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• Victor Mogrovejo

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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Oficina Regional de Control cusco

INDICE DEL ARCHIVO PERMANENTE CÓDIGO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19

DETALLE DEL CONTENIDO

Ley Orgánica de la Entidad y Normas Leg. Que regulan su func. Organigrama Estructural Aprobado Reglamento de Organización Funciones - ROF Manual de Organización y Funciones - M O F Manual de Procedimientos Aprobado Flujogramas de las Principales Actividades de la Entidad POI Presupuesto Institucional (incluye modificaciones y e valuaciones) Estados Financieros Informe de Auditoria Denuncias Plan de Auditoría (incluye reprogramaciones ) Informes de Evaluación del Plan de Auditoria Resúmenes de las decisiones más importantes Resoluciones y Directivas emitidas por la Entidad Convenios y Contratos Trascendentes Memoria Relación de Funcionarios de la Entidad Donaciones

Incluido ( SI N/A) SI SI SI SI N/A SI SI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A SI N/A N/A N/A

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P2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL APROBADO CÓDIGO

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Folios

P2.1 Estructura Orgánica, vigente del 31 de octubre de 2009 al 30 de abril de 2010. 4 R.A. n.° 189-2009-A de 31 de octubre de 2009. P2.2 Estructura Orgánica , vigente del 1 de mayo de 2010 al 31 de diciembre de 2010 . 5 R.A. n.° 076-2010-A de 1 de mayo de 2010. P2.3 Estructura Orgánica, vigente del 1 de enero de 2011 al 17 de julio de 2011. 3 R.A. n.° 211-2011-A de 30 de noviembre de 2011. P2.4 Estructura Orgánica, vigente del 1 de diciembre octubre de 2011 al 30 de junio de 4 2012. R.A. n.° 288-2011-A de 1 de diciembre de 2011. P2.5 Estructura Orgánica , vigente del 30 de junio de 2012 al 31 de diciembre de 2012. 4 R.A. n.° 288-2011-A de 30 de junio de 2012. P2.4 Estructura Orgánica, vigente del 30 de junio de 2012 a la fecha. 3 R.A. n.° 112-2012-A de 30 de junio de 2012.

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INDICE DEL ARCHIVO DE PLANIFICACION CÓDIGO L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13

DETALLE DEL CONTENIDO

Memorándum de Planificación Programa de Auditoria Actualización del archivo permanente . . Conocimiento y entendimiento previo de las actividades de la Entidad Procedimientos de Revisión analítica Identificación de las actividades más importantes de la entidad Entrevista con los funcionarios de la Entidad Conocimiento del proceso de las operaciones más importantes Evaluación de la estructura del Control Interno Definición de las actividades a auditar y del enfoque de auditoría Determinación preliminar del riesgo de Auditoria Determinación de los criterios de materialidad Identificación de áreas críticas y puntos de atención

Incluido Folios (SI) (N/A) SI SI SI SI SI SI SI SI N/A SI SI SI SI

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