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• Yanitza Cuero

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Unidad: 2 Curso: Auditoria Interna de Calidad

Taller Programa y Plan de auditoría - AA2 Diseño del programa de auditorías: el programa de auditoría que diseñe debe contener lo siguiente: a. Objetivos y alcance del programa de auditoría. El programa de auditoria busca organizar la forma y los tiempos del proceso de medición de cumplimento en la organización para su mejora continua; el objetivo de la auditoria interna es realizar verificación del sistema gestión de seguridad y salud en el trabajo, analizando si se encuentra actualizado, y cumpliendo con la normatividad interna y legal vigente; para suministrar aportes que le permitan a Deditos Kiss SAS, en recomendaciones imparciales acerca del cumplimento de los planes, proyectos, programas y procesos para potencializarse. El alcance, está proyectado a que la auditoria interna abarque desde el cumplimiento, en cual se pretende verificar adhesión de la organización en relación a la normatividad legal, reglamentarias y de autorregulación que rigen para el sistema de gestión a auditar; como también en lo estratégico relacionado con los procesos mediante se mide los logros de los objetivos misionales y la Gestión y resultados verificando las actividades el proceso de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la organización. b. Cronograma de las auditorías a realizar en el año. ACTTIVIDAD Elaborar el programa de auditoria Preparar la auditoria Realizar reunión de apertura Recolección de información Preparar conclusiones de la Auditoria Ejecutar reunión de cierre

FECHAS 2 3 4

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Mes de septiembre Seguimiento FRECUENCIA: LAS AUDITORIAS SE RELAIZARA UNA VEZ AL AÑO EN EL MES DE MAYO.

c. Criterios de auditoría. NTC ISO 9001:2015 NTC ISO 45001:2018 Decreto 1072 de 2015-Libro II-Parte 2 Titulo 4-Capitulo 6 Requisitos legales Documentos del sistema de gestión de SST OHSAS 18001 d. Auditores seleccionados por procesos. Auditor líder: Julián Andrés-profesional en administración especialista en SST Equipo Auditor: María Parra y Daniel Contreras-profesionales con formación en auditorias. e. Recursos necesarios. presupuesto, documentación del área, Disponibilidad de computadores y acceso al sistema de la empresa, impresora y disposición del personal del área. f. Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditoría. Riesgos: 1.Incumpliendo: Que no se logre desarrollar todo el programa de la auditoria posibles consecuencias: No cumplir con los objetivos y no lograr verificar el cumplimiento del SG-SST. Valoración del riesgo: se valora en 5 como importante 2.Inexactitud: No basar los hallazgos en evidencias sustentables. Posibles consecuencias: poca credibilidad en los procesos de auditoría y conclusiones inadecuadas repercutiendo en recomendaciones que no se ajustan realidad de la organización. Valoración del Riesgo: se valora como 6 inaceptable.

2. Diseño del plan de auditoría: el plan de auditoría que diseñe debe contener lo siguiente: a. Objetivos y alcance de la auditoría. Determinar la conformidad con los criterios de auditoría del SGC del auditado. Determinar cuando el SGC del auditado se ha implementado y mantenido apropiadamente. Identificar las áreas de mejora potencial. Abarcara todos los procesos y la política de la organización en el SG-SST

b. Procesos a ser auditados. Prevención, preparación, respuesta a emergencia y revisión c. Criterios de auditoría y documentación de referencia. NTC ISO 9001:2015 NTC ISO 45001:2018 Decreto 1072 de 2015-Libro II-Parte 2 Titulo 4-Capitulo 6 Requisitos legales Documentos del sistema de gestión de SST OHSAS 18001 d. Ubicación, fechas, tiempo esperado y duración de las actividades de auditoría.

e. Métodos de auditoría a utilizar. Métodos de deductivo-inductivo Entrevistas. Completar listas de verificación y cuestionarios en compañía y con la participación del auditado. Revisar documentos con la participación del auditado Realizar muestreos.

f. Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor. Auditor líder: Debe de asegurar una conducta eficiente y efectiva de la auditoria. Debe de cumplir con las siguientes responsabilidades: -Consultar y consensuar con el cliente el alcance de la auditoría.

-Obtener la información de respaldo relevante como: los detalles de actividades, los productos, los servicios en la empresa y sus áreas de actuación, los detalles de auditorías previas, realizadas al auditado. -Formación del equipo auditor. -Preparar las comunicaciones. -Dirigir las actividades del equipo auditor. -Coordinar la preparación de los documentos y procedimientos detallados de trabajo y reunir al equipo auditor. -Representar al equipo auditor en discusiones con el auditado, antes, durante y después de la auditoría. -Realizar los informes de la auditoría para el cliente. Demás auditores, los cuales tendrán responsabilidades específicas que serán dadas por el auditor líder, las funciones de los auditores son:

-Planear y desarrollar las tareas asignadas, objetiva, efectiva y eficientemente. -Recopilar y analizar las evidencias de auditorías relevantes y suficientes para determinar los resultados de la auditoría. -Preparar los documentos de trabajo. -Redactar el informe de auditoría. -Documentar los resultados individuales de la auditoría. 3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta actividad. Esta actividad me permitió, colocar en práctica lo leído en la materia de esta unidad, y acentuar a la realidad los conocimientos adquiridos; las auditorias son un proceso que se deben de realizar una planificación y organización previa permitiendo analizar los alcances de la misma y los riesgos a los cuales puede estar expuesta e interrumpir su finalidad.