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“Creación del servicio de equipo mecánico de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Distrito de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica”

Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- AngaraesHuancavelica MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO

UNIDAD FORMULADORA ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL: “CREACIÓN DEL SEERVICIO DE EQUIPO MECANICO DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCOANGARAES- HUANCAVELICA.”

Distrito

:

San Antonio de Antaparco

Provincia

:

Angaraes

Departamento

:

Huancavelica

Monto de la inversión

:

S/. 1,789,827.66 nuevos soles.

Beneficiarios

:

3055 (N° de personas)

Tiempo de ejecución

:

03 meses

Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica

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1. ASPECTOS GENERALES 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO 1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO: Unidad Formuladora Unidad Ejecutora 1.3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS. 1.4. MARCO DE REFERENCIA 1.4.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 1.4.2. MARCO NORMATIVO LEGAL 1.4.3. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA RELACIONADOS CON EL PROYECTO 1.4.4. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 2. IDENTIFICACIÓN 2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 2.1.1. ANTECEDENTES 2.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA Y POBLACIÓN AFECTADA 2.1.3. INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIÓN 2.1.4. INTERESES DE LOS INVOLUCRADOS 2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 2.2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ACTUAL 2.2.2. IDENTIFICAR LAS CAUSAS PRINCIPALES DEL PROBLEMA 2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO 2.3.1. DEFINICION DEL OBJETIVO CENTRAL A. Objetivos Generales B. Objetivos Específicos C. Análisis de Medios D. Análisis de Fines 2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 3. FORMULACIÓN 3.1. ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA 3.2. HORIZONTE DE FORMULACION DEL PROYECTO 3.2.1. LA FASE DE PREINVERSIÓN 3.2.2. LA FASE DE INVERSIÓN 3.2.3. LA FASE DE POST INVERSIÓN 3.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 3.3.1. TERCERIZACIÓN 3.3.2. EFECTIVIDAD DE LA INVERSIÓN 3.3.3. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 3.3.4. POBLACIÓN DE REFERENCIA 3.3.5. POBLACIÓN AFECTADA: 3.3.6. POBLACIÓN OBJETIVO: 3.3.7. DEMANDA PROYECTADA 3.3.8. SERVICIOS DEMANDADOS - Mantenimiento rutinario y periódico de las infraestructuras viales. A. Mantenimiento rutinario B. Mantenimiento Periódico 3.4. ANALISIS DE LA OFERTA 3.5. BALANCE OFERTA DEMANDA 3.6. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 3.7. PLANTEAMIENTO TECNICO DE ALTERNATIVAS Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica

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3.8. COSTOS DEL PROYECTO 3.8.1. Componentes del costo 3.8.2. Costos a precios privados 3.8.2.1. Costos de la Maquinarias y/o Equipos 3.8.2.2. Costos de Operación y Mantenimiento 3.8.3. Costos a Precios Sociales Factores de Corrección. - Impuestos Directos: - Impuestos Indirectos: a. Bienes de Origen Nacional. b. Bienes de Origen Importado. c. Factor de Corrección de Mano de Obra. 3.8.4. Flujo de Costos sociales totales y su valor actual (VACST) 3.9. BENEFICIOS DEL PROYECTO 4. EVALUACIÓN 4.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO 4.1.1. EVALUACIÓN SITUACIÓN CON PROYECTO 4.1.2. EVALUACIÓN SITUACIÓN SIN PROYECTO 4.2. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 4.2.1. CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACION ENCARGADA DEL PROYECTO EN SU ETAPA DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN 4.2.2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 4.3. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 4.4. SELECCIÓN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO 4.5. MARCO LÓGICO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1. CONCLUSIONES 5.2. RECOMENDACIÓN 6. ANEXOS • Especificaciones técnicas • Cotizaciones de Maquinarias • Carta de compromiso de mantenimiento y operación • Imágenes.

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1. ASPECTOS GENERALES 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO “CREACIÓN DEL SERVICIO DE EQUIPO MECÁNICO DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO- ANGARAES- HUANCAVELICA”

1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO: Unidad Formuladora NOMBRE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO

SECTOR

GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DSTRITAL DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO

PERSONA RESPONSABLE

CARHUAPOMA GASPAR ELVIS V.

CARGO

CONSULTOR

RESPONSABLE DE U.F.

IRCAÑAUPA HUARCAYA URBANO.

CARGO

ALCALDE

DIRECCION

PLAZA PRINCIPAL S/N. – SAN ANTONIO DE ANTAPARCO

TELEFONO

067-812595 / 96117592

Unidad Ejecutora NOMBRE

MUNICIALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO

SECTOR

GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO

MUNICIALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO

PERSONA RESPONSABLE

IRCAÑAUPA HUARCAYA URBANO.

CARGO

ALCALDE

La Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco como órgano de Gobierno local, con autonomía económica, administrativa y política en los asuntos de su competencia, dentro del presupuesto institucional de apertura –PIA 2012 y en marco a la formalización de acuerdos del proceso de presupuesto participativa 2011 y el plan de desarrollo estratégico han programado la elaboración del presente Perfil Técnico; además tiene como objeto promover el desarrollo integral de todo el ámbito de su jurisdicción de los distritos, dotando un eficiente acceso a los servicios públicos y articulación al capital del Distrito y mercado local.

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PORQUE SE PROPONE A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO COMO UNIDAD EJECUTORA: a. Competencias y Funciones Según la Directiva Nº 004-2003-EF/68.01. del Sistema Nacional de Inversión Pública para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, aprobada con R.D. Nº 007-2003-EF/68.01, y su modificatoria con la Directiva Nº 004-2007- EF/68.01 aprobado con R.D. Nº 009-2007-EF/68.01, nos indica sobre las funciones y responsabilidades de las Unidades ejecutoras; es así como la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco se propone como Unidad Ejecutora, porque dentro de sus competencias y funciones tiene el propósito de promover el desarrollo integral, armónico y socio-económico dentro de la Provincia, llevando a cabo ejecución de obras que son viables dentro de la jurisdicción. b. Capacidad Técnica y Operativa En virtud de la capacidad técnica y operativa para manejar un proceso de ejecución de obra, de la magnitud del proyecto, a la vez, que cuenta con la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Urbano que posee solvencia técnica para dirigir el proceso de selección de contratista y tipo de supervisión de la obra. Además la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco dentro de su plantel técnico cuenta con profesionales con amplia experiencia en ejecución de obra y procesos de licitaciones, el cual garantiza la ejecución técnica y operativa del proyecto. 1.3. PARTICIPACIÓN

DE

LAS

ENTIDADES

INVOLUCRADAS

Y

DE

LOS

BENEFICIARIOS. La población beneficiaria en su conjunto, participaron en la identificación del problema central a solucionar, planteando propuestas de alternativa que solucione al problema de deficiente prestación del Servicio de Equipo Mecánico de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco la solución del mismo coadyuvara a un eficiente nivel de accesibilidad a través de unas vías que garanticen la transitabilidad y acceso a los servicios públicos y articulación distrital y a los mercados locales, en tal sentido los autoridades y población beneficiaría en forma conjunta dentro del Plan Estratégico de Desarrollo, han establecido y priorizado el PIP denominado

“CREACIÓN DEL

SERVICIO DE EQUIPO MECANICO DE LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO- ANGARAESHUANCAVELICA”, ya que por su situación de pobres extremos, los pobladores en Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica

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forma individual o en mejor de lo casos en forma comunal no se encuentran en la posibilidad de auto dotarse de este servicio mecánico, siendo su principal actividad la ganadería, seguida en menor escala por la actividad agrícola, sin embargo, estas actividades son de subsistencia, por tanto; la orientación es básicamente para autoconsumo, situación que se mantendrá latente mientras los pobladores no tengan la posibilidad de acceder a una infraestructura vial de eficiente transitabilidad, ya que no habrá mecanismo eficiente de articularse al mercado local y regional; debido al pésimo estado de conservación y mantenimiento de vías que la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco por la limitada capacidad presupuestaria no puede asumir el alto costo de alquiler de equipos y maquinarias pesadas que las empresas privadas escasamente ofertan en esta zona. En consecuencia, los beneficiarios directos y autoridades locales de la zona de influencia del proyecto, se pronuncian manifestando que el mencionado proyecto tiene trascendental importancia; por tanto de carácter prioritario para sus propios desarrollos y desarrollo articulado del Distrito, asimismo se encargarán de garantizar el mantenimiento y operación de los equipos mecánicos que asegure la sostenibilidad del proyecto. Cuadro No 01 Matriz de Involucrados GRUPOS INVOLUCRADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO

ESTRATEGIAS

ACUERDOS Y COMPROMISOS

Crear el servicio de Equipo Mecánico

Incapacidad de respuesta ante las emergencias de la naturaleza en infraestructuras viales y ejecución y mantenimiento de las obras publicas

Implementación de un sistema eficiente y eficaz del SEM

Encargarse de los estudios de las fases pre inversión, gestión de financiamiento, Operación en la fase de inversión y Mantenimiento de los equipos mecánicos en la fase post inversión.

Mejorar su nivel de vida

Desarticulación vial entre comunidades, distritos y capital del Distrito y demora al acceso deservicios básicos

Colaborar con la generación de proyectos de impacto local.

Pagar oportunamente sus impuestos para contribuir ala recaudación de recursos para la MDSAA

Esperan el ahorro por la reducción de los costos de mantenimiento de sus vehículos.

Vías Intransitables a las comunidades, centros poblados, para transportar a las moradores y sus productos agropecuarios.

Se comprometen a respetar las normas de transito.

Compromiso de apoyar las acciones de mantenimiento vial.

Complementan el servicio de alquiler de Maquinarias para reducción de las brechas de infraestructura vial y

Vías Intransitables a las comunidades, centros poblados, para transportar a las moradores y sus productos

INTERESES

PROBLEMAS

POBLADORES DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO Y SUS 07 COMUNIDADES

TRANSPORTISTAS

INSTITUCIONES PUBLICAS Y EMPRESAS PRIVADAS QUE

Se comprometen a respetar las normas legales de contrataciones y adquisiciones.

Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica

Compromiso de apoyar las acciones de mantenimiento vial

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productiva

ALQUILAN

agropecuarios.

MAQUINARIA

Fuente: Equipo consultor 1.4. MARCO DE REFERENCIA 1.4.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO La Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco, es una Institución Pública cuya finalidad es lograr el desarrollo económico y social en el Distrito, con el único fin de buscar el bienestar económico y social de la población. Gracias a la calidad técnica de sus profesionales con la que cuenta, ha sido unidad formuladora y ejecutora de proyectos de infraestructura vial, con la finalidad de impulsar la integración de las zonas rurales con las zonas urbanas, así mismo la Municipalidad Distrital en coordinación con las comunidades del Distrito han mantenido la transitabilidad de los caminos rurales y vecinales mediante mantenimientos rutinarios a base de mano de obra mas no asi el mantenimiento periódico, ya que para ello es necesario la intervención de maquinaria pesada, por lo cual se firmó el acuerdo de realizar el perfil denominado “Creación Del Servicio De Equipo Mecanico De La Sub Gerencia De Desarrollo Urbano, Distrito De San Antonio De Antaparco- Angaraes- Huancavelica”. 1.4.2. MARCO NORMATIVO LEGAL El SNIP y el estudio en mención están enmarcados en las normas siguientes: 

Constitución Política del Perú 1993, en el Capítulo II del Título IV.



Ley Nº 27783: Ley de Bases de la Descentralización.



Ley Nº 27867: Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.



Ley Nº 27972: Ley Orgánica de Municipalidades.



Ley Nº 27293: Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (Jun 2000), modificadas por las Leyes Nº 28522 y 28802, y su nuevo Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 102-2007-EF.



Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada con Resolución Directoral Nº 009 – 2007 – EF/68.01 y la Directiva Nº 004 – 2007 – EF/68.01.

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1.4.3. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA RELACIONADOS CON EL PROYECTO La Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco dentro de sus funciones específicas compartidas, según Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 en su Art.79° de Organización del Espacio Físico y uso del Suelo, numeral 4: Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales: “Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructuras urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras similares en coordinación”, y de conformidad con el Plan de Desarrollo Local y el Plan de Desarrollo Regional. Por lo que podemos decir que el presente perfil se enmarca en los lineamientos de política sectorial – funcional de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco. Entre los lineamientos de política del sector transportes relacionados con el presente proyecto se encuentran: 

Promover el desarrollo de infraestructura vial en los lugares aislados y lejanos del país como medio que permite un crecimiento homogéneo de la economía, de equidad social y generadora de empleo.



Ampliar la frontera vial a nivel nacional con calidad de manera sostenible, con seguridad y optimizando los costos de inversión con el fin de brindar a la población la posibilidad de colocar sus productos agrícolas en los centros de consumo.



Incrementar la articulación vial entre anexos y barrios.

1.4.4. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA El Clasificador Funcional Programático según el SNIP y llenadas en la ficha de registro seria como sigue: Función

: Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

Programa

: Gestión.

Sub – Programa

: Infraestructura y Equipamiento

Responsable

: Presidencia de Consejo de Ministros.

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2. IDENTIFICACIÓN 2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 2.1.1. ANTECEDENTES La Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco, con la ejecución del presente proyecto de inversión pública, solucionará la rústica integración vial de las zonas pobladas del ámbito del proyecto, así como también sus localidades, sectores urbanas, sectores rurales y productivos, y se logrará una mayor integración con los sectores de comercialización del departamento de Huancavelica, y a su vez del resto del país. Hecho que redundará en el desarrollo socio-económico de las comunidades favorecidas. Actualmente la municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco viene realizando diferentes trabajos de mantenimiento y/o Apertura de carreteras de la jurisdicción con alquiler de maquinaria a empresas privadas y/o públicas permitiendo que la condición financiera se incremente, generando gastos por el alquiler de maquinaria de camión volquete, retroexcavador y cargador frontal y entre otros equipos menores. 2.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA Y POBLACIÓN AFECTADA El presente proyecto beneficiara a las 12 localidades (entre comunidades, anexos y caseríos) del Distrito de San Antonio de Antaparco comprendido en la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco. a. Ubicación Política y Geográfica Ubicación Departamento

: Huancavelica

Provincia

: Angaraes

Distrito

: San Antonio de Antaparco

Región geográfica

: Sierra

Altitud

: 2771 m.s.n.m.

Coordenadas

: 13° 04' 33.99' Latitud Sur y 74° 24' 41.92' Longitud Oeste.

Localización

: El distrito de San Antonio de Antaparco se encuentra ubicado en las riberas del río Cachi, en la frontera con el departamento de Ayacucho ubicado al Este de la provincia de Angaraes, cuya extensión es de 33.42 km2.

Clima

: Seco. Época de lluvias Diciembre a Marzo, diurna 25º C; en las noches baja hasta 10º C

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Política En límites con provincias: Norte

: Provincia de Huancavelica.

Sur

: Provincia de Lircay

Este

: Provincia de Huancavelica.

Oeste

: Distrito de Anchonga.

En límites colindandes con comunidades y anexos: Por el Norte : Una línea que parte de Artisayooc Mocco, pasa por Quinsa Cruz, Morro Comas, Punta Mocca, Guallhusccasa,Abancaypata, Carniceriamocco, por la diversoría de aguas de Cuchillaccinan, terminando en el puente Viejo de Larama y riachuelo de Llanopampa Por el Sur

: de la confluencia del río Cachi el riachuelo de Llanopampa, una línea que pasa por el Cerro de Naupallacta, Tomanca Cruz, Royllpata, hasta el Abra de Quinavilca,

Por el Oeste : del Abra de Quinuavilca una línea que pasa por la Cruz de Cullupite, Ogishcapata, Huiropampa Cruz y termina en Artisayoce Mocco, lugar donde comenzó esta demarcación. Por el Este

: Con el Distrito de Seclla.

Geográfica El Distrito de San Antonio de Antaparco, geográficamente se ubica en las siguientes coordenadas: Latitud Sur

: 13° 04' 33.99’’

Latitud Oeste : 74° 24' 41.92’’ División política  San Antonio de Antaparco (Capital de Distrito)  Llocce Pamapa (Anexo)  Lambras (Anexo)  Huayta Huerta (Anexo)  Saminca (Caserío)  Huacchalla (Comunidad)  Pampahuasi (Comunidad)  Maisena (Comunidad)  Tintayocc (Anexo) Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica

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 Paucayocc (Caserío)  Asuna (Caserío)  Tacmayocc (Anexo) En el Gráfico siguiente, se muestra el mapa de la zona involucrada del estudio Mapa Físico Político del Perú, Mapa Físico Político del Departamento de Huancavelica, Mapa Físico Político de la Provincia de Angaraes y Mapa Fisico del Distrito de San Antonio de Antaparco donde se desarrollara el proyecto. Fig. 01 Mapa Político del Perú y Mapa Físico Político del Departamento de Huancavelica

Fig. 02 Mapa Físico Político de la Provincia de Angaraes UBICACIÓN GEOFRÁFICA DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN

San Antonio de Antaparco

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Fig. 03 Mapa Físico del Distrito de San Antonio de Antaparco VISTA GEOGRÁFICA DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO

Fig. 04 Vista panorámica de la zona de intervención del proyecto

Vías De Acceso Ruta desde Huancavelica. Huancavelica -Lircay, carretera afirmada 76 km tiempo de viaje 2.5 horas con vehiculó de pasajeros. Lircay – Puente Laramate, carretera afirmada 86 km, tiempo de viaje 3.00 horas con vehículo de pasajeros. Puente Laramate –San Antonio Antaparco, trocha carrozable 06 km. 0.5 horas, con vehículos de pasajeros. Ruta desde Ayacucho. Ayacucho - Laramate- San Antonio Antaparco Distancia: 68 km. 2.50 horas con vehiculó de pasajeros. Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica

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Extensión La extensión territorial es de 33.42 km2 Topografía El Distrito de San Antonio Antaparco

se caracteriza por presentar una

topografía sumamente accidentada en la parte baja y con pendientes suaves en las partes intermedias en este últimos se desarrolla la agricultura en su mayor extensión. Así mismo, presenta un relieve muy variado con valles, quebradas, cerros empinados y llanuras en toda la superficie. Reseña Histórica El nombre de Antaparco proviene de dos vocablos quechuas: 'Anta' que significa Escondido y 'Parco', Uso de Agua; cuyo significado será: 'Lugar Escondido para uso de Agua' Fecha de creación: San Antonio Antaparco se crea como distrito el 7 de abril de 1954, mediante Ley N° 13001, en el periodo del presidente General Manuel A. Odría. b. Población y actividades económicas actuales Población San Antonio de Antaparco tiene una población de 3055 habitantes según datos del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). De los 3055 habitantes de San Antonio de Antaparco, 1.533 son mujeres y 1522 son hombres. Por lo tanto, el 49,82% de la población son hombres y el 50,18% son mujeres. Si comparamos los datos de San Antonio de Antaparco con los del departamento de Huancavelica concluimos que ocupa el puesto 44 de los 94 distritos que hay en el departamento y representa un 0,6717 % de la población total de ésta. A nivel nacional, San Antonio de Antaparco ocupa el puesto 1110 de los 1.833 distritos que hay en Perú y representa un 0,0111 % de la población total del país.

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Cuadro nº 02: Resumen de San Antonio de Antaparco Dato

Valor

Población total

3055

Hombres

1522

Mujeres

1533

% hombres

49,82

% mujeres

50,18

ranking provincial

44 / 94

ranking nacional

1.110 / 1.833

Actividades económicas actuales El Distrito de San Antonio de Antaparco es un gran potencial agrícola. Por ello se requiere el apoyo del Gobierno Local y otras entidades financieras para la “Construcción del canal de Irrigación Mayopampa” para el riego de 16.5 has de áreas agrícolas, debido a que se encuentra en un valle es bueno para la producción de hortalizas y frutales. c. Características socio-económicas y Culturales de la Población Educación El Distrito de San Antonio de Antaparco cuenta con infraestructura adecuada para la educación, teniendo

una infraestructura para todos los estudios

educativos escolares. Analfabetismo La tasa de analfabetismo en San Antonio de Antaparco al año es de 20.92% (PDC 2006 al 2015) que comparado con el porcentaje a nivel nacional (9.3%) es mayor, lo que nos indica que existe un problema en el distrito, teniendo una población con mayor proporción de analfabetos, esta tasa puede tomarse también como indicador del programa de alfabetización mostrándonos la ineficiencia del mismo. Sin embargo la tasa de analfabetismo en la región es de 36% muy cerca a la distrital (según PDC 2006 – 20015) Salud El Distrito de San Antonio Antaparco cuenta con una posta de salud el cual trata de solucionar las necesidades a nivel distrital, pero sin cubrir en su totalidad. Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica

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Teniendo en consideración la baja dieta alimenticia la cual se reflejan a través de sus niveles de nutrición, el cual es producto directo del bajo nivel de ingreso de la población, las enfermedades que se presentan en la zona de influencia del proyecto son de carácter endémico, de transmisión o de la piel. Las principales enfermedades que se presentan son la malaria, parasitosis, etc. Presencia de desnutrición crónica infantil Este problema se presenta en niños menores de 5 años, con una tasa porcentual de 25% (PDC 2006 -2015), que resulta casi igual al promedio nacional (25.8%), este indicador muestra los niveles de desatención del sector salud con lo que respecta a la nutrición determinando el alto nivel de pobreza de los habitantes, así mismo la inadecuada alimentación, y el desaprovechamiento de los productos andinos. Inadecuadas prácticas de higiene de la población Se ha determinado que en el distrito existe una problemática prevalente que son las Practicas inadecuadas de Higiene de la población, (inadecuada manipulación de los alimentos), manifestándose con una tasa de morbilidad de enfermedades infecciosas intestinales del 23.10% y una tasa por intoxicaciones alimentarias del 8.25%. Cuadro No. 03 Reporte de principales enfermedades ENFERMEDADES

%

Infecciones respiratorias

43.3

Enfermedades infecciosas intestinales

23.1

Otras enfermedades infecciosas (intoxicaciones alimentarias)

8.25

Fuente: Centro de Salud de San Antonio de Antaparco d. Gravedad de la situación La Inexistencia de carreteras y el mantenimiento inadecuado de estas, dificulta el acceso a las zonas de producción y comercialización, lo cual encarece los productos que ingresan y salen de las zonas que no cuentan con una infraestructura vial adecuada.

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El desarrollo de infraestructura vial de vital importancia para el desarrollo de los pueblos, la falta de mantenimiento y la escasa o casi nula construcción de nuevos accesos viales se debe en gran parte a la falta de maquinaria pesada de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco, quien cuenta en la actualidad no cuenta con maquinaria alguna. 2.1.3. INTENTOS ANTERIORES DE SOLUCIÓN Normalmente los pueblos de nuestra Región presentan un común denominador respecto a las necesidades básicas, es decir carreteras que no reciben mantenimiento y si las hay, es un mantenimiento inadecuado de ellas, o simplemente su topografía es accidentada, o deteriorada, situación que dificulta la transitabilidad, tanto peatonal como vehicular. La Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco, viene gestionando el financiamiento externo para la adquisición de maquinaria pesada para carretera; así mismo la Municipalidad cuenta con todos los recursos logistos para la operación y mantenimiento de la maquinaria proyectada. En este sentido el proyecto “Creación del servicio de equipo mecánico de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Distrito de San Antonio de Antaparco- AngaraesHuancavelica”, es de vital importancia para el desarrollo socioeconómico de la población, siendo su competencia asumir la responsabilidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, asimismo mejorar las condiciones económicas, sociales y productivas de la población. 2.1.4. INTERESES DE LOS INVOLUCRADOS Cuadro No 04 Matriz de Involucrados GRUPOS INVOLUCRADOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO

ESTRATEGIAS

ACUERDOS Y COMPROMISOS

Crear el servicio de Equipo Mecánico

Incapacidad de respuesta ante las emergencias de la naturaleza en infraestructuras viales y ejecución y mantenimiento de las obras publicas

Implementación de un sistema eficiente y eficaz del SEM

Encargarse de los estudios de las fases pre inversión, gestión de financiamiento, Operación en la fase de inversión y Mantenimiento de los equipos mecánicos en la fase post inversión.

Mejorar su nivel de vida

Desarticulación vial entre comunidades, distritos y capital del Distrito y demora al acceso deservicios básicos

Colaborar con la generación de proyectos de impacto local.

Pagar oportunamente sus impuestos para contribuir ala recaudación de recursos para la MDSAA

INTERESES

PROBLEMAS

POBLADORES DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO Y SUS 07 COMUNIDADES

Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica

“Creación del servicio de equipo mecánico de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Distrito de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica”

TRANSPORTISTAS

Esperan el ahorro por la reducción de los costos de mantenimiento de sus vehículos.

Vías Intransitables a las comunidades, centros poblados, para transportar a las moradores y sus productos agropecuarios.

Se comprometen a respetar las normas de transito.

Compromiso de apoyar las acciones de mantenimiento vial.

BANCO DE LA NACION

Otorgar prestamos a gobiernos locales y regionales

El procedimiento largo cuando supera los 12 mes de plazo de préstamo

Acelerar el trámite ante la CGR para créditos que superan el plazo de 12 meses.

Facilitar con requisitos y procedimiento para la ejecución del préstamo

Complementan el servicio de alquiler de Maquinarias para reducción de las brechas de infraestructura vial y productiva

Vías Intransitables a las comunidades, centros poblados, para transportar a las moradores y sus productos agropecuarios.

INSTITUCIONES PUBLICAS Y EMPRESAS PRIVADAS QUE ALQUILAN

Se comprometen a respetar las normas legales de contrataciones y adquisiciones.

Compromiso de apoyar las acciones de mantenimiento vial

MAQUINARIA

Fuente: Equipo consultor 2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 2.2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ACTUAL Se ha identificado como problema central la “Deficiente prestación del Servicio de Equipo Mecánico de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco”.

PROBLEMA CENTRAL

“Deficiente prestación del Servicio de Equipo Mecánico de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco”.

2.2.2. IDENTIFICAR LAS CAUSAS PRINCIPALES DEL PROBLEMA La identificación de las causas ha sido desarrollada usando la técnica de lluvia de ideas, que resultó bastante apropiada para nuestro propósito, el equipo formulador identificó las siguientes causas y efectos: Causas. Causas Directas: 

Limitada capacidad operativa para ejecución de obras por administración directa



Deficiente nivel de estructuración orgánica y funcional del área de equipo mecánico

Causas Indirectas: 

Nulo servicio de equipo mecánico y maquinarias pesadas

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“Creación del servicio de equipo mecánico de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Distrito de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica”



Operadores y personal del área de equipo mecánico con bajo nivel de Capacitación



Deficiente nivel de área y equipamiento para mantenimiento de maquinarias pesadas.



Limitada disponibilidad presupuestaria para la compra de bienes de capital

Efectos Efectos Directos 

Baja Capacidad de Atención y Apoyo a Demandas Sociales



Elevados Costos por Alquiler de Maquinaria



Retraso en Ejecución de Obras Programadas

Efectos Indirectos 

Desconformidad de la población con la Autoridad Municipal

EFECTO FINAL Retraso del Desarrollo Urbanístico Rural, Socioeconómico y productivo del Distrito de San Antonio de Antaparco. El efecto final es el retraso en el desarrollo integral de dichas comunidades, sus actividades productivas, comerciales y turísticas, no serán las suficientes como para superar su estado de pobreza.

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Cuadro No.05 ELABORACIÓN DE ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS Efecto final Retraso del Desarrollo Urbanístico Rural, Socioeconómico y productivo del Distrito de San Antonio de Antaparco. Efecto indirecto Desconformidad de la población con la Autoridad Municipal

Efecto directo Baja Capacidad de Atención y Apoyo a Demandas

Efecto Directo Elevados Costos por Alquiler de Maquinaria

Efecto directo Retraso en Ejecución de Obras Programadas

Sociales Deficiente prestación del Servicio de Equipo Mecánico de la Municipalidad Distrital de Antaparco

Causa directa Limitada capacidad operativa para ejecución de obras por adm. Directa

Causa directa Deficiente nivel de estructuración orgánica y funcional del área de equipo mecánico

Causa directa Inadecuada instalación del área de equipo mecánico

Causa indirecta Nulo servicio de equipo mecánico y maquinarias pesadas

Causa indirecta Operadores y personal del área de equipo mecánico con bajo

Causa indirecta Deficiente nivel de área y equipamiento para mantenimiento

Nivel de Capacitación

de maquinarias pesadas.

Causa directa Limitada disponibilidad presupuestaria para la

compra de bienes de capital

Fuente: Equipo Consultor

2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO Los objetivos fundamentales del proyecto son la integración de la zona de influencia a la economía provincial, regional y nacional.

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2.3.1. DEFINICION DEL OBJETIVO CENTRAL PROBLEMA CENTRAL

Deficiente prestación del Servicio de Equipo Mecánico de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco

OBJETIVO GENERAL

Eficiente prestación del Servicio de Equipo Mecánico de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco

El presente proyecto plantea: Adecuada Oferta de servicios operativos de Maquinaria Pesada de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco para realizar trabajos de Mantenimiento vial, apertura de trochas, Apoyo Social y trabajos de emergencia. El servicio identificado es de competencia de los gobiernos locales a nivel de provincia, pero que en la actualidad no se está cumpliendo debido a las causas expuestas anteriormente. La maquinara proyectada permitirá atender la creciente demanda en la zona, desarrollando nueva infraestructura vial y mantener la operatividad de la infraestructura existente. A. Objetivos Generales 

Propiciar el desarrollo de la infraestructura vial en forma eficiente y competitiva garantizando la transitabilidad de las carreteras, mediante un sistema de inversión y mantenimiento óptimo.



Mejorar la calidad de vida de la población, combatir la pobreza y desincentivar la migración del campo a la ciudad, buscando la equidad social.



Aumentar la productividad del trabajo, el crecimiento y el desarrollo de la economía.

B. Objetivos Específicos 

Contar con Maquinaria Pesada Para Carretera y otros proyectos de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco.



Ejecutar proyectos de inversión de la Red Vial Distrital en el marco del Sistema Nacional de Inversión pública.

C. Análisis de Medios 

Limitada capacidad operativa para ejecución de obras por administración directa



Aprovechamiento de la infraestructura vial cercana a la zona.

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

Financiamiento para compra de maquinaria.



Mayor inversión en infraestructura para incrementar las zonas la frontera vial de la región.



Mayor conocimiento del mantenimiento y reparación de la maquinaría.



Mayor inversión en capacitación del personal técnico a cargo del taller mecánico.



Eficiente nivel de estructuración orgánica y funcional del área de equipo mecánico



Operadores y personal del área de equipo mecánico con Alto Nivel de Capacitación

D. Análisis de Fines 

Desarrollo socio económico y productivo de las localidades del estudio.



Alta Capacidad de Atención y Apoyo a Demandas Sociales



Reducción de Costos de Transporte en la Localidades.



Disminución de Costos por Alquiler de Maquinaria



Incremento del Desarrollo productivo de las localidades del estudio.



Mejora de la calidad de vida de los pobladores de las localidades del estudio.



Aumento de la actividad productiva, comercial y turística.



Aumento de la productividad en actividades productivas.



Disminución de los costos de actividades productivas y comerciales.



Mejora de la calidad de los servicios de salud y educación.



Alta Capacidad de Atención y Apoyo a Demandas Sociales



Disminución de Costos por Alquiler de Maquinaria



Ejecución de Obras dentro de los plazos Programadas



Elevado nivel de aceptación a la gestión de la Autoridad Municipal

FIN ÚLTIMO DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y PRODUCTIVO DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO El fin último es que dichas comunidades, a través del desarrollo de sus actividades productivas, comerciales y turísticas, podrán superar su condición de pobreza.

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Cuadro No. 06 ARBOL DE MEDIOS Y FINES Fin final Desarrollo Socioeconómico y productivo del Distrito de San Antonio de Antaparco

Fin indirecto Incremento del desarrollo productivo del distrito de Antaparco.

Fin directo Alta Capacidad de Atención y Apoyo a Demandas Sociales

Fin indirecto Mejora de la calidad de vida de los pobladores del distrito de Antaparco.

Fin Directo Disminución de Costos por Alquiler de Maquinaria

Fin directo Disminución de los costos de transporte y por ende las actividades productivas y comerciales

Eficiente prestación del Servicio de Equipo Mecánico de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco

Medio de primer Orden Programa de mantenimiento y expansión vial

Medio de primer Orden Aprovechamiento de las vías existentes

Medio fundamental Disponer de servicio de equipo mecánico y maquinarias pesadas

Medio Fundamental Mayor inversión en infraestructura para generar nuevas rutas de acceso.

Medio Fundamental Mayor conocimiento de los sistemas de mantenimiento de carreteras y maquinaria.

Fuente: Equipo Técnico

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Medio de primer Orden Mayor inversión en infraestructura para la adquisición de maquinarias que permita cubrir la demanda

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2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN La ejecución del proyecto, en ambas alternativas se cofinanciara entre los recursos de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco. ALTERNATIVA 01 “Adquisición de un camión volquete de 15 m3, retroexcavadora de 80 hp y cargador frontal sobre ruedas 195 hp para la sub gerencia de Desarrollo Urbano de La Municipalidad Distrital de San Antonio Antaparco”. Que comprende de los siguientes componentes: COMPONENTE I - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA. Entre las maquinarias para su adquisición tenemos: CAMION VOLQUETE DE 15M3 POTENCIA

:

400 CV mínimo

Motor

: Diesel, ciclo de 4 tiempos, de 06 cilindros.

Capacidad de Carga : EJE DELANTERO 8,500 KG Mínimo EJE POSTERIOR 31,000 KG Mínimo Tolva

:Semiroquera de 15 m3 sin suple.

RETROEXCAVADORA SOBRE RUEDAS DE 80 HP PESO OPERACIÓN/ KG : 6800 kg como mínimo MOTOR

: Diesel, de inyección directa, de 4 cilindros.

POTENCIA NETA (HP) : 80 HP mínimo CAPACIDAD DE CUCHARON CARGADOR

: > a 1m3

CAPACIDAD DE CUCHARON RETROEXCAVADOR: > a 0.18m3

CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS 195 HP PESO OPERACIÓN/ KG

: 19000 kg como mínimo

POTENCIA NETA (HP)

: 195 mínimo

CAPACIDAD DE CUCHARON : de 3 - 3.5 m3

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ALTERNATIVA Nº 2 “Alquiler de un camión volquete de 15 m3, retroexcavadora de 80 hp y cargador frontal sobre ruedas 195 hp para la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de San Antonio Antaparco”. Que comprende de los siguientes componentes: COMPONENTE I - ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA. Entre las maquinarias para su alquiler tenemos: 

Camión volquete de 15 m3



Retroexcavadora.



Cargador Frontal sobre ruedas de 195 hp

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3. FORMULACIÓN 3.1. ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA El análisis de la oferta y demanda, está orientado a cuantificar la demanda insatisfecha que da origen al requerimiento de maquinaria y equipo del proyecto. Los resultados obtenidos en este capítulo permiten proyectar los beneficios que el proyectos generará, los que conjuntamente con los costos de operación, mantenimiento e inversión inicial, permitirán evaluar sus rentabilidades. La evaluación por tratarse de un proyecto orientado al ahorro en costos, se efectuara en términos de COSTO – EFECTIVIDAD, que es la metodología de evaluación que más se adecua al presente proyecto. Es decir, la efectividad medida en horas de uso efectivo de la maquinaria y equipo no varía, porque la rentabilidad se obtiene en base a una reducción de costos. 3.2. HORIZONTE DE FORMULACION DEL PROYECTO De acuerdo a la naturaleza del proyecto, la oferta de servicios de transporte de materiales y movilidad de supervisión es nula, para ello se adquirirá maquinaria pesada, que son los componentes principales del PIP. Para el horizonte de vida del proyecto se ha considerado 10 años, la cual corresponde a la vida económica útil de la maquinaria, según la Tabla de Tasas de Depreciación de la SUNAT Articulo 22 del Reglamento de LIR D.S. Nº 122-94-EF (21-09-04). Así mismo se ha considerado un OVERHAUL de la maquinaría a las 10,000 horas (Aproximadamente 5 años) de operación según recomendaciones de uno de los principales fabricantes de maquinaria a nivel mundial (CATERPILLAR) y el costo del mismo oscila entre 25% y el 50% del costo del equipo, para el proyecto se ha considerado como costo de OVERHAUL el 30% del costo de la maquinaria. 3.2.1. LA FASE DE PREINVERSIÓN En ambos proyectos alternativos la fase de pre inversión consta de una sola etapa: La Elaboración y aprobación del perfil, que durará 30 días. 3.2.2. LA FASE DE INVERSIÓN Consiste en la elaboración y aprobación del expediente técnico, Así como la elaboración de expediente de contrataciones y convocatoria a una licitación pública, adjudicación de la buena pro, internamiento de las maquinarias pesadas en el garaje de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco, equipamiento del

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taller de mantenimiento, la misma que se ejecutara en un plazo máximo de 03 meses. 3.2.3. LA FASE DE POST INVERSIÓN Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto, así como su evaluación que tendrá una duración de 10 años. HORIZONTE DE FORMULACIÓN

Horizonte de formulación del PIP AÑO 0 MESES 1 PRE- INVERSIÓN

2

3 4 INVERSIÓN

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

5 POST- INVERSIÓN

Elaboración y aprobación del expediente técnico, asi como la Elaboración y elaboración del expediente de aprobación del contrataciones y convocatoria de acto perfil del proyecto. público, ototgamiento de la buena pro e internamiento en el almacen del muncipio.

Operación y Mantenimiento del proyecto

HORIZONTE DE EVALUACIÓN

3.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA La demanda del equipo requerido es una demanda derivada de la ejecución del mantenimiento y de obras de infraestructura vial, la provisión de servicios básicos de saneamiento, como son el suministro de agua potable y alcantarillado de tal manera que mejoren el desarrollo de sus actividades a raíz de los servicios que se puedan prestar con la ejecución de diferentes proyectos en el Distrito Por otro lado la maquinaria y equipo, planteada servirá para sustituir el déficit de recursos existente en la zona. 3.3.1. TERCERIZACIÓN En las zonas rurales, no existen servicios de terceros para realizar los trabajos de mantenimiento y conservación de la infraestructura vial. Los servicios contratados, para la realización de las obras de rehabilitación (ocurridas por la destrucción del camino debido a la falta de un mantenimiento periódico oportuno), proviene de

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AÑO 9 AÑO 10

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empresas ubicadas en la capital de la Provincia de Angaraes, Huancavelica y de la Ciudad de Ayacucho que temporalmente se trasladan a la zona y luego se retiran con sus equipos; y para el mantenimiento rutinario (trabajo sin equipo), hacen uso de la mano de obra de las propias poblaciones de la zona que solo se limita a limpieza de maleza, eliminación de pequeños derrumbes, bacheo, reconformación de cunetas y limpieza de alcantarillas. Las carreteras no solo se mantienen con trabajos menores de mantenimiento rutinario, también requieren el mantenimiento periódico, para lo cual en gran parte se demanda la maquinaria y equipo del proyecto, a la par de su uso requerido para el desarrollo y mantenimiento de las otras obras de infraestructura y la dotación de servicios básicos. 3.3.2. EFECTIVIDAD DE LA INVERSIÓN La efectividad está dada por las horas maquina promedio que los equipos son efectivamente utilizados en base a los resultados obtenidos del uso de las maquinarias pesada para carretera pertenecientes a las municipalidades a nivel nacional. CUADRO N° 07 PORCENTAJE DE UTILIZACION HORARIA DE MAQUINARIA PESADA PREBAM

Nota: Se considera como estándar (100%) de utilización de las máquinas de 180 h/mes, que equivale a 8 h. diarios de trabajo (Lunes a Viernes), sábado 1/2 día (5 hr), total semanal 45 Hrs. En consecuencia el total de horas al año de uso es el Siguiente: Total horas Año: 180*12 = 2,160 horas

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3.3.3. AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO La efectividad está dada por las horas maquina promedio que los equipos son efectivamente utilizados en base a los resultados obtenidos del uso de las maquinarias pesada para carretera pertenecientes a las municipalidades a nivel nacional. 3.3.4. POBLACIÓN DE REFERENCIA Está constituida por la población del Distrito de San Antonio de Antaparco en su totalidad puesto que ellos serán beneficiados con las obras que se ejecutaran en los años venideros con mayor rapidez y de manera óptima. Contribuyendo favorablemente a mejorar el desarrollo integral de los pobladores del distrito. 3.3.5. POBLACIÓN AFECTADA: Es aquella que experimenta la situación negativa y demanda los servicios del proyecto, en este caso, considerando que el servicio de equipo mecánica y maquinarias pesadas es nula, la población afectada está compuesta por todos los habitantes del Distrito de San Antonio de Antaparco, es decir, la cantidad de 3055 habitantes. 3.3.6. POBLACIÓN OBJETIVO: El presente proyecto contempla la creación de servicios de equipo mecánico y maquinarias pesadas de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco, beneficiando a todos sus pobladores, por tanto: La población Objetivo es: 3055 habitantes

POBLACIÓN DE REFERENCIA (Ámbito de intervención)

POBLACION TOTAL DISTRITO SAN ANTONIO DE ANTAPARCO

3055 Habitantes 100%

POBLACIÓN

POBLACIÓN

AFECTADA

OBJETIVO

(Población Carente)

(Meta del Proyecto)

POBLACIÓN AFECTADA

POBLACIÓN AFECTADA

POR EL DEFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EQUIPO MECÁNICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO

POR EL DEFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EQUIPO MECÁNICO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO

3055 Habitantes

3055 Habitantes

100%

100%

El proyecto contribuirá favorablemente a mejorar el desarrollo integral de los pobladores del Distrito de San Antonio de Antaparco, ya que este permitirá con Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica

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eficiencia desarrollar el mantenimiento tanto rutinario y periódico de las infraestructuras viales y ejecución de obras por administración directa sin retraso. 3.3.7. DEMANDA PROYECTADA La demanda estará constituida por la población del distrito, con una tasa de crecimiento del 1% lo que significa que se tiene un demanda potencial importante para que puedan hacer uso de los servicios básicos, de tal manera que optimicen sus actividades económicas y sociales. CUADRO N° 08 POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA PROYECCIONES DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO Departamento Nº

Año

de Huancavelica

Provincia de Angaraes

Distrito de San Antonio de Antaparco

1993

385162

57886

2878

2007

454797

59044

2907

2008

460228

60225

2936

2009

465724

61429

2965

2010

471285

62658

2995

2011

476913

63911

3025

0

2012

482608

65189

3055

1

2013

488370

66493

3086

2

2014

494202

67823

3116

3

2015

500104

69179

3148

4

2016

506075

70563

3179

5

2017

512119

71974

3211

6

2018

518234

73413

3243

7

2019

524422

74882

3275

8

2020

530685

76379

3308

9

2021

537022

77907

3341

10

2022

543434

79465

3375

0.01

0.02

0.01

TC

Fuente: Equipo consultor 3.3.8. SERVICIOS DEMANDADOS -

Mantenimiento rutinario y periódico de las infraestructuras viales. Anualmente se requiere la cantidad de 19.75 kilómetros de trocha y carreteras afirmados de mantenimiento rutinario y a cada 5 años, el mantenimiento periódico.

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A. Mantenimiento rutinario Para el mantenimiento rutinario se requiere la cantidad de 9,875 m3 aprox. de ripio o grava para afirmado de las zonas críticas de la infraestructura vial, con un mantenimiento promedio de 20 cm de espesor, para ello se demanda la cantidad de 658 viajes de volquete de 15 m3, convertido en horas/ maquina, cada viaje de camión volqué de 15 m3, equivale a 35 minutos, ya que las canteras, se encuentran distantes y cercanas a la carretera, siendo un acumulado total de 384 horas/ máquina de volqué de 15m3 en forma anual, 164.58 horas de Retroexcavadora y de 192.01 horas de cargador frontal. Cuadro No. 09 DEMANDA DE VOLQUETE, RETROEXCAVADORA Y CARGADOR FRONTAL POR HORAS / MAQUINA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS DESCRIPCION Ripio o afirmado m3 Volque 15m3 Volque 15m3/hora Retroexcavadora/1.5m3 Retroexcavadora/hora Cargador Frontal/3m3 Cargador Frontal/hora

2012 9,875.00 658.33 384.03 6,583.33 164.58 3,291.67 192.01

2013 9,875.00 658.33 384.03 6,583.33 164.58 3,291.67 192.01

2014 9,875.00 658.33 384.03 6,583.33 164.58 3,291.67 192.01

2015 9,875.00 658.33 384.03 6,583.33 164.58 3,291.67 192.01

2016 9,875.00 658.33 384.03 6,583.33 164.58 3,291.67 192.01

2017 9,875.00 658.33 384.03 6,583.33 164.58 3,291.67 192.01

2018 9,875.00 658.33 384.03 6,583.33 164.58 3,291.67 192.01

2019 9,875.00 658.33 384.03 6,583.33 164.58 3,291.67 192.01

2020 9,875.00 658.33 384.03 6,583.33 164.58 3,291.67 192.01

Fuente: Equipo consultor B. Mantenimiento Periódico Para el mantenimiento periódico a cada tres años, en forma anual se demanda, la cantidad de 29625 m3 de material ripio con un espesor de afirmado de 30 cm, la misma que demanda la cantidad de 1152 horas/máquinas de volquete, 494 horas de retroexcavadora y 576 horas /máquinas de cargador frontal 19600

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2021 9,875.00 658.33 384.03 6,583.33 164.58 3,291.67 192.01

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Cuadro No. 10 DEMANDA DE VOLQUETE, RETROEXCAVADORA Y CARGADOR FRONTAL POR HORAS / MAQUINA MANTENIMIENTO PERIODICO DE VIAS

DESCRIPCION Repio m3 Volque 115m3 Volque 115m3/hora Retroexcavadora/1.5m3 Retroexcavadora/hora Cargador Frontal/3m3 Cargador Frontal/hora

2014 29,625.00 1,975.00 1,152.08 19,750.00 493.75 9,875.00 576.04

2017 29,625.00 1,975.00 1,152.08 19,750.00 493.75 9,875.00 576.04

2020 29,625.00 1,975.00 1,152.08 19,750.00 493.75 9,875.00 576.04

Fuente: Equipo consultor -

Ejecución de Obras Cuadro No. 11 Demanda de agregados (m3)

DESCRIPCION 2012 Arena m3 6,583.00 Volquete 15m3 438.87 Volquete 15m3/hora 329.15 Retroexcavadora/1.5m3 4,388.67 Retroexcavadora/hora 146.29 Cargador Frontal/3m3 2,194.33 Cargador Frontal/hora 128.00

2013 6,583.00 438.87 329.15 4,388.67 109.72 2,194.33 128.00

2014 6,583.00 438.87 329.15 4,388.67 109.72 2,194.33 128.00

2015 6,583.00 438.87 329.15 4,388.67 109.72 2,194.33 128.00

2016 6,583.00 438.87 329.15 4,388.67 109.72 2,194.33 128.00

2017 6,583.00 438.87 329.15 4,388.67 109.72 2,194.33 128.00

2018 6,583.00 438.87 329.15 4,388.67 109.72 2,194.33 128.00

2019 6,583.00 438.87 329.15 4,388.67 109.72 2,194.33 128.00

2020 6,583.00 438.87 329.15 4,388.67 109.72 2,194.33 128.00

2021 6,583.00 438.87 329.15 4,388.67 109.72 2,194.33 128.00

Fuente: Equipo consultor Cuadro No. 12 Demanda de movimiento de tierras M3 DESCRIPCION 2012 Desmonete m3 13,167.00 Volquete 15m3 877.80 Volquete 15m3/hora 438.90 Retroexcavadora/1.5m3 8,778.00 Retroexcavadora/hora 292.60 Cargador Frontal/3m3 4,389.00 Cargador Frontal/hora 256.03

2013 13,167.00 877.80 438.90 8,778.00 219.45 4,389.00 256.03

2014 13,167.00 877.80 438.90 8,778.00 219.45 4,389.00 256.03

2015 13,167.00 877.80 438.90 8,778.00 219.45 4,389.00 256.03

2016 13,167.00 877.80 438.90 8,778.00 219.45 4,389.00 256.03

2017 13,167.00 877.80 438.90 8,778.00 219.45 4,389.00 256.03

2018 13,167.00 877.80 438.90 8,778.00 219.45 4,389.00 256.03

2019 13,167.00 877.80 438.90 8,778.00 219.45 4,389.00 256.03

2020 13,167.00 877.80 438.90 8,778.00 219.45 4,389.00 256.03

Fuente: Equipo consultor 3.4. ANALISIS DE LA OFERTA Desde el punto de vista de servicios de equipo mecánico y maquinarias pesadas que brinda la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco, en una situación sin proyecto es nula, debido a que no cuentan con ninguno de equipos y maquinarias pesadas para responder la demanda social, sin embargo, se observa la participación aun escasos de los

Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica

2021 13,167.00 877.80 438.90 8,778.00 219.45 4,389.00 256.03

“Creación del servicio de equipo mecánico de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Distrito de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica”

servicios que oferta las empresas privadas de la Ciudad de Huancavelica, la Ciudad de Angaraes, la ciudad de Ayacucho, Huancayo y entre otros distritos; y debido a que el distrito de San Antonio de Antaparco se encuentra a una alejada distancia de estas empresas los costos se dan en un promedio que se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro No. 13 OFERTA DE MAQUINARIAS PESADAS POR SERVICIOS PRIVADOS HORAS MÁQUINAS MENSUALES Año

OFERTA DE MAQUINARIAS PESADAS POR ALQUILER VOLQUETE

RETROEXCAVADORA

C. FRONTAL

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fuente: Equipo consultor 3.5. BALANCE OFERTA DEMANDA 3.5.1. Servicios potencialmente demandados Dado que nuestra oferta y nuestra demanda está en función a las horas máquinas anuales necesarias por cada una de las maquinarias pesadas más prioritarias. El siguiente cuadro muestra la Brecha existente entre lo Demandado y lo Ofertado (en horas máquina anuales), cubiertas con servicios aun escasos de empresas privadas pertenecientes a otros distritos y ciudades grandes y de manera esporádica tienen presencia. Sin embargo, cuando se trata de servicios a brindarse por la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco, es nula. Así tenemos:

Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica

“Creación del servicio de equipo mecánico de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Distrito de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica”

CUADRO No. 14 BALANCE DE OFERTA OPTIMIZADA – LA DEMANDA OFERTA/HORAS /AÑO AÑO

VOLQUETE DE 15M3

C. FRONTAL

DEMANDA/HORAS/AÑO

RETROEXCA

VOLQUETE

VADORA

DE 15M3

C. FRONTAL

OFERTA -DEMANDA/HORAS/AÑO

RETROEXCA VOLQUETE DE VADORA

15M3

C. FRONTAL

RETROEXC AVADORA

0

140

150

150

1536

768

768

-1396.00

-618.00

-618.00

1

140

150

150

1152

576

603

-1012.08

-426.04

-453.47

2

140

150

150

1152

576

768

-1012.08

-426.04

-618.06

3

140

150

150

2304

1,152

1,262

-2164.16

-1002.08

-1111.81

4

140

150

150

1152

576

768

-1012.08

-426.04

-618.06

5

140

150

150

1152

576

768

-1012.08

-426.04

-618.06

6

140

150

150

2304

1,152

1,262

-2164.16

-1002.08

-1111.81

7

140

150

150

1152

576

768

-1012.08

-426.04

-618.06

8

140

150

150

1152

576

768

-1012.08

-426.04

-618.06

9

140

150

150

2304

1,152

1,262

-2164.16

-1002.08

-1111.81

10

140

150

150

1152

576

768

-1012.08

-426.04

-618.06

Fuente: Equipo consultor Cuadro No. 15 OFERTA – DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS GENERADO POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO BINENES Y SERVICIOS

OFERTA

OFERTA/ DEMANDA

DEMANDA

VOLQUETE 15M3

0

1

-1

CARGADOR FRONTAL

0

1

-1

RETROEXCAVADORA DE 80 HP

0

1

-1

Fuente: Equipo consultor 3.6. SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DEL PROYECTO ALTERNATIVO 3.6.1. Consideraciones Necesarias para llevar a cabo cada una de las Etapas de los Proyectos Alternativos y Armar la Secuencia de Etapas. a. Proyecto Alternativo Nº 01 - Fase I: Pre Inversión. 

Realizar coordinaciones con las Municipalidades Distritales para las gestiones respectivas del proyecto, a fin de conformar organizar a la población.



Recopilar datos de campo e información estadística; así como coordinar y recopilar información en el INEI, MTC y otras fuentes.



Designar el profesional encargado de elaborar los estudios de pre inversión.



Elaboración y aprobación del estudio de pre inversión.

Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica

“Creación del servicio de equipo mecánico de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Distrito de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica”

- Fase II: Inversión. 

Elaboración y aprobación del Expediente Técnico.



Desarrollo del proceso de selección, evaluación mediante Licitación Pública de la empresa proveedora.



Fabricación y Transporte.



Supervisión y Pruebas de la maquinaria.



Capacitación Personal Técnico y Operadores de la Maquinaria Pesada (Por parte de la empresa proveedora)

- Fase III: Post Inversión. 

Operación y mantenimiento por parte de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco durante el horizonte del proyecto.



Evaluación ex-post, el cual lo realiza la Unidad Ejecutora a través de una agencia independiente, para determinar sistemática y objetivamente la eficiencia, eficacia e impacto de todas las actividades desarrolladas para alcanzar los objetivos alcanzados del PIP; así mismo verificar la pertinencia, rentabilidad social y sostenibilidad del proyecto

b. Proyecto Alternativo Nº 02 - Fase I: Pre Inversión. 

Realizar coordinaciones con las Municipalidades Distritales para las gestiones respectivas del proyecto, a fin de conformar organizar a la población.



Recopilar datos de campo e información estadística; así como coordinar y recopilar información en el INEI, MTC y otras fuentes.



Designar el profesional encargado de elaborar los estudios de reinversión.



Elaboración y aprobación del estudio de reinversión.

- Fase II: Inversión. 

Desarrollo del proceso de selección, evaluación mediante Concurso Público de la empresa proveedora del servicio de alquiler.



Transporte.



Supervisión de operatividad de la maquinaria.

- Fase III: Post Inversión. 

Operación y mantenimiento por parte de la empresa proveedora del servicio durante el horizonte del proyecto.

Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica

“Creación del servicio de equipo mecánico de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Distrito de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica”



Evaluación ex-post, el cual lo realiza la Unidad Ejecutora a través de una agencia independiente, para determinar sistemática y objetivamente la eficiencia, eficacia e impacto de todas las actividades desarrolladas para alcanzar los objetivos alcanzados del PIP; así mismo verificar la pertinencia, rentabilidad social y sostenibilidad del proyecto.

3.7. PLANTEAMIENTO TECNICO DE ALTERNATIVAS 3.7.1. Alternativas La ejecución del proyecto, en ambas alternativas se cofinanciara entre los recursos de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco. ALTERNATIVA 01 “Adquisición de un camión volquete de 15 m3, retroexcavadora de 80 hp y cargador frontal sobre ruedas 195 hp para la sub gerencia de Desarrollo Urbano de La Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco”. Que comprende de los siguientes componentes: COMPONENTE I - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA. Entre las maquinarias para su adquisición tenemos: CAMION VOLQUETE DE 15M3 POTENCIA

:

400 CV mínimo

Motor

: Diesel, ciclo de 4 tiempos, de 06 cilindros.

Capacidad de Carga : EJE DELANTERO 8,500 KG Mínimo EJE POSTERIOR 31,000 KG Mínimo Tolva

:Semiroquera de 15 m3 sin suple.

RETROEXCAVADORA SOBRE RUEDAS DE 80 HP PESO OPERACIÓN/ KG : 6800 kg como mínimo MOTOR

: Diesel, de inyección directa, de 4 cilindros.

POTENCIA NETA (HP) : 80 HP mínimo CAPACIDAD DE CUCHARON CARGADOR

: > a 1m3

CAPACIDAD DE CUCHARON RETROEXCAVADOR: > a 0.18m3

Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica

“Creación del servicio de equipo mecánico de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Distrito de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica”

CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS 195 HP PESO OPERACIÓN/ KG

: 19000 kg como mínimo

POTENCIA NETA (HP)

: 195 mínimo

CAPACIDAD DE CUCHARON : de 3 - 3.5 m3 ALTERNATIVA Nº 2 “Alquiler de un camión volquete de 15 m3, retroexcavadora de 80 hp y cargador frontal sobre ruedas 195 hp para la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de San Antonio Antaparco”. Que comprende de los siguientes componentes: COMPONENTE I - ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA. Entre las maquinarias para su alquiler tenemos: 

Camión volquete de 15 m3



Retroexcavadora.



Cargador Frontal sobre ruedas de 195 hp

3.8. COSTOS DEL PROYECTO 3.8.1. Componentes del costo Alternativa N° 01 Los componentes del costo están dados por el costo de la adquisición del equipo y los costos de su operación y mantenimiento. Se consideran solo los costos directamente ligados al equipo; así mismo se ha considerado gastos administrativos, los cuales representarían los costos de pre inversión y selección de la empresa proveedora. Alternativa N° 02 Los componentes del costo están dados por el costo de alquiler de la maquinaria, los costos de su operación y mantenimiento se encuentran inmersos en el costo de alquiler de la maquinaria. 3.8.2. Costos a precios privados Los costos a precios privados son los siguientes. 3.8.2.1. Costos de la Maquinarias y/o Equipos (Inversión) ALTERNATIVA 1 Se detallan los costos involucrados para la adquisición de la maquinaria. Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica

“Creación del servicio de equipo mecánico de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Distrito de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica”

Cuadro N° 16 COSTOS DE MAQUINARIA Descripción

UM

Expediente Técnico

Cantidad

UND

Costo

Costo total a

Unitario

precios de

S/.

mercado S/.

1

15,000.00

Componente I: Adquisición de maquinarias

15,000.00 1,748,377.00

Camión Volquete de 15m3

UND

1

575,000.00

575,000.00

Retroexcav adora de 80 hp

UND

1

347,000.00

347,000.00

Cargador Frontal sobre ruedas de 195 hp

UND

1

826,377.00

826,377.00

COSTO DIRECTO

1,763,377.00

Supervisión 0.5%

8,816.89

Gastos General es 1%

17,633.77

Total

1,789,827.66

Fuente: Elaboración propia. ALTERNATIVA Nº 02 (TAMBIÉN SIN PROYECTO) No hay compra de Equipo solo alquiler. Los costos de alquiler a precios privados se presentan a continuación. Cuadro N° 17 COSTOS DE MAQUINARIA Descripción

UM

Cantidad Alquiler Maquinaria mensual (h)

Precio Unitario (S/. /h)

Precio Total

Componente I: Alquiler de maquinarias

88,000.00

Camión Volquete de 15m3

UND

1

140.00

200.00

28,000.00

Retroexcav adora de 80 hp

UND

1

150.00

200.00

30,000.00

Cargador Frontal sobre ruedas de 195 hp

UND

1

150.00

200.00

30,000.00

SUB TOTAL S/.

88,000.00

IGV 18%

15,840.00

TOTAL MENSUAL (S/.)

103,840.00

TOTAL ANUAL (S/.)

1,246,080.00

Para mantener condiciones de cantidad y calidad similares a la de la Alternativa Nº01 Se necesitaría invertir S/.103,849.00 mensuales y S/. 1,246,080.00 anuales (para un tiempo de 12 meses). 3.8.2.2. Costos de Operación y Mantenimiento ALTERNATIVA Nº 01 Los costos de operación y mantenimiento por hora de operación del equipo en la situación con proyecto se muestran en los siguientes cuadros:

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Cuadro Nº 18 Costos Unitarios de Operación y Mantenimiento COSTO DE OPERACIÓN Mantenimiento y Consumo de Lubricantes Reparación Combustible 4.90% 33.4% 39.80%

Maquinaria

S/. 21.70 Retroexcavadora S/. 21.70 Cargador Frontal S/. 21.70 Fuente: Elaboración Propia

S/. 25.87 S/. 25.87 S/. 25.87

Camión Volquete

S/. 3.19 S/. 3.19 S/. 3.19

Costo de Neumáticos Operario Operación 0.90% 19.00% TOTAL

Filtros 2.00%

S/. 1.30 S/. 1.30 S/. 1.30

S/. 0.59 S/. 0.59 S/. 0.59

S/. 12.35 S/. 12.35 S/. 12.35

S/. 65.00 S/. 65.00 S/. 65.00

Cuadro Nº 19 Costos de Operación y Mantenimiento Maquinaria

Cantidad de Maquinaria

Horas de Operación Costo por Hora Mensual Operación (S/.)

Costo de operación Mensual

Camión Volquete

1

140.00

65

9100.00

Retroexcavadora

1

150.00

65

9750.00

Cargador Frontal

1

150.00

65

9750.00

SUB TOTAL S/.

28,600.00

IGV 18%

5,148.00

TOTAL MENSUAL (S/.)

33,748.00

TOTAL ANUAL (S/.)

404,976.00

TOTAL POR 10 AÑOS S/.

4,049,760.00

Fuente: Elaboración Propia Los gastos de Operación y Mantenimiento ascienden a S/.33,748.00 mensuales, los cuales hacen un total de S/. 404,976.00 anuales y un monto de S/.4,049,760.00 en 10 años, teniendo en consideración que la maquinaria opera la cantidad de horas indicadas en el anterior. Así mismo para mantener la operatividad de la maquina es necesario realizar un Mantenimiento Total (OVERHAUL) de toda la maquinaria al quinto año de operación, cuyos costos se asumen como el 30% del costo de cada maquinaria, estos se muestran en el Cuadro: Cuadro Nº 20 Costos de OVERHAUL Descripción

Cantidad Maquinaria

Costo S/.

Precio Parcial S/.

Precio Total

Camión Volquete

1

172,500.00

172,500.00

172,500.00

Retroexcavadora

1

104,100.00

104,100.00

104,100.00

Cargador Frontal

1

247,913.10

247,913.10

247,913.10

Total por Mantenimiento Periódico S/. TOTAL EN 10 AÑOS (S/.)

Fuente: Elaboración Propia Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica

524,513.10 1,049,026.20

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ALTERNATIVA 2 (SIN PROYECTO) No existen costos de mantenimiento y operación, ya que estos corren por cuenta del que suministra el equipo en alquiler. 3.8.3. Costos a Precios Sociales Factores de Corrección. El costo de un bien o servicio a precios sociales, difieren del costo del mismo bien o servicio a precios de mercado, por la aplicación de: -

Impuestos Directos: Monto que a precios sociales no se considera en los costos, porque es un beneficio directo para el Estado como es el Impuesto a la Renta, por lo que su efecto social final es nulo.

-

Impuestos Indirectos: Tal como los aranceles, IGV y otros con los cuales aumenta el precio del bien o servicio.

A Precios Sociales se consideran factores de corrección a los precios de mercado tales como: a. Bienes de Origen Nacional. Para considerar el costo social de los bienes nacionales, se deben restar los impuestos indirectos y directos, en este caso el IGV (18%) y el Impuesto a la Renta (30%). Entonces: Fc = 1 / (1+Ii)

; Ii

: Impuestos Directos e Indirectos.

b. Bienes de Origen Importado. Para considerar el costo social de los bienes importados, además de restarle los impuestos indirectos (IGV), también debemos restarle los aranceles, y afectarlo por el precio social de la divisa (PSD) por lo que:

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“Creación del servicio de equipo mecánico de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Distrito de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica”

(

) (

)

c. Factor de Corrección de Mano de Obra. Para considerar el costo social de la mano de obra calificada y no calificada, se aplican los factores de corrección indicados por el MEF:

3.8.4. Flujo de Costos sociales totales y su valor actual (VACST) Aplicando los factores de corrección a los precios privados, se obtienen los costos sociales de inversión, operación y mantenimiento; entonces se tiene: Alternativa Nº 01 Cuadro N° 21 Costos de Maquinaria Pesada COSTOS DE MAQUINARIA PESADA Descripción

UM

Expediente Técnico

FC

Cantidad

0.91

Precio Unitario 15,000.00

Componente I: Alquiler de maquinarias

Precio Parcial 13,650.00

1,173,160.97

Camión Volquete

UND

0.671

1

575,000.00

385,825.00

Retroexcav adora

UND

0.671

1

347,000.00

232,837.00

Cargador Frontal

UND

0.671

1

826,377.00

554,498.97

COSTO DIRECTO

1,186,810.97

Supervisión 0.5%

8,816.89

Gastos General es 1%

17,633.77

Total

7,406.18 14,812.37

1,209,029.52

Fuente: Elaboración propia Cuadro N° 22 Costos de Operación y Mantenimiento Descripción

AÑOS

FC

Operación y Mantenimiento

0.84

0

1- 10 AÑOS

340,179.84

340,179.84

Fuente: Elaboración propia Cuadro N° 23 Costos de Operación y Mantenimiento Descripción

Mantenimiento total (OVERHAUL)

AÑOS

FC

0.671

0

1- 10 AÑOS

703,896.58

703,896.58

Fuente: Elaboración propia

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Alternativa Nº 02 (También Sin Proyecto) Cuadro Nº 24 Costos de Inversión (Alquiler Maquinaria Pesada) Descripción

Alquiler de maquinaria pesada

AÑOS

FC

0.671

0

1- 10 AÑOS

836,119.68

836,119.68

Fuente: Elaboración propia 3.9. BENEFICIOS DEL PROYECTO Sin Proyecto Los beneficios en la situación sin proyecto son nulos. Con Proyecto Los beneficios en la situación con proyecto están dados por: 

Los beneficios en la situación con proyecto está dado por qué se logra una mejor transitabilidad vial urbana.



Crear facilidades para el transporte.



Crear fuentes de trabajo a los habitantes de las comunidades involucradas.



Lograr el desenvolvimiento de la vida del vecindario en lugar accesible y minimizar los riesgos que atenten contra la vida y la salud del poblador de las ciudades.



Así mismo se logra un mejor nivel de vida de la población.

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4. EVALUACIÓN 4.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO La evaluación del proyecto se realiza con la metodología de COSTO- BENEFICIO y C/E aprobada por el SNIP. Los cálculos realizados han sido efectuados a precios corrientes, en consecuencia la tasa de descuento relevante es de 14%. El resumen de la evaluación efectuada para la situación con y sin proyecto se presenta a continuación: 4.1.1. EVALUACIÓN SITUACIÓN CON PROYECTO Los resultados de la evaluación efectuada para la situación con proyecto son los siguientes: Beneficio en la Situación con Proyecto Los beneficios en la situación con proyecto están dados por que se logra una mejor transitabilidad vial urbana; también: 

Crear facilidades para el transporte.



Crear fuentes de trabajo a los habitantes de las comunidades involucradas.



Lograr el desenvolvimiento de la vida del vecindario en lugar accesible y minimizar los riesgos que atenten contra la vida y la salud del poblador de las ciudades.



Así mismo se logra un mejor nivel de vida de la población.

Beneficios Incrementales Se obtiene de restar los beneficios en la situación “Con Proyecto”, menos los beneficios en la situación “Sin Proyecto”. No se pueden cuantificar los beneficios. Flujo de Costos a Precios de Mercado y Social

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ALTERNATIVA N° 01 CUADRO N° 25 ALTERNATIVA I VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS NETOS PRECIOS PRIVADOS COSTO DE BENEFICIOS FLUJO ANOS INVERSION MANTENIMIENTO ECONOMICOS NETO 2011 1,789,827.66 -1,789,827.66 2012 548,565.07 729,661.82 181,096.75 2013 510,093.83 729,661.82 219,567.99 2014 435,293.00 875,560.49 440,267.49 2015 427,315.20 729,661.82 302,346.62 2016 427,315.20 729,661.82 302,346.62 2017 427,315.20 875,560.49 448,245.29 2018 427,315.20 729,661.82 302,346.62 2019 427,315.20 729,661.82 302,346.62 2020 427,315.20 875,560.49 448,245.29 2021 -178,982.77 427,315.20 729,661.82 481,329.39 TASA DE DESCUENTO 10% VAN S/.206,181 TIR 12% B/C 1.03

Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica

“Creación del servicio de equipo mecánico de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Distrito de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica”

ALTERNATIVA I VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS NETOS A PRECIOS SOCIALES COSTO DE BENEFICIOS FLUJO ANOS INVERSION MANTENIMIENTO ECONOMICOS NETO 2009 1,209,029.52 -1,209,029.52 2010 491,062.30 729,661.82 238,599.52 2011 456,091.94 729,661.82 273,569.88 2012 388,097.99 875,560.49 487,462.50 2013 380,846.17 729,661.82 348,815.65 2014 380,846.17 729,661.82 348,815.65 2015 380,846.17 875,560.49 494,714.32 2016 380,846.17 729,661.82 348,815.65 2017 380,846.17 729,661.82 348,815.65 2018 380,846.17 875,560.49 494,714.32 2019 -120,902.95 380,846.17 729,661.82 469,718.60 TASA DE DESCUENTO 10% VAN S/.1,066,920.61 TIR 26.02% B/C 1.27

Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica

“Creación del servicio de equipo mecánico de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Distrito de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica”

FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS- PRECIOS PRIVADOS EN MILES DE NUEVOS SOLES CONCEPTO

VACT

AÑOS 5

0

1

2

3

4

2011

2012

2013

2014

2015

EFECTIVIDAD (horas)

6

7

8

2016

9

10

2019

2021

5280

5280

5280

5280

5280

5280

5280

5280

5280

5280

404,976.00

404,976.00

404,976.00

404,976.00

404,976.00

404,976.00

404,976.00

404,976.00

404,976.00

404,976.00

1,789,827.66

404,976.00

404,976.00

404,976.00

404,976.00

929,489.10

404,976.00

404,976.00

404,976.00

404,976.00

404,976.00

1.00

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

VACT

4,473,473.80 1,789,827.66

364,478.40

328,030.56

295,227.50

265,704.75

548,854.02

215,220.85

193,698.77

174,328.89

156,896.00

141,206.40

CÁLCULO DEL VAN

1,789,827.66

319,717.89

252,408.86

199,270.16

157,318.54

285,057.58

98,051.72

77,409.26

61,112.57

48,246.77

38,089.55

INVERSIÓN

1,789,827.66

COSTOS DE ALQUILER OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO OVERHAUL

524,513.10

TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO

Tasa de Descuento EFECTIVIDAD CAE COSTO EFECTIVIDAD

6,364,100.76

10% 5280 637737.12 847.25

Fuente: Elaboración propia

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“Creación del servicio de equipo mecánico de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Distrito de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica”

CUADRO N° 26 FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS- PRECIOS SOCIAL EN MILES DE NUEVOS SOLES CONCEPTO

VACT

0

1

2011

2012

EFECTIVIDAD (horas) INVERSIÓN

2

3

2013

AÑOS 5

4

2014

2015

6

7

8

2016

9

10

2019

2021

5280

5280

5280

5280

5280

5280

5280

5280

5280

5280

340,179.84

340,179.84

340,179.84

340,179.84

340,179.84

340,179.84

340,179.84

340,179.84

340,179.84

340,179.84

1,209,029.52

COSTOS DE ALQUILER OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO OVERHAUL TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO

VACT

703,896.58

5,314,724.50 1,209,029.52

340,179.84

340,179.84

340,179.84

340,179.84

340,179.84

340,179.84

340,179.84

340,179.84

1.00

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

3,618,771.59 1,209,029.52

306,161.86

275,545.67

247,991.10

223,191.99

616,516.69

180,785.51

162,706.96

146,436.27

131,792.64

118,613.38

1,209,029.52

268,563.03

212,023.45

167,386.93

132,147.58

320,199.45

82,363.45

65,023.78

51,334.56

40,527.28

31,995.22

CÁLCULO DEL VAN Tasa de Descuento EFECTIVIDAD CAE COSTO EFECTIVIDAD

10% 5280 494734.86 685.37

Fuente: Elaboración propia

Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica

340,179.84 1,044,076.42

“Creación del servicio de equipo mecánico de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Distrito de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica”

ALTERNATIVA N° 02 CUADRO 27 ALTERNATIVA II VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS NETOS PRECIOS PRIVADOS COSTO DE BENEFICIOS FLUJO ANOS INVERSION MANTENIMIENTO ECONOMICOS NETO 2011 1,246,080.00 -1,246,080.00 2012 697,335.07 729,661.82 32,326.75 2013 615,388.03 729,661.82 114,273.79 2014 540,221.85 875,560.49 335,338.64 2015 527,654.40 729,661.82 202,007.42 2016 527,654.40 729,661.82 202,007.42 2017 527,654.40 875,560.49 347,906.09 2018 527,654.40 729,661.82 202,007.42 2019 527,654.40 729,661.82 202,007.42 2020 527,654.40 875,560.49 347,906.09 2021 -124,608.00 527,654.40 729,661.82 326,615.42 TASA DE DESCUENTO 10% VAN S/.60,852.63 TIR 11% B/C 1.00

Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica

“Creación del servicio de equipo mecánico de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Distrito de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica”

ALTERNATIVA II VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS NETOS COSTO DE BENEFICIOS ANOS INVERSION MANTENIMIENTO ECONOMICOS 2011 836,120.00 2012 621,448.37 729,661.82 2013 546,958.51 729,661.82 2014 478,632.46 875,560.49 2015 467,208.64 729,661.82 2016 467,208.64 729,661.82 2017 467,208.64 875,560.49 2018 467,208.64 729,661.82 2019 467,208.64 729,661.82 2020 467,208.64 875,560.49 2021 -83,612.00 467,208.64 729,661.82 TASA DE DESCUENTO 10% VAN TIR B/C

Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica

FLUJO NETO -836,120.00 108,213.45 182,703.31 396,928.03 262,453.18 262,453.18 408,351.84 262,453.18 262,453.18 408,351.84 346,065.18 S/.847,914.51 27.04% 1.21

“Creación del servicio de equipo mecánico de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Distrito de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica”

FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS- PRECIOS PRIVADOS EN MILES DE NUEVOS SOLES CONCEPTO

VACT

0

1

2011

2012

EFECTIVIDAD (horas)

2 5280

3

2013 5280

AÑOS 5

4

2014 5280

2015 5280

6

7

8

2016 5280

9

10

2019 5280

5280

5280

2021 5280

5280

1,246,080.00 1,246,080.00

1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00

1,246,080.00

1,246,080.00 1,246,080.00

1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00

1,246,080.00

INVERSIÓN COSTOS DE ALQUILER OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO OVERHAUL TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO

12,460,800.00

0.00 1.00

VACT

7,304,388.92

CÁLCULO DEL VAN Tasa de Descuento EFECTIVIDAD CAE COSTO EFECTIVIDAD

0.00 0.00

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

1,121,472.00 1,009,324.80

908,392.32

817,553.09

735,797.78

662,218.00

595,996.20

536,396.58

482,756.92

434,481.23

613,138.94

484,057.06

382,150.31

301,697.61

238,182.33

188,038.68

148,451.59

117,198.62

983,747.37

10% 5280 811581.92 1383.41

Fuente: Elaboración propia

Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica

776,642.66

“Creación del servicio de equipo mecánico de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Distrito de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica”

CUADRO N° 28 FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS- PRECIOS SOCIAL EN MILES DE NUEVOS SOLES CONCEPTO

VACT

0

1

2011

2012

EFECTIVIDAD (horas)

2 5280

3

2013 5280

AÑOS 5

4

2014 5280

2015 5280

6

7

8

2016 5280

9

10

2019 5280

5280

5280

2021 5280

5280

1,246,080.00 1,246,080.00

1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00

1,246,080.00

1,246,080.00 1,246,080.00

1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00 1,246,080.00

1,246,080.00

INVERSIÓN COSTOS DE ALQUILER OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO OVERHAUL TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO

12,460,800.00

0.00 1.00

VACT

7,304,388.92

CÁLCULO DEL VAN Tasa de Descuento EFECTIVIDAD CAE COSTO EFECTIVIDAD

0.00 0.00

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

1,121,472.00 1,009,324.80

908,392.32

817,553.09

735,797.78

662,218.00

595,996.20

536,396.58

482,756.92

434,481.23

613,138.94

484,057.06

382,150.31

301,697.61

238,182.33

188,038.68

148,451.59

117,198.62

983,747.37

10% 5280 811581.92 1383.41

Fuente: Elaboración propia

Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica

776,642.66

“Creación del servicio de equipo mecánico de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Distrito de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica”

4.1.2. EVALUACIÓN SITUACIÓN SIN PROYECTO Los resultados de la evaluación efectuada para la situación sin proyecto se muestran a continuación: Beneficios en la Situación Sin Proyecto El beneficio en la situación sin proyecto es nulo. Flujo de Costos a Precios de Mercado y Social CUADRO N° 29 FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS- PRECIOS PRIVADOS EN MILES DE NUEVOS SOLES CONCEPTO

VACT

0 2011

1 2012

EFECTIVIDAD (horas)

2 2013

3 2014

AÑOS 5 2016

4 2015

6

7

8 2019

9

10 2021

5280

5280

5280

5280

5280

5280

5280

5280

5280

5280

1,246,080.00

1,246,080.00

1,246,080.00

1,246,080.00

1,246,080.00

1,246,080.00

1,246,080.00

1,246,080.00

1,246,080.00

1,246,080.00

0.00

1,246,080.00

1,246,080.00

1,246,080.00

1,246,080.00

1,246,080.00

1,246,080.00

1,246,080.00

1,246,080.00

1,246,080.00

1,246,080.00

1.00

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

0.00

1,121,472.00

1,009,324.80

908,392.32

817,553.09

735,797.78

662,218.00

595,996.20

536,396.58

482,756.92

434,481.23

0.00

983,747.37

776,642.66

613,138.94

484,057.06

382,150.31

301,697.61

238,182.33

188,038.68

148,451.59

117,198.62

INVERSIÓN COSTOS DE ALQUILER OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO OVERHAUL TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO VACT

12,460,800.00 7,304,388.92

CÁLCULO DEL VAN Tasa de Descuento EFECTIVIDAD CAE COSTO EFECTIVIDAD

10% 5280 811581.92 1383.41

Fuente: Elaboración propia

Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica

“Creación del servicio de equipo mecánico de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Distrito de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica”

CUADRO N° 30 FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS- PRECIOS SOCIAL EN MILES DE NUEVOS SOLES CONCEPTO

VACT

0 2011

1 2012

EFECTIVIDAD (horas)

2 2013

3 2014

AÑOS 5 2016

4 2015

6

7

8 2019

9

10 2021

5280

5280

5280

5280

5280

5280

5280

5280

5280

5280

836,119.68

836,119.68

836,119.68

836,119.68

836,119.68

836,119.68

836,119.68

836,119.68

836,119.68

836,119.68

0.00

836,119.68

836,119.68

836,119.68

836,119.68

836,119.68

836,119.68

836,119.68

836,119.68

836,119.68

836,119.68

1.00

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

0.00

752,507.71

677,256.94

609,531.25

548,578.12

493,720.31

444,348.28

399,913.45

359,922.11

323,929.90

291,536.91

0.00

660,094.48

521,127.22

411,416.23

324,802.29

256,422.86

202,439.10

159,820.34

126,173.95

99,611.02

78,640.28

INVERSIÓN COSTOS DE ALQUILER OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO OVERHAUL TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO VACT

8,361,196.80 4,901,244.97

CÁLCULO DEL VAN Tasa de Descuento EFECTIVIDAD CAE COSTO EFECTIVIDAD

10% 5280 544571.47 928.27

Fuente: Elaboración propia

Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica

“Creación del servicio de equipo mecánico de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Distrito de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica”

4.2. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Después de evaluar los resultados estos determinan que el proyecto es rentable socialmente. En la etapa de Inversión, se concretaran los siguientes aspectos: 4.2.1. CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACION ENCARGADA DEL PROYECTO EN SU ETAPA DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN La responsabilidad de la operación y el mantenimiento de la maquinaria estarán a cargo de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco, para ello se adjunta la carta de compromiso en los anexos. 4.2.2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS La Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco como unidad ejecutora cuenta con recursos provenientes del Gobierno Central. Así mismo La Municipalidad cuenta con un Taller de Maquinaria Pesada ubicado en el Distrito de Lamas, dichas instalaciones cuentan con personal técnico calificadas, para la operación y mantenimiento de las mismas. 4.3. ANALISIS DE SENSIBILIDAD La sensibilidad del proyecto ha sido realizada efectuando variaciones de 5 % en el monto del COSTO DE LOS EQUIPOS hasta llegar al tope máximo de 110% y al mínimo de 70%, lo cual será planteado en las Bases del Concurso para su Adquisición. Los resultados son los siguientes: CUADRO N° 31 Análisis de Sensibilidad Con Proyecto VARIACIÓN PRECIO DE EQUIPO

COSTO EFECTIVIDAD CON PROYECTO

110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70%

791.61 719.64 685.37 651.10 616.84 582.57 548.30 514.03 479.76

Fuente: Elaboración Propia

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CUADRO N° 32 Análisis de Sensibilidad Sin Proyecto VARIACIÓN PRECIO DE EQUIPO

COSTO EFECTIVIDAD SIN PROYECTO

110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70%

1021.09 974.68 928.27 881.85 835.44 789.03 742.61 696.20 649.79

Fuente: Elaboración Propia 4.4. SELECCIÓN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO Los resultados obtenidos en la evaluación, medidos a través del COSTO – EFECTIVIDAD, complementado con la sensibilidad efectuada, hacen que la alternativa elegida sea la Alternativa Nº 01 (Creación del servicio de equipo mecánico de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Distrito de San Antonio de Antaparco- AngaraesHuancavelica), la cual es la adquisición de la siguiente maquinaria pesada para carretera: CUADRO N° 33 ITEM 1 2 3

MAQUINARIA

CANTIDAD Camión Volquete de 15m3 1 Retroexcavadora de 80 hp 1 Cargador Frontal sobre ruedas de 195 hp 1

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4.5. MARCO LÓGICO El marco lógico ha sido formulado teniendo en cuenta la lógica vertical que establece la relación de causa - efecto con el nivel superior y la lógica horizontal que permite establecer las relaciones causales entre los objetivos del proyecto y los factores del entorno. De esta manera se ha obtenido el marco lógico, el cual se muestra en el siguiente cuadro. CUADRO N° 34 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA (Alternativa N° 01) MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Incremento del Nivel de Ingresos de la Desarrollo socioeconómico y productivo de las población de la zona del proyecto localidades del Distrito de San Antonio de Antaparco. durante los 10 años que dure el proyecto Adecuado soporte logístico para la construcción, reparación y mantenimiento de la infraestructura social y productiva del Distrito de San Antonio de Antaparco.

COMPONENTES

FIN

INDICADORES

PROPOSITO

RESUMEN DE OBJETIVOS

Ampliación de la capacidad operaliva de la Sub Gerencia de Infraestructura en maquinaria pesada de Envio de la maquinaria a la zona del la Municipalidad Distrital de San Antonio de proyecto Antaparco

a. Elaboracion y Aprobacion del Expediente Técnico

ACCIONES

a. Mantenimiento de la Infraestructura Vial. b. Construción de Nuevas Carreteras y otros proyectos.

a. Proceso de selección del Postor o los Postores para la adjudicación de las maquinarias pesadas.

b. Proceso de Selección del Postos o los Postores para b. Buena Pro y firma del contrato. la adquisición de las maquinarias pesadas. c. Buena Pro y Firma de Contrato

c. Adquisición y entrega de las maquinaras pesadas.

d. Adquisición y entrega de las maquinarias pesadas

Volquete de 15 m3 Retroexcavadora de 80 hp Cargador frontal de 195 hp OBSEVACIONES

TOTAL S/.

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1,763,377.00

SUPUESTOS

Encuestas Socio económicas

Estadísticas Realizadas por el Ministerio a. Incremento de Turista en la zona. de Transportes y Telecomunicaciones en b. Mayor competitividad en los las vías construidas y las habilitadas. agricultores.

Acta y Entrega de Recepción de las Infraestructuras nuevas.

a. La Municipalidad Distrital de Antaparco como entidad ejecutora del proyecto está capacitada para realizar esta activida. b, Las Instituciones involucradas cumplen los acuerdos y convenios firmados. c. Interés de las Instituciones involucradas en la ejecución del proyecto

Registro contable de la entidad ejecutora del proyecto

a. Los presupuestos requeridos se obtienen de manera oportuna.

Plan de intensiones del proyecto

b. Los acuerdos, contratos y adquisiciones se hacen en forma oportuna. c. Interés de las Instituciones involucradas en la ejecución del proyecto

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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1. CONCLUSIONES En base al estudio desarrollado se concluye en: 1. En los casos en la cual la maquinaria sea destinada únicamente para proyectos específicos y por única vez, es conveniente utilizar la modalidad de alquiler. 2. De acuerdo a los resultados de la evaluación privada, social, de impacto ambiental, del análisis de sensibilidad y sostenibilidad del proyecto, se concluye que es conveniente la ejecución de la Alternativa Nº 01 (“Adquisición de un camión volquete de 15 m3, retroexcavadora de 80 hp y cargador frontal sobre ruedas 195 hp para la sub gerencia de Desarrollo Urbano de La Municipalidad Distrital de San Antonio Antaparco”.), la cual indica la adquisición de maquinara pesada para carretera. 3. El proyecto seleccionado consiste en la ejecución de las siguientes actividades: 

Elaboración y Aprobación del expediente técnico.



Proceso de selección del Postor o los Postores para la adjudicación de las maquinarias pesadas.



Buena Pro y firma del contrato.



Adquisición y entrega de Maquinarias pesadas de, 01 camión volquete de 15 m3, Retroexcavadora de 80 hp y cargador Frontal modelo 195 hp.

4. El monto del financiamiento asciende a la suma de S/. 1, 789,827.66, y se distribuye de la siguiente manera. Descripción Expediente Técnico

UM

Cantidad

UND

1

Costo

Costo total a

Unitario

precios de

S/.

mercado S/.

15,000.00

Componente I: Adquisición de maquinarias

15,000.00 1,748,377.00

Camión Volquete de 15m3

UND

1

575,000.00

575,000.00

Retroexcav adora de 80 hp

UND

1

347,000.00

347,000.00

Cargador Frontal sobre ruedas de 195 hp

UND

1

826,377.00

826,377.00

COSTO DIRECTO

1,763,377.00

Supervisión 0.5%

8,816.89

Gastos General es 1%

Total

Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco- Angaraes- Huancavelica

17,633.77

1,789,827.66

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5. Además, para la ejecución se tendrán en consideración sus impactos ambientales los que serán mitigados por cuenta de la Municipalidad Provincial de Lamas con una adecuada operación y mantenimiento de la maquinaria. 6. La ejecución del Proyecto se considera como una excelente posibilidad para superar en parte la problemática de la población y sus autoridades, apoyando de manera efectiva aquellos distritos que requieren un mayor nivel de inversión. 7. La sensibilidad efectuada muestra que el proyecto será altamente beneficiado con propuestas más bajas, con relación al monto base establecido en las bases del concurso, que se espera sean efectuadas, por los postores en el proceso de selección. 8. La sostenibilidad del proyecto está garantizada, para su mantenimiento con los fondos propios y recursos propios (Se adjunta Carta de compromiso por parte de la Municipalidad Distrital de San Antonio de Antaparco). 9. Esta sostenibilidad se refuerza con la existencia de agricultura y actividad pecuaria y la atracción turística, como ejes potenciales del desarrollo de las zonas rurales en donde se ubica el proyecto. 5.2. RECOMENDACIÓN 1. Se recomienda profundizar el análisis y evaluación de las Alternativas en términos de sus alcances y de sus costos y beneficios, en la siguiente etapa de estudio. 2. Se recomienda emitir la declaratoria de viabilidad del presente Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil para la elaboración del expediente técnico.

6. ANEXOS 

Especificaciones técnicas



Cotizaciones de Maquinarias



Carta de compromiso de mantenimiento y operación



Imágenes

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