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• J Ramirez David

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Procedimiento para el control de productos o procesos no conformes.

COD: PC-PPN-04 REV: 05 Página 1 de 8

1. OBJETIVO El propósito de este documento es establecer las actividades para implementar las acciones a los Productos y/o procesos no conformes del Sistema de Gestión de Calidad de CR INGENIERÍA. 2. ALCANCE Este procedimiento debe ser atendido por todas las áreas del Sistema de Calidad de la organización y es aplicable para el tratamiento de los Productos y/o Procesos no conforme detectados. 3. RESPONSABILIDADES 3.1 Jefes de Área 3.2 Supervisores de Obra y Mantención 3.3 Representante de Gerencia 3.4 Coordinador de calidad 4. DOCUMENTOS APLICABLES 4.1 4.2

Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas Procedimiento para atender reclamos de clientes Reclamos de Clientes

5. TERMINOLOGÍA 5.1 Producto No Conforme: Es aquel producto que no cumple, total o parcialmente con un requisito especificado, siendo detectado antes de su entrega final al cliente. 5.2 Servicio No Conforme: Son todos aquellos reclamos de clientes derivados de la ejecución del conjunto de actividades relacionadas al producto. 5.3

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado.

5.4 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no Conformidad detectada u otra situación indeseable. 5.5 Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. (Antes que ocurra).

Toda copia impresa no es válida como documento, sin la firma del Representante de Gerencia.

Emitió: Carmen Cancino Cargo: C. de calidad Fecha: 28/06/2016

Revisó: Marcelo Riquelme Fecha: Rep. De Gerencia Fecha: 28/06/2016

Aprobó: Marcelo Riquelme Cargo: Gte. General Fecha : 28/06/2016

Procedimiento para el control de productos o procesos no conformes.

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6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS No aplicable 7. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO 7.1 Toda persona que detecta un producto o procesos No Conforme, debe informar para gestionar el registro correspondiente, en el menor tiempo posible. 7.2 En el presente documento se entiende que “Proceso no conforme” se refiere a proceso interno No Conforme y es atendido a través del procedimiento PC-APC05. 7.3 Cuando se presentan servicios no conformes una vez entregado el trabajo, y se hace efectiva la garantía de algún trabajo desarrollado por CR Ingeniería, también se deben implementar mejoras según lo que se indica en el procedimiento PC-APC-05. 7.4 Cuando se presenten reclamos de cliente, quien detecta o recepciona el reclamo debe informar para generar el “formulario de reclamo de clientes” REG-025, luego se gestiona según lo definido en el procedimiento PC-ARC-06. 7.5 Cuando se detecta un producto no conforme en terreno, o ingresa a bodega por devolución de obra un producto que no cumple la función para lo cual fue comprado, el proceso a seguir es el siguiente: La persona que detecta o recibe el producto no conforme debe informar al coordinador de calidad para completar en conjunto los ítems I y II del registro “Formulario Producto no conforme” REG-033 que se refiere a identificación, para posteriormente entregarlo dependiendo de la situación, al Gerente o jefe de Área, coordinador de calidad o representante de gerencia. La persona encargada de la gestión del REG-033 y el producto no conforme examina la no Conformidad y decide la disposición completando la sección III del Formulario de Registro de Producto o Servicio No Conforme (según sea el caso). El jefe o supervisor de Área en conjunto con el coordinador de calidad o representante de gerencia, evalúan la necesidad de abrir una acción correctiva o preventiva, de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento PC-APC-05 dependiendo de la recurrencia, magnitud e impacto de las no conformidades asociadas al Producto No Conforme.

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Revisó: Marcelo Riquelme Fecha: Rep. De Gerencia Fecha: 28/06/2016

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Una vez implementada la disposición, se procede a verificar la efectividad de la o las acciones tomadas. Para lo cual, el responsable de la verificación registra los resultados en el mismo formulario REG-033

8.

REGISTROS 8.1 Formulario de Registro de Producto No Conforme. REG-033 8.2 Formato Acción Correctiva o Preventiva. REG-009 8.3 Formulario de Reclamo de Cliente REG-025

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ANEXOS. 9.1 Formulario de Registro de Producto No Conforme. REG-033 FORMULARIO DE REGISTRO DE PRODUCTO NO CONFORME

REG-033 REV:00

Sección I: Identificación del Producto Nº de Registro __________ Nº de Acción Correctiva Asociada______ (Servicio) No Conforme Fecha detección: Persona que detecta: Producto /Servicio: Área detección: Cantidad Total: Cantidad con Problemas: Etapa: Sección II: Descripción de la no conformidad.

Sección III: Disposición del Producto No Conforme (Marque con una X según corresponda) Reproceso

Reparar

Rediseño Modificar parcialmente Modificar Totalmente

Aceptado por concesión sin reparación/Modificación Recalificado para aplicaciones alternativas Devolución a proveedor por garantía.

Nueva Ejecución Total

Nueva Ejecución Parcial

Descartado

Otro (Especificar)

Observaciones:

Responsable Disposición: (Nombre y Cargo) Verificación efectividad disposición:

Firma

Responsable Verificación disposición (Nombre y Firma

Fecha OK

NO OK

Fecha

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9.2 Formato Acción Correctiva o Preventiva. REG-009 REG-009 REV:02

FORMULARIO DE ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA. ACCION

CORRECTIVA

Nº Correlativo:

PREVENTIVA

Área en que se detecta la No Conformidad

Fecha detección Nombre y Cargo de quien detecta

SECCION I : ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD (Marque con una X el origen de la no conformidad que origina la acción, para reclamos de clientes, favor llenar los datos solicitados) Auditoria Interna

Producto No Conforme

Revisiones Gerenciales

REAL

Proceso No Conforme

Reclamo De Cliente

Otra Fuente

POTENCIAL

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA PREVENTIVA

SECCIÓN II: ANÁLISIS, INVESTIGACIÓN DE LA CAUSA ; CORRECCIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA CAUSA RAIZ:

Nombre de quién investigó la causa:

Fecha:

CORRECCIÓN INMEDIATA:

Fecha de Implementación de la corrección: ACCIÓN CORRECTIVA:

Cargo Responsable de la Implementación:

Firma :

SECCIÓN III : SEGUIMIENTO DE LA CORRECCIÓN INMEDIATA Y ACCIÓN CORRECTIVA IMPLEMENTADA. Responsable del Seguimiento de la corrección inmediata:

Fecha :

Resultados:

Responsable de corroborar la eficacia de la acción correctiva :

Fecha:

Resultados:

Estado de la Acción Correctiva o Preventiva al Término del Seguimiento Pendiente

En ejecución

Cerrada

Fecha Nueva Revisión: Firma del responsable del seguimiento.

Por qué?

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9.3 Formulario de Reclamo de Cliente REG-025

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10. MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO. Fecha de Modificación

30/11/2010

25/06/2013

Cambios realizados El REG-009 “Formulario de acción correctiva/preventiva” fue rectificado en los ítems II y III, se definieron de manera clara los módulos donde se debe especificar la corrección inmediata y las acciones correctivas, al igual que sus correspondientes seguimientos. Se incluye en el procedimiento el punto 7.3 “Cuando se presentan servicios no conformes una vez entregado el trabajo, y se hace efectiva la garantía de algún trabajo desarrollado por CR Ingeniería, también se deben implementar mejoras según lo que se indica en el procedimiento PC-APC-05”

Nº de Revisión Obsoleta

Fecha de Revisión de versión obsoleta

Fecha de Aprobación de versión obsoleta

00

22/06/2010

22/06/2010

01

02/12/2010

02/12/2010

13/08/2015

Se modifican el responsables de la revisión y aprobación del presente documento.

02

26/06/2013

26/06/2013

13/08/2015

En el punto RESPONSABILIDADES incluye el representante gerencia y el coordinador calidad.

3 se de de

02

26/06/2013

26/06/2013

13/08/2015

En el anexo 9.3 se actualiza el REG-025, ya que la versión actual que se utiliza es la 01

02

26/06/2013

26/06/2013

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En el punto 7.4 se detalla que quien recepciona o detecta un servicio no conforme solo debe informar para que se gestione el REG-025, no lo debe completar

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En el punto 7.5 se especifica que quien detecta o recibe un producir no conforme debe informar para llenar en conjunto con el coordinador de calidad el REG-025

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Se mejora la redacción del punto 7.5

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En el punto 7.4 se cambia la frase “En el caso del servicio no conforme por “Cuando se presenten reclamos de clientes”

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