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Hoja1

PLANEACION AGREGADA Fuerza laboral

ESTRATEGIA: formula

dias productivos*promedio de Sumatoria plan de unidades por trabajador necesidades de produccion/sumatoria (mano de por obra*unidades unidades trabajador por trabajador)+stock disponible mano de obra * dias productivos * costo diario de mano de obraactuales iniciales trabajadores Si variacion MO es positivo se +- mano de obra multiplica por costo de contratarion, Si variacion MO es negativo se multiplica por costo de despido

Mes

Enero

Febrero

Plan de necesidades de producción

8000

12000

Días productivos

22

19

Stock disponible (u)

5000

7480

Unidades por trabajador

264

228

Mano de obra (M.O.)

70

70

Producción regular (U) Coste de M.O. regular ($) Variación M.O. Coste de contrataciones y despidos ($) Necesidades No cubiertas (u)

23480

31440

46200

39900

-30

0

6000

0

0

0

15480

19440

30960

38880

83160

78780

Horas Extras (H.E.) Estas variables no se utilizan, ya que al ser la fuerz laboral constante, el costo se genera por unidades almacenadas y faltantes

Producción Horas Extras (u) Coste H.E. ($) Unidades subcontratadas (u)

Coste subcontratación ($) Inventario final ∑ Saldo Diferencial inventario final * costo de almacenamiento

Coste posesión y retraso Coste M.O. ociosa

suma de todas las celdas en color gris

Producción promedio por trabajador

COSTE TOTAL

12

Página 1

Hoja1 Trabajadores actuales iniciales

100

Inventario inicial

5000

Costo diario de mano de obra

30

Costo de contratar un trabajador

300

Costo de despedir un trabajador

200

Costo de almacenar

2

Costo de faltante

10

Horas jornada laboral

8

Costo subcontratacion

8

Página 2

Hoja1

AGREGADA Fuerza laboral constante

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

18000

20000

28000

25000

26000

16000

18000

21

22

21

21

22

11

21

0

0

252

264

252

252

264

132

252

70

70

70

70

70

70

70

37080

37560

35200

24840

18480

9240

17640

44100

46200

44100

44100

46200

23100

44100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

160

7520

6760

360

19080

17560

7200

0

0

0

0

38160

35120

14400

1600

75200

67600

3600

82260

81320

58500

45700

121400

90700

47700

Página 3

Hoja1

Octubre

Noviembre

Dieciembre

Total

14000

9000

7000

201000

22

18

21

264

216

252

70

70

70

18480

19600

2892

28240

46200

37800

44100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4480

10600

21240

8960

21200

42480

55160

59000

86580 Q890,260.00

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