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TALLER BASADO EN LA NORMA 9001 PARA EMPRESAS DE INGENIERIA CIVIL

JUAN DAVID OCAMPO AGUILAR JULIAN CAMILO ESCARPETA MATEO VALENCIA JARAMILLO

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA FACULDAD DE INGENIERIAS PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL 2019

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TALLER BASADO EN LA NORMA 9001 PARA EMPRESAS DE INGENIERIA CIVIL

PRESENTADO A: ALVARO WALDOMIRO GUERRERO

GRUPO 01- PAVIMENTOS

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA FACULTAD DE INGENIERIAS PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL 2019

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 Punto 1 al 4 1. ¿En qué consiste el ciclo PHVA? 2. ¿En que está basada la documentación del SGC? 3. ¿De un ejemplo de una exclusión de un SGC? 4. Explique la interpretación del control de registros 5. Explique las evidencias del control de registros

PUNTO 1 AL 4

1. El PHVA es la estructura actual de la norma ISO 9001, donde PHVA significa planear, hacer, verificar y actuar. En la figura 1 se ilustra la orientación de los elementos de gestión de calidad. Planear: a partir de la exigencia del sistema requerido y los elementos que componen la caracterización de cada proceso se definen los objetivos y la política de calidad para el direccionamiento de la organización. Es un manual de cómo se debería de ejecutar de manera adecuado los proyectos además de contener los requisitos para que el comportamiento del sistema sea competente frente a lo esperado en ejecución y el futuro a plena satisfacción del cliente. Hacer: en esta parte del proceso es cuando se comienza a ejecutar lo anteriormente planeado. Se obtiene por quédey el cómo de ISO 9001 enelempresas ingeniería civil se desarrolla cada actividad a realizar dentro de lo cual el equipo de trabajo destacando liderazgo para la realización del producto. Verificación & Actuar: En esta etapa del proceso se logra ejercer control sobre el sistema. Verificando que es necesario hacer para que cumpla con lo planificado, puede ser realizado a través de:  Auditorías internas al sistema de gestión  Verificación de la percepción del cliente  Desempeño de los procesos a través de indicadores de gestión definidos.  Verificación de la calidad del producto por entregar al cliente  Tomando acciones necesarias para que las desviaciones encontradas se corrijan y se asegure que no se volverán a presentar.

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2. La documentación de un sistema de gestión de calidad (SGC) está basada en la siguiente pirámide documental: A: Documento que especifica el sistema de gestión de calidad de un organización. Establece la descripción interacción de los procesos:   

Detallan actividades Interrelación entre procesos Responsabilidades

Ilustración 1 Fuente propia, Inspirada en pirámide de documentación ISO 9001 CAP.4

   

Entradas y salidas de cada proceso Criterios de control Mecanismos establecidos para atenuar o ampliar la variedad existente en el proceso Referencia a los procedimientos escritos para realizar actividades y procesos de organización.

B: Documento que establece y especifica que procedimientos y recursos asociados deben aplicarse, quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un proyecto, proceso, producto o contrato especifico. C: Forma particular y especifica de llevar a cabo una actividad o un proceso. D: Documentos específicos y detallados en los que se determinan las directrices para el desarrollo de una actividad particular; instrucciones de uso, de trabajo, de operación o de desarrollo de las actividades a cargo. Formatos: Documentos establecidos por las áreas de la organización para el registro de datos e información referente a la ejecución de las actividades d ellos procesos. E: documento que suministra evidencia objetiva de las actividades desempeñadas.

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F: Documentos utilizados por la organización para el desarrollo de las actividades. Este documento no puede ser modificado por la organización, entre estos documentos tenemos las especificaciones técnicas del cliente del proyecto manual del cliente, Ley 80, NTC ISO 9001, leyes, decretos, resoluciones, etc. 3. Exclusión de un sistema de gestión de calidad. De ante mano es necesario conocer que cuando estas exclusiones se realizan no se puede alegar conformidad con norma internacional a menos que dichas exclusiones queden restringidas a los requisitos expresados en el capítulo 7 y que tales exclusiones no afecten la capacidad o responsabilidad de la organización para proporcionar productos que cumplan con los requisitos del cliente. Ejemplo tomado directamente de la norma ISO 9001: “Una compañía constructora de edificaciones excluye de su SGC los requisitos del numeral 7.3 Diseño y desarrollo, de la norma ISO 9001, porque las especificaciones de diseño son suministradas por el cliente, y porque controla este aspecto de acuerdo con los requisitos del apartado 7.5.4 Propiedad del cliente. La exclusión de los requisitos de diseño y desarrollo se detalla y justifica en el manual de calidad. En este caso, el SGC de la firma puede excluir la aplicación de los requisitos del numeral 7.3 Diseño y desarrollo. En todos los casos, Ia exclusión de requisitos no debe afectar Ia capacidad o responsabilidad de la organización para proporcionar un producto que cumpla con los requisitos del cliente y de Ia reglamentación aplicable. Cuando se evalúe Ia validez de las solicitudes para la exclusión del apartado 7.3 de Ia norma ISO 9001 se debe prestar atención a la definición de Diseño y desarrollo que se encuentra en el numeral 3.4.4 de Ia norma ISO 9000:2000, ya que esta se relaciona con el producto: "Conjunto de procesos que transforma los requisitos en características especificadas o en la especificación de un producto..."3 Si no se han suministrado a la organización las características de producto, necesarias para planificar sus procesos de realización de producto y tiene que definir estas características basándose en requisitos del organismo regulador y/o cliente, esto es, por definición, diseño y desarrollo del producto. Este proceso debe ser considerado en el SGC, de acuerdo con los requisitos del numeral 7.3 de la norma ISO 9001.” -Norma ISO 9001 en Empresas de Ingeniería Civil, Nydia Caicedo Navarrete & Jorge Isaza Londoño. 4. Interpretación de control de registros. Los documentos requeridos por el sistema de gestión de calidad deben controlarse. Debido al manejo de documentos externos en internos en la organización que este ejecutando un proyecto, ya sea de construcción o consultoría, se debe proveer un control sobre ellos. Es decir, tener la certeza de que los documentos utilizados están:  Vigentes  Con copias donde sean necesarios 5

  

Aprobados En sitio Identificados

Se debe realizar un control pleno sobre todos los documentos usados en el sistema de gestión de calidad, ya sean externos o internos. 5. Evidencias del control de registros. Los documentos internos desarrollados por la organización para la implementación del SGC deben ser aprobados por la autoridad pertinente del sistema. Una vez aprobados y distribuidos entre la organización se debe de tener un manejo adecuado de documentos tanto en físico como en medio magnético. Mas que todo en medio magnético, debido a que se tienden a generar cambios en copias distribuidas que puedan llegar a estar obsoletas en el momento de utilizar. Por ello se deben de marcar las versiones anteriores de los documentos y dejar claro con una identificación especifica. Cuando se realice algún cambio significativo en los documentos existentes es necesario socializarlo entre el grupo de trabajo.

 Punto 5 al 6 1. Explique la matriz de correlación de la política de calidad 2. ¿Qué información se debe tener en cuenta para la revisión por la dirección? 3. ¿Qué evidencias se deben solicitar para la competencia, toma de conciencia y formación? 4. ¿Qué parámetros se deben tener en cuenta para el modelo de un perfil de cargo? 5. ¿Cómo debe ser el ambiente de trabajo? PUNTO 5 AL 6 1. Es una herramienta sumamente importante en donde se exponen las metas de la organización en el eje x y las necesidades del cliente en el eje y. Se cuantifica la importancia porcentual de las metas y se cuantifica el impacto de cada una de las necesidades del cliente para lograr la meta de la organización. (calificación de impacto) Posteriormente se cruzan los valores de la valoración de metas y calificación del impacto de las necesidades, para obtener valores numéricos porcentuales. 70% del mayor valor puede ser los usados en la estructuración de la política de calidad.

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2. La revisión por dirección es definitivamente uno de los procesos mas importantes de un SGC es un proceso por el cual se puede conocer el desempeño de una organización, además de conocer su compromiso con el sistema. La información requerida para ejecutarse es:  Resultados de Auditorias  Retroalimentación del cliente  Desempeño de los procesos y conformidad del producto  Estado de las acciones correctivas y preventivas  Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas  Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad  Recomendaciones para la mejor 3. Las evidencias que se deben solicitar para la competencia, toma de conciencia y formación son las siguientes:    

Educación: Diplomas o tarjetas profesionales Experiencia: certificaciones laborales que evidencien la experiencia general o especifica. Formación: diplomas de la formación recibida o exámenes de evaluación de la formación requerida. Habilidades: registro de las herramientas usadas por la organización para verificar las habilidades de cada uno de los cargos de la organización conforme a las disposiciones para la competencia.

Es de suma importancia que la organización deje un registro de las acciones desarrolladas para evaluar la eficacia de la formación o capacitación o entrenamiento realizados para lograr cada uno de loas cargos de la organización la competencia definida.

4. En un modelo de perfil de cargo se tienen en cuenta cada uno de los requisitos establecidos para la gestión del talento humano en relación con las disposiciones de competencia, responsabilidad, autoridad, comunicación del cliente y objetivos de calidad. Como, por ejemplo:

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1 Norma ISO 9001 en Empresas de Ingenieria Civil, Nydia Caicedo Navarrete & Jorge Isaza Londoño.

5. El ambiente de trabajo debe ser necesario tomar en cuenta para obtener un producto conforme. Los factores a tener en cuenta son los siguientes:  Físicos  Sociales  Psicológicos  Medioambientales  Temperatura  Composición atmosférica  Ergonomía Estos factores se deben de tener en cuenta tanto en el lugar donde se desarrolla el trabajo como al rededores que puedan afectar la calidad, exigiendo de esta manera gestionar el ambiente de trabajo. Los requisitos de las condiciones se determinan por la organización, relacionados con los requisitos mínimos ambientales para asegurar la calidad de los trabajos desarrollados, en aras del cumplimiento de los requisitos de calidad del proyecto.

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Se pueden determinar por medio de la aplicación de un método de observación directa, cuestionarios o métodos mixtos y a partir del análisis realizado a los resultados, evidencias la gestión realizada con el ambiente de trabajo. Con las acciones desarrolladas para la mejora de condiciones serán evidencias para luego determinar los factores necesarios para garantizar la conformidad de los productos.

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PUNTO 7

1. Que debe contener la planificación de ¿Construcción, Interventor, Asesorías, Diseños, Gerencia de Proyectos, Estudios? ACTIVIDADES Y/O REQUISITOS

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

ACTIVIDADES Y/O REQUISITOS

1. PLAN DE TRABAJO DETALLADO DEL DISEÑO.

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL CONSTRUCTOR CONSTRUCCION

INTERVENTORIA

ASESORIAS

2. PLAN AUTOCONTROL (ACTIVIDAD, MATERIAL, ENSAYO, ETC.) 1. PLAN DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS CONTRACTUALES. 2. PLAN AUTOCONTROL (ACTIVIDAD, MATERIAL, ENSAYO, ETC.)

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

DISEÑOS

GERENCIA DEL PROYECTO

2. DEFINICION DE LOS PRODUCTOS POR ENTREGAR AL CLIENTE. 1. PLAN DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS CONTRACTUALES. 2. PROGRAMA DE TRABAJO O CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

3. LISTA DE COTENIDO DE LOS INFORMES POR ENTREGAR AL CLIENTE.

1. LISTA DE COTENIDO DE LOS INFORMES POR ENTREGAR AL CLIENTE.

1. PLAN DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS CONTRACTUALES.

2. PROGRAMA DE TRABAJO O CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. ESTUDIOS

2. PROGRAMA DE TRABAJO O CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 3. LISTA DE COTENIDO DE LOS INFORMES POR ENTREGAR AL CLIENTE.

3. PLAN DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS CONTRACTUALES. 4. LISTA DE COTENIDO DE LOS INFORMES POR ENTREGAR AL CLIENTE.

2. ¿Que debe contener una lista de chequeo para un informe mensual de Interventoría?

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El cuadro anterior muestra los elementos que debe llevar un formato con el cual se va a chequear el informe mensual de la interventoría, estos son los siguientes: 2.2.

TITULO: Evidencia de que tratara el documento.

2.3.

FECHA: informa el día en el que fue realizado el documento.

2.4. ELABORÓ, REVISÓ Y APROBÓ: Indicara quien son los responsables de respectivo formato. 2.5. CONTENIDO: Tiene la información requerida para dar a conocer el balance y el proceso que se lleva. 2.6. FORMATO: Qué tipo de documento será el que se va a usar para realizar el informe.

3. Explique la planificación de entrada para el diseño R= La organización debe planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto. Durante la planificación del diseño y desarrollo la organización debe determinar: a. Las etapas de diseño y desarrollo b. La revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo. c. Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo. Para que haya una comunicación eficaz entre los diferentes grupos involucrados en el desarrollo y el diseño se deben gestionar las interfaces anteriormente mencionadas. 4. Explique los elementos de entrada para el diseño Deben determinarse los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto y mantenerse los registros. Estos elementos de entrada deben incluir lo siguiente: a.

Los requisitos funcionales y de desempeño.

b. Los requisitos legales y reglamentario aplicables. c. La información proveniente de diseños previos similares, cuando sea aplicable. d. Cualquier otro requisito que sea aplicable al diseño y desarrollo. Cada uno de estos elementos deben revisar para verificar su adecuación. Los requisitos de estar completos, sin ambigüedades y no deben ser contradictorios.

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5. Explique los resultados del diseño y desarrollo R= se deben proporcionar de tal manera que la verificación respecto a los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, y deben aprobarse antes de su liberación. Los resultados del diseño y desarrollo deben: a. cumplir con los requisitos del elemento de entrada para el diseño y desarrollo. b. Proporcionar información apropiada para la compra, la producción y la prestación del servicio. c. Contener o hacer referencia a los criterios de aceptación del producto. d. Especificar las características del producto que son esenciales para el uso seguro y correcto. 6. Explique la revisión del diseño y desarrollo R= En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado a. Evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir los requisitos b. Identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias Los participantes en dichas revisiones deben incluir representantes de las funciones relacionadas con las etapas de diseño y desarrollo que se están revisando. Deben mantenerse registros de los resultados de las revisiones y de cualquier acción necesaria. 7. Explique la verificación del diseño y desarrollo R= Se debe realizar la verificación, de acuerdo con lo planificado, para asegurarse de que los resultados del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de los elementos de entrada del diseño y desarrollo. Deben mantenerse registros de los resultados de la verificación y de cualquier acción que sea necesaria. Consiste en comprobar que cada diseño, cumple con los requisitos identificados como necesarios al principio. 8. Explique la validación del diseño y desarrollo R= Se debe realizar la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado para asegurarse de que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación especificada o su uso previsto, cuando sea conocido. Siempre que sea factible, la validación debe completarse antes de la entrega o implementación del producto. Deben mantenerse registros de los resultados de la validación y de cualquier acción que sea necesaria. La validación en la práctica Consiste en llevar el resultado del diseño a condiciones reales o simuladas, las simulaciones informáticas de las condiciones reales del uso del diseño

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acabado, se considera el método más adecuado a utilizarse para demostrar el cumplimiento de los requisitos para efectos de validación.

9. ¿Como se debe realizar el control de los dispositivos de seguimiento y medición? R= La organización debe realizar la determinación de las mediciones por realizar y los dispositivos necesarios, en el momento de la planificación del proyecto Debe establecer procesos para asegurarse de que el seguimiento y medición pueden realizarse y se realizan de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medición. Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados con verificación y calibración de los equipos. La organización debe tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado, deben mantenerse registros de los resultados de la calibración y verificación.

10. ¿Qué evidencias se deben solicitar para el control de los dispositivos de seguimiento y medición? R= Registros de los resultados de calibración y la verificación, certificados de calibración o verificación de cada equipo, en el que consten aspectos como fecha de calibración y la información del patrón de medición, trazable a patrones de medición nacional o internacionales. Evidencias de las pruebas de escritorio realizadas para verificar y confirmar que no se han introducido errores que invaliden los datos de medición. Punto 8 pregunta 5 ¿para qué sirve la certificación del SGC? R= para mejorar y mantener un cumplimiento de los requisitos del cliente, así como legales y reglamentarios del producto, también tener más eficacia gracias al sistema de gestión de calidad para lograr los objetivos especificados identificando oportunidades de mejora potencial en el sistema de gestión de calidad.

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Pregunta 4 De ejemplos de AC y AP Acción correctiva: 1. al colocar en enchape de piso en los apartamentos, estos pueden aparecer rayados, la acción correctiva es identificar cual fue la causa de los defectos encontrados en el material.

Al utilizar el cemento identificamos que se encuentro en mal estado (duro), la acción correctiva es identificar si su almacenaje esta erróneo y generando el deterioro del material.

Acción preventiva: 1. un obrero que se encuentre realizando la actividad de vibrado en el concreto puede darse cuenta de que el vibrador no tiene la suficiente fuerza para mover las partículas en la mezcla, la acción preventiva es sugerir a los ingenieros un cambio de vibrador el cual tenga mayor potencia para ejercer una buena labor. En una obra se han identificado varios equipos quemados, un obrero encuentra que los cables que alimentan el tablero provisional están gastados, la acción preventiva es comunicar el daño a los superiores para así evitar más equipos dañados.

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