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MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S

DANIELA CASTILLO CASTAÑEDA RUBY STEFANÍA CORONEL VARGAS RUBY ALEJANDRA POLANÍA CORTÉS SANDRA VIVIANA VILLABÓN

ARHIVO PERMANENTE

FECHA DE CORTE: 21 DE MAYO DE 2019

PRESENTADO A: CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA FACULTAD DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN CONTADURÍA PÚBLICA NEIVA 2019

ÍNDICE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Certificado de Respresentación legal Reseña histórica Misión institucional Visión institucional Propietarios Junta directiva Empleados Principales clientes Principales proveedores Relación de circulares o resoluciones internas Relación del software Relación del hardware Organigrama general Estatutos Inventario del hardware y software Esquema de red Descripción del sistema informático

N° paginas

Ref. Papel

7 1 1 1 1 1 2 1 6 1 1 14 1 7 1 1 1

AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 AP6 AP7 AP8 AP9 AP10 AP11 AP12 AP13 AP14 AP15 AP16 AP17

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S Nombre de los auditores: Daniela Castillo Castañeda Stefanía Coronel Vargas Alejandra Polanía Cortés Sandra Viviana Villabón

Ref: AP1/1-7 Fecha de cierre: 02-04-2019

ARCHIVO PERMANENTE 1. Certificado de representación legal

Documento preparado por: Stefanía Coronel

Documento revisado por: Daniela Castillo

Fecha: 21-05-2019

Fecha: 21-05-2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S Nombre de los auditores: Daniela Castillo Castañeda Stefanía Coronel Vargas Alejandra Polanía Cortés Sandra Viviana Villabón

Ref: AP1/2-7 Fecha de cierre: 02-04-2019

ARCHIVO PERMANENTE 1. Certificado de representación legal

Documento preparado por: Stefanía Coronel

Documento revisado por: Daniela Castillo

Fecha: 21-05-2019

Fecha: 21-05-2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S Nombre de los auditores: Daniela Castillo Castañeda Stefanía Coronel Vargas Alejandra Polanía Cortés Sandra Viviana Villabón

Ref: AP1/3-7 Fecha de cierre: 02-04-2019

ARCHIVO PERMANENTE 1. Certificado de representación legal

Documento preparado por: Stefanía Coronel

Documento revisado por: Daniela Castillo

Fecha: 21-05-2019

Fecha: 21-05-2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S Nombre de los auditores: Daniela Castillo Castañeda Stefanía Coronel Vargas Alejandra Polanía Cortés Sandra Viviana Villabón

Ref: AP1/4-7 Fecha de cierre: 02-04-2019

ARCHIVO PERMANENTE 1. Certificado de representación legal

Documento preparado por: Stefanía Coronel

Documento revisado por: Daniela Castillo

Fecha: 21-05-2019

Fecha: 21-05-2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S Nombre de los auditores: Daniela Castillo Castañeda Stefanía Coronel Vargas Alejandra Polanía Cortés Sandra Viviana Villabón

Ref: AP1/5-7 Fecha de cierre: 02-04-2019

ARCHIVO PERMANENTE 1. Certificado de representación legal

Documento preparado por: Stefanía Coronel

Documento revisado por: Daniela Castillo

Fecha: 21-05-2019

Fecha: 21-05-2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S Nombre de los auditores: Daniela Castillo Castañeda Stefanía Coronel Vargas Alejandra Polanía Cortés Sandra Viviana Villabón

Ref: AP1/6-7 Fecha de cierre: 02-04-2019

ARCHIVO PERMANENTE 1. Certificado de representación legal

Documento preparado por: Stefanía Coronel

Documento revisado por: Daniela Castillo

Fecha: 21-05-2019

Fecha: 21-05-2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S Nombre de los auditores: Daniela Castillo Castañeda Stefanía Coronel Vargas Alejandra Polanía Cortés Sandra Viviana Villabón

Ref: AP1/7-7 Fecha de cierre: 02-04-2019

ARCHIVO PERMANENTE 1. Certificado de representación legal

Documento preparado por: Stefanía Coronel

Documento revisado por: Daniela Castillo

Fecha: 21-05-2019

Fecha: 21-05-2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S Ref: AP2 Fecha de cierre: 21-05-2019

Nombre de los auditores: Daniela Castillo Castañeda Stefanía Coronel Vargas Alejandra Polanía Cortés Sandra Viviana Villabón ARCHIVO PERMANENTE 2. Reseña histórica

En febrero de 2010 Maxim S.S.S Ltda. y Fishing Petroleum Services debido a su afinidad en objetivos, deciden fusionarse buscando constituir una compañía que ofrezca a sus clientes soluciones de ingeniería tanto en conocimiento especializado como en equipos modernos para operaciones con tecnología WIRELINE. Como resultado de esta fusión estratégica incursiona en el mercado de la industria petrolera MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S. con centro de operaciones en Neiva (Huila); ofreciendo servicios de Slick Line, Registros Eléctricos, Pruebas y Mantenimiento de Pozos, y todos los servicios relacionados con esta área para el sector hidrocarburos, con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes, teniendo en cuenta nuestra capacidad instalada y personal competente, dando cumplimiento a los requisitos de las partes interesadas y permitiendo mantener la continuidad del negocio.

Documento preparado por: Stefanía Coronel

Documento revisado por: Daniela Castillo

Fecha: 21-05-2019

Fecha: 21-05-2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S Ref: AP3 Fecha de cierre: 21-05-2019

Nombre de los auditores: Daniela Castillo Castañeda Stefanía Coronel Vargas Alejandra Polanía Cortés Sandra Viviana Villabón ARCHIVO PERMANENTE 3. Misión institucional

Brindamos soluciones integrales de ingeniería al sector de hidrocarburos, relacionadas con trabajos de pesca, adquisición de datos con tecnología WIRELINE, pruebas y mantenimiento de pozos; mediante programas de entrenamiento, talento humano competente y equipos modernos, que garantizan la efectividad en las operaciones bajo estándares de QHSE; promoviendo el bienestar de las partes interesadas, la rentabilidad y continuidad del negocio.

Documento preparado por: Stefanía Coronel

Documento revisado por: Daniela Castillo

Fecha: 21-05-2019

Fecha: 21-05-2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S Ref: AP4 Fecha de cierre: 21-05-2019

Nombre de los auditores: Daniela Castillo Castañeda Stefanía Coronel Vargas Alejandra Polanía Cortés Sandra Viviana Villabón ARCHIVO PERMANENTE 4. Visión institucional

En el año 2022, Maxim Fishing será reconocida a nivel nacional como una de las principales empresas en el sector de hidrocarburos por el buen desempeño en la prestación de los servicios de pesca, adquisición de datos con tecnología WIRELINE, pruebas y mantenimiento de pozos, cimentados en la satisfacción del cliente, la seguridad de las partes interesadas, cumpliendo con los objetivos integrados y el menor impacto generado al medio ambiente.

Documento preparado por: Stefanía Coronel

Documento revisado por: Daniela Castillo

Fecha: 21-05-2019

Fecha: 21-05-2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S Ref: AP5 Fecha de cierre: 21-05-2019

Nombre de los auditores: Daniela Castillo Castañeda Stefanía Coronel Vargas Alejandra Polanía Cortés Sandra Viviana Villabón ARCHIVO PERMANENTE 5. Propietarios

No.

1.

Nombre o Cuotas/ Razón Identificación Acciones Social 100

Valor Capital

Teléfono

10.000.000

E-mail

German Garrido Osorio

12.125.619

[email protected]

2.

Pedro Ortiz Gallardo

91.220.750

100

10.000.000 3212622703

3.

Leonardo Vanegas Tinjaca

11.203.690

100

10.000.000 3138377013 [email protected]

3176387505

[email protected]

Documento preparado por: Stefanía Coronel

Documento revisado por: Daniela Castillo

Fecha: 21-05-2019

Fecha: 21-05-2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S Ref: AP6 Fecha de cierre: 21-05-2019

Nombre de los auditores: Daniela Castillo Castañeda Stefanía Coronel Vargas Alejandra Polanía Cortés Sandra Viviana Villabón ARCHIVO PERMANENTE 6. Junta directiva

Nombre Cuotas/ No. o Razón Identificación Acciones Social

Valor Capital

Teléfono

E-mail

1.

German Garrido Osorio

12.125.619

100

10.000.000 3176387505

[email protected]

2.

Pedro Ortiz Gallardo

91.220.750

100

10.000.000 3212622703

[email protected]

3.

Leonardo Vanegas Tinjaca

11.203.690

100

10.000.000 3138377015 [email protected]

Documento preparado por: Stefanía Coronel

Documento revisado por: Daniela Castillo

Fecha: 21-05-2019

Fecha: 21-05-2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S Ref: AP7/1-2 Fecha de cierre: 21-05-2019

Nombre de los auditores: Daniela Castillo Castañeda Stefanía Coronel Vargas Alejandra Polanía Cortés Sandra Viviana Villabón ARCHIVO PERMANENTE No. Nombres y Apellidos 1.

2.

Jaime Andrés Villán España Yiu lay Ching

Milena Dussan Jhonny 4. sanchez 5. Jorge Penagos 6. Jose de jesus villabona 7. Juan camilo Gonzalez 8. Juan Camilo pachon 9. Andres viuvhy 3.

Cargo

Área

7. Empleados Ubicación/ Teléfono Agencia

Correo Electrónico

Coordinador de sistemas

Sistemas

Base Palermo

320297148

[email protected]

Directora Talento Humano Contadora

Talento Humano

Base Palermo

3176387505

[email protected]

Contabilidad

Base Palermo Base Palermo Base Palermo Base Palermo Base Palermo Base Palermo Base Palermo

863 2435

[email protected]

Asistente de Sistemas sistemas Manager operaciones slickline Director de Administración mantenimiento Ingeniero de Operaciones operaciones Ingeniero de Operaciones operaciones Manager Operaciones slickline

[email protected] 3176387505 [email protected] 3176387505 863 2435

[email protected]

3202534938

[email protected]

3202534938

[email protected]

3176387505

[email protected]

10. Juan David Ocampo

Ingeniero de operaciones

operaciones

Base Palermo

3176387505

[email protected]

11. Juan pablo rivera

Auxiliar de operaciones

operaciones

Base Palermo

3202534938

[email protected]

12 Juvenal silva

Asistente contable

Administracion

Base Palermo

863 2435

[email protected]

13 Laura lopez

Ingeniera de operaciones

Administracion

Base Palermo

863 2435

[email protected]

Documento preparado por: Stefanía Coronel

Documento revisado por: Daniela Castillo

Fecha: 21-05-2019

Fecha: 21-05-2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S Ref: AP7/2-2 Fecha de cierre: 21-05-2019

Nombre de los auditores: Daniela Castillo Castañeda Stefanía Coronel Vargas Alejandra Polanía Cortés Sandra Viviana Villabón ARCHIVO PERMANENTE No. Nombres y Apellidos 14. 15. 16

17.

18.

19. 20.

Cargo

Área

Cristian Coordinador Administración Laiseca QHSE Luz Alba Asistente Administración Moreno adminstrativa Miguel Asistente de Administración Cabrera mantenimiento Vargas Natalia Asistente de Administración Rojas compras Ramírez Oscar Operador operaciones Hernán slickline Rivera Oscar Coordinador de Administración Montealegre almacen Roberto Operador Operaciones Arcos slickline

7. Empleados Ubicación/ Teléfono Agencia Base Palermo Base Palermo Base Palermo

Correo Electrónico

8632435

[email protected]

8632435

[email protected]

863 2435

[email protected]

Base Palermo

8632435

[email protected]

Base Palermo

3176387505

[email protected]

Base Palermo Base Palermo

863 2435

[email protected]

3202534938

[email protected]

Documento preparado por: Stefanía Coronel

Documento revisado por: Daniela Castillo

Fecha: 21-05-2019

Fecha: 21-05-2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S Ref.: AP8 Nombre de los Auditores: Daniela Castillo Castañeda Stefanía Coronel Vargas Alejandra Polanía Cortés Sandra Viviana Villabón

Fecha de cierre: 15-05-2019

ARCHIVO PERMANENTE 8. No.

1.

2.

3.

Nombre o Razón Social

Principales Clientes

Nombre del Dirección Representante Leg. ECOPETROL Bogotá Felipe Bayón D.C. Cr 13 No. 36 - 24 Calle 113 GRAN Gary S. Guidry No. 7 - 80, TIERRA Piso 17 ENERGY Bogotá DC Cr. 7 Nº Andrés 113 - 43 HOCOL Fernando piso 17 Montoya Bogotà D.C

Teléfono

Correo Electrónico

(1) 2344000

[email protected]

(1) 6585757

[email protected]

(1) 4884000

[email protected]

Documento preparado por: Sandra Viviana Villabón

Documento revisado por: Daniela Castillo Castañeda

Fecha: 21-05-2019

Fecha: 21-05-2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PRIVIDE S.A.S Ref.: AP9/1-6 Fecha de cierre: 21-05-2019

Nombre de los Auditores: Daniela Castillo Castañeda Stefanía Coronel Vargas Alejandra Polanía Cortés Sandra Viviana Villabón

ARCHIVO PERMANENTE 9. No . 2.

3.

Principales Proveedores

Nombre o Razón Social

Nombre del Dirección Teléfono Correo Electrónico Representant e Leg. ECO AMBIENTAL MAYRA CLL 22 8700562 [email protected] DE COLOMBIA ALEJANDR SUR 5-90 m S.A.S A DUSSAN

SERVIAMBIENTA L S.A E.P.S

CAMILO ERNESTO LOSANO ERMIDA

4. FERREAMBIENTA JOSE YESID L M.I LOSADA

Documento preparado por: Sandra Viviana Villabón Fecha: 21-05-2019

CALLE 17 8744141 [email protected] N 7A-77 m BRR QUIRINA L

CRA 6 # 1A - 25

31022809 [email protected] 8

Documento revisado por: Daniela Castillo Castañeda Fecha: 21-05-2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PRIVIDE S.A.S Ref.: AP9/2-6 Fecha de cierre: 21-05-2019

Nombre de los Auditores: Daniela Castillo Castañeda Stefanía Coronel Vargas Alejandra Polanía Cortés Sandra Viviana Villabón ARCHIVO PERMANENTE 9.

Principales Proveedores

No. Nombre o Razón Nombre del Dirección Teléfono Correo Electrónico Social Representante Leg. 1. GREEN WORLD MARCELA CL 20 CR 8740531 [email protected] COMPANY SAS ALVAREZ 8 02 BRR VALLEJO VILLA DIANA 2.

CENTALS S.A.S ESP

OSCAR EDUARDO GARCIA

3. RECICLAJE RUIZ ANDERSON EDUCARDO RUIZ FERNANDEZ Documento preparado por: Sandra Viviana Villabón Fecha: 21-05-2019

CALLE 6242449 12# 8-77

LOS ALPES

8719174

[email protected]

[email protected]

Documento revisado por: Daniela Castillo Castañeda Fecha: 21-05-2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PRIVIDE S.A.S Ref.: AP9/3-6 Fecha de cierre: 21-05-2019

Nombre de los Auditores: Daniela Castillo Castañeda Stefanía Coronel Vargas Alejandra Polanía Cortés Sandra Viviana Villabón

ARCHIVO PERMANENTE 9. Principales Proveedores No . 4.

Nombre o Razón Social APPLIED OIL TECH

Nombre del Representante Leg. HECTOR VALDERRAM A IPUZ

5. MENESES RAMIREZ S.A.S 6.

COLOMBI A CRANE & SERVICES LIMITADA

GILBERTO ROMERO RAMIREZ

JOSE OSCAR PINTO MORALES

Documento preparado por: Sandra Viviana Villabón Fecha: 21-05-2019

Dirección

Teléfon o

Correo Electrónico

CRA 7P No 25,51 P1

8715828

[email protected]

CRA 10 No 8736687 4 SUR 15 ZONA INDUSTRIA L

[email protected]

CRA 92 150 6806061 [email protected] A 86 m

Documento revisado por: Daniela Castillo Castañeda Fecha: 21-05-2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PRIVIDE S.A.S Ref.: AP9/4-6 Fecha de cierre: 21-05-2019

Nombre de los Auditores: Daniela Castillo Castañeda Stefanía Coronel Vargas Alejandra Polanía Cortés Sandra Viviana Villabón ARCHIVO PERMANENTE 9. Principales Proveedores No. Nombre o Razón Nombre del Social Representante Leg. DEACEROS RAUL 7. MANUEL GUTIERREZ MUGUERZA

8.

TOOLS & SERVICES S.A.S

ELIZABETH NOVOA PAEZ

9.

FERRETERIA CENTRAL DE MATERIALES

WILLIAM SUAREZ VALERO

Documento preparado por: Sandra Viviana Villabón Fecha: 21-05-2019

Dirección Teléfono

Correo Electrónico

SAN 3102752287 [email protected] PEDRO GARZA CARCIA, NUEVO LEON CRA 10 3166099586 No 1-16

CRA 3 # 4-21

8712227

[email protected]

[email protected]

Documento revisado por: Daniela Castillo Castañeda Fecha: 21-05-2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PRIVIDE S.A.S Ref.: AP9/5-6 Fecha de cierre: 15-05-2019

Nombre de los Auditores: Daniela Castillo Castañeda Stefanía Coronel Vargas Alejandra Polanía Cortés Sandra Viviana Villabón

ARCHIVO PERMANENTE 9. Principales Proveedores No Nombre o Razón Nombre del Dirección Teléfono . Social Representant e Leg. PAOLA CARRERA 2010555 10. FERRETERIA INDUSTRIAL ANDREA 25 N 17-64 S.A.S BETANCOU R REINA 11.

12.

OILTECH DORIS INTERNATIONA ELENA L SAS CASALLAS CASAS TITAN OIL TOOLS LLC

ROY PANDEL

Documento preparado por: Sandra Viviana Villabón Fecha: 21-05-2019

CLLE 160 #72-64

Correo Electrónico

310245102 3

[email protected]

[email protected]

8466 N 941356301 [email protected] LOCKWOO 0 m D RIDGE ROAD

Documento revisado por: Daniela Castillo Castañeda Fecha: 21-05-2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PRIVIDE S.A.S Ref.: AP9/6-6 Fecha de cierre: 15-05-2019

Nombre de los Auditores: Daniela Castillo Castañeda Stefanía Coronel Vargas Alejandra Polanía Cortés Sandra Viviana Villabón ARCHIVO PERMANENTE 9. Principales Proveedores No.

Nombre o Razón Social

13.

INSTITUTO TECNICO DEL PETROLEO ITP S.A.S

14.

15.

Nombre del Dirección Teléfono Correo Electrónico Representante Leg. ALEXANDER CARRERA 310-856- [email protected] ALMARIO 15 # 93 7852 ALMARIO 75 OF 413

DIEGO CR 6 42-30 8745516 [email protected] FERNANDO BRR LAS PREVENTION TRUJILLO GRANJAS WORLD VALDERRAMA INGECON HSEQ

YESID CORTES CALLE 12 8722208 LEMUS N 2-39 NEIVA

Documento preparado por: Sandra Viviana Villabón Fecha: 21-05-2019

[email protected]

Documento revisado por: Daniela Castillo Castañeda Fecha: 21-05-2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S Ref: AP10 Fecha de cierre: 13-04-2019

Nombre de los auditores: Daniela Castillo Castañeda Stefanía Coronel Vargas Alejandra Polanía Cortés Sandra Viviana Villabón ARCHIVO PERMANENTE

10. Relación de circulares o resoluciones internas

N° 1

Descripción Lavado de overoles

Ref Circular 01

Tipo R

Documento preparado por: Stefanía Coronel

Documento revisado por: Daniela Castillo

Fecha: 21-05-2019

Fecha: 21-05-2019

Ubicación Depto de dirección administrativa

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S

AP11

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE SISTEMAS

Ref.:

UNIDAD AUDITABLE: Administración, operacional y de mantenimieto

HOJA 1 DE 1

APLATIVO: Software de sistemas y aplicativos 11.

RELACIÓN DEL SOFTWARE FORMA

Nombre

Licencia

WINDOWS 7 PROFESSIONAL

SI

OFFICE OUTLOOK

NO

OFFICE

SI

NITRO

Desarro Ubicación Comprado llado. X 41 equipos

N° de usuarios

No. Manuales

Soporte Técnico

41

SI

41 equipos

41

NO

X

41 equipos

41

NO

SI

X

41 equipos

41

SI

SKYPE

NO

X

41 equipos

41

NO

ADOBE FLASH PLAYER

41

NO

NO

ADOBE READER

NO

X

41 equipos

41

NO

TEAM VIEWER

SI

X

41 equipos

41

SI

GOOGLE CHROME

NO

X

41 equipos

41

NO

MOZILLA FIREFOX

NO

X

41 equipos

41

NO

CCALC

NO

X

41 equipos

41

NO

AVG PROTECTION X SI 41 equipos 2014 Preparado por: STEFANÍA CORONEL VARGAS

41

SI

X

X 41 equipos

Revisado por: DANIELA CASTILLO CASTAÑEDA

Fecha: 21/05/19 Fecha: 21/05/19

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

Ref: AP12/1-14 HOJA 1 DE 14

UNIDAD AUDITABLE: Administración, operacional y mantenimiento APLICATIVO: Software de sistemas y aplicativos

12. RELACIÓN DEL HARDWARE-TERMINALES Descripción

Equipo 1

Equipo 2

Equipo 3

a. Intel 1.80 GHz, a. Intel 1.80 GHz, a. Intel 2.50 GHz, modelo core 3 4005U modelo core i5 3337U CPU/Tipo/Fabricante/ modelo core i7 4710HQ b. Disco duro intel b. Disco duro intel modelo 500GB b. Alamacenamiento/Tipo/ b. Disco duro intel 1TB 500GB fabricante/modelo c. Mouse Genius c. Mouse Genius c. Entrada/Tipo/Fabricant c. Mouse Genius e/ Modelo d. Salida/Tipo/Fabricante/ d. Monitor de 17” Asus d. Monitor de 17” d. Monitor de 17” Lenovo Dell Modelo e. Puerto RJ45 Puerto e. Comunicaciones/Tipo/ LAN e. Puerto RJ45 Puerto e. Puerto RJ45 Fabricante/Modelo LAN Puerto LAN

1. Equipo a.

2. Estado Funcional Completamente Operacional Necesita Reparación En Almacenamiento

Funcional

Funcional

Funcional

3. Edad Estimada del Equipo

2 años

5 años

3 años

4. Vida Proyectada

6 años

5 años

5 años

Dpto de operaciones

Depto de operaciones

Depto de mantenimiento

Jose Abdel Rujana

Alexander Aguirre

Alex Jacome

Propio

Propio

Propio

5. Ubicación 6. Nombre de la persona responsable del equipo 7. Forma de Adquisición Propio Arrendado Financiado

Preparado por: Alejandra Polanía

Fecha: 21-05-2019

Revisado por: Sandra Viviana Villabón

Fecha: 21-05-2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

Ref:

AP12/2-14

HOJA 2 DE 14

UNIDAD AUDITABLE: Administración, operacional y mantenimiento

APLICATIVO: software de sistemas y aplicativos 12. RELACIÓN DEL HARDWARE-TERMINALES Descripción 1. Equipo a. b. c. d. e.

CPU/Tipo/Fabricante/ modelo Alamacenamiento/Tipo/ fabricante/modelo Entrada/Tipo/Fabricante/ Modelo Salida/Tipo/Fabricante/ Modelo Comunicaciones/Tipo/ Fabricante/Modelo

Equipo 4

Equipo 5

Equipo 6

a. Intel 1.70 GHz, modelo a. Intel 1.70 GHz, a. Intel 2.40 GHz, core i5 4210U modelo core i5 4210U modelo core i7 5500U b. Disco 500GB

duro

intel

c. Mouse Genius

c. Mouse Genius d. Monitor de Graphics family

b. Disco duro intel 1TB

17”

d. Monitor de Graphics 5500

b. Disco duro intel 500GB c. Mouse Genius

19”

d. Monitor Lenovo

de

e. Puerto RJ45 Puerto e. Puerto RJ45 Puerto e. Puerto RJ45 Puerto LAN LAN LAN

2. Estado Funcional Completamente Operacional Necesita Reparación En Almacenamiento

Funcional

Funcional

Funcional

3. Edad Estimada del Equipo

3 años

2 años

4años

4. Vida Proyectada

5 años

6 años

5 años

5. Ubicación

19”

Dpto de administración

6. Nombre de la persona responsable del equipo 7. Forma de Adquisición Propio Arrendado Financiado

Dpto de administración Dpto de administración

Andrea Bonilla

Ángel Chamorro

Angélica Camacho

Propio

Propio

Propio

Preparado por: Alejandra Polanía

Fecha: 21-05-2019

Revisado por: Sandra Viviana Villabón

Fecha: 21-05-2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S Ref: AP12/3-14

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

HOJA 3 DE 14

UNIDAD AUDITABLE: Administración, operacional y mantenimiento

APLICATIVO: Software de sistemas y aplicativos 12. RELACIÓN DEL HARDWARE-TERMINALES Descripción 1. Equipo a. b. c. d. e.

CPU/Tipo/Fabricante/ modelo Alamacenamiento/Tipo/ fabricante/modelo Entrada/Tipo/Fabricante/ Modelo Salida/Tipo/Fabricante/ Modelo Comunicaciones/Tipo/ Fabricante/Modelo

Equipo 7

Equipo 8

Equipo 9

a. Intel 2.00 GHz, a. Intel 1.70 GHz, a. Intel 2.50 GHz, modelo modelo core i7 4710U modelo core i5 3210M core i5 3210M b. Disco 500GB

duro

intel

c. Mouse lenovo d. Monitor de 19” lenovo

b. Disco duro intel b. Disco duro intel 500GB 500GB c. Mouse lenovo

c. Mouse Genius

d. Monitor de 19” HD d. Monitor Graphics family Lenovo

de

19”

e. Puerto RJ45 Puerto e. Puerto RJ45 Puerto e. Puerto RJ45 Puerto LAN LAN LAN

2. Estado Funcional Completamente Operacional Necesita Reparación En Almacenamiento

Funcional

Funcional

Funcional

3. Edad Estimada del Equipo

3 años

4 años

4 años

4. Vida Proyectada

5 años

5 años

5 años

5. Ubicación

Dpto de operaciones

Dpto de contabilidad

Dpto de QHSE

6. Nombre de la persona responsable del equipo

Brayan Jair Barragán

Camila Vargas

Cesar Augusto Martinez

Propio

Propio

Propio

7. Forma de Adquisición Propio Arrendado Financiado

Preparado por: Alejandra Polanía

Fecha: 21-05-2019

Revisado por: Sandra Viviana Villabón

Fecha: 21-05-2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S Ref: AP12/4-14

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

HOJA 4 DE 14

UNIDAD AUDITABLE: Administración, operacional y mantenimiento

APLICATIVO: Software de sistemas y aplicativos 12. RELACIÓN DEL HARDWARE-TERMINALES Descripción 1. Equipo a. b. c. d. e.

CPU/Tipo/Fabricante/ modelo Alamacenamiento/Tipo/ fabricante/modelo Entrada/Tipo/Fabricante/ Modelo Salida/Tipo/Fabricante/ Modelo Comunicaciones/Tipo/ Fabricante/Modelo

Equipo 10

Equipo 11

Equipo 12

a. Intel 2.16GHz, a. Intel 2.10 GHz, modelo a. Intel 3.40 GHz, modelo celeron N2840 core i3 2310M modelo core i7 4710U b. Disco 500GB

duro

intel b. Disco duro intel 1TB b. Disco duro intel 500GB

c. Mouse Hewlett-Packard

c. Mouse Genius

d. Monitor d. Monitor de 19” HewlettThermaltake

de

Packard

c. Mouse Lenovo 19”

d. Monitor Lenovo

de

e. Puerto RJ45 Puerto e. Puerto RJ45 Puerto e. Puerto RJ45 Puerto LAN LAN LAN

2. Estado Funcional Completamente Operacional Necesita Reparación En Almacenamiento

Funcional

Funcional

Funcional

3. Edad Estimada del Equipo

3 años

2 años

3años

4. Vida Proyectada

5 años

6 años

5 años

5. Ubicación

19”

Dpto de administración

6. Nombre de la persona responsable del equipo 7. Forma de Adquisición Propio Arrendado Financiado

Dpto de administración Dpto de administración

Diego Leiva

Elizabeth Peña

Enrique Cambero

Propio

Propio

Propio

Preparado por: Alejandra Polanía

Fecha: 21-05-2019

Revisado por: Sandra Viviana Villabón

Fecha: 21-05-2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S Ref: AP12/5-14

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

HOJA 5 DE 14

UNIDAD AUDITABLE: Administración, operacional y mantenimiento

APLICATIVO: Software de sistemas y aplicativos 12. RELACIÓN DEL HARDWARE-TERMINALES Descripción 1. Equipo a. b. c. d. e.

CPU/Tipo/Fabricante/ modelo Alamacenamiento/Tipo/ fabricante/modelo Entrada/Tipo/Fabricante/ Modelo Salida/Tipo/Fabricante/ Modelo Comunicaciones/Tipo/ Fabricante/Modelo

Equipo 13

Equipo 14

Equipo 15

a. Intel 2.16GHz, a. Intel 1.60 GHz, modelo a. Intel 2.00 GHz, modelo celeron N2840 celeron N3060 modelo core i7 4510U b. Disco duro intel b. Disco duro intel b. Disco duro intel 1TB 500GB 500GB c. Mouse Lenovo d. Monitor de 19”

c. Mouse asus HD d. Monitor de 19” asus

Graphics

c. Mouse Lenovo d. Monitor Lenovo

de

e. Puerto RJ45 Puerto e. Puerto RJ45 Puerto LAN e. Puerto RJ45 Puerto LAN LAN

2. Estado Funcional Completamente Operacional Necesita Reparación En Almacenamiento

Funcional

Funcional

Funcional

3. Edad Estimada del Equipo

5 años

2 años

3años

4. Vida Proyectada

5 años

6 años

5 años

5. Ubicación

19”

Dpto de operaciones

6. Nombre de la persona responsable del equipo 7. Forma de Adquisición Propio Arrendado Financiado

Dpto de administración Dpto de administración

Ever Suárez

Felipe Almario

Felipe Cadena

Propio

Propio

Propio

Preparado por: Alejandra Polanía

Fecha: 21-05-2019

Revisado por: Sandra Viviana Villabón

Fecha: 21-05-2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

Ref: AP12/6-14 HOJA 6 DE 14

UNIDAD AUDITABLE: Administración, operacional y mantenimiento APLICATIVO: Software de sistemas y aplicativos 12. RELACIÓN DEL HARDWARE-TERMINALES

Descripción

Equipo 16

Equipo 17

Equipo 18

a. Intel 2.50 GHz, a. Intel 2.40 GHz, a. Intel 2.50GHz, modelo core i5 3210M modelo core i3 3110M modelo core i5 4200 M CPU/Tipo/Fabricante/ modelo b. Disco duro intel b. Disco duro intel 500GB b. Alamacenamiento/Tipo/ 500GB b. Disco duro intel 500GB fabricante/modelo c. Mouse Lenovo c. Entrada/Tipo/Fabricante c. Mouse Lenovo c. Mouse Lenovo / Modelo d. Salida/Tipo/Fabricante/ d. Monitor de 19” d. Monitor de 19” Lenovo lenovo d. Monitor de 19” Lg Modelo e. Comunicaciones/Tipo/ e. Puerto RJ45 Puerto e. Puerto RJ45 Puerto e. Puerto RJ45 Puerto Fabricante/Modelo LAN LAN LAN

1. Equipo a.

2. Estado Funcional Completamente Operacional Necesita Reparación En Almacenamiento

Funcional

Funcional

Funcional

3. Edad Estimada del Equipo

3 años

3 años

4años

4. Vida Proyectada

5 años

5 años

5 años

Dpto de operaciones

Dpto de operaciones

Dpto de operaciones

Felipe Guaque

Francisco Rojas

Hernán Chala

Propio

Propio

Propio

5. Ubicación 6. Nombre de la persona responsable del equipo 7. Forma de Adquisición Propio Arrendado Financiado

Preparado por: Alejandra Polanía

Fecha: 21-05-2019

Revisado por: Sandra Viviana Villabón

Fecha: 21-05-2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE SISTEMAS UNIDAD AUDITABLE: Administración, operacional y mantenimiento

Ref.: AP12/7-14 HOJA 7 DE 14

APLATIVO:Software de sistemas y aplicativos 12. RELACION DEL HARDWARE-TERMINALES Descripción

Equipo 19

Equipo 20

Equipo 21

a.Lenovo 2.00 GHz, a. Lenovo 1.70 GHz, a.Lenovo 3.00 GHz, Equipo core i3 modelo Pentium a. CPU/Tipo/Fabricante/ modelo modelo core i7-4510u modelo 4005u b. Alamacenamie b.Disco duro intel 1TB b.Disco duro intel nto/Tipo/ b.Disco duro intel 4GB fabricante/mod c.Mouse Genius 2GB elo c.Mouse Genius c. Entrada/Tipo/Fabricante/ d.Monitor HG c.Mouse Genius Modelo graphics family intel d.Monitor HG d. Salida/Tipo/Fabricante/ d.Monitor intel graphics Modelo e.PuertoRJ45, Puerto e. Comunicacio LAN e.PuertoRJ45, Puerto e.PuertoRJ45, Puerto nes/Tipo/ LAN LAN Fabricante/M odelo 2. Estado Funcional Completamente Operacional Funcional Funcional Funcional Necesita Reparación En almacenamiento

1.

3.

Edad Estimada del Equipo

4.

Vida Proyectada

5.

Ubicación

2 años

5 años

3 años

5 años

6 años

6 años

Administración

QHSE

Villa Garzón

Yiu Lay Ching

Yasmin Carrera

Javier Castañeda

Propio

Propio

Propio

6. Nombre de la persona responsable del equipo 7.

Forma de Adquisición Propio Arrendado Financiado Preparado por: STEFANÍA CORONEL VARGAS Revisado por: DANIELA CASTILLO CASTAÑEDA

Fecha: 21/05/2019 Fecha: 21/05/2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE SISTEMAS UNIDAD AUDITABLE: Administración, operacional y mantenimiento

Ref.: AP12/8-14 HOJA 8 DE 14

APLATIVO: Software de sistemas y aplicativos 12. RELACION DEL HARDWARE - TERMINALES Descripción Equipo 22 Equipo 23 Equipo 24 a.Lenovo 2.50 GHz, a.Asus 2.50 GHz, a.Lenovo 2.50 GHz, 1. Equipo a. CPU/Tipo/Fabricante/ modelo modelo core i5-3210m modelo core i5- modelo core i5b.Disco duro intel 3210m 3210m b. Alamacenamie 2GB b.Disco duro b.Disco duro intel nto/Tipo/ c.Mouse Genius Asus2GB 2GB fabricante/mod d.Monitor graphics c.Mouse Genius c.Mouse Genius elo 4000 d.Monitor graphics d.Monitor graphics c. Entrada/Tipo/Fabricante/ e.PuertoRJ45, Puerto 4000 4000 Modelo LAN e.PuertoRJ45, e.PuertoRJ45, d. Salida/Tipo/Fabricante/ Puerto LAN Puerto LAN Modelo e. Comunicacio nes/Tipo/ Fabricante/M odelo 2. Estado Funcional Completamente Operacional Necesita Reparación En almacenamiento 3.

Edad Estimada del Equipo

4.

Vida Proyectada

5.

Ubicación

6. Nombre de la persona responsable del equipo

Funcional

Funcional

Funcional

4 años

3 años

2 años

6 años

5 años

5 años

Administración

Operaciones

Administración

Stefanía Rodgers

Robert Arcos

Oscar Montealegre

Propio

Propio

7.

Forma de Adquisición Propio Arrendado Financiado Preparado por: STEFANÍA CORONEL VARGAS Revisado por: DANIELA CASTILLO CASTAÑEDA

Propio

Fecha: 21/05/2019 Fecha: 21/05/2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE SISTEMAS UNIDAD AUDITABLE: Administración, operacional y mantenimiento

Ref.: AP12/9-14 HOJA 9 DE 14

APLATIVO: Software de sistemas y aplicativos 12. RELACION DEL HARDWARE-TERMINALES Descripción 1.

Equipo a. CPU/Tipo/Fabricante/ modelo b. Alamacenamiento/Tipo/ fabricante/modelo c. Entrada/Tipo/Fabricante/ Modelo d. Salida/Tipo/Fabricante/ Modelo e. Comunicaciones/Tipo/ Fabricante/Modelo

Estado Funcional Completamente Operacional Necesita Reparación En Almacenamiento 3. Edad Estimada del Equipo

Equipo 25

Equipo 26

Equipo 27

a.Lenovo 2.16 a.Lenovo 1.60 a.Lenovo 3.30 GHz, modelo GHz, modelo GHz, modelo celeron N2840 Core I5-4200U core i3 3220 b.Disco duro b.Disco duro b.Disco duro intel 2GB intel 2GB intel 2GB c.Mouse Genius c.Mouse Genius c.Mouse Genius d.Monitor hd d. Monitor hd d. Monitor hd graphics graphics family graphics family e.PuertoRJ45, e.PuertoRJ45, e.PuertoRJ45, Puerto LAN Puerto LAN Puerto LAN

2.

4.

Vida Proyectada

5.

Ubicación

6.

Nombre de la persona responsable del equipo

Forma de Adquisición Propio Arrendado Financiado Preparado por: STEFANÍA CORONEL VARGAS

Funcional

Funcional

Funcional

1 años

3 años

5 años

5 años

5 años

5 años

Operaciones

Administración Administración

Oscar Hernan Natalia Ramirez Milena Dussan River

7.

Revisado por: DANIELA CASTILLO CASTAÑEDA

Propio

Propio

Fecha: 21/05/2019 Fecha: 21/05/2019

Propio

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE SISTEMAS UNIDAD AUDITABLE: Administración, operacional y mantenimiento

Ref.: AP12/10-14 HOJA 10 DE 14

APLATIVO: Software de sistemas y aplicativos 12. RELACION DEL HARDWARE-TERMINALES Descripción 1.

Equipo a. CPU/Tipo/Fabricante/ modelo b. Alamacenamiento/Tipo / fabricante/modelo c. Entrada/Tipo/Fabricante/ Modelo d. Salida/Tipo/Fabricante/ Modelo e. Comunicaciones/Tipo / Fabricante/Modelo

Estado Funciona l Completamente Operacional Necesita Reparación En Almacenamiento 3. Edad Estimada del Equipo

Equipo 28

Equipo 29

Equipo 30

a.Lenovo 2.00 a.Lenovo 3.00 a.Lenovo 1.70 GHz, modelo GHz, modelo GHz, modelo CORE I3-5005U pentiun dual core core i5-4210u b.Disco duro e5700 b.Disco duro intel 1TB b.Disco duro intel 2GB c.Mouse Genius intel 2GB c.Mouse Genius d. hd graphics c.Mouse Genius d.Monitor hd 5500 d.Monitor hd graphics family e.PuertoRJ45, graphics e.PuertoRJ45, Puerto LAN e.PuertoRJ45, Puerto LAN Puerto LAN

2.

4.

Vida Proyectada

5.

Ubicación

6.

Nombre de la persona responsable del equipo

Forma de Adquisición Propio Arrendado Financiado Preparado por: STEFANÍA CORONEL VARGAS

Funcional

Funcional

Funcional

2 años

1 años

3 años

6 años

6 años

5 años

Administración Administración Administración Miguel Cabrera

Luz Alba

Cristián Laiseca

Propio

Propio

Propio

7.

Revisado por: DANIELA CASTILLO CASTAÑEDA

Fecha: 21/05/2019 Fecha: 21/05/2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE SISTEMAS UNIDAD AUDITABLE: Administración, operacional y mantenimiento

Ref.: AP12/11-14 HOJA 11 DE 14

APLATIVO: Software de sistemas y aplicativos 12. RELACION DEL HARDWARE-TERMINALES Descripción 1.

Equipo a. CPU/Tipo/Fabricante/ modelo b. Alamacenamiento/Tipo / fabricante/modelo c. Entrada/Tipo/Fabricante/ Modelo d. Salida/Tipo/Fabricante/ Modelo e. Comunicaciones/Tipo / Fabricante/Modelo

Estado Funciona l Completamente Operacional Necesita Reparación En Almacenamiento 3. Edad Estimada del Equipo

Equipo 31

Equipo 32

Equipo 33

a. portatil asus/ modelo k451l /serie e4n0cx7999271 79 b. 2 memorias de 4gb /disco duro 500gb/ procesador intel core 174500 / bateria interna d. pantalla intel

a. portatil lenovo / modelo g480 / serie wb08750772 b. disco duro 500gb/ 2 memorias de 6gb / procesador intel core i5 3210m @ 2.50ghz / bateria lenovo l11l6y01 d. pantalla intel graphics 4000

a. macbook air apple / serie c02nx2x1g083 b. 121 gb flash / 2 memorias de 2gb / procesador intel core 15 1.4 ghz d. pantalla intel hd graphics 5000/ monitor glg 22ea63/ no de serie 308mxnu2p423

Funcional

Funcional

Funcional

5 años

5 años

3 años

5 años

6 años

5 años

Operaciones

Operaciones

Administración

Jhony Sanchez

Jorge Penagos

Jose de Jesus Villanoba

Propio

Propio

Propio

2.

4.

Vida Proyectada

5.

Ubicación

6.

Nombre de la persona responsable del equipo

7.

Forma de Adquisición Propio Arrendado Financiado Preparado por: STEFANÍA CORONEL VARGAS Revisado por: DANIELA CASTILLO CASTAÑEDA

Fecha: 21/05/2019 Fecha: 21/05/2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE SISTEMAS UNIDAD AUDITABLE: Administración, operacional y mantenimiento

Ref.: AP12/12-14 HOJA 12 DE 14

APLATIVO: Software de sistemas y aplicativos 12. RELACION DEL HARDWARE-TERMINALES Descripción 1.

Equipo a. CPU/Tipo/Fabricante/ modelo b. Alamacenamiento/Tipo / fabricante/modelo c. Entrada/Tipo/Fabricante/ Modelo d. Salida/Tipo/Fabricante/ Modelo e. Comunicaciones/Tipo / Fabricante/Modelo

Estado Funciona l Completamente Operacional Necesita Reparación En Almacenamiento 3. Edad Estimada del Equipo

Equipo 34

a.portatil lenovo/ modelo e49 / serie r9v4dex12/10 b. disco 500gb / 2 memorias de 4gb / procesador intel core i5 – 3210m d. pantalla intel

Equipo 35

Equipo 36

a. portatil lenovo / a . portatil lenovo/ modelo g40-70 / modelo e49 / serie serie pf0aabka r9-v4dex12/10 b. disco 1tb / cpu b. disco 500gb / 2 @ 2.40ghz / memorias de 4gb / bateria lenovo / procesador intel modelo l12l4a02 / core i5 –3210m 14.4 v 32wh / 2 d. pantalla intel memorias de 4gb d. pantalla intel/ modelo graphics 5500

2.

4.

Vida Proyectada

5.

Ubicación

6.

Nombre de la persona responsable del equipo

Forma de Adquisición Propio Arrendado Financiado Preparado por: STEFANÍA CORONEL VARGAS

Funcional

Funcional

Funcional

5 años

5 años

3 años

5 años

6 años

5 años

Operaciones

Operaciones

Operaciones

Juan Camilo González

Juan Camilo Pachón

Andrés Viuchy

Propio

Propio

Propio

7.

Revisado por: DANIELA CASTILLO CASTAÑEDA

Fecha: 21/05/2019 Fecha: 21/05/2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE SISTEMAS UNIDAD AUDITABLE: Administración, operacional y mantenimiento

Ref.: AP12/13-14 HOJA 13 DE 14

APLATIVO: Software de sistemas y aplicativos 12. RELACION DEL HARDWARE-TERMINALES Descripción 1.

2.

Equipo a. CPU/Tipo/Fabricante/ modelo b. Alamacenami ento/Tipo/ fabricante/mo delo c. Entrada/Tipo/Fabricante/ Modelo d. Salida/Tipo/Fabricante/ Modelo e. Comunicaci ones/Tipo/ Fabricante/ Modelo Estado Funcional Completamente operacional Necesita reparación En almacenamiento

3.

Edad Estimada del Equipo

4.

Vida Proyectada

5.

Ubicación

6. Nombre de la persona responsable del equipo

Equipo 37

Equipo 38

Equipo 39

A. Portatil Lenovo Ideapad 100-14iby / Modelo 80mh B. Disco Duro 1tb / 2 Memorias De 6gb / Procesador Intel Modelo Celeron N2840 / Cpu @ 2.16ghz / Bateria Lenovo Modelo L12s4a02 4inr19/65 (14.4 V 32 W/H 2200mah ) D. Pantalla Intel / Modelo Hd Graphics

A. Portatil Marca Sat / Modelo Dh61be B. Disco Duro 500gb / 2 Memorias De 2gb/ Procesador Intel Modelo Core 13 (@ 3.10ghz ) / Bateria Atx D. Pantalla Intel / Modelo Hd Graphics / Monitor / Marca Glg / Serie E1942

Funcional

Funcional

Funcional

5 años

5 años

3 años

5 años

6 años

5 años

Operaciones

Operaciones

Administración

Juan David Ocampo

Juan Pablo Rivera

Juvenal Silva

Propio

Propio

A . Portatil Lenovo / Modelo G480 / Serie Wb09852225 B. Disco Duro 500gb / 2 Memorias De 2gb / Procesador Intel / Modelo Core I5 3210m / Cpu @ 2.50ghz / Bateria Lenovo Modelo L11l6y01 D. Pantalla Intel / Modelo Graphics 4000

7.

Forma de Adquisición Propio Propio Arrendado Financiado Preparado por: STEFANÍA CORONEL VARGAS

Fecha: 21/05/2019

Revisado por: DANIELA CASTILLO CASTAÑEDA

Fecha: 21/05/2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE SISTEMAS UNIDAD AUDITABLE: Administración, operacional y mantenimiento

Ref.: AP12/14-14 HOJA 14 DE 14

APLATIVO: Software de sistemas y aplicativos 12. RELACION DEL HARDWARE-TERMINALES Descripción 1.

Equipo a. CPU/Tipo/Fabricante/ modelo b. Alamacenamiento/Tipo/ fabricante/modelo c. Entrada/Tipo/Fabricante/ Modelo d. Salida/Tipo/Fabricante/ Modelo e. Comunicaciones/Tipo/ Fabricante/Modelo

Estado Funcional Completamente Operacional Necesita Reparación En Almacenamiento 3. Edad Estimada del Equipo

Equipo 40

Equipo 41

a . portatil asus / modelo k451l b. dico duro 1tb/ 2 memorias de 8gb / procesador intel / modelo core i54210u (cpu @ 1.70 ghz) d. pantalla intel/ modelo hd graphics family

a. portatil lenovo / modelo 80 mh b. disco duro 500gb / 2 memorias 2gb / procesador intel modelo celeron n2840 (cpu @ 2.16 ghz) / bateria lenovo modelo l12s4a02 4inr19/65 (14.4 v 32 w/h 2200mah ) d. pantalla intel / modelo hd graphics

Funcional

Funcional

5 años

5 años

5 años

6 años

Adminsitracion

Administración

Laura Lopez

Juan Camilo Gomez

Propio

Propio

2.

4.

Vida Proyectada

5.

Ubicación

6.

Nombre de la persona responsable del equipo

7. Forma de adquisición Propio Arrendado Financiado

Preparado por: STEFANÍA CORONEL VARGAS

Fecha: 21/05/2019

Revisado por: DANIELA CASTILLO CASTAÑEDA

Fecha: 21/05/2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S Ref: AP13 Fecha de cierre: 21-05-2019

Nombre de los auditores: Daniela Castillo Castañeda Stefanía Coronel Vargas Alejandra Polanía Cortés Sandra Viviana Villabón ARCHIVO PERMANENTE 13. Organigrama general

Documento preparado por: Stefanía Coronel

Documento revisado por: Daniela Castillo

Fecha: 21-05-2019

Fecha: 21-05-2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S Ref: AP14/1-7 Fecha de cierre: 10-06-2009

Nombre de los auditores: Daniela Castillo Castañeda Stefanía Coronel Vargas Alejandra Polanía Cortés Sandra Viviana Villabón ARCHIVO PERMANENTE 14. Estatutos

Documento preparado por: Stefanía Coronel

Documento revisado por: Daniela Castillo

Fecha: 21-05-2019

Fecha: 21-05-2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S Ref: AP14/2-7 Fecha de cierre: 10-06-2009

Nombre de los auditores: Daniela Castillo Castañeda Stefanía Coronel Vargas Alejandra Polanía Cortés Sandra Viviana Villabón ARCHIVO PERMANENTE 14. Estatutos

Documento preparado por: Stefanía Coronel

Documento revisado por: Daniela Castillo

Fecha: 21-05-2019

Fecha: 21-05-2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S Ref: AP14/3-7 Fecha de cierre: 10-06-2009

Nombre de los auditores: Daniela Castillo Castañeda Stefanía Coronel Vargas Alejandra Polanía Cortés Sandra Viviana Villabón ARCHIVO PERMANENTE 14.Estatutos

Documento preparado por: Stefanía Coronel

Documento revisado por: Daniela Castillo

Fecha: 21-05-2019

Fecha: 21-05-2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S Ref: AP14/4-7 Fecha de cierre: 10-06-2009

Nombre de los auditores: Daniela Castillo Castañeda Stefanía Coronel Vargas Alejandra Polanía Cortés Sandra Viviana Villabón ARCHIVO PERMANENTE 14.Estatutos

Documento preparado por: Stefanía Coronel

Documento revisado por: Daniela Castillo

Fecha: 21-05-2019

Fecha: 21-05-2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S Ref: AP14/5-7 Fecha de cierre: 10-06-2009

Nombre de los auditores: Daniela Castillo Castañeda Stefanía Coronel Vargas Alejandra Polanía Cortés Sandra Viviana Villabón ARCHIVO PERMANENTE 14.Estatutos

Documento preparado por: Stefanía Coronel

Documento revisado por: Daniela Castillo

Fecha: 21-05-2019

Fecha: 21-05-2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S Ref: AP14/6-7 Fecha de cierre: 10-06-2009

Nombre de los auditores: Daniela Castillo Castañeda Stefanía Coronel Vargas Alejandra Polanía Cortés Sandra Viviana Villabón ARCHIVO PERMANENTE 14.Estatutos

Documento preparado por: Stefanía Coronel

Documento revisado por: Daniela Castillo

Fecha: 21-05-2019

Fecha: 21-05-2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S Ref: AP14/7-7 Fecha de cierre: 10-06-2009

Nombre de los auditores: Daniela Castillo Castañeda Stefanía Coronel Vargas Alejandra Polanía Cortés Sandra Viviana Villabón ARCHIVO PERMANENTE 14.Estatutos

Documento preparado por: Stefanía Coronel

Documento revisado por: Daniela Castillo

Fecha: 21-05-2019

Fecha: 21-05-2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S Nombre de los auditores: Daniela Castillo Castañeda Stefanía Coronel Vargas Alejandra Polanía Cortés Sandra Viviana Villabón

Ref: AP15 Fecha de cierre: 21-05-2019

ARCHIVO PERMANENTE 15.Inventario del hardware y software

HARDWARE: 41 equipos usados para diferentes áreas como administración, operación, mantenimiento y sistemas

SOFTWARE: 12 software, entre los cuales están software de sistemas y software de aplicativos

Documento preparado por: Stefanía Coronel

Documento revisado por: Daniela Castillo

Fecha: 21-05-2019

Fecha: 21-05-2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S Ref: AP16 Fecha de cierre: 21-05-2019

Nombre de los auditores: Daniela Castillo Castañeda Stefanía Coronel Vargas Alejandra Polanía Cortés Sandra Viviana Villabón ARCHIVO PERMANENTE 16.Esquema de red

Documento preparado por: Stefanía Coronel

Documento revisado por: Daniela Castillo

Fecha: 21-05-2019

Fecha: 21-05-2019

MAXIM & FISHING SOLUTIONS PROVIDE S.A.S Nombre de los auditores: Daniela Castillo Castañeda Stefanía Coronel Vargas Alejandra Polanía Cortés Sandra Viviana Villabón

Ref: AP17 Fecha de cierre: 21-05-2019

ARCHIVO PERMANENTE 17.Descripción del sistema informático de la compañía La compañía Maxim & fishing solutions provide S.A.S tiene su sede central en el kim 4 vía Palermo, cuenta con dos antenas proveedor, una en Neiva y otra en Palermo, en donde existe una red topología estrella, con dos servidores en el edificio central, el cual cuenta con tres access point, uno administración, otro en sala de juntas y otro en recepción. En bodega existe una red pequeña con topología estrella con una antena y un access point ubicado en bodega.

Documento preparado por: Stefanía Coronel

Documento revisado por: Daniela Castillo

Fecha: 21-05-2019

Fecha: 21-05-2019