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TRABAJO COLABORATIVO 2 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

CLAUDIA PATRICIA CAMACHO PUENTES. CÓDIGO. 52279192 MARTHA MORENO ARRIETA CÓDIGO. 49775163 MAGDALENA TAFUR JIMÉNEZ – CÓDIGO 51934562 NANCY CLAVIJO – CÓDIGO 52165110 CARMENZA ALVARADO – CÓDIGO 51751218

GRUPO: 202025_26

FELIX ORLANDO AMAYA TUTOR

UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD ESCUELAS DE CIENCIAS BÁSICAS TECNOLOGÍA E INGENIERÍA NOVIEMBRE, 2013

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INTRODUCCIÓN Teniendo en cuenta que la norma ISO 14001 es aplicable globalmente cuyas auditorías no se especifican su frecuencia, cuya aplicación (norma) es voluntaria y o tiene obligación legal, hemos querido implementarlo a la empresa Alimentos Cárnicos S.A.S para establecer toda la documentación de los procesos y los informes de control para ayudar a establecer y evaluar objetivamente sus SGA. Esta guía de certificación otorgadas a la empresa que emiten factores contaminantes al medio ambiente, establecen herramientas y sistemas documentados a todo proceso de gestión que interviene en los procesos. Contar con un SGA implica que nuestra empresa proporcione un ahorro en la reducción de residuos y un uso más eficiente de los recursos naturales, llevando consigo mejores oportunidades comerciales. En la elaboración del siguiente trabajo presentaremos todos los procedimientos para saber cómo establecer documentar, implementar, mantener un SGA con los requisitos de la norma ISO 14001 para la empresa de empresa Alimentos Cárnicos S.A.S.

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MANUAL DE MEDIO AMBIENTE

Código: MA001 Fecha: Nov/13/13 Versión: 1.0

CONTENIDO PRESENTACIÓN 1. Introducción 2. Objetivo de Medio Ambiente 3. Diagnostico Medio Ambiental 4. Reunión inicial POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA 1. Aspectos medioambientales. 2. Requisitos legales y otros requisitos. 3. Objetivos y metas de calidad y medio ambiente. 4. Programas de gestión de la calidad y medio ambiente. ORGANIZACIÓN, IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 1. Seguimiento y medición medioambiental 2. Seguimiento de Objetivos y Metas 3. Control de la documentación y registros 4. Competencia, formación y toma de conciencia 5. Comunicación 6. Planes de emergencia. SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA 1. Control de los servicios no conformes. 2. Acciones correctivas y preventivas. REVISIÓN DEL SISTEMA 1. Revisión del sistema por parte de la Dirección 2. Auditorías internas de calidad y medio ambiente REQUISITOS APLICABLES Y DOCUMENTACIÓN DESARROLLADA

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MANUAL DE MEDIO AMBIENTE ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S PRESENTACIÓN Siendo Alimentos Cárnicos S.A.S empresa del sector industrial con un alto compromiso de sus funciones, responsabilidad y aplicación de un Sistema de Gestión ambiental, comprimimos en este Manual todos los principios y estructuras de nuestros departamentos y áreas para definir nuestras directrices. Todos los departamentos de la empresa Alimentos Cárnicos S.A.S y en general la empresa definimos el siguiente manual de calidad de Medio ambiente donde se prescriben los roles y actividades ambientales relativas a cada área. Este manual aporta directrices y principios para establecer un Sistema de Gestión Ambiental con base en los requisitos de la norma ISO 14001 y establece un manual ambiental que documenta los procesos que se ejecutan para la contaminación del medio ambiente.

Introducción Alimentos Cárnicos S.A.S tiene la responsabilidad de gestionar, publicar y difundir toda actividad que implique su Sistema de Gestiona Ambiental, por ello es necesario que la decisiones de la empresa son fundamentales para progresar en la protección, ambiental y de prevención de la contaminación, manteniendo el equilibrio con las necesidades asistenciales y socioeconómicas. Con la intención de mantener la sensibilidad, responsabilidad y concienciación de los seres humanos es necesario proteger y preservar el medio ambiente, lo cual redundará en mejorar la salud tanto de los trabajadores como de los pobladores Alimentos Cárnicos S.A.S se compromete a implantar un Sistema de Gestión Ambiental acorde con la misma, incorporando procedimientos que permitan mantener la mejora continua de las prácticas, en todos sus centros dependientes

Objetivo del Medio Ambiente:  Valorar los Recursos Naturales y el Ecosistema mediante la conservación de las bases naturales de la vida humana y el desarrollo sustentable seguridad mediante la conservación de los recursos naturales, la prevención de la contaminación y proporcionando lugares de trabajo y productos seguros. Alimentos Cárnicos S. A

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 Conservar las reservas naturales mediante la utilización del esfuerzo en común para minimizar los impactos de ambiente, Salud y Seguridad de nuestros productos

Diagnostico medioambiental El estudio se realizó inicialmente recolectando datos e identificando aspectos ambiéntales de entrada y salida de 5 áreas de la empresa Alimentos Cárnicos S.A.S. Las cuales fueron Logística, mantenimiento, Abastecimiento, Gestión documental y Laboratorio. Dicha recolección de datos nos arrojo información respecto a los principales residuos que generaba cada área, su tratamiento y disposición final. A partir de dicho análisis se identifico la necesidad de implementar un programa de gestión ambiental, basados en la norma ISO 14001:2004.

Reunión Inicial El proyecto de implementación del programa de gestión ambiental, tendrá las siguientes fases:

PLANEAR

FASE

ACTIVIDAD

Diagnostico general Definicion de actividades de mantenimiento preventivo de instalaciones Definición de actividades de limpieza de instalaciones

Definicion de procedimientos ante proyectos de insfraestructura, y situaciones ambientales adversas Definición de actividades de comportamiento de personal

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DOCUMENTO

Diagnostico general

Plan de mantenimiento preventivo de instalaciones

Plan Limpieza y Desinfección

Procedimiento de control de plagas durante proyectos

Directriz para prevenir ingreso y anidamiento de plagas.

RESPONSABLE

Jefe de gestión de calidad

Coordinador de Infraestructura

Jefe Gestión de la Calidad

Jefe Gestión de la Calidad

Jefe Gestión de la Calidad

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Determinación de mecanismos para control de plagas

Plan de Control de Plagas Control Voladores con angeos en todas las ventanas.

Contrato de servicios Autorización sanitaria Procedimiento preparación de áreas para el control integrado de plagas

Estructuración de procedimientos Selección y aprobación de sustancias

Certificado de Capacitación Técnico de Control de Plagas Plan de Capacitación anual empresa contratista

Jefe Gestión de la Calidad

Contratista de Plagas y Jefe de Gestión de calidad

Jefe de Calidad / Contratista

Contratista / Jefe de Calidad

Fichas técnicas de Productos químicos Jefe de Calidad Fichas de seguridad de productos químicos. Realizar mantenimiento Preventivo de Instalaciones al interior y exterior.

Realizar Control Higiénico al interior y exterior de de la planta

Coordinador de Obras civiles.

Registro de Limpieza y desinfección Jefe de Calidad

HACER

Programa de Manejo Integral de residuos

Realizar Control Físico o Químico Esta actividad es ejecutada exclusivamente por personal encargado (Contratista) VERIFICA R

Registros de mantenimiento de instalaciones

Verificación de las trampas /objetos controladores y acompañamiento al contratista

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Formato de Inspección y Control de Estaciones para Roedores

Contratista

Formato Control Químico de Insectos Voladores y Rastreros Contratista Cronograma anual de actividades del Programa

Jefe Gestión de la Calidad

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Formato Control Químico de Insectos Voladores y Rastreros Certificado de control de plagas

ANALIZAR

Seguimiento y control al contratista

Ajuste

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Contratista de Plagas

Informe de Visita de seguimiento y control

Jefe Gestión de la Calidad

Acciones Correctivas, preventivas y de Mejora documentadas

Jefe Gestión de la Calidad

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POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE La empresa Alimentos Cárnicos S.A.S. establece una política ambiental a todo su personal mirado como una organización, proveedores y otros procesos y áreas para las cuales buscamos la protección del ambiente, el cumplimiento de la legislación vigente, el desarrollo sostenible y la optimización de los recursos no renovables. Viendo nuestra misión como objetivo garante nos comprometemos a conseguir y demostrar un buen comportamiento ambiental. Estas políticas serán publicadas en todo medio interno y externo para que este a disponibilidad del trabajador. La alta Gerencia se compromete a velar por su aplicación y a revisar periódicamente su contenido, adaptándolo a la naturaleza de las actividades y de sus impactos medioambientales así como a la estrategia general de la organización. Para lograr establecer un marco para establecer y revisar metas ambientales la empresa Alimentos Cárnicos S.A.S debe cumplir con las siguientes políticas los cuales basamos inicialmente en el siguiente flujo de información.

Esta política constituye la filosofía de gestión ambiental la cual nos lleva a aumentar nuestra calidad de gestión en el sector alimenticio: Como garantes de una sostenibilidad e integridad de los recursos naturales, basamos nuestras políticas en los siguientes principios como son: Responsabilidad, Sostenibilidad, Integración, Prevención y Precaución, donde cada uno de ellos buscar las posibles soluciones a daños que pueda afectar la integridad de los recursos. Alimentos Cárnicos S. A

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Responsabilidad  Minimizar la contaminación del aire, agua, suelo por el impacto de nuestras actividades y efectuar tareas de mitigación compensando responsablemente el uso de los bienes ambientales utilizados preservando en todo momento la fauna y flora.  Contar con un SGC y medio ambiente basado en las normas UNEEN-ISO 9001 y UNE-EN-ISO 14001 y el Reglamento Europeo EMAS, que certifique los procesos y labores como facilitador de mejora continua como cumplimiento de nuestro entorno ambiental.  Sensibilizar a nuestros empleados, proveedores, clientes y cualquiera sociedad o comunidad que tenga interacción con Alimentos Cárnicos S. A.S en la responsabilidad en materia de calidad, protección divulgación y la sensibilización de la cultura del reciclaje y la preservación del medio ambiente  Documentar, revisar, y actualizar todos los procesos, actividades, manuales y cualquier otro tipo de documento que registre los procesos a seguir.  Crear y fortalecer fundaciones que preserven la vida y salud en el medio ambiente, de forma que las acciones que generen estas fundaciones puedan contribuir a la socialización y conservación de nuestro medio  Designar recursos económicos y humanos para cumplir con las metas ambientales

Sostenibilidad  Garantizar la sostenibilidad ambiental consiguiendo patrones de desarrollo sostenible y conservando la capacidad de producción de los ecosistemas naturales para las generaciones futuras  Aprovechar los residuos mediante su reutilización o reciclaje  Implementar un sistema de mejora continua de la calidad de nuestros servicios y de la actuación medioambiental coherente con la naturaleza y los impactos medioambientales que causan nuestras actividades  Desarrollar métodos de mejora continua, estableciendo indicadores de desempeño ambiental.  Realizar el análisis de procesos, productos, materias primas e insumos, y el diseño de nuevas instalaciones, a fin de minimizar el impacto ambiental de los mismos.

Integración  Mitigar y hacer conciencia del uso racional de los recursos naturales, cuya fuente no son renovables  Contar con áreas de distintos niveles y funciones en la organización y capacitar a los trabajadores y contratistas para que alcancen altos estándares de desempeño ambiental Alimentos Cárnicos S. A

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 Asegurar el uso eficiente de los recursos naturales a través de la promoción del uso de subproductos industriales y otros, como materias primas y combustibles alternativos, reduciendo el consumo de recursos minerales y combustibles fósiles

Prevención  La prevención y reducción de los impactos medioambientales de nuestras actividades, como son la Generación de aguas residuales, contaminación atmosférica y Producción de malos olores  Realizar reuniones mensuales con las áreas ambientales y otras áreas de la empresa para emprender actividades ambientales  Proveer el intercambio de información con clientes y proveedores a fin de que se establezcan e implanten programas de gestión ambiental alineados con los de Alimentos Cárnicos S. A.

Precaución Implementación de buenas prácticas ambientales y adopción de tecnologías limpias que minimicen la afectación del medio ambiente  Desarrollar y documentar auditorías ambientales y las acciones preventivas y correctivas que generen las no conformidades o anomalías detectadas.  Garantizar que todos los trabajadores de nuestra organización cumplan con la totalidad de reglas establecidas, códigos y prácticas relacionadas con el cuidado del medio ambiente 

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PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA 1. Aspectos medioambientales En relación a la norma ISO 14001:2004 se definen a continuación las actividades, productos y servicios de la empresa Alimentos Cárnicos S.A.S y como esta influye e interactúa con el medio ambiente.  Identificar los aspectos medioambientales de la empresa Alimentos Cárnicos S.A.S de todos los productos resultados de los procesos químicos y físicos desde su etapa inicial hasta la terminación del producto y controlar aquellos factores que puedan influenciar dentro del medio ambiente.  Determinar los aspectos relevantes que puedan tener impacto de categoría “Previstas” y “Potenciales” en condiciones normales y anormales e incidentes o accidentes respectivamente  Dentro de sus procesos continuos se mantendrá un proceso continuo de agua con un promedio “medio” y unos desechos sólidos con categoría “medio” 2. Requisitos legales y otros requisitos. Para mayor claridad, se hace necesaria la conceptualización de los siguientes términos: • Requisito Ambiental: Exigencia concreta que se desprende de las legislaciones nacionales e internacionales, regional y local o de las comunicaciones directas de la organización. • Requisito legal aplicable: Especificación parámetro y norma que debe tenerse en cuenta para el manejo de los aspectos ambientales de la organización. • Compromiso voluntario: Toda pauta de comportamiento que la organización contrae libremente las partes interesadas. 2.1 Identificación de Requisitos Legales ambientales y otros requisitos: El Coordinador Ambiental identificará los Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales y tomando ésta información como referencia, debe identificar los requisitos legales ambientales y otros requisitos aplicables para cada aspecto ambiental que así lo amerite. Adicionalmente los aspectos ambientales identificados como requisitos legales, deben registrarse otros requisitos que puedan incidir sobre las actividades que realiza la organización. Los Requisitos legales ambientales y otros requisitos se revisarán anualmente cuando se ejecute la revisión del sistema y se actualizarán cuando se incluyan nuevas actividades en los servicios prestados por la organización y cuando se actualice la normatividad ambiental.

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Para la actualización de los requisitos ambientales, el Coordinador Ambiental puede usar como referencia los siguientes sitios de Internet: Ministerio de medio ambiente. www.minambiente.gov.co

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Ministerio de transporte. www.mintransporte.gov.co Instituto Colombiano de Normas Técnicas. www.icontec.org.co Consejo Colombiano de Seguridad. www.laseguridad.ws Diario Oficial, diferentes leyes y normas que expide el gobierno nacional. www.mij.gov.co

3. Objetivos y metas de calidad y medio ambiente. La fijación de objetivos y metas del Sistema de Gestión Ambiental de ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S permite planificar la mejora en su desempeño ambiental. Objetivo

Meta

Indicador

Reducir el consumo de agua utilizada en las diferentes actividades que se llevan a cabo en la Organización.

Disminuir en un 5% el consumo de agua del año 2014 con respecto al consumo del año 2013.

m3 de agua consumida en el año

Clasificar adecuadamente los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos generados en las instalaciones, proporcionándoles un buen manejo con alternativas de reciclaje, reutilización y aprovechamiento.

Disminuir en un 10% la cantidad de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos del año 2014 con respecto a los generados en el año 2013.

Kg de Residuos generados

Disminuir en un 7% el Reducir el consumo de energía consumo de energía eléctrica utilizada en las KW de energía consumidos eléctrica del año 2014 con diferentes actividades que se en el año respecto al consumo del llevan a cabo en la Organización. año 2013. Capacitar el 100% de la Capacitar a todo el personal de la plantilla de la organización Organización sobre el manejo % Población capacitada en Gestión Integral de adecuado de Residuos sólidos. Residuos Sólidos. Formar e informar al 100% Lograr que todo el personal de la de la plantilla laboral de la Organización este enterado de % Población capacitada organización en cuanto al las actividades del SGA. SGA. Realizar una auditoría Registro de realización de Documentar e implementar el interna al SGA a finales del año 2014 para verificar el auditoria SGA para la Organización. grado de implementación.

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4. Programas de gestión de la calidad y medio ambiente Programas Realizar un mantenimiento preventivo a toda la acometida de agua de la empresa para corregir posibles fugas. Realizar una capacitación a todo el personal de la empresa sobre ahorro y uso eficiente del agua. Adquirir elementos de limpieza que puedan ser reutilizables tales como: papel absorbente, trapos, etc. Realizar separación de residuos sólidos en la fuente. Realizar capacitación sobre gestión integral de residuos sólidos.

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Plazo

Medios

Responsable

5 meses

$ 1.000.000

Coordinador Ambiental

6 mes

$100.000

Coordinador Ambiental (Empresa prestadora del servicio de acueducto)

5 meses

$ 3.000.000

2 mes

Impartir charla a todo el personal sobre separación de Residuos sólidos.

6 mes

$100.000

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Coordinador Ambiental Coordinador Ambiental y Director Técnico y de servicios. Coordinador Ambiental (Empresa prestadora del servicio público de aseo)

ORGANIZACIÓN, SISTEMA •

•

IMPLANTACIÓN

FUNCIONAMIENTO

DEL

Para la implementación, uno de los principales elementos a tener presente es el componente educativo y de formación a todo el personal de la empresa, lo que se busca es dar una formación integral basada en aspectos de sensibilización ambiental, conceptos básicos sobre residuos sólidos, legislación ambiental y manejo integral de residuos sólidos. Manejo de indicadores ambientales, la idea es llevar un registro de indicadores de consumo de recursos como: agua, energía, y generaciones de residuos ordinarios, residuos reciclables, subproductos no comestibles y residuos peligrosos generados, lo más importante es que estos indicadores van ligados directamente con el proceso, este tipo de información es mensual.

•

El manejo de plagas; en este caso se describen las actividades implementadas para el control de plagas, con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos, formando parte del departamento de gestión ambiental, teniendo presente las actividades de prevención, control y erradicación de plagas, en la planta de proceso, alrededores y oficinas.

•

Para el manejo de plagas por parte de la gestión ambiental, se escoge la empresa de fumigación que cumpla con los parámetros exigidos por la empresa y se determina la hora, el lugar y los parámetros para realizar la fumigación.

•

Mensual mente se lleva a cabo el monitoreo del cumplimiento de la actividad de control de plagas a cargo del departamento de gestión ambiental de la empresa. Adicionalmente para la implementación todos los procesos o áreas de Alimentos Cárnicos S.A.S, deben cumplir con los siguientes requisitos: Requisitos

o o o o o o o o o

Y

Control de Documentos Control de Registros Análisis de Datos Comunicaciones internas Seguimiento y medición de los procesos. Auditorías Internas. Acciones Correctivas. Acciones Preventivas Producto no conforme.

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Aplicabilidad Todas las áreas administrativas, producción y logística de Alimentos Cárnicos S.A.S

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o

Trazabilidad 1. Seguimiento y medición medioambiental: Para el monitoreo de las variables que pueden ocasionar aspectos ambientales significativos, en el SGA se establece la realización de mediciones y seguimiento y se hace necesario la conceptualización de los siguientes términos: Monitoreo: Mediciones repetidas destinadas a seguir la evolución de un parámetro durante un período de tiempo. Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la relación entre los valores indicados por un Instrumento de medición o por un sistema de medición, o los valores representados por una medida física o un material de referencia y los valores correspondientes de una magnitud, realizados por un patrón de referencia Para lo concerniente a Residuos sólidos, El Coordinador Ambiental debe solicitar a la empresa de reciclaje una copia del certificado de calibración de la balanza usada para pesar la cantidad de residuos a comercializar; este certificado debe ser archivado en la oficina del Coordinador Ambiental. El Coordinador ambiental debe solicitar a las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica y agua una revisión anual a los medidores y guardar registro de la revisión en su oficina. 2. Seguimiento De Objetivos Y Metas: El Coordinador Ambiental debe realizar seguimiento a los objetivos y metas ambientales cada tres meses determinando el porcentaje de avance de los mismos y estableciendo acciones correctivas de Mejoramiento Continuo del Sistema de Gestión Ambiental en caso de no estar lográndose lo establecido. 3. Control de la documentación y registros: Para mayor claridad, se hace necesario la conceptualización de los siguientes términos: o Manual del Sistema de Gestión Ambiental: Es el documento que describe el sistema, constituyendo una visión general del mismo y proporcionando orientación acerca de la documentación relacionada. o Procedimientos Generales: Son los documentos en donde se establecen las responsabilidades y criterios dentro del SGA buscando dar respuesta a lo establecido en la NTC-ISO 14001:2004. o Instrucciones Técnicas: Son documentos elaborados para clarificar o detallar en mayor grado la forma de realizar una actividad. o Formatos: Son formularios o tablas que se van cumplimentando con el desarrollo de las actividades, conforme a lo establecido en los procedimientos e instrucciones. o Registros: Son documentos que presentan los resultados obtenidos o proporcionan evidencia de actividades desempeñadas

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Elaboración De La Documentación: Para la elaboración de la documentación, se tendrá en cuenta lo siguiente: • Manual del Sistema de Gestión Ambiental: Este documento será elaborado desglosando uno por uno los apartados de la NTC-ISO 14001:2004. • Procedimientos Generales: Para su elaboración, todas las páginas deben llevar un encabezado que consta de lo siguiente:  El logo de la organización.  El nombre del procedimiento.  El código del procedimiento: es establecido teniendo en cuenta: o PG: Procedimiento general. o SGA: Sistema de Gestión Ambiental. o Numeración consecutiva.  Versión.  Fecha de elaboración del procedimiento.  Paginación en la esquina derecha del pie de página. En la primera página todos los procedimientos llevan un cuadro de control de modificaciones, el índice y el cuadro de la elaboración como tal de los procedimientos que consta de tres pasos a saber: Elaboración, Revisión y Aprobación; los responsables de cada paso son el Coordinador Ambiental, El Representante de la dirección y el Gerente respectivamente. Todos los procedimientos generales del SGA constan de:

•

 Objeto: Indica el propósito que ha llevado a la elaboración del procedimiento.  Alcance: Define las actividades afectadas o influenciadas por el procedimiento.  Documentación de referencia: Se relacionan los documentos cuyo conocimiento se hace imprescindible para el entendimiento del procedimiento.  Generalidades: Este apartado se usa para identificar posibles definiciones de términos empleados en el procedimiento.  Desarrollo: Se detallan los pasos a seguir para alcanzar el objeto del procedimiento.  Registros y anexos: Se relacionan los formatos o documentos utilizados en la aplicación del procedimiento.  Responsabilidades generales: Se definen las responsabilidades para la normal aplicación del procedimiento. Instrucciones Técnicas: Para su elaboración, aplican los mismos ítems aplicados para los procedimientos, diferenciando que en el código estas llevaran las iniciales IT de Instrucciones técnicas en vez de PG.

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•

•

Formatos: Serán elaborados por el Coordinador Ambiental, revisados por el Representante de la Dirección y aprobados por el Gerente. Llevan un encabezado que consta de lo siguiente:  El logo de la organización.  El nombre del formato.  El código del formato: es establecido teniendo en cuenta: o FO: Formato. o SGA: Sistema de Gestión Ambiental. o Numeración consecutiva.  Versión.  Paginación en la esquina derecha del pie de página. Registros: Son documentos que se generan como resultado de la cumplimentación de formatos, por la aplicación de los procedimientos e instrucciones.

Control De La Documentación: Las responsabilidades para la elaboración, revisión y aprobación de los documentos del SGA son el Coordinador Ambiental, El Representante de la dirección y el Gerente respectivamente El Coordinador Ambiental será el encargado de distribuir la documentación del SGA, y es la única persona que podrá realizar cambios en la documentación del sistema, para lo cual tendrá en cuenta las necesidades de las diferentes áreas, la actualización de la legislación y la actualización de la NTC-ISO 14001:2004. Las versiones obsoletas serán archivadas por un tiempo no menor a tres (3) años. En los Procedimientos Generales y las Instrucciones técnicas, los cambios quedarán reflejados en el cuadro de control de modificaciones. Para el Manual del SGA, los Procedimientos y las Instrucciones, los cambios podrán ser visualizados incluyendo en el párrafo modificado el siguiente símbolo: Para los Formatos y Registros los cambios serán visualizados en la versión del documento. Toda la documentación será mantenida de manera adecuada por el Coordinador Ambiental para garantizar la conservación. El Representante de la dirección guardará copia de toda la documentación del sistema en medio magnético.

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4. Competencia, formación y toma de conciencia: Para mayor claridad, se hace necesario la conceptualización de los siguientes términos : Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. Formación: Enseñanza de los conocimientos generales o específicos que una persona necesita para desarrollar su labor en un determinado puesto de trabajo. El Coordinador Ambiental se encargara de verificar la competencia del personal asignado a cada cargo. Adiestramiento: Actividad de enseñar las habilidades que una persona necesita para desarrollar su labor en un determinado puesto de trabajo. Tiene carácter eminentemente práctico y se relaciona directamente con la tecnología, útiles, equipo, etc., que se usan en el puesto de trabajo. Sensibilización: Actividades desarrolladas para difundir el Sistema de Gestión a todo el personal de la empresa, y concienciar de la importancia de las actividades que cada uno desarrolla en el conjunto de la Gestión Ambiental Formación: El Coordinador Ambiental identificará las necesidades de formación del personal que hace parte del SGA. Indagará por la persona que se encargará de realizar la formación y lo registrará junto con la fecha planeada de la formación. De acuerdo a las necesidades identificadas, se planificará y realizará la formación. Se deben realizar actividades de formación para los siguientes casos: • Formación del personal de nueva incorporación. • Instrucción por cambio de puesto de trabajo. • Instrucción por adaptación a innovaciones tecnológicas o de otro tipo. • Formación continua de empleados en temas específicos: o Desarrollo e implantación del SGA. o Auditorías al SGA. o Legislación medioambiental. • Charlas para la toma de conciencia. Adicional a las necesidades detectadas, se pueden tener en cuenta las necesidades de formación por orden jerárquico de acuerdo a lo siguiente: • Alta Dirección: Se formará de cara a sensibilizarse con la importancia de la gestión ambiental con un enfoque estratégico y con el fin de comprometerse con la política ambiental de la organización. • Todo el Personal: Recibirá formación de cara a sensibilizarse con los problemas medioambientales en general, con el fin de obtener su compromiso con la política ambiental, sus objetivos y sus metas y para fomentar un sentimiento individual de responsabilidad medioambiental.

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Personal con Responsabilidades en el SGA: Deben recibir formación que mejore su capacitación para ejercer dicho puesto, de modo que los resultados se vean incrementados. Personal cuya Actividad Puede Generar Impactos Ambientales Significativos: Deben recibir formación para que sus actuaciones garanticen la conformidad con los procedimientos establecidos, exigencias internas y de tipo reglamentario.

Toma De Conciencia: Teniendo en cuenta que el área a su cargo es la más susceptible de generar impactos ambientales, el Director Técnico y de Servicios debe, en sus charlas diarias con el personal del Departamento de Gestión de Servicios Técnicos hacer énfasis sobre los beneficios de practicar una correcta gestión ambiental, las consecuencias de la falta de seguimiento de las directrices establecidas en los procedimientos y recordarle su modo de actuación ante la presencia de una emergencia de carácter ambiental. 5. Comunicación Interna y Externas: Para mayor claridad, se hace necesario la conceptualización de los siguientes términos: • Comunicación Interna: Aquella que se aplica cuando tanto emisor como receptor hacen parte de la industria ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S • Comunicación Externa: Por exclusión, aquella que no sea interna. Para todos los efectos, las comunicaciones enviadas por las partes interesadas de la organización en materia ambiental (quejas, reclamos, sugerencias) serán regidas por este procedimiento. Comunicación Interna: La comunicación interna en la Organización es llevada a cabo utilizando las siguientes herramientas: • Tableros de Anuncios. • Buzones de sugerencias. • Formatos • Reuniones. • Correo electrónico. Comunicación Externa: La Política Ambiental, Los objetivos, metas y programas ambientales son documentos públicos, por lo tanto cualquier persona tiene acceso a ellos previa solicitud por escrito a la organización. La Organización decide no comunicar externamente la información relativa a sus aspectos ambientales significativos. Las peticiones de información ambiental de la Organización deben ir dirigidas al Coordinador Ambiental y deben ser depositadas en el buzón ubicado para tal fin en la recepción de la Organización o enviadas vía Fax. Adicionalmente tener en cuenta lo siguiente: o Realizar la pertinente información y formación a los trabajadores para que puedan asumir sus responsabilidades con calidad y desarrollen buenas prácticas ambientales, promover la comprensión y difusión de Alimentos Cárnicos S. A

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la Política de Calidad, Seguridad alimentaria y Gestión Medioambiental dentro de la empresa, mediante la formación y comunicación continuada con el personal y hacerla pública al exterior de la compañía. o Determinar la disponibilidad de los recursos necesarios para alcanzar los objetivos de calidad y ambientales. o Hacer de la calidad, la seguridad alimentaria y la protección del Medio Ambiente una tarea de todos los empleados y el factor clave para la competitividad 6. Planes de emergencia: en este plan estableceremos los lineamientos a seguir en las instalaciones de la industria ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S, en caso de ocurrencia de siniestros o eventos críticos que puedan poner en peligro al medio ambiente y para mayor claridad, se hace necesario la conceptualización de los siguientes términos: Riesgo ambiental: Resultado de una función que relaciona la probabilidad de ocurrencia de un determinado escenario de accidente y las consecuencias negativas del mismo sobre el entorno natural, humano, cultural y/o socioeconómico. Emergencia Ambiental: Situación generada por la ocurrencia real o inminente de un evento adverso que afecte el bienestar del medio ambiente o la salud pública y que puede ser de origen natural o antrópico El Coordinador Ambiental debe definir las situaciones que pueden generar siniestros sobre el medio ambiente y registrarlas independientemente para ejercer el plan de acción en caso de emergencias. Así mismo, debe registrar las actuaciones en caso que se presente alguna emergencia ambiental. Estas fichas deben ser socializadas con todo el personal de la organización y se debe hacer énfasis a las personas que desempeñarían un papel preponderante en el momento de una emergencia ambiental. o Cuando un incidente se transforme en una emergencia, que supere los medios de control locales, se activará la EMERGENCIA GENERAL. El plan de emergencia general implica movilizar a todo un grupo operativo de emergencias lo que significará: o Evacuación del personal. o Detención parcial o total del proceso si corresponde. o Intervención de la Brigada de Emergencias. o Acción del Director de Emergencias. o Formación de un Grupo Operativo compuesto por: el Jefe del área afectada, Jefe de brigada, Director de Emergencia y sus asesores solicitados. o Apoyo externo si fuese necesario Alimentos Cárnicos S. A

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SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA 1. Control de los servicios no conformes: Este procedimiento es aplicable a todas las actividades que puedan generar no conformidades dentro del Sistema de gestión ambiental dela industria ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S. Las no conformidades dentro del Sistema de gestión ambiental pueden ser detectadas en Auditorías Internas, Auditorias de Certificación, Revisión por la Dirección y de otras maneras (Quejas, reclamos de clientes, verificación y supervisión de actividades etc.). La persona que detecte la no conformidad (auditor interno o externo, personal de la empresa, etc.), informará sobre esta al Coordinador Ambiental quien será el encargado de registrar la no conformidad y dependiendo la gravedad de la situación, el Coordinador Ambiental toma la decisión de para o no el proceso en donde se detecte la no conformidad 2. Acciones correctivas y preventivas: La empresa ALIMENTOS CÁRNICOS S.A. establecerá y mantendrá procedimientos de monitoreo y medición de sus operaciones y actividades que puedan tener impacto significativo sobre el medio ambiente. Teniendo en cuenta los siguientes aspectos a monitorear. o Cantidad de materias primas o energías usadas o Cantidad de emisiones tales como dióxido de carbono o Residuos liberados por cantidad de producto terminado o Eficiencia de materiales y uso de energía o Número de incidentes o accidentes ambientales o Porcentaje de material reciclado empleado en el embalaje o Concentraciones de contaminantes específicos. o Inversiones en protección del medio ambiente o Número de causas o juicios Para realizar este monitoreo, se debe tener información sobre el tipo de medición, unidad de medición y el plan de muestreo. También se requiere de un análisis estadístico para determinar los planes de muestreo, que dependerán el nivel de riesgo que se esté dispuesto a aceptar. Se realizará un registro escrito y sistematizado de los procedimientos que se han llevado a cabo como acciones correctivas, que se han tomado. Adicional a esto se realizará una auditoria periódica, para determinar si el SGA conforma los procedimientos planificados, y si han sido adecuadamente implementados y mantenidos. Este programa de auditoria va de las actividades y áreas comprendidas en las mismas hasta la comunicación de sus resultados. Con respecto a las acciones correctivas, de acuerdo al decreto 1741/96 se realizará un plan de trabajo y cronograma de tareas para la implementación de correcciones y/o adecuaciones, donde la empresa se ponga en regla con Alimentos Cárnicos S. A

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respecto a la legislación ambiental vigente, o en otras palabras lo designado en la norma 14001, como corrección de las no conformidades. La Gerencia de la empresa, se debe apersonar de la revisión final del SGA, constituyendo una evaluación del desempeño ambiental de la organización a través de los siguientes ítems. a) Los resultados de las auditorías b) La extensión en la que se han cumplido los objetivos y las metas c) La adecuación continúa del sistema de gestión ambiental en relación con los cambios en las condiciones y la información. d) Inquietudes provenientes de las partes interesadas. A continuación se enumeran algunas actividades representativas que deben ser incluidas en el plan de monitoreo de las plantas de procesamiento de alimentos: o Monitoreo de las corrientes de desechos y emisiones gaseosas para controlar ciertos parámetros seleccionados; o Se debe tomar acción correctiva si un efluente en particular arroja valores consistentemente más altos que el límite nacional para emisiones o la norma para la industria; o La acción correctiva puede incluir la modificación, o mejoramiento del proceso o los equipos, o cambios en los procedimientos de limpieza; o Monitoreo de la calidad de las aguas de recepción, o el aire a favor del viento; o Control de los efectos de la eliminación de los desechos sólidos, sobre los recursos terrestres, y el agua freática y superficial; o Incorporación de programas para concientizar a todos los empleados sobre el medio ambiente; o Revisión periódica de la tecnología, a fin de adoptar, donde sea posible, sistemas de atenuación de la contaminación, que sean los más eficientes y efectivos; o Motivar a los gerentes e ingenieros de fábrica, para que sean vigilantes en cuanto a sus efectos potenciales para el ambiente local; o Diseñar y mantener un sistema para responder a las quejas relacionadas con los olores, que ha de ser analizado con los funcionarios y las comunidades; o Implementar programas de salud y seguridad e inspecciones regulares del sitio, a fin de asegurar que la capacitación y los equipos de protección de los trabajadores están siendo utilizados en el lugar de trabajo; o Hay que seguir las prácticas normales de la industria; o La documentación y los registros deben reflejar la revisión periódica y acciones correctivas que se hayan tomado. Un factor importante que apoya la mitigación de la contaminación en los proyectos de procesamiento de alimentos, es el fortalecimiento simultáneo de la capacidad de monitoreo e implementación legal y reglamentario, tanto dentro de Alimentos Cárnicos S. A

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la planta, como en las agencias reguladoras. Asimismo, es necesario que exista suficiente capacidad técnica para que sea posible cumplir con las normas en cuanto a los efluentes. Para poder implementar un programa de monitoreo exitoso, puede ser necesario introducir equipos de muestreo y procedimientos de laboratorio (o un laboratorio analítico).

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REVISIÓN DEL SISTEMA 1. Revisión del sistema por parte de la Dirección: La gerencia de Alimentos Cárnicos S.A.S, se compromete a revisar periódicamente el programa de gestión ambiental, para lo cual se establecen los siguientes objetivos: o Velar por el mantenimiento y mejoramiento del programa de gestión ambiental de Alimentos Cárnicos S.A.S; para ellos se ha establecido una política ambiental, la cual debe ser comunicada y entendida por todos los trabajadores. o Velar por el cumplimento de los objetivos medioambientales en todos los niveles de la organización. o Se delega como la autoridad y responsabilidad del programa de gestión ambiental al jefe de calidad como representante de la Dirección. 2. Auditorías internas de calidad y medio ambiente: El ciclo de auditorías internas, tendrá como objetivo principal evaluar la conformidad del programa de gestión ambiental, verificar la eficacia, adecuación y conveniencia de dicho programa basados en la norma ISO 14001:2004. Requisito  Política Ambiental  Planificación  Aspectos Ambientales  Requisitos legales  Objetivos, metas y programas  Implementación y operación  Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad  Comunicación  Documentación  Control de Documentos  Verificación  Seguimiento y medición  No conformidad, Acción correctiva y Alimentos Cárnicos S. A

Cumplimiento

Evidencias

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acción preventiva  Control de registros  Auditoría Interna  Revisión por la Dirección

Durante el año se realizaran 12 ciclos de auditarías internas, tiendo como alcance todos las áreas o procesos de Alimentos Cárnicos S.A.S

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REQUISITOS APLICABLES Y DOCUMENTACIÓN DESARROLLADA Programa de manejo de gestión ambiental El siguiente programa tiene como objetivo establecer los lineamientos para identificar, evaluar, tratar y monitorear los riesgos ambientales que pueden generarse en Alimentos Cárnicos. a. Establecer la política ambiental b. Identificar los procesos, subprocesos y actividades: Diseñar el mapa de procesos identificando el responsable de cada uno. c. Identificación del riesgo: Se realiza el análisis del proceso (entradas y salidas) para identificar los riesgos ambientales, teniendo en cuenta la lista que ya está predeterminada acorde al proceso y la causa inicial que lo podría generar.  Riesgo Ambiental: Probabilidad de que se produzca un efecto en el medio ambiente debido a un fenómeno natural o a una acción humana.  Causa inicial: condiciones o circunstancia iniciales que tienen la capacidad de ocasionar el riesgo. d. Análisis del Riesgo: Consiste en el desarrollo de una comprensión del riesgo. A partir de la identificación de los riesgos ambientales por cada actividad, se analiza: la fuente, las causas, las consecuencias, los controles existentes en la fuente y el recurso afectado. Basado en esta información se establece la frecuencia, severidad y el nivel del riesgo ambiental.  Fuente: Es el agente generador del riesgo. Pueden ser personas, procesos, máquinas, tecnología y pueden ser de origen interno y externo. (¿Quien?)  Causas: Motivo o las circunstancias por las cuales la fuente puede ocasionar el riesgo. (¿Por qué?)  Consecuencia: Impacto (positivo o negativo) de la ocurrencia de un evento sobre los objetivos y las partes interesadas. Efectos puede tener el riesgo en caso de llegarse a materializar. (¿Cómo se afecta?)  Controles existentes: Son las acciones o planes vigentes que previenen la materialización de los riesgos o mitigan el impacto de los mismos. (¿Qué hago para mitigar?)  Frecuencia: La frecuencia con la que se ha presentado ese evento o la probabilidad de que se presente en los próximos años de acuerdo a lo indicado en la tabla 1 ( ver hoja siguiente)  Severidad: Afectación que este riesgo puede tener sobre el recurso analizado a lo indicado en la tabla 2 ( ver hoja siguiente) Nota: Se debe tener el cuenta, a la hora de analizar un riesgo, si este tiene o no un requisito legal aplicable y como está su cumplimiento. Calificación del riesgo: Frecuencia x Severidad. e. Evaluación del Riesgo: Prioridad del riesgo por proceso: Realizar la priorización de riesgos marcando con una x los riesgos que tienen una calificación mayor o igual a 8 puntos Medidas recomendadas: Alimentos Cárnicos S. A

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Riesgo Aceptable Tolerable Moderado Importante Significativo Intolerable

Recomendación Continuar con los controles y monitorear Control, monitorio y prevención Prevención, protección, control y planes de contingencia. Prevención, protección, control y transferencia Prevención, Protección, control, transferencia y planes de atención Transferir o eliminar la actividad, planes de atención y contingencia, evaluación de costo/beneficio.

 Prevención: Orientada a reducir la posibilidad de ocurrencia de un evento indeseado  Protección: Es el conjunto de acciones, elementos y equipos destinados a reducir las consecuencias de la materialización de un riesgo.  Control: Son las acciones de combate del evento en su más temprana manifestación  Atención: Acciones orientadas a recuperar los recursos afectados por un evento, con el fin de reducir las consecuencias.  Transferencia: Existen dos maneras: En la primera el riesgo queda a cargo de un tercero y en la segunda se transfiere el efecto económico.

•Priorizaciónde Riesgos: Planificación SGA

Comité de Riesgos •Presentación deriesgosmas relevantes (priorizados)

•Asignaciónde presupuesto para tratamiento Comité Directivo

f. Tratamiento del riesgo: Son las acciones que el proceso va a implementar para disminuir o mitigar el impacto del riesgo  Medida de tratamiento: programas con sus procedimientos asociados, entrenamiento, campañas, entre otros. g. Monitorear los riesgos: Se establece que tipo de monitoreo se realizará, así como también se ejecuta un monitoreo continuo, de forma tal que la valoración del riesgo se pueda actualizar cuando sea necesario y los resultados esperados se estén alcanzando.

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Efectividaddeloscontroles •Es la medición de las medidas de tratamiento y controles existentesysirveparamedirel perfil delriesgo. RiesgoResidual •Riesgo remanente después de la implementación del tratamiento del riesgo. Es la probabilidad de que suceda el riesgo después de aplicar los correctivos que se consideren necesarios.

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CONCLUSIONES Al terminar este trabajo hemos concluido que:  El principal impacto medioambiental derivado de la actividad de las industrias Cárnicas se produce en forma de vertidos líquidos, que tienen en su composición una elevada cantidad de sustancias biodegradables. Así mismo, pero en menor importancia también se generan: emisiones en forma de vapores, humos o aerosoles, cadáveres rechazados, etc. Determinar un comportamiento medioambiental global del sector de la industria cárnica implica una gran complejidad debido a que se encuentra influido por numerosos factores

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BIBLIOGRAFÍA •

Sepúlveda, N. (2008). Módulo de Sistemas de Gestión Ambiental. Bogotá: Universidad Nacional Abierta y Distancia.

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Gil, Lorena (2012). Programa de Uso Racional de Energía. Bogotá: Alimentos Cárnicos.

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