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• Ana Marilu Changa Samanamud

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Plan Estratégico Institucional 2014 - 2019

EPS

EMAPA

HUACHO S.A

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE LA EPS EMAPA HUACHO S.A 2014 – 2019

Plan Estratégico Institucional 2014 - 2019

PRESENTACIÓN La Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento EMAPA HUACHO S.A., es una persona jurídica de derecho privado organizada de acuerdo a la Ley de Actividad Empresarial del Estado y a la Ley General de Sociedades, cuya actividad principal es la prestación de los servicios de saneamiento (agua y alcantarillado) con ámbito de acción a nivel de la provincia de Huara. El Plan Estratégico de EMAPA HUACHO S.A. periodo 2014-2019; es el instrumento básico para la gestión de la EPS, esencial en la direccionalidad y logro de objetivos de corto y mediano plazo, y en el incremento de su competitividad en la prestación de los servicios de saneamiento. El Plan Estratégico 2014-2019, se formuló en armonía a nuestro Plan Maestro Optimizado II Quinquenio, aprobado mediante RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 03-2014-SUNASSCD, publicado en el diario Oficial El Peruano el 21 de Marzo del 2014. Hoy en día en nuestro país, a nivel de servicios básicos, el sector saneamiento se mantiene como empresa de propiedad de los gobiernos locales, y como una de las pocas aún no privatizadas; como si es el caso de los servicios eléctricos y servicios telefónicos. EMAPA HUACHO si bien es cierto es monopólico en cuanto a los servicios que presta en su ámbito, compite con las otras empresas de servicio (energía eléctrica, telefonía, etc.) en cuanto a la calidad del servicio que presta; ya que los clientes en común comparan y exigen un trato al nivel del servicio y a nivel de clientes que les brindan las otras empresas. Es el gran reto para EMAPA HUACHO mejorar continuamente la calidad de los servicios que presta y la calidad en la atención a sus clientes. Para poder ponernos a ese nivel será necesario: mejorar nuestra infraestructura y empoderar y aplicar un proceso de capacitación continua a nuestros colaboradores.

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MISIÓN “Prestar los servicios de saneamiento en condiciones óptimas de calidad, actuando responsablemente, contribuyendo al bienestar de nuestro clientes, a la superación de nuestros colaboradores y al desarrollo sostenible de la provincia de Huara”

VISIÓN “Ser una Empresa altamente competitiva y modelo de gestión empresarial a nivel nacional; que aseguran la prestación de un excelente servicio a nuestros clientes.”

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VALORES EMPRESARIALES Honestidad: Creemos que la Honestidad es valor principal que guía el accionar de la EPS EMAPA HUACHO S.A. ya que esta orientará las relaciones entre los directivos, colaboradores, clientes y accionistas.

Ética: Consideramos que el compromiso personal de actuar en base a principios éticos es una característica que distingue al personal de la empresa y genera un clima de respeto y confianza entre los colaboradores y clientes.

Responsabilidad Social y Cuidado del Medio Ambiente:

Creemos

que la Responsabilidad Social es uno de los pilares de nuestra filosofía empresarial, representa la contribución activa y voluntaria del personal y la empresa al mejoramiento social y económico, y el cuidado del medio ambiente en la realización de operaciones eficientes en las donde intervenimos y realizamos nuestras operaciones.

Respeto: Consideramos que el respeto es un valor fundamental en nuestras relaciones internas y externas.

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Principios del Accionar Empresarial Eficiencia:

Optimizamos el uso de los recursos en todos los procesos de la

organización para alcanzar los objetivos y metas planteadas

Servicio: Atendemos proactivamente a clientes internos y externos. Transparencia: Transmitimos a la sociedad la información de la gestión en forma veraz, clara y oportuna.

Trabajo en equipo: Cohesión, colaboración, búsqueda de una dirección común, identificación con la corporación y la generación de sinergias orientadas a un fin común.

Calidad: Trabajamos para que los

servicios que prestamos aporten valor a nuestros

clientes internos y externos, respondiendo a sus requerimientos.

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DIAGNOSTICO A NIVEL EPS EMAPA HUACHO S.A. I. Ámbito Externo: Oportunidades:  Ser una empresa de prestación de un servicio ligado a la vida y la salud.  Ser una empresa monopólica en su rubro.  Apertura de entidades nacionales e internacionales para realizar convenios que faciliten la realización de proyectos de gran envergadura.  La ciudad de Huacho está considerado como un polo de desarrollo, esto está permitiendo la llegada a la localidad de empresas transnacionales.  Bonanza económica del país permite mayor disponibilidad de recursos económicos para inversión en infraestructura en el sector saneamiento.  Disponibilidad de fuentes hídricas de mejor calidad que pueda reemplazar las existentes.  Política de estado favorable a la inversión en el sector saneamiento.  Disponibilidad de líneas de crédito en el sistema financiero  Disponibilidad de tecnología de punta aplicable a infraestructura en sector saneamiento

Amenazas:  Escases del líquido elemento en la naturaleza, debido al efecto del cambio climático.  La EPS está ubicada en una zona de antecedentes de alta actividad sísmica. EPS Emapa Huacho S.A.

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Plan Estratégico Institucional 2014 - 2019  Crecimiento urbano desordenado y desorganizado, hará difícil la atención de la     

instalación de los servicios de saneamiento. Riesgo de los sistemas a las inclemencias del tiempo, debido al efecto del cambio climático. Incertidumbre de las políticas de estado hacia las empresas de saneamiento, como efecto de los cambios de gobierno nacional. El rápido avance tecnológico que genera desfase de nuestros sistemas informáticos. Prensa local, en algunos casos, direcciona su opinión bajo intereses personales. Normativa del sector dificulta un mejor desempeño en la gestión empresarial

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II. Ámbito Interno: Fortalezas:  Personal con amplia experiencia demostrada por la Empresa en el Sector Saneamiento a nivel nacional.  Alto porcentaje de personal calificado, con basta experiencia y cultura de trabajo en equipo.  Las localidades de Sayán y Végueta cuentan con una continuidad mayor a las 18 horas por día  Las localidades de Sayán y Végueta cuentan con una presión promedio mayor a 18 mca  EPS se encuentra en la ejecución del II quinquenio regulatorio de su Plan Maestro Optimizado.  Se cuenta con equipos de ingeniería adecuados  EMAPA HUACHO es vista por otras EPSs como un modelo de gestión por el desarrollo que viene alcanzando.  Equipos mobiliarios e informáticos de acuerdo a las necesidades de las diferentes Áreas de la Empresa.  Documentos de gestión actualizados.  EPS en proceso de saneamiento de su economía.  Nivel de micromedición al 100% en las localidades de Sayán y Végueta  Nivel de micromedición sobre el 85% a nivel EPS  La gran mayoría de los trabajadores predispuestos a la mejora de su desempeño.  Funcionarios comprometidos con el desarrollo de la EPS  Cultura de la evaluación permanente de las Metas de Gestión.  Se cuenta con capacidad operativa que cubre los requerimientos de la población.  Índice Clima laboral 77%  Índice Satisfacción del Cliente 79%

Debilidades:  Reducida capacidad operativa en el Órgano de Control Institucional  Bajo nivel de continuidad en la localidad de Huacho  Bajo nivel de educación sanitaria en el ámbito de la EPS

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Plan Estratégico Institucional 2014 - 2019  Localidad de Végueta cuenta con el 43% de agua no facturada  Bajo nivel de presión promedio en la localidad de Huacho  En la Gerencia de Proyectos y Obras no se cuenta con profesionales calificados por las bajas remuneraciones que ofrece la EPS para este sector laboral.  No se cumple eficientemente con los programas de mantenimiento de los sistemas  Alto porcentaje de atoros en los colectores  35% de infraestructura sanitaria que requiere de renovación.  Poca inversión en obras de Ampliación de Matrices de Agua Potable y Alcantarillado.  No se cuenta con escala salarial adecuada y acorde con las responsabilidades  Alto índice de agua no facturada.  Alto índice de usuarios con servicios cerrados, posibles clandestinos.  Alto índice de usuarios clandestinos.  En la localidad de Huacho, las horas de abastecimiento de agua potable son muy variables, por falta de sectorización del sistema.  Problemas económicos para afrontar las deudas acumuladas de la EPS  La calidad de agua es relativamente dura ( por cuanto algunos pozos de producción ya tienen una vida útil muy prolongada)  Algunos pozos han bajado sustancialmente su producción promedio de agua.        

No se hace tratamiento de las aguas servidas de las tres localidades Alto número de procesos judiciales realizados por los trabajadores contra la EPS Mayormente la EPS pierde los procesos judiciales Falta de Saneamiento físico legal de las propiedades de la EPS No se cuenta con un Catastro Técnico actualizado No se cuenta con un Catastro Comercial actualizado Falta de manuales de usuarios de nuestros sistemas informáticos (SIGO, SICIPD), No se cuenta con un equipo humano para el tratamiento adecuado de la cartera morosa.  Alto costos en energía eléctrica en producción del agua potable  No se cuenta con equipos adecuados en el área de Control de Calidad  No se cuenta con ambientes adecuados para el área de Control de Calidad  No se cuenta con herramientas adecuadas para el personal técnico operativo de la EPS  No se cuenta con unidades de transporte adecuado para el traslado de personal técnico operativo y materiales hacia el punto de desarrollo de sus actividades diarias

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DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y METAS QUE ATENDER EN EL MEDIANO PLAZO Se ha determinado como prioridad, lo siguiente:

Gestión Operacional: Objetivo General 1: “Mejorar la calidad en la prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado” Mejorar la Continuidad del servicio de Agua Potable en la localidad de Huacho hasta 16 horas/día al año 2018. Mejorar la Presión promedio a 18 mca en la localidad de Huacho al año 2019 Cumplir al 100 % con la ejecución de los programas de mantenimiento, al año 2016 Reducir el promedio de agua no Facturada al 30% en la Localidad de Huacho, al año 2018 Reducir el promedio de agua no Facturada al 32% en la Localidad de Végueta, al año 2018 Reducir el promedio de agua no Facturada al 28 % en la Localidad de Sayán, al año 2018 Mejorar la presión promedio en 2 mca en las localidades de Sayán y Végueta al año 2018 Sectorización del sistema de abastecimiento de agua potable al 100% al año 2018 Reducción de costos de producción, sustituyendo por otras fuentes menos costosas en la producción de agua. Mejorar la calidad de agua en su etapa de producción, sustituyendo la fuente producción con otra de fuente superficial. Actualizar el Catastro Técnico al 100% en las localidades Huacho, Sayán y Végueta al año 2018

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Gestión Comercial: Objetivo General 2: “Mejorar la Gestión Comercial, optimizando cada uno de sus componentes a fin de contar con clientes satisfechos y la EPS cuente con los recursos necesarios para el óptimo desarrollo de sus actividades” Incrementar la Micromedición al 100 % al final del Año 2016 en la localidad de Huacho. Mejorar el porcentaje de conexiones activas al 87 % en la localidad de Huacho, al año 2018 Mejorar el porcentaje de conexiones activas al 89 % en la localidad de Sayán, al año 2018 Mejorar el porcentaje de conexiones activas al 92 % en la localidad de Végueta, al año 2018 Actualización del Catastro Comercial al 100% en las localidades de Huacho, Sayán y Végueta, al año 2018 Eficiencia de la Cobranza total mensual al 100% (sobre el importe facturado mensual) a nivel de EPS, no generar más cuentas por cobrar al cierre de cada ejercicio desde 2016. Índice de Satisfacción del Cliente 88 % al año 2019 Eficiencia en la Atención de Reclamos mensual al 100% a nivel de EPS, no generar reclamos pendientes de atención al cierre de cada ejercicio desde 2016. Reducir a 10 días el proceso de una conexión domiciliarias, desde su solicitud hasta su ejecución, desde el año 2016 Ejecutar al 100% los cortes de usuarios morosos. Revisar mensualmente la relación de usuarios con servicios cerrados. Cumplir al 100% con el programa de renovación de medidores contemplados en el Programa de Inversiones del PMO II quinquenio.

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Plan Estratégico Institucional 2014 - 2019 Cumplir con la ejecución del 100% de conexiones nuevas domiciliarias de agua y alcantarillado por crecimiento vegetativo contemplados en el Estudio Tarifario para el II quinquenio del PMO

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Gestión Administrativa - Financiera: Objetivo General 3: “Mejorar la Gestión Administrativa financiera buscando la sostenibilidad económica de la EPS y el desarrollo y superación de sus colaboradores” Indicador Relación de Trabajo al 76% al año 2018 Cumplimiento del Programa de Inversiones al 100%, (proyectos, maquinaria y equipo, unidades móviles, equipos de laboratorio, etc) cada ejercicio. Cumplir al 100% el Plan de Fortalecimiento de Capacidades de la EPS, cada ejercicio. Cumplir al 100% el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones. Índice de Clima Laboral 90% al año 2019 Reducir las cuentas por pagar 10% cada ejercicio. Adquisición de equipos al 100% considerados en el PMO II Quinquenio Aplicar siempre el principio de Costo/Beneficio para las inversiones, programas de apoyo o compra de activos en la EPS. Cumplir al 100% el Programa de Educación al usuario.

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ACTIVIDADES LIGADAS A LOS OBJETIVOS Y METAS Objetivo General 1: “Mejorar la calidad en la prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado” META

Actividades

AreaS

ligadas

responsables

LOCALIDAD

-INSTALACION DE MICROMEDIDORES - EDUCACIÓN SANITRARIA AL CONTINUIDAD

USUARIO

GERENCIA OPERCIONAL

- SECTORIZACIÓN DEL

GERENCIA COMERCIAL

HUACHO

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN - RENOVACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE -INSTALACION DE MICROMEDIDORES - EDUCACIÓN SANITRARIA AL PRESION PROMEDIO

USUARIO

GERENCIA OPERCIONAL

- SECTORIZACIÓN DEL

GERENCIA COMERCIAL

HUACHO

GERENCIA

HUACHO

OPERACIONAL

SAYAN

ADMINISTRACIONES

VEGUETA

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN - RENOVACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE PROGRAMAS DE

-

PROGRAMACIÓN

MANTENIMIENTO

-

CONTAR CON

PREVENTIVO

HERRAMIENTAS ADECUADAS

LOCALES

-INSTALACION DE MICROMEDIDORES - EDUCACIÓN SANITRARIA AL

GERENCIA

HUACHO

USUARIO

OPERACIONAL

SAYAN

- SECTORIZACIÓN DEL

ADMINISTRACIONES

VEGUETA

AGUA NO FACTURADA

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Plan Estratégico Institucional 2014 - 2019 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

LOCALES

- RENOVACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE -INSTALACION DE MICROMEDIDORES - EDUCACIÓN SANITRARIA AL

GERENCIA

HUACHO

USUARIO

OPERACIONAL

SAYAN

- SECTORIZACIÓN DEL

ADMINISTRACIONES

VEGUETA

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

LOCALES

PRESION PROMEDIO

- RENOVACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE SECTORIZACIÓN DEL SISTEMA DE

-

DISTRIBUCIÓN

PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS

GERENCIA

PRESUPUESTO

OPERACIONAL

HUACHO

ASIGNADO -

COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS

REDUCCION COSTOS DE PRODUCCIÓN

-AUTOMATIZACIÓN DE LOS

GERENCIA

HUACHO

SISTEMAS EXISTENTES

OPERACIONAL

SAYAN

-CONTAR CON NUEVA

GERENCIA DE PROY Y OB

VEGUETA

FUENTE (POR GRAVEDAD)

GER DE ADM Y FIN

-PRESUPUESTO ASIGNADO

GERENCIA

SAYAN

OPERACIONAL

VEGUETA

ACTUALIZACION DEL CATASTRO TECNICO

HUACHO

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Objetivo General 2: “Mejorar la Gestión Comercial, optimizando cada uno de sus componentes a fin de contar con clientes satisfechos y la EPS cuente con los recursos necesarios para el óptimo desarrollo de sus actividades” META

Actividades

Áreas

ligadas

responsables

-COMPRAS OPORTUNAS DE

-COMITÉ ESPECIAL

HUACHO

MEDIDORES

-GERENCIA ADM Y FIN

SAYAN

-PROGRAMACION DE LAS

-GERENC COMERCIAL

VEGUETA

MICROMEDICIÓN

LOCALIDAD

INSTALACIONES -PROGRAMA DE FACILIDADES DE PAGO CONEXIONES ACTIVAS

-PUBLICIDAD

HUACHO GERENCIA COMERCIAL

REVISIÓN CONTINUA DE LOS

SAYAN VEGUETA

SERVICIOS CERRADOS ACTUALIZACIÓN DE

-

CATASTRO COMERCIAL

PRESUPUESTO ASIGNADO

GERENCIA COMERCIAL

HUACHO

ADMINISTRACIONES

SAYAN

LOCALES

VEGUETA

-PROGRAMA DE FACILIDADES DE PAGO EFICIENCIA DE LA

-EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

GERENCIA COMERCIAL

HUACHO

COBRANZA

DE CORTES DE SERVICIOS

EQUIPO COBRANZAS

SAYAN

MOROSOS

EQP OPERATIVO

VEGUETA

-MAYORES PUNTOS DE

ADMINISTRACIONES

COBRANZA

LOCALES

-REVISIÓN DE LOS SERVICIOS CERRADOS -PROCEDIMIENTO DETERMINADO EFICIENCIA EN LA

-EQUIPO DE

GERENCIA COMERCIAL

HUACHO

COMERCIALIZACIÓN

GERENCIA OPERACIONAL

SAYAN

RECLAMOS (COMERC Y

ALTAMENTE CAPACITADO.

ADMINISTRACIONES

VEGUETA

OPERACIONALES)

-CONTAR CON EQUIPO DE

LOCALES

ATENCIÓN DE

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS -CONTAR CON MATERIALES

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Plan Estratégico Institucional 2014 - 2019 PARA EMERGENCIAS -ATENCIÓN RAPIDA EN LOS ÍNDICE SATISFACCIÓN

RECLAMOS

HUACHO

-ATENCIÓN RÁIDA EN LAS

SAYAN

DEL CLIENTE

SOLICITUDES DE

GERENCIA OPERACIONAL

CONECCIONES

GERENCIA COMERCIAL

VEGUETA

-MEJORA EN LA CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS -COMPRAS OPORTUNAS RENOVACIÓN DE

-LISTADO DE MEDIDORES

-COMITÉ ESPECIAL

HUACHO

MEDIDORES

OBSOLETOS

-GERENCIA ADM Y FIN

SAYAN

-PROGRAMACION DE LAS

-GERENC COMERCIAL

VEGUETA

GERENCIA OPERACIONAL

HUACHO

GERENCIA COMERCIAL

SAYAN

EQP LOGISTICA

VEGUETA

INSTALACIONES -PROMOCION DE INCREMENTO DE CONEXIONES VEGETATIVO

FACILIDADES DE ACCESO A LOS SERVICIOS. -CONTAR CON PERSONAL Y MATERIALES NECESARIOS

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Objetivo General 3: “Mejorar la Gestión Administrativa financiera buscando la sostenibilidad económica de la EPS y el desarrollo y superación de sus colaboradores” META

Actividades

Áreas

ligadas

responsables

LOCALIDAD

-REDUCCION DE COSTOS OPERATIVOS -RENOVACION DE ACTIVOS RELACION DE TRABAJO

CON ALTO COSTO DE

TODAS LAS AREAS DE LA

MANTENIMIENTO

EMPRESA

HUACHO

-USO EFICIENTE DE LOS

SAYAN

BIENES Y SERVICIOS

VEGUETA

-MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS -ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN CUMPLIMIENTO DEL

-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS.

GERENCIA DE ADM Y FIN

HUACHO

PROGRAMA DE

-EJECUCIÓN DE PROGRAMAS

GERENCIA DE PROY Y OB

SAYAN

INVERSIONES PMO II

-EJECUCIÓN DE PROYECTOS

GERENCIA OPERACIONAL

VEGUETA

QUINQUENIO CUMPLIMIENTO DEL PAAC

ADMINISTRACIONES -CUMPLIR CON LA PROGRAMACIÓN DE LOS PROCESOS

COMITÉ ESPECIAL GERENCIA DE ADM Y

HUACHO

FINAN

PROGRAMA DE

-ELABORAR PROGRAMA

OFICINA DE IMAGEN

HUACHO

EDUCACIÓN AL

-DIFUSIÓN EN COLEGIOS

INSTITUCIONAL

SAYAN

USUARIO

-DIFUSIÓN EN

AREA DE EDUCAC AL

VEGUETA

ORGANIZACIONES

USUARIO

POPULARES -DISCIPLINA EN EL GASTO

GERENCIA DE ADM Y

HUACHO

REDUCCION DE LAS

-REALIZAR GASTOS SOLO

FINANZAS Y TODAS LAS

SAYAN

CUENTAS POR PAGAR

PROGRAMADOS, SALVO

AREAS DE LA EPS

VEGUETA

EMERGENCIAS

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