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• Perez Gutierrez Ithala

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PROGRAMA DE AUDITORIA

PROGRAMA DE AUDITORIA AMBIENTAL – “REPSOL S.A.” N°

OPERACIÓN OBJETIVOS GENERAL: 

Verificar el cumplimiento de normas y disposiciones en materia de protección del medio ambiente, en la empresa cuyas funciones causen impacto ambiental, en la verificación y vigilancia del cumplimiento de terceros en aspectos ambientales.

ESPECIFICOS: 

Revisar si la empresa tiene en cuenta los requerimientos,obligaciones y responsabilidades ambientales para la toma de desiciones.

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Evalue si la empresa tiene un estudio de impacto ambiental.



Determinar si la empresa brinda la información necesaria respecto a los riesgos a los que están expuestos sus trabajadores Dictaminar como resultado de la auditoría ambiental, las medidas preventivas de control, acciones, procedimientos y capacitación, que deberá realizar la empresa auditada, con la finalidad de prevenir los efectos a la salud, la contaminación al ambiente y la atención de emergencias ambientales.



PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA 1

Verifique que la empresa cuente con Políticas ambientales.

2

Verifique si la empresa ha realizado estudios de impacto ambiental.

3

Evalue si la gerencia promueve mecanismos efectivos para el sistema de gestion ambiental.

4

Revisar si la empresa tiene en cuenta los requerimientos,obligaciones y responsabilidades ambientales para la toma de desiciones.

5

Solicite informes de auditorías ambientales anteriores en caso de haber realizado.

6

Verifique si dentro de las politicas empresariales se tiene en cuenta el cuidado al medio ambiente.

HORAS HORAS HECHO REF. FECHA ESTIMADAS REALES POR

PROGRAMA DE AUDITORIA AMBIENTAL – CONSUMO DEL AGUA “ N°

REPSOL S.A.”

OPERACIÓN OBJETIVOS GENERAL: 

Verificar el cumplimiento de normas y disposiciones del consumo de agua potable, en la pollería cuyo consumo irracional causen contaminación ambiental.

ESPECIFICOS:  Determinar si la empresa cuenta con planes del consumo eficiente del agua.  Revisar las medidas con las que cuenta la empresa para reducir el consumo del agua.

1

2

 Determinar si la empresa cuenta con un plan de acción de tratamiento de aguas residuales. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA Verifique si la empresa hace capacitaciones acerca del correcto uso del agua.cuenta con normas y disposiciones para el uso eficiente del agua. Verifique que la organización cuenta con un plan de reduccion del agua.

3

Verifique que la empresa cuente con medidas para disminuir el consumo del agua.

4

Revise los informes mensuales del consumo de agua.

5

Verifique si la empresa realiza el lavado periódico de los tanques de agua potable.

6

Verifique si la empresa cuenta con un plan de acción de tratamiento de aguas residuales.

7

Revise si los pagos por servicio de agua potable que realiza la Empresa estan ordenados,archivados y referenciados.

8

Verifique si la empresa cosecha agua de lluvia para uso en jardines.

HORAS ESTIMADA S

HORAS HECH REF FECHA REALES O POR .

PROGRAMA DE AUDITORIA AMBIENTAL - CONSUMO DE ENERGIA " N°

REPSOL S.A.”

OPERACIÓN

OBJETIVOS GENERAL: Identificar y evaluar las normas y principios respecto al uso y manejo de energía eléctrica. ESPECIFICOS:  Verifique los recibos de Electrocentro que contegan la informacion sobre el consumo mensual de energia.  Revisar las medidas de prevención que tiene la empresa respecto a accidentes relacionados con la energía eléctrica.  Determinar si la empresa cuenta con objetivos respecto a la reducción del consumo de energía eléctrica PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA 1

Verifique si la empresa cuenta con paneles solares.

2

Verifique si existen normas internas sobre el ahorro de energía eléctrica en cumplimiento de las regulaciones ambientales.

3

Prepare una lista de los sitios que siempre utilizan focos ahorradores de energía eléctrica.

4

Identifique si la empresa realiza mantenimiento a los diferentes equipos electrónicos.

5

Identifique si la empresa adquiere equipos electrónicos que ahorren energía eléctrica.

6

Evidencie los costos mensuales de energía eléctrica obteniendo sus comprobantes.

7

8

Verifique los recibos de Electrocentro que contengan informcion sobre el consumo mensual. Veriefique las normas internas que que contengan los objetivos sobre la reduccion de consumo de energia.

HORAS ESTIMADAS

HORAS REALES

HECHO POR

REF.

FECHA

PROGRAMA DE AUDITORIA AMBIENTAL – TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS " N°

REPSOL S.A. "

OPERACIÓN

OBJETIVOS GENERAL: Evaluar las normas sobre el manejo de los residuos sólidos de la institución educativa Dayton science. ESPECIFICOS:  Identificar si la empresa cuenta con normas sobre el manejo de recursos sólidos.  Revisar las actividades de reducción, clasificación y reutilización de los residuos sólidos.  Determinar si la empresa cuenta con separadores de residuos sólidos adecuados y acorde a la normativa vigente. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA 1

2

Verifique si la entidad cuenta con políticas de tratamiento de residuos sólidos según las regulaciones ambientales. Verifique que la empresa realiza la separación de los residuos sólidos correctamente.

5

Compruebe si existe un adecuado manejo de productos tóxicos. Identifique si la empresa reutiliza los residuos sólidos. Solicite procedimientos formales para el manejo de residuos sólidos.

6

Evalúe el estado actual de la organización en el tratamiento de los residuos sólidos.

7

Verifique si existe alguna iniciativa para minimizar la generación de residuos solidos

8

Verifique si existen capacitaciones acerca del manejo adecuado de residuos solidos.

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HORAS ESTIMADAS

HORAS REALES

HECH REF. O POR

FECH A