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• Giancarlo Cornejo Benavides

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Gestión de la Calidad Trabajo Final “Aplicación de ficha de observación de diagnóstico respecto a la Norma ISO 9001:2008 e identificación de aspectos e impactos ambientales y la evaluación de significancia, en la empresa Rotoplas” Profesor: INES TARAZONA MARAÑON

Alumna: Riofrio Carbajal, Marjorie

Diciembre, 2019

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IV.1

IV.1. Anexo 01: Descripcion de la empresa

Nombre de la Empresa

Dalka S.A.C .– ROTOPLAS

Sector de Actividad

Soluciones de agua

Antigüedad (años)

Mas de 3 décadas

Sodimac

Maestro Principales clientes (los 4 mas importantes) Cassineli

Promart Año 2016: 234 mil soles en tienda de Javier prado la victoria Nivel de ventas años 2016 – 2017 - 208 Año 2017: 250 mil soles en tienda de Javier prado la victoria

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Año 2018: 285 mil soles en tienda de Javier prado la victoria

Capitulo 4: Contexto de la organización

Requisito ISO 9001:2015

4.1 Comprensión de la organización y su contexto: ¿La organización ha identificado las cuestiones externas e internas?

SI / NO

si

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

si

¿Se han definidos las partes interesadas de la organización y sus informaciones sobre necesidades y expectativas?

si

Indicar la evidencia (Anexo) Las herramientas de diagnóstico le permitieron a Rotoplas, detectar a tiempo, como se encuentra la empresa o sus productos en el entorno global que hoy maneja y le permite poder anticiparse a los cambios y a la competencia, a fin de planear o implementar estrategias de mercadotecnia a mediano y a largo plazo que resulten ventajosas para el grupo modelo en general. El principal objetivo de la Matriz de Ansoff, es ayudar en la toma de decisiones sobre la expansión y el crecimiento estratégico de una empresa. Los tres primeros cuadrantes de la matriz (penetración de mercados, desarrollo de nuevos mercados y desarrollo de nuevos productos) corresponden a estrategias de crecimiento, mientras que el último cuadrante marca una estrategia de diversificación. Dependiendo del statu quo de cada empresa en el momento del análisis, la matriz permite escoger la opción

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estratégica que entraña un menor riesgo para su crecimiento de nuevos mercados o estrategia de diversificación.

si

ROTOPLAS ha determinado el alcance del SGC, donde incluye los procesos necesarios para garantizar que el sistema contiene todo el trabajo necesario para completar las actividades planificadas con éxito.

4.4 SGC y sus procesos: Identifica los procesos dentro del alcance del SGC, especificarlos y determinar su secuencia e interacción con otros procesos.?

si

La empresa ha identificado los procesos estratégicos, operativos y de soporte en la Gestión de Producción y Distribución. Asimismo, interactúan con el área de Ventas, Compras, Gerencia, Marketing y Finanzas.

La organización ha especificado los procesos y la documentación para asegurar la calidad de los productos/servicios.

si

4.3 Determinar el alcance del SGC. ¿La organización ha determinado los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la SGC para establecer su alcance?

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Capitulo 5: Liderazgo

Identificar los riesgos y oportunidades, valorarlos y crear planes para abordarlos?

5.1.1 Liderazgo - Generalidades: La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la SGC, por medio de: Rendición de cuentas, establecimiento de política y objetivos integración de requisitos, recursos, importancia del SG, sg alcance los resultados previstos, dirigiendo y apoyando a las personas, desarrollando otros roles pertinentes a la dirección

si

La empresa cuenta con un Manual de Producción y Distribución, donde especifican sus objetivos, alcances, responsables y descripción para asegurar la calidad de sus productos.

si

La empresa ROTOPLAS cuenta con una politica de calidad, lo cual garantiza el compromiso con los requisitos de calidad según la ISO 9001. Promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos. Asimismo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

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si

La empresa recoge el compromiso de la mejora continua de los procesos. Por otro lado, se actualiza de manera permanente según los objetivos de la empresa. La Gerencia y responsables del SGC de ROTOPLAS, revisarán el sistema de gestión de la calidad con una frecuencia semestral, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con la dirección estratégica de la organización.

¿Se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente?

si

ROTOPLAS establece objetivos estratégicos y específicos en las funciones y niveles pertinentes y en los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad. De esa manera, se busca la satisfacción y conformidad del cliente.

Se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente.

si

La empresa promueve la mejora continua o el enfoque basado en procesos.

5.1.2 Enfoque al cliente: La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurándose de que: se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.

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5.2.¿1 Establecimiento de la política de la calidad, La alta dirección ha establecido implementado y mantiene una política de la calidad? 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. ¿La política de la calidad está disponible, se mantiene, comunica, entiende y aplica dentro de la organización?

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización: Se han Definido y establecido los roles, responsabilidades y autoridades del personal en el SGC? ¿Se ha asignado la responsabilidad y autoridad para asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos?

si

La empresa cuenta con una Política de Calidad donde incluye el compromiso de cumplir con los requisitos aplicables, así como la mejora continua del SGC.

si

La empresa recoge el compromiso de la mejora continua de los procesos. Por otro lado, se actualiza de manera permanente según los objetivos de la empresa. La Gerencia y responsables del SGC de ROTOPLAS

si

ROTOPLAS se asegura que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se han asignado, se comunican y se entiendan en toda la organización.

si

Dentro del Manual de Calidad con el que cuenta la empresa especifican los siguientes items: "Asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas." "Informar a la

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Capitulo 6: Planificación

6. PLANIFICACION 6.1.1 Al planificar el SGC se han determinado los riesgos y oportunidades -en el SGC- para las actividades de la organización?

6.1.2 Planificar las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades: ¿Se ha determinado un plan de tratamiento de los riesgos y oportunidades por la actividad de la organización?

si

Se ha determinado los riesgos y oportunidades conforme a largo plazo, así como no reaccionar a las no conformidades y tomar medidas según el caso que se presenta.

si

Disponer de recursos humanos suficientes y motivados de la empresa, Inculcar la cultura de la cooperación entre todos los trabajadores implicados en el desarrollo del sector como fórmula para la mejora de la competitividad, Tener un personal capacitado para implementar la política de calidad, Desarrollar un método de seguimiento y control de los trabajadores, Incrementar la infraestructura, equipamiento y mano de obra, Incrementar el nivel de ventas esto son de 60 % a 80% satisfechos tanto de clientes y trabajadores de la empresa.

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6.2.1 Establecer los objetivos de la calidad para las funciones y niveles y procesos pertinentes del SGC. La organización se asegura que se han definido, documentado y establecido los objetivos?

si

6.2.2 Planificar cómo lograr los objetivos de la calidad. LA organización ha establecido planes de mejora de la calidad (Plan de Calidad) enfocados al logro de los objetivos?

si

6.3 Planificación de los cambios en el SGC. Cuando la organización determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, estos cambios se deben llevan a cabo de manera planificada.?

si

los cambios se llevan de manera planificado deben realizar las responsables asignadas como, por ejemplo: implementar acciones inmediatas y/o de mitigación. Después de analizar las causas que originaron la no conformidad se determina los plazos para su mejora.

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Capitulo 7: Soporte

si 7.1.1 Generalidades-RecursosSoporte: La organización determina los recursos para cada proceso y provee lo necesario para gestionar el SGC?

7.1.2 Personas: Se determina la cantidad de personas suficiente y capaz para realizar las actividades especificadas en los procesos?

si

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7.1.3 Infraestructura: Se ha Inventariado la infraestructura y equipos por proceso y se ha determinado sin son adecuados para la conformidad de productos/servicios? Se ha creado un método para su conservación y mejora?

si

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos. Se ha determinado las características del entorno ambiental en cada proceso? Se ha creado un método para analizarlo y mantenerlo?

si

si 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición: Se determina los recursos para la medición adecuados para el control de los procesos y define los planes de mantenimiento para asegurar su fiabilidad?

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Se ha dentificado un sistema de calibración o verificación adecuado?

si

si 7.1.6 Conocimiento de la organización: Se define un proceso y plan para determinar los conocimientos necesarios? Se ha creado un plan de formación del personal, adecuado a las necesidades de la organización? 7.2 Competencia: Se define un método para identificar la competencia, asegurar el cumplimiento y realizar la evaluación y seguimiento del desempeño de las personas?

si

si 7.3 Toma de conciencia: Se define y realizar actividades permanentes para concientizar al personal de la política de calidad, objetivos, la mejora y los beneficios del SGC?

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7.4 Comunicación: Se define acciones y medios para la comunicación interna y externa para el SGC? (Plan de comunicaciones)

si

si 7.5.1 Generalidades - información documentada: Se ha determinado cómo documentar la información necesaria y requerida del SGC para asegurar su efectividad.? Determina un método para actualizar y controlar de manera eficaz la información documentada del SGC, asegurando su accesibilidad? La organización asegurar un método para controlar y actualizar de manera eficaz la información externa al SGC?

si

si

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Capitulo 8: Operación

si 8.1 Planificación y control operacional: La organización realiza la planificación, ejecución y control de cada uno de los procesos de realización para cumplir los requisitos para la producción de productos/servicios? si 8.2.1/8.2.2 Comunicación con el cliente y la determinación de sus requisitos para productos/servicios. Se determina e implementa un proceso para la comunicación con el cliente para definir los requerimientos de producto /servicio.

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si 8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con productos/servicios. La organización establece un método de revisión para asegurar que la organización puede adaptar los productos/servicios a las exigencias y cambios del cliente y/o partes interesadas?

Se determina un método de verificación para asegurar que los productos/servicios se adapten a los requisitos legales y reglamentarios?

si

si 8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios. Se determina un plan de cambios que afectan a productos/servicios para documentarlos y comunicarlos al personal?

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si 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios La organización establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado para asegurarse de la posterior provisión de productos y servicios? si 8.4.1 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. Se determina e implementa un método para evaluar, hacer seguimiento y reevaluar proveedores.

si 8.4.2 Tipo y alcance del control: Se determina controles para que los proveedores cumplan con los requisitos legales aplicables?

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8.4.3 Información para los proveedores externos: Se determina e implementa un método para comunicar a los proveedores los requisitos aplicables?

si

si 8.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio. Se determina e implementa un sistema de control de la producción o prestación de servicio para cada uno de los procesos de realización? si 8.5.2 Identificación y trazabilidad: Se determina un método para identificar y controlar las salidas de los procesos internos y externos-?

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8.5.3 Propiedad perteneciente a clientes o proveedores externos: La organización determina e implementa un método para cuidar y proteger los bienes de clientes y proveedores?

si

si 8.5.4 Preservación: Se determina e implementar un método para asegurar la conformidad de los productos/servicios durante su producción y prestación, según requisitos? 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega. La organización determina un método para identificar y cumplir con los requisitos posteriores a la entrega de productos y prestación de servicios?

si

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8.5.6 Control de los cambios: Se define un método para revisar y controlar los cambios no planificados para asegurar la conformidad de productos y servicios?

si

si 8.6 Liberación de los productos y servicios: La organización determina las disposiciones necesarias, en las etapas adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los productos/servicios? 8.7 Control de las salidas no conformes: La organización ha determinado un método para identificar y controlar los procesos, productos/servicios no conformes.?

si

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Capítulo 9: Evaluación de Desempeño

9.1.1 Generalidades del seguimiento, medición, análisis y evaluación. La organización determina un método para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del sistema?

si

si 9.1.2 Satisfacción del cliente: Se define cómo se obtendrá el grado de satisfacción de los clientes respecto a la organización, sus productos y servicios? si

9.1.3 Análisis y evaluación: Determinar un método para analizar y evaluar la información clave sobre el desempeño del SGC.

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si 9.2.1 Auditorías internas: Se han eterminado y desarrollado procesos de auditorías internas a intervalos planificados? 9.2.2 Programas de Auditoría: Se lanifica, establece, implementa y mantiene un programa de auditorías?

si

si 9.3 Revisión por la dirección: Se define un método/procedimiento para que la dirección revise el SGC para asegurar su eficacia.

Capitulo 10: Mejora

si 10.1 Generalidades - Mejora: Se determinar un método para mejorar el cumplimiento de los requisitos del cliente, mejorar su satisfacción y los resultados del SGC.?

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10.2 No conformidad (NC)y acción correctiva: La organización ha desarrolado un método/procedimiento para controlar y corregir las NC, incluyendo análisis de NC y eliminación de causas (acciones correctivas)? 10.3 Mejora continua: La organización se asegura que el método de mejora ayude a mejorar la eficacia del SGC? La organización selecciona y utiliza herramientas de análisis para mejorar el desempeño del SGC.

si

si

si

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