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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO UNIDAD AUDITABLE: APLICATIVO: PROCESO : ELABORO: REIVISO: No. DESCRIPCION R.P/T FECH
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
UNIDAD AUDITABLE: APLICATIVO: PROCESO : ELABORO: REIVISO: No.
DESCRIPCION
R.P/T
FECHA: FECHA: SI
NO
R. P/T
GUIAS DE AUDITORIA
UNIDAD AUDITABLE: APLICATIVO: PROCESO : ELABORO: REIVISO: No.
R.P/T
FECHA: FECHA: DESCRIPCION
NORMA
R. P/T
PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA
UNIDAD AUDITABLE: APLICATIVO: PROCESO : ELABORO: REIVISO: No.
PROCEDIMIENTO
R.P/T
FECHA: FECHA: HALLAZGO
R. P/T
HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES
UNIDAD AUDITABLE: APLICATIVO: PROCESO : ELABORO: REIVISO:
FECHA: FECHA: HALLAZGO
RIESGO
RECOMENDACION
NIVEL DE ATENCIÓN :
R.P/T
SUMARIA GENERAL
UNIDAD AUDITABLE: APLICATIVO: PROCESO : ELABORO: REIVISO: No.
R.P/T
FECHA: FECHA: DESCRIPCION
R. P/T