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Informe de Auditoria Interna Sistema de Gestión Integrado 2018

Fecha: 28 de mayo de 2018         

Área(s) Auditada(s):

Auditor jefe:

Auditoria N°: 1 Interna

Gerencia Operaciones RR.HH Producciòn Calidad Prevenciòn Ventas Recepciòn de materias primas Compras

Linda Gil Rodríguez

Equipo de Auditores: Auditores Externos:

No aplica

Responsable del informe Elaborado por: Linda Gil

Cargo

Fecha

Firma

Auditor Líder 28/05/18

Revisado por: Matías Sepúlveda

Represente Gerencia 28/05/18

Aprobado: Gonzalo Droguett

Gerente General 28/05/18

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Informe de Auditoria Interna Sistema de Gestión Integrado 2018 1.

OBJETIVO Dar a conocer a la gerencia las no conformidades observadas en la auditoría realizada en sus instalaciones y diagnosticar posibles fallas en los procesos y puedan alterar la implementación del programa.

2.

ALCANCE El alcance del sistema es toda la empresa (todos los procesos, todo el personal, proveedores y contratistas.)

3.

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

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Informe de Auditoria Interna Sistema de Gestión Integrado 2018

HALLAZGOS Área

Cate goría

Descripción del Hallazgo

1

Gerencia

N.C

Requisito 4.2 seguridad Se encuentra conformada la Política de seguridad y salud ocupacional,pero no es conocida por el personal,falta divulgación de esta.

Operaciones

N.C

Requisito 4.3 Seguridad La organización no tiene una metodología de identificación de peligros, el personal no tiene claro la identificación de peligro.

RR. HH

N.C

Requisito 4.5.2 Seguridad La organización cuenta con una metodología de evaluación de cumplimiento legal, pero esta no se encuentra actualizada

N.C

Requisito 8.1 Ambiental La producción no esta enfocada en el ámbito ambiental solo abarca el tema de seguridad, no esta claro la planificación y control operacional referente al tema ambiental

N.C

Requisito 8.2 Ambiental La empresa cuenta con un plan de emergencia de impacto ambiental, pero este no es conocido por los trabajadores, no se evidencia el registro de las capacitaciones

N.C

Requisito 9.1.2 Calidad No se evidencian registros de satisfacción al cliente para verificar la calidad del producto

N.C

Requisito 7.4.3 Ambiental La organización no presenta registros de la recepción de materias primas con sus proveedores, y sobre los impactos que puedan generar los residuos de estas materias.

N.C

Requisito 7.5.3 Calidad La documentación adjuntada no es conforme faltan registros de compras de materias primas, el control de documentación presenta varias falencias, no existe un orden especifico.

Producción

Prevención

Ventas

Recepción de materias primas

Compras

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Informe de Auditoria Interna Sistema de Gestión Integrado 2018

Calidad

N.C

Requisito 5.1.2 Calidad No se evidencian registros basados en enfoque al cliente, con la intención de mejorar los productos

(1) Indique si el hallazgo corresponde a: NC: No Conformidad OB: Observación (2) (3)

A 4.

CONCLUSIONES

4.1. Resumen de los hallazgos encontrados Total de Hallazgos

9

No Conformidades Observaciones

9 0

4.2. Conclusiones Como resultado de esta auditoría se puede determinar lo siguiente, se evidencia que, a raíz de la no conformidad mayor detectada del incumplimiento de registro físico de documentación, esta se debe recopilar a la brevedad posible, dado que es de suma importancia mantener actualizada la documentación y capacitado al personal referente a los temas asociados al SIG, dar evidencias de difusión de política y de a identificación de peligro asociados a los procesos

4.3. Fortalezas Como resultado de esta auditoría se puede determinar lo siguiente: por la constante preocupación y satisfacción de sus trabajadores la empresa cuenta con un área de bienestar personal la que se encarga de manera oportuna de implementar los espacios físicos de descanso y recreación del personal de manera que estos sean de confort, a su vez esto permite una mejor producción de parte de los trabajadores.

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