO N°08: Ficha de la I.E. Huabal

e) Área de influencia. Es el área donde está la población afectada, comprende a la I.E. a las que dicha población podría acceder sin mayores dificultades. Para delimitar el área de influencia se toma como referencia las distancias y tiempos máximos de traslado a ellas, según la zona donde se ubica y el nivel educativo DISTANCIA Y TIEMPO MÁXIMO A PIE SEGÚN NIVEL EDUCATIVO Zona

Nivel educativo Distancia máxima Tiempo máximo a pie Zona rural Secundaria

5.0 Km 75’. El diagnóstico de área de influencia, considera los siguientes factores: i.

Tipo de zona: Ubicados en zona Rural a una altura de 1500 m.s.n.m. aproximadamente

ii.

Características socioeconómicas:

Se desarrollan diversas actividades económicas, siendo la agricultura la actividad predominante. La agricultura está orientada mayoritariamente a la siembra de caña de

azúcar para la producción de alcohol de caña o Yonque, así como la siembra y comercialización de café, que lo comercializan tanto en el distrito de Callayuc y en San Juan de Chiple (carretera Chiclayo - Jaén) los días domingos, además de la siembra para el autoconsumo, siendo la papa, la yuca, la vituca y frejoles los principales productos de consumo diario en los hogares. La fuente de ingresos de las familias es la actividad agrícola que representa el 97.1%, por tanto la ocupación principal del jefe de hogar está relacionada a la agricultura, y en menor representación con el 2.9% otras ocupaciones.

Cuadro N° 09: Principales actividades Económicas productivas Descripción

N° Agricultura 33 Ganadería 0 Comercio 0 Agricultura y ganadería 0 Empleado 0 Otros (profesor) 1 TOTAL 34 Fuente: Diagnóstico Social, Consorcio AGUA NORTE, Septiembre 2013

iii.

% 97.1 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 100

Características demográficas: No se han identificado factores que puedan modificar el crecimiento poblacional.

iv.

Servicios básicos: La población sin agua es del 79%, sin desagüe o letrinas es del 85% y sin electricidad es del 89%, según estadísticas al año 2013.

v.

Condiciones de accesibilidad a los servicios educativos: Para llegar a la localidad de Huabal, tomando como punto de partida la ciudad de Chiclayo se hace a través de la vía asfaltada Panamericana Norte hasta Chiple, luego por la carretera Chiple - Cutervo, hasta el

desvio a la carretera hacia Huabal , para luego llegar a la localidad de Huabal por un camino peatonal haciendo el siguiente recorrido:

Cuadro N°10: Vías de acceso hacia la localidad de Huabal Estado de

Medio de transporte Vehículo

Km

Tiempo

Asfaltada

la vía Buena

262.00

4.5 hrs.

Asfaltada

Buena

Motorizado Vehículo

3.00

10 minutos

10.00

35 minutos

275.00

5 hrs.15 min

Desde

A

Tipo de vía

Chiclayo

Chiple

Chiple

Desvió carretera a

Desvió

Huabal Final carretera

carretera

Huabal

Motorizado Afirmada

Regular

Vehículo Motorizado

Huabal

Fuente: Diagnostico Rural Rápido; AGUA NORTE – Septiembre, 2013.

Del cuadro anterior permite conocer las vías de acceso más frecuentes para llegar a la localidad a intervenir. Cabe mencionar que existen medios de transporte como buses desde la ciudad de Chiclayo hasta el desvió de la carretera a Huabal, y luego de aquí existe un camino peatonal y solo se puede ir caminando por unos 200 metros hasta llegar a la localidad de Huabal. Para este proyecto existen riesgos que pueden confrontar la movilización de recursos materiales para la ejecución de obras, presentándose estos problemas en los meses de diciembre a mayo, pues existen vías carrozables definidas y de libre acceso.

Medios de transporte y medios de comunicación. Medios de transporte. Desde la ciudad de Chiclayo existe movilidad que cubra la ruta hasta el desvió carreta a Huabal, y desde allí se llega caminando hasta la localidad de Huabal.

Medios de comunicación.

La señal radial que llega con mayor nitidez y es escuchada por la mayoría de los habitantes del Centro Poblado de HUABAL, es la de Radio ILUCAN. La cual es sintonizada en horario matutino y a partir del mediodía, según refieren por las noticias locales. La señal de Radio Programas del Perú – RPP es escuchada algunas familias. No existe acceso a señal televisiva abierta, pero algunos pobladores cuentan con señal por cable, debido que cuentan con luz eléctrica por horas y en la noche. La señal de telefonía celular Movistar es nula, y más accesible es la señal de CLARO y solo en ciertos lugares del poblado, por lo que se deberá desplazar a algunas zonas de la localidad.

Topografía. Del estudio topográfico y planos de topografía, en general la topografía es accidentada, con grandes quebradas y pendientes muy pronunciadas, presenta zonas rocosas, el suelo está compuesto de limos arcillosos.

FIGURA N° 09: vista del terreno don se desarrollará el proyecto. El cuadro siguiente, se resumen los aspectos antes mencionados: Cuadro N° 11: Detalle de la I.E. Divino Maestro.

ID

1

II.EE.

Vía de acceso

Divino

Trocha

Maestro

carrozable

Tipo de superficie de rodadura Sin pavimento

Estado del

Disponibilidad de

camino

transporte

Regular

mínimo

3.1.2. Diagnóstico de los involucrados

Se han identificado a los grupos de población y entidades que se vinculan con el problema o con su solución. Se ha analizado su percepción sobre el problema, la forma como debe solucionarse y los posibles compromisos que puedan asumir. Entre los grupos de involucrados se encuentra el afectado por el problema. Respecto a dicho grupo, el diagnóstico ha considerado los siguientes puntos: a) Población de referencia. Es la población localizada en el área de influencia. Para determinarla se utiliza información de los censos de población (INEI), de las bases de datos poblacionales de la UGEL-SI, DRE-C, MINEDU o de otros estudios provenientes de fuentes confiables. b) Población demandante potencial Para estimar la población demandante potencial se identifica aquella población que tiene las características para acceder a los servicios educativos de un nivel determinado. Los grupos de edad para recibir la Educación Básica Regular, según nivel educativo son: Cuadro N° 12: Modelo de guía de demanda de población

Zona

Rural

Es la población que busca el servicio educativo. La aproximación a esta población en la situación sin proyecto son los matriculados en las instituciones educativas a las que la población del área de influencia tiene acceso. Se consideran los indicadores educativos de: Niveles de aprobación, la proporción de alumnos repitentes y la tasa de deserción escolar. Tomando como referencia los datos de la II.EE, tenemos las tasas promedio de repetición y deserción. Cuadro N°13: Tasa de desaprobación, deserción y retiros.

Matriculados en la institución educativa: Cuadro N°14: Demanda de I.E. Divino Maestro.

Número de Matrículas por año 100 80 60 40 20 0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Figura N° 10: Número de matriculados por año. DEMANDA HISTÓRICA- 2014 (por grados)

20%

1°

10%

2° 3°

36%

20%

4° 5°

14%

Figura N° 11: Demanda en porcentaje de alumnos.

3.1.3. Diagnóstico de los servicios Este diagnóstico se realiza según la capacidad actual, la oferta optimizada y la gestión del servicio educativo. a) Capacidad actual La capacidad actual constituye la oferta “sin proyecto”. Se determina a partir de la capacidad de producir el servicio educativo, según estándares sectoriales, de las I.E. (ubicadas en el área de influencia) a las que la población afectada podría acceder sin mayores dificultades. i. Tipos de Instituciones Educativas: Tomando en cuenta la normatividad del sector, se tiene:

.

Figura N° 12: instituciones educativas según tipo de gestión

En relación a los cuadros anteriores, tenemos: IE DIVINO MAESTRO de gestión pública y poli docente multigrado

ii. Situación actual de las I.E.: Se evalúa la situación encontrada en relación con los estándares sectoriales. Indicadores cuantitativos y cualitativos de los parámetros normativos: RR.HH.:

08 docente (01 director-docente y 07 doc.)

Infraestructura: 05 aulas en 02 niveles, material adobe-madera en deterioro Equipamiento: mobiliario insuficiente, sin material educativo e insuficiente, escaso material educativo. Las características climáticas de la zona: Zona lluviosa y húmeda (ambas II.EE.) Topografía o Relieve: Accidentado, 1500 msnm (ambas II.EE.)

iii. Capacidad actual de la I.E: Se calcula la capacidad actual de las I.E. ubicadas en el ámbito de influencia. Esta capacidad constituye la Oferta Actual y se calcula en función a la capacidad de producción mínima entre los tres factores productivos (infraestructura, recursos humanos y equipamiento). Aulas: Sólo se ha considerado aquellas en condiciones adecuadas para el uso. La capacidad del ambiente depende del área y el coeficiente de ocupación recomendado. Docentes: Un docente por grado, cada uno con aproximadamente 35 horas académicas de carga. Mobiliario de aulas: Se considera el mobiliario adecuado y disponible en aulas para el nivel educativo a intervenir. Actualmente es muy escaso. iv. Capacidad proyectada de las I.E. alternativas:

Se debe analizar los planes institucionales (GR, Municipalidad) relacionados con proyectos de creación, ampliación y/o optimización de capacidades de las I.E. alternativas. b) Oferta optimizada La oferta optimizada es la máxima capacidad que se puede lograr con los recursos disponibles en la situación “sin proyecto”, luego de realizar mejoras en la gestión o gastos no significativos en infraestructura, RR.HH y equipamiento c) Gestión del servicio educativo Se ha considerado la siguiente información: i. Situación legal de la propiedad del terreno. ii. Entidad responsable de la operación y mantenimiento. iii. Análisis de la capacidad de provisión de recursos para la operación y mantenimiento de la I.E. iv. Participación de los padres de familia. 3.2.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: CAUSAS Y EFECTOS

3.2.1. Definición Del Problema Central

Con base en el diagnóstico realizado, el problema central identificado es: “INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. DIVINO MAESTRO DEL CENTRO POBLADO HUABAL”. 3.2.2. Análisis De Causas Del Problema

Causas directas  Inadecuados ambientes y recursos físicos.  Insuficientes e inadecuados materiales educativos.  Incumplimiento de los estándares de calidad educativa.

Causas indirectas  Infraestructura educativa en condiciones inadecuadas de habitabilidad y confort.  Insuficiente e inadecuado equipamiento y mobiliario.  Inadecuada provisión de material educativo a los alumnos y docentes.  Inadecuado Desarrollo de capacidades de los estudiantes, participación comunitaria y buenas prácticas docentes. 3.2.3. Análisis De Efectos Del Problema Efectos Directos  Desmotivación del educando.  Bajo rendimiento escolar. EFECTO FINAL  Inseguridad física para la comunidad escolar. HUMANO BAJO DESARROLLO DEL CAPITAL Efectos Indirectos  Deficiente Formación Educativa. Todos estos efectos contribuyen a un Efecto Final expresado como: EFECTO INDIRECTO “Bajo desarrollo del capital humano”

Deficiente Formación Educativa

A continuación se identifica el problema central así como sus causas y efectos en el Árbol de Causas y Efectos. ESQUEMA N°01: ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS EFECTO DIRECTO Desmotivación del educando

EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO Bajo rendimiento escolar. Inseguridad física para la comunidad escolar.

PROBLEMA CENTRAL ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. DIVINO MAESTRO DEL CENTRO POBLAD

CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA Inadecuados Ambientes y Recursos Físicos de los Estándares de Calidad Educati Insuficientes e Inadecuados Incumplimiento Materiales Educativos

CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA Inadecuado Desarrollo de capacidades los estudiantes, participación comunita Insuficiente e inadecuado equipamiento mobiliario ducativa en condiciones inadecuadas de habitabilidad y confort Inadecuada provisión deymaterial educativo a losde alumnos y docentes.

3.3.

OBJETIVO DEL PROYECTO, MEDIOS Y FINES

3.3.1. Objetivo central El problema central en términos positivos viene a ser el objetivo central, y la relación de causas y efectos del árbol de problemas se convierte en una relación de medios y fines, para ello positivizamos el problema, las causas y los efectos. De esta manera el problema principal se convierte en el objetivo principal, es decir en “ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. DIVINO MAESTRO DEL CENTRO POBLADO HUABAL”.

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. DIVINO MAESTRO DEL CENTRO POBLADO HUABAL.

ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. DIVINO MAESTRO DEL CENTRO POBLADO HUABAL.

3.3.2. Análisis de medios Medio de Primer Nivel  

Disponibilidad de adecuados ambientes y recursos físicos. Suficientes y Adecuados Materiales educativos.



Cumplimiento de los Estándares de Calidad Educativa.

Medios Fundamentales: 

Infraestructura Educativa en condiciones adecuadas de habitabilidad y

  

confort. Suficiente y adecuado equipamiento con mobiliario. Adecuada provisión de material educativo a los Alumnos y Docentes. Adecuado Desarrollo de Capacidades de los Estudiantes, Participación Comunitaria – Estudiantil y Buenas Prácticas Docentes.

3.3.3. Análisis de fines Fines directos:   

Motivación del educando. Mejora del rendimiento escolar. Seguridad física para la comunidad escolar.

Fines indirectos: 

FIN ÚLTIMO

EficienteMEJORA formación ENeducativa. EL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO

Fin Último: MEJORA EN EL DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO. FIN INDIRECTO

ESQUEMAEficiente N°02: ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES Formación Educativa

FIN DIRECTO Motivación del educando

FIN DIRECTO FIN DIRECTO Mejora del rendimiento escolar. Seguridad física para la comunidad escolar.

OBJETIVO CENTRAL ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIO DIVINO MAESTRO DEL CENTRO POBLADO HUABAL

DE PRIMER NIVEL Disponibilidad de Adecuados Ambientes y Recursos MEDIO DE PRIMER NIVEL Materiales Cumplimiento de los Estándares de Cali MEDIO DE PRIMER NIVEL Suficientes yFísicos Adecuados Educativos

Infraestructura educativa en condiciones adecuadas de habitabilidad y confort MEDIO FUNDAMENTAL Suficiente e inadecuado equipamiento y de mobiliario MEDIO FUNDAMENTAL Adecuado Desarrollo capacidades estudiantes, participaci MEDIO FUNDAMENTAL Adecuada provisión de material educativo a de loslos alumnos y docentes.

3.4.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN Sobre la base de los medios fundamentales del árbol de objetivos se plantea las acciones y las alternativas para alcanzar el objetivo central.

a) Análisis de los Medios Fundamentales De acuerdo al árbol de medios y fines, existen cuatro medios fundamentales, del cual se derivan las acciones orientadas a solucionar el problema. Medio Fundamental 1 (MF 1): Infraestructura educativa en condiciones adecuadas de habitabilidad y confort; Medio Fundamental 2 (MF 2): Suficiente y adecuado equipamiento y mobiliario; Medio Fundamental 3 (MF 3): Adecuada provisión de material educativo a alumnos y docentes; Medio Fundamental 4 (MF 4): Adecuado desarrollo de capacidades de los estudiantes, participación comunitaria y estudiantil y buenas prácticas docentes. b) Planteamiento de Acciones A continuación se plantea las acciones para cada uno de los medios fundamentales propuestos anteriormente:

Medio Fundamental 1 (MF 1):  Acción 1.1: Construcción de 05 Aulas + Dirección y subdirección + sala de Profesores + Laboratorio de Innvación Pedagogica + Administracion + tópico y     

psicología + Biblioteca. Acción 1.2: Construcción de 01 Batería de Servicios Higiénicos. Acción 1.3: Construcción de Cerco Fachada. Acción 1.4: Construcción de losa deportiva. Acción 1.5: Construcción de muro de contención. Acción 1.6: Construcción de tanque elevado y tanque septico pozo persolador

Medio Fundamental 2 (MF 2):  Acción 2.1: Adquisición de Mobiliarios para aulas de estudio. Medio Fundamental 3 (MF 3):  Acción 3.1: Capacitación del Personal Docente.  Acción 3.2: Escuela de Padres. c) Planteamiento de las Alternativas Como hemos podido deducir las acciones para solucionar el Problema Central se reducen a la dotación de una infraestructura con fines diversos, la implementación adecuada y capacitaciones a los beneficiarios. La ejecución del presente proyecto será en un terreno de propiedad de la Institución que se adquirido recientemente. Por lo cual podemos dar como alternativas de solución la siguiente: ALTERNATIVA UNICA Para la alternativa 1 se plantea las siguientes acciones: Acción 1.1 + Acción 1.2 + Acción 1.3 + Acción 1.4 + Acción 1.5 + Acción 1.6 + Acción 2.1 + Acción 2.2 + Acción 3.1 + Acción 3.2. 

Construcción de 05 aulas, un ambiente para Dirección y subdirección, sala de profesores, laboratorio de Innovacion Pedagógica, tópico y psicología, de Albañilería con techo cobertura liviana con su respectivo mobiliario así como una batería de servicios higiénicos con ambientes para damas y varones, construcción de un cerco perimétrico con malla olímpica de 2” x

2” N° 12, construcción de una losa deportiva, así como la construcción de un muro de contención, de acuerdo a los planos que se adjuntan.

4. FORMULACIÓN

4.1.

HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Para el caso de los proyectos de infraestructura educativa se considera un horizonte de evaluación de 10 años, de conformidad con el Anexo SNIP-09 de la Directiva General del SNIP. 4.2.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Se efectuarán las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones, para lo cual: a) Se debe identificar los servicios que serán intervenidos por el proyecto, que se relacionan directamente con el problema identificado. b) Se define el ámbito de influencia del proyecto y la población demandante potencial y efectiva, actual y futura. c) Se estima la demanda efectiva actual, en base a información de fuentes primaria y secundaria. d) Se ha analizado la tendencia de utilización del servicio público a intervenir y los determinantes que la afectan.

e) Se ha proyectado la demanda efectiva a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto. 4.2.1. Demanda Potencial y su proyección Proyecciones de la demanda Sobre la base del análisis de la población demandante se realiza las proyecciones de la población demandante y de la demanda de servicios. a) Demanda potencial y su proyección. Para la proyección de la demanda potencial de cada grado, durante todo el horizonte del proyecto, utiliza la tasa de crecimiento de la población de los grupos de edad respectivos. Según los cálculos mostrados, la tasa de retiros, desaprobación y deserción llega a la suma de 16.30%. Cuadro N° 15: Demanda Potencial

Actualmente hay 10,564

en el

distrito de Callayuc. Para calcular la población

afectada, se ha considerado la población de Huabal juntamente con el 30% de personas que viven alrededor (porcentaje estimado). Cuadro N° 16: Población afectada

Relacionando esto con el cuadro por edades mostrado anteriormente tenemos: Cuadro N° 17: Demanda Potencial

Antes de proyectar esta población por grupos edad (agrupación INEI), se procede a calcular las tasas de crecimiento respectivas. Cuadro N° 18: Tasa de crecimiento para el Grupo de edades 10 – 14 años

Cuadro N° 19: Tasa de crecimiento para el Grupo de edades 15 – 19 años

Cuadro N° 20: Proyección del horizonte de evaluación.

b) Demanda efectiva y su proyección. En la demanda potencial se identifica a aquella población que, efectivamente, demanda los servicios públicos relacionados con el proyecto. Demanda efectiva “sin proyecto”: Es aquella proporción de la población potencial que efectivamente demanda el servicio educativo, independientemente de la ejecución del PIP. La proyección de esta demanda se realiza asumiendo que las tasas de matrícula se mantendrán en el horizonte de evaluación.

Cuadro N° 21: Demanda Histórica de la I.E. Divino Maestro

Cuadro N° 22: Tasa de matrícula promedio al 2014

Tomamos como tasa de crecimiento: 9.03% - 16.30%= -7.27% Cuadro N° 23: Alumnos entre Los años 2013 y 2014

En este caso se observa que para el año 2013, en 1° grado hay 28 alumnos de los cuales se tiene un porcentaje de promoción de grado, deserción, retiros o reprobación de -7.27%, esto se nota al año 2014; véase que en 2° grado hay 26 alumnos. Teniendo esta tasa negativa, en el siguiente cuadro al proyectar la demanda sin proyecto se puede observar que el nivel de alumnos se reduce a una cifra muy deprimente, lo que demuestra la necesidad de este proyecto. Cuadro N° 24: Proyección de demanda sin proyecto.

Demanda efectiva “con proyecto”: Es diferente a la demanda “sin proyecto”, se calcula si es que en el proyecto se consideran intervenciones para modificar las actitudes de la población afectada en relación con la demanda efectiva del servicio. Entre las metas se considera: i) Incrementar la proporción de matrícula de niños con edad para ingresar a un servicio educativo. ii) Reducir tasa de deserción. iii) Reducir traslados a otras II.EE. iv) Reducir tasa de desaprobación.

Según esto se ha planteado lo siguiente: para el año 2013, en el área de influencia se ha encontrado 26 alumnos matriculados, y 40 niños en total; es por ello que se este centro educativo atiende al 65% de niños, esta cifra debe aumentarse en la situación con proyecto a lo largo del horizonte de evaluación.

Cuadro N° 25: Población demandante efectiva En el 1° Grado al 2013

El proyecto busca al año 2025, atender a 98% de niños en edad de 1° grado, reteniéndolos hasta que logren acabar su formación escolar como estudiantes de secundaria; además se plantea reducir la tasa negativa de deserción, reprobación y traslados al -4.00%. Es por ello que finalmente se trabajará con una tasa de crecimiento en matrículas de -0.70%; donde los padres se comprometen a apoyar a sus hijos a continuar sus estudios, y así evitar la deserción, el proyecto también buscará realizar talleres con la comunidad y los docentes. Resumiendo en el siguiente esquema: Cuadro N° 26: Factores propuestos para la Nueva tasa de crecimiento

Para el horizonte planteado, de 10 años, se tiene una demanda efectiva con proyecto mostrada en el siguiente cuadro: Cuadro N° 27: Proyección de demanda efectiva con proyecto

A continuación se muestra el grafico, donde se relaciona la demanda con proyecto y la demanda sin el proyecto. Obsérvese, que a medida que pasan los años en una situación sin proyecto el alumnado tiende a disminuir debido a la gran tasa de deserción existente hasta la fecha. Al proyectar en el horizonte de evaluación la situación favorable (con proyecto) nótese la tendencia a ser uniforme al pasar los tiempos, esto ocurre debido a que según la situación con proyecto se tendrá una tasa menor de deserción y una tasa mayor de promoción de grado.

Figura N° 13: Análisis de proyección de la demanda.

4.3.

ANÁLISIS DE LA OFERTA Debido a que las edificaciones existentes son de materiales rústicos con más de 10 años de construidos y no cumplen con las normas de diseño de locales escolares, es que NO ES POSIBLE REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA, por lo que la proyección de la oferta sin proyecto se considera igual a cero y se tiene que en la situación con proyecto la oferta estará dada por la capacidad máxima de las nuevas instalaciones. No se dispone de información de proyectos de creación, ampliación de capacidades de otras II.EE. del área de influencia.

Cuadro N° 28: Oferta con proyecto.

Cuadro N° 29: proyección de oferta con proyecto al año horizonte.

4.4.

BALANCE OFERTA – DEMANDA La determinación de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluación se obtiene de la comparación entre la proyección de la demanda efectiva con proyecto y la proyección de la oferta optimizada o la oferta actual (capacidad acorde a estándares sectoriales). La brecha que existe es brecha de calidad debido a que la población atendida recibe el servicio educativo pero sin los estándares de calidad establecidos por el Ministerio de Educación. Cuadro N° 30: Demanda, oferta, balance con y sin proyecto.

4.5.

PLANEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVA

Distribución de ambientes Distribución general

Modulo A Primer Nivel

Segundo Nivel

Cortes de aulas

Elaciones frontal y posterior

Modulo B Primer Nivel

Segundo Nivel

Corte de Aulas

Elevación frontal y posterior

Losa deportiva

4.6.

COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

La estimación de los costos debe está sustentada en los requerimientos de recursos (cantidad, características, periodo) que se han definido en el Análisis técnico de la alternativa de solución. Sobre la base de los requerimientos estimados y los costos unitarios se calcula el costo de cada actividad, acción y componente (ver siguiente cuadro). Con los costos de cada acción se tendrá un agregado por componente y el total de costo de inversión de cada alternativa, a precios de mercado. En los costos de inversión inciden los siguientes factores: 

Modalidad de ejecución: Administración indirecta por Contrata.



Disponibilidad y condiciones de traslado de insumos, mano de obra calificada, debido a la ubicación geográfica y las características peculiares de acceso a la zona donde se ubica del proyecto.



Los costos de mobiliario, equipamiento y material educativo se deben sustentan con cotizaciones en base a sus características técnicas y lugar de entrega.

Flujo de costos incrementales a precios de mercado. Este flujo permite apreciar la distribución de los costos de acuerdo al período en el que se realizan, dicha distribución corresponde al cronograma de actividades. Para la estimación del monto de inversión de cada alternativa se ha desagregado los costos por componentes (medios fundamentales) y acciones. Los costos de operación y mantenimiento se estiman en la situación “sin proyecto”, definida como la situación actual optimizada, así como en la “situación con proyecto”. Se han determinado los costos incrementales de la alternativa de solución, definidos como la diferencia entre la situación “con proyecto” y la situación “sin proyecto”. Se presentan los flujos de costos incrementales a precios de mercado. A continuación, se presentan

Cuadro N° 31:

Cuadros de Costos de Inversión, Costos de Operación y

mantenimiento, Costos incrementales a Precios de Mercado, para cada II.EE. y el Resumen del proyecto.

Cuadro N° 32: Costos de equipamiento y moviliario de la I.E. Divino Maestro.

Cuadro N° 33: Costos de estudio definitivo I.E. Divino Maestro.

Cuadro N° 34: Costos de operación y mantenimiento sin proyecto.

Cuadro N° 35: Costos de operación y mantenimiento con proyecto.

5. EVALUACIÓN 5.1.

EVALUACIÓN SOCIAL

Se ha efectuado la evaluación social de la alternativa identificada, se ha elaborado los flujos de costos sociales. a. Beneficios sociales Los beneficios que generan los proyectos de educación son variados y son difíciles de cuantificarlos en términos monetarios. Sin embargo algunos de los beneficios generales de un proyecto de educación son:



Mayores ingresos económicos al aumentar el nivel de productividad de los beneficiarios y de sus próximos ingresos y los de sus futuros empleadores.



Mejorar la inserción de los beneficiarios en la sociedad y la disminución de las conductas antisociales.



Aumento de la satisfacción personal por el conocimiento adquirido.

b. Costos sociales Se ha elaborado los flujos de costos sociales (situaciones con y sin proyecto), teniendo como base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales se han ajustado aplicando los factores de corrección (de precios de mercado a precios sociales). Flujo de costos sociales. Para evaluar socialmente el proyecto se convierte el flujo de costos de mercado a un flujo de bienes y servicios valorizados a precios sociales. Para calcular los costos sociales aplica a los precios de mercado los Factores de Corrección que reflejan las distorsiones o imperfecciones del mercado. Los factores de corrección en la inversión varían según la modalidad de ejecución, tenemos: 

Si la ejecución de obras se realiza a por Contrata, el factor de corrección es 0.847.



Si la ejecución de obras se realiza por administración directa, se considera los siguientes factores:

Cuadro N° 36: factores de corrección

c. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto

Se ha estimado los indicadores de acuerdo con la metodología aplicable al proyecto.

Metodología costo/efectividad Se aplica esta metodología de evaluación debido a que no es posible efectuar una cuantificación monetaria de los beneficios sociales. Los indicadores son Costo Efectividad o Costo Eficacia dependiendo si los indicadores son de impactos del Proyecto o relacionados a los resultados y el objetivo central del PIP, respectivamente.

Figura N° 14: Indicadores de tipo de inversion.

Para estimar los indicadores de rentabilidad social se requiere: 1) Calcular el Valor Actual de Costos Sociales (VACS) aplicando la tasa social de descuento (TSD) de 9% El VACS se elabora a partir de los flujos de costos incrementales a precios sociales. 2) Cuantificar la meta del indicador costo eficacia.

El ICE Se estima a partir de la demanda que será atendida con el PIP durante todo el horizonte de evaluación: número de alumnos. 3) Calcular el ratio costo eficacia, dividiendo el VACS entre el indicador de eficacia: CE= VACS/Indicador de eficacia d. Evaluación de la rentabilidad social de las medidas de reducción de riesgos de desastres (MRRD). Se ha incorporado los costos asociados a medidas MRRD al presupuesto de inversión y en él se han tomado las consideraciones respectivas para evitar la exposición a dichos peligros A continuación, se presentan los Cuadros de Costos de Inversión, Costos de Operación y mantenimiento, Costos incrementales a Precios Sociales, Evaluación Social del proyecto. Cuadro N° 37: Costos a precios sociales situacion sin proyecto.

Cuadro N° 38: Costos a precios sociales Alternativa única.

Cuadro N° 39: Flujo de costos de operación y mantenimiento alternativa Unica a precios sociales.

Cuadro N° 40: Flujo de costos de operación y mantenimiento alternativa Unica a precios sociales.

4.8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Todo PIP está expuesto a factores no necesariamente controlables por sus ejecutores u operadores, lo que puede afectar su funcionamiento normal. Por lo que es necesario analizar las variaciones que puede tener la rentabilidad social del PIP como resultado de cambios en las variables que influyen en los costos y beneficios considerados. Se ha determinado que el factor que puede afectar los flujos costos es la variación en los montos de inversión. Se ha definido los rangos de variación de +/- 10% y +/20%.

Cuadro N° 41: Análisis de rentabilidad del proyecto al 20%

Cuadro N° 42: Análisis de rentabilidad del proyecto al 10%

Cuadro N° 43: Análisis de rentabilidad del proyecto al -10%

Cuadro N° 44: Análisis de rentabilidad del proyecto al -20%

Cuadro N° 45: Indice de costo efectividad ICE % Costos -120% -110% 100% 110% 120%

ALT. 01 1075.38 1209.81 1344.23 1478.65 1613.08

Sensibilidad en costos 1750.00 1650.00 1550.00 1450.00 1350.00 1250.00 1150.00 1050.00 950.00 850.00 -1.2

-1.1000000000000001 Alternativa 01

1

1.1000000000000001 Alternativa 02

1.2

Figura N° 15: diagrama de sensibilidad en costos

Sensibilidad en alumnos Cuadro N° 46: Análisis de rentabilidad del proyecto al 20%

Cuadro N° 47: Análisis de rentabilidad del proyecto al 10% Cuadro N° 48: Análisis de rentabilidad del proyecto al -10%

Cuadro N° 49: Análisis de rentabilidad del proyecto al -20%

Cuadro N° 50: Indice de costo efectividad ICE % Costos -120% -110% 100% 110% 120%

ALT. 01 1680.29 1493.59 1344.23 1222.03 1120.19

Sensibilidad en Alumnos 1700.00 1600.00 1500.00 1400.00 1300.00 1200.00 1100.00 1000.00 -1.2 -1.1000000000000001 Alternativa 01

1

1.1000000000000001 Alternativa 02

1.2

Figura N° 16: diagrama de sensiblidad en alumnos

4.9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD La sostenibilidad de un PIP es la capacidad para producir el servicio educativo de manera ininterrumpida y adecuada a lo largo de su vida. Se identifica los factores que puedan influir en una interrupción de un adecuado servicio educativo o en que éste no sea demandado en la cantidad esperada. Los factores que garantizan que el proyecto generará los beneficios y resultados esperados del proyecto a lo largo de su vida útil, son: a) Los arreglos institucionales para la fase de operación y mantenimiento. b) La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de operación. c) El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento d) El uso de los bienes y servicios sobre los cuales se interviene por parte de los beneficiarios. e) Los probables conflictos que se pueden generar durante la operación y f)

mantenimiento. Los riesgos de desastres.

Las fuentes de financiamiento tanto para la etapa de inversión como para las etapas de operación y mantenimiento, debe ser el Gobierno Regional Cajamarca y el Ministerio de Educación, respectivamente.

La gestión en la fase de post inversión para este caso de I.E. públicas de gestión directa, las dependencias encargadas son la UGEL-Cutervo y la DRE, de acuerdo al Reglamento de Gestión del Sistema Educativo (RGSE) 2005; y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la entidad encargada de la operación. En el mantenimiento del servicio educativo las asociaciones de padres de familia (APAFAs) realizarán un rol protagónico en el mantenimiento rutinario de la institución educativa.

4.10. IMPACTO AMBIENTAL De acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA) se han identificado los impactos ambientales que generará el proyecto, el cual presenta un importante componente de infraestructura. En la tabla se muestra la identificación de los impactos ambientales, señalando que las medidas asociadas a la mitigación, corrección o prevención de los impactos ambientales en la ejecución de las obras, ya están consideradas en los presupuestos de obra respectivos. Cuadro N° 51: Análisis de impacto ambiental

4.11. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA Debido a que se identificó una sola alternativa de solución, se presentan los resultados de la evaluación social, del análisis de sensibilidad y de sostenibilidad, para un análisis de la justificación social de tal selección.

4.12. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Se detalla la programación de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, se señalan las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecución. Cuadro N° 52: Cronograma de actividades del proyecto.

4.13. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN Al analizar las capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones planteadas para cada uno de los entes que participan en la ejecución y operación del proyecto, así como en el marco de sus roles y funciones que deben cumplir, tenemos que: La organización de las actividades requeridas para la ejecución del proyecto así como los costos de organización y gestión deben estar asumidos por el Gobierno Regional de Cajamarca para la Inversión y el Ministerio de Educación para la operación y mantenimiento del mismo. Se recomienda la modalidad de ejecución Por Contrata como la más apropiada para cada uno de los componentes de la inversión, ya sean éstos la ejecución de obra y servicios de consultoría. 4.14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO Componente o nivel de la Lógica Vertical

Medios de Objetivos

Indicadores

Verificación

Supuestos

Reducción de Optimo nivel de formación de las II.EE FIN

Divino

Maestro

Evaluaci

la tasa de repetición

ón de

mantiene

en un 30%

impacto (Ex

prioridades en

– post)

las políticas

Reducción de la tasa de deserción en un 80%

MINED U-ESCALE

25% de mejora

PROPOSITO

textos y

los ingresos Resulta

públicos. Los esfuerzos del

el

en adecuadas

informe de

Gobierno

desarrollo de las

instalaciones

evaluación.

Regional tienen

actividades

educativas.

óptimo

Estadísti

que ser

educativas en las

ca de la

compartidos con

IE Divino Maestro

UGEL

los padres de

en

Cutervo

familia para el

la

HaciendaHuabal,

uso de los

distrito

servicios

de

Callayuc

–

provincia

de

Cutervo

–

educativos.

100% de la

Inspecci

Disposición

de ambientes

infraestructura

ón ocular e

favorable del

pedagógicos y

construida.

Información

Gobierno

de

Regional.

100% de la

entre otras

infraestructura

Seguimiento

partidas.

equipada.

del Gobierno

de las II.EE

100% de comunidad

Elaboración

capacitada. COSTOS a PM: S/.

de Expediente técnico Ejecución de

Regional.

personal y

Capacitacion es S

estabilidad en

dos del

Equipamiento

ACTIVIDADE

en comprensión de

niños son atendidos

complementarios, TES

El Gobierno

condiciones para

Cajamarca. Construcción

COMPONEN

educativas Regional tiene

matemáticas 100% de los

Adecuadas

El Estado

2,080,662.42 Expediente técnico

Expedie

Es posible

nte Técnico

coordinar con

de la Obra.

las Autoridades

Informe

locales y

la Obra por Contrata. Supervisión de la Obra. Adquisiciones de mobiliario, materiales y equipos.

S/. 39,164.20 Supervisión de la Obra

Representantes

de Obra

de los

S/. 124, 873.31 Adquisiciones S/. 123,900.00 Capacitaciones S/. 8,820.50 FINANCIAMIEN

Ejecución de Capacitaciones

s de Avance Informe

Beneficiarios

s de

para la

Supervisión.

ejecución del

Valoriza

Proyecto.

ción y liquidación de obra

TO: Inversión: GRC = 100%

5. CONCLUSION 5.1 La alternativa identificada para el Mejoramiento del Centro Educativo Secundario Divino Maestro – Centro Poblado Huabal,

Distrito de

Callayuc, Provincia de Cutervo, Departamento de Cajamarca, presenta los siguientes indicadores económicos y sociales:  Total Presupuesto de Inversión a Precios de Mercado s/. 2’ 080,662.42 nuevos soles  Total Presupuesto de Inversión a Precios Sociales s/. 1´ 967,736.18 nuevos soles.  Indice costo/efectividad: s/. 1,344.23/ alumno  Plazo de Ejecución: 09 meses  Modalidad de Ejecución: CONTRATA

5.2 Se recomienda como siguiente paso en el ciclo del proyecto, la elaboración de los términos de referencia para la contratación de la elaboración y supervisión del Estudio Definitivo del Proyecto.

6. ANEXOS

Se incluye como Anexos toda la información que sustenta y detalla algunos puntos considerados en el desarrollo del perfil, como son: 6.1.

FOTOS DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

Foto N° 01: Calicata N°01 escavando el terreno.

Foto N° 02: color de la tierra amarilla.

Foto N°

03: tipo

de terreno

limo arcilloso

Foto N° 04: Escavación de terreno a 1.80 m de profundidad.

6.2.

FOTOS TOPOGRAFICAS

Foto N° 05: vista de la carretera hacia el centro poblado Huabal

Foto N° 06: Terreno donde se construirá las nuevas aulas de la I.E.

Foto N° 07: Levantamiento topografico del terreno.

Foto N° 08: toma de datos del terreno con instrumento topografico.

6.3.

COSTOS MODULARES



Costos modulares obtenidos del Anexo SNIP N° 09 – Sector Educación – páginas N° 16 al 26.

6.4.

PLANOS DE PROPUESTA ARQUITECTONICA