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AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ – IRTP “SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DEL CONTENIDO FÍSICO Y DIGITAL DEL ARCHIVO AUDIOVISUAL Y FONOGRÁFICO DEL IRTP” Período: de 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2019. UNIDAD A CARGO DE LA AUDITORÍA SUB GERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR SOCIAL EQUIPO DE AUDITORÍA NOMBRES Y APELLIDOS Jesús Arias Valencia Joaquín Marín Chávez Silver Carrión León Miriam Zamata Riveros Fátima Rojas Blas Carlos Guevara Rodríguez

CARGO Supervisor Jefe de Comisión Integrante Integrante Integrante Especialista legal

ARCHIVOPERMANENTE PERMANENTE 1.1. ARCHIVO TOMO I de I Diciembre 2019 N° DE FOLIOS

Código

P

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ – IRTP “SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DEL CONTENIDO FÍSICO Y DIGITAL DEL ARCHIVO AUDIOVISUAL Y FONOGRÁFICO DEL IRTP” Período: de 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2019 Código

DOCUMENTO

Tomo

Folio (s) 002 - 006

P1

- Norma de creación y otras que regulan el funcionamiento de la entidad.

I de I

P2

- Organigrama o estructura orgánica de la entidad vigente.

I de I

007

P3

- Reglamento de organización y funciones – ROF y modificatorias del período auditado.

I de I

008 - 036

P4

- Manual de organización y funciones – MOF y modificatorias del período auditado.

I de I

037

P5

-

I de I

038 - 077

I de I

078 - 108

I de I

109 - 302

I de I

303 - 336

I de I

337- 398

P6 P7 P8 P9

Manual de clasificador de cargos Reglamento Interno de Servidoras y Servidores Civiles Plan operativo institucional – POI del período auditado Memoria Anual Institucional Relación de funcionarios o servidores de la entidad, vinculados con las áreas funcionales de la(s) materia(s) a examinar, aprobado por funcionario responsable.

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA INICIO TÉRMINO FECHA

10/07/2019 RECIBIDO

ARCHIVO CENTRAL

18/12/2019 FECHA