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• Nicolas Patricio Peñailillo Aretio

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PLAN DE AUDITORIA INTERNA

Objetivo de Auditoria: Fecha de Auditoria Inicio: 29 Abril 2013 Termino: 30 Agosto 2013

Código: SIG-GRL-R-008 Fecha: 01 Enero 2010 Versión: 3

Revisar el estado y conformidad de las actividades según lo establecido en los procedimientos del sistema de gestión. Alcance de Auditoría Interna Nombre

Auditores Internos:

Sistema Gestión Calidad Sistema Gestión Ambiental Sistema Gestión S&SO Cargo Auditor Líder

X X X

Plan de Auditoría Interna Fecha:

Hora

Requisito/Proceso/Actividad

Auditados

09:00

Reunión inicio

Encargado SIG

07-11-2011 Revisión de política Integrada – Objetivos – Monitoreo de los Objetivos Requisitos Legales: Identificación y Cumplimiento. SIG-GRL-R-040: Listado de normativa transversal aplicable a las empresas

10:30-13:30

SIG-GRL-R-041: Listado de normativa y otros requisitos aplicables a los centros de costos. Encargado SIG SIG-GRL-R-205: Análisis de actividades del mapa de procesos. SIG-GRL-R-043: Informe consolidado del estado de cumplimiento de normativa legal y otros requisitos aplicables. SIG-GRL-R-066 Evaluación Cumplimiento Legal en Terreno. Break

13:30 a 14:30

14:30-17:00

Procedimiento de control de

Auditor

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

Código: SIG-GRL-R-008 Fecha: 01 Enero 2010 Versión: 3

Documentos SIG-GRL-R-001: Matriz de Documentos Vigentes. SIG-GRL-R-002: Lista de Distribución de Documentos. Procedimiento control de registros. SIG-GRL-R-003 Lista Maestra de Registros. SIG-GRL-R-004 Mapa de Registros. Acciones Correctivas y preventivas Seguimiento hallazgos SIGGRL-R-014 Parte de No conformidad: SIGGRL-R-013 Acciones correctivas y preventivas SIG-GRL-R-005 Actas Revisión por la dirección / Manuales. SIG-GRL-R-012

[¨_Plan de Auditoría Interna. Fecha:

Hora

Requisito/Proceso/Actividad

08-11-2011 09:00

Reunión de inicio: Patio Rancagua

10:30-13:30

Planificación SSO Patio

Auditados

Jefa PRP Codelco Asesor SSO Área Ingeniero Residente. Supervisor Área Jefa PRP Codelco

Auditores

Gonzalo Herrera Katina Flores Gonzalo Herrera

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

Código: SIG-GRL-R-008 Fecha: 01 Enero 2010 Versión: 3

Rancagua (R-101, R-102, R-103, R-107, R-110)

Requisitos Legales: Identificación y Cumplimiento. Dotación: Informes y Control Control Operacional. PPRProcedimientos. Plan de Calidad Servicios. Monitoreo Calidad del Servicio 13:30-14:30

Supervisor Área

Katina Flores

Asesor SSO Área

Gonzalo Herrera

Supervisor Área Ingeniero Residente/Encargado Calidad

Gonzalo Herrera /Katina Flores

Break de Colación Planificación SSO Coya (R-101, R-102, R-103, R-107, R-110)

14:30-17:00

Requisitos Legales: Identificación y Cumplimiento. Dotación: Informes y Control Control Operacional. PPRProcedimientos. Plan de Calidad Servicios. Monitoreo Calidad del Servicio

17:00-17:30

Trabajo Auditor

17:30-18:00

Reunión de cierre.

Jefa PRP Codelco

Gonzalo Herrera

Supervisor Área

Katina Flores

Asesor SSO Área

Gonzalo Herrera

Supervisor Área Ingeniero Residente/Encargado Calidad

Gonzalo Herrera /Katina Flores Gonzalo Herrera /Katina Flores

Jefa PRP Codelco Ingeniero Residente.

Gonzalo Herrera Katina Flores

ORIGINAL FIRMADO POR: Preparado por:

V°B° Encargado SIG

Aprobado por:

Gonzalo Herrera Auditor Lider SIG

Dexcy Gatica Gerente RAC

Juan Ruiz Gerente General