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• monica pilar

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Versión : 01 Vigencia: Diciembre 2017

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

ENTIDAD AUDITADA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

SIGLAS: MPP

UBICACIÓN: PUNO

UNIDAD A CARGO DE LA AUDITORÍA: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL SEDE: PUNO

1.

ARCHIVO PERMANENTE

INFORMACIÓN DE LOS AÑOS 2013 2014 2015 2016 UNIDAD RESPONSABLE DE: INFRAESTRUCTURA CUSTODIA ACTUALIZACIÓN TOMO [N] DE [N] PERMANENTE INGRESO AL ARCHIVO CENTRAL: DIGITAL

2017

Versión : 01 Vigencia: Diciembre 2017

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Código P1 P2 P3 P4 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14

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Contenido

Tomo (n) Página(s) de (n)

- Norma de creación y otras que regulan el funcionamiento de la entidad. - Organigrama o estructura orgánica de la entidad vigente. - Reglamento de organización y funciones – ROF y modificatorias del período auditado. - Manual de organización y funciones – MOF y modificatorias del período auditado. - Manual de procedimientos / flujograma de actividades, de las unidades orgánicas relacionadas con la(s) materia(s) a examinar. - Plan operativo institucional – POI del período auditado. - Presupuesto institucional y modificaciones del período auditado. - Estados financieros del período auditado. - Informes de auditoría relacionados con la(s) materia(s) a examinar. - Cédulas que resuman y clasifiquen aspectos importantes de las denuncias, de corresponder. - Plan Anual de Control, donde se encuentre programado la auditoría. - Informes de evaluación del Plan Anual de Control. - Resumen de las decisiones más importantes adoptadas por la alta dirección de la entidad, relacionadas con la(s) materia(s) a examinar, en el periodo de la auditoría. - Resoluciones y directivas emitidas por la entidad, relacionadas con la(s) materia(s) a examinar. - Convenios y contratos trascendentes, relacionadas con la(s) materia(s) a examinar. - Relación de funcionarios o servidores de la entidad, vinculados con las áreas funcionales de la(s) materia(s) a examinar, aprobado por funcionario responsable. - Donaciones aprobadas, relacionadas con la(s) materia(s) a examinar. - Plan estratégico institucional – PEI y modificatorias. - Listado y ubicación de la documentación del Archivo Permanente, en caso se tenga la documentación digitalizada. - Otros documentos relacionados a información de interés, de utilización continua o necesaria para futuras auditorías.

P P / TP (Considerar Nota 1) NOTA 1: REFERENCIACIÓN P: INDICAR LA CODIFICACIÓN DEL ARCHIVO PERMANENTE. P : INDICAR EL NÚMERO DE PÁGINA DEL DESARROLLO DE LA CÉDULA. TP: INDICAR EL TOTAL DE PÁGINAS DEL DESARROLLO DE LA CÉDULA.