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• Karlos Salas Indaburo

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PLANEACION Y ESTRATEGIA FORMATO No.10 MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS - ESTRATEGIAS - METAS DEFENSA CIVIL COLOMBIANA VIVIANA MURCIA

NOMBRE DE LA EMPRESA JEFE PLANEACION FECHA REVISIÓN

11/30/2018

MEGAS 2015 - 2018 Capacitar al 100% de los voluntarios en curso básico.

Atender la necesidad de capacitación especializada de la entidad en un 80%

MEGAS 2019 - 2022 Implementar el plan familiar de emergencias en 33.500 hogares focalizados con base en los riesgos de alto impacto

Crear 11 grupos de rescate urbano (USAR) liviano de acuerdo con la Directiva de Grupos de Rescate a nivel nacional.

JUSTIFICACION MEGAS PROPUESTAS Con esta MEGA se implementará un programa estratégico mediante el cual se involucra al núcleo familiar en el proceso de reducción del riesgo atendiendo las prioridades del marco internacional de SENDAI (Japón) que establece en sus prioridades mejorar la preparación frente a desastres para una respuesta eficaz.

Para mejorar la respuesta frente a las emergencias, se continúa con la implementación de los grupos especializados de rescate, en este cado USAR livianos que se pretenden acreditar con la UNGRD en la metodología internacional INSARAG

Alcanzar y mantener el 100% de la cobertura en el territorio nacional.

Estructurar y certificar 15 grupos GER. Estructurar, equipar y certificar 2 USAR mediano con capacidad de intervención internacional.

PRESUPUESTO POR AÑO (MILLONES DE PESOS)

METAS POR AÑO OBJETIVOS PERSPECTIVA No ESTRATEGICOS 2019 - 2022

JUSTIFICACION

ESTRATEGIAS

El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, establece entre sus prioridades "Invertir en la reducción del riesgo

CLIENTE

META

INDICADORES ASOCIADO A LA META

2019 2020 2021 2022 TOTAL

Implementar el plan familiar de emergencias en 33.500 No. de hogares con plan familiar de emergencias / No. de hogares focalizados con base en los riesgos de alto impacto hogares focalizados con base en los riesgos de alto impacto.

0.0%

25%

50%

75%

100%

100%

Implementar un programa anual de monitoreo y de riesgos monitoreados por la DCC/ escenarios de sensibilización frente a 80 escenarios de riesgos de alto Escenarios riesgos identificados. impacto mediante los observadores comunitarios.

0.0%

25%

50%

75%

100%

100%

Ampliar en 100% la capacitación de los voluntarios en el No. Voluntarios capacitados en el cuatrienio 2019- 2022 /No. curso básico de voluntarios capacitados en el cuatrienio anterior

18,859.00

100%

planes integrales de 1. Desarrollar capacidades para apoyar de desastres para la resiliencia", siendo este un Implementar internacional para la política de sensibilización, comunicación, divulgación y 1 los procesos de conocimiento y referente Gestión del Riesgo del país. Por lo tanto se monitoreo de los riesgos a los que está reducción del riesgo de desastres. propone incorporar el proceso de REDUCCIÓN expuesta la comunidad. dentro de las unidades de negocio de la entidad para fortalecer las acciones que se ejecutaron en el cuatrienio anterior.

Mejorar la cobertura y calidad de la capacitación en Gestión del Riesgo, Gestión Ambiental y Acción Social

CLIENTE

2

2. Obtener y/o mantener estándares de calidad en los programas de capacitación y entrenamiento de la entidad.

PROCESOS INTERNOS

Durante el cuatrienio anterior se avanzó en el proceso de capacitación con la adquisición de conocimientos e infraestructura, sin embargo se pretende impulsarlo hasta llegar a posicionarlo a nivel nacional con el fin de emplear al máximo las capacidades adquiridas. Igualmente, el marco de Sendai 2015-2030 establece "Aumentar la preparación para casos de desastre y reconstruir mejor en los ámbitos de la recuperación, rehabilitación y reconstrucción".

Fortalecer la oferta de servicios de capacitación en Gestión del Riesgo, Acción Social y Gestión Ambiental

20%

50%

70%

100%

2

2

3

3

3

Diseñar e implementar los programas académicos para la Escuela de Barrancabermeja debidamente autorizados por la Actividades ejecutadas para obtener el registro y licencia de la Escuela de Barrancabermeja / Actividades programadas autoridad educativa.

0.0%

25%

50%

100%

Diseñar y obtener la autorización para la implementación de ejecutadas para el registro y licencia del programa / un proyecto educativo institucional en la línea de APH Actividades Actividades programadas (Atención pre-hospitalaria).

0.0%

25%

100%

100%

Actualizar los programas académicos de gestión ambiental, No. de programas académicos actualizados / No. programas acción social y capacitación a la comunidad. académicos propuestos

0.0%

50%

100%

100%

No. de Estructuras Funcionales de Ocupación (EFO) y Normas Presentar para aprobación los perfiles de los egresados de de Competencias Laboral (NCL) presentados/ No. de los PTLXC (Programas Técnico Laborales por Competencias) Estructuras Funcionales de Ocupación (EFO) y Normas de en el mercado laboral. Competencias Laboral (NCL) elaboradas y estructuradas

0.0%

Obtener y mantener 3 certificaciones de los programas No. de certificaciones obtenidas y/o mantenidas académicos

Actividades Ejecutadas / Actividades programadas en el Formular y gestionar el estudio de reestructuración respectivo cronograma considerando las modificaciones en los procesos misionales

Fortalecer la actuación de la entidad en el proceso de manejo de emergencias y desastres

PROCESOS INTERNOS

3

El diagnóstico mostró que el manejo de emergencias es un proceso en el que han 3.Mejorar la oportunidad y calidad del incursionado muchos integrantes del SNGRD y manejo de emergencias y desastres a presenta una alta demanda anual dada la dinámica del país, lo cual requiere que la través del fortalecimiento de entidad realice una reingeniería para dar una capacidades. respuesta mas eficiente y oportuna a los ciudadanos.

Diseñar e implementar la estrategia de respuesta de la entidad con base en cinco (5) servicios para la atención de No. de servicios analizados y documentados dentro de la las emergencias y desastres. estrategia de respuesta /5

Afianzar la labor del voluntariado para prolongar su permanencia en la entidad

4

4. Fortalecer la gestión ambiental y la acción social dentro del proceso de gestión del riesgo de desastres.

El diagnóstico mostró que no se están aprovechando las oportunidades y que no se cuenta con un marco legal vigente que respalde este proceso en forma taxativa. Igualmente en un escenario de postacuerdo se observó la necesidad de continuar con el proceso en el marco de una política social y ambiental por parte del gobierno nacional.

22%

55%

77%

33%

66%

100%

100%

100%

100%

100%

3

1.8%

26.5%

50%

75%

100%

100%

Implementar el programa de civilitos en 200 colegios No. de colegios con el programa de civilitos implementado / definidos mediante el estudio de riesgos a nivel nacional. No. de colegios planeados

0.0%

13%

42%

71%

100%

100%

6

9

11

0

0

2

3

5

5

0.0%

10%

40%

70%

100%

100%

Recuperar la memoria histórica de la entidad en materia de No. de fases ejecutadas / fases planeadas emergencias a través del voluntariado.

0.0%

50%

75%

100%

100%

100%

Diseñar e implementar una estrategia de acción social y gestión ambiental en el marco de la gestión del riesgo de No. de fases ejecutadas / fases planeadas emergencias y desastres.

0.0%

25%

50%

75%

100%

100%

0.0%

20%

40%

60%

100%

100%

0.0%

20%

60%

80%

100%

100%

100%

100%

50%

Desarrollar una campaña anual de prevención y protección ambiental con participación del gobierno - empresa y No. de campañas desarrolladas / 4 sociedad.

0

Diseñar e implementar una estrategia para proteger los No. de ecosistemas protegidas / No. deecosistemas ecosistemas del país identificadas con la estrategia

0%

25%

50%

75%

100%

100%

Fortalecer la plataforma tecnológica información

No. de tareas ejecutadas / No. total de tareas propuestas

0%

10%

40%

50%

100%

100%

Implementar el módulo financiero y analítico del sistema No. de módulos ejecutados / No. de módulos planeados ERP en la Dirección General.

0%

10%

40%

50%

100%

100%

Ampliar el sistema de comunicaciones a nivel nacional con No. de tareas ejecutadas / No. total de tareas propuestas el fin de apoyar el objetivo misional

0%

25%

25%

50%

100%

100%

Formular el proyecto para implementar un Sistema de mando y control para apoyo a los procesos misionales de la No. de fases ejecutadas /10 fases planeadas entidad.

0%

10%

40%

50%

100%

100%

y los sistemas de

1

2

2022

PRESUPUEST O TOTAL

$

8,531 $

8,787 $

9,050 $

9,322 $

35,690.16

$

5,662 $

5,832 $

6,007 $

6,187 $

23,688

$

11,049 $

14,004 $

11,835 $

11,675 $

3,865

$

5,761 $

16,417 $

23,473 $

30,532 $

76,183

$

2,701 $

4,232 $

5,568 $

3,652 $

16,153

11

Diseñar y desarrollar un programa de fortalecimiento No. de voluntarios involucrados en el programa / No. de vocacional para los voluntarios de la entidad. voluntarios definidos en el alcance del programa

0.0%

2021

100%

0.00

Gestionar dos alianzas estratégicas para el desarrollo de No. de alianzas concertadas / 2 proyectos de medios de vida.

Optimizar la plataforma de tecnologías de la Información

0.0%

10.0%

2020

3

Ejecutar el proyecto para el fortalecimiento de capacidades Presupuesto ejecutado / presupuesto total del proyecto por $27.930 millones

Estructurar e implementar cinco (5) servicios de respuesta No. de servicios estructurados e implementados dentro de la asistencia humanitaria de emergencia /5 Articular la gestión ambiental y la acción social en la asistencia humanitaria de emergencias. al proceso de reducción y manejo de desastres de la entidad. Implementar un protocolo de comunicación y atención en emergencias para la población en condición de No. de fases ejecutadas / fases planeadas discapacidad.

Involucrar las instancias ambientales y la ciudadanía para el desarrollo de las políticas ambientales

50%

2019

100%

Crear 11 grupos de rescate urbano (USAR) liviano de acuerdo con la Directiva de Grupos de Rescate a nivel No. de grupos USAR Livianos organizados nacional.

Conformar 5 grupos de atención psicosocial a los voluntarios operativos en situaciones de emergencias o No. de Grupos de atención psicosocial conformados desastres. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

PROCESOS INTERNOS

LINEA BASE

3

4

4

PROCESOS INTERNOS Modernizar la plataforma tecnológica de comunicaciones para apoyar al cumplimiento de la Misión Institucional.

Incrementar 7% la dimensión del talento humano.

Porcentaje de cumplimiento de la dimensión según FURAG

77.9%

80%

82%

84%

85%

85%

Incrementar 7% la dimensión del estratégico y planeación.

Porcentaje de cumplimiento de la dimensión según FURAG

78.2%

80%

82%

84%

85%

85%

evaluación de Porcentaje de cumplimiento de la dimensión según FURAG

77.1%

79%

81%

83%

85%

85%

78.1%

80%

82%

84%

85%

85%

79.8%

81%

82%

83%

85%

85%

Porcentaje de cumplimiento de la dimensión según FURAG

79.7%

81%

82%

83%

85%

85%

Incrementar en 9% la dimensión de Control Interno.

Porcentaje de cumplimiento de la dimensión según FURAG

75.9%

78%

80%

83%

85%

85%

Desarrollar el plan estratégico de comunicaciones (PECO)

Sumatoria del promedio de cumplimiento de los objetivos / No. de objetivos del PECO

0.0%

80%

85%

90%

100%

100%

98%

80%

80%

80%

80%

80%

0.0%

37%

37%

13%

13%

100%

1

1

2

3

3

3

direccionamiento

Incrementar en 8% la dimensión de la resultados.

5

5. Implementar un programa de mejora continua de la gestión y desempeño institucional.

La última medición del MIPG fue del 76,5% lo cual reta a la entidad a mejorar en el cumplimiento de las 16 políticas que componen el modelo actualizado mediante el Decreto 1499 de 2017.

Porcentaje de cumplimiento de la dimensión según FURAG Mejorar el índice de desempeño institucional a Incrementar en 7% la dimensión de Gestión con valores. través del Modelo Integrado de Planeación y Incrementar en 5% la dimensión de Información y Gestión (MIPG). Porcentaje de cumplimiento de la dimensión según FURAG comunicación. Incrementar en 5% la dimensión Conocimiento y la innovación.

de

Gestión

del

Obtener ingresos >= al 80% de la apropiación anual de Cantidad de ingresos recibidos / Valor total de los ingresos recursos propios proyectada por el MHCP aforados Gestionar los recursos necesarios para el desarrollo misional de la entidad.

Presentar el proyecto de ley para actualizar el marco legal de Actividades propuestas para la formulación del proyecto de la entidad. ley / Actividades propuestas. Lograr la financiación de tres proyectos durante el cuatrienio

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

No. de proyectos financiados / 3

Verificar y ajustar el inventario total de 16 seccionales con No. de seccionales con el inventario total ajustado/16 alto riesgo por el volúmen de bienes fiscales a su cargo Optimizar la gestión de los activos de la entidad Definir la situación legal de los bienes inmuebles de que No. de bienes legalizados /No. de bienes pendientes por encuentran pendientes por legalizar legalizar

0%

0%

25%

25%

50%

50%

75%

75%

100%

100%

100%

100%

SELECCIONE EL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE LA LISTA DESPLEGABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO

3.Mejorar la oportunidad y calidad del manejo de emergencias y desastres a través del fortalecimiento de capacidades.

5. Implementar un programa de mejora continua de la gestión y desempeño institucional.

PLANEACION Y ESTRATEGIA FORMATO No. 11 PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019 - 2022 NOMBRE DE LA EMPRESA JEFE PLANEACION FECHA REVISIÓN

SELECCIONE EL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE LA LISTA DESPLEGABLE

SI EL PROYECTO ES REGIONALIZABLE COLOQUE LA REGION. DE LO CONTRARIO COLOQUE NO REGIONALIZABLE

NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA INTERVENIR ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN MOCOA

SI EL PROYECTO ES FOCALIZADO COLOQUE EL TIPO DE FOCALIZACION EN EL SUIFP EJEMPLO: TICs

DEBE CORRESPONDER A LA JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN QUE SE MENCIONA EN EL SUIFP (NECESIDAD, ALCANCE IMPACTO):

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO TIPO ERP PARA LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL

MEJORAMIENTO DEL ARCHIVO FÍSICO DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA

019 - 2022

OYECTO ES ALIZABLE LA REGION. NTRARIO QUE NO ALIZABLE

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA VIVIANA MURCIA 11/30/2018 SI EL PROYECTO ES FOCALIZADO COLOQUE EL TIPO DE FOCALIZACION EN EL SUIFP EJEMPLO: TICs

DEBE CORRESPONDER A LA JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN QUE SE MENCIONA EN EL SUIFP (NECESIDAD, ALCANCE IMPACTO):

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

Mejorar las capacidades de respuesta ante la ocurrencia de emergencias y desastres de origen natural o antrópico en el territorio nacional.

Fortalecer la gestión del riesgo de desastres de la Defensa Civil Colombiana en Mocoa-Putumayo

Incrementar la eficiencia y mejorar la calidad de la gestión de la información producida por la Defensa Civil Colombiana.

Organizar la documentación de la Entidad de acuerdo a la normatividad vigente, garantizando la gestión documental y la conservación en el tiempo de los mismos utilizando los medios físicos y tecnológicos necesarios para tal fin.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

PRODUCTOS

1. Aumentar la cobertura con grupos especializados para la respuesta a las emergencias del territorio nacional. 2. Mejorar la calidad de la atención de las emergencias presentadas en el territorio nacional. 3. Preparar a la comunidad para la atención de emergencias.

1. Servicio de atención de emergencias 2. Capacidad de atención de emergencias 3. Servicio de educación informal en gestión del riesgo de desastres

1. Contar con adecuada infraestructura física para garantizar la prestación de los servicios de la Defensa Civil en el Municipio de Mocoa. 2. Dotar y capacitar a los grupos de rescate de la Defensa Civil Colombiana del municipio de Mocoa

1. Centro logístico y operativo construido en la Ciudad de Mocoa. 2. Capacidad de atención de emergencias en 60 escenarios anualmente.

1. Integrar los sistemas de información en la Defensa Civil Colombiana. 2. Automatizar los procesos determinados en el alcance del proyecto. 3. Disponer de una herramienta que permita realizar a los usuarios y partes interesadas el seguimiento de sus requerimientos.

1. Sistema de Información ERP 2. Procesos Automatizados requeridos por la entidad 3. Sistema de seguimiento PQR

1. Adecuar el espacio físico para la ubicación del archivo central de la Entidad. 2. Implementar el Sistema Integrado de conservación (SIC) 2. Digitalizar los expedientes documentales que se determinen con la valoración de los mismos.

1. Bodega de almacenamiento del archivo central construida. 2. Sistema Integrado de conservación -SIC implementado 3. Archivo totalmente depurado y expedientes digitalizados. OJO que esto se convierte en meta para el cuatrienio, es decir que al 2022 el rchivo se encuentre depurado y en las condiciones (físicas, ambientales, etc establecidas para su conservación)

Cifras en Millones de Pesos

COSTO DE LAS ACTIVIDADE

ACTIVIDADES

2019

Obj. Específico 1:

Desarrollar la planificación para identificar las regiones a intervenir mediante grupos especializados. Gestionar la conformación de los grupos especializados Ejecutar la capacitación y entrenamiento

Obj. Específico 2:

Identificar las especificaciones técnicas de los equipos, herramientas y accesorios que hacen parte de cada componente para el servicio de atención de emergencias y $ desastres. Realizar los procesos precontractuales y contractuales para la adquisición de los bienes. Realizar capacitación al personal sobre el uso y mantenimiento de los componente para el servicio de atención de emergencias y desastres.

3,380

Obj. Específico 3:

Desarrollar la planificación y convocatoria de los programas de gestión del riesgo. Ejecutar la capacitación de los programas de gestión del riesgo.

Obj. Específico 1:

Contratar elaboración de estudios preliminares de obra y diseños Solicitar permisos, tramites y licencias de construcción Desarrollar la fase de construcción de obra Dotar área operativa y administrativa y demás espacios contemplados en los planos Contratar la interventoría y supervisión de obra

Obj. Específico 2:

Realizar los procesos precontractuales y contractuales para la adquisición de los bienes. Realizar capacitación al personal sobre el uso y mantenimiento de los bienes

$

365

Obj. Específico 1:

Realizar el plan general del proyecto. Contratar la adquisición de licencias del sistema de información ERP. Contratar la consultoría e implementación del sistema de información ERP (módulo financiero). Contratar el arrendamiento de hosting de todo el ERP. Adquirir el soporte y Mantenimiento del sistema de información ERP (SEVEN, KACTUS y KAWAK). Brindar capacitación, socialización y acompañamiento a los participantes del proyecto.

Obj. Específico 2:

Identificar los procesos a ser intervenidos para automatizar. Implementar los procesos a ser automatizados. Brindar capacitación, socialización y acompañamiento a los participantes del proyecto.

Obj. Específico 3:

Implementar el sistema de seguimiento de PQRD. Brindar capacitación, socialización y acompañamiento a los participantes del proyecto.

Obj. Específico 1:

Realizar los estudios preliminares de obra Desarrollar la construcción de la bodega Realizar la dotación del archivo central

Obj. Específico 2:

Realizar las adecuaciones en el archivo de gestión de todas las dependencias de la entidad.

Obj. Específico 3:

Obtener el módulo de digitalización y el licenciamiento necesario para la creación de expedientes. Adquirir los equipos tecnológicos necesarios para la digitalización de expedientes. Realizar la digitalización de los expedientes valorados

$

3,745

as en Millones de Pesos

Cifras en Millones de Pesos COSTO DEL SOSTENIMIENTO (FUNCIONAMIENTO)

COSTO DE LAS ACTIVIDADES (INVERSION)

2020

2021

TOTAL 2019-2022 (INVERSION)

2022

$

13,965 $

20,947 $

$

3,000 $

500

27,930 $

27,930

$

3,865

2019

$

2020

2021

6 $

216 $

230

$

6.4 $

25.7

$

1,200

$

1,200 $

$

250 $

2,702 $

700 $

3,652

$

18,415 $

24,149 $

28,630 $

36,647

350 $

350 $

350

TENIMIENTO MIENTO) 2022

TOTAL 2019-2022 (FUNCIONAMIENTO)

$

600 $

1,052

$

12.1 $

44.2

$

350 $

1,400

$

30 $

30

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN República de Colombia DEPENDENCIA : FECHA DE FORMULACIÓN : FECHA DE EVALUACIÓN :

Defensa Civil Colombiana 2/28/2019 6/30/2019

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

1. Desarrollar capacidades para apoyar los procesos de conocimiento y reducción del riesgo de desastres. RESPONSABLE

PLAZO

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

DE CADA META

META

PROGRAMADAS POR CADA META

DE CADA ACTIVIDAD

3/15/2019

Solicitar a la Oficina Asesora de TIC's implementar casilla para subir datos del plan familiar de emergencia por familia al SIM de prevención.

José German Torres Arias

10%

3/15/2019

Diseño del STIKER para identificación de familias capacitadas en plan familiar de emergencias en cada una de las Seccionales y Oficinas de Defensa Civil Colombiana.

Carlos Eduardo Matiz R.

3/15/2019

Elaborar y socializar directiva a las Seccionales y Oficinas de Defensa Civil Colombiana para su cumplimiento mensual

6/30/2019

Actualizar el Plan Familiar de Emergencias

12/31/2019

Elaborar tres informes sobre el avance del cumplimiento a la directiva de prevención.

3/15/2019

Solicitar a cada seccional y oficina de Defensa Civil Colombiana, realizar el diagnostico de escenarios de riesgo en su jurisdicción y enviar como prioridad los 3 escenarios de riesgo por su recurrencia de impacto.

3/22/2019

Diseñar un documento para caracterizar el escenario del riesgo de acuerdo a la información enviada por cada seccional y oficina

12/31/2019

Solicitar tres informes a las seccionales sobre el monitoreo de los escenarios de riesgo a través de los observadores comunitarios.

METAS

Implementar el plan familiar de emergencias en 8.375 hogares focalizados con base en los riesgos de alto impacto

Implementar un programa anual de monitoreo y sensibilización frente a 80 escenarios de riesgos de alto impacto mediante los observadores comunitarios.

Subdirector Operativo

Subdirector Operativo

%

ACTIVIDAD

X

75%

8%

10%

X

100%

10%

Carlos Eduardo Matiz R.

10%

X

100%

10%

Carlos Eduardo Matiz R.

20%

x

100%

20%

José German Torres Arias

50%

x

33%

33%

Carlos Eduardo Matiz R.

Carlos Eduardo Matiz R.

Carlos Eduardo Matiz R.

I TRIM

II TRIM

III TRIM

x

x

X

100%

20%

30%

X

100%

30%

33%

17%

X

50%

X

X

DE LAS METAS

META

50%

40%

50%

33%

74%

AVANCE PROMEDIO DEL OBJETIVO 2. Obtener y/o mantener estándares de calidad en los programas de capacitación y entrenamiento de la entidad.

RESPONSABLE

PLAZO

DE CADA META

META

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

METAS

Ampliar en 20% la Subdirector de Capacitación capacitación de los y Entrenamiento voluntarios en el curso básico

Obtener y mantener 2 certificaciones de los programas académicos

IV TRIM

20%

AVANCE PROMEDIO DEL OBJETIVO OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

AVACE DE LAS AVANCE AVANCE PONDERADO PONDERACIÓN ACTIVIDADES PONDERADO

PLAZO DE CADA ACTIVIDAD

Ponderación de cada actividad

Subdirector de Capacitación y Entrenamiento

12/31/2019

12/31/2019

PROGRAMADAS POR CADA META

DE CADA ACTIVIDAD

Capacitar 9.500 voluntarios a nivel nacional en el año 2019.

CR. (r ) Martin Hernando Nieto Melo

Formar y actualizar mínimo el 80% instructores de nivel básico programados para el 2019

CR. (r ) Martin Hernando Nieto Melo

Finalizar el proceso de pre-auditoría de la NTC5555-5581 adelantada por el contratista. Elaborar y desarrollar el plan de mejoramiento de la pre auditoría y auditorías internas 2018. Gestionar la auditoría NTC 5555 5581 una vez finalizada la pre auditoría. Preparar y presentar la auditoría de calidad NTC 5555-5581.

CR. (r ) Martin Hernando Nieto Melo CR. (r ) Martin Hernando Nieto Melo CR. (r ) Martin Hernando Nieto Melo CR. (r ) Martin Hernando Nieto Melo

AVACE DE LAS AVANCE AVANCE PONDERADO PONDERACIÓN ACTIVIDADES PONDERADO

PLAZO DE CADA ACTIVIDAD

Ponderación de cada actividad I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

%

ACTIVIDAD

80%

X

0%

0%

20%

X

0%

0%

10%

X

100%

10%

30%

X

100%

30%

0%

0%

0%

0%

10% 40%

X X

DE LAS METAS

META

15%

0%

15%

6%

Presentar los requisitos para obtener el registro y la licencia Subdirector de Capacitación de la escuela de y Entrenamiento Barrancabermeja ante la autoridad educativa

Diseñar el PEI del programa de APH (Atención prehospitalaria).

Actualizar los programas académicos de gestión ambiental y acción social

Subdirector de Capacitación y Entrenamiento

Subdirector de Capacitación y Entrenamiento

Actualizar el programa Subdirector de Capacitación académico de capacitación a y Entrenamiento la comunidad.

Presentar para aprobación los perfiles de los egresados de los PTLXC (Programas Subdirector de Capacitación Técnico Laborales por y Entrenamiento Competencias) en el mercado laboral.

12/31/2019

12/31/2019

12/31/2019

3/31/2019

12/31/2019

Mantener la certificación ISO 9001 de las Escuelas y programas de educación de la entidad.

CR. (r ) Martin Hernando Nieto Melo

10%

Elaborar y presentar la propuesta de los programas académicos de la Escuela de B/meja a la Dirección General

CR. (r ) Martin Hernando Nieto Melo

20%

Elaborar los documentos requeridos para obtener la licencia y registro de la Escuela ante la autoridad competente.

CR. (r ) Martin Hernando Nieto Melo

30%

Alistar y gestionar las instalaciones y recursos necesarios para presentar ante la autoridad educativa en el proceso de obtención de la licencia y registro.

CR. (r ) Martin Hernando Nieto Melo

Realizar el trámite para obtener la licencia y registro de la Escuela y sus programas ante la autoridad competente. Desarrollar los instrumentos necesarios para elaborar el proyecto del PEI del programa de APH con énfasis en desastres de la entidad. Elaborar y presentar la propuesta del programa técnico laboral por competencia en APH para aprobación de la DIGER. Finalizar el diseño del PEI del PTLXC en APH con énfasis en desastres. Presentar el PEI de APH con énfasis en desastres ante las autoridades competentes. Revisar el currículo de los dos PTLXC de la entidad del año 2018.

0%

0%

100%

20%

X

0%

0%

10%

X

0%

0%

CR. (r ) Martin Hernando Nieto Melo

40%

X

0%

0%

CR. (r ) Martin Hernando Nieto Melo

20%

X

100%

20%

CR. (r ) Martin Hernando Nieto Melo

20%

X

100%

20%

0%

0%

0%

0%

CR. (r ) Martin Hernando Nieto Melo CR. (r ) Martin Hernando Nieto Melo CR. (r ) Martin Hernando Nieto Melo

X

X

20%

X

40%

X

40%

X

100%

40%

X

50%

25%

0%

0%

Realizar las modificaciones y actualizar los dos PTLXC de la entidad acuerdo a normatividad.

CR. (r ) Martin Hernando Nieto Melo

50%

Preparar la formalización de los cambios en los dos ptlXc Revisar y analizar las propuestas de capacitación a la comunidad enviadas por parte de las Escuelas . Elaborar aneXo de capacitación a la comunidad en la Directiva académica 2019.

CR. (r ) Martin Hernando Nieto Melo

10%

CR. (r ) Martin Hernando Nieto Melo

20%

X

100%

20%

CR. (r ) Martin Hernando Nieto Melo

80%

X

100%

80%

Solicitar ante la mesa GRD la asesoría y revisión de las competencias del PTLXC en GRD.

CR. (r ) Martin Hernando Nieto Melo

30%

X

100%

30%

Proponer a la mesa de GRD, el estudio de desarrollar EFO y NCL de GRD de la entidad.

CR. (r ) Martin Hernando Nieto Melo

30%

100%

30%

Participar de las actividades programadas de la mesas de GRD, incendios forestales y servicios ambientales.

CR. (r ) Martin Hernando Nieto Melo

40%

0%

0%

X

X X

14%

3%

14%

6%

14%

9%

14%

14%

14%

8%

46%

AVANCE PROMEDIO DEL OBJETIVO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

3.Mejorar la oportunidad y calidad del manejo de emergencias y desastres a través del fortalecimiento de capacidades. RESPONSABLE

PLAZO

ACTIVIDADES

DE CADA META

META

PROGRAMADAS POR CADA META

RESPONSABLE

METAS

Formular el estudio de reestructuración considerando las modificaciones en los procesos misionales

Diseñar e implementar la estrategia de respuesta de la entidad basada en dos (2) servicios necesarios para la atención de las emergencias y

Jefe Oficina Asesora de Planeación

6/30/2019

Conformación equipo multidisciplinario de trabajo.

9/30/2019

Elaborar diagnostico por unidad de negocio.

12/31/2019

Formulación del estudio: la Entidad, marco legal, análisis externo, análisis interno, redefinición modelo de operación, estructura interna.

3/31/2019

Subdirector Operativo

9/30/2019

Identificar los servicios básicos de respuesta de emergencia de la institución Diseñar o actualizar los protocolos o directrices de acuerdo con los servicios de emergencias identificados

DE CADA ACTIVIDAD Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina Asesora de Planeación

I TRIM

II TRIM

15% 35%

Jefe Oficina Asesora de Planeación

50%

Carlos Eduardo Matiz R.

33%

Carlos Eduardo Matiz R.

33%

AVACE DE LAS AVANCE AVANCE PONDERADO PONDERACIÓN ACTIVIDADES PONDERADO

PLAZO DE CADA ACTIVIDAD

Ponderación de cada actividad

X

III TRIM

IV TRIM

%

ACTIVIDAD

X

X

0%

0%

50%

18%

X

X

X X

0%

0%

100%

33%

60%

20%

DE LAS METAS

META

13%

2%

13%

7%

atención de las emergencias y desastres.

Crear 3 grupos de rescate urbano (USAR) liviano de acuerdo con la Directiva de Grupos de Rescate a nivel nacional.

Realizar propuesta, estudio de mercado y entrega de fichas técnicas para ejecutar el proyecto para el fortalecimiento de capacidades por $3.380 millones

12/31/2019

Difundir para la implementación los protocolos de los servicios de emergencias a las seccionales y oficinas

Carlos Eduardo Matiz R.

34%

3/14/2019

Elaborar la directiva para acreditación de los grupos L-USAR a las seccionales y oficinas de Defensa Civil Colombiana

Gustavo Alberto Parra

20%

3/15/2019

Difundir la directiva para acreditación de grupos L-USAR a las seccionales y oficinas de Defensa Civil Colombiana

Gustavo Alberto Parra

20%

12/31/2019

Realizar verificación del cumplimiento de la directiva de acreditación L-USAR por parte del funcionario delegado para tal fin.

Gustavo Alberto Parra

40%

12/31/2019

Elaborar el informe final de la conformación de los grupos L-USAR de acuerdo a la directiva de acreditación de grupos L-USAR

Gustavo Alberto Parra

20%

6/30/2019

Determinar los bienes y servicios a adquirir de acuerdo con el proyecto formulado

Luis Eduardo Vargas M

20%

12/31/2019

Elaborar las fichas técnicas con su correspondiente estudios de mercado para ser presentadas a la Subdirección Administrativa para su adquisición.

Luis Eduardo Vargas M

80%

Patricia Vásquez

25%

Patricia Vásquez

25%

Subdirector Operativo

Subdirector Operativo

30 MARZ0 2019

Implementar el programa de civilitos en 26 colegios definidos mediante el estudio de riesgos a nivel nacional.

Desarrollar las fases de preparación y diseño de un proyecto para recuperar la memoria histórica de la entidad en materia de emergencias a través del voluntariado.

Subdirector Operativo

Subdirector Operativo

y

100%

20%

X

100%

20%

X

33%

13%

X

0%

0%

100%

20%

33%

27%

100%

25%

100%

25%

X

X

X

X

X

X

X

X

Consolidar informes remitidos por la Seccionales en un documento

Patricia Vásquez

25%

X

0%

0%

12/20/2019

Ajustar el programa según pertinencia a partir del informe consolidado.

Patricia Vásquez

25%

X

0%

0%

Patricia Vásquez

35%

X

100%

35%

Patricia Vásquez

35%

X

100%

35%

Patricia Vásquez

30%

X

100%

30%

Carlos Eduardo Matiz R.

50%

X

0%

0%

Patricia Vásquez

25%

X

0%

0%

Patricia Vásquez

25%

0%

0%

Diseñar una metodología para la recolección de información. Diseñar el instrumento de recolección de información.

6/30/2019

Socializar la metodología y el instrumento.

6/30/2019

Identificar los objetivos del proyecto, alcance, población objetivo, equipo de trabajo, recursos.

6/30/2019 9/30/2019

Integrar el sistema Operativo de las Comunicaciones a TASD-Jefe Grupo Operador Nivel Nacional, mediante las de Comunicaciones diferentes redes (VHF-LINEA 144-EMAIL-HF)

evaluación

X

12/20/2019

6/30/2019

de

0%

Diseñar el socializarlo

Subdirector Operativo

instrumento

0%

6/30/2019

6/30/2019 Desarrollar un diagnóstico participativo en el diseño del programa de fortalecimiento vocacional de los voluntarios.

Emitir el documento con el programa de Civilitos

X

12/31/2019

Diseñar el instrumento de recolección de información. Elaborar la directiva para implementar la ruta a seguir para el cumplimiento del objetivo del proyecto. Proyectar y presentar para aprobación y firma de una directiva con los lineamientos. Diseñar un esquema de control operacional para los sistemas de comunicación que se manejan a nivel regional.

William Páez

Realizar tres controles para consolidar la estadística de los medios de comunicación de las dependencias regionales

X

X

25%

X

100%

25%

15%

X

100%

15%

66%

40%

60%

X

X

X

13%

7%

13%

6%

12%

6%

12%

12%

12%

0%

12%

10%

50%

AVANCE PROMEDIO DEL OBJETIVO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

4. Fortalecer la gestión ambiental y la acción social dentro del proceso de gestión del riesgo de desastres. RESPONSABLE

PLAZO

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

DE CADA META

META

PROGRAMADAS POR CADA META

DE CADA ACTIVIDAD

METAS

AVACE DE LAS AVANCE AVANCE PONDERADO PONDERACIÓN ACTIVIDADES PONDERADO

PLAZO DE CADA ACTIVIDAD

Ponderación de cada actividad I TRIM

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

%

ACTIVIDAD

DE LAS METAS

META

Desarrollar la fase preparación para diseñar e implementar una estrategia de Jefe Grupo de Prevención y acción social en el marco de Acción Integral la gestión del riesgo de emergencias y desastres.

Estructurar e implementar un Jefe Grupo de Prevención y (1) servicio de la asistencia Acción Integral humanitaria de emergencias.

Desarrollar la fase de preparación para implementar un protocolo de comunicación Jefe Grupo de Prevención y y atención en emergencias Acción Integral para la población en condición de discapacidad.

Realizar la fase de preparación para gestionar Jefe Grupo de Prevención y dos alianzas estratégicas para Acción Integral el desarrollo de proyectos de medios de vida.

Desarrollar una campaña anual de prevención y protección ambiental con participación del gobierno empresa y sociedad.

9/30/2019

Acopiar información, antecedentes y marco normativo en acción social en emergencias.

Carlos Eduardo Matiz R.

50%

12/31/2019

Elaborar diagnóstico de la situación actual, investigación de buenas prácticas, asociación de los procesos a la gestión del riesgo y a las políticas de gobierno.

Carlos Eduardo Matiz R.

50%

6/30/2019

Acopiar información, antecedentes y marco normativo en asistencia humanitaria en emergencias.

Patricia Vásquez

50%

12/20/2019

Elaborar el documento con marco sobre ayudas humanitarias alimentarias y no alimentaria

Patricia Vásquez

50%

6/30/2019

Conformar el equipo de trabajo.

Carlos Eduardo Matiz R.

50%

12/31/2019

Elaborar el documento con la identificación del objetivo, alcance, población objetivo, recursos, riesgos y requisitos técnicos y reglamentarios.

9/30/2019

12/30/2019

6/30/2019 Jefe Grupo de Prevención y Acción Integral

12/31/2019 12/31/2019 3/30/2019

Diseñar e implementar una estrategia para proteger los ecosistemas del país

X

X

X

X

Carlos Eduardo Matiz R.

50%

Acopiar información y marco normativo sobre medios de vida.

Patricia Vásquez

50%

Adelantar el mapeo de actores con el fin de identificar posibles alianzas a desarrollar.

Patricia Vásquez

50%

Patricia Vásquez

30%

Carlos Eduardo Matiz R.

40%

X

X

Natalia Jaramillo

30%

X

X

Natalia Jaramillo

25%

25%

Tomar contacto con potenciales entidades o empresas Coordinar la ejecución de la campaña de acuerdo con las fechas programadas Realizar la divulgación e informe de cada campaña Realizar Directiva impartiendo instrucciones de coordinación a las Seccionales y Oficinas de Defensa Civil

12/31/2019

Realizar seguimiento mensual a partir de abril de 2019 al cronograma de actividades de las Seccionales y Oficinas de Defensa Civil, con respecto a lo planeado

Natalia Jaramillo

12/31/2019

Realizar informes de manera trimestral, socializando las actividades realizadas

Natalia Jaramillo

25%

12/31/2019

Consolidar información y los resultados alcanzados en el marco de la intervención del ecosistema protegido.

Natalia Jaramillo

25%

Jefe Grupo de Prevención y Acción Integral

X

X

X

X

X

X

100%

50%

0%

0%

60%

30%

50%

0%

0%

100%

30%

X

33%

13%

X

33%

10%

100%

25%

33%

8%

X

X

0%

100%

X

X

0%

0%

X

X

50%

0%

X

X

100%

X

X

50%

13%

X

0%

0%

17%

9%

17%

9%

17%

5%

17%

9%

16%

9%

16%

7%

46.5%

AVANCE PROMEDIO DEL OBJETIVO OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

5. Implementar un programa de mejora continua de la gestión y desempeño institucional. RESPONSABLE

PLAZO

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

DE CADA META

META

PROGRAMADAS POR CADA META

DE CADA ACTIVIDAD

METAS

Fortalecer la plataforma Jefe Oficina Asesora de las tecnológica y los sistemas de TIC información

12/31/2019

I TRIM

1. Formular el plan PETI alineado al plan Ing, Victor Riaño Aranguren estratégico institucional del cuatrienio 2019-2022.

30%

2. Optimizar los servicios de TIC a través de la implementación de un servidor directorio activo, para fortalecer la seguridad de la información

Sebastián Camacho

30%

3. Ampliar la ejecución de los módulos del sistema ERP a nivel seccional.

Viviana Murcia

20%

AVACE DE LAS AVANCE AVANCE PONDERADO PONDERACIÓN ACTIVIDADES PONDERADO

PLAZO DE CADA ACTIVIDAD

Ponderación de cada actividad

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

%

ACTIVIDAD

X

X

0%

0%

X

0%

0%

X

X

0%

0%

DE LAS METAS

META

5%

0.0%

4. Realizar mejoras en el portal web con el fin de mantener la seguridad de la información de la página.

Actualizar el proyecto de inversión para implementar el Jefe Oficina Asesora de las módulo financiero y analítico TIC del sistema ERP en la Dirección General.

Ampliar el sistema de comunicaciones a nivel nacional con el fin de apoyar el objetivo misional

Jefe Oficina Asesora de las TIC

Formular el proyecto para implementar un Sistema de Jefe Oficina Asesora de las mando y control para apoyo a TIC los procesos misionales de la entidad.

6/30/2019

12/31/2019

Sebastián Camacho

20%

1. Solicitar recurso dentro del Anteproyecto de Presupuesto para la vigencia 2020

Ing, Victor Riaño Aranguren

50%

2. Realizar proyecto del modulo financiero y analitico del sistema ERP en la Direccion General teniendo en cuenta los recursos asignados para el cumplimiento.

Ing, Victor Riaño Aranguren

25%

Sustentar ante comites funcionales ante el Departamento Nacional de Planeación

Ing, Victor Riaño Aranguren

25%

1. Implementar en 29 seccionales/oficinas los servicios de videoconferencia y red troncalizada por el sistema RIC (Red Integrada de Comunicaciones), de acuerdo a recursos asignados.

TS. Juan Carlos Alonso Escobar

50%

2. Poner en operación la línea de atención 144 en 10 seccionales y/o Oficinas de acuerdo con las políticas y protocolos de la Dirección General.

TS. Juan Carlos Alonso Escobar

25%

X

3. Optimizar en 8 seccionales el uso de la red VHF, para el cumplimiento misional, teniendo en cuenta los recursos asignados para el cumplimiento.(mantenimientos)

TS. Juan Carlos Alonso Escobar

25%

X

40%

X

60%

X

X

Realizar el analisis de viabilidad del proyecto 12/31/2019

Incrementar 2% la dimensión del direccionamiento estratégico y planeación.

Incrementar en 2% la dimensión de la evaluación de resultados.

Jefe Grupo de Gestión del Talento Humano

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Jefe Oficina Asesora de Planeación

12/31/2019

12/31/2019

12/31/2019

X

0%

0%

100%

50%

X

100%

25%

X

100%

25%

66%

33%

X

0%

0%

X

0%

0%

0%

0%

X

0%

0%

X

33%

8%

100%

25.0%

50%

12.5%

33%

8%

100%

20%

X

0%

0%

X

0%

0%

X

100%

20%

X

100%

10%

X

X

X

X

Ing. Victor Riaño Aranguren Elaborar la presentación del proyecto ante CITI Tramitar las situaciones administrativas y llevar registros estadísticos de su incidencia.

Incrementar 2% la dimensión del talento humano. (Política de Talento Humano e Integridad)

X

Juan Camilo Jimenez

25%

X

Elaboración del PIC para el año 2019.

Martha Roa

25%

Incluir y desarrollar actividades de Gobierno en Línea y Buen Gobierno en el Plan de Capacitación.

Martha Roa

25%

X

X

Implementar el programa Servimos en la Entidad

Martha Roa

25%

X

X

Elaborar y socializar una directiva con lineamientos de participación de la ciudadadanía en la fase de planeación

Carmen Rubio

20%

Realizar un ejercicio de formulación de políticas públicas con participación ciudadana de los voluntarios basado en la Identificación y priorización de necesidades o problemas en la Gestión del Riesgo de Desastres

Viviana Murcia

30%

Hacer el seguimiento al cumplimiento de dos diagnósticos participativos por parte del Grupo de Prevención y Acción Integral.

Carmen Rubio

50%

Realizar mesas de trabajo con los dueños de procesos para reestructuración de indicadores de gestión.

Viviana Murcia

20%

Diseñar un indicador de eficiencia que involucre la ejecucion presupuestal y la evaluación del plan de acción

Viviana Murcia

10%

Cruzar las necesidades identificadas por las seccionales en el cuestionario previo con las necesidades identificadas por los grupos de valor como insumo para la planeación estratégica.

Carmen Rubio

10%

X

100%

10%

Incluir en el informe de gestión un análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados de la gestión operativa, la ejecución presupuestal y los resultados alcanzados.

Diana Herrera

15%

X

100%

15%

Incluir en el informe de gestión una matriz para cruzar el presupuesto ejecutado con los resultados obtenidos como instrumento de evaluación.

Viviana Murcia

10%

X

100%

10%

X

X

X

X

X

X

X

5%

5.0%

5%

1.7%

5%

0.0%

5%

2.7%

5%

1.0%

5%

3.6%

Hacer un balance entre los resultados de la vigencia frente a las necesidades manifestas por los grupos de valor que se encuentran plasmados en la caracterización V2 e incluirlo en el informe de gestión.

Incrementar en 2% la dimensión de Gestión con valores. (Políticas de Fortalecimiento organizacional, Participación Ciudadana, Transparencia, Rendición de Cuentas y Servicio al Ciudadano y racionalización de trámites).

Incrementar en 2% la dimensión de Gestión con valores. (Política de Gobierno Digital)

Incrementar en 2% la dimensión de Gestión con valores. (Política Defensa Jurídica del Estado)

Incrementar en 1% la dimensión de Información y comunicación. (Política de Transparencia y acceso a la información)

Incrementar en 1% la dimensión de Información y comunicación. (Política de Gestión Documental)

Retroalimentar la evaluación de los proyectos a la alta gerencia Reailzar mesas de trabajo con los responsables de los procesos para la elaboración del PAAC vigencia 2019

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Jefe Oficina Asesora Jurídica

12/31/2019

20%

X

0%

0%

X

33%

7%

100%

15%

Viviana Murcia

15%

X

100%

15%

Carmen Alicia Rubio

15%

X

100%

15%

Carmen Alicia Rubio

15%

X

100%

15%

Carmen Alicia Rubio

40%

X

X

33%

13%

Realizar informe de la revision semestral de cantidad de visitas y descargas a conjuntos de Sebastian Camacho Cobos datos.

25%

X

X

100%

25%

Realizar el levantamiento de informacion de cantidad de conjuntos de datos estratégicos con Sebastian Camacho Cobos los grupos y oficinas de la Direccion General y comparacion con conjuntos de datos publicados.

25%

X

0%

0%

Realizar el levantamiento de informacion de cantidad de certificaciones y constancias que podrian hacerse en linea con los grupos y oficinas Sebastian Camacho Cobos de la Direccion General y comparacion con certificaciones y constancias existentes.

20%

Crear el documento con infraestructura tecnológica.

Sebastian Camacho Cobos

30%

Enviar para aprobación a la ANDJE el proyecto de política de prevención de daño antijurídico

Andrea Silva

20%

Formular el plan de acción de política de prevención de daño antijurídico

Andrea Silva

Presentar la política para aprobación del Comité de Conciliación

Consolidar y cargar en el sistema de informacion kawak el PAAC Socializar el PAAC a los servidores públicos de la Dirección General.

Carmen Alicia Rubio

X

0%

0%

0%

0%

X

100%

20%

20%

X

100%

20%

Andrea Silva

20%

X

X

33%

7%

Divulgar y hacer seguimiento a las acciones de la polìtica correspondientes al cuarto trimestre de la vigencia

Adriana Molina

40%

X

0%

0%

1/30/2019

Realizar la planeación de las actividades relacionadas con el componente 5 del PAAC: "MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN" con base en las actividades del autodiagnóstico.

Carmen Alicia Rubio

50%

100%

50%

12/31/2019

Hacer seguimiento cuatrimestral a la implementación de los mecanismos para la transparencia y acceso a la información del PAAC

Carmen Alicia Rubio

50%

X

12/31/2019

Presentar para aprobación el PINAR al Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Ligia Sanabria

16%

X

12/31/2019

Intervenir 5 fondos acumulados de la entidad con todos los procesos archivÍsticos aplicando TRD respectiva (Prevención, Voluntariado, Administrativa Escap, Archivo Central)

Ligia Sanabria

16%

12/31/2019

Realizar 20 visitas y/o asesorias sobre el proceso de gestion documental en los archivos de gestion de la DIGER y Seccionales.

Ligia Sanabria

17%

arquitectura

de

X

X

12/31/2019

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Jefe Grupo de Orientación Ciudadana y Gestión Documental

Gloria Jimenez

X

X

Hacer seguimiento cuatrimestral a la implementación al plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC)

Jefe Oficina Asesora de las TIC

15%

15%

Realizar mesas de trabajo para la actualización de los mapas de corrupción y racionalizacion de trámites. 12/31/2019

Carmen Rubio

X

X

X

X

X

33%

17%

100%

16%

X

X

X

50%

8%

X

X

X

33%

6%

5%

3.7%

5%

1.3%

5%

2.3%

5%

3.3%

5%

2.6%

comunicación. (Política de Gestión Documental)

Incrementar en 1% la dimensión de Gestión del Conocimiento y la innovación.

Ciudadana y Gestión Documental

Jefe Grupo de Gestión del Talento Humano

Jefe Oficina Control Interno Disciplinario

12/31/2019

Realizar un cronograma para recibir la transferencia documental de los archivos de gestión al archivo central de 4 Dependencias de la DIGER.

Ligia Sanabria

17%

12/31/2019

Actualizar el procedimiento de gestion documental y la creacion de formatos para el Sistema Integrado de Conservacion Documental en la entidad.

Ligia Sanabria

17%

12/31/2019

Realizar 4 capacitaciones o sensibilizaciones a los funcionarios de la DCC sobre gestión documental.

Ligia Sanabria

17%

Implementar un mecanismo que permitan transferir el conocimiento de los servidores que se retiran de la Entidad a quienes continúan vinculados.

Agustín Ardila

60%

X

X

Martha Roa

20%

X

Andrea Carolina Quintero

20%

Edilberto Reyes

70%

Edilberto Reyes

20%

12/31/2019

6/30/2019 12/31/2019

Incrementar en 2% la dimensión de Control Interno.

Desarrollar el 80% del plan anual de comunicaciones

Jefe Oficina de Control Interno

10/31/2019

Realizar un acercamiento en Función Pública para recibir capacitación sobre el tema de Innovación. Actualizar e implementar el procedimiento de procesos disciplinarios Ejecutar el 100% del Programa de Auditorias e informes de Ley vigencia 2019 Ejecutar la II actividad de la Campaña "“Yo Actúo con Integridad Edificando Una cultura de Autocontrol”

X

X

X

12/31/2019

Realizar la medición de la participación de los funcionarios en el aseguramiento de la II actividad de la Campaña “Yo Actúo con Integridad Edificando Una cultura de Autocontrol”

Edilberto Reyes

10%

3/31/2019

Redacción y presentación para la aprobación de la carpeta para la creación de la oficina de comunicaciones estratégicas (creación, organización y funciones, proceso, procedimientos y polìtica de comunicaciones estratégicas).

Yuri Galindo

10%

3/31/2019

Elaborar calendario de eventos de la Defensa Civil Colombiana para una difusión oportuna de las actividades, días clásicos de la entidad y relacionados con la misión.

Yuri Galindo

10%

X

3/31/2019

Elaborar y difundir una directiva para el adecuado relacionamiento con medios, suministro de información pública y empleo de los medios y herramientas de la comunicación de la DCC.

Yuri Galindo

10%

X

3/31/2019

Apoyar la difusión de piezas gráficas sobre convocatoria del grupo USAR en el país

Yuri Galindo

10%

X

31/06/2019

Diseñar y difundir piezas gráficas como apoyo a implementación del plan familiar de emergencia, programa civilitos, gestión ambiental y protocolo de comunicación y atención en emergencias a la población en condición de discapacidad, en coordinación con el grupo de prevención y acción integral

Yuri Galindo

10%

31/06/2019

Diseñar y difundir piezas gráficas para apoyar las campañas internas de "Código de integridad# (principios y valores), "Trabajo en equipo", "Sistema de seguridad y salud en el trabajo", "Preparación para el buen retiro", y "Sensibilización a los funcionarios para afrontar el concurso público", en coordinación con el Grupo de Gestión del Talento Humano.

Yuri Galindo

10%

12/31/2019

Diseñar y difundir piezas gráficas para el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación.

Yuri Galindo

10%

Profesional responsable de Prensa

X

X

33%

6%

100%

17%

X

0%

0%

X

33%

20%

X

50%

10%

X

X

50%

10%

X

X

X

50%

35%

10%

90%

0%

0%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0%

0%

100%

10%

100%

10%

50%

5%

100%

10%

33%

3%

XX

X

0%

0%

X

X

50%

5%

5%

2.6%

5%

2.0%

5%

1.8%

5%

3.2%

Lograr ingresos >= al 80% del Subdirector Administrativo y aforo anual Financiero

Lograr la financiación de dos proyectos para el 2020 en el POAI

Jefe Oficina Asesora de Planeación

Verificar y ajustar el inventario total de 4 seccionales con alto Subdirector Administrativo y riesgo por el volumen de Financiero bienes fiscales a su cargo

Definir la situación legal del 60% de los bienes inmuebles Subdirector Administrativo y que se encuentran pendientes Financiero por legalizar

Depurar el 50% del inventario del parque automotor de la Jefe del Grupo entidad cuyo ciclo de vida Administración de Servicios superó los 15 años de servicio.

31/09/2019

Realizar una actividad anual en la escuela de capacitación Carlos Lleras Restrepo con los encargados de las oficinas de comunicaciones del GSED para generar sinergias para difusión pública de las informaciones institucionales

Yuri Galindo

10%

X

12/31/2019

Difundir a través de los canales de comunicación institucionales los cursos y programas técnicos de las escuelas de capacitación de la entidad.

Yuri Galindo

10%

X

31/09/2019

Realizar dos publicaciones a través de las redes de la escuela de Gestión Ambiental y del Riesgo de Mariquita.

Yuri Galindo

10%

Establecer meta de Ingresos propios por la Escuela de Capacitación y entrenamiento, Seccionales y Departamentos de Amazonas, Arauca, San Andrés y Putumayo.

Eduardo Méndez

40%

X

Adriana Bombiela

30%

X

X

X

Luis Ernesto López

30%

X

X

X

Gloria Jimenez

30%

Gloria Jimenez

30%

Gloria Jimenez

40%

Daniel Páez

10%

Lina Llanos

20%

Olga Tocarruncho

25%

Programar visita de verificación detallada de inventarios a las Seccionales Risaralda Y Valle.

Olga Tocarruncho

25%

Generar los inventarios.

Olga Tocarruncho

Ajustar en el módulo de inventarios las novedades reportadas y soportadas según la verificación física detallada

12/31/2019

12/31/2019

12/31/2019

12/31/2019

12/31/2019

100%

10%

50%

5%

50%

5%

100%

40%

X

50%

15%

X

50%

15%

X

100%

30%

X

100%

30%

0%

0%

100%

10%

100%

20%

0%

0%

X

0%

0%

10%

X

0%

0%

Lina Llanos

10%

X

0%

0%

Realizar una revisión detallada de los bienes inmuebles con el fin de definir su situación legal

Lina Paola Ramírez

25%

80%

20%

Contratar la prestación del servicio para el trámite y reconocimiento de la existencia de las edificaciones que lo requieren, una vez definidas las novedades de cada uno de los bienes inmuebles de la Entidad y en caso de requerirse.

Lina Paola Ramírez

25%

50%

13%

Solicitar la actualización del inventario de acuerdo a la situación legal de cada uno de los bienes intervenidos.

Lina Paola Ramírez

50%

0%

0%

Presentar al Subdirector Administrativo y Financiero la propuesta del 50% de los vehículos obsoletos para la destinación final.

CO. ( r) Harold Aponte Rivera

20%

100%

20%

Presentar al Director General la propuesta para dar destinación final a los vehículos obsoletos que se encuentran en línea muerta, los cuales superan los 15 años de servicio.

CO. ( r) Harold Aponte Rivera

20%

100%

20%

CO. ( r) Harold Aponte Rivera

20%

X

0%

0%

Luis Ernesto Araque

10%

X

0%

0%

Kent Infante Bayona

10%

X

0%

0%

Conciliar mensualmente los ingresos consignados a la Entidad y reportar en el SIIF Nación. Presentar informe mensual de ingresos propios a la Subdirección Administrativa y Financiera. Actualizar dos proyectos de inversión formulados y aprobados en el SUIFP Coordinar la presentación de dos proyectos en los Comités Funcionales Raealizar un curso para la formulación de proyectos de inversión Enviar para verificación los listados de inventario, con el memorando de instrucciones Ajustar en el módulo de inventarios las novedades reportadas y soportadas Programar visita de verificación detallada de inventarios a las Seccionales Quindío y Sucre

informes

de

verificación

de

Gestionar el trámite de la propuesta aprobada por el Director General ante la Subdirección Administrativa y Financiera Alistar la documentación de los vehículos propuestos para destinación final Realizar el trámite correspondiente ante el organismo de tránsito para que los vehículos en proceso de destinación final dejen de pertenecer a la Entidad.

X

X

X

X

X

X

X

X X X

X

X

X

X

X

X

X

5%

3.5%

4%

2.4%

4%

1.2%

4%

1.3%

4%

1.6%

Actualizar el PESV y formular Jefe del Grupo la política de Seguridad Vial Administración de Servicios

12/31/2019

Notificar al Grupo de Almacén para que incluya los vehículos en proceso de destinación final en la resolución de baja de bienes devolutivos.

Kent Infante Bayona

20%

Coordinar la actualización el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV)

CO. ( r) Harold Aponte Rivera

20%

Integrar un representante de cada área, según sea pertinente, asignándole actividades mediante memorando para que participe en la creación y difusión de los objetivos de la seguridad vial.

Jack Edison Salamanca

10%

Formular y divulgar la política de seguridad vial que sea adecuada al propósito de la DCC.

Jack Edison Salamanca

20%

X

Elaborar y enviar 3 tips, recordando la participación de los representantes de cada área involucrada, sobre su integración al comité de seguridad vial.

Jack Edison Salamanca

20%

X

X

Realizar un monitoreo trimestral verificando el cumplimento de las actividades asignadas a las areas responsables del plan.

Jack Edison Salamanca

30%

X

X

X

0%

0%

X

100%

20%

X

100%

10%

50%

10%

X

33%

7%

X

50%

15%

4%

X

2.5%

AVANCE PROMEDIO DEL OBJETIVO

46.5%

AVANCE PROMEDIO DEL PLAN DE ACCIÓN

52%

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PES-FT-001 Versión 6

Página No. 1 de 1

RECURSOS $ NECESARIOS (millones de pesos)

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

PARA EJECUTAR LA META

$

No. de familias con plan familiar de 7,120,409 emergencias / No. de familias focalizadas con base en los riesgos de alto impacto.

$

4,995,727

RECURSOS $ NECESARIOS

Escenarios de riesgos monitoreados por la DCC/ escenarios de riesgos identificados.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

PARA EJECUTAR LA META No. Voluntarios capacitados en el 2019 /No. de voluntarios propuestos

No. de certificaciones obtenidas y/o mantenidas/2

Actividades ejecutadas para obtener el registro y licencia de la Escuela de Barrancabermeja / Actividades programadas

PEI del programa APH diseñado

No. de programas académicos actualizados / No. programas académicos a actualizar

Programa académico de capacitación actualizado

No. de Estructuras Funcionales de Ocupación (EFO) y Normas de Competencias Laboral (NCL) presentados/ No. de Estructuras Funcionales de Ocupación (EFO) y Normas de Competencias Laboral (NCL) elaboradas y estructuradas

RECURSOS $ NECESARIOS

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

PARA EJECUTAR LA META

$

10,656,000

Estudio formulado

$

No. de servicios analizados y 11,240,385 documentados dentro de la estrategia de respuesta /2

respuesta /2

$

4,000,000

No. de grupos USAR Livianos organizados

$

10,000,000

No. de fichas elaboradas / No. de fichas requeridas

No. de colegios con el programa de civilitos implementado / No. de colegios planeados

$

2,357,812

Diagnóstico desarrollado

$

5,954,275

No. de documentos elaborados/ 3 documentos planeados

No. actividades ejecutadas / No. actividades programadas

RECURSOS $ NECESARIOS PARA EJECUTAR LA META

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

$

3,596,463

Fase de preparación documentada

$

7,073,436

Un servicio estructurado e implementado dentro de la asistencia humanitaria de emergencia

$

3,596,463

Fase de preparación documentada

$

2,357,812

Fase de preparación documentada

$

13,200,000

Campaña desarrollada

$

13,200,000

No. de actividades para la protección de ecosistemas / No. de actividades programadas en la directiva de gestión ambiental

RECURSOS $ NECESARIOS

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

PARA EJECUTAR LA META

$

25,000,000

No. de tareas ejecutadas / No. total de tareas propuestas

$

2,000,000

$

75,000,000

$

-

$

34,000,000

$

5,000,000

$

23,000,000

$

5,000,000

$

5,000,000

$

5,000,000

$

2,857,832

Proyecto actualizado

No. de tareas ejecutadas / No. de tareas propuestas

No. de documentos formulados / 2

(Resultado del autodiagnóstico 2019 Resultado obtenido al cierre del 2018)

(Resultado del autodiagnóstico 2019 Resultado obtenido al cierre del 2018)

170%

$

6,671,671

(Resultado del autodiagnóstico 2019 Resultado obtenido al cierre del 2018)

0.425

$

5,093,459

(Resultado del autodiagnóstico 2019 Resultado obtenido al cierre del 2018)

$

2,500,000

(Resultado del autodiagnóstico 2019 Resultado obtenido al cierre del 2018)

$

3,000,000

(Resultado del autodiagnóstico 2019 Resultado obtenido al cierre del 2018)

$

1,969,832

(Resultado del autodiagnóstico 2019 Resultado obtenido al cierre del 2018) 17%

355,653

40%

11,767,830

10,702,570 (Resultado del autodiagnóstico 2019 Resultado obtenido al cierre del 2018)

Resultado obtenido al cierre del 2018) 2,666,667

1,500,000

1,000,000

$

20,000,000

$

5,000,000

$

4,000,000

9 (Resultado del autodiagnóstico 2019 Resultado obtenido al cierre del 2018)

33

(Resultado del autodiagnóstico 2019 Resultado obtenido al cierre del 2018)

N/A

23%

N/A

40%

N/A

N/A

N/A Sumatoria del promedio de cumplimiento de los objetivos / No. de objetivos del PECO

N/A

N/A

N/A

N/A

$

3,500,000

Cantidad de ingresos recibidos / Valor total de los ingresos apropiados

$

8,127,000

No. de proyectos con recursos asignados

$

5,500,000

No. de Seccionales con el inventario total ajustado / 4

$

13,156,000

No. de bienes legalizados /No. de bienes pendientes por legalizar

10,000,000

No. Vehículos depurados/ No. de Vehículos obsoletos determinados en la propuesta

5,000,000

PESV actualizado y Política de seguridad vial formulada

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2019

Código UNSPSC (cada código separado por ;)

53102700; 46181500; 15101500; 15101500; 78181500; 78181500; 26111703; 46191601; 84131600; 81112200; 44120000; 44103100; 78111500; 80120000; 80120000; 86101700;

86101700; 76111500; 90101600; 76111500; 44103100; 78181500; 81112200; 43231500; 72151200; 81112300; 72151514;

43232100; 47101544; 15111510; 84111600; 44101501; 25172500; 85101600; 84111802; 78102200; 80161500;

80161500;

80161500; 80161500; 84121800; 71161202; 71161202; 71161202; 71161202; 27110000; 72101506; 81111801; 78102203; 80111700; 72102103; 80111500; 92121500 82121800; 55121607; 55121900; 81112200; 43231500; 43220000; 72151600; 43211500; 81112003;

80101500; 80111700; 72151500; 84111600; 80101500; 84111600; 80131802; 76111500; 46161700; 92101900; 92101900; 92101900; 92101900; 46161700;

A CIVIL COLOMBIANA UAL DE ADQUISICIONES 2019

Descripción

ADQUISICION DE UNIFORMES OPERATIVOS ADQUICISION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL / SALUD EN EL TRABAJO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VECHÍCULOS - GASOLINA ACPM Y GAS. DIGER SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VECHÍCULOS EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIV 382 DE 2018 SUSCRITO CON EL IDIGER (BRIGADAS FORESTALES) SISTEMA DE INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES -REVISION TECNICO MECANICA DE EMISION DE GA EXPEDICION DEL CERTIFICADO RESPETIVO DIGER Y ESCUELAS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS -SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LOS VEHICULOS Y MOTOS DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBI DIGER Y OTROS ADQUISICION DE BATERIAS ADQUISICION Y SERVICIO DE INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO O REPARACIÓN DE EXTINGUIDORES DE FUEG DIGER, BODEGA Y ESCUELAS ADQUISICION DE SOAT A NIVEL NACIONAL DEL PARQUE AUTOMOTOR TERRESTRE DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN SIM (8 Módulos): SOPORTE TÉCNICO, HO Y NUEVAS FUNCIONALIDADES ADQUISICION DE PAPELERIA / INSUMOS DE OFICINA PARA LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA ADQUISICION DE TONER PARA LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO, CON EL FIN DE ASESORAR AL DIRECTOR GEN DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, EN MATERIA LEGAL Y REGLAMENTARIA, EN TEMAS DE ALTA COMPLEJIDA MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE. PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES DE ASESORIA AL DIRECTOR GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA EN MATERIA CONTRACTUAL. PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL, PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS COMO COORDINADOR, IMPLEMENTA LA SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO, ACTIVIDADES DE APOYO LOGÍSTICO ADMINISTRATIVO EN TEMAS DE CAPACITACIÓN PARA LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA PRESTAR LOS SERVICIOS COMO PROFESIONAL, PARA LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS QUE IMPLEMENTA LA SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO, ACTIVIDADES DE APOYO LOGÍSTICO Y ADMINISTRATI TEMAS DE CAPACITACIÓN PARA LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA CANAL DEDICADO INTERNET ESCUELAS SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LIDERES VOLUNTARIOS, PARTICIPANTES Y PERSONAL DE APOYO DE LOS CURSOS QUE SE DICTAN EN LA ESCUELAS SERVICIO DE INTERNET CANAL DEDICADO DIGER ADQUISICION DE INSUMOS CARNETIZACION MANTENIMIENTO MONTACARGA PORTAL WEB, MANTENIMIENTO, HOSTING Y SOPORTE TECNICO LICENCIAS ANTIVIRUS MANTENIMIENTO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS SOPORTE TECNICO PREVENTIVO Y CORRECTIVO UPS

ADQUISICION LICENCIAS DE DISEÑO ADOBE PARA LA OFICINA DE PRENSA DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIAN MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ESCAP SUMINISTRO DE GAS NATURAL LICUADO PROPANO PARA LOS GASODOMESTICOS DE LA ESCUELA DE CAPACIT CARLOS LLERAS AUDITORIA DE CALIDAD 5581 RECERTIFICACION CARRERAS TECNICAS ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS, INCLUIDO MANTENIMIENTO E INSUMOS PARA LAS DEPENDENCIAS D DIRECCION GENERAL Y ESCAP ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO CON LICENCIA VIGENTE EN SALUD OCUPACIONAL APOYAR LA GESTION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBI

SOLICITUD SERVICIO PROFESIONAL DE REVISORÍA FISCAL, ENFOCADO EN EL PROCESO CONTABLE Y FINANC DE LA ENTIDAD PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ADMISIÓN, CURSO Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA (CORREO) Y DEMÁS EN POSTALES QUE SE GENEREN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA. PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA BRINDAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE OFICINA ASESORA JURÍDICA EN LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS SUBDIRECCIONES OPER ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA ENTIDAD. (2) CONTRATAR A UN PROFESIONAL CON EXPERIENCIA EN CONTRATACION ESTATAL CON EL FIN DE APOYAR LAS DIFERENTES ETAPAS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES ADELANTADOS POR EL GRUPO ADMINISTRATIVO D DIRECCION GENERAL DE LA DEFENSA CIVIL. (1)

PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TÉCNICO CON CONOCIMIENTOS ARCHIVÍSTICOS Y EXPERIENCIA, PARA DAR CONTINUIDAD A LOS PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL EN LOS ARCHIVOS DE GESTION Y CENTRAL DE LA ENTIDAD, DANDO APLICABILIDAD A LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS 594 DE 2000

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL GRUPO DE ALMACÉN DOTACION DE FUNCIONARIOS LEY 70 (Bonos) ARRIENDO SEDE HUILA ARRIENDO SEDE BOLIVAR ARRIENDO SEDE SUCRE ARRIENDO SEDE SAN ANDRES MATERIALES PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES DIRECCION GENERAL, BODEGA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CERTIFICACION ASCENSOR SUMINISTRO DE APLICATIVOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA (TOKENS Y FIRMA DIGITAL) PARA APLICATIVO D SIIF NACIÓN II PARA LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA SERVICIO DE ENVIO DE CORREO CERTIFICADO ESTUDIOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS FUMIGACION ARCHIVO DCC BIENESTAR E INCENTIVOS PROCESOS TALENTO HUMANO. PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA COMPRA DE EDICIONES JURIDICAS ESPECIALIZADAS ADQUISICION E INSTALACION DE LOGOTIPOS PARA VEHICULOS DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TABLEROS EN VIDRIO TEMPLADO Y SEÑALIZACIÓN PARA LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA MANTENIMIENTO SISTEMA ERP SOPORTE TECNICO HOSTING, ACTUALIZACION. BOLSA DE HORAS. LICENCIAS ARCGIS ADQUISICION Y MANTENIMIENTO EQUIPOS COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO TORRES DE COMUNICACIÓN

ADQUISICION DE SERVIDOR Y SOFTWARE PARA IMPLEMENTAR DIRECTORIO ACTIVO Y ADMINISTRAR SERVI SERVICIO BAKUP EN LA NUBE

CONTRATAR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN CON EL FIN DE FORTALECER LAS COMPETENCIAS DE LOS SERVID PÚBLICOS DE LA ENTIDAD, TENIENDO EN CUENTA LOS CONCURSOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA CNSC. BATERIAS PSICOCIAL MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA DIGER AUDITORIA SEGUMIENTO ISO 9001:2015 SERVICIO FORMACION AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD 15 SERVIDORES PUBLICOS PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL COMO AUDITOR INTERNOS HSEQ ISO 19011 AVALUO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA DIGER Y ESCUELAS ADQUISICION DE VEHICULOS, BIENES, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE RESCATE CONTRATISTAS PRESTACION DE SERVICIOS IDIGER CONTRATO 382 DE 2018 CONTRATISTAS PRESTACION DE SERVICIOS CONVENIO CORTOLIMA CONTRATISTAS PRESTACION DE SERVICIOS CONVENIO CORALINA PERSONAL PARA EL CUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS FORTALECIMIENTO OPERATIVO DEFENSA CIVIL COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL

Duración Duración estimada estimada del del contrato contrato (intervalo: (número) días, meses, años)

Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes)

Fecha estimada de presentación de ofertas (mes)

3 5 1

4 6 1

4 1 11

1

1

3

Modalidad de selección

Fuente de los recursos

1 1 1

CCE-02 CCE-10 CCE-99

1 1 1

6

1

CCE-99

0

3

9

1

CCE-10

1

3

4

8

1

CCE-02

1

3

4

2

1

CCE-06

1

2

2

10

1

CCE-10

1

4

4

12

1

CCE-99

1

2

2

10

1

CCE-16

1

3 3 1

3 3 1

4 4 12

1 1 1

CCE-99 CCE-99 CCE-99

1 1 1

1

1

11

1

CCE-16

1

1

1

11

1

CCE-16

1

1

1

11

1

CCE-16

1

1

1

11

1

CCE-16

1

2

2

12

1

CCE-10

1

1

1

11

1

CCE-16

1

3 6 7 1 6 8 1 7

4 7 7 1 6 8 2 7

12 2 2 12 1 1 10 1

1 1 1 1 1 1 1 1

CCE-10 CCE-06 CCE-10 CCE-10 CCE-10 CCE-10 CCE-06 CCE-10

1 1 1 1 1 1 1 1

6 4

6 5

1 1

1 1

CCE-10 CCE-10

1 1

2

2

10

1

CCE-10

1

3

4

1

1

CCE-06

0

1

1

11

1

CCE-10

1

4

5

2

1

CCE-02

0

1

1

11

1

CCE-16

1

1

2

10

1

CCE-06

1

1

1

11

1

CCE-10

1

1

1

11

1

CCE-16

1

1

1

11

1

CCE-16

1

1

1

11

1

CCE-16

0

1 1 4 4 2 1 3 2

1 2 4 4 2 1 3 3

11 10 7 7 10 11 8 9

1 1 1 1 1 1 1 1

CCE-16 CCE-06 CCE-16 CCE-16 CCE-16 CCE-16 CCE-10 CCE-10

1 1 1 1 1 1 1 1

2

2

10

1

CCE-10

1

1 5 3 11 1 1 4

1 5 3 11 1 1 5

11 7 9 1 12 12 2

1 1 1 1 1 1 1

CCE-10 CCE-10 CCE-10 CCE-10 CCE-02 CCE-16 CCE-10

1 1 1 1 1 1 1

4

5

2

1

CCE-10

1

2 1 3 2

2 1 4 3

10 12 2 2

1 1 1 1

CCE-16 CCE-99 CCE-06 CCE-06

0 1 1 1

2

3

2

1

CCE-06

1

2

2

10

1

CCE-99

1

5

6

1

1

CCE-06

0

2 3 10 5 5 2 1 2 1 1 1 3 2

2 3 10 5 5 2 1 3 1 1 1 3 3

10 1 1 2 1 10 12 3 6 3 12 9 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CCE-10 CCE-10 CCE-16 CCE-16 CCE-10 CCE-10 CCE-99 CCE-02 CCE-16 CCE-16 CCE-16 CCE-16 CCE-02

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Valor total estimado

¿Se requieren vigencias futuras?

Valor estimado en la vigencia actual

Estado de solicitud de vigencias futuras

2,000,000,000 COP 5,000,000 COP 120,000,000 COP

2,000,000,000 COP 0 5,000,000 COP 0 120,000,000 COP 0

0 0 0

54,600,000 COP

54,600,000 COP 0

0

5,000,000 COP

5,000,000 COP 0

0

350,000,000 COP 120,000,000 COP

0 350,000,000 COP 120,000,000 COP 0

0

20,000,000 COP

20,000,000 COP 0

0

300,000,000 COP

300,000,000 COP 0

0

74,119,816 COP 30,000,000 COP 45,000,000 COP 200,000,000 COP

74,119,816 COP 30,000,000 COP 45,000,000 COP 200,000,000 COP

0

0

0 0 0

0 0 0

58,632,750 COP

58,632,750 COP

0

0

35,293,500 COP

35,293,500 COP 0

0

80,378,100 COP

80,378,100 COP

0

0

37,570,500 COP 7,000,000 COP

0 37,570,500 COP 7,000,000 COP 1

0

0

0

1 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

300,000,000 COP 6,311,082 COP 80,000,000 COP 5,000,000 COP 44,770,000 COP 19,500,000 COP 2,500,000 COP 96,000,000 COP 4,000,000 COP

300,000,000 COP 6,311,082 COP 80,000,000 COP 5,000,000 COP 44,770,000 COP 19,500,000 COP 2,500,000 COP 96,000,000 COP 4,000,000 COP

0

1

7,000,000 COP 20,000,000 COP

7,000,000 COP 0 20,000,000 COP 0

0 0

12,000,000 COP 30,000,000 COP

12,000,000 COP 0 30,000,000 COP 0

0

18,000,000 COP 250,000,000 COP

18,000,000 COP 0 250,000,000 COP 0

0

20,697,930 COP

20,697,930 COP

0

0

56,000,000 COP

56,000,000 COP 0

0

9,000,000 COP

9,000,000 COP 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

25,000,000 COP 0 20,000,000 COP 0

0

59,202,000 COP

59,202,000 COP

27,324,000 COP

27,324,000 COP

99,000,000 COP 17,600,000 COP 154,992,520 COP 26,380,228 COP 23,307,430 COP 28,675,000 COP 35,000,000 COP 20,000,000 COP 4,000,000 COP

99,000,000 COP 17,600,000 COP 154,992,520 COP 26,380,228 COP 23,307,430 COP 28,675,000 COP 35,000,000 COP 20,000,000 COP 4,000,000 COP

5,890,500 COP 2,200,000 COP 8,000,000 COP 1,000,000 COP 15,000,000 COP 583,798,146 COP 7,000,000 COP 10,000,000 COP

5,890,500 COP 2,200,000 COP 8,000,000 COP 1,000,000 COP 15,000,000 COP 583,798,146 COP 7,000,000 COP 10,000,000 COP

15,000,000 COP 408,336,413 COP 18,000,000 COP 34,000,000 COP 35,000,000 COP

15,000,000 COP 408,336,413 COP 18,000,000 COP 34,000,000 COP 35,000,000 COP

25,000,000 COP 20,000,000 COP

0

0

0

35,000,000 COP 14,931,750 COP 4,000,000 COP 14,930,940 COP 9,387,135 COP 12,000,000 COP 20,000,000 COP 262,214,644 COP 3,200,000,000 COP 398,000,000 COP 13,934,000 COP 98,750,000 COP 1,419,379,587 COP 6,680,000,000 COP

35,000,000 COP 14,931,750 COP 4,000,000 COP 14,930,940 COP 9,387,135 COP 12,000,000 COP 20,000,000 COP 262,214,644 COP 3,200,000,000 COP 398,000,000 COP 13,934,000 COP 98,750,000 COP 1,419,379,587 COP 6,680,000,000 COP 18,389,607,971

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad de contratación (referencia)

Ubicación

GRUPO ADMINISTRATIVO GRUPO ADMINISTRATIVO GRUPO ADMINISTRATIVO

CO-DC-11001 CO-DC-11001 CO-DC-11001

GRUPO ADMINISTRATIVO

CO-DC-11001

GRUPO ADMINISTRATIVO

CO-DC-11001

GRUPO ADMINISTRATIVO

CO-DC-11001

GRUPO ADMINISTRATIVO

CO-DC-11001

GRUPO ADMINISTRATIVO

CO-DC-11001

GRUPO ADMINISTRATIVO

CO-DC-11001

GRUPO ADMINISTRATIVO

CO-DC-11001

GRUPO ADMINISTRATIVO GRUPO ADMINISTRATIVO GRUPO ADMINISTRATIVO

CO-DC-11001 CO-DC-11001 CO-DC-11001

GRUPO ADMINISTRATIVO

CO-DC-11001

GRUPO ADMINISTRATIVO

CO-DC-11001

GRUPO ADMINISTRATIVO

CO-DC-11001

GRUPO ADMINISTRATIVO

CO-DC-11001

GRUPO ADMINISTRATIVO

CO-DC-11001

GRUPO ADMINISTRATIVO

CO-DC-11001

GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO

CO-DC-11001 CO-DC-11001 CO-DC-11001 CO-DC-11001 CO-DC-11001 CO-DC-11001 CO-DC-11001 CO-DC-11001

ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO

GRUPO ADMINISTRATIVO GRUPO ADMINISTRATIVO

CO-DC-11001 CO-DC-11001

GRUPO ADMINISTRATIVO

CO-DC-11001

GRUPO ADMINISTRATIVO

CO-DC-11001

GRUPO ADMINISTRATIVO

CO-DC-11001

GRUPO ADMINISTRATIVO

CO-DC-11001

GRUPO ADMINISTRATIVO

CO-DC-11001

GRUPO ADMINISTRATIVO

CO-DC-11001

GRUPO ADMINISTRATIVO

CO-DC-11001

GRUPO ADMINISTRATIVO

CO-DC-11001

GRUPO ADMINISTRATIVO

CO-DC-11001

GRUPO ADMINISTRATIVO

CO-DC-11001

GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO

ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO

CO-DC-11001 CO-DC-11001 CO-DC-11001 CO-DC-11001 CO-DC-11001 CO-DC-11001 CO-DC-11001 CO-DC-11001

GRUPO ADMINISTRATIVO

CO-DC-11001

GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO

ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO

CO-DC-11001 CO-DC-11001 CO-DC-11001 CO-DC-11001 CO-DC-11001 CO-DC-11001 CO-DC-11001

GRUPO ADMINISTRATIVO

CO-DC-11001

GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO

ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO

CO-DC-11001 CO-DC-11001 CO-DC-11001 CO-DC-11001

GRUPO ADMINISTRATIVO

CO-DC-11001

GRUPO ADMINISTRATIVO

CO-DC-11001

GRUPO ADMINISTRATIVO

CO-DC-11001

GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO

CO-DC-11001 CO-DC-11001 CO-DC-11001 CO-DC-11001 CO-DC-11001 CO-DC-11001 CO-DC-11001 CO-DC-11001 CO-DC-11001 CO-DC-11001 CO-DC-11001 CO-DC-11001 CO-DC-11001

ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO

Nombre del responsable

Teléfono del responsable

Subdirección Operativa Grupo Gestion del Talento Humano Grupo Administracion de Servicios

3199000 3199000 3199000

Subdirección Operativa

3199000

Grupo Administracion de Servicios

3199000

Grupo Administracion de Servicios

3199000

Grupo Administracion de Servicios

3199000

Grupo Administracion de Servicios

3199000

Grupo Administracion de Servicios

3199000

Oficina Asesora de las TICs

3199000

Gurpo de Almacen Gurpo de Almacen Grupo Gestion del Talento Humano

3199000 3199000 3199000

Direccion General

3199000

Direccion General

3199000

Subdirección de Capacitacion y Entrenamiento

3199000

Subdirección de Capacitacion y Entrenamiento

3199000

Subdirección de Capacitacion y Entrenamiento

3199000

Subdirección de Capacitacion y Entrenamiento

3199000

Oficina Asesora de las TICs Subdirección Operativa Gurpo de Almacen Oficina Asesora de las TICs Oficina Asesora de las TICs Oficina Asesora de las TICs Oficina Asesora de las TICs Oficina Asesora de las TICs

3199000 3199000 3199000 3199000 3199000 3199000 3199000 3199000

Subdirección Operativa Subdirección de Capacitacion y Entrenamiento

3199000 3199000

Subdirección de Capacitacion y Entrenamiento

3199000

Subdirección de Capacitacion y Entrenamiento

3199000

Grupo Administracion de Servicios

3199000

Grupo Administracion de Servicios

3199000

Grupo Gestion del Talento Humano

3199000

Grupo Financiero

3199000

Grupo Orientacion Ciudadana y Gestion Documental

3199000

Oficina Asesora Juridica

3199000

Grupo Adminiatrativo

3199000

Grupo Orientacion Ciudadana y Gestion Documental

3199000

Gurpo de Almacen Grupo Gestion del Talento Humano Seccional Huila Seccional Bolivar Seccional Sucre Oficina San Andres Grupo Administracion de Servicios Grupo Administracion de Servicios

3199000 3199000 3199000 3199000 3199000 3199000 3199000 3199000

Oficina Asesora de las TICs

3199000

Grupo Orientacion Ciudadana y Gestion Documental Grupo Gestion del Talento Humano Grupo Orientacion Ciudadana y Gestion Documental Grupo Gestion del Talento Humano Grupo Administracion de Servicios Oficina Asesora Juridica Grupo Administracion de Servicios

3199000 3199000 3199000 3199000 3199000 3199000 3199000

Grupo Administracion de Servicios

3199000

Oficina Oficina Oficina Oficina

TICs TICs TICs TICs

3199000 3199000 3199000 3199000

Oficina Asesora de las TICs

3199000

Oficina Asesora de las TICs

3199000

Asesora Asesora Asesora Asesora

de de de de

las las las las

Grupo Gestion del Talento Humano

3199000

Grupo Gestion del Talento Humano Grupo Administracion de Servicios Oficina Asesora de Planeacion Oficina Asesora de Planeacion Oficina Asesora de Planeacion Oficina Asesora Juridica Grupo Administracion de Servicios Subdirección Operativa Subdirección Operativa Subdirección Operativa Subdirección Operativa Subdirección Operativa Subdirección Operativa

3199000 3199000 3199000 3199000 3199000 3199000 3199000 3199000 3199000 3199000 3199000 3199000 3199000

Correo electrónico del responsable

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

[email protected]

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

[email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

CLASIFICACIÓN DE LOS GASTOS TOTAL INVERSIÓN Presupuesto General de la Nación Recursos Propios Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA INTERVENIR ENTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES EN EL TERRITORIO NACIONAL ADQUISICION DE VEHICULOS, BIENES, EQUIPOS Y ELEMENTOS DE RESCATE

Presupuesto 2019 $

3,380,000,000.00

$

3,200,000,000.00

$

180,000,000.00

$

3,380,000,000.00

$

3,380,000,000.00

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA PRESUPUESTO 2019 DESAGREGADO Año Fiscal:

2019

Vigencia:

Actual

Periodo:

Enero

UEJ

NOMBRE UEJ

RUBRO

TIPO

CTA

SUB CTA

OBJ

ORD

15-08-00

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA

A-01-01-01-001-001

A

01

01

01

001

15-08-00

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA

A-01-01-01-001-004

A

01

01

01

001

15-08-00

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA

A-01-01-01-001-005

A

01

01

01

001

15-08-00

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA

A-01-01-01-001-006

A

01

01

01

001

15-08-00

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA

A-01-01-01-001-007

A

01

01

01

001

15-08-00

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA

A-01-01-01-001-009

A

01

01

01

001

15-08-00

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA

A-01-01-01-001-010

A

01

01

01

001

15-08-00

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA

A-01-01-01-001-011

A

01

01

01

001

15-08-00

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA

A-01-01-02-001

A

01

01

02

001

15-08-00

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA

A-01-01-02-002

A

01

01

02

002

15-08-00

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA

A-01-01-02-003

A

01

01

02

003

15-08-00

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA

A-01-01-02-004

A

01

01

02

004

15-08-00

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA

A-01-01-02-005

A

01

01

02

005

15-08-00

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA

A-01-01-02-006

A

01

01

02

006

15-08-00

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA

A-01-01-02-007

A

01

01

02

007

15-08-00

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA

A-01-01-03-001-001

A

01

01

03

001

15-08-00

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA

A-01-01-03-001-002

A

01

01

03

001

15-08-00

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA

A-01-01-03-001-003

A

01

01

03

001

15-08-00

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA

A-01-01-03-002

A

01

01

03

002

15-08-00

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA

A-01-01-03-016

A

01

01

03

016

15-08-00

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA

A-01-01-03-030

A

01

01

03

030

15-08-00

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA

A-02-02-01-001

A

02

02

01

001

15-08-00

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA

A-02-02-01-002

A

02

02

01

002

15-08-00

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA

A-02-02-01-003

A

02

02

01

003

15-08-00

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA

A-02-02-02-006

A

02

02

02

006

15-08-00

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA

A-02-02-02-007

A

02

02

02

007

15-08-00

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA

A-02-02-02-008

A

02

02

02

008

15-08-00

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA

A-02-02-02-009

A

02

02

02

009

15-08-00

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA

A-02-02-02-010

A

02

02

02

010

15-08-00

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA

A-03-04-02-001-002

A

03

04

02

001

15-08-00

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA

A-03-04-02-004-002

A

03

04

02

004

15-08-00

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA

A-08-01-02-001

A

08

01

02

001

15-08-00

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA

A-08-01-02-006

A

08

01

02

006

SOR SUB SUB ITEM ORD ITEM ITEM 2

FUENTE

REC

SIT

DESCRIPCION

001

Nación

10

CSF

SUELDO BÁSICO

004

Nación

10

CSF

SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN

005

Nación

10

CSF

AUXILIO DE TRANSPORTE

006

Nación

10

CSF

PRIMA DE SERVICIO

007

Nación

10

CSF

BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS

009

Nación

10

CSF

PRIMA DE NAVIDAD

010

Nación

10

CSF

PRIMA DE VACACIONES

011

Nación

10

CSF

VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN

Nación

10

CSF

PENSIONES

Nación

10

CSF

SALUD

Nación

10

CSF

APORTES DE CESANTÍAS

Nación

10

CSF

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

Nación

10

CSF

APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES

Nación

10

CSF

APORTES AL ICBF

Nación

10

CSF

APORTES AL SENA

001

Nación

10

CSF

SUELDO DE VACACIONES

002

Nación

10

CSF

INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES

003

Nación

10

CSF

BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN

Nación

10

CSF

PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL

Nación

10

CSF

PRIMA DE COORDINACIÓN

Nación

10

CSF

BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN

Nación

10

CSF

MINERALES; ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

Nación

10

CSF

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO

Nación

10

CSF

OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)

Nación

10

CSF

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

Nación

10

CSF

SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING

Nación

10

CSF

SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN

Nación

10

CSF

SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES

Nación

10

CSF

VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN

002

Nación

10

CSF

MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)

002

Nación

10

CSF

BONOS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)

Nación

10

CSF

IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL

Nación

10

CSF

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

Jan-19 APR. VIGENTE $ 6.500.000,000.00 $ 90.000,000.00 $ 125.000,000.00 $ 300.000,000.00 $ 210.000,000.00 $ 700.000,000.00 $ 300.000,000.00 $ 0.00 $ 852.000,000.00 $ 595.000,000.00 $ 624.000,000.00 $ 293.000,000.00 $ 261.000,000.00 $ 225.000,000.00 $ 151.000,000.00 $ 150.000,000.00 $ 5.000,000.00 $ 33.000,000.00 $ 339.000,000.00 $ 78.000,000.00 $ 37.000,000.00 $ 17.000,000.00

$ 173.000,000.00

$ 45.500,000.00

$ 228.000,000.00

$ 96.500,000.00

$ 1.557.000,000.00 $ 40.000,000.00 $ 28.000,000.00 $ 1.423.000,000.00 $ 1.000.000,000.00 $ 70.000,000.00 $ 63.000,000.00 $ 16.609.000,000.00

Objetivo Estratégico

Metas programadas

Actividades planeadas vigencia

1. Desarrollar capacidades para apoyar los 2. Obtener y/o mantener estándares de cali 3.Mejorar la oportunidad y calidad del mane 4. Fortalecer la gestión ambiental y la acció 5. Implementar un programa de mejora contin

2 7 8 6 21

8 23 25 15 85

Avance promedio del plan

44

156

1. Desarrollar capacidades para apoyar los procesos de conocimiento y reducción del riesgo de desas

2. Obtener y/o mantener estándares de calidad en los programas de capacitación y entrenamiento de la enti

3.Mejorar la oportunidad y calidad del manejo de emergencias y desastres a través del fortalecimiento de capacida

4. Fortalecer la gestión ambiental y la acción social dentro del proceso de gestión del riesgo de desas

5. Implementar un programa de mejora continua de la gestión y desempeño instituci

Avance promedio del

Actividades Programadas TRIM II 3 8 9 8 41

Actividades cumplidas TRIM II 3 7 9 6 40

69 44%

65 94%

0%

% Avance 74% 46% 50% 46% 46% 52%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

y reducción del riesgo de desastres.

ción y entrenamiento de la entidad.

del fortalecimiento de capacidades.

74%

46%

50%

de gestión del riesgo de desastres.

46%

gestión y desempeño institucional.

46%

Avance promedio del plan

52%