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• Natalia Higarrero

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TALLER PROGRAMA Y PLAN AUDITORIA – AA2 EMPRESA: YAZAKI CIEMEL SA

Yazaki Ciemel SA es una empresa encargada de suministrar arneses eléctricos, es decir, sistemas de distribución de energía, medidores, conectores y otros componentes, servicios de ensamble y de diseño para la industria automotriz en todo el mundo. No obstante, debido al gran tamaño de las operaciones de los clientes, en Yazaki Ciemel siempre prestan un servicio dedicado, rápido y flexible a través de los centros de investigación y desarrollo, que los convierte en un socio estratégico a nivel local y global. Misión Fabricar, comercializar y exportar Arneses Eléctricos de óptima calidad para el sector Automotor. Visión Ser la mejor alternativa en la fabricación de Arneses Eléctricos, posicionándonos como una compañía ejemplar para nuestros Colaboradores, Clientes y Proveedores. 1. PROGRAMA DE AUDITORIA

a. Objetivo y alcance de la auditoria: Verificar y evaluar el funcionamiento del Sistema de Control Interno de Gestión de Yazaki Ciemel SA. , basado en los aspectos establecidos, de manera que se desarrolle el ejercicio con efectividad, eficacia con las proposiciones y recomendaciones para su mejora

Alcance: Aprobación del Plan de Auditoria Interna, la programación y presentación de informes y seguimientos, hasta la formulación del respectivo plan de mejoramiento.

b. Cronograma de las auditorías a realizar en el año.

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Requisito/Proceso/Actividad

Sistema de gestión de calidad Mejora continua Salud integral y seguridad laboral. Control de calidad en el área de corte Control de calidad en el área de grafado Control de calidad en el área de splice Control de calidad en el área de armado Inspección visual al arnes Inspección eléctrica al arnes Medición de herramienta Revisión de los aplicadores y liberación Actualización de estándares de calidad Actualización de instructivos laboral

Criterios ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 ISO 9001:2016

Equipo Auditor Equipo A Equipo B Equipo C Equipo D Equipo A Equipo B Equipo C Equipo D Equipo E Equipo A Equipo B Equipo C Equipo D

c. Criterios de auditoria.    

Instructivos de trabajo Política de seguridad en el trabajo Política ambiental Política de calidad

d. Auditores seleccionados por procesos.  Auditor de pre-producción y producción  Auditor de Armado

e. Recursos necesarios.  Formatos  Documentación  Producto a auditar

1

2

3

4

MES 5 6 7

8

9 10 11 12

f. Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditoria.

Riesgo de control: se propicia por falta de control de las actividades de la empresa y puede generar deficiencias del Sistema de Control Interno. Riesgo de detección: se asume por parte de los auditores que en su revisión no detecten deficiencias en el Sistema de Control Interno. Riesgo inherente: se presentan inherentes a las características del Sistema de Control Interno.

2. PLAN DE AUDITORIA

a. Objetivos y alcance de la auditoria. Objetivos  Cumplir con requisitos externos, esto es cumplimiento de los requisitos para la certificación ISO 9001.  Comprender la importancia del proceso de la actividad de Auditoria Interna y como a partir de este entendimiento genera valor el equipo de control interno y/o auditoria.  Entender las principales etapas del Proceso Auditor con el fin de enfocar la Auditoria a los Objetivos de la entidad y la administración de riesgos.  Aplicar en la práctica una metodología de auditoria basada en riesgos que apoye el cumplimiento de los objetivos de la entidad.  Verificar conformidad con requisitos contractuales.  Evaluar la compatibilidad y alineación de los objetivos del sistema de gestión con la Política del sistema de gestión y los objetivos generales de la organización.  Determinar la efectividad del sistema de gestión.

Alcance Realización de las auditorías a sistemas de gestión, así como servir de directriz sobre la evaluación de competencia de los individuos involucrados en el proceso de auditoría, incluyendo el personal que maneja el programa de auditoría, los auditores y los equipos de auditoría. Esta es aplicable a toda la organización que requieren llevar a cabo auditorias internas o externas a sistemas de gestión o manejar un programa de auditoría. Se llevarán a cabo auditoría por departamento, el equipo de auditoría

determinará la fecha, hora de la auditoría y comunicará al departamento asignado la fecha de la realización de la auditoría. a. Procesos a ser auditados.

1. Sistema de gestión de calidad 2. Mejora continua 3. Salud integral y seguridad laboral. 4. Control de calidad en el área de corte 5. Control de calidad en el área de grafado 6. Control de calidad en el área de splice 7. Control de calidad en el área de armado 8. Inspección visual al arnes 9. Inspección eléctrica al arnes 10. Medición de herramienta 11. Revisión de los aplicadores y liberación 12. Actualización de estándares de calidad 13. Actualización de instructivos laboral. b. Criterios de auditoría y documentación de referencia.

   

Instructivos de trabajo Política de seguridad en el trabajo Política ambiental Política de calidad

Esta actividad se realiza con el objeto de verificar si están bien redactados, si son complejos y si cubren las actividades que deben cubrir; durante esta etapa se preparan listas de verificación, que le servirá de guía al auditor en la visita al terreno. Los documentos principales son:  Una lista de verificación (Check list).  Normas y documentos del sistema de gestión ambiental y procedimientos aplicables.  Sistemas de información y tecnología para el manejo, autorización, distribución y control de documentos, datos registro.  Formulario para informar lo observado.  Formulario para documentar la evidencia que respalda las conclusiones del auditor.  Formato de auditoria en el proceso

Inspección visual al 4 arnes Inspección eléctrica al 5 arnes Medición de 6 herramienta Revisión de los 7 aplicadores y liberación

No. Requisito/Proceso/Actividad 1 2 Control de calidad 3 Equipo B ISO 9001 e ISO 14004 Equipo B ISO 9001 e ISO 14005 Equipo A ISO 9001 e ISO 14006 Equipo A ISO 9001 e ISO 14007

10 min 10 min 10 min 10 min

produccion produccion pre-produccion pre-produccion

área de grafado area de splice area de armado

Ubicación

MES Equipo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Criterios Tiempo y Duración Auditor 10 min Equipo A ISO 9001 e ISO 14001 10 min Equipo A ISO 9001 e ISO 14002 10 min Equipo A ISO 9001 e ISO 14003

    Formato de sensores Formato de liberación de aplicadores Formato de puesta punto de electro sellado Formato de temperatura de las maquinas evo

c. Ubicación, fechas, tiempo esperado y duración de las actividades de auditoría.

d. Métodos de auditoria a utilizar. Metodos de Evaluacion

Objetivos

Ejemplos

Revision de registros

verificar licencia del auditor

areas en las que esta apto el auditor para hacer auditoria

Retroalimentacion

Proporcionar información sobre cómo se percibe el desempeño del auditor

proporcionar al auditor informacion de los cambios que se van realizando para mejorar los procesos.

RR

evaluacion de desempeño

revicion de circuitos para detectar defectos

se entrega al auditor un paquete de 50 circuitos para detectar la mayor cantidad de defectos

una herramienta para identificar los evaluacion para saber si la persona conocimientos y aptitudes de los auditores es apta para ser auditor

e. Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor.

 Ingeniero de calidad: encargado de dirigir al equipo auditor.

 Jefe de estándares: encargado de realizar la verificación de los estándares y dar su aprobación.

 Metrologo: encargado de hacer la revisión y calibración de los instrumentos de medición.

 Equipo auditor: personal encargado de realizar las auditorias en cada área.

3. Conclusiones En relación a lo antes expuesto, se puede decir que elaborar un programa y plan de auditoria es todo un desafío ya que se pone en marcha el conocimiento y se fortalecen las habilidades desarrolladas en el curso sobre las competencias laborales próximas a desarrollar. Además de esto, es importante tener en cuenta que en cualquier auditoria el grado de conocimiento del auditor sobre la marcha de la gestión de riesgos, acceso oportuno a la documentación , políticas, normatividad y demás temas importantes debe ser totalmente verídico y certificado ya que en él se deposita toda la confianza de la empresa .

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