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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIM
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- Romily Abel Evangelista Ruiz
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO
PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80298 – CASERIO DE POLLO, DISTRITO DE OTUZCO” Marzo 2015
PROYECTO: “ AM PLIACIÓN Y M EJORAM IENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIM ARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80298 – CASERIO DE POLLO, DISTRITO DE OTUZCO”
CONTENIDO Capítulo 1 : RESUM EN EJECUTIVO ......................................................................................................................... 7 A.
No mbre del proyecto de inversión pública (PIP) ........................................................................................ 7
B.
Objetivo del proyecto ....................................................................................................................................... 7
C.
Balance oferta demanda de los bienes o servicios del PIP ........................................................................ 7
D.
Análisis técnico del PIP ................................................................................................................................... 8
E.
Costos del PIP ................................................................................................................................................... 9
F.
Beneficios del PIP........................................................................................................................................... 10
G.
Resultados de la evaluación social............................................................................................................... 10
H.
Sostenibilidad del PIP .................................................................................................................................... 11
I.
Impacto amb iental .......................................................................................................................................... 12
J.
Organización y gestión .................................................................................................................................. 14
K.
Plan de implementación................................................................................................................................. 15
L.
Marco Lógico .................................................................................................................................................. 22
Capítulo 2 : ASPECTOS GENERA LES .................................................................................................................... 25 2.1.
No mbre y localización del p royecto ............................................................................................................ 25
2.2.
Institucionalidad.............................................................................................................................................. 27
2.3.
Marco de Referencia ...................................................................................................................................... 28
2.3.1.
Antecedentes del Proyecto: .................................................................................................................. 28
2.3.2.
Pertinencia del PIP ................................................................................................................................. 28
Capítulo 3 : IDENTIFICACIÓN ................................................................................................................................. 32 3.1.
Diagnóstico de la situación actual................................................................................................................ 32
3.1.1.
El área de estudio y área de influencia: .............................................................................................. 32
3.1.2.
Población estudiantil: ............................................................................................................................ 35
3.1.3.
Situación de los servicios en los que intervendrá el PIP ................................................................. 35
3.1.4.
Diagnóstico de los involucrados en el PIP ........................................................................................ 42
3.2.
Definición del problema y sus causas ......................................................................................................... 46
3.3.
Objetivo del proyecto ..................................................................................................................................... 50
3.4.
Alternativas de solución ................................................................................................................................ 54
Capítulo 4 : FORM ULACIÓN..................................................................................................................................... 57 4.1.
Definición del horizonte de evaluación del p royecto ............................................................................... 57
4.1.1.
Fase de Inversión y su duración........................................................................................................... 57
4.1.2.
Fase de Post inversión ........................................................................................................................... 58
4.1.3.
Análisis de riesgo para las decisiones de localización y diseño..................................................... 58
4.2.
Determinación de la b recha oferta - demanda ........................................................................................... 60
4.2.1.
Análisis de la demanda.......................................................................................................................... 60
4.2.2.
Análisis de la oferta ............................................................................................................................... 62
4.3.
Análisis técnico de las alternativas de solución: ....................................................................................... 66
4.3.1.
Aspectos técnicos............................................................................................................................ 67
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4.3.2.
Metas de productos ......................................................................................................................... 67
4.3.3.
Requerimientos de recursos ....................................................................................................... 71
4.4.
Costos a precios de mercado ......................................................................................................................... 74
4.4.1.
Costo de Inversión: ......................................................................................................................... 74
4.4.2.
Flu jos de costos a precios de mercado................................................................................................ 76
4.4.3.
Costos de reposición ......................................................................................................................... 77
4.4.4.
Costos de operación y mantenimiento .................................................................................. 77
Capítulo 5 : EVA LUACIÓN ........................................................................................................................................ 81 5.1.
Evaluación Social ........................................................................................................................................... 81
5.1.1.
Beneficios Sociales. ............................................................................................................................... 81
5.1.2.
Costos Social........................................................................................................................................... 82
5.1.3.
Indicadores de rentabilidad social del Proyecto................................................................................ 88
5.1.4.
Análisis de Sensibilidad ........................................................................................................................ 89
5.2.
Análisis de sostenibilidad .............................................................................................................................. 92
5.3.
Impacto amb iental .......................................................................................................................................... 92
5.4.
Gestión del proyecto....................................................................................................................................... 95
5.4.1.
Para la fase de ejecución:...................................................................................................................... 95
5.4.2.
Para la fase de postinversión:............................................................................................................. 102
5.4.3.
Financiamiento: .................................................................................................................................... 102
5.5.
Matriz de marco lógico del proyecto seleccionada. ................................................................................ 103
Capítulo 6 : CONCLUSIONES Y RECOM ENDA CIONES ................................................................................ 106 6.1.
Conclusiones.................................................................................................................................................. 106
6.2.
Reco mendaciones ......................................................................................................................................... 107
Capítulo 7 : A NEXOS ................................................................................................................................................. 109
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LISTA DE TABLAS Tabla 1: Resumen del balance demanda-oferta ............................................................................................................8 Tabla 2: Resumen de los costos de inversión a precio de mercado - alternativa 1 y 2 ..........................................9 Tabla 3: Resumen de los resultados de la Evaluación Social ..................................................................................11 Tabla 4: Actores que participarán en la ejecución y operación del PIP ...............................................................14 Tabla 5: Cronograma de Avance Físico – Alternativa 1...........................................................................................16 Tabla 6: Cronograma de Avance Físico – Alternativa 2...........................................................................................17 Tabla 7: Cronograma de Avance Financiero – Alternativa 1 ..................................................................................18 Tabla 8: Cronograma de Avance Financiero – Alternativa 2 ..................................................................................19 Tabla 9: Plan de implementación del proyecto según actividades – Alternativa 1 ..............................................20 Tabla 10: Plan de implementación del proyecto según actividades – Alternativa 2............................................21 Tabla 11: Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada .......................................................................22 Tabla 12: Zonas de influencia referencial ...................................................................................................................33 Tabla 13: Análisis de peligros en la zona afectada....................................................................................................34 Tabla 14: Total de alumnos matriculados en la I.E. 2014........................................................................................35 Tabla 15: Ambientes de infraestructura existente. .....................................................................................................35 Tabla 16: Total de alumnos matriculados en la I.E. 2014........................................................................................37 Tabla 17: Materiales educativos concretos.................................................................................................................39 Tabla 18: Situación Actual de los Recursos Humanos ..............................................................................................40 Tabla 19: Gestión de APAFA, CONEI, Co mité de aula, Control y Supervisión...................................................43 Tabla 20: Grupos involucradas y beneficiarios..........................................................................................................45 Tabla 21: Horizonte de evaluación. del proyecto alternativo ..................................................................................57 Tabla 22: Duración de la fase de inversión de los proyectos alternativos 1 y 2...................................................57 Tabla 23: Análisis de vulnerabilidad ............................................................................................................................59 Tabla 24: Población referencial ....................................................................................................................................60 Tabla 25: Demanda Proyectada de alumnos del nivel inicial y primaria..............................................................61 Tabla 26: Proyección de la demanda efectiva con proyecto ....................................................................................61 Tabla 27: Situación actual de infraestructura I.E. .....................................................................................................62 Tabla 28: Situación actual de los recursos físicos .....................................................................................................63 Tabla 29: Situación Actual de los Recursos Humanos ..............................................................................................63 Tabla 30: Oferta disponible de Recurso Humano .............................................................................................................63 Tabla 31: Oferta Optimizada de Ambientes Educativos en la I.E.....................................................................................64 Tabla 32: Ofer ta Optimizada de los recursos físicos ........................................................................................................64 Tabla 33: Oferta optimizada de Recursos Humanos .................................................................................................65 Tabla 34: Proyección de la Oferta optimizada (# de secciones)..............................................................................65 Tabla 35: Brecha Oferta demanda de servicios educativos .....................................................................................66 Tabla 36: Actividades asociadas al proyecto - alternativa 1 ...................................................................................67 Tabla 37: Actividades asociadas al proyecto - alternativa 2 ...................................................................................68 Tabla 38: Cronograma de actividades asociadas a cada acción, según duración -alternativa 1 ......................69 Tabla 39: Cronograma de actividades asociadas a cada acción, según duración - alternativa 2 ....................70 Tabla 40: Número de ambientes pedagógicos requeridos para cubri r la demanda efectiva con proyecto .....71 Tabla 41: Ambientes Complementarios requeridos para cubrir la demanda efectiva con proyecto ................72 Tabla 42: Requerimiento de Recursos Físicos (módulos de mobiliario y set de materiales educativos) .........72 Tabla 43: Requerimiento de Recursos Humanos........................................................................................................73 Tabla 44: Costos de inversión en infraestructura Alt. 01 .........................................................................................74 Tabla 45: Costos de inversión en infraestructura Alt. 02 .........................................................................................74 Tabla 46: Costos del proyecto a precio de mercado Alternativa 1 .........................................................................75 Tabla 47: Costos del proyecto a precio de mercado Alternativa 2 .........................................................................75 Tabla 48: Flujo de costos a precio de mercado alternativa 1 ..................................................................................76 Tabla 49: Flujo de costos a precio de mercado alternativa 2 ..................................................................................77 Tabla 50: Costos de reposición a precio de mercado y a precio social alternativa 1 y 2 ..................................77 Tabla 51: Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto...............................................................................78 Tabla 52: Costos de Operación y mantenimiento con proyecto Alt. 01 .................................................................78 Tabla 53: Costos de Operación y mantenimiento con proyecto Alt. 02 .................................................................79 Tabla 54: Factores de corrección (FC)........................................................................................................................82
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Tabla 55: Costos de operación y mantenimiento a precio social- “Sin Proyecto”..............................................82 Tabla 56: Costos de operación y mantenimiento a precio social- Alternativa 1 ..................................................83 Tabla 57: Costos de operación y mantenimiento a precio social- Alternativa 2 ..................................................83 Tabla 58: Costos de inversión a precio social- Alternativa 1 ..................................................................................84 Tabla 59: Costos de inversión a precio social- Alternativa 2 ..................................................................................85 Tabla 60: flujo de costos totales a precio social alternativa 1.................................................................................86 Tabla 61: Flujo de costos totales a precio social alternativa 2 ...............................................................................86 Tabla 62: Flujo de costos sociales netos- alternativa 1 ............................................................................................87 Tabla 63: Flujo de costos sociales netos- alternativa 2 ............................................................................................87 Tabla 64: Cálculo del Indicador de Efectividad .........................................................................................................88 Tabla 65: Coeficiente Costo / Efectividad ...................................................................................................................88 Tabla 66: sensibilidad del ratio C/E cuando varía el VACSN – Alternativa 1 .....................................................89 Tabla 67: sensibilidad del ratio C/E cuando varía el VACSN – Alternativa 2 .....................................................90 Tabla 68: Componentes y variables ambientales .......................................................................................................92 Tabla 69: Variables de incidencia y categorías de impacto ambiental del proyecto seleccionado ..................94 Tabla 70: Plan de mitigación de impactos adversos..................................................................................................94 Tabla 71: Cronograma de Avance Físico – Alternativa 1 ........................................................................................96 Tabla 72: Cronograma de Avance Físico – Alternativa 2 ........................................................................................97 Tabla 73: Cronograma de Avance Financiero – Alternativa 1................................................................................98 Tabla 74: Cronograma de Avance Financiero – Alternativa 2................................................................................99 Tabla 75: Plan de implementación del proyecto según actividades – alternativa 1 ..........................................100 Tabla 76: Plan de implementación del proyecto según actividades – alternativa 2 ..........................................101 Tabla 77: Actores que participarán en la ejecución y operación del PIP ...........................................................102 Tabla 78: Matriz de marco lógico de la alternativa seleccionada ........................................................................103
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LISTA DE ANEXOS
ANEXO - 01:
Anexo SNIP 05 – A - V 2.0
ANEXO - 02:
Documentos de los involucrados y Beneficiarios
ANEXO - 03:
Documentos de propiedad del terreno
ANEXO - 04:
Nóminas de matrícula
ANEXO - 05:
Actas de evaluación
ANEXO - 06:
Relación de Equipos y Mobiliario
ANEXO - 07:
Relación de Materiales Didácticos
ANEXO - 08:
Cotizaciones de Equipamiento
ANEXO - 09:
Descripción Técnica de Infraestructura
ANEXO - 10:
Presupuesto de infraestructura
ANEXO - 11:
Cronograma de avance de obra
ANEXO - 12:
Análisis de Sensibilidad
ANEXO - 13:
Inventario de la I.E.
ANEXO - 14:
Instrumentos Aplicados en el estudio de campo
ANEXO - 15:
Estudio de Suelos
ANEXO - 16:
Planos de Ubicación del proyecto
ANEXO - 17:
Planos de Topografía
ANEXO - 18:
Planos Arquitectónicos Sin Proyecto
ANEXO - 19:
Planos Arquitectónicos Con Proyecto
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I RESUMEN EJECUTIVO
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Capítulo 1 : RESUMEN EJECUTIVO A. Nombre del proyecto de inversión pública (PIP) Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial y Primaria en la Institución Educativa Nº 80298 – Caserío de Pollo, Distrito de Otuzco. B. Objetivo del proyecto Ampliar y Mejorar el Servicio Educativo del Nivel Inicial y Primaria en la Institución Educativa Nº 80298 – Caserío de Pollo, Distrito de Otuzco. Como objetivos específicos, el proyecto busca: Suficiente infraestructura pedagógica, administrativa y complementaria. Suficiente y adecuado mobiliario y equipo educativo. Suficiente y pertinente material educativo. Aplicación de metodologías de enseñanza-aprendizaje acorde con la realidad de los niños y niñas. C. Balance oferta demanda de los bienes o servicios del PIP El presente proyecto de inversión pública, tiene una demanda de Servicios Educativos de Nivel Inicial; es por ello que se requiere contar con las condiciones adecuadas para atender la demanda insatisfecha y/o inadecuadamente atendida. La demanda no atendida de los servicios se calcula como la diferencia entre la demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada en la situación sin proyecto, siendo en el horizonte del proyecto (10 años) el siguiente: El número total de alumnos que demandarán servicios del proyecto se calcula como la diferencia entre la demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada como se muestra en la siguiente tabla.
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Tabla 1: Resumen del balance demanda-oferta
AÑO
Año Escolar
Demanda con proyecto
Oferta optimizada
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nº alumnos que demandaran servicios -77 -78 -79 -80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 -87
Elaborado por el Equipo Consultor
En la tabla 1 se muestra el resumen del balance de la oferta y la demanda del Servicio Educativo de Nivel Inicial y Primaria de la Institución Educativa. D. Análisis técnico del PIP El proyecto ha sido diseñado para solucionar las causas principales que generan el problema central como son: (a) Insuficiente e inadecuada Infraestructura pedagógica y complementaria, (b) Insuficiente e inadecuado mobiliario y equipo educativo, (c) Inadecuado e insuficiente material educativo, y (d) Inadecuadas metodologías de enseñanza-aprendizaje acorde con la realidad local. Las alternativas técnicas propuestas contemplan: El proyecto ha sido diseñado para solucionar las causas principales que generan el problema central como son:
PROYECTO ALTERNATIVO 1 •
Acción
1.1.
Construcción
de
adecuada
infraestructura
pedagógica
y
complementaria con cerco perimétrico caravista. •
Acción 1.2. Adquisición de mobiliario y equipo educativo (2 set de mobiliario y equipo).
•
Acción 2.1. Adquisición de mobiliario y equipos educativos.
•
Acción 4.1. Implementación de un programa de desarrollo de capacidades didácticas a los docentes.
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PROYECTO ALTERNATIVO 2 •
Acción 1.2. Construcción de adecuada infraestructura pedagógica y complementaria con cerco perimétrico de ladrillo kinkong tarrajeado.
•
Acción 1.2. Adquisición de mobiliario y equipo educativo (4 set de mobiliario y equipo).
•
Acción 3.1. Adquisición de material educativo.
•
Acción 4.1. Implementación de un programa de desarrollo de capacidades didácticas a los docentes.
E. Costos del PIP El costo total del proyecto Alternativo 1, asciende a S/. 5, 716,731.63 a precio de mercado, y el proyecto alternativo 2, tiene un costo de S/. 5, 767,400.98 a precios de mercado como se muestra a continuación. Tabla 2: Resumen de los costos de inversión a precio de mercado - alternativa 1 y 2
COMPONENTE I. Expediente Técnico y/o estudio definitivo II.
Suficiente y adecuada infraestructura pedagógica y complementaria.
III. Suficiente y adecuado mobiliario y equipo educativo. IV. Suficiente y adecuado material educativo. V.
Adecuadas metodologías de enseñanza-aprendizaje acorde con la realidad local.
VI. Supervisión INVERSIÓN TOTAL.
PRECIO DE MERCADO (S/.) ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 160,681.00
162,115.00
5,356,029.63
5,403,830.98
34,240.00
34,240.00
1,900.00
1,900.00
3,200.00
3,200.00
160,681.00
162,115.00
5,716,731.63
5,767,400.98
Elaborado por el equipo consultor
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F. Beneficios del PIP Estimación de los beneficios, tanto en la “Situación con proyecto” como en la “Situación sin proyecto” solo podrán ser considerados en forma cualitativa, toda vez que el PIP se evaluara bajo la Metodología Costo Efectividad. Los principales beneficios que se han identificado con la ejecución del proyecto son los siguientes: Beneficios en la Situación “con proyecto”: Los principales beneficios que se han identificado con la ejecución del proyecto son los siguientes: Cubrir la demanda actual y proyectada de alumnos de nivel inicial en la Institución Educativa. Brindar adecuadas condiciones técnico pedagógicas a la población escolar para el desarrollo de sus actividades educativas. Garantizar la permanencia de la actual población escolar, contrarrestando su migración hacia otros centros educativos. Garantizar la seguridad física de la población escolar y personal docente, con una Infraestructura que minimice los riesgos ante la presencia de futuros fenómenos naturales. Dotar a los docentes de una adecuada infraestructura para el mejor desempeño de su función. Infraestructura física y mobiliario moderno y adecuado para brindar un servicio de calidad a la población estudiantil. G. Resultados de la evaluación social La evaluación social del presente proyecto se ha realizado aplicando la metodología Costo-Efectividad, debido a que los beneficios sociales solamente pueden ser estimados de manera cualitativa.
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Tabla 3: Resumen de los resultados de la Evaluación Social
UNIDAD DE MEDIDA
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
Inversión a Precio de Mercado (PM)
Nuevos Soles (S/.)
5,716,731.63
5,767,400.98
Inversión a Precio Social (PS)
Nuevos Soles (S/.)
4,537,860.11
4,578,060.97
Valor Actual del Costo Social Neto (VACSN)
Nuevos Soles (S/.)
4,555,276
4,710,782
Indicador de Efectividad (IE)
N° de beneficiarios
823
823
Ratio Costo - Efectividad (C/E)
Nuevos Soles (S/.) / N° de beneficiarios
5537
5726
DESCRIPCIÓN
Elaborado por el equipo consultor
En la tabla 3, podemos observar que el VACSN para el proyecto Alternativo 1 es S/.4, 555,276 siendo éste menor que el VACSN para el proyecto Alternativo 2 que es de S/. 4, 710,782 aplicando una tasa social de descuento (TSD) de 9% en ambas alternativas. El ratio costo-efectividad para el proyecto Alternativo 1 es de S/. 5537 nuevos soles por beneficiario y para el proyecto Alternativo 2 de S/. 5726 nuevos soles por beneficiario, teniendo un indicador de efectividad de 823 alumnos beneficiados en el horizonte de evaluación del PIP para ambas alternativas. Según los resultados antes mencionados, se concluye con la selección del proyecto alternativo 1 por tener menor ratio C/E con respecto al proyecto alternativo 2, demostrando así una mayor rentabilidad social. H. Sostenibilidad del PIP Es importante realizar el análisis de sostenibilidad, porque permite asegurar que los objetivos del proyecto puedan ser alcanzados. Dicho análisis permite determinar si las entidades responsables son capaces de atender un nivel aceptable de beneficiarios durante el horizonte de vida del proyecto. Por lo que se buscará determinar la capacidad de los órganos intermedios para llevar a cabo la implementación de la alternativa seleccionada en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operación y mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte del proyecto. Como el centro educativo está en funcionamiento los gastos de operación (remuneraciones de docentes) están cubiertos por las asignaciones presupuestales designadas a la Institución educativa para el buen funcionamiento y operatividad del proyecto.
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Respecto a los pagos de los servicios básicos, en este caso de agua, y acciones de mantenimiento de las instalaciones sanitarias, mantenimiento y conservación de la carpintería, mantenimiento y conservación de pisos, muros y techos de los diferentes ambientes, mantenimiento y conservación de equipos e instrumentos del centro educativo; estos deben ser asumidos por los entes integrantes de la comunidad educativa como la APAFA o con otros aportes por otras fuentes. La participación de los beneficiarios del proyecto durante la fase de operación y mantenimiento del proyecto se garantiza en razón al ACTA DE COMPROMISO suscrita por la dirección y personal docente de la Institución Educativa; documento que se anexa al presente estudio de preinversión. I. Impacto ambiental El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la ejecución y puesta en servicio del PIP nos ha permitido identificar los siguientes impactos:
Alteración del suelo debido al movimiento de tierras y a las excavaciones para cimientos.
Alteración del aire por el incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros.
Dificultades de transitabilidad en la zona donde se ejecutará el proyecto.
Perturbación de los usuarios y personal administrativos, por ruidos, maniobra de vehículos y trabajos.
Identificamos los impactos positivos y negativos que el proyecto seleccionado podría generar en el medio ambiente, así como las acciones de intervención que dichos impactos requerirán si estos fueran negativos. Toda la información lo sintetizamos en la siguiente tabla:
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Impacto ambiental del proyecto
Fuerte
Moderado
MAGNITUD Leve
Nacional
Local
Larga
Media
Regional
ESPACIALES
Transitorio Corta
Permanente
TEMPORALIDAD
Neutro
Negativo
VARIABLES DE INCIDENCIA
Positivo
EFECTO
MEDIO FÍSICO NATURAL 1. Clima
X
X
X
X
2. Agua
X
X
X
X
3. Aire
X
X
X
X
4. Suelo
X
X
X
X
5. Sonido
X
X
X
X
X
X
X
MEDIO BIOLÓGICO 1. Flora
X
2. Fauna
X
3. Ecosistemas
X
MEDIO SOCIAL 1. Población
X
X
X
X
2. Cultura
X
X
X
X
X
3. Aspectos Socioeconómicos
X
X
X
X
X
X
X
4. Valores Patrimoniales - Historicos 5. Estética y calidad de paisaje
X X
X
X
Elaborado por el Equipo Consultor
Dentro del plan de Mitigación de los Impactos Adversos tenemos: Delimitación de la zona a trabajar con cintas de seguridad a fin de evitar accidentes. La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua. Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos periódicamente, comprende la eliminación de desperdicios de obra como residuos de mezclas, basura, etc. producidos durante la ejecución de la construcción. La eliminación de desmonte deberá ser periódica, no permitiendo que permanezca en la obra más de una semana. Una vez terminada la obra deberá dejar el terreno completamente limpio.
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J. Organización y gestión El presente proyecto ha determinado la manera de organizase de los involucrados para lograr una eficiente ejecución del PIP y que se alcancen los resultados previstos de manera sostenible. Se ha identificado cada uno de los actores que participarán en la ejecución como en la operación del PIP. Tabla 4: Actores que participarán en la ejecución y operación del PIP
Actores
Roles y funciones Será
la
encargada
Recursos de
monitorear
el
cumplimiento de las metas, responsabilizándose Municipalidad Provincial de
de la conducción o coordinación de la ejecución del PIP.
001 Equipo de profesionales especializados
Otuzco Recursos
Financiamiento del PIP.
financieros
Aceptar la obra por parte de la entidad ejecutora
Docentes
UGEL
del proyecto.
según
Otuzco
Solventar gastos de operación y mantenimiento
requerimiento
del proyecto (servicios básicos y docentes).
de la I.E.
Apoyo permanente en la gestión de ejecución APAFA Director
del presente proyecto. de
Encargado de verificar que se cumplan las metas físicas según el requerimiento de la II.EE.
II.EE.
APAFA
01 Director
Participar activamente en la elaboración de las Comité usuarios
de
especificaciones técnicas de los equipos y mobiliarios,
elaboración de los
capacitación.
planes
de
Personal docente de la II.EE.
Elaborado por el Equipo Consultor
En la tabla 4 se ha establecido los roles y funciones que deberán cumplir cada uno de los actores identificados, para la cual se ha realizado un análisis de sus capacidades técnicas, administrativas y disponibilidad de recursos para poder llevar a cabo de forma efectiva las funciones asignadas.
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PROYECTO: “ AM PLIACIÓN Y M EJORAM IENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIM ARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80298 – CASERIO DE POLLO, DISTRITO DE OTUZCO”
K. Plan de implementación El presente proyecto cuenta con la programación detallada de las ac tividades previstas (cronograma) para el logro de los objetivos del proyecto, indicando las metas a lograrse, los responsables y recursos necesarios. En la siguiente tabla se puede apreciar las actividades correspondientes a la elaboración del expediente técnico de infraestructura educativa y complementaria, elaboración de expediente técnico de equipos y mobiliario, y elaboración de expediente plan de capacitación. Así también, se detallan las actividades correspondientes en cada uno de los siguientes componentes como son: (1) Suficiente infraestructura pedagógica y complementaria, (2) Suficiente y adecuado mobiliario y equipo educativo, (3) Suficiente
y pertinente
material educativo, y (4) Adecuadas metodologías de
enseñanza-aprendizaje acorde con la realidad de niños y niñas. Para lograr la ejecución del presente proyecto, se ha determinado las metas por cada actividad, y los responsables de su ejecución y logro de las mismas. También se ha determinado los recursos necesarios, que serán los que realizarán las gestiones correspondientes para que se disponga de éstos oportunamente. En tal sentido, la Municipalidad Provincial de Otuzco es la responsable del seguimiento y monitoreo de las metas físicas y financieras de la ejecución del proyecto, responsabilizándose de la conducción, coordinación y ejecución del PIP aprobado y declarado viable.
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PROYECTO: “AM PLIACIÓN Y M EJORAM IENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIM ARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80298 – CASERIO DE POLLO, DISTRITO DE OTUZCO”
Tabla 5: Cronograma de Avance Físico – Alternativa 1 AVANCE FISICO Cod.
Componente/actividad
Unidad de medida
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
TOTAL METAS FISICAS
Doc.
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
Expediente Técnico
1.01
Elaboración y Aprobación
2.00
Infraestructura
2.01
Demolición
m2
0.00
0.00
623.14
267.06
0.00
0.00
890.20
2.01
Cocina + Aula Inicial
m2
0.00
0.00
226.91
97.25
0.00
0.00
324.16
2.01
Primaria (3 aulas) y Ambientes Administrativos
m2
0.00
0.00
167.30
71.70
0.00
0.00
239.00
2.01
Cerco Perimétrico (caravista) y Muros de Contención
ml
0.00
0.00
0.00
166.76
250.14
0.00
416.90
2.01
Obras exteriores, Coliseo, Cisterna y Tanque Elevado
m2
0.00
0.00
0.00
441.94
441.94
0.00
883.88
3.00
Equipamiento
3.01
Mobiliario
Global
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
3.02
Equipos
Global
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
4.00
Material Didáctico
4.01
Material Didáctico
Módulos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
2.00
5.00
Capacitación
5.01
Capacitación a docentes en mejoras del proceso de enseñanza - aprendizaje
Taller
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
2.00
4.00
6.00
Supervisión y Liquidación
6.01
Supervisión del proyecto
Informes
0.00
0.00
1.80
1.80
1.80
0.60
6.00
Elaborado por el Equipo Consultor
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Cod.
Componente/actividad
1.00
Expediente Técnico
1.01
Elaboración y Aprobación
2.00
Infraestructura
2.01
Tabla 6: Cronograma de Avance Físico – Alternativa 2 AVANCE FISICO unidad de medida MES 2 MES 3 MES 4 MES 1
MES 5
MES 6
TOTAL METAS FISICAS
Doc.
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
Demolición
m2
0.00
0.00
623.14
267.06
0.00
0.00
890.20
2.01
Cocina + Aula Inicial
m2
0.00
0.00
226.91
97.25
0.00
0.00
324.16
2.01
Primaria (3 aulas) y Ambientes Administrativos
m2
0.00
0.00
291.83
125.07
0.00
0.00
416.90
2.01
Cerco Perimétrico (ladrillo kinkong tarrajeado ) y Muros de Contención
m2
0.00
0.00
167.30
71.70
0.00
0.00
239.00
2.01
Obras exteriores, Coliseo, Cisterna y Tanque Elevado
ml
0.00
0.00
0.00
353.55
530.33
0.00
883.88
3.00
Equipamiento
3.01
Mobiliario
Global
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
3.02
Equipos
Global
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
4.00
Material Didáctico
4.01
Material Didáctico
Módulos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
2.00
5.00
Capacitación
5.01
Capacitación a docentes en mejoras del proceso de enseñanza - aprendizaje
Taller
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
2.00
4.00
6.00
Supervisión y Liquidación Informes
0.00
0.00
1.80
1.80
1.80
0.60
6.00
6.01 Supervisión del proyecto Elaborado por el Equipo Consultor
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Tabla 7: Cronograma de Avance Financiero – Alternativa 1 AVANCE FINANCIERO (Expresado en S/.) Cod.
Componente/actividad
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
PRESUPUESTO TOTAL (S/.)
160,681.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
160,681.00
1.00
Expediente Técnico
1.01
Elaboración y Aprobación
2.00
Infraestructura
2.01
Demolición
0.00
0.00
77,470.77
33,201.76
0.00
0.00
110,672.53
2.01
Cocina + Aula Inicial
0.00
0.00
558,579.83
239,391.35
0.00
0.00
797,971.18
2.01
Primaria (3 aulas) y Ambientes Administrativos
0.00
0.00
1,367,742.15
586,175.21
0.00
0.00
1,953,917.36
2.01
Cerco Perimétrico (caravista) y Muros de Contención
0.00
0.00
0.00
332,920.86
499,381.29
0.00
832,302.15
2.01
Obras exteriores, Coliseo, Cisterna y Tanque Elevado
0.00
0.00
0.00
830,583.20
830,583.20
0.00
1,661,166.40
3.00
Equipamiento
0.00
0.00
0.00
3.01
Mobiliario
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,410.00
27,410.00
3.02
Equipos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,830.00
6,830.00
4.00
Material Didáctico
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.01
Material Didáctico
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,900.00
1,900.00
5.00
Capacitación
5.01
Capacitación a docentes en mejoras del proceso de enseñanza - aprendizaje
0.00
0.00
0.00
0.00
1,600.00
1,600.00
3,200.00
6.00
Supervisión y Liquidación
6.01
Supervisión del proyecto
0.00
0.00
48,204.30
48,204.30
48,204.30
16,068.10
160,681.00
160,681.00
0.00
2,051,997.05
2,070,476.69
1,379,768.79
53,808.10
5,716,731.63
TOTAL DE INVERSION
0.00
Elaborado por el Equipo Consultor
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PROYECTO: “AM PLIACIÓN Y M EJORAM IENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIM ARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80298 – CASERIO DE POLLO, DISTRITO DE OTUZCO”
Tabla 8: Cronograma de Avance Financiero – Alternativa 2 AVANCE FINANCIERO (Expresado en S/.) Cod.
Componente/actividad
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
PRESUPUESTO TOTAL (S/.)
162,115.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
162,115.00
1.00
Expediente Técnico
1.01
Elaboración y Aprobación
2.00
Infraestructura
2.01
Demolición
0.00
0.00
77,470.77
33,201.76
0.00
0.00
110,672.53
2.01
Cocina + Aula Inicial
0.00
0.00
558,579.83
239,391.35
0.00
0.00
797,971.18
2.01
Primaria (3 aulas) y Ambientes Administrativos
0.00
0.00
582,611.51
249,690.65
0.00
0.00
832,302.15
2.01
Cerco Perimétrico (ladrillo kinkong tarrajeado ) y Muros de Contención
0.00
0.00
1,401,203.10
600,515.61
0.00
0.00
2,001,718.71
2.01
Obras exteriores, Coliseo, Cisterna y Tanque Elevado
0.00
0.00
0.00
664,466.56
996,699.84
0.00
1,661,166.40
3.00
Equipamiento
0.00
0.00
0.00
3.01
Mobiliario
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,410.00
27,410.00
3.02
Equipos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,830.00
6,830.00
4.00
Material Didáctico
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.01
Material Didáctico
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,900.00
1,900.00
5.00
Capacitación
5.01
Capacitación a docentes en mejoras del proceso de enseñanza - aprendizaje
0.00
0.00
0.00
0.00
1,600.00
1,600.00
3,200.00
6.00
Supervisión y Liquidación
6.01
Supervisión del proyecto
0.00
0.00
48,634.50
48,634.50
48,634.50
16,211.50
162,115.00
162,115.00
0.00
2,668,499.70
1,835,900.43
1,046,934.34
53,951.50
5,767,400.98
TOTAL DE INVERSION
0.00
Elaborado por el Equipo Consultor
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PROYECTO: “AM PLIACIÓN Y M EJORAM IENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIM ARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80298 – CASERIO DE POLLO, DISTRITO DE OTUZCO”
Tabla 9: Plan de implementación del proyecto según actividades – Alternativa 1 Descripción de Componentes / Actividades Expediente Técnico y/o estudio definitivo Componente 1. Acción 1.1.
1
2
X
X
3
Meses 4
5
6
X
Actividad 1.1.2. Construcción de infraestructura educativa y complementaria
X
X
X
X
X
Expediente técnico aprobado
Municipalidad Provincial de Otuzco
3 profesionales
2
Firma contratada
Municipalidad Provincial de Otuzco
2 profesionales
X
5
Infraestructura educativa y complementaria (03 aulas primaria, 02 inicial, modulo administrativo, Psicomotricidad.)
Municipalidad Provincial de Otuzco
Equipo de obras
X
1
Informe de Liquidación aprobado
Municipalidad Provincial de Otuzco
Equipo de obras
2
Estudio de mercado aprobado
Municipalidad Provincial de Otuzco
2 profesionales
X
5
4 set de mobiliario y equipo de educación inicial instalados. 4 set de juegos recreativos
Municipalidad Provincial de Otuzco
Equipo de obras
X
1
01 informe de conformidad.
Municipalidad Provincial de Otuzco
Equipo de obras
3
01 Estudio de mercado aprobado
Municipalidad Provincial de Otuzco
2 profesionales
4
Adquisición de 4 Sets de Materiales educativos de educación inicial
Municipalidad Provincial de Otuzco
2 profesionales
4
01 informe de conformidad.
Municipalidad Provincial de Otuzco
Firma contratada
1
Proveedor de capacitación contratado
Municipalidad Provincial de Otuzco
1 profesional
4
Docentes capacitados en pedagogía y diseño curricular
Municipalidad Provincial de Otuzco
Firma contratada
1
Informe final aprobado
Municipalidad Provincial de Otuzco
1 profesional
5
01 Obra Supervisada
Municipalidad Provincial de Otuzco
Firma contratada
X X
X
X
X
Actividad 2.1.3. Recepción e instalación de mobiliario y equipo. Suficiente y adecuado material educativo. Adquisición de material educativo.
Actividad 3.1.1. Estudio de mercado para adquisición de material educativo.
X
Actividad 3.1.2. Proceso de adquisición de material educativo.
X X
Actividad 3.1.3. Recepción y conformidad de material educativo. Componente 4.
Adecuadas metodologías de enseñanza-aprendizaje acorde con la realidad local.
Acción 4.1.
Capacitación a los docentes en pedagogía y Diseño curricular.
Actividad 4.1.1. Proceso de selección de proveedores de capacitación.
X X
X
X
X
X
X
X
X
Actividad 4.1.2. Desarrollo de la capacitación a los docentes.
X
X
X
X
Actividad 4.1.3. Elaboración y presentación de Informe final. Supervisión
2
Adquisición de mobiliario y equipo educativo.
Actividad 2.1.2. Proceso de adquisición de mobiliario y equipo.
Acción 3.1.
Recursos
Suficiente y adecuado mobiliario y equipo educativo.
Actividad 2.1.1. Estudio de mercado para adquisición de mobiliario y equipo.
Componente 3.
Responsables
X
Actividad 1.1.3. Liquidación de obra de infraestructura educativa y de servicios
Acción 2.1.
Metas
Suficiente y adecuada infraestructura pedagógica y complementaria. Construcción de adecuada infraestructura pedagógica y complementaria con cerco perimétrico caravista.
Actividad 1.1.1. Proceso de adquisición de bienes y servicios para obras.
Componente 2.
Duración (Meses)
7
X X
X
X
X
X
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PROYECTO: “AM PLIACIÓN Y M EJORAM IENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIM ARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80298 – CASERIO DE POLLO, DISTRITO DE OTUZCO”
Tabla 10: Plan de implementación del proyecto según actividades – Alternativa 2 Descripción de Componentes / Actividades Expediente Técnico y estudio definitivo Componente 1. Acción 1.2.
1
2
3
Meses 4
5
6
X
X
X
X
X
X
3 profesionales
2
Firma contratada
Municipalidad Provincial de Otuzco
2 profesionales
X
5
Infraestructura educativa y complementaria (03 aulas primaria, 02 inicial, modulo administrativo, Psicomotricidad.)
Municipalidad Provincial de Otuzco
Equipo de obras
X
1
Informe de Liquidación aprobado
Municipalidad Provincial de Otuzco
Equipo de obras
2
Estudio de mercado aprobado
Municipalidad Provincial de Otuzco
2 profesionales
X
5
4 set de mobiliario y equipo de educación inicial instalados. 4 set de juegos recreativos
X
X
X
X
Municipalidad Provincial de Otuzco
Equipo de obras
X
1
01 informe de conformidad.
Municipalidad Provincial de Otuzco
Equipo de obras
3
01 Estudio de mercado aprobado
Municipalidad Provincial de Otuzco
2 profesionales
4
Adquisición de 4 Sets de Materiales educativos de educación inicial
Municipalidad Provincial de Otuzco
2 profesionales
4
01 informe de conformidad.
Municipalidad Provincial de Otuzco
Firma contratada
1
Proveedor de capacitación contratado
Municipalidad Provincial de Otuzco
1 profesional
4
Docentes capacitados en pedagogía y diseño curricular
Municipalidad Provincial de Otuzco
Firma contratada
1
Informe final aprobado
Municipalidad Provincial de Otuzco
1 profesional
5
01 Obra Supervisada
Municipalidad Provincial de Otuzco
Firma contratada
Suficiente y adecuado material educativo. Adquisición de material educativo.
Actividad 3.1.1. Proceso de selección de proveedores de capacitación.
X
Actividad 3.1.2. Desarrollo de la capacitación a los docentes.
X X
Actividad 3.1.3. Elaboración y presentación de Informe final.
X X
X
X
X
X
X
X
Adecuadas metodologías de enseñanza-aprendizaje acorde con la realidad local. Capacitación a los docentes en pedagogía y Diseño curricular.
Actividad 4.2.1. Proceso de selección de proveedores de capacitación.
X
Actividad 4.2.2. Desarrollo de la capacitación a los docentes.
X
X
X
X
Actividad 4.2.3. Elaboración y presentación de Informe final. Supervisión
Municipalidad Provincial de Otuzco
X
Actividad 2.1.3. Recepción e instalación de mobiliario y equipo.
Acción 4.1.
Expediente técnico aprobado
Adquisición de mobiliario y equipo educativo.
Actividad 2.1.2. Proceso de adquisición de mobiliario y equipo.
Componente 4.
1
Suficiente y adecuado mobiliario y equipo educativo.
Actividad 2.1.1. Estudio de mercado para adquisición de mobiliario y equipo.
Acción 3.1.
Recursos
X
Actividad 1.2.3. Liquidación de obra de infraestructura educativa y de servicios
Componente 3.
Responsables
X
Actividad 1.2.2. Construcción de infraestructura educativa y complementaria
Acción 2.1.
Metas
Suficiente y adecuada infraestructura pedagógica y complementaria. Construcción de adecuada infraestructura pedagógica y complementaria con cerco perimétrico de ladrillo kinkong tarrajeado.
Actividad 1.2.1. Proceso de adquisición de bienes y servicios para obras.
Componente 2.
Duración (Meses)
7
X X
X
X
X
X
Pág. 21
PROYECTO: “AM PLIACIÓN Y M EJORAM IENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIM ARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80298 – CASERIO DE POLLO, DISTRITO DE OTUZCO”
L. Marco Lógico
PROPÓSITO
FIN
Tabla 11: Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
Incremento del nivel de educación básica regular en los pobladores del Distrito de Otuzco
• Al año 2017 la población estudiantil de la institución educativa, habrá mejorado en un 80% los rendimientos de los alumnos. • Al 2016, el servicio educativo Se ha coberturado en un 90% . • A los 05 años de terminada la ejecución del proyecto se incrementado el nivel de satisfacción del proceso educativo en un 10% anual.
Los alumnos atendidos tendrán seguridad física y confort, por lo que estarán motivados y mejorarán su Ampliación y Mejoramiento del rendimiento escolar. Servicio Educativo del Nivel A un año después de la ejecución del proyecto los Inicial y Primaria en la niños y niñas de educación inicial muestran Institución Educativa Nº 80298 habilidades de aprendizaje. – Caserío de Pollo, Distrito de A un año de finalizar el proyecto los niños y niñas de Otuzco. educación primaria muestran capacidades de comprensión lectora y producción de textos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN Evaluación continúa de los niños y niñas de la I.E. para verificar el nivel de los principales indicadores. • Nóminas de matrículas y actas de notas • Reportes de indicadores sociales del distrito. • Encuesta a padres de familia Entrevista realizada a los docentes. Evaluaciones a los niños/as. • Visitas de inspección técnica de la infraestructura educativa • Informe de acciones realizadas sobre trabajos de mantenimiento de la infraestructura educativa
SUPUESTOS
Institución educativa mantiene su compromiso con el servicio educativo de educación inicial y realiza alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas para la sostenibilidad del servicio.
Alumnos y docentes, desarrollan sus actividades educativas aprovechando al máximo su capacidad instalada. Administrativos desarrollan sus actividades eficientemente.
• Registros de matriculas • Información del INEI.
Pág. 22
PROYECTO: “AM PLIACIÓN Y M EJORAM IENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y
COMPONENTES
Componente 1. Suficiente y adecuada infraestructura pedagógica y complementaria. Componente 2. Suficiente y adecuado mobiliario y equipo educativo. Componente 3. Suficiente y adecuado material educativo. Componente 4. Adecuadas metodologías de enseñanza-aprendizaje acorde con la realidad local.
ACTIVIDADES
PRIM ARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80298 – CASERIO DE POLLO, DISTRITO DE OTUZCO”
Elaboración de Expediente Técnico. S/. 160,681.00 Documento del expediente técnico de infraestructura (planos, presupuestos, Suficiente y adecuada infraestructura pedagógica y entre otros). Acción 1.1. Construcción de complementaria. Cuaderno de obra. adecuada infraestructura S/. 5,356,029.63 Documento del expediente técnico de pedagógica y complementaria Suficiente y adecuado mobiliario y equipo educativo. equipamiento (especificaciones técnicas con cerco perimétrico S/. 34,240.00 de equipos y mobiliario). caravista. Acción 2.1. Suficiente y adecuado material educativo. Documento del plan de capacitación Adquisición de mobiliario y S/. 1,900.00 especializada. equipo educativo. Acción 3.1. Adecuadas metodologías de enseñanza-aprendizaje Ordenes de servicio de adquisición de Adquisición de material acorde con la realidad local. bienes y servicios para la ejecución del educativo. Acción 4.1. S/. 3,200.00 proyecto. Capacitación a los docentes en Informes mensuales de unidad ejecutora pedagogía y Diseño curricular. Supervisión/. 160,681.00 sobre el avance del proyecto. Facturas de compra de bienes y servicios INVERSIÓN TOTAL. S/. 5,716,731.63 del proyecto.
El 100% de los alumnos que asisten al centro educativo utilizan infraestructura pedagógica en óptimas condiciones. 100% de equipos y mobiliarios adquiridos, instalados y funcionando en cada uno de los ambientes académicos y de servicios, con características técnicas adecuadas para brindar el servicio educativo. 100 % de docentes de planta capacitados.
Documentos de liquidación y entrega de obra. Documentos de inventario y distribución de infraestructura física. Documentos de inventario de los equipos y mobiliarios. Documentos de resultados de evaluación de los docentes durante el proceso de capacitación. Documentos de liquidación de la Obra e informe de cierre del PIP
Eficiente gestión y aprovechamiento de la capacidad instalada de infraestructura. Los equipos y los mobiliarios son bien administrados, y estos son utilizados de manera eficiente considerando los estándares óptimos de uso. Docentes capacitados se identifican con la institución y desempeñan su labor eficientemente.
La Unidad Ejecutora cumple con el cronograma de avance físico programado. La Unidad ejecutora cumple al 100% con la ejecución del proyecto según expediente técnico aprobado. La adquisición del equipamiento se realiza teniendo en cuenta las especificaciones técnicas según el requerimiento del proyecto. La comisión usuaria del proyecto participa activamente en los procesos de adquisición de equipos y mobiliario. Los Docentes participan activamente en los cursos de capacitación que forman parte del proyecto.
Elaborado por el equipo consultor
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II ASPECTOS GENERALES
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Capítulo 2 : ASPECTOS GENERALES 2.1. Nombre y localización del proyecto “Ampliación y mejoramiento del servicio educativo del nivel Inicial y Primaria en la Institución Educativa Nº 80298 – Caserío de Pollo, Distrito de Otuzco”. Departamento
:
La Libertad
Provincia
:
Otuzco
Distrito
:
Otuzco
Caserío
:
El Pollo
Jurisdicción
:
UGEL / Otuzco
Zona
:
Rural
Región Natural
:
Sierra
Código modular
:
0269258
Nivel / Modalidad
:
Inicial / Primaria
Gestión
:
Pública
Imagen 01: Localización del proyecto a nivel provincial
PROVINCIA OTUZCO
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Imagen 02: Localización del proyecto a nivel distrital
DISTRITO DE OTUZCO
I.E. 80298 Pollo
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Accesibilidad a la zona del proyecto El acceso es por medio de una trocha carrozable que pasa de Otuzco al Caserío Unión Muchamaca. La Institución Educativa N°80298 se ubica a 12 km de la ciudad de Otuzco.
2.2. Institucionalidad Unidad Formuladora UNIDAD FORMULADORA NOMBRE
Municipalidad Distrital de Otuzco
SECTOR
Gobiernos Local
PLIEGO
Municipalidad Provincial de Otuzco
PERSONA RESPONSABLE FORMULADOR DIRECCION
Unidad Ejecutora UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE
Municipalidad Distrital de Otuzco
SECTOR
Gobiernos Local
PLIEGO
Municipalidad Provincial de Otuzco
ÓRGANO TÉCNICO RESPONSABLE PERSONA RESPONSABLE DIRECCIÓN
Órgano técnico de la entidad que se encargará de coordinar o ejecutar los aspectos técnicos del PIP. El Fondo Social cuenta con personal técnico especializado para el seguimiento, monitoreo y supervisión de la ejecución de obras públicas.
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2.3. Marco de Referencia 2.3.1.
Antecedentes del Proyecto:
Hasta la actualidad la I.E. no brinda servicio educativo en condiciones óptimas, es por ello que, se ha creído conveniente la elaboración del Estudio de PRE-INVERSIÓN a nivel de perfil del PIP: “Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial y Primaria en la Institución Educativa Nº 80298 – Caserio de Pollo, Distrito De Otuzco”. El presente proyecto plantea la construcción de adecuada infraestructura pedagógica y complementaria; la adquisición de mobiliario y equipo educativo; Capacitación a los padres de familia y docentes. 2.3.2.
Pertinencia del PIP
Este proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de Política del Sector Educación: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993 Artículo 17.- Obligatoriedad de la educación inicial. La educación inicial es obligatoria. En las instituciones del Estado, la educación es gratuita (…) con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa… El Estado promueve la creación de centros de educación donde la población los requiera. El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Asimismo fomenta la educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona. Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Promueve la integración nacional. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Nº 28044 Artículo 3°.- La Educación como Derecho La educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos y la universalización de la educación básica. La sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho a participar en su desarrollo Artículo 12°.- Universalización de la Educación Básica
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Para asegurar la universalización de la educación básica en todo el país como sustento del desarrollo humano, la educación es obligatoria para los estudiantes de los niveles de inicial. El Estado provee los servicios públicos necesarios para lograr este objetivo y garantiza que el tiempo educativo se equipare a los estándares internacionales. Corresponde a los padres, o a quienes hagan sus veces, asegurar la matrícula oportuna de los estudiantes y su permanencia en los centros y programas educativos. PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL AL 2021. La educación que queremos para el Perú OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
OPORTUNIDADES Y RESULTADOS EDUCATIVOS DE IGUAL CALIDAD PARA TODOS 1. (…) 2. Ampliar el acceso a las educaciones básicas a los grupos hoy desatendidas.
Políticas al 2021
2.1. Universalizar el acceso a la educación inicial formal de niños y niñas de 3, 4 y 5 años de edad.
OBJETIVO
MAESTROS BIEN PREPARADOS QUE EJERCEN PROFESIONALMENTE LA
ESTRATÉGICO 3
DOCENCIA Sistema integral de formación docente Sistema integral de formación docente inicial y continua acorde a los avances
Resultado 1
pedagógicos y científicos, a las prioridades educativas y a la realidad diversa y pluricultural del país; propicia equipos docentes que se desempeñan de manera ética y competente y son valorados por ella y sus estudiantes.
Políticas al 2021
Mejorar y reestructurar los sistemas de formación inicial y continua de los profesionales de la educación.
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE OTUZCO 2011 2021 EJE ESTRATÉGICO 3: DESARROLLO SOCIO - CULTURAL. CIUDADANOS CON SALUD, EDUCACIÓN Y EMPLEO Este eje está referido a la dimensión social y desde un enfoque de desarrollo humano: promover el desarrollo de capacidades y disfrutar de una educación y salud de calidad. OBJETIVO ESTRATÉGICO
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• Mejorar la calidad educativa de los pobladores en función de su realidad y las necesidades de la población. A través de este objetivo se busca implementar currículas y modelos educativos de acuerdo a la realidad local (…). Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 - Anexo SNIP 01
FUNCIÓN 22: Educación Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en materia de educación a nivel nacional, asegurando la formación intelectual, moral, cívica y profesional de la persona, para su participación eficaz en el proceso de desarrollo socioeconómico.
DIVISIÓN FUNCIONAL 047: Educación básica Conjunto de acciones orientadas a brindar la educación básica, en los niveles inicial, primaria, secundaria, alternativa y especial, para facilitar la participación de la persona en el proceso de desarrollo socio- económico.
Grupo Funcional 0103: Educación inicial Comprende las acciones que promueven el desarrollo de las capacidades y aptitudes de los niños y niñas, desde su nacimiento hasta los 6 años.
Grupo Funcional 104: Educación primaria Comprende las acciones desarrolladas para consolidar la formación de competencias básicas de los niños y las niñas que se encuentran, como promedio, entre los 06 y 12 años de edad. Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Anexo SNIP 04
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 Anexo SNIP 05
Contenidos mínimos generales del estudio de pre inversión a nivel de perfil de un proyecto de inversión pública
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III IDENTIFICACIÓN
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Capítulo 3 : IDENTIFICACIÓN 3.1. Diagnóstico de la situación actual. 3.1.1.
El área de estudio y área de influencia:
En este caso el área de estudio es igual que el área de influencia, lugar donde se encuentra la población afectada, y físicamente, el caserío de Pollo limita: Por el Norte
:
Caserío Pachín Alto
Por el Sur
:
Nuevo Amanecer
Por el Este
:
Caserío Pachín Alto y Cuyunday
Por el Oeste
:
Caserío de Carnachique y Machigón
Ri=2km Rp=1.5km
El área de influencia comprende un radio que representa la distancia máxima de las viviendas de los niños/as a la I.E. 80298 – Pollo, o, el tiempo máximo del recorrido de dichos niños/as de su vivienda al local educativo.
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Tabla 12: Zonas de influencia referencial
Zonas
Nivel educativo
Rural
Inicial
Distancia máxima Radio de influencia 2000 m.
Rural
Primaria
1,500 m.
Tiempo máximo en transporte o a pie. 30' 30 „
Fuente: OINFE - Normas Técnicas para el Diseño de Locales de EBR. Diagnóstico del área de estudio Aspecto económico: Las familias del Caserío de Pollo tienen como actividad principal la agric ultura y como actividad secundaria la crianza de animales mayores (vaca, toros, caballos, etc.) y menores (cuyes, gallinas, cerdos, etc.) y utiliza productivamente el conjunto de la fuerza de trabajo doméstica (madre, padre e hijos) y los recursos naturales, para garantizar la subsistencia de la unidad familiar. Aspecto Social: El 90% de las familias son hogares constituidos por el matrimonio:
Unifamiliar: Multifamiliar: Propia: Alquilada:
80% 20% 95% 5%
Las viviendas son propias y el material utilizado en la construcción de las viviendas es de material rustico, el piso de las viviendas en de tierra aplanada, el techo de teja, las paredes son de adobe o tapia y tienen al menos 1 habitación como depósito para actividad económica. Servicios básicos: Los servicios básicos representan una alta incidencia en el desarrollo de las personas: agua, desagüe y energía. En el área de estudio se encontró lo siguiente: El 85% de las viviendas tiene agua fuera de la vivienda y el 15% no tienen conexiones de agua y se abastece de puquios.
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El 70% de las viviendas tiene acceso a instalaciones sanitarias fuera de la vivienda y el 30% no tienen instalaciones sanitarias mejoradas que impidan el contacto de personas, animales e insectos con las excretas. El 97% cuenta con el servicio de energía eléctrica y solo el 3% no cuenta con servicio eléctrico. Análisis de peligros en la zona afectada No existe historial de peligros naturales en la zona donde se pretende ejecutar el proyecto, del mismo modo no existen estudios que pronostiquen la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona analizada, la probabilidad de ocurrencia de peligros es muy baja; del mismo modo los sismos tienen frecuencia e intensidad bajas.
Tabla 13: Análisis de peligros en la zona afectada
Pregunta
SI
NO
¿Existe un Historial de Peligros
Comentarios No existe un historial de
Naturales en la zona en la cual se
X
pretende ejecutar el proyecto?
peligros naturales en la zona de ejecución del proyecto.
¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros
X
naturales en la zona bajo análisis? ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida útil
X
Muy baja
del proyecto? Frecuencia PELIGROS
SI
Intensidad
NO Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
Sismos
X
X
X
Fuente: Estudio de campo – Elaborado por el Equipo Consultor
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3.1.2.
Población estudiantil: La Institución educativa atiente a 24 alumnos del nivel inicial y 48 del nivel primario, haciendo un total de 72 alumnos. Así como se especifica en la siguiente tabla: Tabla 14: Total de alumnos matriculados en la I.E. 2014. Sexo Total Grado / Edad 2014 H M
3.1.3.
Nivel inicial 3 años 4 años 5 años Nivel primaria 1° grado 2° grado 3° grado 4° grado 5° grado 6° grado
4 3 6
2 3 6
6 6 12
6 10 1 2 1 5
6 4 3 2 6 2
12 14 4 4 7 7
TOTAL
38
34
72
Situación de los servicios en los que intervendrá el PIP
DIAGNÓSTICO DEL TERRENO ASIGNADO La Institución Educativa cuenta con saneamiento físico legal, el área total del predio es de 2822 m 2 y se encuentra ubicado a 12 km de la ciudad de Otuzco. Tabla 15: Ambientes de infraestructura existente.
Ítem 2.01
2.01
2.02
2.03
Descripción PABELLON 1 1º PISO: 3 aulas de primaria, 1 de inicial 2º PISO: Dirección, secretaria, almacenes PABELLON 2 Cocina PABELLON 3 1º PISO: S.U.M / Comedor 2º PISO: Sala de Reuniones OTROS Patio central Losa deportiva + gradería Veredas Cerco metálico lateral
Unidad Metrado
m2 m2
599.36
60.62
m2 359.2 m2 897.38
ml
239.15
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DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL Actualmente la infraestructura se encuentra distribuida en 5 ambientes pedagógicos y 7 complementarios incluyendo servicios higiénicos.
PRIMER PISO
SEGUNDO PISO
A continuación se decribe el estado, grado de adecuación y recomendación para la intervención de los ambientes pedagógicos y complementarias.
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Tabla 16: Total de alumnos matriculados en la I.E. 2014. Área (m2) Grado de Infraestructura Estado Recomendación aprox. Adecuación Ambientes Educativos (aulas) Primer Piso Aula 3 y 4 años Aula 5 años
50.22
Operativo
Inadecuado
Sustituir
50.46
Operativo
Inadecuado
Sustituir
1 y 2 grado
48.48
Operativo
Inadecuado
Sustituir
3 y 4 grado
48.48
Operativo
Inadecuado
Sustituir
5 y 6 grado
50.48
Operativo
Inadecuado
Sustituir
Ambientes Complementarios Dirección
50.22
Operativo
Inadecuado
Sustituir
Cocina
93.36
Operativo
Inadecuado
Sustituir
Sala de Usos Múltiples
93.36
Operativo
Inadecuado
Sustituir
Dormitorio
28.73
Operativo
Inadecuado
Sustituir
Dormitorio
28.73
Operativo
Inadecuado
Sustituir
Dormitorio
28.73
Operativo
Inadecuado
Sustituir
Servicios Higiénicos
7.51
Operativo
Inadecuado
Sustituir
Segundo Piso
Se recomienda edificar nueva infraestructura por las razones que se muestra y describe a continuación:
La infraestructura existente no presta seguridad debido al material empleado, así mismo presenta un deterioro progresivo debido al inadecuado sistema de drenaje.
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Actualmente la I.E. 80298 Pollo atraviesa por uno de los peores males que puede enfrentar una edificación, las humedades por filtración. Estas generalmente se producen
como
consecuencia
de
zonas
sin
impermeabilizar
o
con
impermeabilización deficiente que permite el paso de agua a través de la fachada.
El agua presente en las tierras que están en contacto directo con los muros, se filtran a través de los mismos generan una serie de problemas en los materiales de construcción con el consiguiente daño a nivel estructural del edificio, desprendimiento de los revestimientos interiores y sobre todo la entrada de agua al interior de la institución educativa, creando un ambiente con humedades, insalubre y no apto para el desarrollo de las actividades educativas. Muchas veces si no se presta la atención necesaria, el problema puede resultar difícil de solucionar. Las consecuencias más comunes de tener humedades por filtración incluyen la degradación estructural, inundaciones, la disgregación del revoque, la entrada de agua y la formación de hongos, creando un ambiente insalubre para los estudiantes.
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EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
RECURSOS PEDAGOGICOS (materiales educativos)
La I.E.I. cuenta con materiales concretos autogestionados, es decir, de procedencia de los padres o profesoras según como se detalla en el siguiente cuadro: Tabla 17: M ateriales educativos concretos
uso/ confirmar con niños
RINCON HOGAR 1 Muñecos varios 2 Cocinita 3 Juegos de ollitas RINCON TEATRO 4 Títeres varios 5 Disfraces 6 Máscaras
Programa
Municipio
profesor
padres
MATERIALES CONCRETOS (AUTOGESTIONADOS)
NUMERO
procedencia
x x
RINCON ED SICOMOTRIZ 7 Pelota grande 8 Pelotas de tela 9 Sogas 10 Juego de ligas RINCON JUEGOS TRANQUILOS 11 Rompecabezas x
el material está en uso durante la clase
Estado de conservación
x
x x x
Mal estado Mal estado Mal estado
x x x
x x x
Mal estado Mal estado Mal estado
x
x
Mal estado
x
Mal estado
x
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La mayoría de los materiales autogestionados han sido donados por las profesoras de la I.E. son necesarios pero no suficientes; son usados y manipulados durante la clase para estimular el desarrollo integral de los niños y niñas de 3 a 5 años de edad. Sin embargo se requieren nuevos módulos de materiales concretos que permita a los niños y niñas conocer las características físicas de los objetos y sus relaciones, además estas edades son determinantes para el desarrollo de capacidades de análisis, observación y comparación. RECURSOS HUMANOS Actualmente para brindar el servicio educativo se cuenta con una directora y una docente. Tabla 18: Situación Actual de los Recursos Humanos Personal
Cantidad
Años de servicio
Directora
1
27
Docente
3
25
Administrativo
0
0
Auxiliar
0
0
Total
2
0
Elaborado por el Equipo Consultor
La directora cuenta con 27 años de servicio, pero en la I.E. Viene trabajando un año en calidad de directora nombrada, los 3 docentes (2 para el nivel primario y 1 para inicial) trabajan a tiempo completo, 25 horas semanales, lo cual coincide con el número de horas de clase de los alumnos. GESTIÓN DE LA I.E. Dada la naturaleza de la gestión en educación inicial se requiere de personas que establezcan con él una relación cálida y respetuosa que de forma inteligente, reconozcan e interpreten sus necesidades de los niños y niñas. En los primeros años es un factor determinante para el desarrollo de la personalidad, por lo cual su desatención o atención inadecuada podría condicionar daños irreversibles en el desarrollo humano.
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1. Hora de entrada Saluda a cada uno de los niños con una sonrisa y un tono amable Saluda de manera general /o a cada uno de los niños con una sonrisa/ o un tono amable No recibe a los niños en la puerta. Los niños entran solos al aula. 2. Aseo para el refrigerio Les dice a los niños que se laven las manos antes y después del refrigerio. Les dice a los niños que se laven las manos antes o después del refrigerio. No les dice a los niños que se laven las manos. 3. Supervisión durante el refrigerio Está atenta a lo que los niños están haciendo. Sólo los mira de manera intermitente o cuando hay algún problema. No supervisa a los niños durante el refrigerio. 4. Supervisión durante el recreo Está atenta a lo que los niños están haciendo. Sólo los mira de manera intermitente o cuando hay algún problema. No supervisa a los niños durante el recreo. 5. En la Sesión de Aprendizaje (antes del recreo) Momento de ejercitación Se pasea por el aula, monitorea el trabajo y brinda retroinformación. Solo se acerca a los niños para apoyarlos cuando se lo solicitan / Se pasea por el aula sin dar retroalimentación. No monitorea a los niños / Ante pedidos de ayuda no se acerca. Momento de verificación Utiliza medios de verificación. Si identifica algún problema de comprensión actúa para resolverlo y luego vuelve a verificar Utiliza medios de verificación. Si identifica algún problema actúa para resolverlo pero no vuelve a verificar Si identifica algún problema, no actúa para resolverlo / No utiliza medios para verificar la comprensión 6. Uso de Materiales concretos Durante el periodo de observación la docente motivó a que los niños tomaran algún material concreto, les explica brevemente de qué se trata el cuento o texto informativo, les da tiempo para que se familiaricen con el texto y después retroalimentó Durante el periodo de observación los niños usaron los materiales concretos sin ninguna asesoría o acompañamiento de la docente Durante el periodo de observación los niños no utilizaron materiales concretos 7. Uso de materiales impresos Durante el periodo de observación la docente estimuló a que los niños manipularan algún material impreso, indicándoles qué podían aprender, cómo se usaba , dejó que los niños continuaran solos y después retroalimentó Durante el periodo de observación la docente estimuló a que los niños manipularan algún material impreso sin darles indicaciones Durante el periodo de observación los niños no utilizaron materiales Impreso 8. Idioma Utilizado Predominantemente Durante: Hora de entrada Aseo para el refrigerio Supervisión durante el refrigerio Supervisión durante el recreo Momento de ejercitación Momento de verificación
CHEC x
x
x
x
x
x
x
x
Castellano Castellano Castellano Castellano Castellano Castellano
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ANALISIS DE RIESGOS
ANALISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES DE LOCALIZACION Y DISEÑO LISTA DE GENERACIÓN DE VULNERABILIDAD EN EL PROYECTO Lista de generación de Vulnerabilidad en el Proyecto A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización) 1.- ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros de origen natural? 2.- Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta? B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (diseño) 1.- ¿La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? 2.- ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características Geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? 3.- ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? 4.- ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 1.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales? 2.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daño s ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
SI
NO
X X
X X X X
X
X
Elaborado por el Equipo Consultor.
3.1.4.
Diagnóstico de los involucrados en el PIP
A continuación se detalla la participación de las entidades involucradas y los beneficiarios: La Municipalidad Provincial de Otuzco, sus roles son: Proporcionar los medios financieros para la mejora de la infraestructura y equipamiento de las instituciones educativas y así contribuir al desarrollo de las instituciones educativas.
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La Institución Educativa N° 80298, es la institución pública local del sector educación. Sus roles principales son: Posibilitar que los estudiantes desarrollen una cultura de valores y adquieran COMPETENCIAS básicas para alcanzar condiciones de vida digna, plena y próspera; implementar las políticas y programas en educación emanadas de los órganos centrales y locales del sector educación, teniendo como fin principal el logro de los aprendizajes y la formación integral de sus estudiantes. La Dirección de la Institución Educativa, es el órgano de gestión de la institución educativa. Sus roles son: Posibilitar que la institución educativa brinde un servicio de calidad; realizar de forma coordinada con la APAFA trabajos de gestión para el mejor desarrollo de la institución; coordinar con las instancias del sector educación sobre los logros de las metas de educación; garantizar ante el sector educación y a los padres de familia la oferta de un servicio de calidad en educación. La APAFA / CONEI, es la asociación que representa a los padres de familia que tienen hijos estudiando en la institución educativa. Sus roles se centran en: velar por un adecuado manejo de los recursos económicos recaudados por concepto de derecho de APAFA; ser la responsable de representar a los padres de familia ante cualquier institución para las gestiones y otros fines; velar para que se brinde un adecuado servicio educativo por parte de la institución y en coordinación con la Dirección del mismo, implementar medidas correctivas. También como apoyo a la gestión educativa, colaborar en el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de la correspondiente institución educativa, de acuerdo a sus posibilidades. Tabla 19: Gestión de APAFA, CONEI, Comité de aula, Control y Supervisión
¿Cuenta con apoyo del COMITÉ DE AULA para acciones a favor de la IE? Puede marcar varias respuestas
¿Cuenta con apoyo de la APAFA para acciones a favor de la IE? Puede marcar varias respuestas
¿Cuenta con apoyo del CONEI para acciones a favor de la IE? Puede marcar varias respuestas
Si , apoya con fondos para mejora de la infraestructura
X
Si , apoya con fondos para mejora de la infraestructura
X
Si , apoya con fondos para mejora de la infraestructura
X
Sí, apoya con mano de obra para mejora de la infraestructura
X
Sí, apoya con mano de obra para mejora de la infraestructura
X
Sí, apoya con mano de obra para mejora de la infraestructura
X
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Sí, apoya con fondos para la adquisición de útiles escolares
Sí, apoya con fondos para la adquisición de útiles escolares
Sí, apoya con fondos para la adquisición de útiles escolares
Sí, apoya a las maestras en el cuidado de los niños
Sí, apoya a las maestras en el cuidado de los niños
Sí, apoya a las maestras en el cuidado de los niños
Sí, apoya a las maestras enseñando algunas cosas
Sí, apoya a las maestras enseñando algunas cosas
Sí, apoya a las maestras enseñando algunas cosas
No contamos con apoyo de la APAFA/ No tenemos APAFA
No contamos con apoyo del CONEI/ no tenemos CONEI
No contamos con apoyo del Comité de aula / no tenemos Comité de aula
X
La UGEL Otuzco, es el órgano administrativo provincial del sector educación en la jurisdicción de la Provincia de Otuzco y su finalidad es conducir en forma eficiente la administración de los servicios educativos. BENEFICIARIOS (niños/as nivel inicial y primario),
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Tabla 20: Grupos involucradas y beneficiarios.
GRUPOS INVOLUCRADOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES
Deficiente nivel Brindar apoyo por MUNICIPALIDAD educativo de la competencias y PROVINCIAL DE población estudiantil funciones en materia de OTUZCO de la zona afectada educación
DIRECTOR DE LA I.E
ESTRATEGIAS
ACUERDOS Y COMPROMISOS
Brindar facilidades para Formular el estudio de el estudio de preinversión, expediente preinversion y la técnico y financiamiento ejecución del proyecto de la ejecución del de inversión pública. proyecto.
Mejorar el servicio Inadecuadas educativo con condiciones para infraestructura adecuada, Gestionar ante la MPO, brindar el servicio equipos y mobiliarios para que ésta educativo por parte suficientes y adecuados. intervenga en la I.E de la I.E Personal docente con calificación adecuada
Gestionar la intervención de la Municipalidad y participar en todas las fases del proyecto en coordinación con la MPO
Promover y participar en Capacitarse y Los docentes de la la mejora de las actualizarse I.E. no cuentan con Solicitar a la condiciones de continuamente para las condiciones Municipalidad mediante DOCENTES DE infraestructura como brindar mejor apropiadas para el gestión de Dirección, su LA I.E. logística para elevar el enseñanza. Velar por el desempeño óptimo intervención en el centro nivel educativo de la mantenimiento de la de su función educativo. población escolar de la infraestructura equipos educativa zona en estudio y mobiliario de la I.E
Inadecuadas condiciones para el UGEL-OTUZCO desarrollo de las clases pedagógicas
APAFA / CONEI DE LA I.E.
Deficiencias en el aprendizaje de sus hijos debido a las malas condiciones en la que reciben sus clases pedagógicas
Brindar apoyo Institucional para el Impulsar, organizar y mejoramiento de la Gestionar la calidad del promover el desarrollo de infraestructura de la I.E, servicio educativo de la la educación de la mediante la emisión I.E. y financiar la O&M población escolar del rápida de del local. área rural y urbana documentación necesaria para la intervención de la MPO Que sus hijos estudien en un ambiente seguro, Incentivar a los padres cuenten con adecuado más en las actividades Vigilar y supervisor la equipamiento y de la Institución. enseñanza hacía con mobiliario. Que sus hijos Participar e impulsar sus hijos en dicho reciban una enseñanza gestiones y acciones centro educativo. de calidad que contribuya positivas y de mejora con su mejor rendimiento para el centro educativo educativo.
Inadecuadas BENEFICIARIOS condiciones para el Mejorar las condiciones en infraestructura para el (niños de 3 a 5 desarrollo óptimo de desarrollo adecuado de años) y nivel sus clases primario la actividad educativa pedagógicas
Trasmitir su incomodidad a los padres de familia y docentes
Velar por el buen uso de la infraestructura, equipos y mobiliario
Elaborado por el Equipo Consultor
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3.2. Definición del problema y sus causas 3.2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL El problema central identificado por los involucrados en el proyecto se define como: PROBLEMA CENTRAL
Limitado e Inadecuado servicio educativo del Nivel Inicial y Primaria en la Institución Educativa Nº 80298 – Caserío de Pollo, Distrito de Otuzco.
3.2.2. ANÁLISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA CENTRAL Las principales causas del problema central, se han identificado mediante el estudio de campo realizado que a continuación se describen:
Inadecuadas condiciones físicas para brindar el servicio educativo.
Insuficientes e inadecuados medios didácticos para la enseñanza.
Inadecuado desempeño pedagógico de los docentes.
Insuficiente e inadecuada Infraestructura pedagógica y complementaria.
Insuficiente e inadecuado mobiliario y equipo educativo. Inadecuado e insuficiente material educativo.
Inadecuadas metodologías de enseñanza-aprendizaje acorde con la realidad local.
3.2.3. CLASIFICACIÓN DE LAS CAUSAS Las causas del problema central los clasificaremos en causas directas e indirectas como se detalla a continuación: CAUSAS DIRECTAS
Inadecuadas condiciones físicas para brindar el servicio educativo.
Insuficientes e inadecuados medios didácticos para la enseñanza.
Inadecuado desempeño pedagógico de los docentes. CAUSAS INDIRECTAS
Insuficiente e inadecuada Infraestructura pedagógica y complementaria.
Insuficiente e inadecuado mobiliario y equipo educativo. Inadecuado e insuficiente material educativo.
Inadecuadas metodologías de enseñanza-aprendizaje acorde con la realidad local.
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3.2.4. CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE CAUSAS PROBLEMA CENTRAL Limitado e Inadecuado servicio educativo del Nivel Inicial y Primaria en la Institución Educativa Nº 80298 – Caserío de Pollo, Distrito de Otuzco.
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Inadecuadas condiciones físicas para brindar el servicio educativo.
Insuficientes e inadecuados medios didácticos para la enseñanza.
Inadecuado desempeño pedagógico de los docentes.
Causa Indirecta 1
Causa Indirecta 2
Causa Indirecta 3
Causa Indirecta 4
Insuficiente e inadecuada Infraestructura pedagógica y complementaria.
Insuficiente e inadecuado mobiliario y equipo educativo.
Inadecuado e insuficiente material educativo.
Inadecuadas metodologías de enseñanza-aprendizaje acorde con la realidad local.
3.2.5. IDENTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL Se ha realizado el mismo procedimiento utilizado para las causas, teniendo en cuenta el estudio de campo realizado, el mismo que nos ha permitido identificar y establecer los principales efectos del problema:
Incremento del ausentismo y deserción escolar
Reducido nivel de desempeño de los alumnos según nivel educativo.
Reducido logro de aprendizaje de los alumnos según nivel educativo. Aumento del atraso escolar en la educación básica regular.
Ingreso tardío al servicio de educación básica regular según nivel educativo.
Bajo nivel de educación básica regular en los pobladores del Distrito de Otuzco
3.2.6. CLASIFICACIÓN DE LOS EFECTOS Las causas del problema central los clasificaremos en causas directas e indirectas como se detalla a continuación: EFECTO DIRECTO
Incremento del ausentismo y deserción escolar Reducido nivel de desempeño de los alumnos según nivel educativo.
Reducido logro de aprendizaje de los alumnos según nivel educativo.
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EFECTO INDIRECTO
Aumento del atraso escolar en la educación básica regular.
Ingreso tardío al servicio de educación básica regular según nivel educativo.
EFECTO FINAL
Bajo nivel de educación básica regular en los pobladores del Distrito de Otuzco
3.2.7. CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE EFECTOS
EFECTO FINAL Bajo nivel de educación básica regular en los pobladores del Distrito de Otuzco
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Aumento del atraso escolar en la educación básica regular.
Ingreso tardío al servicio de educación básica regular según nivel educativo.
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Incremento del ausentismo y deserción escolar
Reducido nivel de desempeño de los alumnos según nivel educativo.
Reducido logro de aprendizaje de los alumnos según nivel educativo.
PROBLEMA CENTRAL Limitado e Inadecuado Servicio Educativo del Nivel Inicial y Primaria en la Institución Educativa Nº 80298 – Caserío de Pollo, Distrito de Otuzco.
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3.2.8. ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL Bajo nivel de educación básica regular en los pobladores del Distrito de Otuzco
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Aumento del atraso escolar en la educación básica regular.
Ingreso tardío al servicio de educación básica regular según nivel educativo.
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Incremento del ausentismo y deserción escolar
Reducido nivel de desempeño de los alumnos según nivel educativo.
Reducido logro de aprendizaje de los alumnos según nivel educativo.
PROBLEMA CENTRAL Limitado e Inadecuado Servicio Educativo del Nivel Inicial y Primaria en la Institución Educativa Nº 80298 – Caserío de Pollo, Distrito de Otuzco.
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Inadecuadas condiciones físicas para brindar el servicio educativo.
Insuficientes e inadecuados medios didácticos para la enseñanza.
Inadecuado desempeño pedagógico de los docentes.
Causa Indirecta 1
Causa Indirecta 2
Causa Indirecta 3
Causa Indirecta 4
Insuficiente e inadecuada Infraestructura pedagógica y complementaria.
Insuficiente e inadecuado mobiliario y equipo educativo.
Inadecuado e insuficiente material educativo.
Inadecuadas metodologías de enseñanza-aprendizaje acorde con la realidad local.
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3.3. Objetivo del proyecto 3.3.1. DEFINICIÓN DEL OBJETIVO CENTRAL El objetivo central es lo que el PIP pretende lograr al finalizar su ejecución. Se ha definido el objetivo central del PIP como:
OBJETIVO CENTRAL
Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial y Primaria en la Institución Educativa Nº 80298 – Caserío de Pollo, Distrito de Otuzco. 3.3.2. ANÁLISIS DE MEDIOS DEL OBJETIVO CENTRAL Se ha definido los medios como el reemplazo de las causas por actividades que permitan solucionarlas, y son las siguientes:
Adecuadas condiciones físicas para brindar el servicio educativo Suficientes y adecuados medios didácticos para la enseñanza.
Adecuado desempeño pedagógico de los docentes.
Suficiente y adecuada infraestructura pedagógica y complementaria.
Suficiente y adecuado mobiliario y equipo educativo.
Suficiente y adecuado material educativo. Adecuadas metodologías de enseñanza-aprendizaje acorde con la realidad local.
3.3.3. CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS Los medios del objetivo central los clasificaremos en medios de primer nivel y el medios fundamentales como se detalla a continuación: MEDIOS DE PRIMER NIVEL
Adecuadas condiciones físicas para brindar el servicio educativo
Suficientes y adecuados medios didácticos para la enseñanza. Adecuado desempeño pedagógico de los docentes. MEDIOS FUNDAMENTALES
Suficiente y adecuada infraestructura pedagógica y complementaria. Suficiente y adecuado mobiliario y equipo educativo.
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Suficiente y adecuado material educativo.
Adecuadas metodologías de enseñanza-aprendizaje acorde con la realidad local.
3.3.4. CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE MEDIOS OBJETIVO CENTRAL Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial y Primaria en la Institución Educativa Nº 80298 – Caserío de Pollo, Distrito de Otuzco.
MEDIO DE PRIMER NIVEL
MEDIO DE PRIMER NIVEL
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Adecuadas condiciones físicas para brindar el servicio educativo
Suficientes y adecuados medios didácticos para la enseñanza.
Adecuado desempeño pedagógico de los docentes.
Medio Fundamental 1.
Medio Fundamental 2.
Medio Fundamental 3.
Medio Fundamental 4.
Suficiente y adecuada infraestructura pedagógica y complementaria.
Suficiente y adecuado mobiliario y equipo educativo.
Suficiente y adecuado material educativo.
Adecuadas metodologías de enseñanza-aprendizaje acorde con la realidad local.
3.3.5. IDENTIFICACIÓN DE LOS FINES DEL PROYECTO El alcance del objetivo del proyecto generará consecuencias positivas para la población beneficiada por el proyecto. Estas consecuencias positivas son los fines del proyecto y son los siguientes:
Disminución del ausentismo y deserción escolar
Incremento del nivel de desempeño de los alumnos según nivel educativo.
Incremento en el logro de aprendizaje de los alumnos según nivel educativo.
Disminución del atraso escolar en la educación básica regular. Incremento del ingreso oportuno al servicio de educación básica regular según nivel educativo. Incremento del nivel de educación básica regular en los pobladores del Distrito de Otuzco
3.3.6. CLASIFICACIÓN DE LOS FINES Los fines del objetivo central los clasificaremos en fines directos, indirectos y fin último como se detalla a continuación:
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FIN DIRECTO
Disminución del ausentismo y deserción escolar
Incremento del nivel de desempeño de los alumnos según nivel educativo. Incremento en el logro de aprendizaje de los alumnos según nivel educativo.
FIN INDIRECTO
Disminución del atraso escolar en la educación básica regular. Incremento del ingreso oportuno al servicio de educación básica regular según nivel educativo.
FIN ÚLTIMO
Incremento del nivel de educación básica regular en los pobladores del Distrito de Otuzco
3.3.7. CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE FINES FIN ÚLTIMO Incremento del nivel de educación básica regular en los pobladores del Distrito de Otuzco
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
Disminución del atraso escolar en la educación básica regular.
Incremento del ingreso oportuno al servicio de educación básica regular según nivel educativo.
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
Disminución del ausentismo y deserción escolar
Incremento del nivel de desempeño de los alumnos según nivel educativo.
Incremento en el logro de aprendizaje de los alumnos según nivel educativo.
OBJETIVO CENTRAL Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial y Primaria en la Institución Educativa Nº 80298 – Caserío de Pollo, Distrito de Otuzco.
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3.3.8. ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN ÚLTIMO Incremento del nivel de educación básica regular en los pobladores del Distrito de Otuzco.
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
Disminución del atraso escolar en la educación básica regular.
Incremento del ingreso oportuno al servicio de educación básica regular según nivel educativo.
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
Disminución del ausentismo y deserción escolar
Incremento del nivel de desempeño de los alumnos según nivel educativo.
Incremento en el logro de aprendizaje de los alumnos según nivel educativo.
OBJETIVO CENTRAL Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial y Primaria en la Institución Educativa Nº 80298 – Caserío de Pollo, Distrito de Otuzco.
MEDIO DE PRIMER NIVEL
MEDIO DE PRIMER NIVEL
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Adecuadas condiciones físicas para brindar el servicio educativo
Suficientes y adecuados medios didácticos para la enseñanza.
Adecuado desempeño pedagógico de los docentes.
Medio Fundamental 1.
Medio Fundamental 2.
Medio Fundamental 3.
Medio Fundamental 4.
Suficiente y adecuada infraestructura pedagógica y complementaria.
Suficiente y adecuado mobiliario y equipo educativo.
Suficiente y adecuado material educativo.
Adecuadas metodologías de enseñanza-aprendizaje acorde con la realidad local.
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3.4. Alternativas de solución 2.4.1. Relación de Medios Fundamentales Para encontrar las alternativas de solución analizamos los medios fundamentales, lo que será necesario implementar un conjunto de acciones para el logro de los mismos.
Medio Fundamental 1. Suficiente y adecuada infraestructura pedagógica y complementaria.
Medio Fundamental 2. Suficiente y adecuado mobiliario y equipo educativo.
Medio Fundamental 3. Suficiente y adecuado material educativo.
Medio Fundamental 4. Adecuadas metodologías de enseñanza-aprendizaje acorde con la realidad local. Los medios fundamentales se relacionan de la siguiente manera: Los medios fundamentales 1, 2, 3 y 4 son imprescindibles. Los medios fundamentales 1, 2, 3 y 4 son complementarios. 2.4.2. Planteamiento de acciones El planteamiento de acciones se realiza a partir de los medios fundamentales, las cuales son necesarias para el logro de los mismos, como se indica a continuación: MEDIOS FUNDAMENTALES / ACCIONES Medio Fundamental 1.
Medio Fundamental 2.
Medio Fundamental 3.
Suficiente y adecuada infraestructura pedagógica y complementaria.
Suficiente y adecuado mobiliario y equipo educativo.
Suficiente y adecuado material educativo.
Acción 2.1.
Acción 3.1.
Acción 4.1.
Adquisición de mobiliario y equipo educativo.
Adquisición de material educativo.
Capacitación a los docentes en pedagogía y Diseño curricular.
Acción 1.1. Construcción de adecuada infraestructura pedagógica y complementaria con cerco perimétrico caravista.
Medio Fundamental 4. Adecuadas metodologías de enseñanzaaprendizaje acorde con la realidad local.
Acción 1.2. Construcción de adecuada infraestructura pedagógica y complementaria con cerco perimétrico de ladrillo kinkong tarrajeado.
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Detalle del componente de infraestructura. 3 3.01
3.02
3.03
3.04
4 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 3.07 4.12 4.13
MODULO I
MODULO II
MODULO III
MODULO IV
OBRA NUEVA PRIMER PISO - COMEDOR - Comedor + - Cocina + - Despensa. PRIMER PISO – AULAS DE PRIMARIA - Aula de primaria Nº 01 + - Aula de primaria Nº 02 + - Aula de primaria Nº 03 + SEGUNDO PISO – ADMINISTRACIÒN - Dormito docente + - S.U.M + Secretaría + Dirección + SS.HH. + Sala de profesores PRIMER PISO – AULAS DE INICIAL Aula inicial 01 + Aula inicial 02 + SS. HH. + Aula exterior 01 + Aula exterior 02 PRIMER PISO – COLISEO Losa Polideportiva + SS.HH. para varones y damas + Cambiadores para varones y damas + Duchas para varones y damas. Escaleras en 2 tramos Escalera de un tramo para coliseo OBRAS EXTERIORES Patio Principal Área para juego de niños Área para asta de bandera Rampas de cemento frotachado y bruñado Veredas exteriores Grass natural en áreas circundantes Cerco perimétrico H= 3.50 m. con cerco
perimétrico caravista (alternativa 1) y con cerco perimétrico de ladrillo kinkong tarrajeado (alternativa 2). Área para cisterna y tanque elevado OBRAS EXISTENTES Módulo de baños existente
Metrado m2 89.25 m2
376.94
m2 216.64
m2 723.79
m2 m2
40.86 18.12
m2 m2 m2 m2 m2 m2
432.17 147.18 5.3 30.58 196.47 243.61
m
240.58
m2 und unid
12.84 1 1
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IV
FORMULACIÓN
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Capítulo 4 : FORMULACIÓN 4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto El período de evaluación del PIP comprende el período de ejecución del proyecto más diez (10) años de generación de beneficios. Y se define de la siguiente manera. Tabla 21: Horizonte de evaluación. del proyecto alternativo
HORIZONTE DE EVALUACION INVERSIÓN POST INVERSIÓN Año 0 Años 1 – 10 2 meses 6 meses
Elaboración del Expediente Técnico
Ejecución del Proyecto
Operación y Mantenimiento del proyecto. Evaluación Ex post
Elaborado por el Equipo Consultor
4.1.1.
Fase de Inversión y su duración
La fase de inversión comprende la elaboración del expediente técnico y/o estudio definitivo y la ejecución del PIP. En esta fase se incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física que permita la oferta de los servicios. A continuación se presenta un cuadro resumen del proyecto alternativo en el que se indica la duración de cada uno de los componentes y la unidad de tiempo con los que se trabajará cada uno de ellos, que tendrán la misma secuencia de ejecución y tiempo.
Fase de Inversión
Tabla 22: Duración de la fase de inversión de los proyectos alternativos 1 y 2
Componentes
Duración
Gestión del PIP
Convocatoria a licitación publica Firma del acta de buena pro Firma de contrato
Elaboración del Expediente Técnico
2 meses 2 meses
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Ejecución del PIP: Infraestructura
6 meses
Construcción de adecuada infraestructura pedagógica y complementaria con cerco perimétrico
Equipamiento
6 meses Adquisición de mobiliario y equipos educativos.
Material educativo
Adquisición de material para elaboración de material
6 meses
educativo. Capacitación
Implementación de un programa de desarrollo de
6 meses
capacidades didácticas a los docentes. Elaborado por el Equipo Consultor
4.1.2.
Fase de Post inversión
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto, así como su evaluación ex post. Consiste, básicamente, en la entrega de los servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesarios para ello: personal, insumos, servicios (luz, agua, teléfono), entre los principales. 4.1.3.
Análisis de riesgo para las decisiones de localización y diseño. Para la toma de decisiones de la localización se ha tenido en cuenta los posibles riesgos al que podría estar sujeto el proyecto; el cual se ha determinado que por la geografía y naturaleza de los suelos de la ciudad universitaria no hay riesgos de gran escala tomando como referencia los demás edificios construidos en la zona de intervención, según se puede apreciar en el siguiente cuadro.
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Tabla 23: Análisis de vulnerabilidad
Preguntas
SI
NO
A. Análisis de vulnerabilidad por exposición (localización) 1. ¿La Localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros de origen natural?
X
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro ¿Es posible técnicamente cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?
X
B. Análisis de vulnerabilidades por fragilidad (diseño) 1. ¿La Infraestructura va a ser construida siguiendo la normatividad vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?
X
2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
X
3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
X
4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
X
C. Análisis de vulnerabilidades por resiliencia. 1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?
X
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
X
También es necesario señalar que la infraestructura del presente proyecto ha sido diseñada de acuerdo a las Normas Técnicas y al Reglamento Nacional de Edificaciones.
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4.2. Determinación de la brecha oferta - demanda 4.2.1.
Análisis de la demanda
Servicios que ofrecerá cada proyecto alternativo Los proyectos alternativos determinados en el módulo de identificación, está referido a la prestación del servicio de educación Básica regular, específicamente el nivel Inicial y primaria. La Educación inicial constituye el I ciclo (0- 2 años) y II ciclo (3 – 5 año) de la Educación Básica Regular. Diagnóstico de la situación actual de la demanda a) Población de Referencia La población de referencia está conformada por la población total en edad escolar del área de influencia, en el nivel inicial (3, 4 y 5 años) y nivel primario (6 a 11 años). Para la determinación de la población de referencia, y aplicando una tasa de crecimiento de la Provincia de Otuzco 1.2%, se ha obtenido la población de referencia para el año 2015 al 2025, como vida útil del proyecto. Tabla 24: Población referencial Población según edad 03 años 04 años 05 años 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años
2,015 2,016 0 1 6 6 6 6 12 12 12 12 14 14 4 4 4 4 7 7 7 7 Fuente: I.E. 80298
2,017 2 6 6 12 12 14 4 4 7 7
2,018 3 6 6 12 12 15 4 4 7 7
2,019 4 6 6 13 13 15 4 4 7 7
2,020 2,021 5 6 6 6 6 6 13 13 13 13 15 15 4 4 4 4 7 8 7 8
2022 7 7 7 13 13 15 4 4 8 8
2023 8 7 7 13 13 15 4 4 8 8
2024 9 7 7 13 13 16 4 4 8 8
b) Población demandante potencial La Población Potencial. Es la proporción de la población referencial que por su edad y por su ubicación geográfica céntrica, en donde se ha determinado la construcción de la I.E, en un radio promedio de 2km para inicial y 1.5km para primaria. La demanda potencial se encuentra solo en el caserío de Pollo.
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2025 10 7 7 14 14 16 5 5 8 8
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c) Población demandante efectiva sin proyecto La Población Demandante Efectiva sin Proyecto. Es la proporción de la población que actualmente demanda de los de los Servicios Educativos de Nivel Inicial y primaria de la I.E. Para la proyección de la demanda se realizará con la tasa de crecimiento intercensal de la Provincia de Otuzco (1.2%). Tabla 25: Demanda Proyectada de alumnos del nivel inicial y primaria. AÑO
3 y 4años
5años
1 y2 grado
3y4 grado
5y6 grado
Tasa de crec. (%)
1.20%
1.20%
1.20%
1.20%
1.20%
2013
12
12
26
13
14
77
2014
12
12
26
13
14
78
2015
12
12
27
13
14
79
2016
12
12
27
13
15
80
2017
13
13
27
14
15
81
2018
13
13
28
14
15
82
2019
13
13
28
14
15
83
2020
13
13
28
14
15
84
2021
13
13
29
14
15
85
2022
13
13
29
14
16
86
2023 14 14 29 Fuente: Elaborado por el Equipo Consultor
15
16
87
Total
d) Población demandante efectiva con proyecto La población demandante efectiva con proyecto es igual a la demanda efectiva sin proyecto debido a que no se modifica la preferencia de los estudiantes en la zona de influencia. Estimación de la demanda a lo largo del horizonte: Para proyectar la demanda de la Institución Educativa tomaremos en cuenta la tasa intercensal 1.2%, a lo largo del horizonte de evaluación del 2015-2025. Tabla 26: Proyección de la demanda efectiva con proyecto 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AÑO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Demanda Efectiva
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
5
5
5
5
H. de Eval.
Alumnos/ aula N° de secciones
25 inicial /30 primaria 5
5
5
5
5
5
5
Elaborado por el Equipo Consultor
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La proyección de la demanda enfatiza que a lo largo del horizonte de evaluación se requiere contar con cinco (05) secciones para atender a la demanda educativa del nivel inicial (02) y primaria (03).
4.2.2.
Análisis de la oferta
Oferta Actual de Infraestructura: Actualmente los alumnos del nivel inicial y primaria realizan sus actividades académicas en la infraestructura con las siguientes características: Tabla 27: Situación actual de infraestructura I.E. Área (m2) Grado de Infraestructura Estado aprox. Adecuación
Recomendación
Ambientes Educativos (aulas) Primer Piso Aula 3 y 4 años
50.22
Operativo
Inadecuado
Sustituir
Aula 5 años
50.46
Operativo
Inadecuado
Sustituir
1 y 2 grado
48.48
Operativo
Inadecuado
Sustituir
3 y 4 grado
48.48
Operativo
Inadecuado
Sustituir
5 y 6 grado
50.48
Operativo
Inadecuado
Sustituir
Segundo Piso
Ambientes Complementarios Dirección
50.22
Operativo
Inadecuado
Sustituir
Cocina
93.36
Operativo
Inadecuado
Sustituir
Sala de Usos Múltiples
93.36
Operativo
Inadecuado
Sustituir
Dormitorio
28.73
Operativo
Inadecuado
Sustituir
Dormitorio Dormitorio Servicios Higiénicos
28.73 28.73
Operativo Operativo
Inadecuado Inadecuado
Sustituir Sustituir
7.51
Operativo
Inadecuado
Sustituir
Fuente: Estudio de campo – Elaborado por el Equipo Consultor
Oferta Actual de Módulos de Mobiliario y Set de materiales educativos: Se asumirá que los módulos de mobiliario permiten equipar adecuadamente un aula con equipos como: mesas de madera, mesa escritorio de madera para el docente, sillas de madera, estante de madera, pizarras. Asimismo con el set de materiales se podrá atender adecuadamente las necesidades de materiales educativos por aula.
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PROYECTO: “ AM PLIACIÓN Y M EJORAM IENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIM ARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80298 – CASERIO DE POLLO, DISTRITO DE OTUZCO”
Las condiciones de los recursos de mobiliario y materiales son: Tabla 28: Situación actual de los recursos físicos Descripción de los equipos Módulos de mobiliario para aulas Set de materiales educativos
Nº de equipos/ mobiliario
Operativo
Deteriorado u obsoleto
Horas semanales
Nº de semanas por año
Nº de horas por año académico
4
0
2
25
36
900
4
0
2
25
36
900
Elaborado por el Equipo Consultor
Oferta Actual de Recursos Humanos: Actualmente para brindar el servicio se cuenta con una directora y una docente. Tabla 29: Situación Actual de los Recursos Humanos Personal
Cantidad
Directora
1
Docente
3
Administrativo
0
Auxiliar
0
Total
4
Elaborado por el Equipo Consultor
Los docentes trabajan a tiempo completo, 25 horas semanales, lo cual coincide con el número de horas de clase de los alumnos. Tabla 30: Oferta disponible de Recurso Humano Nivel Educativo
Cant. de Docentes
Condición Laboral
Horas Semanales
Nº semanas año académico
Horas por año académico
Director
1
T. Completo
25
36
900
docente
3
T. Completo
25
36
900
Elaborado por el Equipo Consultor
Los estándares óptimos de uso de los recursos físicos y humanos La situación actual optimizada será estimada a partir de los recursos físicos y humanos disponibles en cantidad y calidad, sin considerar inversiones adicionales a las ya Programadas. Acciones típicas relacionadas con los recursos de los que disponen los establecimientos educativos y que hacen posible alcanzar la oferta optimizada son las siguientes: Optimización de infraestructura: cambio de destino de aulas.
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Optimización de recursos humanos: asignación de personal. Optimización de equipos: Adquisición de equipos y mobiliarios. Después
de determinar
los
recursos
físicos y humanos disponibles en el
establecimiento educativo vinculado directamente con el proyecto, y la forma en que son gestionados y organizados, será necesario establecer los estándares óptimos de uso de los mismos. La oferta optimizada a partir de los recursos físicos y humanos disponibles La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se puede disponer, óptimamente, con los recursos disponibles y efectivamente utilizables (que no incluyen aquellos provenientes del proyecto que se evalúa). La situación actual optimizada será estimada a partir de los recursos físicos y humanos disponibles en cantidad y calidad, sin considerar inversiones adicionales a las ya programadas. Oferta optimizada de Infraestructura: Tabla 31: Oferta Optimizada de Ambientes Educativos en la I.E. Aula
Oferta optimizada (# alumnos)
Oferta optimizada (#secciones)
0
0
0
0
4.21
0
0
1.86
0
0
0
0
Estado del aula
Área del aula (m2)
Índice (m2/alumno)
Inadecuado
50.22
4.19
Inadecuado
50.46
Inadecuado
48.48
Ambientes Educativos (aulas) Primer Piso Aula 3 y 4 años Aula 5 años 1 y 2 grado Segundo Piso 3 y 4 grado 5 y 6 grado
Inadecuado
48.48
3.73
0
0
Inadecuado
50.48
3.61
0
0
0
0
TOTAL Elaborado por el Equipo Consultor
Oferta optimizada de recursos físicos Tabla 32: Oferta Optimizada de los recursos físicos Descripción de los equipos
Nº de equipos/ mobiliario
Horas semanales
Nº de semanas por año
Nº de horas por año académico
Nº máximo de alumnos por aula
Oferta optimizada (#alumnos)
Oferta optimizada (#secciones)
Módulos de mobiliario para aulas
0
25
36
900
25/30
0
0
Set de materiales educativos
0
25
36
900
25/30
0
0
Elaborado por el Equipo Consultor
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Oferta Optimizada de Recurso Humanos: Para calcular la oferta optimizada de docentes, se deberá tener en cuenta el número de docentes disponibles, horas que cada docente está en capacidad de brindar en un periodo determinado y el número de horas que cada sección necesita recibir, encontrando la oferta optimizada de alumnos (cantidad de docentes x Nº de alumnos por aula), y oferta optimizada de secciones (Nº de docentes disponibles). Tabla 33: Oferta optimizada de Recursos Humanos
25
Nº semanas año académico 36
Horas por año académico 900
Nº de horas necesarias por grado 25
25
36
900
25
Docentes Nivel Educativo
Cantidad
Horas Semanales
Director
1
Docentes
1
Nº máximo de alumnos por aula
Oferta optimizada (#secciones)
25
Oferta optimizada (#alumnos) 0
25
0
0
0
Elaborado por el Equipo Consultor
Una vez analizada la oferta optimizada del establecimiento en su infraestructura, mobiliario y materiales, y recursos humanos la oferta optimizada será igual al mínimo de las ofertas optimizadas de cada recurso (según manual metodológico para formulación de proyectos del sector). Oferta Optimizada Total: La oferta optimizada total lo largo de todo el periodo de evaluación del proyecto. Tabla 34: Proyección de la Oferta optimizada (# de secciones) Oferta optimizada (# alumnos)
Oferta optimizada (#secciones)
Ambientes educativos y complementarios
0
0
Recurso
Infraestructura
Recursos físicos
Recursos humanos
Mobiliario
0
0
Material educativo
0
0
Director
1
1
Docentes Administrativos
3 0
3 0
Auxiliar
0
0
Elaborado por el equipo consultor
4.2.3. Determinación de la brecha La brecha se encuentra determinada, por la diferencia entre demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada.
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El número total de alumnos que demandarán servicios del proyecto se calcula como la diferencia entre la demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada de la Institución Educativa. Tabla 35: Brecha Oferta demanda de servicios educativos
AÑO
Año Escolar
Demanda con proyecto
Oferta optimizada
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nº alumnos que demandaran servicios -77 -78 -79 -80 -81 -82 -83 -84 -85 -86 -87
Como se puede apreciar en el grafico la demanda con proyecto crece progresivamente, lo cual significa que a lo largo del horizonte de evaluación se llegará a 87 alumnos que no serán atendidos en condiciones óptimas.
4.3. Análisis técnico de las alternativas de solución: El presente proyecto está organizado en etapas y actividades de cada uno de los proyectos alternativos, considerando lo siguiente:
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4.3.1.
Aspectos técnicos
Es necesario definir las condiciones que deben cumplirse para que sea posible empezar cada una de las etapas de los proyectos alternativos que se evalúan. Estas son, básicamente, de dos tipos: Condiciones externas, que son aquéllas que no dependen del proyecto en sí; y condiciones internas. Es importante anotar, además, que una de las condiciones internas que toda Unidad Ejecutora debe cumplir antes de iniciar la ejecución de un proyecto es asegurar su capacidad física, operativa y presupuestal para implementarlo; estas capacidades se convierten así en condiciones internas que harían posible pasar de una fase a otra, o de una etapa a otra. Condiciones internas: Para llevar a cabo la ejecución del proyecto es necesario realizar una correcta programación y un buen plan de implementación que permita lograr la ejecución de metas fiscas en los tiempos programados. Es importante contar con la participación activa de docentes para la ejecución y compra de equipamientos. 4.3.2.
Metas de productos
Las condiciones necesarias para el inicio de cada etapa y la secuencia de etapas y actividades de cada proyecto alternativo y su duración promedio de las diversas actividades. A continuación presentamos la lista de actividades que involucra cada una de las acciones incluidas en los diferentes proyectos alternativos planteados en el proyecto, las mismas que nos permitirán lograr la ejecución de los componentes para lograr los objetivos planteados. Tabla 36: Actividades asociadas al proyecto - alternativa 1
Descripción de Componentes / Actividades Expediente Técnico y/o estudio definitivo Componente 1. Suficiente y adecuada infraestructura pedagógica y complementaria. Acción 1.1. Construcción de adecuada infraestructura pedagógica y complementaria con cerco perimétrico caravista. Actividad 1.1.1. Proceso de adquisición de bienes y servicios para obras. Actividad 1.1.2. Construcción de infraestructura educativa y complementaria Actividad 1.1.3. Liquidación de obra de infraestructura educativa y de servicios Componente 2. Suficiente y adecuado mobiliario y equipo educativo. Acción 2.1. Adquisición de mobiliario y equipo educativo. Actividad 2.1.1. Estudio de mercado para adquisición de mobiliario y equipo.
Duración (M eses) 1
2 5 1
2
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Actividad 2.1.2. Actividad 2.1.3. Componente 3. Acción 3.1. Actividad 3.1.1. Actividad 3.1.2. Actividad 3.1.3. Componente 4. Acción 4.1. Actividad 4.1.1. Actividad 4.1.2. Actividad 4.1.3.
Proceso de adquisición de mobiliario y equipo. Recepción e instalación de mobiliario y equipo. Suficiente y adecuado material educativo. Adquisición de material educativo. Estudio de mercado para adquisición de material educativo. Proceso de adquisición de material educativo. Recepción y conformidad de material educativo. Adecuadas metodologías de enseñanza-aprendizaje acorde con la realidad local. Capacitación a los docentes en pedagogía y Diseño curricular. Proceso de selección de proveedores de capacitación. Desarrollo de la capacitación a los docentes. Elaboración y presentación de Informe final.
5 1
3 4 4
1 4 1 5
Supervisión Elaborado por el Equipo Consultor
Tabla 37: Actividades asociadas al proyecto - alternativa 2
Descripción de Componentes / Actividades Expediente Técnico y estudio definitivo Componente 1. Suficiente y adecuada infraestructura pedagógica y complementaria. Acción 1.2. Construcción de adecuada infraestructura pedagógica y complementaria con cerco perimétrico de ladrillo kinkong tarrajeado. Actividad 1.2.1. Proceso de adquisición de bienes y servicios para obras. Actividad 1.2.2. Construcción de infraestructura educativa y complementaria Actividad 1.2.3. Liquidación de obra de infraestructura educativa y de servicios Componente 2. Suficiente y adecuado mobiliario y equipo educativo. Acción 2.1. Adquisición de mobiliario y equipo educativo. Actividad 2.1.1. Estudio de mercado para adquisición de mobiliario y equipo. Actividad 2.1.2. Proceso de adquisición de mobiliario y equipo. Actividad 2.1.3. Recepción e instalación de mobiliario y equipo. Componente 3. Suficiente y adecuado material educativo. Acción 3.1. Adquisición de material educativo. Actividad 3.1.1. Proceso de selección de proveedores de capacitación. Actividad 3.1.2. Desarrollo de la capacitación a los docentes. Actividad 3.1.3. Elaboración y presentación de Informe final. Componente 4. Adecuadas metodologías de enseñanza-aprendizaje acorde con la realidad local. Acción 4.1. Actividad 4.2.1. Actividad 4.2.2. Actividad 4.2.3.
Capacitación a los docentes en pedagogía y Diseño curricular. Proceso de selección de proveedores de capacitación. Desarrollo de la capacitación a los docentes. Elaboración y presentación de Informe final.
Supervisión
Duración (M eses) 1
2 5 1
2 5 1
3 4 4
1 4 1 5
Elaborado por el Equipo Consultor
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Tabla 38: Cronograma de actividades asociadas a cada acción, según duración -alternativa 1 Descripción de Componentes / Actividades Expediente Técnico y/o estudio definitivo
Componente 1.
1
2
X
X
Construcción de adecuada infraestructura pedagógica y complementaria con cerco perimétrico caravista.
Actividad 1.1.1.
Proceso de adquisición de bienes y servicios para obras.
X
Actividad 1.1.2. Construcción de infraestructura educativa y complementaria
Componente 2. Acción 2.1.
6
X
X
2
X
X
X
X
5
X
1
X X
2 X
X
X
Actividad 2.1.3. Recepción e instalación de mobiliario y equipo.
X
5
X
1
Suficiente y adecuado material educativo.
Acción 3.1.
Adquisición de material educativo.
Actividad 3.1.1.
Estudio de mercado para adquisición de material educativo.
X
Actividad 3.1.2. Proceso de adquisición de material educativo.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Actividad 3.1.3. Recepción y conformidad de material educativo.
Acción 4.1.
X
Adquisición de mobiliario y equipo educativo.
Actividad 2.1.2. Proceso de adquisición de mobiliario y equipo.
Componente 4.
Duración (Meses) 2
Liquidación de obra de infraestructura educativa y de servicios Suficiente y adecuado mobiliario y equipo educativo.
Actividad 2.1.1. Estudio de mercado para adquisición de mobiliario y equipo.
Componente 3.
7
Suficiente y adecuada infraestructura pedagógica y complementaria.
Acción 1.1.
Actividad 1.1.3.
Meses 3 4 5
3 4 X
4
Adecuadas metodologías de enseñanza-aprendizaje acorde con la realidad local. Capacitación a los docentes en pedagogía y Diseño curricular.
Actividad 4.1.1. Proceso de selección de proveedores de capacitación.
X
Actividad 4.1.2. Desarrollo de la capacitación a los docentes.
1 X
X
X
X
Actividad 4.1.3. Elaboración y presentación de Informe final.
Supervisión
4 X
X
X
X
X
X
1
5
Elaborado por el Equipo Consultor
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Tabla 39: Cronograma de actividades asociadas a cada acción, según duración - alternativa 2 Descripción de Componentes / Actividades Expediente Técnico y estudio definitivo
Componente 1.
Suficiente y adecuada infraestructura pedagógica y complementaria.
Acción 1.2.
Construcción de adecuada infraestructura pedagógica y complementaria con cerco perimétrico de ladrillo kinkong tarrajeado.
Actividad 1.2.1.
Proceso de adquisición de bienes y servicios para obras.
Actividad 1.2.2.
Construcción de infraestructura educativa y complementaria
Actividad 1.2.3.
Liquidación de obra de infraestructura educativa y de servicios
Componente 2. Acción 2.1. Actividad 2.1.1.
Meses 1
2
3
4
5
6
X
X
X X
2 X
X
X
Actividad 3.1.1.
X
5
X
1
Suficiente y adecuado mobiliario y equipo educativo. Adquisición de mobiliario y equipo educativo. Estudio de mercado para adquisición de mobiliario y equipo.
X
X X
2 X
X
X
Actividad 2.1.3. Recepción e instalación de mobiliario y equipo.
Acción 3.1.
Duración (Meses) 1
Actividad 2.1.2. Proceso de adquisición de mobiliario y equipo.
Componente 3.
7
X
5
X
1
Suficiente y adecuado material educativo. Adquisición de material educativo. Proceso de selección de proveedores de capacitación.
X
Actividad 3.1.2. Desarrollo de la capacitación a los docentes.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Actividad 3.1.3. Elaboración y presentación de Informe final. Adecuadas metodologías de enseñanzaaprendizaje acorde con la realidad local. Capacitación a los docentes en pedagogía y Acción 4.1. Diseño curricular. Proceso de selección de proveedores de Actividad 4.2.1. capacitación.
3 4 X
4
Componente 4.
X
Actividad 4.2.2. Desarrollo de la capacitación a los docentes.
1 X
X
X
X
Actividad 4.2.3. Elaboración y presentación de Informe final.
Supervisión
4 X
X
X
X
X
X
1
5
Elaborado por el Equipo Consultor
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4.3.3.
Requerimientos de recursos
En este paso se deben determinar los recursos humanos y físicos nec esarios para brindar los servicios de educación inicial que los proyectos alternativos ofrecerán, de acuerdo con la demanda efectiva y la brecha oferta-demanda calculadas anteriormente. A continuación se realizara el cálculo de los requerimientos de los ambientes, recursos humanos (docentes) y recursos físicos. La infraestructura El déficit representa el número de requerimientos. Tabla 40: Número de ambientes pedagógicos requeridos para cubrir la demanda efectiva con proyecto
Grado
3 y 4años
5años
1 y 2 grado
3 y 4 grado
Brecha oferta demanda de secciones Demanda Oferta optimizada Brecha Demanda
Horizonte de proyecto (Año)/ Años calendarios 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Oferta optimizada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Déficit
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Demanda
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Oferta optimizada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Déficit Demanda
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
Oferta optimizada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Déficit
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Demanda 5 y 6 grado Oferta optimizada Déficit Total de ambientes pedagógicos (aulas) a construir Elaborado por el Equipo Consultor
Según la tabla 69 se requiere 4 ambientes pedagógicos (uno (01) para 3 años, uno (01) para 4 años y dos (02) para 5 años).
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PROYECTO: “ AM PLIACIÓN Y M EJORAM IENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIM ARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80298 – CASERIO DE POLLO, DISTRITO DE OTUZCO”
Tabla 41: Ambientes Complementarios requeridos para cubrir la demanda efectiva con proyecto Horizonte de proyecto (Año)/ Años calendarios Ambientes Balance oferta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Complementarios demanda 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025 Módulo de Psicomotricidad Psicomotricidad
Demanda Oferta optimizada Déficit
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
Sala de Usos Múltiples
Demanda Oferta optimizada Déficit
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
Demanda
1
Modulo administrativo 1 1 1 1
1
1
1
1
1
1
Dirección
Oferta optimizada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Secretaria
Déficit Demanda Oferta optimizada
1 1 0
1 1 0
1 1 0
1 1 0
1 1 0
1 1 0
1 1 0
1 1 0
1 1 0
1 1 0
1 1 0
Déficit Demanda Oferta optimizada
1 1 0
1 1 0
1 1 0
1 1 0
1 1 0
1 1 0
1 1 0
1 1 0
1 1 0
1 1 0
1 1 0
Déficit
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Sala de Profesores
Total de ambientes complementarios a construir
Según tabla se requiere 5 ambientes para funciones administrativas: Dirección, Secretaria y Sala de profesores. Un ambiente para psicomotricidad y Sala de Usos Múltiples. Mobiliarios y material educativo. Tabla 42: Requerimiento de Recursos Físicos (módulos de mobiliario y set de materiales educativos) Horizonte de proyecto (Año)/ Años calendarios Balance oferta demanda de Recursos Físicos
Módulos de mobiliario para aulas Set de materiales educativos para aulas
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025
Demanda
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Oferta optimizada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Déficit
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Demanda
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Oferta optimizada
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Déficit
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Elaborado por el Equipo Consultor
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PROYECTO: “ AM PLIACIÓN Y M EJORAM IENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIM ARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80298 – CASERIO DE POLLO, DISTRITO DE OTUZCO”
Los recursos humanos Los recursos que representan la brecha son los docentes por contratar y es necesaria la contratación de 1 docente para educación inicial. Tabla 43: Requerimiento de Recursos Humanos Balance oferta demanda de recursos humanos
Docentes
Director
Administrativos
Auxiliar
0
Horizonte de proyecto (Año)/ Años calendarios 2 3 4 5 6 7 8
1
9
10
2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 2,023 2,024 2,025
Demanda Oferta optimizada
5 4
5 4
5 4
5 4
5 4
5 4
5 4
5 4
5 4
5 4
5 4
Déficit
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Demanda
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Oferta optimizada Déficit
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0
Demanda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Oferta optimizada Déficit Demanda Oferta optimizada
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Déficit
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Total de Recursos Humanos a contratar Elaborado por el Equipo Consultor
Es necesario contratar personal para realizar funciones de la subdirección y una secretaria, actualmente solo trabaja la directora con aula a cargo. RESUMEN DE REQUERIMIENTOS Horizonte de proyecto (Año)/ Años calendarios RESUMEN DE REQUERIMIENTOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025
Total de ambientes pedagógicos (aulas) a construir
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Total de Recursos Humanos a contratar
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Módulos de mobiliario para aulas
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Set de materiales educativos para aulas
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Total de ambientes complementarios a construir
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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PROYECTO: “ AM PLIACIÓN Y M EJORAM IENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIM ARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80298 – CASERIO DE POLLO, DISTRITO DE OTUZCO”
4.4. Costos a precios de mercado En las tablas sucesivas se presentan los costos de inversión por componente, costos de reposición y los costos de operación y mantenimiento anual, tanto para la situación base optimizada como la situación con los proyectos alternativos 1 y 2 a precios de mercado en nuevos soles. 4.4.1. Costo de Inversión: Tabla 44: Costos de inversión en infraestructura Alt. 01 Nº
DESCRIPCION
UNIDAD DE CANTIDAD M EDIDA
COSTO UNITARIO
COSTO DIRECTO
INFRAESTRUCTURA 2.01
Demolición
m2
890.20
93.24
83,000.25
2.02
Cocina + Aula Inicial
m2
324.16
3,918.06
598,448.46
2.04
Primaria (3 aulas) y Ambientes Administrativos
m2
416.90
1,497.23
624,195.41
ml
239.00
6,131.23
1,465,364.75
m2
883.88
1,409.48
1,245,812.51
2.03 2.05
Cerco Perimétrico (caravista) y Muros de Contención Obras exteriores, Coliseo, Cisterna y Tanque Elevado COSTO DIRECTO
4,016,821.38
GASTOS GENERALES UTILIDAD SUBTOTAL IGV (18%) COSTO TOTAL INFRAESTRUCTURA ALT 01
8% 5%
321,345.71 200,841.07 4,539,008.16 817,021.47 S/. 5,356,030.00
Tabla 45: Costos de inversión en infraestructura Alt. 02 Nº
2.01 2.02 2.03 2.04 2.05
DESCRIPCION
INFRAESTRUCTURA Demolición Cocina + Aula Inicial Primaria (3 aulas) y Ambientes Administrativos Cerco Perimétrico (ladrillo kinkong tarrajeado ) y Muros de Contención Obras exteriores, Coliseo, Cisterna y Tanque Elevado COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (8%) UTILIDAD (5%) SUBTOTAL IGV (18%) COSTO TOTAL INFRAESTRUCTURA ALT 01
UNIDAD DE M EDIDA
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
m2 m2 m2
890.20 324.16 416.90
93.24 3,918.06 1,497.23
ml
239.00
6,281.23
m2
883.88
1,409.48
8% 5%
COSTO DIRECTO
83,000.25 598,448.46 624,195.41 1,501,213.97 1,245,812.51 4,052,670.60 324,213.65 202,633.53 4,579,517.78
824,313.20 S/. 5,403,831.00
Elaborado por el Equipo Consultor
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Costos de inversión a precio de mercado Tabla 46: Costos del proyecto a precio de mercado Alternativa 1 Cod.
Componente/actividad
unidad de medida
Metrado total
Costos Unitarios
Costo Total
Doc.
1
160,681.00
160,681.00
m2 m2 m2
890.20 324.16 239.00
124.32 2,461.66 8,175.39
110,672.53 797,971.18 1,953,917.36
ml m2
416.90 883.88
1,996.41 1,879.40
832,302.15 1,661,166.40
1.00 1.01 2.00 2.01 2.02 2.03
Expediente Técnico Elaboración y Aprobación Infraestructura (*) Demolición Cocina + Aula Inicial Primaria (3 aulas) y Ambientes Administrativos
2.04 2.05
Cerco Perimétrico (caravista) y Muros de Contención Obras exteriores, Coliseo, Cisterna y Tanque Elevado
3.00 3.01
Equipamiento Mobiliario
Global
1
27,410.00
27,410.00
3.02 4.00
Equipos Material Didáctico
Global
1
6830
6,830.00
4.01 5.00
Material Didáctico Capacitación
Módulos
2
950
1,900.00
5.01
Capacitación a docentes en mejoras del proceso de enseñanza - aprendizaje
Taller
4
800
3,200.00
6.00
Supervisión y Liquidación
6.01
Supervisión del proyecto
Informes
6
26,780
160,681.00
TOTAL DE INVERSION (*)El presupuesto de infraestructura incluye: Gastos Generales, Utilidad e IGV
5,716,731.6
Tabla 47: Costos del proyecto a precio de mercado Alternativa 2 Cod.
Componente/actividad
unidad de medida
Metrado total
Costos Unitarios
Costo Total
Doc.
1
162,115.00
162,115.00
1.00 1.01 2.00 2.01
Expediente Técnico Elaboración y Aprobación Infraestructura (*) Demolición
m2
890.20
124.32
110,672.53
2.01
Cocina + Aula Inicial
m2
324.16
2,461.66
797,971.18
2.01
Primaria (3 aulas) y Ambientes Administrativos
m2
416.90
1,996.41
832,302.15
m2
239.00
8,375.39
2,001,718.71
ml
883.88
1,879.40
1,661,166.40
Global
1
27,410.00
27,410.00
Global
1
6,830.00
6,830.00
Módulos
2
950.00
1,900.00
Taller
4
800
3,200.00
Informes
6
27,019
162,115.00
2.01 3.00 3.01
Cerco Perimétrico (ladrillo kinkong tarrajeado ) y Muros de Contención Obras exteriores, Coliseo, Cisterna y Tanque Elevado Equipamiento Mobiliario
3.02 4.00 4.01 5.00
Equipos Material Didáctico Material Didáctico Capacitación
5.01
Capacitación a docentes en mejoras del proceso de enseñanza - aprendizaje
6.00 6.01
Supervisión y Liquidación Supervisión del proyecto
2.01
TOTAL DE INVERSION (*)El presupuesto de infraestructura incluye: Gastos Generales, Utilidad e IGV
5,767,401.0
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4.4.2.
Flujos de costos a precios de mercado
En esta sección se ha determinado el flujo de costos a precios de mercado de cada proyecto alternativo en la situación “Con Proyecto”. La elaboración de este flujo es importante porque servirá de base para elaborar el flujo de costos a precios sociales. El flujo de costos a precios de mercado organiza las salidas de dinero efectuadas, considerando el momento en que éstas efectivamente se realizan. Para ello se basa en la estimación de costos de inversión y de los costos de Operación y mantenimiento. Situación Con proyecto Los costos con proyecto comprenden los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento. Tabla 48: Flujo de costos a precio de mercado alternativa 1 AÑOS
DESCRIPCIÓN
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5,716,732
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
II. Operación y Mantenimiento
79,820
79,820
79,820 79,820 79,820 79,820 79,820 79,820 79,820 79,820
Operación
77,040
77,040
77,040 77,040 77,040 77,040 77,040 77,040 77,040 77,040
Mantenimiento
2,780
2,780
2,780
2,780
2,780
2,780
2,780
2,780
2,780
2,780
III. Reposición
0
0
0
0
4,680
0
0
0
0
4,680
Equipos de computo
0
0
0
0
4,680
0
0
0
0
4,680
I. Inversiones Expediente Técnico y/o estudio definitivo Suficiente y adecuada infraestructura pedagógica y complementaria. Suficiente y adecuado mobiliario y equipo educativo. Suficiente y adecuado material educativo. Adecuadas metodologías de enseñanza-aprendizaje acorde con la realidad local. Supervisión
Flujo Total de Costos ( I + II +III)
160,681 5,356,030
34,240 1,900 3,200 160,681
5,716,732 79,820
79,820
79,820 79,820 84,500 79,820 79,820 79,820 79,820 84,500
Elaborado por el Equipo Consultor
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Tabla 49: Flujo de costos a precio de mercado alternativa 2 AÑOS
DESCRIPCIÓN
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5,767,401
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
II. Operación y Mantenimiento
97,780
97,780
97,780 97,780
97,780
97,780 97,780 97,780 97,780
97,780
Operación
95,040
95,040
95,040 95,040
95,040
95,040 95,040 95,040 95,040
95,040
Mantenimiento
2,740
2,740
2,740
2,740
2,740
2,740
2,740
2,740
2,740
2,740
III. Reposición
0
0
0
0
4,680
0
0
0
0
4,680
Equipos de computo
0
0
0
4,680
0
0
0
0
4,680
I. Inversiones Expediente Técnico
162,115
Suficiente y adecuada infraestructura pedagógica y complementaria.
5,403,831
Suficiente y adecuado mobiliario y equipo educativo.
34,240
Suficiente y adecuado material educativo. Adecuadas metodologías de enseñanza-aprendizaje acorde con la realidad local. Supervisión
1,900 3,200 162,115
Flujo Total de Costos ( I + II +III) 5,767,401 97,780 Elaborado por el Equipo Consultor
0 97,780
97,780 97,780 102,460 97,780 97,780 97,780 97,780 102,460
4.4.3. Costos de reposición Los costos de reposición están orientados a los equipos como son impresoras y computadoras Tabla 50: Costos de reposición a precio de mercado y a precio social alternativa 1 y 2
Costos de reposición - Alternativa 1 y 2 CONCEPTO
Cantidad
P.U. c/IGV
Costo Quinquenal
Factor
Costo Quinquenal
Precio Mercado
Corrección
Precio Social
3900.00
0.85
3305.25
780.00
0.85
661.05
REPOSICIÓN Computadoras
1
3900.00
Impresoras
1
780.00
TOTAL 4680.00 Elaborado por el Equipo Consultor
4680.00
3,966.30
4.4.4. Costos de operación y mantenimiento Costos de operación y mantenimiento en la situación SIN Proyecto: Son todos aquellos costos relacionados con la operación y mantenimiento normal de la institución educativa donde se va a realizar la intervención, en el horizonte de planeamiento, es decir para los 10 años de acuerdo a la
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normatividad vigente. Los costos de operación y mantenimiento de la I.E. son los siguientes: Tabla 51: Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto CONCEPTO
Costo Mensual (S/.)
Cantidad
COSTOS DE OPERACIÓN
Costo Anual Precio Mercado 76,200
Remuneraciones Director
1,350
1
16,200
Docentes
1,250
4
60,000
700
0
0
Auxiliar Servicios
500
0
0
Luz, agua COSTOS DE MANTENIMIENTO
10
0 0
Mantenimiento de infraestructura Material educativo Capacitación docente TOTAL
100 50 0
12 12 0
Administrativos
0 1200 1200 600 0 77,400
Fuente: Datos Proporcionados por la IE.
Costos de operación y mantenimiento en la situación CON Proyecto: Se estima los costos de cada una de las alternativas identificadas, los que incluyen los costos relacionados a las inversiones y los costos correspondientes a la operación y mantenimiento del proyecto. Tabla 52: Costos de Operación y mantenimiento con proyecto Alt. 01 CONCEPTO
Costo Mensual (S/.)
Cantidad
COSTOS DE OPERACIÓN
Costo Anual Precio Mercado 77,040
Remuneraciones Director
1,350
1
16,200
Docentes
1,250
4
60,000
Administrativos
700
0
0
Auxiliar
500
0
0
70
12
840
Servicios Luz, agua COSTOS DE MANTENIMIENTO
2,780
Mantenimiento de infraestructura
150
12
1,800
Mantenimiento de mobiliario
180
1
180
Actualización docente
400
2
800
TOTAL
79,820
Elaborado por el Equipo Consultor
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Tabla 53: Costos de Operación y mantenimiento con proyecto Alt. 02 CONCEPTO
Costo Mensual (S/.)
Cantidad
COSTOS DE OPERACIÓN
Costo Anual Precio Mercado 95,040
Remuneraciones Director
1,350
1
16,200
Docentes
1,250
4
60,000
Administrativos
700
0
0
Auxiliar
500
3
18,000
70
12
840
Servicios Luz, agua COSTOS DE MANTENIMIENTO
2,740
Mantenimiento de infraestructura
180
12
2,160
Mantenimiento de mobiliario
180
1
180
Actualización docente
400
1
400
TOTAL
97,780
Elaborado por el Equipo Consultor
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V
EVALUACIÓN
Página 80
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Capítulo 5 : EVALUACIÓN 5.1. Evaluación Social Para calcular la evaluación económica a precio social, se ha tenido en cuenta el flujo de costos y beneficios a precios sociales de cada proyecto alternativo, que incluye: El flujo de costos de inversión a precios sociales y el flujo de costos de operación y mantenimiento a precios sociales. Para estimar los precios sociales lo realizaremos aplicando los factores de corrección correspondientes según el siguiente detalle: 5.1.1.
Beneficios Sociales.
La estimación de los beneficios, tanto en la “Situación con proyecto” como en la “Situación sin proyecto” solo podrán ser considerados en forma cualitativa, toda vez que el PIP se evaluará bajo la Metodología Costo Efectividad. Beneficios en la Situación “sin proyecto”: En la situación sin Proyecto los beneficios son limitados debido a que la infraestructura, mobiliario, materiales educativos y capacidades docentes no son óptimos para brindar servicio de calidad, generando efectos como:
Incremento del ausentismo y deserción escolar
Reducido nivel de desempeño de los alumnos según nivel educativo.
Reducido logro de aprendizaje de los alumnos según nivel educativo.
Aumento del atraso escolar en la educación básica regular.
Ingreso tardío al servicio de educación básica regular según nivel educativo.
Bajo nivel de educación básica regular en los pobladores del Distrito de Otuzco.
Beneficios en la Situación “con proyecto”: Los principales beneficios que se han identificado con la ejecución del proyecto son los siguientes:
Disminución del ausentismo y deserción escolar
Incremento del nivel de desempeño de los alumnos según nivel educativo.
Página 81
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Incremento en el logro de aprendizaje de los alumnos según nivel educativo.
Disminución del atraso escolar en la educación básica regular.
Incremento del ingreso oportuno al servicio de educación básica regular según nivel educativo.
Incremento del nivel de educación básica regular en los pobladores del Distrito de Otuzco.
Garantizar la permanencia de la actual población escolar, contrarrestando su migración hacia otros centros educativos.
Garantizar la seguridad física de la población escolar y personal docente, con una Infraestructura que minimice los riesgos ante la presencia de futuros fenómenos naturales.
Dotar a los docentes de una adecuada infraestructura para el mejor desempeño de su función.
Infraestructura física y mobiliario moderno y adecuado para brindar un servicio de calidad a la población estudiantil.
5.1.2.
Costos Social
Para calcular el precio social de los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento se ha tenido en cuenta el precio de mercado y los factores de corrección. Tabla 54: Factores de corrección (FC) BIEN NACIONAL MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA(*)
0.847 0.909 0.600
(*)Ver Anexo SNIP 09 Tabla 55: Costos de operación y mantenimiento a precio social- “Sin Proyecto” CONCEPTO
Costo Mensual (S/.)
COSTOS DE OPERACIÓN Remuneraciones Director Docentes Administrativos Auxiliar Servicios Luz, agua COSTOS DE MANTENIMIENTO Mantenimiento de infraestructura Material educativo Capacitación docente TOTAL
1,350 1,250 700 500
Cantidad
10
1 4 0 0 0 0
100 50 0
12 12 0
Costo Anual Precio Mercado 76,200
Factor Corrección
Costo Anual Precio Social 76,200
16,200 60,000 0 0
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
16,200 60,000 0 0
0 1200 1200 600 0 77,400
0.8475
0 1017 1017 508 0 77,217
0.8475 0.8475 0
Elaborado por el Equipo Consultor
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Tabla 56: Costos de operación y mantenimiento a precio social- Alternativa 1 CONCEPTO
Costo Mensual (S/.)
Cantidad
COSTOS DE OPERACIÓN
Costo Anual
Factor
Costo Anual
Precio Mercado
Corrección
Precio Social
77,040
76,912
Remuneraciones Director
1,350
1
16,200
1.0000
16,200
Docentes
1,250
4
60,000
1.0000
60,000
Administrativos
700
0
0
1.0000
0
Auxiliar
500
0
0
1.0000
0
70
12
840
0.8475
712
Servicios Luz, agua COSTOS DE MANTENIMIENTO
2,780
2,356
Mantenimiento de infraestructura
150
12
1,800
0.8475
1,525
Mantenimiento de mobiliario
180
1
180
0.8475
153
Actualización docente
400
2
800
0.8475
678
TOTAL
79,820
79,268
Elaborado por el Equipo Consultor
Tabla 57: Costos de operación y mantenimiento a precio social- Alternativa 2 CONCEPTO
Costo Mensual (S/.)
Cantidad
COSTOS DE OPERACIÓN
Costo Anual
Factor
Costo Anual
Precio Mercado
Corrección
Precio Social
95,040
94,912
Remuneraciones Director
1,350
1
16,200
1.0000
16200
Docentes
1,250
4
60,000
1.0000
60000
Administrativos
700
0
0
1.0000
0
Auxiliar
500
3
18,000
1.0000
18000
70
12
840
0.8475
712
Servicios Luz, agua COSTOS DE MANTENIMIENTO
2,740
2,323
Mantenimiento de infraestructura
180
12
2,160
0.8475
1,831
Mantenimiento de mobiliario
180
1
180
0.8475
153
Actualización docente
400
1
400
0.8475
339
TOTAL
97,780
97,235
Elaborado por el Equipo Consultor
Página 83
PROYECTO: “ AM PLIACIÓN Y M EJORAM IENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIM ARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80298 – CASERIO DE POLLO, DISTRITO DE OTUZCO”
Tabla 58: Costos de inversión a precio social- Alternativa 1
DESCRIPCIÓN Expediente Técnico Elaboración y Aprobación Infraestructura Demolición
PRECIO MERCADO
FC
PRECIO SOCIAL
160,681.00
0.85
136,578.85
110,672.53
87,431.30
INSUMOS Y MATERIALES
66,403.52
0.85
56,442.99
REMUNERACIONES Mano de Obra Calificada
44,269.01 25,676.03
0.91
23,365.19
Mano de Obra No Calificada Cocina + Aula Inicial
18,592.99 797,971.18
0.41
7,623.12 630,397.23
INSUMOS Y MATERIALES
478,782.71
0.85
406,965.30
REMUNERACIONES Mano de Obra Calificada
319,188.47 185,129.31
0.91
168,467.68
Mano de Obra No Calificada Primaria (3 aulas) y Ambientes Administrativos
134,059.16 1,953,917.36
0.41
54,964.25 1,543,594.72
INSUMOS Y MATERIALES
1,172,350.42
0.85
996,497.85
REMUNERACIONES Mano de Obra Calificada
781,566.94 453,308.83
0.91
412,511.03
Mano de Obra No Calificada Cerco Perimetrico (caravista) y Muros de Contención
328,258.12 832,302.15
0.41
134,585.83 657,518.70
INSUMOS Y MATERIALES
499,381.29
0.85
424,474.10
REMUNERACIONES Mano de Obra Calificada
332,920.86 193,094.10
0.91
175,715.63
139,826.76 1,661,166.40
0.41
57,328.97 1,312,321.46
INSUMOS Y MATERIALES
996,699.84
0.85
847,194.87
REMUNERACIONES Mano de Obra Calificada
664,466.56 385,390.61
0.91
350,705.45
Mano de Obra No Calificada Mobiliario Equipos
279,075.96 27,410.00 6,830.00
0.41 0.85 0.85
114,421.14 23,298.50 5,805.50
1,900.00
0.85
1,615.00
3,200.00
0.85
2,720.00
160,681.00 5,716,731.63
0.85
136,578.85 4,537,860.11
Mano de Obra No Calificada Obras exteriores, Coliseo, Cisterna y Tanque Elevado
Material Didáctico Capacitación a docentes en mejoras del proceso de enseñanza aprendizaje Supervisión del proyecto Elaborado por el Equipo Consultor
Página 84
PROYECTO: “ AM PLIACIÓN Y M EJORAM IENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIM ARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80298 – CASERIO DE POLLO, DISTRITO DE OTUZCO”
Tabla 59: Costos de inversión a precio social- Alternativa 2
DESCRIPCIÓN Expediente Técnico Elaboración y Aprobación Infraestructura Demolición
PRECIO MERCADO
FC
PRECIO SOCIAL
162,115.00
0.85
137,797.75
110,672.53
87,431.30
INSUMOS Y MATERIALES REMUNERACIONES
66,403.52 44,269.01
0.85
56,442.99
Mano de Obra Calificada
25,676.03
0.91
23,365.19
Mano de Obra No Calificada Cocina + Aula Inicial
18,592.99 797,971.18
0.41
7,623.12 630,397.23
INSUMOS Y MATERIALES
478,782.71
0.85
406,965.30
REMUNERACIONES
319,188.47
Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Primaria (3 aulas) y Ambientes Administrativos
185,129.31 134,059.16 832,302.15
0.91 0.41
168,467.68 54,964.25 657,518.70
INSUMOS Y MATERIALES
499,381.29
0.85
424,474.10
REMUNERACIONES Mano de Obra Calificada
332,920.86 193,094.10
0.91
175,715.63
Mano de Obra No Calificada Cerco Perimétrico (ladrillo kinkong tarrajeado ) y Muros de Contención
139,826.76
0.41
57,328.97
INSUMOS Y MATERIALES
2,001,718.71 0.85
1,020,876.54
464,398.74 336,288.74 1,661,166.40
0.91 0.41
422,602.85 137,878.38 1,312,321.46
INSUMOS Y MATERIALES REMUNERACIONES
996,699.84 664,466.56
0.85
847,194.87
Mano de Obra Calificada
385,390.61
0.91
350,705.45
Mano de Obra No Calificada Mobiliario Equipos
279,075.96 27,410.00 6,830.00
0.41 0.85 0.85
114,421.14 23,298.50 5,805.50
1,900.00
0.85
1,615.00
3,200.00
0.85
2,720.00
162,115.00
0.85
137,797.75
REMUNERACIONES Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Obras exteriores, Coliseo, Cisterna y Tanque Elevado
Material Didáctico Capacitación a docentes en mejoras del proceso de enseñanza aprendizaje Supervisión del proyecto
1,201,031.22
1,581,357.78
800,687.48
5,767,400.98
4,578,060.97
Elaborado por el Equipo Consultor
Página 85
PROYECTO: “ AM PLIACIÓN Y M EJORAM IENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIM ARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80298 – CASERIO DE POLLO, DISTRITO DE OTUZCO”
El flujo de costos sociales totales y su valor actual (VACST) Tabla 60: flujo de costos totales a precio social alternativa 1 AÑOS
DESCRIPCIÓN
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I. Inversiones
4,537,860
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ex pediente Técnico y/o estudio definitivo
136,579
Suficiente y adecuada infraestructura pedagógica y complementaria.
4,231,263
Suficiente y adecuado mobiliario y equipo educativ o.
29,104
Suficiente y adecuado material educativo.
1,615
Adecuadas metodologías de enseñanzaaprendizaje acorde con la realidad local.
2,720
Superv isión
136,579
II. Operación y Mantenimiento
79,268
79,268
79,268
79,268
79,268
79,268
79,268
79,268
79,268
79,268
Operación
0
76,912
76,912
76,912
76,912
76,912
76,912
76,912
76,912
76,912
76,912
Mantenimiento
2,356
2,356
2,356
2,356
2,356
2,356
2,356
2,356
2,356
2,356
0
0
0
0
3,966
0
0
0
0
3,966
0
0
0
0
3,966
0
0
0
0
3,966
79,268
79,268
79,268
83,234
79,268
79,268
79,268
79,268
83,234
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224
4,537,860 72,723
66,718
61,209
56,155
54,097
47,265
43,362
39,782
36,497
35,159
III. Reposición
0
Equipos de computo Flujo Total de Costos ( I + II +III ) Factor de actualización
4,537,860 79,268 1.0000
VALOR ACTUAL COSTOS Tasa Social de Descuento (TSD)
9%
Valor Actual de Costo Social Total (VACST) 5,050,828 Elaborado por el Consultor
Tabla 61: Flujo de costos totales a precio social alternativa 2 DESCRIPCIÓN
AÑOS 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I. Inversiones
4,578,061
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ex pediente Técnico
137,798
Suficiente y adecuada infraestructura pedagógica y complementaria.
4,269,026
94,912
94,912
94,912
94,912
94,912
94,912
94,912
94,912
94,912
94,912
Operación
94,912
94,912
94,912
94,912
94,912
94,912
94,912
94,912
94,912
94,912
Mantenimiento
2,323
2,323
2,323
2,323
2,323
2,323
2,323
2,323
2,323
2,323
0
0
0
0
3,966
0
0
0
0
3,966
0
0
0
0
3,966
0
0
0
0
3,966
94,912
94,912
94,912
98,878
94,912
94,912
94,912
94,912
98,878
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.5470
0.5019
0.4604
0.4224
4,578,061 87,075
79,886
73,289
67,238
64,264
56,593
51,920
47,633
43,700
41,767
Suficiente y adecuado mobiliario y equipo educativ o.
29,104
Suficiente y adecuado material educativo.
1,615
Adecuadas metodologías de enseñanzaaprendizaje acorde con la realidad local.
2,720
Superv isión
137,798
II. Operación y Mantenimiento
III. Reposición
0
0
Equipos de computo Flujo Total de Costos ( I + II +III ) Factor de actualización VALOR ACTUAL COSTOS Tasa Social de Descuento (TSD) Valor Actual de Costo Social Total (VACST) Elaborado por el Consultor
4,578,061 94,912 1.0000 9% 5,191,427
5,165,246
Página 86
PROYECTO: “ AM PLIACIÓN Y M EJORAM IENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIM ARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80298 – CASERIO DE POLLO, DISTRITO DE OTUZCO”
El flujo de costos sociales netos y su valor actual (VACSN) Tabla 62: Flujo de costos sociales netos- alternativa 1 AÑOS
DESCRIPCIÓN
0
1
A. COSTOS CON PROYECTO
4,537,860 79,268
INVERSIÓN
4,537,860
2
3
4
5
6
7
8
9
10
79,268
79,268
79,268
83,234
79,268
79,268
79,268
79,268
83,234
OPERACIÓN
76,912
76,912
76,912
76,912
76,912
76,912
76,912
76,912
76,912
76,912
MANTENIMIENTO
2,356
2,356
2,356
2,356
2,356
2,356
2,356
2,356
2,356
2,356
0
0
0
0
3,966
0
0
0
0
3,966
B. COSTOS SIN PROYECTO
77,217
77,217
77,217
77,217
77,217
77,217
77,217
77,217
77,217
77,217
OPERACIÓN
76,200
76,200
76,200
76,200
76,200
76,200
76,200
76,200
76,200
76,200
MANTENIMIENTO
1,017
1,017
1,017
1,017
1,017
1,017
1,017
1,017
1,017
1,017
REPOSICION
COSTOS INCREMENTALES (A-B) Factor de actualización Valor Actual de Costos Sociales Netos (VACSN) Tasa Social de Descuento VACSN (S/.)
4,537,860
2,051
2,051
2,051
2,051
6,017
2,051
2,051
2,051
2,051
6,017
1.0000
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.547
0.5019
0.4604
0.4224
4,537,860
1,882
1,726
1,584
1,453
3,911
1,223
1,122
1,029
944
2,542
9% 4,555,276.00
N° de beneficiarios
823
Rango Superior de Bondad
C/E (VACT/N° de beneficiarios)
5537
103.4%
Elaborado por el Equipo Consultor
Tabla 63: Flujo de costos sociales netos- alternativa 2 AÑOS
DESCRIPCIÓN
0
1
A. COSTOS CON PROYECTO
4,578,061 97,235
INVERSIÓN
4,578,061
2
3
4
5
6
7
8
9
10
97,235
97,235
97,235
101,201
97,235
97,235
97,235
97,235
101,201
OPERACIÓN
94,912
94,912
94,912
94,912
94,912
94,912
94,912
94,912
94,912
94,912
MANTENIMIENTO
2,323
2,323
2,323
2,323
2,323
2,323
2,323
2,323
2,323
2,323
0
0
0
0
3,966
0
0
0
0
3,966
B. COSTOS SIN PROYECTO
77,217
77,217
77,217
77,217
77,217
77,217
77,217
77,217
77,217
77,217
OPERACIÓN
76,200
76,200
76,200
76,200
76,200
76,200
76,200
76,200
76,200
76,200
MANTENIMIENTO
1,017
1,017
1,017
1,017
1,017
1,017
1,017
1,017
1,017
1,017
4578061
20018
20018
20018
20018
23984
20018
20018
20018
20018
23984
1
0.9174
0.8417
0.7722
0.7084
0.6499
0.5963
0.547
0.5019
0.4604
0.4224
18365
16849
15458
14181
15587
11937
10047
9216
10131
REPOSCION
COSTOS INCREMENTALES (A-B) Factor de actualización Valor Actual de Costos Sociales Netos (VACSN) Tasa Social de Descuento VACSN (S/.)
4578061
10950
9% 4,710,782.00
N° de beneficiarios
823
Rango Inferior de Bondad
C/E (VACT/N° de beneficiarios)
5726
96.6%
Elaborado por el Equipo Consultor
Página 87
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5.1.3.
Indicadores de rentabilidad social del Proyecto
Evaluación social – aplicación de la metodología costo efectividad Para realizar la evaluación económica a precios sociales se calculará el Valor Actual de los Costos Sociales Netos (VACSN) basándonos en la tabla elaborada para el flujo de costos incrementales, con una Tasa Social de Descuento de 9% en un horizonte de 10 años. Indicador de Efectividad El Indicador de efectividad está representado por el número total de alumnos de educación inicial. Tabla 64: Cálculo del Indicador de Efectividad H. de Eval. AÑO
0 2015
1 2016
2 2017
3 2018
4 2019
5 2020
6 2021
7 2022
8 2023
9 2024
10 2025
Alumnos
77
78
79
80
81
82 823
83
84
85
86
87
TOTAL Elaborado por el Equipo Consultor
El Indicador de efectividad es igual a 823 beneficiarios en el horizonte de evaluación del PIP igual a 10 años. El ratio Costo / Efectividad El ratio costo efectividad será calculado teniendo en cuenta el Valor Actual del Costo Social Neto [VACSN] en nuevos soles de las alternativas 1 y 2, dividido entre el indicador de efectividad, según la siguiente tabla. Tabla 65: Coeficiente Costo / Efectividad INDICADORES
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
4,555,276
4,710,782
B. Indicador de Efectividad (N° de beneficiarios)
823
823
C. Ratio Costo - Efectividad (ICE) (A/B)
5537
5726
A. Valor Actual del Costo Social Neto [VACSN] (S/.)
Elaborado por el Equipo Consultor
El ratio costo-efectividad (C/E) de la alternativa 1 = 5537 / alum y para la alternativa 2 = 5726 /alum.
Página 88
PROYECTO: “ AM PLIACIÓN Y M EJORAM IENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIM ARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80298 – CASERIO DE POLLO, DISTRITO DE OTUZCO”
5.1.4.
Análisis de Sensibilidad
Al no disponerse de la correspondiente línea de corte para este tipo de proyectos, no es posible realizar un análisis de sensibilidad más detallado con relación a las variables que intervienen en el proyecto; sin embargo, se puede considerar una variación del costo de inversión (materiales, mano de obra, equipos), y costos de operación y mantenimiento, hasta un 30%. En el siguiente cuadro observamos la sensibilidad del ratio C/E cuando varía el VACSN para los proyectos alternativos 1 y 2, manteniendo constante el número de beneficiarios. Tabla 66: sensibilidad del ratio C/E cuando varía el VACSN – Alternativa 1
ALTERNATIVA 1
Escenario Nº 01 En e ste e scenario se varia e l monto de inve rsión de la alte rnativa 1 y se de te rminará e l rango de bondad para e l c ual una alte rnativa e s me jor que otra.
ALTERNATIVA 2
8,000
INDICADOR C/E
7,000 6,000
Del C uadro: Para e ste caso re alizamos la variac ión e n la inve rsión de la alte rnativa 1, e ntre e l rango de variac ión de l -30% a 30%, e n cada una de las e tapas, y mante nemos c onstante la inve rsión e n la alte rnativa 2, para obte ne r e l c álculo de l indic ador de e fectividad.
5,000 4,000
3,000 2,000 1,000
0 70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
Análisis: Pode mos apre ciar que La alte rnativa 1 e s me jor que la alte rnativa 2 hasta un aume nto e n el monto de inversión de esta e n 3.26%
% DE VARIACIÓN
VARIACIÓN
RANGO DE VARIACION
COSTO DE INVERSION
VALOR DE ACTUAL DE COSTOS (VACS)
INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE)
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
-30%
70%
4,001,712
5,767,401
3,189,665
4,710,782
3,877.10
5,726.04
-20%
80%
4,573,385
5,767,401
3,643,451
4,710,782
4,428.68
5,726.04
-10%
90%
5,145,058
5,767,401
4,097,237
4,710,782
4,980.27
5,726.04
0%
100%
5,716,732
5,767,401
4,555,276
4,710,782
5,537.02
5,726.04
10%
110%
6,288,405
5,767,401
5,004,809
4,710,782
6,083.44
5,726.04
20%
120%
6,860,078
5,767,401
5,458,595
4,710,782
6,635.02
5,726.04
30%
130%
7,431,751
5,767,401
5,912,381
4,710,782
7,186.61
5,726.04
Escenario Nº 01 En este escenario se varía el monto de inversión de la alternativa 1 y se determinará el rango de bondad para el cual una alternativa es mejor que otra. Del Cuadro: Para este caso realizamos la variación en la inversión de la alternativa 1, entre el rango de variación del -30% a 30%, en cada una de las etapas, y mantenemos constante la inversión en la alternativa 2, para obtener el cálculo del indicador de efectividad.
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Análisis: Podemos apreciar que La alternativa 1 es mejor que la alternativa 2 hasta un aumento en el monto de inversión de esta en 3.26% Tabla 67: sensibilidad del ratio C/E cuando varía el VACSN – Alternativa 2 ALTERNATIVA 1
Escenario Nº 02 En e ste e scenario se varia e l monto de inve rsión de la alte rnativa 2 y se de terminará e l rango de bondad para e l c ual una . alte rnativa e s me jor que otra
ALTERNATIVA 2
8,000
INDICADOR C/E
7,000 6,000
: Del C uadro Para e ste caso re alizamos la variac ión e n la inve rsión de la alte rnativa 2 e ntre e l rango de variac ión de l -30% a 30%, e n c ada una de las e tapas, y mante nemos constante la inve rsión e n la alte rnativa 1, para obte ne r e l indic ador de e fectividad.
5,000 4,000 3,000
2,000 1,000
0 70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
: Análisis Pode mos apre ciar que La alte rnativa 1 e s me jor que la alte rnativa 2 hasta una disminuc ion de la misma e n 3.22%
% DE VARIACION
VARIACIÓN
RANGO DE VARIACION
COSTO DE INVERSION
VALOR DE ACTUAL DE COSTOS (VACS)
INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD (ICE)
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 -30%
70%
5,716,732
4,037,181
5,912,381
3,333,111
5,537.02
4,051.46
-20%
80%
5,716,732
4,613,921
5,458,595
3,790,917
5,537.02
4,607.93
-10%
90%
5,716,732
5,190,661
5,004,809
4,248,724
5,537.02
5,164.40
0%
100%
5,716,732
5,767,401
4,555,276
4,710,782
5,537.02
5,726.04
10%
110%
5,716,732
6,344,141
4,097,237
5,164,336
5,537.02
6,277.35
20%
120%
5,716,732
6,920,881
3,643,451
5,622,142
5,537.02
6,833.82
30%
130%
5,716,732
7,497,621
3,189,665
6,079,948
5,537.02
7,390.29
Escenario Nº 02 En este escenario se varía el monto de inversión de la alternativa 2 y se determinará el rango de bondad para el cual una alternativa es mejor que otra. Del Cuadro: Para este caso realizamos la variación en la inversión de la alternativa 2 entre el rango de variación del -30% a 30%, en cada una de las etapas, y mantenemos constante la inversión en la alternativa 1, para obtener el indicador de efectividad. Análisis: Podemos apreciar que La alternativa 1 es mejor que la alternativa 2 hasta una disminución de la misma en 3.22%
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Gráfico 1: Sensibilidad para alternativas 01 y 02.
RANGO DE BONDAD
RANGO DE VARIACION
ESCENARIO 1
ESCENARIO 2
ALT 1
ALT 2
ALT 1
ALT 2
70%
3,877.10
5,726.04
5,537.02
4,051.46
80%
4,428.68
5,726.04
5,537.02
4,607.93
90%
4,980.27
5,726.04
5,537.02
5,164.40
100%
5,537.02
5,726.04
5,537.02
5,726.04
110%
6,083.44
5,726.04
5,537.02
6,277.35
120%
6,635.02
5,726.04
5,537.02
6,833.82
130%
7,186.61
5,726.04
5,537.02
7,390.29
2,900 2,700 Area Bondad Alternativa 1
2,500
2,300 2,100
Rango de Bondad
1,900
108.0%
92.50%
1,700 1,500 70%
80%
90%
100%
110%
120%
ESCENARIO 1 ALT 1
ESCENARIO 1 ALT 2
ESCENARIO 2 ALT 1
ESCENARIO 2 ALT 2
130%
Elaborado por el Equipo Consultor
Conclusiones: Podemos apreciar que La alternativa 1 es mejor que la alternativa 2 hasta un aumento en el monto de inversión de esta en 103.3% Podemos apreciar que La alternativa 1 es mejor que la alternativa 2 hasta una disminución de la misma en 96.8%
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5.2. Análisis de sostenibilidad Es importante realizar el análisis de sostenibilidad, porque permite asegurar que los objetivos del proyecto puedan ser alcanzados. Dicho análisis permite determinar si las entidades responsables son capaces de atender un nivel aceptable de beneficiarios durante el horizonte de vida del proyecto. Por lo que se buscará determinar la capacidad de los órganos intermedios para llevar a cabo la implementación de la alternativa seleccionada en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operación y mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte del proyecto. Como el centro educativo está en funcionamiento los gastos de operación (remuneraciones de docentes) están cubiertos por las asignaciones presupuestales designadas a la Institución educativa para el buen funcionamiento y operatividad del proyecto. Respecto a los pagos de los servicios básicos, en este caso de agua, y acciones de mantenimiento de las instalaciones sanitarias, mantenimiento y conservación de la carpintería, mantenimiento y conservación de pisos, muros y techos de los diferentes ambientes, mantenimiento y conservación de equipos e instrumentos del centro educativo; estos deben ser asumidos por los entes integrantes de la comunidad educativa como la APAFA, CONEI o con aportes por otras fuentes. La participación de los beneficiarios del proyecto durante la fase de operación y mantenimiento del proyecto se garantiza en razón al ACTA DE COMPROMISO suscrita por la Dirección y personal docente de la Institución Educativa; documento que se anexa al presente estudio de preinversión.
5.3. Impacto ambiental Los impactos positivos y negativos como resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto seleccionado, se han determinado teniendo en cuenta cada uno de los tres principales componentes afectados y sus variables ambientales ; los mismos que se detallan a continuación: Tabla 68: Componentes y variables ambientales
Componentes afectados
Variables de Incidencia
Medio Físico Natural
Clima, agua, aire, suelo, sonido
Medio Biológico
Flora, fauna, ecosistema
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Medio Social
Población, cultura, aspectos socioeconómicos, valores patrimoniales-históricos, y estética y calidad del paisaje
Elaborado por el Equipo Consultor
La ejecución del proyecto no producirá efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente del distrito, debido a lo siguiente:
Las obras se ejecutarán teniendo en consideración los criterios técnicos según la normatividad, adecuándose a las condiciones físicas del terreno y que guarden armonía con el paisaje local. El espacio aéreo local no se afectará durante la ejecución del proyecto a través de la emisión de gases contaminantes, por cuanto no se utilizarán aditivos tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en su ejecución. No se ejecutarán actividades orientadas a la tala de árboles que alteren el entorno ambiental del centro poblado, ya que se cuenta con un terreno libre de vegetación. Tampoco habrá apertura de trocha carrozable para el transporte de materiales, por cuanto se dispone del acceso respectivo. La construcción de servicios higiénicos, favorecerá el saneamiento ambiental de la comunidad, por cuanto disminuirá el riesgo de contraer enfermedades por la presencia de vectores transmisores de la población beneficiada. Así también, se ha caracterizado el impacto que se producirá teniendo en cuenta cuatro categorías: Tipo de efecto.- Positivo, negativo o neutro. Temporalidad.- Permanentes o transitorios (corta, mediana o larga duración) Espacio.- Local, regional o nacional Magnitud.- Leves, moderadas o fuertes. A continuación, presentamos el siguiente cuadro de análisis y caracterización de impacto ambiental del proyecto seleccionado:
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Tabla 69: Variables de incidencia y categorías de impacto ambiental del proyecto seleccionado
Fuerte
Moderado
MAGNITUD Leve
Nacional
Local
Larga
Media
Regional
ESPACIALES
Transitorio Corta
Permanente
TEMPORALIDAD
Neutro
Negativo
VARIABLES DE INCIDENCIA
Positivo
EFECTO
MEDIO FÍSICO NATURAL 1. Clima
X
X
X
X
2. Agua
X
X
X
X
3. Aire
X
X
X
X
4. Suelo
X
X
X
X
5. Sonido
X
X
X
X
X
X
X
MEDIO BIOLÓGICO 1. Flora
X
2. Fauna
X
3. Ecosistemas
X
MEDIO SOCIAL 1. Población
X
X
X
X
2. Cultura
X
X
X
X
X
3. Aspectos Socioeconómicos
X
X
X
X
X
X
X
4. Valores Patrimoniales - Historicos 5. Estética y calidad de paisaje
X X
X
X
Elaborado por el Equipo Consultor
Descripción de Impactos Positivos Contar con ambientes bien distribuidos, ventilados e iluminados. Ambientes saludable sin hacinamiento para los alumnos. Generación de empleo temporal. Plan de Mitigación de los Impactos Adversos. Tabla 70: Plan de mitigación de impactos adversos IMPACTOS
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Ruidos molestos para residentes
Toda la maquinaria, vehículos motorizados,
cercanos
funcionarán con los silenciadores en buen estado
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Degradación de la calidad del aire por
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se
emisión de partículas de polvo.
mantendrá húmeda con agua.
Alteración del suelo por movimiento de
Los materiales excedentes serán evacuados a
tierras y acumulación de materiales
botaderos periódicamente. Una vez terminada la
excedentes.
obra deberá dejar el terreno completamente limpio.
Incremento de riesgos de accidentes en
Delimitación de la zona a trabajar con cintas de
la zona de ejecución del proyecto.
seguridad a fin de evitar accidentes
Elaborado por el Equipo Consultor
Las medidas de mitigación que se adoptarán no requieren de presupuesto adicional, debido a que las actividades de mitigación antes mencionadas están incluidas en las actividades de ejecución de proyecto.
5.4. Gestión del proyecto 5.4.1.
Para la fase de ejecución:
El presente proyecto cuenta con la programación detallada de las actividades previstas (cronograma) para el logro de los objetivos del proyecto, indicando las metas a lograrse, los responsables y recursos necesarios. En la siguiente tabla se puede apreciar las actividades correspondientes a la elaboración del expediente técnico de infraestructura educativa y complementaria, elaboración de expediente técnico de equipos y mobiliario, y elaboración de expediente plan de capacitación. Así también, se detallan las actividades correspondientes en cada uno de los siguientes componentes como son: (1) Suficiente infraestructura pedagógica y complementaria, (2) Suficiente y adecuado mobiliario y equipo educativo, (3) Suficiente y pertinente material educativo, y (4) Adecuadas metodologías de enseñanza-aprendizaje acorde con la realidad de niños y niñas. Para lograr la ejecución del presente proyecto, se ha determinado las metas por cada actividad, y los responsables de su ejecución y logro de las mismas. También se ha determinado los recursos necesarios, que serán los que realizarán las gestiones correspondientes para que se disponga de éstos oportunamente. En tal sentido, la Municipalidad Provincial de Otuzco es la responsable del seguimiento y monitoreo de las metas físicas y financieras de la ejecución del proyecto, responsabilizándose de la conducción, coordinación y ejecución del PIP aprobado y declarado viable.
Página 95
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Tabla 71: Cronograma de Avance Físico – Alternativa 1 AVANCE FISICO Cod.
Componente/actividad
Unidad de medida
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
TOTAL METAS FISICAS
Doc.
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
Expediente Técnico
1.01
Elaboración y Aprobación
2.00
Infraestructura
2.01
Demolición
m2
0.00
0.00
623.14
267.06
0.00
0.00
890.20
2.01
Cocina + Aula Inicial
m2
0.00
0.00
226.91
97.25
0.00
0.00
324.16
2.01
Primaria (3 aulas) y Ambientes Administrativos
m2
0.00
0.00
167.30
71.70
0.00
0.00
239.00
2.01
Cerco Perimétrico (caravista) y Muros de Contención
ml
0.00
0.00
0.00
166.76
250.14
0.00
416.90
2.01
Obras exteriores, Coliseo, Cisterna y Tanque Elevado
m2
0.00
0.00
0.00
441.94
441.94
0.00
883.88
3.00
Equipamiento
3.01
Mobiliario
Global
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
3.02
Equipos
Global
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
4.00
Material Didáctico
4.01
Material Didáctico
Módulos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
2.00
5.00
Capacitación
5.01
Capacitación a docentes en mejoras del proceso de enseñanza - aprendizaje
Taller
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
2.00
4.00
6.00
Supervisión y Liquidación
6.01
Supervisión del proyecto
Informes
0.00
0.00
1.80
1.80
1.80
0.60
6.00
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Tabla 72: Cronograma de Avance Físico – Alternativa 2 AVANCE FISICO Cod.
Componente/actividad
unidad de medida
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
TOTAL METAS FISICAS
Doc.
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
Expediente Técnico
1.01
Elaboración y Aprobación
2.00
Infraestructura
2.01
Demolición
m2
0.00
0.00
623.14
267.06
0.00
0.00
890.20
2.01
Cocina + Aula Inicial
m2
0.00
0.00
226.91
97.25
0.00
0.00
324.16
2.01
Primaria (3 aulas) y Ambientes Administrativos
m2
0.00
0.00
291.83
125.07
0.00
0.00
416.90
2.01
Cerco Perimétrico (ladrillo kinkong tarrajeado ) y Muros de Contención
m2
0.00
0.00
167.30
71.70
0.00
0.00
239.00
2.01
Obras exteriores, Coliseo, Cisterna y Tanque Elevado
ml
0.00
0.00
0.00
353.55
530.33
0.00
883.88
3.00
Equipamiento
3.01
Mobiliario
Global
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
3.02
Equipos
Global
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
1.00
4.00
Material Didáctico
4.01
Material Didáctico
Módulos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
2.00
5.00
Capacitación
5.01
Capacitación a docentes en mejoras del proceso de enseñanza - aprendizaje
Taller
0.00
0.00
0.00
0.00
2.00
2.00
4.00
6.00
Supervisión y Liquidación
6.01
Supervisión del proyecto
Informes
0.00
0.00
1.80
1.80
1.80
0.60
6.00
Elaborado por el Equipo Consultor
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Tabla 73: Cronograma de Avance Financiero – Alternativa 1 AVANCE FINANCIERO (Expresado en S/.) Cod.
Componente/actividad
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
PRESUPUESTO TOTAL (S/.)
160,681.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
160,681.00
1.00
Expediente Técnico
1.01
Elaboración y Aprobación
2.00
Infraestructura
2.01
Demolición
0.00
0.00
77,470.77
33,201.76
0.00
0.00
110,672.53
2.01
Cocina + Aula Inicial
0.00
0.00
558,579.83
239,391.35
0.00
0.00
797,971.18
2.01
Primaria (3 aulas) y Ambientes Administrativos
0.00
0.00
1,367,742.15
586,175.21
0.00
0.00
1,953,917.36
2.01
Cerco Perimetrico (caravista) y Muros de Contención
0.00
0.00
0.00
332,920.86
499,381.29
0.00
832,302.15
2.01
Obras exteriores, Coliseo, Cisterna y Tanque Elevado
0.00
0.00
0.00
830,583.20
830,583.20
0.00
1,661,166.40
3.00
Equipamiento
0.00
0.00
0.00
3.01
Mobiliario
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,410.00
27,410.00
3.02
Equipos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,830.00
6,830.00
4.00
Material Didáctico
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.01
Material Didáctico
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,900.00
1,900.00
5.00
Capacitación
5.01
Capacitación a docentes en mejoras del proceso de enseñanza - aprendizaje
0.00
0.00
0.00
0.00
1,600.00
1,600.00
3,200.00
6.00
Supervisión y Liquidación
6.01
Supervisión del proyecto
0.00
0.00
48,204.30
48,204.30
48,204.30
16,068.10
160,681.00
160,681.00
0.00
2,051,997.05
2,070,476.69
1,379,768.79
53,808.10
5,716,731.63
TOTAL DE INVERSION
0.00
Elaborado por el Equipo Consultor
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Tabla 74: Cronograma de Avance Financiero – Alternativa 2 AVANCE FINANCIERO (Expresado en S/.) Cod.
Componente/actividad
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
PRESUPUESTO TOTAL (S/.)
162,115.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
162,115.00
1.00
Expediente Técnico
1.01
Elaboración y Aprobación
2.00
Infraestructura
2.01
Demolición
0.00
0.00
77,470.77
33,201.76
0.00
0.00
110,672.53
2.01
Cocina + Aula Inicial
0.00
0.00
558,579.83
239,391.35
0.00
0.00
797,971.18
2.01
Primaria (3 aulas) y Ambientes Administrativos
0.00
0.00
582,611.51
249,690.65
0.00
0.00
832,302.15
2.01
Cerco Perimétrico (ladrillo kinkong tarrajeado ) y Muros de Contención
0.00
0.00
1,401,203.10
600,515.61
0.00
0.00
2,001,718.71
2.01
Obras exteriores, Coliseo, Cisterna y Tanque Elevado
0.00
0.00
0.00
664,466.56
996,699.84
0.00
1,661,166.40
3.00
Equipamiento
0.00
0.00
0.00
3.01
Mobiliario
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,410.00
27,410.00
3.02
Equipos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,830.00
6,830.00
4.00
Material Didáctico
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.01
Material Didáctico
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,900.00
1,900.00
5.00
Capacitación
5.01
Capacitación a docentes en mejoras del proceso de enseñanza - aprendizaje
0.00
0.00
0.00
0.00
1,600.00
1,600.00
3,200.00
6.00
Supervisión y Liquidación
6.01
Supervisión del proyecto
0.00
0.00
48,634.50
48,634.50
48,634.50
16,211.50
162,115.00
162,115.00
0.00
2,668,499.70
1,835,900.43
1,046,934.34
53,951.50
5,767,400.98
TOTAL DE INVERSION
0.00
Elaborado por el Equipo Consultor
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PROYECTO: “ AM PLIACIÓN Y M EJORAM IENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIM ARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80298 – CASERIO DE POLLO, DISTRITO DE OTUZCO”
Tabla 75: Plan de implementación del proyecto según actividades – alternativa 1 Descripción de Componentes / Actividades Expediente Técnico y/o estudio definitivo Componente 1. Acción 1.1.
1
2
X
X
3
Meses 4
5
6
X
Actividad 1.1.2. Construcción de infraestructura educativa y complementaria
X
X
X
X
X
X
3 profesionales
2
Firma contratada
Municipalidad Provincial de Otuzco
2 profesionales
X
5
Infraestructura educativa y complementaria (03 aulas primaria, 02 inicial, modulo administrativo, Psicomotricidad.)
Municipalidad Provincial de Otuzco
Equipo de obras
X
1
Informe de Liquidación aprobado
Municipalidad Provincial de Otuzco
Equipo de obras
2
Estudio de mercado aprobado
Municipalidad Provincial de Otuzco
2 profesionales
X
5
4 set de mobiliario y equipo de educación inicial instalados. 4 set de juegos recreativos
X
X
X
Municipalidad Provincial de Otuzco
Equipo de obras
X
1
01 informe de conformidad.
Municipalidad Provincial de Otuzco
Equipo de obras
3
01 Estudio de mercado aprobado
Municipalidad Provincial de Otuzco
2 profesionales
4
Adquisición de 4 Sets de Materiales educativos de educación inicial
Municipalidad Provincial de Otuzco
2 profesionales
4
01 informe de conformidad.
Municipalidad Provincial de Otuzco
Firma contratada
1
Proveedor de capacitación contratado
Municipalidad Provincial de Otuzco
1 profesional
4
Docentes capacitados en pedagogía y diseño curricular
Municipalidad Provincial de Otuzco
Firma contratada
1
Informe final aprobado
Municipalidad Provincial de Otuzco
1 profesional
5
01 Obra Supervisada
Municipalidad Provincial de Otuzco
Firma contratada
Adquisición de material educativo. X
Actividad 3.1.2. Proceso de adquisición de material educativo.
X X
Actividad 3.1.3. Recepción y conformidad de material educativo.
X X
X
X
X
X
X
X
Adecuadas metodologías de enseñanza-aprendizaje acorde con la realidad local. Capacitación a los docentes en pedagogía y Diseño curricular.
Actividad 4.1.1. Proceso de selección de proveedores de capacitación.
X
Actividad 4.1.2. Desarrollo de la capacitación a los docentes.
X
X
X
X
Actividad 4.1.3. Elaboración y presentación de Informe final. Supervisión
Municipalidad Provincial de Otuzco
Suficiente y adecuado material educativo.
Actividad 3.1.1. Estudio de mercado para adquisición de material educativo.
Acción 4.1.
Expediente técnico aprobado
X
Actividad 2.1.3. Recepción e instalación de mobiliario y equipo.
Componente 4.
2
Adquisición de mobiliario y equipo educativo.
Actividad 2.1.2. Proceso de adquisición de mobiliario y equipo.
Acción 3.1.
Recursos
Suficiente y adecuado mobiliario y equipo educativo.
Actividad 2.1.1. Estudio de mercado para adquisición de mobiliario y equipo.
Componente 3.
Responsables
X
Actividad 1.1.3. Liquidación de obra de infraestructura educativa y de servicios
Acción 2.1.
Metas
Suficiente y adecuada infraestructura pedagógica y complementaria. Construcción de adecuada infraestructura pedagógica y complementaria con cerco perimétrico caravista.
Actividad 1.1.1. Proceso de adquisición de bienes y servicios para obras.
Componente 2.
Duración (Meses)
7
X X
X
X
X
X
Página 100
PROYECTO: “ AM PLIACIÓN Y M EJORAM IENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIM ARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80298 – CASERIO DE POLLO, DISTRITO DE OTUZCO”
Tabla 76: Plan de implementación del proyecto según actividades – alternativa 2 Descripción de Componentes / Actividades Expediente Técnico y estudio definitivo Suficiente y adecuada infraestructura pedagógica y complementaria. Construcción de adecuada infraestructura pedagógica y Acción 1.2. complementaria con cerco perimétrico de ladrillo kinkong tarrajeado. Actividad 1.2.1. Proceso de adquisición de bienes y servicios para obras.
1 X
2
3
Meses 4
5
6
7
Duración (Meses) 1
Metas
Responsables
Recursos
Expediente técnico aprobado
Municipalidad Provincial de Otuzco
3 profesionales
Firma contratada Infraestructura educativa y complementaria (03 aulas primaria, 02 inicial, modulo administrativo, Psicomotricidad.) Informe de Liquidación aprobado
Municipalidad Provincial de Otuzco
2 profesionales
Municipalidad Provincial de Otuzco
Equipo de obras
Municipalidad Provincial de Otuzco
Equipo de obras
Estudio de mercado aprobado 4 set de mobiliario y equipo de educación inicial instalados. 4 set de juegos recreativos 01 informe de conformidad.
Municipalidad Provincial de Otuzco
2 profesionales
Municipalidad Provincial de Otuzco
Equipo de obras
Municipalidad Provincial de Otuzco
Equipo de obras
01 Estudio de mercado aprobado Adquisición de 4 Sets de Materiales educativos de educación inicial
Municipalidad Provincial de Otuzco
2 profesionales
Municipalidad Provincial de Otuzco
2 profesionales
4
01 informe de conformidad.
Municipalidad Provincial de Otuzco
Firma contratada
1
Proveedor de capacitación contratado Docentes capacitados en pedagogía y diseño curricular
Municipalidad Provincial de Otuzco
1
Informe final aprobado
Municipalidad Provincial de Otuzco
1 profesional
5
01 Obra Supervisada
Municipalidad Provincial de Otuzco
Firma contratada
Componente 1.
X
Actividad 1.2.2. Construcción de infraestructura educativa y complementaria
X X
2 X
X
X
Actividad 1.2.3. Liquidación de obra de infraestructura educativa y de servicios Componente 2. Acción 2.1.
X
Actividad 2.1.2. Proceso de adquisición de mobiliario y equipo.
X
2 X
X
X
X
5
X
1
Adquisición de material educativo. X
Actividad 3.1.2. Desarrollo de la capacitación a los docentes.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Actividad 3.1.3. Elaboración y presentación de Informe final.
Acción 4.1.
1
Suficiente y adecuado material educativo.
Actividad 3.1.1. Proceso de selección de proveedores de capacitación.
Componente 4.
X
X
Actividad 2.1.3. Recepción e instalación de mobiliario y equipo. Acción 3.1.
5
Suficiente y adecuado mobiliario y equipo educativo. Adquisición de mobiliario y equipo educativo.
Actividad 2.1.1. Estudio de mercado para adquisición de mobiliario y equipo.
Componente 3.
X
3 4 X
Adecuadas metodologías de enseñanza-aprendizaje acorde con la realidad local. Capacitación a los docentes en pedagogía y Diseño curricular.
Actividad 4.2.1. Proceso de selección de proveedores de capacitación.
X
Actividad 4.2.2. Desarrollo de la capacitación a los docentes.
X
X
X
X
Actividad 4.2.3. Elaboración y presentación de Informe final. Supervisión
4 X
X
X
X
X
X
Municipalidad Provincial de Otuzco
1 profesional Firma contratada
Elaborado por el equipo consultor
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PROYECTO: “ AM PLIACIÓN Y M EJORAM IENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIM ARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80298 – CASERIO DE POLLO, DISTRITO DE OTUZCO”
5.4.2.
Para la fase de postinversión:
Se la identificado cada uno de los actores que participarán en la ejecución como en la operación del PIP. Tabla 77: Actores que participarán en la ejecución y operación del PIP
Actores Municipalidad Provincial de Otuzco
Roles y funciones
Recursos
Será la encargada de monitorear el cumplimiento de las metas, responsabilizándose de la conducción o coordinación de la ejecución del PIP.
001 Equipo de profesionales especializados
Financiamiento del PIP.
Aceptar la obra por parte de la entidad ejecutora del proyecto. UGEL Otuzco Solventar gastos de operación y mantenimiento del proyecto (servicios básicos y docentes). Apoyo permanente en la gestión de ejecución del APAFA presente proyecto.
Recursos financieros Docentes según requerimiento de la I.E. APAFA
Director de II.EE.
Encargado de verificar que se cumplan las metas físicas según el requerimiento de la II.EE.
01 Director
Comité de usuarios
Participar activamente en la elaboración de las especificaciones técnicas de los equipos y mobiliarios, elaboración de los planes de capacitación.
Personal docente de la II.EE.
Elaborado por el Equipo Consultor
En la tabla se ha establecido los roles y funciones que deberán cumplir cada uno de los actores identificados, para la cual se ha realizado un análisis de sus capacidades técnicas, administrativas y disponibilidad de recursos para poder llevar a cabo de forma efectiva las funciones asignadas. Por lo que se ha establecido que la Municipalidad Provincial de Otuzco, será la responsable de conducir y monitorear la ejecución del proyecto, y la posterior transferencia a los beneficiarios y responsables de la operación del PIP. Así también se recomienda que para la ejecución del proyecto se convoque a licitación pública para una mejor efectividad de la misma. 5.4.3.
Financiamiento:
La entidad financiera del proyecto será la Municipalidad Provincial de Otuzco.
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PROYECTO: “ AM PLIACIÓN Y M EJORAM IENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIM ARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80298 – CASERIO DE POLLO, DISTRITO DE OTUZCO”
5.5. Matriz de marco lógico del proyecto seleccionada.
PROPÓSITO
FIN
Tabla 78: Matriz de marco lógico de la alternativa seleccionada RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
Incremento del nivel de educación básica regular en los pobladores del Distrito de Otuzco
• Al año 2017 la población estudiantil de la institución educativa, habrá mejorado en un 80% los rendimientos de los alumnos. • Al 2016, el servicio educativo Se ha coberturado en un 90% . • A los 05 años de terminada la ejecución del proyecto se incrementado el nivel de satisfacción del proceso educativo en un 10% anual.
Los alumnos atendidos tendrán seguridad física y confort, por lo que estarán motivados y mejorarán su Ampliación y Mejoramiento del rendimiento escolar. Servicio Educativo del Nivel A un año después de la ejecución del proyecto los Inicial y Primaria en la niños y niñas de educación inicial muestran Institución Educativa Nº 80298 habilidades de aprendizaje. – Caserío de Pollo, Distrito de A un año de finalizar el proyecto los niños y niñas de Otuzco. educación primaria muestran capacidades de comprensión lectora y producción de textos.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN Evaluación continúa de los niños y niñas de la I.E. para verificar el nivel de los principales indicadores. • Nóminas de matrículas y actas de notas • Reportes de indicadores sociales del distrito. • Encuesta a padres de familia Entrevista realizada a los docentes. Evaluaciones a los niños/as. • Visitas de inspección técnica de la infraestructura educativa • Informe de acciones realizadas sobre trabajos de mantenimiento de la infraestructura educativa
SUPUESTOS
Institución educativa mantiene su compromiso con el servicio educativo de educación inicial y realiza alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas para la sostenibilidad del servicio.
Alumnos y docentes, desarrollan sus actividades educativas aprovechando al máximo su capacidad instalada. Administrativos desarrollan sus actividades eficientemente.
• Registros de matriculas • Información del INEI.
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PROYECTO: “ AM PLIACIÓN Y M EJORAM IENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y
COMPONENTES
Componente 1. Suficiente y adecuada infraestructura pedagógica y complementaria. Componente 2. Suficiente y adecuado mobiliario y equipo educativo. Componente 3. Suficiente y adecuado material educativo. Componente 4. Adecuadas metodologías de enseñanza-aprendizaje acorde con la realidad local.
ACTIVIDADES
PRIM ARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80298 – CASERIO DE POLLO, DISTRITO DE OTUZCO”
Elaboración de Expediente Técnico. S/. 160,681.00 Documento del expediente técnico de infraestructura (planos, presupuestos, Suficiente y adecuada infraestructura pedagógica y entre otros). Acción 1.1. Construcción de complementaria. Cuaderno de obra. adecuada infraestructura S/. 5,356,029.63 Documento del expediente técnico de pedagógica y complementaria Suficiente y adecuado mobiliario y equipo educativo. equipamiento (especificaciones técnicas con cerco perimétrico S/. 34,240.00 de equipos y mobiliario). caravista. Acción 2.1. Suficiente y adecuado material educativo. Documento del plan de capacitación Adquisición de mobiliario y S/. 1,900.00 especializada. equipo educativo. Acción 3.1. Adecuadas metodologías de enseñanza-aprendizaje Ordenes de servicio de adquisición de Adquisición de material acorde con la realidad local. bienes y servicios para la ejecución del educativo. Acción 4.1. S/. 3,200.00 proyecto. Capacitación a los docentes en Informes mensuales de unidad ejecutora pedagogía y Diseño curricular. Supervisión/. 160,681.00 sobre el avance del proyecto. Facturas de compra de bienes y servicios INVERSIÓN TOTAL. S/. 5,716,731.63 del proyecto.
El 100% de los alumnos que asisten al centro educativo utilizan infraestructura pedagógica en óptimas condiciones. 100% de equipos y mobiliarios adquiridos, instalados y funcionando en cada uno de los ambientes académicos y de servicios, con características técnicas adecuadas para brindar el servicio educativo. 100 % de docentes de planta capacitados.
Documentos de liquidación y entrega de obra. Documentos de inventario y distribución de infraestructura física. Documentos de inventario de los equipos y mobiliarios. Documentos de resultados de evaluación de los docentes durante el proceso de capacitación. Documentos de liquidación de la Obra e informe de cierre del PIP
Eficiente gestión y aprovechamiento de la capacidad instalada de infraestructura. Los equipos y los mobiliarios son bien administrados, y estos son utilizados de manera eficiente considerando los estándares óptimos de uso. Docentes capacitados se identifican con la institución y desempeñan su labor eficientemente.
La Unidad Ejecutora cumple con el cronograma de avance físico programado. La Unidad ejecutora cumple al 100% con la ejecución del proyecto según expediente técnico aprobado. La adquisición del equipamiento se realiza teniendo en cuenta las especificaciones técnicas según el requerimiento del proyecto. La comisión usuaria del proyecto participa activamente en los procesos de adquisición de equipos y mobiliario. Los Docentes participan activamente en los cursos de capacitación que forman parte del proyecto.
Elaborado por el equipo consultor
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VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Capítulo 6 : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6.1. Conclusiones.
El estudio de campo nos permitió identificar la situación negativa, definiendo el problema central como: Limitado e Inadecuado Servicio Educativo del Nivel Inicial y Primaria en la Institución Educativa Nº 80298 – Caserío de Pollo, Distrito de Otuzco.
El objetivo central se planteó como la situación positiva del problema central y se definió como: Ampliar y Mejorar el Servicio Educativo del Nivel Inicial y Primaria en la Institución Educativa Nº 80298 – Caserío de Pollo, Distrito de Otuzco.
Para la denominación del proyecto se ha tenido en cuenta la naturaleza del servicio y la ubicación del mismo quedando definido como: “Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Inicial y Primaria en la Institución Educativa Nº 80298 – Caserío de Pollo, Distrito de Otuzco.”.
Las Alternativas planteadas para la solución del problema desde el punto de vista tecnológico son apropiadas por que obedecen a las normas del Sistema Nacional de Construcciones y edificaciones y a los reglamentos normados por el Sector Educación.
El monto de la Inversión de la Alternativa Seleccionada es de S/. 5, 716,731.63 Nuevos Soles a Precios Privados y de S/. 4, 537,860.11 Nuevos Soles a Precios Sociales.
Con respecto a la Evaluación Social que se ha realizado la Alternativa Nº 01 tiene un VACSN de S/. 4, 555,276 Nuevos Soles y un C/E de S/. 5537 nuevos soles por beneficiario, menor al costo Efectividad de la alternativa Nº 2 es de S/. 5726 nuevos soles por beneficiario.
En función a la Evaluación Social realizada es factible y rentable la Alternativa Nº 01 por los mejores resultados que genera durante la vida útil del proyecto; del mismo modo los resultados en el análisis de los indicadores de medición demuestra que son los mejores con respecto a la alternativa N º 02.
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PROYECTO: “ AM PLIACIÓN Y M EJORAM IENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIM ARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 80298 – CASERIO DE POLLO, DISTRITO DE OTUZCO”
El proyecto en función a sus costos es sostenible en su periodo post operativo ya que de acuerdo a los compromisos asumidos tanto por la APAFA como por los docentes beneficiados, se garantiza su estabilidad en el tiempo que dura su vida útil.
El análisis de Sensibilidad muestra que el proyecto es factible para la realización de la primera Alternativa; ya que sometido a variación de Costos de Inversión y a costos de operación y mantenimiento; es la que menos se afectaría ante cualquier cambio de las variables señalada por lo que consolida la elección que la Alternativa Nº 01 es la aconsejable.
El análisis de sostenibilidad nos muestra la operatividad del proyecto durante toda su vida útil y esto debido a la capacidad del proyecto para cubrir sus costos de operación y mantenimiento.
6.2. Recomendaciones
Se recomienda la viabilidad del presente PIP, debido a que ha sido diseñado acorde con las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública.
El estudio definitivo y/o expediente técnico del presente PIP debe realizarse teniendo en cuenta los componentes de Construcción de Infraestructura, Adquisición de equipamiento y fortalecimiento de capacidades con el objeto de asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados.
La ejecución del presente PIP se debe realizar, respetando las partidas establecidas y el monto de inversión en cada uno de los componentes antes mencionados; así también el cronograma de actividades, plazos de ejecución, fuentes de financiamiento, entre otros.
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VII
ANEXOS
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Capítulo 7 : ANEXOS Anexos ANEXO - 01:
Anexo SNIP 05 – A - V 2.0
ANEXO - 02:
Documentos de los involucrados y Beneficiarios
ANEXO - 03:
Documentos de propiedad del terreno
ANEXO - 04:
Nóminas de matrícula
ANEXO - 05:
Actas de evaluación
ANEXO - 06:
Relación de Equipos y Mobiliario
ANEXO - 07:
Relación de Materiales Didácticos
ANEXO - 08:
Cotizaciones de Equipamiento
ANEXO - 09:
Descripción Técnica de Infraestructura
ANEXO - 10:
Presupuesto de infraestructura
ANEXO - 11:
Cronograma de avance de obra
ANEXO - 12:
Análisis de Sensibilidad
ANEXO - 13:
Inventario de la I.E.
ANEXO - 14:
Instrumentos Aplicados en el estudio de campo
ANEXO - 15:
Estudio de Suelos
ANEXO - 16:
Planos de Ubicación del proyecto
ANEXO - 17:
Planos de Topografía
ANEXO - 18:
Planos Arquitectónicos Sin Proyecto
ANEXO - 19:
Planos Arquitectónicos Con Proyecto
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