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Doc. No. FORM-001-2018

PROGRAMA DE AUDITORÍA AMBIENTAL

Rev. 01

Fecha 17/06/18

Página 1 de 2

Número de Auditoría (El número de auditoría debe corresponder con el "Plan Anual de Auditoría HSE”

Tipo de Auditoría I= Auditoría Interna, E=Auditoría Externa del Contratista. T=Auditoría Técnica, L=Auditoria de Cumplimiento Legal

Auditor Líder: (Nombre, Compañía, correo electrónico, número de teléfono)

Equipo de Auditoría:

Auditoria 1

Auditoria Interna

Lissette Vergaray

(Para cada miembro: nombre(s), compañía, correo electrónico, número de teléfono)

Sector financiero

Fecha de Auditoría:

Semana 14

Organización Auditada (Compañía/Sitio/Proyecto/Proceso /Contratista)

Alcance de la Auditoría:

CENCOSUD, Supermercados Wong sede San Borja

(Ejemplos: conformidad de ISO 14001, OHSAS 18001, conformidad con el artículo específico estándar, ítem específico, ejemplo cumplimiento legal)

Conformidad con las Normas OHSAS 18001 e ISO 14001 y los Lineamientos Corporativos, en los procesos productivos, de apoyo y de gestión, de los Equipos de Perforación en Onshore y la Sede.

Representante de la Organización

Mendoza Guevara Gianella

(Persona y la función de contacto durante la auditoría)

Documentos Analizados (Documentos analizados antes de la auditoría)

Sitio/ Proyecto/ Proceso/ Contratista– Función Involucrada Sede Punta Arenas

Desde (hora)/ Hasta (hora)

Explicar el proceso o actividad a ser auditada

Auditor

01:55 - 14:15 17:00 - 17:30 08:30 -14:30 17:00 -17:30

11:00 -12:00 14:00 -15:00 15:00 -16:00

Sede Punta Arenas

Procedimiento o Actividad

Fecha

08:00 -11:00

Rig PTX 26

-Manual de Sistema de Gestión Ambiental - Requisitos Legales - Otros documentos.

16:00 -17:00 18:00 - 18:30 08:00 – 14:00 08:30 -09:30 09:30 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:30 14:30 - 15:00 15:00 - 15:30 15:30 - 16:30

Viaje Lima – Santiago - Punta Arenas Reunión de Apertura Viajar de Punta Arenas - Rig PTX 26 Reunión de Apertura Auditar a Personal de HSE y recorrido a instalaciones Auditar a Encargado de Almacén y recorrido a instalaciones Auditar a Supervisor de Mantenimiento Eléctrico y recorrido a instalaciones Auditar a Supervisor de Mantenimiento Mecánico y recorrido a instalaciones Auditar a Tool Pusher y recorrido a instalaciones Reunión de Cierre - Retroalimentación Viajar de Rig PTX 26 - Punta Arenas Auditar a Supervisor de Administración de Personal Auditar a Coordinador de HSE Auditar a Coordinador de Mantenimiento Auditar a Asistente de Procurement Almuerzo Auditar a Auxiliar de Unidad Técnica Auditar a Coordinador de Post Order Auditar a Coordinador de Operaciones

TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO

Doc. No. FORM-001-2018

PROGRAMA DE AUDITORÍA AMBIENTAL

Rev. 01

Fecha 17/06/18

Página 2 de 2

01/04/20 17

16:30 - 17:30 17:30 - 18:00 18:00 - 18:50

Auditar a Gerente de Operaciones Reunión de Auditor Reunión de Cierre

TO TO TO

16:30 - 00:25

Viaje Punta Arenas – Santiago - Lima

TO

Firma del Auditor Líder

Firma del Representante de la Organización

Fecha:

Fecha:

GIANELLA EVELIN ANGELI RONALD VANESA WENDY