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PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO PRODUCTO NO CONFORME

Ár e a : G e r e n c i a d e Administración y Finanzas Fecha: 01-04-2013 Revisión :

1. Propósito El objetivo del presente documento es establecer la metodología, responsabilidades y autoridades a seguir en la detección del Producto No Conforme en SAT PERU 2 Alcance Se aplica a todo producto que no cumple con los requisitos establecidos, ya sean legales, reglamentarios, de SAT PERU. o del Cliente. 3 Definiciones Para el propósito de este documento, son aplicables para los términos de calidad las definiciones dadas en la Norma ISO 9000:2005, Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario. No obstante, se reseñan a continuación las principales definiciones y abreviaturas propias del SAT PERU y las más utilizadas referidas al sistema de gestión de la calidad, que pueden ser de utilidad en la interpretación de este documento. Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. Auditoria: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. Concesión: autorización para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los requisitos especificados. Corrección: acción inmediata que resuelve una no conformidad o un desvío en el cumplimiento de un requisito. No conformidad: Incumplimiento o ausencia de un requisito de la norma ISO 9001:2008 o de documentación del Sistema de Gestión de Calidad. Observaciones: son desvíos puntuales o parciales de requisitos normativos. Oportunidades de mejora: Son recomendaciones, no mandatarias, cuyo tratamiento y aplicación quedan a consideración de la organización auditada. Política de la calidad: intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Producto: resultado de un proceso. Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.

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SGC: Sistema de gestión de la calidad. Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad. SNC: Sistema Nacional de Capacitación. Usuario: Destinatario del proceso. Equivale al “Cliente” utilizado en la ISO 9001:2008, definido en ISO 9000:2005 como: Organización o persona que recibe un producto. 4

Responsables

Jefe Administrativo de Planta. Jefa de Control de Calidad y Laboratorio. Jefe Operacional de Plantas. Encargada de Laboratorio. Gerentes Comerciales. 5 Procedimiento 5.1 Detección del Producto No Conforme La detección del Producto No Conforme podrá ser realizada por el personal del Laboratorio de Control de Calidad ó cualquier funcionario o trabajador de SAT PERU. o bien por el cliente, que ya ha sido despachado. Para la recepción de Producto No Conforme existen dos procedimientos los que dependerán de si el producto proviene de una compra internacional (1) o si el producto proviene de una compra nacional o es producto devuelto por el cliente (2). 1.- Si el producto no conforme proviene de una compra internacional, entonces el Jefe de Patio o el Jefe Operacional de Plantas, le informan inmediatamente a la Gerencial Comercial que corresponda y a la Encargada de Laboratorio, quien solicita un inspector al seguro, para acudir lo antes posible a las plantas. Previa verificación del Producto No Conforme ya sea por Análisis de laboratorio o bien a través de una inspección visual. 2.- Si el Producto No Conforme proviene de una compra nac ional o devolución del cliente, la Jefa de Control de Calidad y Laboratorio, debe comunicarlo vía email a las Gerencias Comerciales que corresponda, para que resuelvan que se hará con éste según los resultados obtenidos por laboratorio. La detección del Producto No Conforme podrá ser realizada al minuto de la recepción, durante el proceso de envasado o elaboración o bien en el momento de despachar el producto al cliente. Adicionalmente a lo antes descrito, se podrán identificar Productos No Conformes a partir del listado de reclamos generados en el periodo por los clientes a los cuales se abastece. Control de Calidad deberá registrar el reclamo en la Ficha de Rechazo/Reclamo Cliente.

5.2 Tratamiento del Producto No Conforme Una vez registrado el Producto No Conforme, el Gerente del Área involucrada, la Jefa de Logística, el Jefe de Administración de Plantas y la Jefa de Control de Calidad y Laboratorio, tienen la responsabilidad y autoridad necesaria para tratar la no conformidad de una o más de las siguientes maneras: 1. Generando un Parte de No Conformidad según el Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas; Gerencia de Administración y Finanzas . 2.

Autorizándose la recepción del pedido por parte del Cliente (ej. En caso de pedido incompleto o falta de Protocolo de calidad con compromiso de envío).

3.

Re envasado ó reprocesamiento del producto en caso de existir sólo daño mecánico de los envases (este punto se aplica sólo en productos de uso industrial y nutrición).

4.

Completando los faltantes del pedido y/o reemplazando los productos dañados.

5.3 Tratamiento Para evitar Productos No Conformes Cada vez que un Producto ya sea de uso alimenticio o técnico estén en un 50% de su vida útil, el Jefe de Patio informa a la Jefa de Control de Calidad y a Gerencia Comercial. Con el fin de determinar las acciones a tomar con dichos productos. 6. Documentos relacionados - Informes de No conformidades. - Registros de tratamiento de los hallazgos. - Registros del seguimiento de las acciones preventivas y correctivas.

7.

Anexos

 Anexo I Planilla modelo para el Informe de No conformidades  Anexo II Planilla modelo para registrar hallazgos y determinar correcciones, acciones correctivas y preventivas.  Anexo III Planilla modelo para el seguimiento de acciones correctivas y preventivas

Anexo I Planilla modelo para el Informe de No conformidades

Anexo II Planilla modelo para registrar hallazgos y determinar correcciones, acciones correctivas y preventivas.

Anexo III Planilla modelo para el seguimiento de acciones correctivas y preventivas