• Author / Uploaded
• Jose Luis Mariaca

Citation preview

ACM-PR-04

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

1.

REV. 9

23//01/12

OBJETIVO

Establecer los lineamientos a seguir para identificar y controlar el producto o servicio no conforme, así como los responsables de su manejo para prevenir su uso o entrega no intencional. 2.

ALCANCE

Aplica para el tratamiento de cualquier producto que no cumpla los requisitos establecidos en este procedimiento 3.

RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad del personal de la empresa identificar cualquier no conformidad del sistema de gestión de la Calidad El Director del departamento de calidad es el encargado de analizar y dar solución inmediata a los productos no conforme. El responsable del proceso involucrado o el Coordinador de Procesos son los encargados de realizar el seguimiento a las acciones tomadas 4.

PARTICIPANTES INTERNOS-CASTELMOTORS  Personal Administrativo Operativo de la empresa

5.

y

EXTERNOS  Clientes  Proveedores

DOCUMENTOS ASOCIADOS O DE REFERENCIA  NORMA ISO 9001:2008 Numeral 8.3

6.

DEFINICIONES

Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria El cumplimiento de requisitos especificados del producto o CONFORMIDAD servicio. REQUISITO

NO El no cumplimiento de un requisito especificado en el producto CONFORMIDAD o en el servicio.

ACM-PR-04

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

ACCIÓN CORRECTIVA DEFECTO CORRECCIÓN LIBERACIÓN

7.

REV. 9

23//01/12

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado Acción tomada para dar solución de manera oportuna a un Producto o Servicio No Conforme presentado Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso.

CONDICIONES GENERALES  Se debe realizar el seguimiento a las acciones tomadas con miras a eliminar la no conformidad presentada.

7.1 Causas del producto no conforme Las no conformidades en los Productos Comercializados de xxxx se generan por las siguientes causas: 1. Devolución de repuestos por parte del cliente cuando no cumplen con las especificaciones (defectuoso). 2. Repuesto defectuoso detectado en la verificación de compra al proveedor. 7.2 Cómo detectar y Controlar del Producto No Conforme Un Producto no conforme se determina una vez que el cliente manifiesta su queja por estar defectuoso el producto. Cuando se detecte el producto no conforme se registra en el formato ACM-FO-77 Registro de productos no conforme y se lleva a la zona de producto no conforme y se anotan sobre él, o mediante etiqueta, los datos que permitan identificarlo, para evitar su utilización o confusiones. Luego se aplica el procedimiento para atención de garantías ACM-PR-17, y se procede a dar solución de las siguientes formas:

ACM-PR-04

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

REV. 9

23//01/12

 Tomando acciones: para eliminar la no conformidad detectada a través del procedimiento ACM-PR-05 Acciones correctivas y preventivas para evaluar las posibles causas, determinar una acción y evitar su recurrencia.  Autorizando su uso o liberación por el cliente: Cuando el producto no cumple con condiciones de empaque o presentación física pero no afecta el normal funcionamiento o uso. 7.3 Seguimiento Igualmente para la verificación de las Acciones tomadas y subsanar cualquier situación negativa que afecte la calidad del servicio el seguimiento de cada Acción Correctiva o Preventiva realizada se ejecuta según lo especificado en el procedimiento de ACM-PR-05 Acciones Preventivas y Correctivas. Se mantienen todos los registros y archivos relacionados con el producto no conforme, los registros de las acciones tomadas posteriormente y de cualquier concesión obtenida por el cliente.

8.

No . 1

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD Identificar el producto no conforme y evitar su uso o entrega no intencionada.

2

Reportar el producto no conforme según el formato ACM-FO-77 Registro de producto no conforme.

3

Se analiza la no conformidad presentada.

4

Implementar la acción correctiva para eliminar la causa de la No conformidad detectada.

RESPONSABLE

REFERENCIA

Personal de la empresa Persona que identifico el producto o servicio No Conforme Responsable y personal del Proceso involucrado Personal involucrado

ACM-FO-77 Registro de producto no conforme ACM-PR-17 Procedimiento para atención de garantías ACM-PR-05 Acciones preventivas y Correctivas

ACM-PR-04

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

REV. 9

23//01/12

ACM-FO-77Registro de producto no conforme 5

Realizar el seguimiento a la acción. Si la acción correctiva no elimina la causa de la no conformidad se replantará la acción y se establecerá nueva fecha para su verificación

6

9.

Responsable del proceso o Coordinador de Procesos Responsable del proceso y/o Coordinador de Procesos

ACM-FO-77 Registro de producto no conforme

REVISIONES DEL DOCUMENTO REV

FECHA

PAG.

1

30/08/06

3

2

10/11/06

3

17/11/06

4

21/11/06

4 1 2 2 3

5

23/03/07

3-4

6

13/05/09

1, 4

7

8/07/09

2-5

8

16/09/09

1-5

9

CONTROL DE CAMBIOS DESCRIPCION DE CAMBIOS Inclusión de una nueva corrección para el producto o servicio no conforme Eliminación de corrección de devoluciones Modificación de responsabilidades Modificación de condición general Modificación de una de las condiciones generales Cambio la corrección de la causa numero 1 del cuadro Modificación teniendo en cuenta la nota crédito Modificación del procedimiento debido a la inclusión del cargo de Coordinador de Procesos y de Compras. Inclusión del Formato ACM-FO-77 Registro de Producto no Conforme. Modificación del encabezado del documento por la inclusión de la sucursal barranquilla. Modificaci