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• Ruth Iglesias

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL SIMPLIFICADO:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIO LIVES, DISTRITO DE UNION AGUA BLANCA-SAN MIGUEL-CAJAMARCA”

FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR (Directiva N° 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01) Esta ficha no podrá usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM. Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/.300,000. (La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES CÓDIGO SNIP DEL PIP MENOR 1. NOMBRE DEL PIP MENOR

“MEJORAMIENTO

DEL SERVICIO EDUCATIVO SECUNDARIO LIVES, DISTRITO DE UNION AGUA BLANCA-SAN MIGUEL-CAJAMARCA”

2. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04) FUNCIÓN

EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL

EDUCACION BASICA

GRUPO FUNCIONAL

EDUCACION SECUNDARIA

RESPONSABLE FUNCIONAL

OPI EDUCACION

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION

OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL UNION AGUA BLANCA

3. UNIDAD FORMULADORA SECTOR

GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL UNION AGUA BLANCA

NOMBRE

ESTUDIOS Y PROYECTOS-UNIDAD FORMULADORA

Persona Responsable de Formular el PIP Menor

ING. CERVERA MENDO PEPE RONALD

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEPARTAMENTO

CAJAMARCA

PROVINCIA

CAJAMARCA

NOMBRE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UNION AGUA BLANCA

5.1 La UE tiene las siguientes funciones:

1

a.

Elabora el estudio definitivo, expediente técnico u otro documento equivalente, o supervisa su elaboración, cuando no sea realizado directamente por este órgano.

b.

Tiene a su cargo la evaluación ex post del PIP.

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

NOMBRE DEL PROYECTO El proyecto de inversión pública a ejecutarse se denomina: “CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 82188 LA CHUQUITA, EN EL CENTRO POBLADO LA CHUQUITA, DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA – CAJAMARCA””. UBICACIÓN DEL PROYECTO POLÍTICA: REGIÓN DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD

: : : :

: Cajamarca Cajamarca san miguel Unión agua blanca Lives

6.1 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS. Las entidades involucradas y los beneficiarios directos del proyecto son: Entidad que apruebe la solicitud de ejecución presentada por las autoridades del Distrito de “Unión de agua Blanca “ Los beneficiarios son los pobladores quienes estando de acuerdo priorizaron que el proyecto es de impacto significativo. El objetivo de la priorización es implementar los servicios educativos, beneficiando a los pobladores de dicho centro poblado, pues actualmente el centro educativo no cuenta con todos los ambientes adecuados para la implementación de ciertas disciplinas educativas por lo que se ve que necesario la implementación de la infraestructura necesaria LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN, Los pobladores de las viviendas que se ubican cerca de la zona del proyecto, así como las comunidades alejadas que se encuentran, y de acuerdo a las entrevistas realizadas en el trabajo de campo, consideran como uno de los aspectos más importantes dentro de su comunidad, contar con adecuados servicios educativos de nivel secundario que les permita acceder a la educación, evitando así realizar extensos recorridos hasta otros colegios que cuenten con la infraestructura adecuada.

2

También participan en forma activa las autoridades pertinentes involucrados, dando las facilidades necesarias para la realización de este proyecto.

II. IDENTIFICACION Macro localización El área geográfica en la que se ubica el Proyecto es el departamento de Cajamarca, Provincia de San Migueln, siendo el Distrito de Unión Agua Blanca donde a nivel macro se ubica el presente proyecto, situados en el Norte del Perú.

Gráfico Nº 01 Macro localización del Proyecto

Micro localización

El proyecto se desarrollará en el distrito de Unión de agua blanca, siendo el área de influencia el centro poblado menor de Lives donde se encuentra le escuela secundaria de Lives, en la cual se intervendrá el proyecto. El centro poblado menor de Lives se encuentra ubicado en Unión De agua blanca -Distrito de San Miguel, departamento de Cajamarca, en la sección norte del Franco Occidental de la cordillera de los andes del Norte del Perú La altitud del caserío centro poblado menor de Lives oscila entre los 2,826 m.s.n.m. La

geología está conformada por suelos correspondiente al periodo cuaternario,

3

conformado por Detritus Fluvio aluviales. Los suelos de esta zona están conformados por suelos orgánicos las formaciones rocosas existentes son de origen volcánico.

Ubicación Geográfica del Proyecto Teniendo como referencia la Ciudad de Cajamarca, para llegar a la zona del Proyecto se Tiene que seguir el Siguiente Recorrido:

Tabla N◦ 01: ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO

Desde

Hasta

Cantidad de Km.

Cajamarc a

San Miguel

145

San Miguel

Unión Agua Blanca

9

Unión Agua Blanca

Lives

6

Tipo vía

de

Tiempo(hor as)

Afirmada

Frecuencia Transporte

2.5

Diario

Trocha

0.45

Diario

Trocha

0.25

Diario

Gráfico Nº 02 Ubicación Geográfica de Lives

4

Clima

El distrito de Chetilla presenta un clima templado y frío, temperatura media anual de 15°C, presentando intensas lluvias en la época de invierno en los meses de enero a abril, en sus tierras se produce principalmente pastos, que son utilizados para alimentar al ganado vacuno productor de leche, también podemos encontrar papa, maíz, oca, olluco, entre otros cultivos que en su mayoría son para consumo familiar. Situación Actual

En la actualidad no existe una institución educativa secundaria cercana es por ello que los alumnos existentes en esta zona y alrededores tienen que trasladarse hacia el límite del distrito de magdalena todos los días, causando abandono en sus labores educativas, viendo dichos inconvenientes la población del presente caserío se ha reunido y tomado el acuerdo de donar un terreno para la construcción de ducha institución educativa y en coordinación con la municipalidad distrital de Chetilla han solicitado la construcción de este local ya que se cuenta también con la resolución regional de educación para la creación del mencionado centro educativo, por lo mencionado la municipalidad distrital de Chetilla ha creído por conveniente presentar el proyecto “Creación de la institución educativa secundaria del caserío de CasadensitoDistrito de Chetilla-¨Provincia de Cajamarca-Cajamarca”

5

Participación de las entidades directamente involucradas y de los beneficiarios

• Los Beneficiarios Los beneficiarios del proyecto lo constituyen tanto los niños de las I.E. que recibirán una adecuada educación en una infraestructura adecuada que contara con todos los equipamientos para hacer más fácil la enseñanza a los alumnos así como los pobladores o padres de familia que verán recibiendo a sus hijos la educación adecuada y con una mejor calidad educativa • Dirección de las Instituciones Educativas El personal docente encabezados por los directores de cada uno de los niveles educativos han mostrado su interés en que el presente proyecto se lleve adelante, por lo que han comprometido su participación y valioso aporte en lo que les sea necesario y este a su alcance. Asimismo, velarán por el cuidado y mantenimiento de la nueva infraestructura complementaria. El nivel de interés y los niveles de decisión de los involucrados para resolver el problema son casi homogéneos, debido a que tanto la población como los representantes de los organismos educativos y el alcalde de la zona han colaborado con la finalidad de tener un centro de acceso educativo cerca el cual será en beneficio de toda la población Para establecer la vinculación y articulación entre entidades y actores involucrados recurrimos a la información que nos provee el siguiente cuadro:

Cuadro N° 03 Matriz de Involucrados GRUPOS INVOLUCRADOS

BENEFICIARIOS

DIRECCIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PROBLEMAS

En algunos casos los alumnos tienen que recorrer largas travesías llegando cansados y en otros casos llevando a la inasistencia de parte de ellos

Los centros educativos existentes se encuentran distantes del área del proyecto por lo que la demanda educativa no abarca toda el área en conformidad con una calidad educativa aceptable

INTERESES Contar con infraestructura y equipamiento que permita recibir un adecuado servicio educativo accesible para los pobladores y sus hijos dentro de su localidad con el fin de que los alumnos lleguen con la mejor disposición a clases y puedan enriquecer su calidad educativa Contar con un ambiente que tenga la infraestructura y equipamiento que genere condiciones favorables para el desarrollo integral de los niños

ESTRATEGIAS

Asistir a la escuela y participar en todas la actividades que involucre esta en su formación educativa

Seguimiento organizado de la gestión. Velara por el buen uso de los recursos financieros destinados a los componentes de este Proyecto.

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA

6

ACUERDOS Y COMPROMISOS

Apoyar con la conservación y cuidado de la infraestructura y mobiliario

Cooperar con el mantenimiento de la infraestructura.

Las localidad de Casadensito perteneciente al distrito de chetilla cuenta en la actualidad con la siguiente densidad poblacional Cuadro N° 04 Resumen de la población del área de Influencia Zona / Descripción

Chetilla

Casadensito

N° Habitantes Densidad

4005 5 hab/viv.

200 5 hab/viv

Lotes 400 Fuente: Trabajo de campo – Elaboración Propia

35

Con la finalidad de conocer las características sociales y económicas se ha contado con fuentes de información primaria y secundaria; tal es así que en el caso de las fuentes secundarias se ha obtenido información del CENSO NACIONAL 2007: XI DE POBLACIÓN Y VI DE VIVIENDA. Agua y Alcantarillado Servicio de agua potable y desagüe De acuerdo a los datos obtenidos la ciudad de Chetilla cuenta con servicio de conexiones domiciliarias mientras que en los caseríos estos se abastecen de manantiales de los cuales mediante sistema de agua se proveen para su uso diario, sin embargo en los alrededores de la Chetilla y caseríos la población usa el uso de letrinas para la disposición de excretas Cuadro N° 05 Tipo de abastecimiento de agua

LOCALIDAD Chetilla Caseríos

CONEXIÓN DOMICILIARI MANANTIAL A 80% 20% 0% 100%

TOTAL 100% 100%

Fuente: Aplicación de encuesta – Elaboración Propia

Energía Eléctrica De estas localidades beneficiadas el 100% cuentan con la instalación de energía eléctrica en sus domicilios incluidas las instituciones educativas aledañas a esta , y en algunos casos la población cuenta con paneles solares

Cuadro N° 06 Suministro Eléctrico Domiciliario

LOCALIDAD Chetilla Caserios

CONEXIÓN DOMICILIARI A 100% 80%

PANEL SOLAR

NO TIENE

0% 15%

TOTAL

0% 5%

100% 100%

Fuente: Aplicación de encuesta – Elaboración Propia

7

Salud La población de esta localidad acuden al Puesto o Centro de Salud cercanos para atenderse; asimismo, al preguntarles sobre las enfermedades más frecuentes que padecen en su localidad el 66.6% respondió que las enfermedades diarreicas agudas (EDA) y enfermedades respiratorias (IRA) son las más frecuentes que adolece la población siendo la gripe la que más afecta a la población, mientras que un 40% es afectada con la parasitosis o sarampión.

Cuadro N° 07 Establecimiento de Salud al que acuden para atención LOCALIDAD Chetilla

ESTABLECIMIENTO DE SALUD Posta Médica de Chetilla

Fuente: Aplicación de encuesta – Elaboración Propia

Educación En la localidad de Chetilla cuentan con instituciones educativas tanto para el nivel primario y secundario cuentan con centros que se encuentran cerca a los otros distritos por lo cual los alumnos tienen que dirigirse a dichos centros educativos ya que no cuentan con uno en la zona de influencia del proyecto, por otro lado en el mismo distrito si cuentan con ambos servicios para la educación de la población por lo que para recibir el servicio de educación secundaria los alumnos que pertenecen al área de influencia del proyecto tienen que trasladarse a los limites del distrito de Magdalena . Las demás localidades si cuentan con instituciones educativas de nivel secundario.

Aspectos sobre Vivienda En todas las localidades las viviendas son del tipo rústico con paredes de tapial, con cobertura de calamina o teja y piso de tierra, resultados que podemos apreciar en las fotografías siguientes:

8

Vivienda Típica de la zona

9

Población Económicamente Activa La población con aptitud para trabajar (PEA - Población Económicamente Activa y PENA – Población Económicamente No Activa) está conformada por las personas cuyas edades fluctúan entre 15 a 70 años, y viene a ser la población proclive al trabajo y posible sostén del resto de la población. La actividad económica principal de la población está dada por la ganadería y la agricultura orientada principalmente al cultivo de oca, cebada , papa y otros productos para su consumo. Respecto a la ganadería crían ganado vacuno, ovino, porcino y animales menores. Nivel de Ingresos De acuerdo a los resultados del trabajo de campo se ha obtenido que el ingreso promedio mensual de la familia fluctúa dentro de la remuneración mínima vital, cuyos resultados indican que el 100% de los encuestados manifestaron que su ingreso promedio se encuentra menos de los S/.750. Nuevos Soles Recurso que usan como combustible Con la finalidad de conocer el recurso que utilizan los pobladores en su hogar para cocinar, se obtuvo que el 100% utiliza leña. Eliminación de la basura Asimismo, al preguntarle la forma en que eliminan la basura en su localidad el 100% contestó que la entierran dentro del terreno de su propiedad.

III. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

“CREACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DEL CASERIO DE CASADENSITO, DISTRITO DE CHETILLA-CAJAMARCA-CAJAMARCA”

Nº Causa 1

Descripción de las principales causas (máximo 6) Inadecuada e insuficiente oferta educativa

Causas Indirectas Inadecuada e insuficiente infraestructura educativa Inasistencia e indisciplina en la población estudiantil

Causa 2

Inadecuada e insuficiente oferta educativa

Inadecuada e insuficiente equipamiento y mobiliario

10

Árbol de Causas y Efectos Efecto Final Deficiencia en la calidad educativa de la población, retroceso en y aumento del analfabetismo

11

Efecto ndirecto I Significativoeles niv de retraso en logro delendizaje apr de los estudiantes.

Efecto Directo

Efecto Dir ecto

Efecto Direc to

de de la población estudiantil hacia otro distrito, aumento Alto índice de analfabetismo en la población en zona Deficiencia elMigración aprendizaje los jóvenes

“Inexistencia del centro educativo secundario en el caserío de Casadensito”

PROBLEMA CENTRAL Causa Directa

Causa Dir ecta

Inadecuada e insuficiente ofertaInadecuada educativa e insuficiente oferta educativa, falta de infraestruct

Causa Indirecta

Inadecuado e insuficiente equipamiento y mobiliario, aumento del analfab

Causa Indirecta

Causa Indirecta

Inasistencia e indisciplina en la población estudiantil Inadecuada e insuficiente infraestructura

9. OBJETIVO DEL PIP MENOR Descripción del objetivo central “ADECUADAS CONDICIONES DE ATENCION A LA POBLACION ESCOLAR DE LA INSITTUCION EDUCATIVA CASADENSITO

12

Principales Indicadores del Objetivo (*) (máximo 3)

Valor Actual (*)

Valor al final del Proyecto (*)

0

100%

0

100%

1) Alumnos que acceden al servicio educativo de nivel secundario en infraestructura adecuada. 2) Alumnos que acceden al servicio educativo de nivel secundario en mobiliario y equipos adecuados

N° 1 2

Descripción medios fundamentales Alumnos que acceden al servicio educativo de nivel secundario en infraestructura adecuada Alumnos que acceden al servicio educativo de nivel secundario en mobiliario y equipos adecuados.

Árbol de Medios y Fines Fin Último

Mejoramiento en las condiciones de atención a la población escolar, mejoramiento del aprendizaje y mejor calidad de vida

13

Fin Indi recto Disminuciónlos enniveles de retraso en logro del aprendizaje de los inf antes.

Fin Directo

Fin Directo

Fin Dir ecto

Amplio logro en el aprendizaje de losDisminución alumnos Construcción de la infraestructura faltante de la deserción estudiantil

ECUADAS CONDICIONES DE ATENCION A LA POBLACION ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CASADENSITO”

JETIVO CENTRAL Medioed 1er Nivel.

Adecuada y suficiente demanda a educativa

Medio der 1e Nivel

Adecuada oferta en equipamiento y mobiliario

Medio Fundamental

Equipos y mobiliario adecuados a las normas Medio Fundamental Medio Fundamental técnicas del servicio. Implementación Infraestructura de infraestructura del servicio con todos los medios necesario para el aprendizaje Deberá ser suficiente y cumplir con las normas

.

10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNARTIVA Creación del servicio educativo en la institución educativa en Casadensito RESULTADO 1:

14

El resultado será que se realizará la implementación de la infraestructura faltante en la escuela de Casadensito con la finalidad de cubrir la demanda educativa en la zona la cual tendrá lo siguiente:  Construcción de 02 módulos de servicios higiénicos, conformado por servicios higiénicos para mujeres y servicios higiénicos para varones, y uno para profesores,  Un sistema de biodigestores  Construcción de 01 dirección de material noble,  Muros de contención RESULTADO 2: El resultado será la implementación de los materiales correspondientes para la mejora de la enseñanza en la institución educativa de la escuela de Casadensito la cual consistirá de lo siguiente:      

Adquisición de carpetas unipersonales Sillas para docentes Estantes de melamine de 2 x 1.2 x 0.4m , Mesas, pizarras acrílicas Equipo de laboratorios 01 Proyector multimedia canon.

Cuadro Nº 12 Alternativas de solución al problema

15

Descripción de cada Alternativa analizada

Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo)

Alternativa 1:

CREACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN CASADENSITO

Resultado 01: MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA .

Resultado 02: EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO EDUCATIVO.

Acciones necesarias para lograr cada resultado

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE MATERIAL NOBLE (CON PROYECCIÓN A UN SEGUNDO NIVEL), CONSTRUCCIÓN DE 02 MÓDULOS DE SERVICIOS HIGIÉNICOS, CONFORMADO POR SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA MUJERES Y SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA VARONES, Y UNO PARA PROFESORES, ELLO TENDRÁ UN SISTEMA DE BIODIGESTORES CONSTRUCCIÓN DE 01 DIRECCIÓN DE MATERIAL NOBLE, MUROS DE CONTENCIÓN ADQUISICIÓN DE CARPETAS UNIPERSONALES, SILLAS PARA DOCENTES, ESTANTES DE MELAMINE DE 2 X 1.2 X 0.4M , MESAS, PIZARRAS ACRÍLICAS, EQUIPO DE LABORATORIOS, UN PROYECTOR MULTIMEDIA CANON.

III. FORMULACION Y EVALUACION

16

N° de beneficiaros directos

50

11. HORIZONTE DE EVALUACIÓN Número de años del horizonte de evaluación (entre 5 y 10 años):

10

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido: DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL SNIP, PARA EL PROYECTO SE CONSIDERA UN HORIZONTE DE EVALUACION DE 10 AÑOS 12. ANÁLISIS DE LA DEMANDA La población demandante efectiva o demanda actual, es aquella que viene recibiendo el servicio educativo en la Institución Educativa en el nivel de primaria ascendiendo a 167 niños. A continuación se muestra el resumen de ésta información correspondiente a la demanda actual teniendo en cuenta que la misma demanda será para efectiva para la educación secundaria: Cuadro Nº 13 Demanda efectiva total del proyecto Año 2011

GRADOS x AÑOS

1º Grado 2º Grado 3º Grado 4º Grado 5º Grado 6º Grado TOTAL

2007 8 24 9 13 4 10 68

2008 10 16 8 14 13 9 70

2009 5 11 22 8 10 4 60

2010 9 8 12 22 9 9 69

2011 5 9 9 9 21 6 59

Fuente: Nóminas de matrícula año 2011

DEMANDA PROYECTADA Como podemos observar en el cuadro anterior la población estudiantil ha sufrido un ligero decrecimiento por lo que no podríamos obtener un reflejo exacto de la dinámica del crecimiento mediante la aplicación de la tasa de crecimiento escolar, por ello solo aplicaremos la tasa de crecimiento inter- censal que para el distrito de Chetilla es de 2.3% Así obtenemos la demanda Proyectada reflejada en el siguiente cuadro:

PROYECCIÓON DE LA POBLACION DEMANDANTE EN EL NIVEL SECUNDARIO ESCOLAR POR AÑO (2011·2021) POBLACIO N TOTAL

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 59

60

62

63

65

66

68

69

71

17

72

74

TOTA L 729

1º Grado

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

62

2º Grado

9

9

9

10

10

10

10

11

11

11

11

111

3º Grado

9

9

9

10

10

10

10

11

11

11

11

111

4º Grado

9

9

9

10

10

10

10

11

11

11

11

111

5º Grado

21

21

22

22

23

24

24

25

25

26

26

259

Población Demandante (PD) = 655 Alumnos

13. ANÁLISIS DE LA OFERTA Oferta Sin proyecto.-

Actualmente la Institución Educativa de Casadensito en materia de estudio no tiene la Infraestructura adecuada para brindar los servicios adecuados por lo que se plantea implementar las medidas respectivas en dicha institución. La Oferta Optimizada consiste en dar un uso adecuado a los ambientes a implementarse considerando que esto debería mejorar y brindar un adecuado servicio a los alumnos además que la infraestructura cumpla con los la normativa vigente, en particular la RVM N° 002-2013-ED Por tanto, el análisis de la Oferta actual de esta infraestructura complementaria nos muestra que no es adecuada generando un malestar en la poblacion.

Cuadro N° 33 Proyección de la Oferta sin Proyecto Servicio

Descripción

Unidad de Medida

Añ o1

Añ o2

Añ o3

Añ o4

Añ o5

Añ o6

Añ o7

Añ o8

Añ o9

Año 10

Servicio 1

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

GLOBAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicio 2

EQUIPAMIENTO CON MOVILIARIO EDUCATIVO

GLOBAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Para la proyección de la Demanda se consideró la tasa de crecimiento intercensal del distrito de Chetilla en que es de 2.3% Fuente: Elaboración Formulador

14. BALANCE OFERTA – DEMANDA

18

Cuadro N° 34

Balance Oferta – Demanda Sin proyecto

Servicio

Descripción

Unidad de Medida

Añ o1

Añ o2

Añ o3

Añ o4

Añ o5

Añ o6

Añ o7

Añ o8

Añ o9

Año 10

Servicio 1

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

GLOBAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicio 2

EQUIPAMIENTO CON MOVILIARIO EDUCATIVO

GLOBAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fuente: Elaboración Formulador

Se puede apreciar en el cuadro anterior que en caso no se intervenga con la ejecución del presente proyecto dará lugar a que exista una demanda insatisfecha y se continúe con la situación actual.

15. COSTOS DEL PROYECTO El costo del proyecto se dará mediante la modalidad de administración Indirecta o por contrata teniendo costos a precio de mercado Cuadro N° 35

Modalidad de Ejecución Nº

TIPO DE EJECUCIÓN

1

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

2

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA

3

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)

4

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR

5

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

Elegir Modalidad de Ejecución (X)

X

Fuente: Elaboración Formulador

19

15.1.1 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO

Cuadro N° 36

Resumen de Inversión Total – Alternativa seleccionada a Precios de Mercado Principales Rubros

Costo Total a Precios de Mercado 11,500.00 11,500.00 402,671.36

Costo Unitario

U.M.

Cantidad

ESTUDIO

1

Resultado 1

GLOBAL

1

362,387.00

362,387.00

Resultado 2

GLOBAL

1

40,284.36

40,284.36

GLOBAL GLOBAL GLOBAL

1 1 1

11,500.00 30,220.80 3,639.98

11,500.00 30,220.80 3,639.98 459,642.14

EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO

SUPERVISION GASTOS GENERALES UTILIDADES Total Fuente: Elaboración Formulador

15.1.2 COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

Cuadro N° 37

Resumen de Inversión Total – Alternativa Única a Precios Sociales Principales Rubros EXPEDIENTE TECNICO COSTO DIRECTO Resultado 1 Insumo de Origen nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Resultado 2 Insumo de Origen nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada SUPERVISION GASTOS GENERALES Total Fuente: Elaboración Formulador

Costo Total a Precios de Mercado 11,500.00 402,671.36 362,387.0 362,387.0 0.0 0.0 0.0 40,284.36 40,284.36 0.0 0.0 0.0 11,500.00 3,639.98 459,642.14

Factor de Corrección 0.909

0.848 0.0 0.0 0.0 0.848 0.0 0.0 0.0 0.909 0.848

20

Costo a Precios Sociales 10,453.5 341,465.173 307,304.176 307,304.176 0 115,131.24 0.0 62,483.13 34,4161.13 0 0 0 10,453.5 3,086.70 391,179.53

15.2 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

Cuadro N° 38 Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto (A Precios de Mercado y A Precios Sociales) Añ o1

Añ o2

Añ o3

Añ o4

Añ o5

Añ o6

Añ o7

Añ o8

Añ o9

Año 10

OPERACION

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MANTENIMIENTO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total, a precios de mercado

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total, a precios Sociales

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Item de Gasto

Fuente: Elaboración Formulador

21

15.3 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

Cuadro N° 39 Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto (A Precios de Mercado y A Precios Sociales)

Item de Gasto OPERACION MANTENIMIENTO Total, a precios de mercado Total, a precios Sociales

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

54,78 8 115

54,78 8 115

54,78 54,78 54,788 8 8 115 115 115

54,78 54,78 54,788 8 8 115 115 115

54,903

54,90 3

54,90 3

54,90 54,903 54,90 3 3

54,90 54,903 54,90 3 3

0

0

0

54,788 115

Año 5

0

0

Año 6

Año 7

0

Año 8

0

0

Fuente: Elaboración Formulador

15.4 COSTO POR HABITANTE DIRECTAMENTE BENEFICIADO Item de Gasto

C/H

COSTO POR HABITANTE DIRECTAMENTE BENEFICIADO

9,192.84

15.5 COMPARACION DE COSTOS ENTRE ALTERNATIVAS Costos de inversion

VP.CO&M

VP.Costo Total

0

0.0

0.0

Alternativa 1

139,179.53

Alternativa 2

0.0

0.0 0.0

139,179.53 0.0

139,179.53 0.0

0.0 0.0

139,180 0.0

Descripcion Situacion sin proyecto

Costos Incrementales Alternativa 1 Alternativa 2

22

Año 9

0

Año 10

54,788 115 54,903 0

16. BENEFICIOS (ALTERNATIVA SELECCIONADA)

16.1 BENEFICIOS CUANTITATIVOS: No aplica, porque dada la naturaleza del proyecto, los beneficios sociales no se pueden determinar o valorar cuantitativamente. Beneficios

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9

Año 10

AHORRO DE TIEMPOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AHORRO DE COSTOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.2 BENEFICIOS CUALITATIVOS: Los beneficios cualitativos son la mejora en la calidad del servicio educativo con lo cual se contribuye a la reducción de la tasa de analfabetismo y por tanto a la mejora de la calidad de vida de la población de la localidad de Casadencito, del Distrito de Chetilla y por consiguiente de la provincia de Cajamarca, región de Cajamarca Entre los beneficios cualitativos tenemos: •

Mejora de las condiciones de enseñanza educativa hacia la población

•

Mejora de la infraestructura y correcto equipamiento para la enseñanza interactiva

•

Mejora del rendimiento escolar, Reducción de la tasa de deserción escolar, etc.

17. EVALUACIÓN SOCIAL Indique la Evaluación Social a Usar: Costo Beneficio

Costo efectividad

X

Ambos

La evaluación social del proyecto se realizará a través de la metodología Costo Efectividad.

23

Cuadro N° 44 Evaluación Costo Efectividad a Precios Sociales Alternativa Única EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES (en nuevos soles) RUBROS

2011 0

COSTO TOTAL - SITUACIÓN CON PROYECTO COSTO TOTAL - SITUACIÓN SIN PROYECTO COSTOS NETOS INCREMENTALES Indicador de efectividad y/o eficacia Costo efectividad

2012 1

2013 2

2014 3

2015 4

AÑOS 2016 5

2017 6

2018 7

2019 8

2020 9

54,903 54,903 54,903 54,903 54,903 54,903 54,903 54,903 54,903 54,903 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

54,903 54,903 54,903 54,903 54,903 54,903 54,903 54,903 54,903 54,903

829.68 471.48

Fuente: Elaboración Formulador

La evaluación social del proyecto, por la metodología Costo Efectividad nos muestra que el estado invierte S/.471.48 nuevos soles por beneficiado.

18. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

24

2021 10

54,903 0.0

54,903

La ejecución del proyecto estará a cargo de la municipalidad de Cajamarca- UNIDAD TERRITORIAL CAJAMARCA a través de la modalidad NÚCLEO EJECUTOR "PARA EL COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO", por lo que el tiempo de ejecución de la obra es de 100 días para la elaboración del Perfil y Expediente Técnico y el plazo para las obras civiles y equipamiento es de 90 días calendario. En el Tercer y Cuarto Trimestre se ejecutará la Liquidación, Transferencia y Cierre del Proyecto, tal como se aprecia en el cronograma siguiente:

Cuadro N° 46

Cronograma de Ejecución Física Financiera

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA % DE AVANCE Trimestre I

Trimestre II

ESTUDIO DFEFINITIVO

EJECUCION DE OBRA

Principales Rubros Expediente Técnico

Trimestre III

Trimestre IV

LIQUIDACION, TRANSFERENCIA Y CIERRE

100

Costo Directo Resultado 1

100

0

0

0

Resultado 2

1000

0

0

0

Supervisión

100

0

0

0

Gastos Generales

100

0

0

0

Utilidades

100

0

0

0

Fuente: Elaboración Formulador

DESAGREGADO DE INSUMOS POR RUBROS En el Resultado 1, para el cálculo de los rubros de Insumos de origen nacional, mano de obra calificada y no calificada, se ha hecho uso de los porcentajes estimados de las hojas Excel alcanzadas en el Taller de Capacitación.

Cuadro N° 47

Porcentajes estimados por rubros Resultado 1 Insumo de Origen nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Resultado 2 Insumo de Origen nacional Insumo de Origen Importado Mano de Obra Calificada Mano de Obra No Calificada Fuente: Taller de Capacitación y Elaboración Formulador

%

307,304.176 100 307,304.176

100

25

0.00 0.00 62,483.13 62,483.13

En el Resultado 2, con respecto a los Costos del Equipamiento y Mobiliario de Cocina y Almacenes se ha considerado el 100% como insumo de origen nacional.

19. SOSTENIBILIDAD 19.1 Responsable de la operación y mantenimiento del PIP Los responsables de la Operación y Mantenimiento del proyecto son la Asociación de Padres de Familia (APAFA), en conjunto con la Municipalidad de Chetilla 19.2 Unidad Ejecutora no es responsable de la operación y mantenimiento del PIP. La Unidad Ejecutora será la responsable de la operación y mantenimiento del PIP con cargo a su presupuesto institucional. El área en el cual se desarrolla el presente proyecto no ha tenido registro alguno de haber sido afectada por algún tipo de desastre natural.

Cuadro N° 48 Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de Operación y Mantenimiento.

Documento

Entidad / Organización

Compromiso

ACTA DE COMPROMISO

UGEL / Ministerio de Educación

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS

ACTA DE COMPROMISO

CAE / PADRES

GESTIÓN / OPERACIÓN DEL SERVICIO

Fuente: Elaboración Formulador

19.3 Desastres naturales. El área donde se ubica el Proyecto no ha sido afectada por algún desastre natural, llámese sismos, inundaciones, fallas geológicas, etc.

20. IMPACTO AMBIENTAL

26

Cuadro N° 49 Medidas de Mitigación de Impacto Ambiental I.E. N° 821027 Casa Blanca

IMPACTO AMBIENTAL I.E. CASADENSITO IMPACTOS NEGATIVOS

MEDIDAS DE MITIGACION

COSTO S/.

LIMPIEZA PERMANENTE DE AREAS DE TRABAJO

Durante la Ejecución

100

Fuente: Elaboración Formulador

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS Los costos de las medidas de mitigación han sido incluidos dentro del Costo Directo por cada I.E. El rubro de utilidades no aplica para la Unidad Ejecutora del PIP.

22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

Fecha

Estudio

02/03/2016 5:06

Perfil

Evaluaci ón

Unidad Observa Evaluadora ción OPI DE LA No sé a MUNICIPALIDAD registrado Aprobado DISTRITAL DE observaci CHETILLA ón

27