SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD TALLER X CALIDAD Y CERTIFICACION 1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 1.1 ANTECEDENTES GENE
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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 1.1 ANTECEDENTES GENERALES 1.2 VALORES ORGANIZACIONALES 1.3 OBJETIVOS 1.4 DESCRIPCION DEL PRODUCTO 2. TERMINOS Y DEFINICIONES 3. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 4. RESPONDABILIDAD DE LA DIRECION a) b) c) d) e) f) g)
COMPROMISO DE LA DIRECCION REQUISITOS GENERALES REQUISITOS DE LOS CLIENTES POLITICA DE CALIDAD PLANEACION RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACION REVISION POE LA DIRECCION
5. GESTION DE RECURSOS a) GESTION DE RECURSOS b) c)
INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE TRABAJO
6. REALIZACION DEL PRODUCTO a) b) c) d) e)
PLANEACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO DISEÑO Y DESARROLLO COMPRAS OPERACIONES DE PRODUCCION Y SERVICIOS CONTROL DE EQUIPO
7. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA a) b) c) d)
SEGUIMIENTO Y MEDICION CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES ANALISIS DE DATOS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO MEJORA
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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN ANTECEDENTES GENERALES NOMBRE (RAZON COMERCIAL) :YOPLAIT RAZON SOCIAL
:INDUSTRIAS DE YOGURT YOPLAIT S.R.L
DIRECCION LEGAL
: JR. ICA N° 310
REPRESENTANTE LEGAL
:MENDOZA VILCHEZ, Lucero
MISIÓN VISIÓN
Ser eSer en cinco años una empresa reconocida en el mercado nacional por brindar a los clientes productos de excelente calidad.
La empresa YOPLAIT se dedica a la producción y comercialización de Yogurt dando a los clientes un producto de excelente calidad con un alto contenido en nutrientes y a un precio económico, brindando la satisfacción de todas las necesidades.
1.2 VALORES ORGANIZACIONALES
Responsabilidad: el cumplimiento de las tareas y esforzarse por hacerlo mejor.
Puntualidad: llegar puntual en la entrega de los pedidos
Compañerismo: tener buenas relaciones de amistad con los compañeros de trabajo, evitar malos tratos y entendidos.
Comunicación: entre jefe y el personal para la toma decisiones rápidas.
Amabilidad: en el trato del cliente y paciencia por parte del personal de
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ventas.
Eficacia: hacer las cosas bien para el logro de los objetivos y metas de la organización.
Respeto: Tratamos a todos con dignidad y reconocemos la importancia del otro.
Compromiso: Trabajamos con entusiasmo, persistencia, dando siempre nuestro mejor esfuerzo.
Trabajo en equipo: Unimos esfuerzo para el logro de nuestros objetivos.
Innovación: Somos emprendedores desarrollamos nuevas y mejores formas de hacer las cosas.
Aprendizaje: Reconocemos con humildad nuestros aciertos y desaciertos y compartimos con generosidad nuestro conocimiento y experiencia.
1.3 OBJETIVOS 1.3.1Objetivos Generales Crear una empresa productora y comercializadora de yogurt de excelente calidad, para la satisfacción al cliente 1.31.1 Objetivos Específicos
Proporciona a la comunidad alimentos de excelente calidad.
Obtener una rentabilidad del 20%
Presentar un buen servicio
Ofrecer productos innovadores
Aplica las técnicas apropiadas para el control de la calidad e higiene
Realizar campañas ambientales
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Trabajar en equipo como política y estrategia para alcanzar el objetivo general.
1.4 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
1.5 DESCRIPCION DEL PRODUCTO CARACTERÍSTICAS: Bebida liquida cremosa a base de leche fresca, leche en polvo, cultivo láctico (cepas liofilizadas vivas que fermentan la leche, acidificándola y pre digiriendo la lactosa).Es un producto altamente beneficioso que es fácilmente asimilado por el organismo humano contribuye a mantener el balance
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natural del
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sistema digestivo, el cultivo también permite que el yogur tenga un agradable sabor y una mejor consistencia. PRESENTACIÓN: Envases de plástico descartable RECICLABLE apropiado para el yogurt, su presentación será de de 1 litro.
USO ESPERADO DEL PRODUCTO: El producto a elaborar será consumido por público general. Servir y consumir. El producto requiere conservación en frio.
DESCRIPCIÓN FÍSICA Bebida cremosa
INGREDIENTES:
SENSORIALES Apariencia: fluida Color: adecuado Olor y sabor: característico al yogurt Textura: liquida Acidez:4,5
Leche fresca , 87% Leche en polvo 2% Azúcar 10% Cultivo láctico Bivolac (E. 404) Colorante (E- 120) Saborizante autorizado
2. REFERENCIA NORMATIVA Iso 9001:2008 Sistema de Gestión de Calidad Iso 9004:2000 Sistema de gestión de la Calidad- Directrices para la mejora del desempeño. Manual de Calidad. Ley de Tributación MunicipalTexto actualizado de la Ley de Tributación
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Municipal (basada en el TUO aprobado por el Decreto Supremo Nro.156-2004EF) De los impuestos municipales. Del Impuesto Predial. Del Impuesto de Alcabala. Del Impuesto al Patrimonio Vehicular Normas laborales peruanas Leyes laborales Legislación laboral en Perú Derecho del trabajo Vacaciones, compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, despido arbitrario, ceses Normas laboralesD.S. 243-2012-EF. Ley n° 28015ley de promoción y formalización de la micro y pequeña empresa. Arbitrios Municipales Régimen Tributario
CATEGORÍAS
CATEGORÍAS
TOTAL DE INGRESOS BRUTOS MENSUALES (Hasta S/.)
1 2 3 4 5
5000 8000 13000 20000 30000
TOTAL DE ADQUISICIONES MENSUALES (HastaS/.)
5000 8000 13000 20000 30000
CUOTAMENSUAL
20 50 200 400 600
3. TERMINOS Y DEFINICIONES 1. INOCUIDAD: Agente biológico, químico o físico presente en un alimento, o la condición en que éste se halla, que puede ocasionar un efecto adverso para la salud. www.deperu.com/diccionario/significado www.rlc.fao.org/es/temas/inocuidad 2. ACTUACIONES: Bajo esta denominación genérica, sin adjetivo calificativo concreto, se consideran todas las acciones (incluidas las no periódicas de formación) que se programan en el tiempo para la consecución de los objetivos.
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Wikipedia.org/wiki dictionary.reverso.net 3. ACTUACIONES OPERATIVAS: Se incluyen aquí las actuaciones habituales o periódicas, que forman parte del funcionamiento normal del SIG: actualización de documentación, formación, control operacional, auditorías, revisiones del sistema, acciones correctoras, etc. www.linguee.es www.cadenaser.com
4. EVALUACIÓN DE RIESGOS: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables. es.wikipedia.org tecnologiaedu.us.es 5. INCIDENTE: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la gravedad), o una fatalidad. www.wordreference.com es.wikipedia.org 6. GENERICOS: Común a varias especies. Relativo al género
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www.wordreference.com/definicion es.wikipedia.org https://www.pfizer.es
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7. OBSOLETOS: Es un término que proviene del latín obsoletus y que hace referencia a algo anticuado ypoco usado en la actualidad ya que no resulta adecuado ante las circunstancias pt.wiktionary.org http://definicion.de/obsoleto 8. REVADILACION: Ratificación, confirmación de la validez y firmeza de algo. www.wordreference.com es.wikipedia.org 9. CALIBRACION: Es simplemente el procedimiento de comparación entre lo que indica un instrumento y lo que "debiera indicar" de acuerdo a un patrón de referencia con valor conocido www.dictuc.cl www.indecopi.gob.pe
4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ¿Qué es el sistema de gestión de calidad? La gestión de la calidad es una herramienta para la mejora en el desempeño y en la eficiencia. ¿Por qué es importante realizar en la empresa el sistema de gestión de calidad? Es importante trabajar en un sistema de gestión de calidad, ya que la empresa desarrollará un sistema estructurado, ordenado y basado en principios universales de la administración moderna. Esto lleva a la empresa a reducir sus costos operativos, a generar un nuevo y competitivo ambiente de trabajo, a poner en práctica dos paradigmas: uno desarrollar la permanente satisfacción de los clientes y segundo, dar la base para hacer realidad la mejora continua de sus procesos. INDUSTRIAS DE YOGURT YOPLAIT S.R.L
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¿Qué necesitamos para aplicar un sistema de gestión de calidad? Para poder implementar un sistema de gestión de calidad en una empresa, de cualquier tamaño y actividad lo más importante es que los directivos de la empresa entiendan que necesitan trabajar mejor.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECION a) COMPROMISO DE LA DIRECCION INDUSTRIAS DE YOGURT YOPLAIT S.R.L, tiene como misión y compromiso realizar sus actividades de elaboración de yogurt líquido, promoviendo el desarrollo sostenible y asumiendo la responsabilidad de controlar y mitigar los impactos a la salud, el medio ambiente y exposiciones al riesgo generadas en sus operaciones de Elaboración, almacenamiento de yogurt líquido, y Comercialización.
Por tanto se compromete a: INDUSTRIAS DE YOGURT YOPLAIT S.R.L, lleva a cabo sus actividades de producción y servicios de apoyo a la operación, con el compromiso de satisfacer las necesidades del cliente externo e interno como las implícitas.
INDUSTRIAS DE YOGURT YOPLAIT S.R.L, establece y revisa periódicamente sus objetivos del SGC, garantizando el cumplimiento de su Política. Los empleados de INDUSTRIAS DE YOGURT YOPLAIT S.R.Lson responsables y tienen autoridad, para hacer de la calidad del producto su prioridad principal. INDUSTRIAS DE YOGURT YOPLAIT S.R.L, a través del trabajo en equipo y activos programas de capacitación y evaluación, garantiza el mejoramiento continuo de sus procesos productivos aspirando al pleno cumplimiento de su SGC. Cumplir con la legislación y regulaciones, de salud aplicable y los compromisos a los que adhiera la compañía.
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Definir los objetivos de Salud, y comunicarlos a todo el personal. Proveer los recursos adecuados a fin de cumplir con las actividades previstas en el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, inocuidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, sosteniendo en todo momento altos valores éticos y contribuyendo con el esfuerzo a mantener y desarrollar el prestigio ante los accionistas, empleados, clientes, proveedores y la comunidad toda.
Ing. Lucero, MENDOZA VILCHEZ Gerente General YOPLAIT Huancayo, 13 de diciembre del 2012
b) REQUISITOS GENERALES Establecer, documentar, implementar y mantener un SGC, así como mejorar continuamente su efectividad. a) Determinar los procesos necesarios; b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos; c) Determinar los criterios y métodos necesarios; d) Disponibilidad de recursos y de información; e) Monitorear, medir (cuando sea aplicable) y analizar;
f) Implementar las acciones necesarias para lograr resultados planeados y mejorar estos procesos. b.1 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION Se elaboró el manual de gestión de la calidad de la empresa, como soporte del SGC. En el manual se definió el alcance de SGC Y LA APLICACIÓN DE MANUAL DE CALIDAD para los servicios de recepción, elaboración y entrega de yogurt. En el manual de calidad se hace referencia a los procedimientos requeridos del SGC y una descripción de la interacción de los procesos de SGC.
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Se elaboró los procedimientos de control de documentos, control de registros de la calidad, auditoria interna, control del producto no conforme, acciones correctivas y preventivas especificadas como obligatorios por la norma ISO 9001:2008. Se elaboró el procedimiento de control de documentos con la finalidad de controlar los documentos requeridos por el SGC. En este procedimiento “control de documentos” se define lo siguiente: Aprobación del documento en su adecuación entes de emisión. Revisión, actualización y nueva aprobación del documento. Aseguramiento de la identificación de cambios y estado de revisión actual. Aseguramiento de la disponibilidad de que versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran en los puntos de uso Aseguramiento de la identificación de los documentos de origen externo y de su control Prevención del uso no intencionado de documentos obsoletos, y identificación si son retenidos Se elaboró el procedimiento “control de registros”, con la finalidad de controlar la identificación, almacenamiento, recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros. Se elaboró los registros de calidad, mencionados en los procedimientos del SGC de la empresa. c) REQUISITOS DE LOS CLIENTES El producto debe presentar sabor y color característico según sus ingredientes. El producto se debe mantener desde el término de su elaboración hasta su consumo en refrigeración.El producto se debe presentar envasado. El envase no debe estar hinchado. El producto no debe presentar coloraciones anormales, manchas, hongos ni suero libre en su superficie.
Consistencia.- El yogur líquido tiene menor consistencia; el yogur batido es de consistencia suave, cremosa y escurre; el yogur aflanado es más firme con consistencia de flan. Color masa interna.- El yogur natural debe ser de color blanco brillante. Aquellos saborizados deben presentar el color correspondiente al ingrediente INDUSTRIAS DE YOGURT YOPLAIT S.R.L
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o aditivo agregado (colorante, mermelada, pulpa de frutas, etc.). Textura.- Suave al paladar, sin grumos, arenosidad ni harinosidad, y características en el caso de contener ingredientes tales como nueces, trozos de frutas y similares. En el caso del yogur rotulado como con fibra, la harinosidad no constituye defecto. d) POLITICA DE CALIDAD La alta gerencia de la empresa, expresa formalmente los lineamientos de política en base a las siguientes consideraciones: Ofrecer un alimento inocuo de alta calidad nutricional y organoléptica. Implementación de sistema de calidad que abarca procesos operacionales, personas y recursos en función de las exigencias de los clientes. Inversión para las adecuaciones a cambios tecnológicos. Mejoramiento continuo y aseguramiento de la calidad. Asumir el compromiso de mantener la calidad e integridad del producto. Crear una cultura de calidad en la organización.
e) PLANEACION ACTIVIDAD 1. Elaboración del plan estratégico.
1 X
2. Análisis del ISO9001:2008
X
2
3. Elaboración del glosario de términos
X
4. Elaborar el manual de Calidad.
X
5. Elaborar el MOF.
CRONOGRAMA ( Semanas ) 3 4 5 6 7 8
X X
7. Crear perfiles de los puestos de trabajo.
X
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OBSERVACION
No se cumplió.
6. Elaborar el ROF.
8. Diseño y desarrollo del producto.
9
X X
X
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9. Elaboración de formatos.
X
10. Flujo de procesos del producto y servicios. 11. Elaborar un cronograma para el mantenimiento de los equipos. 12. Análisis de datos para mejorar el desempeño. 13. Elaborar un programa de capacitación. 14. Evaluación de todo el proceso.
X X X X X
f) RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACION GERENTE DE PLANTA Responsabilidad: Dirige, promueve, coordina y supervisa la aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad. Funciones: Dirigir, promover y apoyar las actividades del Sistema de Gestión de la Calidad. Responsable de la vigencia y mejora continúa del Sistema de Gestión de la Calidad. en toda la planta a través de auditorías externas y el seguimiento de los resultados de las acciones correctoras de las auditorías internas. Verificación integral del Sistema de Gestión de la Calidad. mediante la supervisión de todo el personal involucrado revisión de registros en forma y mensual. Dirige y promueve la capacitación y concientización del personal. Revisa mensualmente el sistema total basado en el Sistema de Gestión de la Calidad con el Jefe de Producción, Jefe de Aseguramiento de la Calidad.
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JEFE DE PRODUCCIÓN Responsabilidad: Supervisa y coordina de acuerdo al manual en el área de producción. Funciones: Velar por el cumplimiento de los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad en producción. Verifica el cumplimiento de los procedimientos establecidos y monitoreo de los PCC asignados a proceso. Supervisa el cumplimiento del programa de saneamiento. Asume las responsabilidades y funciones del jefe de mantenimiento en ausencia del mismo. Decide en ausencia del gerente de planta cualquier acción correctora de hechos inesperados en el área de producción. Verificación integral del Sistema de Gestión de la Calidadmediante la supervisión de todo el personal involucrado y revisión de registros cada seis meses.
JEFE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Responsabilidad: Es responsable del cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad así como de cualquier cambio y documentación relacionada con el Plan HACCP de la planta de elaboración de yogurt. Funciones: Liderar y dirigir el equipo. Promover la continuidad del Sistema de Gestión de la Calidad, en planta a través de reuniones mensuales. INDUSTRIAS DE YOGURT YOPLAIT S.R.L
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Mantener un plan de verificación
del Sistema de Gestión de la
Calidad; a través de monitoreo de los puntos críticos y revisión periódica de los formatos implementados para la aplicación de las medidas preventivas y correctivas expuestas en el Sistema de Gestión de la Calidad.
Coordinar con el responsable de saneamiento las acciones a tomar como resultado de las evaluaciones de plana y personal operativo. Identificar y eliminar
no conformidades dentro del sistema de
calidad. Asegurar que el sistema de calidad de cada departamento este documentado en un formato aceptable. Participar en las inspecciones de planta programas.
JEFE DE MANTENIMIENTO Responsabilidad: Supervisar el desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad con relación al mantenimiento de planta.
Funciones: Mantener al día el programa de mantenimiento preventivo
de
equipos e infraestructura. Garantizar que los equipos de contacto directos con los alimentos no presentes desperfectos que puedan atentar contra la inocuidad y estabilidad de los productos. Establecer métodos y procedimientos que aseguren la realización
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eficiente de los trabajos. Coordinar la protección de los equipos de planta durante la limpieza, desinfección y fumigación. Planificar y dirigir el programa de mantenimiento preventivo de equipos e instrumentos, que faciliten la aplicación de los Procedimientos Operacionales Normalizadas de saneamiento. Dar cumplimiento al programa de calibración y/o verificación de instrumento de medición.
ASISTENTE DE PRODUCCION Responsabilidad: Supervisa y coordina en el área de producción. Funciones: Verifica el cumplimento de los procedimientos establecidos de monitoreo de los procesos. Supervisa el cumplimiento del programa de saneamiento. Vela por el cumplimiento de cada proceso en la producción. JEFE DE ALMACEN Responsabilidad:
hacer cumplir los procedimientos e instructivos según del
Sistema de Gestión de la Calidady de las Buenas Prácticas de Manufactura.
Funciones: Supervisar y coordinar la inspección, recepción, identificación por lotes y almacenamientos de insumos, materias primas, material de empaque, productos en proceso, productos terminados, así como los suministros de los mismos al área de producción.
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Verificar el cumplimento de los procedimientos operacionales y el oportuno llenado de los registros de saneamiento en el área de almacenes. Supervisa el despacho del producto terminado, de acuerdo con los Procedimientos Operacionales y las BPM. Realiza, controla y reporta los inventarios diarios de los stocks e materias primas, insumos, materiales, productos en proceso y productos terminados. Dar solución a solicitud de acciones correctivas de auditorías internas y/o externas realizadas en el área de almacenes.
g) REVISION POR LA DIRECCION La Gerencia General de INDUSTRIAS DE YOGURT YOPLAIT S.R.L revisa el SGC periódicamente, para asegurarse de que el sistema continúa dentro de los lineamientos de las Normas ISO 9001, y satisface los requerimientos planteados con los objetivos y metas de la organización. La Gerencia General deINDUSTRIAS DE YOGURT YOPLAIT S.R.L revisa las posibles necesidades de cambio de la Política, Objetivos, Metas y otros elementos del sistema integrado de gestión. Para cerrar con el círculo de mejora continua es necesario que luego de verificar el sistema se realicen los ajustes necesarios al mismo. El Gerente General de INDUSTRIAS DE YOGURT YOPLAIT S.R.L es el responsable de revisar el SGC, y los Gerentes de Áreas. Esta revisión se la realiza una vez por año.
Las revisiones están dirigidas a evaluar la conveniencia, adecuación y eficacia del SGC incluyendo la evaluación y mejora del desempeño en calidad, ambiente, Inocuidad y salud en el trabajo deINDUSTRIAS DE YOGURT YOPLAIT S.R.L.
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Durante la revisión por la Dirección se analiza la necesidad de aplicar técnicas estadísticas. Cuando se determina la aplicación de una técnica, esto es registrado en el informe de la revisión. Durante la Revisión por la Dirección se deben evaluar los siguientes temas:
Resultados globales de auditorías internas y externas Las No conformidades y el estado de las acciones correctivas y preventivas El cumplimiento de los Programas de Gestión y la revisión y aprobación, de nuevas metas y objetivos para el nuevo período Cumplimiento de normas internas, legislación nacional y municipal Nuevas normas internas o nueva legislación Capacitación Alternativas tecnológicas Situación de relación con partes interesadas Nuevos proyectos y su inclusión en el SGC.
La información de entrada necesaria para la Revisión por la Dirección es la siguiente:
Evaluación del cumplimiento de requisitos legales y de otro tipo Registros de las revisiones por la dirección previas Avance del Programa de Gestión de la Calidad Resultados de la Participación y Consulta al personal Estado de No conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas No conformidades de Campo Cambios en los procesos operativos Modificaciones, alcances o nuevos Estudios de Impacto Ambiental Reclamos o comunicaciones de partes interesadas Retroalimentación del cliente Recomendaciones para la mejora
Las revisiones efectuadas por la Dirección serán documentadas, a través de un informe elaborado por la Alta Dirección. Se enviarán comunicados a las diferentes áreas acerca de modificaciones o cambios al SGC. Los resultados de la revisión por la dirección incluirán como mínimo las INDUSTRIAS DE YOGURT YOPLAIT S.R.L
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decisiones y acciones relacionadas con: La mejora de la eficacia del SGC, incluyendo posibles cambios requeridos a la Política, Objetivos y otros elementos del SGC. El control o minimización de los riesgos para la salud en las personas. La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente. La provisión de recursos necesarios.
CTIVIDAD 1. Elaboración del plan estratégico.
1 X
2. Análisis del ISO9001:2008
X
CRONOGRAMA ( Semanas ) 2 3 4 5 6 7 8
3. Elaboración del glosario de términos
X
4. Elaborar el manual de Calidad.
X
5. Elaborar el MOF.
OBSERVACION
No se cumplió. X
6. Elaborar el ROF.
X
7. Crear perfiles de los puestos de trabajo.
X
8. Diseño y desarrollo del producto.
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X X
X
9. Elaboración de formatos.
X
10.Flujo de procesos del producto y servicios. 11.Elaborar un cronograma para el mantenimiento de los equipos. 12.Análisis de datos para mejorar el desempeño. 13.Elaborar un programa de capacitación. 14.Evaluación de todo el proceso.
X X X X X
6. GESTION DE RECURSOS A) GESTION DE RECURSOS HUMANOS PERFILES DE CADA PUESTO DE TRABAJO INDUSTRIAS DE YOGURT YOPLAIT S.R.L
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GERENTE GENERAL I. IDENTIFICACIÓN SUPERVISA A: Todos los departamentos
PUESTO: Gerente
DEPENDE DE: Asamblea General AREA, DEPARTAMENTO O SECCIÓN: Gerencia II. DESCRIPCION DE LA POSICIÓN 1.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA Planifican, organizan, dirigen y controla la Gestión Administrativa y Financiera del banco, propendiendo a un uso eficiente de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos. 2.- DESCRIPCION DETALLADA Ejecutar la dirección general de la empresa y asegurará el cumplimiento de los deberes y obligaciones de cada jefe departamental. Convocar a reuniones de la junta general y firmar las actas junto con el presidente. Firmar los balances anuales y decidir de acuerdo con los resultados obtenidos. III.- REQUISITOS (Especificación del puesto) Título profesional de Administración de Empresas o carreras afines Excelentes relaciones humanas y capacidad de gestión Experiencia mínima de seis años IV.- PERFIL DEL PUESTO El trabajo a realizarse debe obtener un margen mínimo de errores Responsabilidad y gestión administrativa
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FUNCIONES ESPECÍFICAS (Descripción Del Puesto) PUESTO: Gerente
CÓDIGO: 001
ACTIVIDADES
QUE FUNCIONES DEBE EFECTUAR
COMO DEBE EFECTUARLAS
CON QUE FIN DEBE EFECTUARLAS
DIARIAS
Controlar la correcta aplicación de las normas, Procedimientos Financieros y Administrativos. Formular y controlar la implantación de políticas normas y procedimiento de sistemas operativos de prestación de servicios administrativos.
Recorriendo o pidiendo reportes de las labores relazadas. Basándose en el estatuto interno de la empresa y las disposiciones legales vigentes.
Garantizar el uso adecuado de los recursos económicos humanos y materiales de la Institución. Asegurar la correcta utilización de las normas y el cumplimiento de los objetivos de la empresa
Mantener informados a los directivos y a la asamblea general sobre la actual situación Institucional. Coordinar y controlar la vigencia de las políticas de los servicios generales y complementarios.
Mediante reuniones con los directivos o mediante informes. Por medio de la autoridad que le da su cargo, puede efectuar esta actividad.
Mantener informados sobre la actual situación de la organización. Asegurar la competitividad de la empresa.
Dirigir y controlar la conformidad y oportunidad de los sistemas de información contable, financiera y de gestión empresarial.
Solicitando informes a los departamentos respectivos y consultando datos existentes
Informar a los órganos directivos y asamblea general sobre la situación Institucional.
PERIODICAS
EVENTUALES
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SECRETARIA DE GERENCIA I.
IDENTIFICACIÓN: Supervisa a: Conserje,tramitador, mensajero PUESTO: Secretaria de Gerencia Depende de: Gerente General
Área, departamento o sección: Administrativa II. DESCRIPIÓN DE LA POSICIÓN: 1 Descripción Genérica. Ejecuta labores de secretaria a todas las áreas del banco, coordinando las relaciones de los titulares con el personal interno y externo. Administra el archivo documentario de la Gerencia y Consejos, garantizando la reserva y la existencia de información oportuna y necesaria para la toma de decisiones de acuerdo a las necesidades de las áreas del banco.
2 Descripción Detallada. Organiza, controla y mantiene el archivo de su responsabilidad. Organiza audiencias, citas y reuniones del gerente. Custodia las convocatorias para las reuniones del Consejo de Administración. Convocatorias por la prensa. Maneja el fondo de Caja chica de acuerdo al reglamento interno. Realiza reservaciones de pasajes aéreos y hoteles de acuerdo a las necesidades de la gerencia. III. REQUISITOS (Especificación del Puesto)
Título de Secretaria Ejecutiva Trilingüe o Bachiller en Secretariado.
Conocimientos básicos en computación.
Experiencia mínima de dos años. IV. PERFIL DEL PUESTO
Capacidad para trabajar bajo presión
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Práctica – Prudente
Objetiva – Reservada y Organizada.
FUNCIONES ESPECÍFICAS
PUESTO: Secretaria de Gerencia.
ACTIVIDAD
DIARIAS
PERIODICAS
CODIGO: 002
QUE FUNCIONES COMO DEBE DEBE EFECTUAR EFECTUARLAS Preparar En una forma documentos y intelectual y escritos del Banco y escrita. necesidades específicas de la Basándose en gerencia. la verdad y en forma escrita. Conferir certificaciones a los socios que soliciten a Gerencia. Clasificar el archivo Mediante la documentario de la utilización de Gerencia. carpetas folder, empastados o anillados. Organizar audiencias, citas y reuniones del gerente con el En forma personal interno y escrita: externo. mediante, misivas, memos, oficios, etc. O en forma telefónica y Fax
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CON QUE FIN DEBE EFECTUARLAS Para comunicar o dar a conocer en forma interna o externa de los acuerdos establecidos. De que los socios hagan uso del certificado para sus fines pertinentes. Garantizar la existencia de información oportuna y necesaria para la toma de decisiones. Con el fin de que todos los convocados estén presentes para la toma de decisiones.
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EVENTUALES
Preparar las En forma sesiones solemnes escrita. del Banco.
Con el fin de celebrar fechas importante dentro del Banco.
AREA DE PRODUCCIÓN Puesto: Jefe de Producción Función: Encargado de dirigir todas las actividades del Departamento producción. Perfil: Egresado o graduado de Ingeniero Industrial, Mecánica. Conocimientos de idioma inglés Conocimientos de Office Conocimientos de administración de procesos de manufactura. Habilidad para el establecimiento y ejecución de metas de producción Habilidad para solución de problemas Experiencia mínima de dos años como Jefe de producción.
SE OFRECE: Prestaciones de Ley. Estabilidad laboral Área: Producción
AREA DE MARKETING
Puesto: Jefe de Marketing y Ventas
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Función: Supervisar el desarrollo y ejecución de las actividades promocionales y la publicidad, desarrollar y ejecutar estrategias de mercadeo, publicidad, planes de mercadeo, investigaciones de mercado, formular y coordinar actividades del área en conjunto con el Mercadólogo de la empresa.
Perfil: Licenciatura en Mercadotecnia Creativo, innovador, proactivo. Que este acostumbrado a trabajar paso presión. Buenas relaciones interpersonales Honesto Orientación al Cliente Trabajo en Equipo Liderazgo Toma de Decisiones
SE OFRECE: Prestaciones de Ley. Estabilidad laboral. Área: Mercadeo y ventas
AREA DE FINANZAS Puesto: Jefe de Contabilidad y Finanzas Función: Implementar estrategias financieras a corto y largo plazo. Elaborar presupuesto anual de la compañía por dirección y departamento. Seguimiento del presupuesto por cada una de las direcciones y departamentos. Elaboración de reporte financiero para la Junta Directiva. Implementar controles financieros en
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las diferentes áreas para asegurar la integridad de la información. Perfil: Licenciado en Contaduría Pública preferiblemente que cuente con número de registro aprobado por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría
Experiencia mínima de 3 años en puestos similares Experiencia en manejo de paquetes contables Habilidad para trato con el personal Honesto, responsable, puntual Creativo, innovador Metódico, discreto, proactivo Manejo del paquete de office para la elaboración de reportes. SE OFRECE: Prestaciones laborales. Agradable ambiente de trabajo. Área: Contabilidad y Finanzas
b) INFRAESTRUCTURA Ubicación e Infraestructura de la Planta de Proceso. Nuestra planta se encuentra ubicada lejos de establecimientos donde puedan proliferar plagas de insectos, desprender polvo, malos olores u otros que puedan ocasionar contaminación del alimento, razón por la cual se le ha otorgado la Autorización Sanitaria. La planta piloto cuenta con una estructura adecuada de material noble, con
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una altura de aproximadamente cuatro metros con ventanas altas para una buena ventilación, el techo es plano de concreto y cuenta con su área de almacén de tal forma que facilita el desarrollo del proceso, tiene vía de acceso asfaltado (pista) para el ingreso de los vehículos para la carga y descarga de materia prima.
c) AMBIENTE DE TRABAJO CLIMA ORGANIZACIONAL EN INDUSTRIAS DE YOGURT YOPLAIT S.R.L El Clima Organizacional en la empresa, produce en los individuos, también variada gama de actitudes, positivas o negativas, de acuerdo a las circunstancias y a la forma como estas se evalúen. Las percepciones dependen en buena medida de las actividades, interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tenga con la Organización, y pueden tender a la determinación de creencias, mitos, conductas y valores que harán parte de la Cultura Organizacional. La generación de un adecuado clima organizacional guarda una relación directa con la
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calidad del liderazgo en la empresa, lideres cercanos, que motiven, formen equipos interdisciplinarios y que les den la mayor importancia a las comunicaciones, como eje fundamental en las relaciones. Lograr en la INDUSTRIAS DE YOGURT YOPLAIT S.R.L un adecuado clima organizacional necesariamente estará acompañado por las acciones de los jefes hacia sus subordinados, ajustados a las claras políticas establecidas por la empresa, a cómo se den las comunicaciones, se apliquen los programas de capacitación, a una retribución justa, etc.
CULTURA ORGANIZACIONAL EN INDUSTRIAS DE YOGURT YOPLAIT S.R.L La cultura de INDUSTRIAS DE YOGURT YOPLAIT S.R.Les la forma concreta de establecer las relaciones entre las personas y las cosas de esa organización, es decir, su forma de hacer y estar en el medio. La cultura interna positiva, es esencial en la búsqueda de un clima organizacional en donde los conflictos internos apenas tienen lugar, despertando un gran compromiso con la organización, creando además una imagen de empleador destacado entre sus competidores
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO CAPÍTULO I ART. 1º El presente reglamento interno de trabajo prescrito por la empresa INDUSTRIAS DE YOGURT YOPLAIT S.R.Ldomiciliada en la calle Ica Nº 310, de la ciudad de Huancayo y a sus disposiciones quedan sometidas tanto la empresa como todos sus trabajadores. Este reglamento hace parte de los contratos individuales de trabajo, celebrados o que se celebren con todos los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario, que sin embargo sólo pueden ser favorables al trabajador. CAPÍTULO II Condiciones de admisión ART. 2º Quien aspire a desempeñar un cargo en la empresa DESSERTS & DESSERTS LTDA, debe hacer la solicitud por escrito para su registro como aspirante y acompañar los siguientes documentos:
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a) Cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad según sea el caso. b) Autorización escrita del Ministerio de la Protección Social o en su defecto la primera autoridad local, a solicitud de los padres y, a falta de estos, el defensor de familia, cuando el aspirante sea menor de dieciocho (18) años. c) Certificado del último empleador con quien haya trabajado en que conste el tiempo de servicio, la índole de la labor ejecutada y el salario devengado. d) Certificado de personas honorables sobre su conducta y capacidad y en su caso del plantel de educación donde hubiere estudiado.
Período de prueba ART. 3º La empresa una vez admitido el aspirante podrá estipular con él un período inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar por parte de la empresa, las aptitudes del trabajador y por parte de este, las conveniencias de las condiciones de trabajo (CST, art. 76). ART. 4º El período de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso contrario los servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo (CST, art. 77, num. 1º). ART. 5º El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses. En los contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a 1 año, el período de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos meses.
CAPÍTULO III Trabajadores accidentales o transitorios ART. 7º Son meros trabajadores accidentales o transitorios, los que se ocupen en labores de corta duración no mayor de un mes y de índole distinta a las actividades normales de la empresa. Estos trabajadores tienen derecho, además del salario, al descanso
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remunerado en dominicales y festivos (CST, art. 6º). CAPÍTULO IV Horario de trabajo ART. 8º Las horas de entrada y salida de los trabajadores son las que a continuación se expresan así: Personal administrativo Lunes a viernes Mañana: 8:00 a.m. a 12:00 m. Hora de almuerzo: 12:00 m. a 1:00 p.m. Tarde: 1:00 p.m. a 5:00 p.m. Sábado Hora de entrada: 8:00 am
Hora de salida: 4:00 p.m Con períodos de descanso de quince minutos en cada turno de dos horas. Personal operativo: por turnos rotativos Primer turno: 6:00 a.m. a 2:00 p.m. Segundo turno: 2:00 p.m. a 10:00 p.m. Con períodos de descanso de quince minutos. PAR. —Para las empresas que laboran el día domingo. Por cada domingo o festivo trabajado se reconocerá un día compensatorio remunerado a la semana siguiente. PAR. 1º—Cuando la empresa tenga más de cincuenta (50) trabajadores que laboren cuarenta y ocho (48) horas a la semana, estos tendrán derecho a que dos (2) horas de dicha jornada, por cuenta del empleador, se dediquen exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación (L. 50/90, art. 21). PAR. 2º—Jornada laboral flexible. (L. 789/2002, art. 51) Modificó el inciso primero del literal C), incluyó el d) artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. c) El empleador y el trabajador pueden acordar temporal o indefinidamente la organización de turnos de trabajo sucesivos, que permitan operar a la empresa o secciones de la misma sin solución de continuidad durante todos los días de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de seis (6) horas al día y treinta y seis (36) a la semana.
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CAPÍTULO V Las horas extras y trabajo nocturno ART. 9º—Trabajo ordinario y nocturno. Artículo 25 Ley 789 de 2002 que modificó el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo quedará así: 1. Trabajo ordinario es el que se realiza entre las seis horas (6:00 a.m.) y las veintidós horas (10:00 p.m.). ART. 10. Trabajo suplementario o de horas extras es el que se excede de la jornada ordinaria y en todo caso el que excede la máxima legal (CST, art. 159). ART. 11. El trabajo suplementario o de horas extras, a excepción de los casos señalados en el artículo 163 del Código Sustantivo del Trabajo, sólo podrá efectuarse en dos (2) horas diarias y mediante autorización expresa del Ministerio de la Protección Social o de una autoridad delegada por este (D. 13/67, art. 1º).
CAPÍTULO VI Vacaciones remuneradas ART. 17. Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un (1) año tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. (CST, art. 186, num. 1º). ART. 18. La época de vacaciones debe ser señalada por la empresa a más tardar dentro del año subsiguiente y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso. El empleador tiene que dar a conocer al trabajador con 15 días de anticipación la fecha en que le concederán las vacaciones (CST, art. 187). ART. 19. Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, el trabajador no pierde el derecho a reanudarlas (CST, art. 188).
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CAPÍTULO VII Servicio médico, medidas de seguridad, riesgos profesionales, primeros auxilios en caso de accidentes de trabajo, normas sobre labores en orden a la mayor higiene, regularidad y seguridad en el trabajo ART. 29. Es obligación del empleador velar por la salud, seguridad e higiene de los trabajadores a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los recursos necesarios para implementar y ejecutar actividades permanentes en medicina preventiva y del trabajo, y en higiene y seguridad industrial, de conformidad al programa de salud ocupacional, y con el objeto de velar por la protección integral del trabajador. ART. 30. Los servicios médicos que requieran los trabajadores se prestarán por el Instituto de Seguros Sociales o EPS, ARP, a través de la IPS a la cual se encuentren asignados. En caso de no afiliación estará a cargo del empleador sin perjuicio de las acciones legales pertinentes. CAPÍTULO VIII Escala de faltas y sanciones disciplinarias ART. 46. La empresa no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en este reglamento, en pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales o en el contrato de trabajo (CST, art. 114). ART. 47 Se establecen las siguientes clases de faltas leves, y sus sanciones disciplinarias, así: a) El retardo hasta de quince (15) minutos en la hora de entrada sin excusa suficiente, cuando no cause perjuicio de consideración a la empresa, implica por primera vez, multa de la décima parte del salario de un día; por la segunda vez, multa de la quinta parte del salario de un día; por tercera vez suspensión en el trabajo en la mañana o en la tarde según el turno en que ocurra, y por cuarta vez suspensión en el trabajo por tres días. b) La falta en el trabajo en la mañana, en la tarde o en el turno correspondiente, sin excusa suficiente cuando no causa perjuicio de consideración a la empresa, implica por primera vez suspensión en el trabajo hasta por tres días y por segunda vez suspensión en el trabajo hasta por ocho días.
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c) La falta total al trabajo durante el día sin excusa suficiente, cuando no cause perjuicio de consideración a la empresa, implica, por primera vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho días y por segunda vez, suspensión en el trabajo hasta por dos meses. d) La violación leve por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o reglamentarias implica por primera vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho días y por segunda vez suspensión en el trabajo hasta por 2 meses. ART. 48. Constituyen faltas graves: a) El retardo hasta de 15 minutos en la hora de entrada al trabajo sin excusa suficiente, por quinta vez. b) La falta total del trabajador en la mañana o en el turno correspondiente, sin excusa suficiente, por tercera vez. c) La falta total del trabajador a sus labores durante el día sin excusa suficiente, por tercera vez. d) Violación grave por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o reglamentarias. Procedimientos para comprobación de faltas y formas de aplicación de las sanciones disciplinarias CAPÍTULO IX Reclamos: personas ante quienes deben presentarse y su tramitación ART. 51. Los reclamos de los trabajadores se harán ante la persona que ocupe en la empresa el cargo de: Ejemplo: gerente, subgerente, quien los oirá y resolverá en justicia y equidad (diferente del que aplica las sanciones). ART. 52. Se deja claramente establecido que para efectos de los reclamos a que se refieren los artículos anteriores, el trabajador o trabajadores pueden asesorarse del sindicato respectivo. PAR. —En la empresa DESSERTS & DESSERTS LTDA, no existen prestaciones adicionales a las legalmente obligatorias. Fecha:11 de Diciembre de 2012 Dirección: CLL 9 N° 43ª Ciudad:Huancayo Departamento: Junín Representante legal: TENORIO VENTURA, Jazmín
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7. REALIZACION DEL PRODUCTO a) PLANEACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO ACTIVIDAD Compra de materia prima
Compra de envases Compra de suministros Compra de materiales de limpieza
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PROVEEDORES
OBSERVACION
HINOSTROZA LOZANO, Jaime SALAZAR QUISPE, María OSORIO VENTURA , Marcos PIZARRO CALDERON , Juan CORI LAURA , Hermelinda CALDERON HUAMAN ,Antonio TORRES PERES , Paul ESCOBEDO RARAS , Félix MANDUJANO MENDOZA , Liz
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b) DISEÑO Y DESARROLLO
0%colesterol Leche fresca Salud Fresas
Azúcar Intolerante a la lactosa Calidad Cómodo Envase descartable
Bienestar
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Accesible
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c)
COMPRAS Anexo 1 LISTA DE CALIFICACION DE PROVEEDORES
Nombre
HINOSTROZA LOZANO, Jaime SALAZAR QUISPE, María OSORIO VENTURA, Marcos PIZARRO CALDERON, Juan CORI LAURA, Hermelinda
Lugar
Concepción
Jauja
Concepción
Asociación Asociación de ganaderos “LAS VAQUITAS” S.R.L
Curso de capacitación de ordeño Si x No
Asociación de ganaderos “LA LECHERA” S.R.L
Si
Asociación de ganaderos “LAS VAQUITAS” S.R.L
Si
No
No
Tipo de transporte
Tipo de ordeño
camiones
Ordeño En conducción.
camiones
Ordeño en conducción
camiones
Ordeño en conducción
camiones
Ordeño en conducción
camiones
Ordeño en conducción
Si Hualahoyo
Apata
Asociación de ganaderos “LOS PIONEROS” S.R.L
No Si No Si No Si No Si No
TAC
JEFE A. CALIDAD
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JEFE DE PRODUCCION
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Anexo 2 REGISTRO DE MATERIA PRIMA HORA DE RECEPCION…………10:54 am……………………………….. HORA DE INSPECCION………………11:00 am……………… FECHA……………20/06/11................. LIMPIEZA Y SANEAMIENTO DEL TRANSPORTE………………………………………………………….… PROCEDENCIA…………CONCEPCION………………………………………. GUIA DE REMISIÓN………00015436… VOLUMEN…………1000 Lts…………………………………………………… TEMPERATURA (ºC)……15……….Características
organolépticas ASPECTOS DE CALIFICACION
PUNTAJE
1
2
X
X
X
X
3
TOTAL
Blanco COLOR
Crema claro Ligeramente oscuro Característico a leche
OLOR
Agradable Desagradable X Característico a leche X
SABOR
Ligeramente dulce dulce X liquido X
TEXTURA
Liquido uniforme Espeso
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD TALLER X CALIDAD Y CERTIFICACION
Características físico – químicas PUNTAJE
Aspectos de calificación
1
2
3
Total
500 Densidad 0.005 Materia grasa (%) 16° Densidad(a 20ºC) (gr/mL) 15° Temperatura 9% Presencia de antibióticos
LIMITES CRITICOS:
densidad: 1,03 g/cm3
OBSERVACIONES: …………………………………………………………………………………………………………………………
TAC
JEFE A. CALIDAD
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JEFE DE PRODUCCION
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PRODUCTOS NO CONFORMES
FECHA
PRODUCTOS NO CONFORMES
MOTIVOS
CANTIDAD
DESTINO
OBSERVACIONES
SUPERVISOR DE PRODUCCION
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD TALLER X CALIDAD Y CERTIFICACION
e)
OPERACIONES DE PRODUCCION Y SERVICIOS FLUJO DE PROCESOS DEL PRODUCTO
RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA FILTRADO
Azúcar
ESTANDARIZACION
Sólidos totales
PASTEURIZACION
ENFRIAMIENTO
Cultivo Madre 1%
INOCULACION / INCUBACIÓN
ENFRIAMIENTO Colorante…. Saborizante..
Envases PTFE x 1000 mL.
85ºC * 10’
42 – 45 ºC
42 – 45 ºC * 4 – 6h
15 ºC * 4 – 6h
BATIDO
ENVASADO 4 0C
ALMACENADO REFRIGERACION
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FLUJO DE PROCESOS DEL PRODUCTO
Recepció n de la materia prima
Filtrar
Toma de muestra
Pasteuriz ar
Enfriador de placa
Almacen ar
Almacena miento
Envasar
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD TALLER X CALIDAD Y CERTIFICACION
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DEL PRODUCTO
1. Recepción de la materia prima: La leche es analizada para ver si es apta para el proceso y garantizar la inocuidad del producto a elaborar. Se harán pruebas de acidez, densidad, antibiótico. La leche que reúne los requisitos de calidad se pesa, entrará al proceso.ver Anexo 2
2. Filtrado: Filtrar la leche para separar posibles cuerpos extraños que proceden del ordeño. 3. Estandarizado: Consiste en adicionar leche en polvo y azúcar a la leche con el fin de elevar los sólidos totales y darle el dulzor adecuado al producto, si se desea elaborar yogurt natural, no se adiciona azúcar. 4.
Pasteurización: Utilizando una olla de acero inoxidable, la leche se calienta hasta una temperatura de 85 °C, durante 10 minutos.
5. Enfriamiento: Se lleva con el debido cuidado y rapidez, a ambientes higiénicos, la temperatura que debe llegar es de 42 - 45 ºC, con
agua fría. Según la NTP
202.192:2003 6. Inoculación: Consiste en incorporar a la leche el cultivo de yogurt en la proporción de 100ml/10L 7. Incubación: Esta operación consiste en mantener la mezcla anterior a una temperatura promedio de 42 a 45 °C. Durante 4 a 6 horas. Transcurrido este tiempo se observa la coagulación del producto. 8. Enfriamiento: Se lleva a cabo tan pronto se haya cuajado (multiplicado las bacterias); se debe de retirar inmediatamente para evitar el desarrollo de las bacterias y obtener resultados indeseados; se deja enfriar hasta llegar a una temperatura ambiente. 9. Batido: Se hace agitándolo lentamente para homogeneizarlo, con sumo cuidado para no atrapar burbujas de aire y se procede a agregar color y sabor artificial. 10. Envasado:El envasado del yogur es una etapa que debe realizase en las mejores condiciones higiénicas y sanitarias para garantizar la estabilidad del producto durante su tiempo de vida útil.
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11. Almacenado/Refrigeración: Una vez envasado se almacena en refrigeración 4ºC.
FLUJO DE PROCESOS DEL SERVICIO
1.- Saluda al cliente: Recepción del cliente al ingresar a la empresa. 2.- Pregunta en que puedes servirlo: Hacer que el cliente se sienta cómodo en la empresa, motivarlo. 3.- Escucha al cliente: Escuchar atentamente al cliente en lo que desee adquirir. 4.- Ayuda al cliente: Ayudarle a que el cliente escoja el producto necesario para su satisfacción. 5.- Compra del producto: Una vez que el cliente escogido nuestro producto impulsarle a que lo pueda comprar. 6.- Invitarle a que el cliente regrese: Agradécele por la compra e invitarle a que pueda regresare pronto.
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD TALLER X CALIDAD Y CERTIFICACION
F) CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Pateurizadores contínuos A placas, ideal para el pasteurizado de leche en un proceso rápido con regeneración, reduciendo los gastos de energía eléctrica. Fabricado con una válvula de desviación de flujo automática, que garantiza el proceso de pasteurización. Capacidades: 200, 500, 700, 1000 Lts/h
YOGURTERA Fue diseñada para hacer todo el proceso en la fabricación del yogurt. Capacidades: 150, 250, 350, 500 Lts/h
ANALIZADORES DE LECHE
Equipo que permiten obtener de manera rápiday sencilla el porcentaje de grasa, proteína, sólidos no grasos, adición de agua, temperatura y densidad.
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD TALLER X CALIDAD Y CERTIFICACION
CÁMARA DE FRÍO Pre fabricado con paneles de poliuretano expandido, permitiendo la conservación de los alimentos desde temperaturas de 0 ° C, diferentes capacidades
INCUBADORA/REFRIGERADORA DE YOGURT Capacidad para 300 tarros. En seis parrillas móviles. Temperatura regulable uniformizada por ventilación y mantenida por dos termostatos digitales, uno para el calor y otro para el frío. Se pueden recibir botes de cartón, plástico o vidrio. Rango de trabajo de 0 a 60 ºC. Peso: 150 Kg. Potencia: 1.300 w. Tamaño: 2.100 x 650 x 720 mm Carrocería interior y exterior de acero inoxidable AISI 304
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Detergente líquido que reemplaza el detergente el polvo. Bioacidas ó desinfectantes de superficies, ambientes, frutas, verduras agua, carne y leche. Limpiadores ó detergentes alcalinos y ácidos con espuma para limpieza manual y sin espuma para la limpieza CIP de circuitos, tuberías y ordeñadoras. Tenso activo para la limpieza de verduras frescas ó como tratamiento previo para el DESHIDRATADO DE VEGETALES, removiendo el 99% de Hongos y levaduras. Jabón AZOCARE con suavizante para manos y cuerpo en el caso de personal de los galpones
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD TALLER X CALIDAD Y CERTIFICACION
PLAN DE MANTENIMIENTO MAQUINA:PATEURIZADORES CONTÍNUOS DESCRICION
ACTIVIDAD VERIFICACION DEL SISTEMA DE LUBRICACION LIMPIEZA GENERAL VERIFICACION DEL ESTADO DE LA MAQUINA APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL
MAQUINA:YOGURTERA DESCRICION ACTIVIDAD VERIFICACION DEL SISTEMA DE LUBRICACION LIMPIEZA GENERAL VERIFICACION DEL ESTADO DE LA MAQUINA APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL
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A placas, ideal para el pasteurizado de leche en un proceso rápido con regeneración, reduciendo los gastos de energía eléctrica. Fabricado con una válvula de desviación de flujo automática, que garantiza el proceso de pasteurización. Capacidades: 200, 500, 700, 1000 Lts/h
REALIZO operador operador Operador Operador
FRECUENCIA diaria diaria Semanal anual
PERIODO 1 dic- 31 enero Cada 8 horas 1 dic-7 dic 1 ene- 31 dic
OBSERVACION
Fue diseñada para hacer todo el proceso en la fabricación del yogurt. Capacidades: 150, 250, 350, 500 Lts/h
REALIZO operador operador Operador Operador
FRECUENCIA diaria diaria Semanal anual
PERIODO 1 dic- 31 enero Cada 8 horas 1 dic-7 dic 1 ene- 31 dic
OBSERVACION
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD TALLER X CALIDAD Y CERTIFICACION MAQUINA:ANALIZADORES DE LECHE DESCRICION ACTIVIDAD VERIFICACION DEL SISTEMA DE LUBRICACION LIMPIEZA GENERAL VERIFICACION DEL ESTADO DE LA MAQUINA APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL
MAQUINA:CÁMARA DE FRÍO DESCRICION
ACTIVIDAD VERIFICACION DEL SISTEMA DE LUBRICACION LIMPIEZA GENERAL VERIFICACION DEL ESTADO DE LA MAQUINA APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL
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Equipo que permiten obtener de manera rápida y sencilla el porcentaje de grasa, proteína, sólidos no grasos, adición de agua, temperatura y densidad. REALIZO operador operador Operador Operador
FRECUENCIA diaria diaria Semanal anual
PERIODO 1 dic- 31 enero Cada 8 horas 1 dic-7 dic 1 ene- 31 dic
OBSERVACION
Pre fabricados con paneles de poliuretano expandido, permitiendo la conservación de los alimentos desde temperaturas de 0°C, diferentes capacidades REALIZO operador operador Operador Operador
FRECUENCIA diaria diaria Semanal anual
PERIODO 1 dic- 31 enero Cada 8 horas 1 dic-7 dic 1 ene- 31 dic
OBSERVACION
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SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD TALLER X CALIDAD Y CERTIFICACION
MAQUINA:INCUBADORA/REFRIGERADORA DE YOGURT DESCRICION
ACTIVIDAD VERIFICACION DEL SISTEMA DE LUBRICACION LIMPIEZA GENERAL VERIFICACION DEL ESTADO DE LA MAQUINA APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL
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Temperatura regulable uniformizada por ventilación y mantenida por dos termostatos digitales, Peso: 150 Kg. Potencia: 1.300 w Tamaño: 2.100 x 650 x 720 mm
REALIZO operador operador Operador Operador
FRECUENCIA diaria diaria Semanal anual
PERIODO 1 dic- 31 enero Cada 8 horas 1 dic-7 dic 1 ene- 31 dic
OBSERVACION
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PLAN HACCP:
YOGURT LÍQUIDO
TALLER X CALIDAD Y CERTIFICACION
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA a. SEGUIMIENTO Y MEDICION Anexo 1 LISTA DE CALIFICACION DE PROVEEDORES
Nombre
Lugar
Asociación
Curso de capacitación de ordeño Si x
Tipo de transporte
Tipo de ordeño
No Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No
TAC
JEFE A. CALIDAD
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JEFE DE PRODUCCION
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PLAN HACCP:
YOGURT LÍQUIDO
TALLER X CALIDAD Y CERTIFICACION
Anexo 2 REGISTRO DE MATERIA PRIMA
HORA DE RECEPCION…………10:54 am……………………………….. HORA DE INSPECCION………………11:00 am……………… FECHA……………20/06/11................. VOLUMEN……………………………………………………………… TEMPERATURA (ºC)…………….Características organolépticas
ASPECTOS DE CALIFICACION
COLOR
OLOR
SABOR
TEXTURA
PUNTAJE
1
2
3
TOTAL
Blanco Crema claro Ligeramente oscuro Característico a leche Agradable Desagradable Característico a leche Ligeramente dulce dulce liquido Liquido uniforme Espeso
LIMPIEZA Y SANEAMIENTO DEL TRANSPORTE………………………………………………………….…
Características físico – químicas Aspectos de calificación
PUNTAJE
1
2
3
Total
Densidad Materia grasa (%) Densidad(a 20ºC) (gr/mL) Temperatura Presencia de antibióticos
a) SEGUIMIENTO Y MEDICION b) CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES c) ANALISIS DE DATOS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO
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PLAN HACCP:
YOGURT LÍQUIDO
TALLER X CALIDAD Y CERTIFICACION
HP – NSG- PNC PRODUCTOS NO CONFORMES FECHA
PRODUCTOS NO CONFORMES
MOTIVOS
INDUSTRIAS DE YOGURT YOPLAIT S.R.L
CANTIDAD
DESTINO
OBSERVACIONES
51
PLAN HACCP:
YOGURT LÍQUIDO
TALLER X CALIDAD Y CERTIFICACION
CRONOGRAMA DE VERIFICACION HACCP ACTIVIDAD
FRECUEN CIA
RESPON SABLE
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
MES JUN JUL
AGO
SET
*Nota: Para el producto final, para materias primas; se realiza el control de calidad para cada entrega y análisis microbiológicos para cada producción.
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OCT
NOV
DIC
PLAN HACCP:
YOGURT LÍQUIDO
TALLER X CALIDAD Y CERTIFICACION
B. CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES HP – NSG- PNC PRODUCTOS NO CONFORMES FECHA
PRODUCTOS NO CONFORMES
MOTIVOS
CANTIDAD
DESTINO
OBSERVACIONES
SUPERVISOR DE PRODUCCION
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PLAN HACCP:
YOGURT LÍQUIDO
TALLER X CALIDAD Y CERTIFICACION
Anexo 6 HP – NSG- PNC PRODUCTOS NO CONFORMES
PRODUCTOS NO CONFORMES
MOTIVOS
CANTIDAD
DESTINO
10-06-12
pasteurización vencido
Descuido del personal
Un lote
planta
12-06-12
La evaporación de la leche
Transporte clima
500 lts.
Acopio de proveedores
17-06-12
estandarización
Cantidad de azucares
500 litros
planta
21-06-12
enfriamiento
Incremento de temperatura
49ºC
planta
FECHA
OBSERVACIONES
SUPERVISOR DE PRODUCCION
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PLAN HACCP:
YOGURT LÍQUIDO
TALLER X CALIDAD Y CERTIFICACION
Anexo 7 HP – NSG – VH CONTROL DE DISTRIBUCION PRODUCTO
CLIENTES
FECHA CANTIDAD
Nº DE LOTE
FECHA DE PRODUCCION
FECHA DE VENCIMIENTO
CENTROS COMERCIALES
100 unid
001
10-09-12
10-10-2013
San Felipe
100 unid
002
11-09-12-
12-10-2013
San Jorge
200 unid
003
15-10-12
17-10-2013
Santa clara
300 unid
004
17-10-12
17-10-2013
Santa maría
200 unid
005
21-10-12
22-10-2013
Don pepe
150 unid
006
12-11-12
13-11-2014
Doña lucha
300 unid
007
17-11-12
18-11-2014
Buena familia
250unid
008
21-11-12
21-11-2014
300 unid
009
22-11-12
22-11-2014
Bodega el tigre El buen vecino
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ASISTENTE DE CONTROL DE CALIDAD
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SUP. DE PRODUCCION
55
PLAN HACCP:
YOGURT LÍQUIDO
TALLER X CALIDAD Y CERTIFICACION
Anexo 8 CRONOGRAMA DE VERIFICACION DEL SGC
ACTIVIDAD
FRECUENCIA
RESPONSABLE
Verificación del diagrama de flujo
2 vez al año
Sup. De producción
Verificación de los registros
Trimestral
Sup de producción
Muestreo y análisis de materias primas y producto final
I vez por mes
Sup de producción
Verificación del sistema de SGC
2 veces al año
Gerente general
MES ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGOST
SET
OCT
NOV
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
NOTA: Para el producto final, para materias primas; se realiza el control de calidad para cada entrega y análisis microbiológicos para cada producción
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DIC
x
x
PLAN HACCP:
YOGURT LÍQUIDO
TALLER X CALIDAD Y CERTIFICACION
Anexo 1 LISTA DE CALIFICACION DE PROVEEDORES
NOMBRE
LUGAR
ASOCIACIÓN
CURSO DE CAPACITACIÓN DE ORDEÑO
TIPO DE TRANSPORTE
TIPO DE ORDEÑO
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
TAC
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JEFE A. CALIDAD
JEFE DE PRODUCCION
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PLAN HACCP:
YOGURT LÍQUIDO
TALLER X CALIDAD Y CERTIFICACION
Anexo 2 REGISTRO DE MATERIA PRIMA
HORA DE RECEPCION…………10:54 am……………………………….. HORA DE INSPECCION………………11:00 am……………… FECHA……………20/06/11................. LIMPIEZA Y SANEAMIENTO DEL TRANSPORTE………………………………………………………….… PROCEDENCIA…………CONCEPCION………………………………………. GUIA DE REMISIÓN………00015436… VOLUMEN…………1000 Lts……………………………………………………
TEMPERATURA (ºC)……15……….Características
organolépticas ASPECTOS DE CALIFICACION
PUNTAJE
1
2
X
X
X
X
3
TOTAL
Blanco COLOR
Crema claro Ligeramente oscuro Característico a leche
OLOR
Agradable Desagradable X Característico a leche X
SABOR
Ligeramente dulce dulce X liquido X
TEXTURA
Liquido uniforme Espeso
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58
PLAN HACCP:
YOGURT LÍQUIDO
TALLER X CALIDAD Y CERTIFICACION
Características físico – químicas Aspectos de calificación
PUNTAJE
1
2
3
Total
500 Densidad 0.005 Materia grasa (%) 16° Densidad(a 20ºC) (gr/mL) 15° Temperatura 9% Presencia de antibióticos
LIMITES CRITICOS: densidad: 1,03 g/cm3
OBSERVACIONES: …………………………………………………………………………………………………………………………
TAC
JEFE A. CALIDAD
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JEFE DE PRODUCCION
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PLAN HACCP:
YOGURT LÍQUIDO
TALLER X CALIDAD Y CERTIFICACION
C. ANALISIS DE DATOS PARA MEJOR EL DESEMPEÑO Con relación a todo el estudio realizado para la l empresa hemos podido detectar que esta pasa por una deficiente en este caso es que el personal que recién se incorpora a la organización no se encuentra del todo capacitado con relación al uso de las maquinarias es por ello que nosotros hemos realizado un cronograma de capacitación que será brindada para todo el miembro de la organización ACTIVIDAD 1. Capacitacion Del Avance Tecnologico
1 X
2. Capacitacion de forma practica 3.
Capacitacion de motivacion 4. Capaciotacion de temas de actualizacion
CRONOGRAMA ( MENSUALES ) 2 3 4 5 6 7 8
9
OBSERVACION La partiipacion fue optima El entendimiento de los trabajadores fue de un 100%
X
X No se cumplió.
D. MEJORA Nuestra organización mejora continuamente la eficiencia del sistema de gestión de calidad mediante y gracias al uso de política de calidad y por los resultados obtenidos y sobre todo por las acciones preventivas y revisiones constantes por la dirección.
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