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GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

Contenido ASPECTOS GENERALES. ............................................................................................... 3 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO. .......................................................................... 3 1.2. LOCALIZACIÓN. ¿DÓNDE SE VA HACER? ........................................................... 4 1.3. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA. ............................. 5 1.4. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS. ........................................................................................................ 6 1.5. MARCO DE REFERENCIA. ......................................................................... 12 1.5.1. Marco de Referencia Político ............................................................ 12 1.5.2. Marco de Referencia Económico ..................................................... 16 1.5.3. Marco de Referencia Social. .............................................................. 18 1.5.4. Marco de Referencia Legal ................................................................ 20 IDENTIFICACIÓN. .......................................................................................................... 23 2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ....................................................... 23 2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS ......................................... 67 2.2.1. Definición del Problema Central ................................................................ 67 2.2.2. Causas del Problema ................................................................................... 68 2.2.3. Efectos del Problema ................................................................................... 69 2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO.......................................................................... 72 2.3.1. Análisis de los Medios ................................................................................. 72 2.3.2. Análisis de los Fines .................................................................................... 72 2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.................................................................. 75 2.4.1. Clasificación de Medios Fundamentales ..................................................... 75 2.4.2. Relación entre las Acciones ......................................................................... 77 2.4.3. Planteamiento de Alternativas .................................................................... 79 IV

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN .................................................................. 81

4.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO ..................................... 81 4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA ....................................................................... 81 1.1.1 Ámbito de influencia del proyecto y la población objetivo ............................. 82 1.1.2 Características generales de la demanda ....................................................... 83 1.1.3 Análisis la demanda de agua para riego ......................................................... 84 4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA ............................................................................ 94 4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA ................................................................... 98 4.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS........................ 102 1.1.4 Descripción Técnica de la Alternativa I ........................................................ 104 1.1.5 Descripción Técnica de la Alternativa II ...................................................... 108 4.6 COSTOS .......................................................................................................... 110 1.1.6 Costos en la situación sin proyecto ............................................................... 111 1.1.7 Costos en la situación con proyecto .............................................................. 111 1.1.8 Costos de operación y mantenimiento Incrementales ................................... 116 4.7 PLAN DE NEGOCIOS.................................................................................... 116

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

1.1.9 Valor de la Producción Agropecuaria .......................................................... 122 4.8 BENEFICIOS .................................................................................................. 132 1.1.10 Determinación de Ingresos del proyecto ................................................... 132 1.1.11 Condición de Sostenibilidad ...................................................................... 132 1.1.12 Ingresos Incrementales .............................................................................. 137 4.9 EVALUACIÓN DEL PROYECTO ................................................................ 140 1.1.13 Evaluación Privada ................................................................................... 140 1.1.14 Evaluación Social ...................................................................................... 145 4.10 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD .................................................................... 152 Resultados del abalisis de sensibilidad social .......................................... 152 4.11 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD ............................................................... 164 4.12 IMPACTO AMBIENTAL ............................................................................... 166 1.1.15 Actividades del Proyecto ........................................................................... 166 1.1.16 Descripción de Principales Impactos Ambientales ................................... 167 1.1.17 Medidas Preventivas y/o Correctivas ........................................................ 169 1.1.18 Caracterización del Impacto Ambiental .................................................... 170 1.1.19 Medidas de Mitigación de Impactos .......................................................... 170 4.13 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS .............................................................. 172 4.14 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN .................................................................... 172 4.15 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ..................................................................... 174 4.16 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ...................................................................................................... 174 II III

CONCLUSIONES ................................................................................................... 177 ANEXOS .............................................................................................................. 178

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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ASPECTOS GENERALES. 1.1.

NOMBRE DEL PROYECTO.

“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

Para la determinación del nombre del proyecto a desarrollar, se ha realizado el proceso de formulación y respuesta de las siguientes preguntas1: 

NATURALEZA ¿Qué se va hacer? Instalación de un sistema de riego con las aguas de la laguna Matacocha, con una de Presas de Tierra, con una capacidad total de almacenamiento de 4’500,000 m3 de agua. Asimismo, infraestructura complementaria como la construcción de un sistema de descarga y limpia, un sistema de aliviadero de demasías y la conformación de caminos y accesos en una longitud de 8.00 km; también se ejecutarán, acciones complementarias como la capacitación de agricultores en técnicas modernas de riego y operación y mantenimiento de la infraestructura de riego.



OBJETO ¿Para qué se va hacer? Para incrementar la producción agrícola en el distrito de Caujul a través de una adecuada disponibilidad de agua para riego y una adecuada gestión del agua para riego. Asimismo, la mayor producción agrícola permitirá mejorar la oferta de productos agrícolas y elevar los ingresos de los productores agrícolas.



LOCALIZACIÓN ¿Dónde se va hacer? El proyecto se encuentra ubicado en la zona denominada Matacocha, donde se encuentran tres lagunas en altitudes entre 4,792 msnm y 4,753 msnm y a 12 Km. del C.P urbano de Caujul. Estas áreas de las lagunas pertenecen al C.P. rural Pumahuain, distrito de Caujul, provincia de Oyón, departamento de Lima. En ese sentido el alcance del proyecto es a nivel distrital, donde las áreas agrícolas que se beneficiarán de las intervenciones se encuentran ubicadas en el ámbito rural del distrito de Caujul.

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Tomando de los lineamientos del Banco de Proyectos del SNIP .

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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1.2.

LOCALIZACIÓN. ¿Dónde se va hacer?

En el Estudio de Pre inversión, se debe presentar mapas, croquis de la localización del PIP. UBICACIÓN GEOGRÁFICA N°

DEPARTAMENTO

PROVINCIA

DISTRITO

LOCALIDAD

1

LIMA

OYON

CAUJUL

PUMAHUAIN, CAUJUL, AGUAR Y LANCHA.

Ilustración N° 1: Ubicación del Proyecto

Departamento de Lima Provincia de Oyon

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

Distrito de Caujul y Localidad de Pumahuain

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1.3.

UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA.

Unidad Formuladora:

UNIDAD FORMULADORA

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Sector

Agricultura

Pliego

Gobierno Regionales

Persona Responsable de la Unidad Formuladora.

Ing. Marcos de la Cruz Marcelo

Cargo

Responsable de la Unidad Formuladora

Dirección

Av. Augusto B. Leguia s/n Huacho.

Teléfono

232-3402

Responsable de Formular

Abraham Dionicio Pacheco Cajaleón – “Consorcio Jatun”.

E-mail

[email protected]

Unidad Ejecutora: UNIDAD EJECUTORA

:

DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA

Sector

:

Agricultura

Pliego

:

Gobiernos Regionales

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora

:

ING. JOSE VASQUEZ LA CRUZ

Cargo

:

Director Regional de Agricultura

Dirección

:

Av. Augusto B. Leguía s/n Huacho.

Teléfono

:

232-3402

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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Se sugiere como Unidad Ejecutora a la Dirección Regional de Agricultura, que a través de la Oficina de Obras, cuenta con la capacidad técnica y operativa para la ejecución del presente proyecto tal como lo demuestra la ejecución de Proyectos de Inversión vinculados con la infraestructura pública a nivel regional y provincial. Asimismo, el Gobierno Regional de Lima cuenta con un área de logística que se encuentra en la Sub Gerencia Regional de Administración, la cual cuenta con recursos humanos, capacidades técnicas para realizar procesos de contratación dentro del marco de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del OSCE. Para la Operación y Mantenimiento se harán cargo los usuarios organizados en los Comités de Riego, quienes tienen el compromiso de cubrir el 100% de los costos de las actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura del sistema de riego. Clasificador Funcional Programático: FUNCIÓN

10 AGROPECUARIA:

Programa

025 Riego

Subprograma

0050 Infraestructura de riego

Responsable funcional Agricultura (según Anexo SNIP 04v10) 1.4. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS. Para el presente estudio se consideran como Actores Involucrados a aquellos que perciben los problemas, los intereses y las estrategias en el marco de sus funciones y responsabilidades de cada uno de ellos. De esta forma, a fin de superar la problemática de la disponibilidad de los recursos hídricos y por ende su repercusión en el nivel de producción agropecuaria del Distrito de Caujul y sus Centros Poblados respectivos se describen los siguientes involucrados: 1.4.1. Los Beneficiarios.

Los agricultores de las Comunidades Campesinas de Pumahuain y Caujul (Aguar y Lancha), con sus Comités de Regantes, están en la búsqueda de

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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alternativas de solución para mejorar sus alicaídas economías familiares, una de las alternativas es participar y formar parte del presente proyecto que les permitirá superar la problemática de la disponibilidad de los recursos hídricos y recibir asistencia técnica en operación y mantenimiento de las infraestructuras de los sistemas de riego. En la actualidad las familias beneficiarias no cuentan con el apoyo suficiente para poder desarrollar de manera técnica y productiva, adecuadamente sus cultivos, motivo por el cual realizan estas actividades agrícolas de manera empírica y deficiente. 1.4.2.

Las instituciones involucradas en la solución del problema, que mayor interés muestra son:

•  • • 1.4.2.1.

Gobierno Regional de Lima Municipalidad Provincial de Oyón. Municipalidad Distrital de Caujul. Pobladores de la localidad de Pumahuain, Caujul, Aguar y Lancha. Gobierno Regional de Lima

El Gobierno Regional de Lima tiene como misión Organizar, Planificar y Conducir la Gestión Regional, ejecutando las políticas de desarrollo económico social, de recursos naturales y medio ambiente, de infraestructura, inversión y acondicionamiento territorial, en armonía, concertación y coexistencia con las autoridades locales y la sociedad civil de la Región Lima, para lograr sus objetivos, tales como, promover el Desarrollo Socioeconómico Regional. Además de fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura de alcance e impacto Regional. Además el Gobierno Regional de Lima desea apoyar a los gobiernos provinciales y municipales con el cofinanciamiento o soporte técnico para la formulación y posterior ejecución de proyectos que traigan mejoras económicas y sociales a las comunidades, como base de un plan de desarrollo local. 1.4.2.2.

Municipalidad Provincial de Oyón.

La municipalidad provincial apoya a los gobiernos locales y sirve de intermediario con el gobierno regional, ya que está más cerca de los alcaldes Distritales. La Municipalidad Provincial de Oyon, tiene como interés mejorar la

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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calidad de vida de sus pobladores y que estas mejoras se transformen en desarrollo de las comunidades. 1.4.2.3.

Municipalidad Distrital de Caujul.

Como órganos de gobierno promueven el desarrollo de alternativas productivas en sus diferentes anexos, caseríos y comunidades campesinas, con la finalidad de potenciar la utilización de sus recursos naturales en la obtención de productos identificados como realmente rentables, para mejorar los niveles de vida de la población de su comunidad. Por otro lado esta Municipalidad tiene limitaciones en el uso de sus recursos naturales específicamente en sus terrenos agrícolas, por la escases de la fuente de agua que contribuye negativamente en el desarrollo de la población del distrito. El Municipio tiene la responsabilidad de la identificación del lugar, donde se ejecutará el proyecto, precisando la extensión del área para cultivo que falta regar y las características de las intervenciones a realizar. 1.4.2.4.

Pobladores de la localidad de Pumahuain, Caujul, Aguar y Lancha.

Son los pobladores beneficiarios, los más interesados en la pronta ejecución de este proyecto, el mismo que servirá para sacar adelante el desarrollo de sus comunidades, así mismo los ellos se encargaran del mantenimiento y operación de la infraestructura que se construirá con el presente proyecto, el mismo que beneficiara a las zonas de cultivo de los pueblos de Pumahuain, Caujul, Aguar y Lancha., En el anexo se presenta el acta suscrita en la reunión sostenida entre las, autoridades locales de la zona y representantes de potenciales beneficiarios en la cual se mencionan los compromisos asumidos por cada uno de los agentes participantes. Se precisa que a la fecha no existe conflicto alguno, entre las instituciones mencionadas, mostrando las mismas, plena predisposición para contribuir a la solución del problema, de Baja producción y rendimientos agrícolas en las CC. CC de Pumahuain y Caujul (Aguar y Lancha), Distritos de Caujul, Provincia de Oyon – Región Lima, donde los pobladores han manifestado apoyo total a la ejecución del proyecto.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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Estos compromisos asumidos por parte de los beneficiarios se plasman en las Actas de Compromisos suscritas y cuya copia forma parte de los anexos de este Proyecto.

Ilustración 24: Mapa de Involucrados

Oficina Agraria.

Municipalidad Caujul. Gobierno Regional de Lima

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN

Pobladores de la Municipalidad de Caujul.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

Municipalidad provincial de Oyon.

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GOBIERNO REGIONAL DE LIMA DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL Y CENTRO POBLADO DE AGUAR, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”

III.2 Análisis de Involucrados

GRUPO DE INVOLUCRADOS

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA.

OFICNA AGRARIA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON

PROBLEMAS PERCIBIDOS

Cuadro III.47 Matriz de Involucrados INTERESES

ESTRATEGIAS

 La insuficiente infraestructura de riego limita el desarrollo de las actividades agrícola en las zonas de la sierra de Lima, la cual no llega a cubrir las necesidades de los productores.

 Mejorar el nivel de vida en el ámbito rural de la Región Lima a través del desarrollo de las actividades agrícolas mediante proyectos vinculados a la mejora de la infraestructura de riego.

 Priorizar el desarrollo Regional a través de proyectos viables desde el punto de vista económico, social, ambiental e institucional.

 Solo esta no como recursos Asistencia

 Normar y gestionar documentos concernientes a la producción agrícola y pecuaria.

 Buscar coordinadamente articular las comunidades con el sector y resolver problemas que afectan a la producción agropecuaria.

como ente normativo mas ente ejecutor y falta de financieros, no brinda Técnica en la zona.

 Escaso desarrollo económico del sector agrícola de la Provincia. Insuficientes recursos económicos para atender proyectos productivos de las áreas rurales. Déficit en el manejo y mantenimiento de los recursos naturales.

- Organizar y planificar y gestionar el adecuado manejo de los recursos naturales de la localidad de Gorgor, Manas.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAUJUL

 Escasos recursos económicos limitan cumplir con los compromisos de las municipalidades y ejecutar los proyectos aprobados en el presupuesto participativo.

 Promover el desarrollo del distrito, generar y apoyar la inversión de proyectos de bienestar de la población.

PRODUCTORES DE LOS C.P. DE PUMAHUAIN CAUJUL AGUAR Y LANCHA.

 El escaso recurso hídrico y la discontinuidad de los proyectos generan desconfianza en los grupos familiares a continuar trabajando en todo el proceso productivo.

 Contar con una adecuada infraestructura de Riego y optimizar los recursos hídricos, mejorar su productividad, mejorar la rentabilidad y generar una economía que permita elevar el nivel de vida en el distrito.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

FUNCIONES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS

- Desarrollar políticas de trabajo y gestión ante instituciones del estado que permita realizar un adecuado manejo y gestión de los recursos naturales.

 Priorizar proyectos económicos, productivos, ambientales, sociales y educativos.  Apoyo Proactivo en los estudios necesarios para la determinación de la intervención.

CONFLIC TOS ENTRE GRUPOS

Proponer y ejecutar las políticas en materia de desarrollo de la actividad Agraria Regional. No existe Desarrollar programas y proyectos que promuevan el desarrollo agrícola de la región, en coordinación con los Gobiernos Locales.

Brindar atención técnica, de información

No existe

Agraria.

Participar en reuniones con entidades públicas y/o privadas, como el Gobierno Regional, Municipalidades distritales, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de la Producción, Instituciones Educativas, entre otras, para proponer vías de acción concretas en pro del desarrollo económico-productivo de su jurisdicción.

Gestionar ante entidades públicas y/o privadas, como el Gobierno Regional, Municipalidades Provinciales, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de la Producción, entre otros, recursos económicos para ejecutar acciones concretas en pro del desarrollo económico-productivo de su Localidad.

Coordinar con las autoridades e instituciones en  Mejorar la calidad de vida de busca de presupuestos para la ejecución de sus productores a través de un buen proyectos. manejo del cultivo y tecnificación de riego por ser escaso el recurso hídrico.

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No existe

No existe

No existe

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 Escaso recurso hídrico y falta de asistencia técnica en todo el proceso productivo por parte de las autoridades.

 Contar con suficiente agua para regar en épocas de estiaje los productos principalmente de pan llevar y frutales, contar con asistencia técnica permanente a través de proyectos productivos.

 Mejorar la producción de las especies de pan llevar a través de un buen manejo del cultivo y tecnificación de riego por ser escaso el recurso hídrico.

Coordinar con las autoridades distritales, en busca de atención con presupuestos para la ejecución de sus proyectos.

No existe

Fuente: Elaboración por el equipo formulador.

Como se aprecia en la tabla anterior, los intereses de los involucrados no se encuentran en conflicto sino por el contrario son de común acuerdo y complementarios. La unión de los esfuerzos permitirá crear sinergias, las cuales contribuirán a la mejor implementación y operación del proyecto.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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1.5.

MARCO DE REFERENCIA. En la presente sección se describe el marco de referencia en la que se enmarca el desarrollo del proyecto; considerando los lineamientos de política y los aspectos Económico, Social, Legal, entre otros.

1.5.1. Marco de Referencia Político Lineamientos de Política Sectorial



El presente proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de Política Sectorial. Específicamente en la FUNCIÓN 10: Agropecuaria; “Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la consecución de los objetivos de gobierno, dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenible del sector agrario y pecuario”. PROGRAMA 025: Riego “Conjunto de acciones orientadas a mejorar el acceso y la eficiencia del uso de los recursos hídricos en la actividad agraria con la finalidad de incrementar la producción y productividad”; Subprograma 0050: Infraestructura de riego; comprende las acciones orientadas “al desarrollo de sistemas de riego destinados a incrementar la productividad de los suelos”. Según el Clasificador Funcional Programático proporcionado por el Sistema Nacional de Inversión Pública (Anexo SNIP 01v10). El objetivo central de la política agraria es aumentar la rentabilidad y competitividad del agro, con objetivos estratégicos (mejorar las condiciones de vida de los agricultores y población rural, en función de sus necesidades, mediante estrategias de inclusión social de micros, pequeños y medianos productores a los segmentos modernos) y lineamientos de políticas sectoriales (desarrollo de la agroindustria y su inserción en los mercados y sistemas de comercialización internos y externos, se fomentará el desarrollo de la agroindustria priorizando el sector rural y se promoverán las cadenas productivas). Las principales políticas agrícolas relacionadas con el sector riego

son: • Desarrollo de plataformas de servicios agrarios, mejorando el manejo de agua mediante la promoción de la inversión en FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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tecnologías de riego modernas, y la adecuada operación y mantenimiento de la infraestructura de riego existente. Prevención de riesgos, concertando con el sector privado la disminución de la vulnerabilidad de la infraestructura de riego y drenaje, e institucionalizando la gestión de riesgos en la prevención y mitigación de desastres (Inundaciones, sequías y heladas). Conservación del ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales promoviendo: a) el uso eficiente del agua de riego, así como su conservación y preservación para evitar el deterioro y la pérdida de suelos por erosión y salinización y b) el ordenamiento territorial mediante el manejo integrado de cuencas y la recuperación de ambientes degradados. Participación indispensable de los usuarios y beneficiarios en el diseño y la preparación del proyecto de inversión pública, así como en su financiamiento, especialmente en la operación y mantenimiento. Fomentar la difusión y adopción de cambios tecnológicos sostenibles para incrementar la eficiencia de aprovechamiento del agua de riego y uso de los suelos. Promover programas y proyectos de fortalecimiento institucional, asistencia técnica y financiera, concertados por las organizaciones locales y la inversión privada, para lograr la gestión eficiente del agua de riego. Procurar una adecuada viabilidad económica, social y ambiental de los proyectos de inversión a ejecutarse con recursos del Estado en el Subsector Riego, de acuerdo a las exigencias metodológicas para formulación y evaluación de proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública, y los lineamientos de Política Agraria. El financiamiento de los costos de administración operación y mantenimiento de la infraestructura de riego y drenaje, dentro de los bloques, será exclusiva competencia de los usuarios. El financiamiento de los costos de suministro (administración, operación y mantenimiento de la infraestructura de riego y drenaje) a cargo del Estado, será de exclusiva competencia de los usuarios a través de tarifas de agua de riego establecidas sobre la base de las dotaciones básicas de riego.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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• Promover el uso técnico y eficiente del agua mediante cargas adicionales a la tarifa para las dotaciones de agua complementarias a las dotaciones básicas. • Regular la tarifa y sus cargas adicionales a través de la Autoridad Nacional de Recursos Hídricos, estableciendo plazos para su gradual implementación.  En las Bases para la Superación de la Pobreza, aprobadas mediante Decreto Supremo N°002-2003-PCM, el mismo que señala que el principio en que debe sustentarse la reducción de la pobreza, y el que el Gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar son, entre otros, “la universalización de los servicios básicos y una mejora sustantiva de su calidad un proceso de descentralización y manejo eficiente del gasto y la inversión social, la participación y acceso de las personas en situación de pobreza a canales de participación, para que sus demandas sean atendidas y tengan la capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios, y un soporte institucional que permita la integridad de las acciones en un marco de coordinación y concertación local, regional y nacional”. Lineamientos de Política Regional

 En el ámbito regional, el presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos del Plan de Desarrollo Concertado 2008-2021/Región Lima. Donde su Misión es: “El Gobierno Regional de Lima contribuirá a elevar el bienestar de su población, conduciendo el desarrollo de la región en forma coordinada con los diferentes Organismos e Instituciones Publicas…, con la participación de los agentes económicos y organizaciones de la población, en forma conjunta y concertada aunaran esfuerzos para lograr el desarrollo sostenible de la Región…, promoviendo la inversión pública y privada, el empleo y garantizando el ejercicio pleno de los derechos e igualdad de oportunidades de sus habitantes,…”

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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 El eje estratégico en la que se enmarca el presente proyecto es: “PRODUCTIVO SOSTENIDO Y COMPETITIVO”, dentro del objetivo general "Conservar, preservar y almacenar las fuentes de agua y la infraestructura de riego; y, programar adecuada y coordinadamente la siembra para ampliar la frontera agrícola a fin de elevar la producción, productividad y rentabilidad de las actividades agropecuarias, forestales y turísticas”, y líneas de acciones prioritarias en agricultura como:  Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, a fin de hacerla eficiente en su rol promotor, regulador y prestador de su plataforma de servicios.  Fortalecer la gestión empresarial de las organizaciones de productores y su integración a cadenas productivas, con énfasis en los pequeños, incorporando el concepto de Planes de Negocios para alcanzar economías de escala y fortalecer su capacidad de negociación.  Información agraria a través de un sistema conformado por las principales variables que tienen incidencia en el agro negocio en el tiempo oportuno para que los agentes tomen las decisiones apropiadas.  Promover las acciones de prevención para disminuir los riesgos en la actividad agraria, mediante la ejecución de proyectos de Defensas Ribereñas y Encauzamiento de Ríos así como el Mantenimiento y Rehabilitación de la Infraestructura de Riego.  Promover los mercados agrarios, mediante la implementación y ejecución de un Plan Regional de Ferias Agropecuarias y Artesanales. Lineamientos de Política Local

 En el ámbito local, el proyecto ha sido priorizado en el proceso del Presupuesto Participativo 2013-2014 del Gobierno Local provincial de Oyon y distrital de Caujul.  La Municipalidad Distrital de Caujul, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, sustenta su participación en el desarrollo del agro y la

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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agroindustria. El presente proyecto se encuentra dentro de la política de desarrollo de la Municipalidad Distrital de Caujul, esto se origina como consecuencia de la preocupación de las autoridades del distrito por garantizar las mejoras del nivel de vida de la población del distrito en base a la actividad agropecuaria y frutícola. 1.5.2. Marco de Referencia Económico De la revisión del Marco Macroeconómico Multianual 2014–2016, aprobado en Sesión de Consejo de Ministros del 22 de mayo del 2013, en términos generales se puede observar que, a pesar del entorno internacional bastante desfavorable, la economía peruana continuará creciendo. En el 2013, la economía peruana crecerá entre 6,0% - 6,3% debido al dinamismo de la demanda interna que compensará la debilidad del sector externo, Para el 2014-2016 el crecimiento anual del PBI se ubicará entre 6,0% - 6,5%; respectivamente, impulsado básicamente por el aumento en la demanda interna, como resultado del desempeño de los componentes de la demanda interna tanto públicos como privados. El crecimiento del sector agropecuario de 5,0% estaría sustentado en el dinamismo del subsector agrícola y del subsector pecuario. Por el lado agrícola, se espera una mayor producción de arroz cáscara, papa, mango, espárrago, maíz amarillo duro, y una caída importante de la producción del café debido a la plaga de roya amarilla. Por el lado pecuario se prevé un crecimiento de la producción de aves y leche fresca. para el 2014-2016, en el sector agropecuario se espera un crecimiento promedio de 4,2% sustentado en la ampliación de la frontera agrícola

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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CUADRO N° 2

Con relación a la tasa de inflación, luego de registrar una inflación acumulada de 6.0% en el 2012, se proyecta que ésta se ubique dentro del rango meta establecido por el Banco Central de Reserva (2.0%) al cierre del 2013 y de 2% en los próximos 3 años. Por otra parte, el tipo de cambio que estuvo en S/. 2.63 por dólar en promedio se sitúa en S/. 2.53 por dólar en promedio en el período 2013 y para los años 2014-2016 se ubicara S/. 2.50 por dólar, debido a presiones depreciatorias del tipo de cambio a consecuencia de mayores restricciones en las condiciones de financiamiento y crédito internacional y la lenta recuperación de la economía mundial (Cuadro N° 2). En el cuadro siguiente, se presenta los principales indicadores macroeconómicos hasta el 2013, en donde podemos observar que se están proyectando cifras considerando un contexto internacional difícil y conservador, lo cual constituirá un supuesto para el presente proyecto.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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CUADRO N° 3: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS DEL PERÚ INDICADORES MACROECONOMICOS DEL PERU

2008

2009

2010

2011

2012

2013

PBI (VAR. % ANUAL)

9,80%

3,50%

5%

5,80%

6%

6%

PBI AGROPECUARIO

6,70%

2,40% 3,70%

4%

4%

3,90%

INFLACION ACUMULADA

6,70%

2,20%

2%

2%

2%

2%

TIPO DE CAMBIO PROMEDIO

2,93%

3,22%

3,27

3,31

3%

3,32

Elaboración: Propia

1.5.3. Marco de Referencia Social. En el aspecto social, si bien los indicadores macroeconómicos han mostrado resultados positivos, El crecimiento potencial del Perú (entre 6,0% - 6,5%) se desacelerará si no se adoptan medidas para seguir incrementando la productividad y competitividad. El reto del país es mantenerse como la economía de mayor crecimiento en la región y de mayor reducción en la tasa de pobreza e inequidad. El desafío es asegurar que el país continúe creciendo a tasas sostenidas por encima del 6% por lo menos durante los próximos 15 años. Esto impone una serie de importantes retos a la política pública, sobre los cuales el Ministerio de Economía ya viene trabajando y que implican la adopción de medidas destinadas a elevar la competitividad y productividad, a través de: i) mejora sustancial del capital humano; ii) reducción de la brecha de infraestructura a través de Asociaciones Público-Privadas; iii) simplificación administrativa; iv) impulso a la innovación tecnológica; v) diversificar la oferta productiva; vi) mayor profundización financiera y desarrollo del mercado de capitales; y viii) diseñar acciones de sostenibilidad ambiental. En el caso peruano, el porcentaje de pobres representaba, en el 2001, el 54.7% de la población, mientras que el de pobres extremos, el 24.4%. Hacia el 2010 la pobreza se redujo a 31.3%, y la pobreza extrema a 9.8%, mientras la pobreza en la costa es de 17.7%, la de la sierra es de 49.1% y la de la selva, de 37.3%, notamos un mayor porcentaje de pobreza en la sierra peruana.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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En el caso de Región Lima, región en la que se encuentra la provincia de Oyon y el distrito de Caujul, este último ámbito del proyecto; se observa una tasa promedio de pobreza total de 19.1%, según cifras del INEI Censo – 2007. En el caso de la provincia de Oyon 45.1% y en el distrito de Caujul de 47.5% y una extrema pobreza se 15.5%. CUADRO N° 4: TASA DE POBREZA NACIONAL POR ÁMBITO AREA DE RESIDENCIA

2007

Nacional Pobreza Total

39,30%

Rural

64,60%

Urbana

25,70%

Pobreza Extrema

13,70%

Rural Urbana

32,90% 3,50%

Región Lima Pobreza Total Pobreza Extrema

19,10% 1,10%

Provincia Oyon Pobreza Total Pobreza Extrema

45,10% 8,40%

Distrito de Caujul Pobreza Total

47,50%

Pobreza Extrema

15,50%

Elaboración: Propia Fuente: INEI 2007

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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Si se considera el ámbito rural de la Región Lima, Oyón es una de las provincias que al 2007 presento los más bajos índices de desarrollo humano de la región (0.6091). A nivel distrital la situación es heterogénea, donde en Caujul, distrito del ámbito de acción del proyecto, no sólo presenta el menor IDH (0.5937), sino también algunos indicadores negativos de pobreza como se muestran en el siguiente cuadro: CUADRO N° 5: MAPA DE POBREZA DEL ÁMBITO DEL PROYECTO Quintil índice AMBITO Población %Población de TERRITORIAL 2007 Rural carencias 1/

% Población sin

Agua

Tasa de analfab. Des/letrin. Electrif. Mujer

% niños 0-12 Años

Tasa de desnutrición niño de 6-9 años

IDH

Lima

8445211

2%

5

11,40%

5,10%

5,50%

3,30%

21,90%

7,40%

0,7033

Oyon

20642

35,50%

2

24,50%

50,70%

18,50%

13,20% 28,20%

25,10%

0,6091

Caujul

917

55,10%

2

26,80%

50,70%

17,60%

11,10% 26,60%

40,90%

0,5937

Elaboración: Propia Fuente: Mapa de Pobreza 2007 - Foncodes.

1.5.4. Marco de Referencia Legal La normatividad bajo la cual se desarrolla el Proyecto y sus acciones se señala a continuación:  LEY Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales; de acuerdo al Artículo 51.- Funciones en materia agraria: “Promover y ejecutar proyectos y obras de irrigación, mejoramiento de riego, manejo adecuado y conservación de los recursos hídricos y de suelos.”.  Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, en el Título V, Capitulo II – Competencias y Funciones Específicas Generales, en su artículo 79º, referido a: Organización del Espacio Físico y Uso del Suelo, establece como funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: “Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que identifique las áreas urbanas y de expansión urbana, así como las áreas de protección o de seguridad por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las áreas de conservación ambiental”. FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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 Ley Nº 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas.  Reglamento de la Ley de Áreas Naturales protegidas; aprobado mediante Decreto Supremo Nº 038-2001-AG.  D.S. N° 015-2004-VIVIENDA “Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE“.  D.S. N° 011-2006-VIVIENDA “Aprobación de 66 Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones-RNE”.  Ley Nº 27314 “Ley General de Residuos Sólidos”, y su Reglamento.  Ley Nº 27293 que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, que tiene como finalidad “la optimización del uso de los recursos públicos destinados a la inversión y es de aplicación obligatoria para todas las entidades y empresas del sector público no financiero que ejecuten Proyectos de Inversión Pública, incluyendo a los gobiernos regionales y locales de conformidad con la Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27783”. Complementando además con las siguientes disposiciones: -

-

-

Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Decreto de Urgencia Nº 015-2007, declara en reestructuración al Sistema Nacional de Inversión Pública y dicta otras medidas para garantizar la calidad del gasto público. Resolución Directoral Nº 009-2007-EF/68.01 aprueba la Directiva Nº 0042007-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/68.01 “Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública”. Decreto Supremo Nº 176-2006-EF, aprueba la Directiva para la Programación Multianual de la Inversión Pública. Directiva Nº 004-2003-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, aprobada por Resolución Directoral Nº 007-2003-EF/68.01.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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-



Resolución Ministerial Nº 314-2007-EF/15 “Delegación de Facultades para declarar la viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública”. Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01. “Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública” Antecedentes del Proyecto: El Proyecto de Inversión Pública denominado “Represamiento de las lagunas Matacocha, distrito de Caujul, provincia de Oyón, región Lima” con Código SNIP N° 123821, fue viabilizado el 10 de setiembre del 2009 por la Oficina de Programación e Inversiones de la Región Lima y a la fecha no cuenta con registro en fase de Inversión. Con informe N° 401-2013-GRL/GRPPAT-OPI, la Oficina de Programación e Inversiones del Gobierno Regional de Lima emite Opinión Técnica sobre el PIP en mención e indica que ha perdido vigencia al haber transcurrido más de tres (03) años desde la fecha de su Viabilidad, según lo establece la normativa en el artículo 40.1 de la Directiva General del SNIP aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, respecto a la Vigencia de los Estudios de Pre Inversión. En tal sentido recomienda a la Unidad Formuladora de la DRA, REFORMULAR el Estudio de Pre inversión y remitirlo a la OPI para su evaluación correspondiente. El Gobierno Regional de Lima ha considerado necesario la reformulación del Perfil en el marco de la asistencia técnica del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), en la elaboración y ejecución de proyectos de inversión pública; por lo que ha encargado a la Unidad Formuladora de la Dirección Regional de Agricultura la reformulación del Estudio de Pre inversión a través de un servicio de Consultoría (Persona Natural o Jurídica). Para tal efecto, es necesario que dicho estudio de Pre inversión cumpla con todas las reglamentaciones vigentes: Sistema Nacional de Inversión Pública, Reglamento Nacional de Edificación, Normas del Ministerio de Agricultura y otras reglamentaciones conexas, etc.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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IDENTIFICACIÓN. 2.1.

Diagnóstico de la Situación Actual

2.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el PIP El distrito de Caujul tiene una superficie de 105.50 km2, siendo creado en la época de la Independencia, pasó a formar parte de la Provincia de Oyon, siendo uno de los distritos más pobres del departamento de Lima, se caracteriza por la unión de sus comuneros y población en general y que juntos han logrado desarrollarse en todo lo que tienen. La capital del distrito Caujul, ubicada a una altura de 3,175 msnm, cuenta con una producción agrícola amplia, existiendo cultivos como: papa, habas, trigo, maíz, productos de pan llevar y frutales como el melocotón y palta, también hierbas medicinales y alimento para los animales vacunos, ovinos y equinos alfalfa y otros forrajes, predominando más la crianza de ganado vacuno, ovino y caprino. Cabe destacar que la producción frutícola del distrito de Caujul en los últimos 5 años, en Pumahuain, por la altura a la que se encuentra solo se cultiva productos de pan llevar como papa, haba, arveja, el distrito ha venido fortaleciéndose con la iniciativa de algunos comuneros, obteniéndose a la fecha resultados alentadores y una excelente respuesta fisiológica del cultivo, ratificando al melocotón con cosechas rentables, lo cual ha motivado que las autoridades locales gestionen el desarrollo de actividades y proyectos vinculados con estos temas. De esta forma, en el ámbito local el proyecto fue priorizado dentro del Programa de Inversiones Concertado 2009-2010, de la Municipalidad de OYÓN y como los Proyectos Priorizados en el sector agricultura dentro del Gobierno Regional de Lima a través de la Dirección Regional de Agricultura – Lima Provincias. El objetivo de realizar el proyecto “Represamiento de la Laguna Matacocha”, propone mayor disponibilidad de agua para riego para el beneficio de los productores de las especies potenciales que se cultivan en el distrito de Caujul, lo que a la larga permitirá mejorar los ingresos económicos de los comuneros beneficiados.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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2.1.2. Zona y Población Afectada a.

Ubicación Política: Localidades Distrito Provincia Región

: : : :

Pumahuain, Caujul, Aguar y Lancha Caujul Oyón Lima

b. Límites: Considerando la creación del distrito de Caujul, en época de la independencia, se tiene los siguientes límites. Norte.Este.Sur.Oeste.-

Con la provincia de Cajatambo. Con el distrito de Andajes Con el distrito de Navan Con el distrito de Navan.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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ILUSTRACIÓN 1 MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO

Ubicación de la Región Lima dentro del mapa político del Perú

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

Ubicación de la provincia de Oyón en el mapa regional de Lima

Mapa político de la provincia de Oyón

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ILUSTRACIÓN 2 MICROLOCALIZACION DEL PROYECTO

El presente proyecto se ubica en el distrito de Caujul, ubicado políticamente en la provincia de Oyón, región Lima

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

Imagen satelital del área del proyecto, en el cual se intervendrá con el presente perfil.

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Vía terrestre

El distrito de Caujul está conectado por una vía que parte desde la panamericana norte a la altura del distrito de Huaura en el kilómetro 150, en dirección este. Esta vía es asfaltada y en doble sentido hasta la localidad de Sayán, haciendo una longitud aproximada de 52 kilómetros. Después del distrito de Sayán la vía es afirmada, recorriendo paralela al río Huaura, se pasa por los pueblos de Quintay (km 55), Tres Montones, Puente Alco (km 60), Fundo Huamboy Chico, Choques (Km 68.1), Pampa Libre (km 90). A la altura de este último lugar, se accede a una vía que se dirige al anexo de Lancha, al caserío de Aguar, por esta vía se ingresa a la capital del Distrito de Caujul. De ahí se va por camino de herradura aproximadamente 15.00 km se llega a la laguna de Matacocha. La distancia aproximada de la ciudad de Lima al distrito de Caujul es de 310 Km., y hasta la zona del proyecto 326.00 km con un tiempo de viaje aproximado de 11 horas. CUADRO 0:1DISTANCIA HASTA LUGAR DEL PROYECTO

TRAMO DE TRANSPORTE Lima – Huaura Huaura - Sayan Sayan – Pampa Libre Pampa Libre – Caujul Caujul – Zona de proyecto (Laguna Matacocha) TOTAL

PUNTO

PUNTO

000 000 000 000

150 + 000 52 + 000 90 + 000 18 + 000

150 52 90 18

Tiempo de Viaje Aprox. 3h 1h 2h 1.5 h

INICIAL

FINAL

0 + 000

15 + 000

15

3.5 h

325

11 h

0 0 0 0

+ + + +

Km.

Fuente: Municipalidad Distrital Caujul

c.

Ámbito Geográfico:

El distrito de Caujul tiene una extensión de 105.50 km2 que representa el 5.594% del territorio provincial, con una densidad poblacional de 8.27 Hab/km2.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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Clima :

No se tiene mucha Información hidrometereológica disponible en la zona. Se conoce que las precipitaciones en el área del Proyecto se dan en los meses de Noviembre a Abril, por lo cual la precipitación media anual fluctúa entre 400 mm. y 1,500 mm. Las precipitaciones que ocurren en las partes altas de la cuenca, durante los meses de Noviembre a Abril, tienen su origen en las masas de aire húmedo, de la cuenca del Amazonas. Durante los meses de lluvia, la dirección de movimiento de las masas de aire es tal que, a pesar de haber descargado esta su mayor cantidad de humedad de la vertiente oriental del continente, logran pasar a la otra vertiente con un grado de humedad suficiente para ocasionar precipitaciones de relativa importancia. El clima cálido - seco, la estación de lluvias es de Noviembre a Abril, las temperaturas varían entre 6°C y 12°C, la evaporación resultante es del orden de 900 a 1100 mm/año. Hay una fuerte radiación solar de entre 250 cal/gr/cm2 y 450 cal/gr/cm2/diarios, lo que satisface plenamente la demanda energética de los cultivos. 2.1.3. Gravedad y causas de la situación que se pretende atender La agricultura es la actividad económica fundamental y constituye la principal fuente ocupacional en el ámbito del Gobierno regional de Lima, existiendo dos áreas bien definidas: la primera constituida por el eje costero con un relativo desarrollo agrícola y agroindustrial, y la segunda el área andina caracterizada por los bajos niveles de producción y productividad, y por carecer de una adecuada infraestructura de riego, almacenamiento, comercialización y de innovación tecnológica. De a acuerdo al Plan de Desarrollo Concertado de la Región Lima, las tierras bajo riego en la zona de la sierra representan el 81.9% de la superficie agrícola, donde se desarrolla una agricultura diversificada con cultivos principalmente de pan llevar; y las tierras en secano el 18.1%. Sin embargo, la gran parte de la producción agrícola se orienta al autoconsumo. El desarrollo de la actividad agrícola en la zona sierra de la Región Lima, se caracteriza por el poco uso de insumos de mayor rendimiento como

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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semillas mejoradas, certificadas y garantizadas, mejoramiento genético, control biológico y maquinaria agrícola. Otro factor importante que limita el desarrollo de las actividades agrícola en dicha zona, es la insuficiente infraestructura de riego, la cual no llega a cubrir las necesidades de los productores. Por su parte, la infraestructura existente no tiene un adecuado mantenimiento, carece de revestimiento y una buena proporción está conformada por acequias o canales de poca capacidad. Asimismo los recursos hídricos que se utilizan en el riego se hallan expuestos a contaminación por los relaves mineros y desagües urbanos e industriales, los que se vierten en los ríos sin ningún tratamiento.

2.1.4. Población afectada y sus características La población afectada en el marco del proyecto es el distrito de Caujul, provincia de Oyon, región Lima. Según estadísticas del INEI-Censo 2007, Caujul está conformado por 3 Centros Poblados y anexos de población dispersa. GRAFICO 0:1 MAPA DE UBICACIÓN DEL DISTRITO DE CAUJUL

Elaboración: Propia

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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a)

Población por Grupos de Edad

Según el las estadísticas del INEI Censo Poblacional 2007, el distrito de Caujul cuenta con una población de 917 habitantes, el cual representa aproximadamente 4% de la población de la provincia de Oyón. Si se compara con las cifras del Censo 1993, la tasa de crecimiento poblacional intercensal (2007-1993) para el distrito de Caujul es de 1.54% y para la provincia de Oyón es de 1.28%. CUADRO 0:2 POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CAUJUL – OYÓN

Provincia/ Distrito

CENSO: 1993

CENSO: 2007

Habitantes

%

Habitantes

%

Oyón

17,279

100%

20,642

100%

Caujul

732

4%

917

4%

Tasa de Crecimiento Intercensal (2007-1993) Provincia Oyón

1.28%

Tasa de Crecimiento Interecensal (2007-1993) Distrito de Caujul

1.54%

Fuente: INEI Censo-2007

En el distrito de Caujul, el 52.1% de los habitantes corresponden a la población masculina, y los restantes 47.9% corresponde a la población femenina; siendo el C.P. urbano de Caujul con la mayor población entre hombres y mujeres.

DISTRITO

POBLADO

CAUJUL

CUADRO 0:3 POBLACIÓN POR CENTRO POBLADO DE CAUJUL

PUMAHUAIN CAUJUL AGUAR OTROS

POBLACION CENSO 2007 172 412 222 111

TOTAL %

HOMBRE

MUJER

87 197 127 67

85 215 95 44

917

478

439

100,0%

52,1%

47,9%

Fuente: INEI Censo-2007

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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La principal actividad en el distrito de Caujul es la agricultura, a pesar de su estancamiento, reviste importancia entre las diferentes actividades económicas, no solo en la Comunidad Campesina, sino también al nivel de toda la Provincia de Oyon, por ser ésta la actividad económica de mayor importancia dentro de la estructura productiva de esta Región, cuya producción es la base alimenticia de esta población. De igual forma es la actividad que brinda ocupación al mayor número de la población del citado distrito, principalmente en la población económicamente activa mayores de 15 años de edad. Sin embargo la actividad agraria es de autoconsumo, con tecnología tradicional y producción casi solo en campaña grande, además se realizan algunas actividades complementarias en turismo; también encontramos pequeños comerciantes, se practica la crianza de animales mayores y menores como el vacuno, ovino, equino, porcino, cuyes y aves de corral. b)

Nivel Socio económico

El Distrito de Caujul tiene un nivel socio económico pobre, esta clasificación se refiere a aquella población que presenta un grado de integración de mercados y capacidad productiva expresada en bajos niveles de ingreso e insuficiente condición de alojamiento y servicio, siendo esta un 79.6 % de su población. Según el mapa de necesidades básicas insatisfechas del año 1993, en el distrito de Caujul el 55.4% de los niños de primer grado de primaria presentaban desnutrición crónica tasa que se encuentra por encima del promedio regional, lima – provincias (48.3%) los niveles de analfabetismo femeninos de Caujul alcanzan a 27.5% de la población femenina, encontrándose este por porcentaje por encima del promedio regional lima provincia (12.5%). La vivienda constituye una necesidad básica, define su hábitat y condiciona su nivel de vida y confort. La presión demográfica por vivienda del distrito de Caujul se ha incrementado con respecto al censo 1981, de 3.2 hab/vivienda. Demográficas Movimientos migratorios: La mayor parte de la población migra hacia la costa, a los distritos de Huaura, Huacho, Barranca y Lima, y algunos a la

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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capital de la provincia: Oyón, en las que buscan oportunidades de estudio y trabajo, donde han formado colonias que organizados en sus instituciones respectivas, hacen labores cívico costumbristas. Alimentación: Las condiciones alimentarías en Caujul, muestran una situación de aguda precariedad, habiendo una relativa disponibilidad de productos agrícolas y pecuarios que no son suficientes en cantidad y calidad para sostener a la familia campesina, estando en condiciones de desventaja frente a otras zonas productivas de la región Lima. Educación En Caujul se cuenta con 10 centros educativos en los siguientes niveles: 03 de Jardin Inicial, uno Inicial no escolarizado, 2 de secundaria uno en Caujul u otro en Pumahuain, y cuatro colegios del nivel primaria, además de tres centros de educación Primaria y Secundaria, la I.E.I.T.A. Nº 20045 de Caujul, con una infraestructura propia y regular, 6 aulas, contando con servicios higiénicos, dirección y un ambiente para la preparación de alimentos de los escolares, estableciéndose parte de la infraestructura en regular estado, confirmándose la baja tasa de escolaridad del distrito. Los centros educativos en Pumahuain están siendo mejorados como se pudo observar el día de la visita de campo en el siguiente cuadro se puede observar los centros educativos del distrito de Caujul. CUADRO 0:4 COLEGIOS DEL DISTRITO CAUJUL Código modular

Nombre de IE

0497339 1037589 1037662 0256917 0255562 0256933 0256925 1524297

379 538-17 20045 20093 20045 20095 20094 Wilfredo W. S. 20095

3726109

Virgen Del Carmen

1629633

Virgen Del Carmen

Nivel / Modalidad Inicial - Jardín Inicial - Jardín Secundaria Primaria Primaria Primaria Primaria Secundaria Inicial no escolarizado Inicial - Jardín

Dirección de IE CALLE JOSE OLAYA S/N PUMAHUAIN S/N AVENIDA 28 DE JULIO 389 AGUAR S/N AVENIDA 28 DE JULIO 389 PUMAHUAIN S/N LANCHA PUMAHUAIN S/N AGUAR S/N CALLE PRINCIPAL

Alumnos Docentes Secciones (2012) (2012) (2012) 11 10 31 15 36 32 7 25

1 1 9 1 3 3 1 8

3 3 5 6 6 6 5 5

9 0

0 0

3 0

Elaboración: Equipo Técnico Fuente: MINEDU

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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Educación Inicial En Caujul se cuenta tres centros educativo inicial, que alberga niños entre 3 y 6 años, uno se encuentra en Pumahuin, el centro inicial con nombre I.E 538-17 como se muestra en la imagen siguiente. ILUSTRACIÓN 0:1COLEGIO INICIAL JARDIN 538-17 PUMAHUAIN

ILUSTRACIÓN 0:2 EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA Colegio educación primaria 20095

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

Colegio educación secundaria 20095

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Analfabetismo Por otra parte, el 22.6 % de la población mayor de 15 años, se encuentran en condiciones de analfabetos, personas mayores de 50 años, encuestados en el Censo Nacional de 2007. Salud Caujul cuenta con una centro de salud que actualmente se encuentra en funcionamiento, ubicada en la localidad, supervisada por un médico, y atendida permanentemente por una técnica. La mortalidad general indica que la mayor incidencia la tienen las enfermedades del aparato respiratorio, seguido de las enfermedades infectos contagiosa y parasitarias (fuente Centro de Caujul). Por otra parte en el poblado de Pumahuain hay un posta medica que no se encontraba en funcionamineto los dias de la visita de campo, los pobladores manifestaron que el doctor llega al poblado de forma eventual. ILUSTRACIÓN 0:3 VISTA DE POSTA DE SALUD PUMAHUAIN

Condiciones de Vida. La mayoría de la población del distrito de Caujul, específicamente en Pumahuain se cuenta con viviendas de adobe, con techo de calamina a dos aguas. En líneas generales la cobertura de vivienda es precaria como se puede observar en las siguientes imágenes.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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CUADRO 0:5 TIPO DE VIVIENDA Categorías Ladrillo o Bloque de cemento Adobe o tapia Piedra con barro Madera Estera Total Fuente: Munic. Caujul

Casos

%

10 168 13 8 15 214

4.67 78.50 6.08 3.74 7.01 100.00

Acumulado % 4.67 83.17 89.25 92.99 100.00 100.00

En el poblado de Pumahuain las viviendas tienen techos de calamina y tejas de paja, con ambientes de 1 a 2 habitaciones la mayoría, las paredes y muros de las viviendas son de adobe y piedra, sus pisos son generalmente de tierra y muy escasos de falso piso. ILUSTRACIÓN 0:4 SITUACION DE LAS VIVIENDAS EN PUMAHUAIN

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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Servicios Básicos: El distrito de Caujul posee instalaciones de la red secundaria y así como fuente de energía eléctrica y alumbrado público. La energía eléctrica es permanente durante las 24 horas. CUADRO 0:6 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Categorías Electricidad Kerosene (mechero/lamparín) Vela Total

Casos 178 26 10 214

% 83.18 12.15 4.67 100.00

Acumulado % 83.18 95.33 100.00 100.00

Fuente: Munic. Caujul ILUSTRACIÓN 0:5 ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIÓN ELECTRICA EN PUMAHUAIN

Caujul: cuenta con servicio de desagüe en un 78.50% de las viviendas, y no tiene ningún tipo de servicio el 10.28% de ellas. CUADRO 0:7 SERVICIO DE DESAGUE Categorías Red pública dentro de la vivienda Pozo séptico Pozo ciego o negro / letrina Río, acequia o canal No tiene Total Fuente: Munic. Caujul

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

Casos

%

Acum. %

168 4 9 11 22 214

78.50 1.87 4.21 5.14 10.28 100.00

78.50 80.37 84.58 89.72 100.00 100.00

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ILUSTRACIÓN 0:6 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE EN PUMAHUAIN CAUJUL

CUADRO 0:8 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Categorías Red pública dentro de la vivienda Pilón de uso público Río, acequia, manantial o similar Otro Total Fuente: Munic. Caujul

Casos 168 8 13 25 214

% 78.51 3.74 6.07 11.68 100.00

Acum. % 78.51 82.25 88.32 100.00 100.00

En esta localidad, cada miembro de familia registra de 4 a 5 personas, llegando a tener en algunos casos hasta 6 hijos. Existe comunicación por teléfono público, existiendo dificultad en su uso, por la presencia de los cerros. Existe una posta médica en funcionamiento eventual, así como una oficina de la Gobernación, y la Oficina del Comité de regantes del distrito. c)

Población y sus características

La población afectada (172 pobladores) se encuentra ubicada en la jurisdicción del Distrito de Caujul, donde actualmente funciona la sede de la Comunidad Campesina del mismo nombre. Siendo los usuarios afectados directamente por la deficiencia de agua para riego. La principal fuente de ingreso, está constituida generalmente por el sector agrícola y ganadero, donde la mayor parte de la población (69.1%), tanto

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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varones y mujeres, comprendido por adultos, jóvenes y niños, participan activamente en diferentes formas en el proceso productivo. CUADRO 0:9 POBLACIÓN DE CAUJUL POR ACTIVIDAD Población según sexo

Actividad económica sectorial

Hombre

Agri.ganaderia, caza y silvicultura

Mujer

209

Total 66

%

275

69,10%

Industrias manufactureras

12

12

3,02%

Construcción

17

17

4,27%

2

2

0,50%

Venta, mant y rep. Veh. Autom. y motoc Comercio por mayor

2

1

3

0,75%

Comercio por menor

11

10

21

5,28%

7

7

1,76%

10

2,51%

Hoteles y restaurantes Transp. Almac. y comunicaciones

10

Activ. inmobil., empres. y alqulires

2

2

4

1,01%

Admin. pub. y defensa; p. segur. Soc. Afil.

5

3

8

2,01%

15

13

28

7,04%

1

1

0,25%

Enseñanza Servicios sociales de salud Otras activ. Serv. común., soc.y personales

2

2

0,50%

Hogares privados y servicios domésticos

2

2

4

1,01%

Actividad económica no especificada

2

2

4

1,01%

289

109

398

100,00%

Total Fuente: INEI Censo 2007

Los niños participan en las distintas actividades desde temprana edad (desde 5 a 8 años de edad), quienes indistintamente participan en las labores agrícolas y/o pecuarias, contribuyendo de esta manera en el sustento familiar, estas actividades descritas constituyen la fuente de subsistencia de la gran mayoría de la población (90% de la PEA total). CUADRO 0:10 PEA EN EL DISTRITO DE CAUJUL POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA)

POBLACION SEGÚN SEXO HOMBRES

MUJERES

PORCENTAJE

TOTAL

PEA OCUPADA

289

109

49,75%

398

PEA DESOCUPADA

11

1

1,50%

12

NO PEA

119

271

48,75%

390

419

381

100,0%

800

TOTAL Fuente: INEI Censo 2007

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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CUADRO 0:11 POBLACION TOTAL DE CAUJUL POR SEXO Y EDAD 2012

2013

Total Hombre Mujer OYÓN

Total

2014

Hombre Mujer

22.217 11.830 10.387 22.404

11.972

Total

10.432 22.593

2015

Hombre Mujer 12.115

Total

10.478 22.782

Hombre Mujer 12.260

10.522

OYÓN

13.974

7.540

6.434

14.141

7.659

6.482

14.310

7.778

6.532

14.479

7.899

6.580

ANDAJES

1.056

560

496

1.053

562

491

1.049

564

485

1.045

566

479

CAUJUL

1.001

525

476

1.013

532

481

1.024

539

485

1.036

546

490

COCHAMARCA

1.586

808

778

1.593

812

781

1.600

816

784

1.607

820

787

NAVAN

1.160

596

564

1.170

602

568

1.181

609

572

1.192

616

576

PACHANGARA

3.440

1.801

1.639

3.434

1.805

1.629

3.429

1.809

1.620

3.423

1.813

1.610

Fuente: INEI población estimada al 30 de Junio 2012-2015 en base al censo 2007

Se puede observar que según las estimaciones de la población al año 2013 en Caujul hay un total de 1013 pobladores de los cuales 532 son hombres y 481 son mujeres. 2.1.5. Situación actual de las áreas afectadas. a) Sector Agropecuario actual.

La limitada disponibilidad de agua para fines agrícolas, hace que sólo se pueda sembrar una campaña al año, aprovechando la estación de lluvias entre los meses de noviembre a abril, observándose claramente que las precipitaciones pluviales no satisfacen la demanda de agua en la zona, generando bajos rendimientos en la producción agrícola. Este inconveniente se debe a que el agua disponible de las quebradas y ríos, no abastece la cantidad demandada por las áreas de cultivos, observándose la siguiente realidad:  Siembra limitada a una sola campaña, siendo la campaña chica del 20 al 25% de la campaña grande.  Limitada siembra de las áreas de cultivo que aproximadamente es del 20 al 30% de la superficie disponible. La baja rentabilidad de la pequeña agricultura no se debe únicamente a la proliferación de unidades productivas muy pequeñas, sino que también se relaciona con la baja capacidad gerencial de quienes las manejan. El bajo nivel gerencial se ilustra en las formas en las que se toman las decisiones en

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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las unidades productivas acerca de los cultivos que se van a manejar en cada campaña. El principal factor es el antecedente histórico de usos y costumbres (Significa: lo que siempre se siembra). Debido a la orientación de la producción agrícola, principalmente al mercado interno como son Huacho y Lima, los productos enfrentan fluctuaciones de precios debido al limitado tamaño de la demanda interna, sin embargo dados los acuerdos del TLC con los Estados Unidos de Norte América y la flexibilidad para poder acceder a un mercado externo mayor, no existen las condiciones tecnológicas, comerciales y financieras adecuadas para poder exportar en el corto y mediano plazo, siendo estas las principales razones por las cuales los productores no pueden aprovechar las oportunidades de incrementar y estabilizar sus ingresos. La provincia de Oyón cuenta con suficientes extensiones de propiedad comunal en los que se podría incrementar, fortalecer y mejorar la actividad agraria; siendo Caujul el distrito más pequeño, posee un potencial valioso en su gente trabajadora. CUADRO 0:12 SUPERFICIE AGRÍCOLA POR DISTRITOS EN PROVINCIA DE OYON

DISTRITOS

ANDAJES CAUJUL COCHAMARCA NAVAN PACHANGARA OYON TOTALES

UNIDADES CON SUPERFICIE AGRICOLA. Has. 632.21 391.93 937.62 557.07 426.16 3,394.44 6,339.42

UNIDADES CON SUPERCICIE NO AGRICOLA. Has 10,282.07 8,038.77 25,585.23 19,629.56 22,675.08 48,145.04 134,355.74

TOTAL Has.

10,914.28 8,430.70 26,522.83 20,186.63 23,101.25 51,539.48 140,695.16

Fuente: INEI Censo 2007

La zona del proyecto se encuentra a una altura entre los 3,175 msnm donde se sitúa la comunidad campesina de Pumahuain y 4460 msnm, donde se ubicara la infraestructura para el represamiento del recurso hídrico en la laguna Matacocha. El agua proveniente de las filtraciones y quebradas de las partes altas, que discurre por quebradas y canales precarios, llegando hasta la Quebrada Tintacin. FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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GRAFICO 0:2 ÁREAS AFECTADAS POR EL PROYECTO

DISTRITO DE CAUJUL MICROCUENCA DEL RIO HUANCOY-HUAURA PUMAHUAIN Caujul, Aguar, Lancha.

CAUJUL AGUAR LANCHA OTROS

Fuente: Elaboración propia.

CUADRO 0:13 ÁREAS POTENCIAL AGRÍCOLAS DE CAUJUL

AREAS AGRICOLAS POTENCIALES PUMAHUAIM CAUJUL AGUAR LANCHA TOTAL

HA 35 196.8 21 12 264.8

Fuente: Municipalidad Distrital de Caujul

Según las estadísticas de la Dirección Regional de Agricultura de Lima, referido a la ejecución y perspectivas de la información agrícola del periodo 2012, las principales variables de productos agrícolas en el distrito de Caujul se resumen en el siguiente cuadro:

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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CUADRO 0:14 SUPERFICIE RENDIMIENTOS Y PRECIOS PRINCIPALES CULTIVOS

RENDIMIENTO (Tn/Ha)

PRECIO EN CHACRA (S/.Kg)

5.00 3.30 1.10 1.50 2.90 8.00

1.00 0.80 1.30 1.00 0.30 0.50

CHIRIMOYO MANZANO MELOCOTON PALTO ALFALFA PAPA BLANCA Fuente: Estadísticas MINAG

b) Situación de la infraestructura de riego.

Actualmente no existen una infraestructura de riego adecuado para la zona del proyecto además no se cuenta con canales de riego revestidos, sólo se observa algunos tramos aislados de canales construidos empíricamente por los miembros de la Comunidad Campesina de Pumahuain, con taludes verticales de albañilería rústica, con fondo de canales de tierra, construidos en zonas de desborde hacia las áreas potenciales de riego. Esta estructura consiste en canales sobre tierra y sobre roca suelta, con altas pérdidas de agua por filtraciones constantes, producidos por las claras deficiencias en su construcción, (falta de materiales apropiados y dirección técnica). Por lo que la disponibilidad del recurso hídrico es escaso y limita la actividad agrícola a 5 hectáreas de siembra de por periodo agrícola dejando en abandono una buena cantidad de hectáreas aptas para la agricultura. Además de ello se puede observar que los agricultores adolecen de: 1. Poco conocimiento de tecnología agrícola; que se trasluce en la precaria producción. 2. Poco conocimiento y uso no racional de fertilizantes tradicionales; (emplean fertilizantes agro químicos sin las proporciones especificas por cada cultivo) 3. Carencia de semillas mejoradas; (uso de semillas tradicionales, seleccionadas de las cosechas obtenidas, genéticamente degradadas). 4. Incidencia de plagas y enfermedades debido a la carencia de conocimientos y tecnología agrícola, al no contar con asistencia FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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5.

técnica agropecuaria apropiada. La falta de conocimiento en técnicas de riego; no permite el empleo de nuevas tecnologías de mejor aprovechamiento del agua, que permita un desarrollo sostenible de la agricultura y así mejorar los niveles de vida de la población.

Sin embargo, existen necesidades de igual importancia que constituyen problemas en el presente proyecto. Uno es el crecimiento de la población que genera demanda de terrenos de cultivos, que al sumarse a los ya existentes incrementa la demanda del recurso hídrico, que cada vez resulta más insuficiente. Estos problemas generan el desconcierto en el agricultor y promueve la migración. CUADRO 0:15 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ACTUAL DEL DISTRITO DE CAUJUL.

CANALES DE IRRIGACIÓN EN CAUJUL REPRESA MATACOCHA CANAL ENRIQUETA CANAL CENTRAL CANAL CHICARAGRA CANAL REYCO-MARU CANAL CULASACA - AGUAR CANAL LLACHIU-PATA CANAL LANCHA Fuente: Munic. Caujul

ESPECIES QUE SE PRODUCEN

Forrajes, papa 90% Melocotones Maíz, Papa, Forrajes Maíz, Papa, Melocotón, Forrajes Melocotón, Manzana, Chirimoyo Nueva Construcción Manzana, Palta y Chirimoya

Como podemos observar en el cuadro anterios no se encuentra infraestructura de riego an la zona de proyecto Shujoc y Garupata, dode las hectareas que se aprovechan son escasas. Evaluación de la Infraestructura de Riego Existente:

Actualmente los sistemas de riego Silus Quina, Reycomaru, Canal Central Caujul, Lancha y Canal Culasaca – Aguar, son sistemas independientes que constan cada uno de captaciones rústicas directas de la Quebrada Tintacin y canales de conducción independientes.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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Estructuras de Captación:

Las captaciones se realizan directamente de la Quebrada a través de estructuras rústicas consistentes en una toma directa conformada por un muro de concreto y machones que evitan la erosión de los primeros metros de cada canal. Al no tener un control del caudal de ingreso ocasiona que ingresen al canal material de arrastre con su consecuente colmatación. Lo cual ocasiona gastos mayores en el mantenimiento de cada uno de los sistemas. Estructuras de Conducción:

Al igual que en el caso de las estructuras de captación los canales que conforman los sistemas existentes son estructuras de conducción independientes; son canales de sección trapezoidal en tierra cuyo alineamiento sinuoso esta adaptado a la precariedad de su construcción y adaptación a la topografía del terreno. El estado de conservación de estos canales no es el mas optimo dado que presenta una geometría muy variada a lo largo de todo el desarrollo. Es necesario por consiguiente realizar el revestimiento de los canales con una sección definida de acuerdo a las características topográficas y del caudal de transporte. Sistema de Conduccion Central Caujul: Actualmente, el canal Central Caujul, tiene una longitud aproximada de 9.00 Km, de los cuales se encuentras revestidos 2.00 Km con concreto, los mismos que comprenden desde la captación (Quebrada Tintacin) hasta la progresiva 2+000, dichos trabajos fueron realizados el año 2008 y en Abril del 2009 la municipalidad distrital de Caujul ha revestido el canal de concreto desde la progresiva 2+000 hasta la progresiva 2+500. El tramo de canal revestido viene funcionando en optimas condiciones, los restantes tramos del canal se encuentran en estado rustico.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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Canal Revestido por FONCODES, en el año 2008; sección rectangular de 0.50m de ancho y 0.60m de altura.

En el tramo del canal sin revestir, se observa algunas partes aisladas del canal construido empíricamente por los miembros de la Comunidad Campesina de Caujul, con taludes verticales de albañilería rustica, con fondo de canal de tierra y piedra, los mismos que están construidos en zonas de desborde hacia las áreas potenciales de riego. Se tiene que el canal en esta zona se encuentra sobre tierra y sobre roca suelta, las mismas que generan altas perdidas de agua por filtraciones constantes, producidos por las claras deficiencias en su construcción, (falta de materiales apropiados y dirección técnica) y por la topografía que representa el trazo del canal (diversos cambios de pendiente), la misma que genera erosiones permanentemente. En muchas partes del recorrido del canal Central Caujul, que se encuentra sin revestir, se observan filtraciones que caen a la carretera y a los caminos, deteriorando constantemente a éstas, incrementando los gastos de mantenimiento y perjudicando a los medios de transporte. Así también las filtraciones caen a las parcelas sembradas, lo que no permite un adecuado manejo del cultivo en la chacra, de acuerdo a la referencia recibida por los usuarios y las autoridades de la zona la filtración llega hasta un 20% de agua que se conduce, por lo cual se convierte en una preocupación para la comunidad en su conjunto. Actualmente el Canal Central Caujul, se encuentra construido en tierra y en concreto, teniendo desde la captación en el Km 0+000 hasta el 2+000 Km

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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revestido de concreto fc=175 Kg/cm2, trabajo realizado por FONCODES con sección de 0.50x0.60 m; continuando desde la progresiva 2+000 Km hasta la progresiva 2+500 Km revestido con concreto fc=175 kg/cm2 con sección de 0.50x0.60 m, trabajo realizado por la municipalidad distrital de Caujul; siendo el diseño de la sección para transportar un caudal de 0.30 m3/s; siguiendo su trayecto en canal constituido de tierra y piedra. Debido a la topografía del terreno, el canal cruza zonas de laderas de cerro bastante sinuoso y su área de influencia (266.80 has) determina que el canal tenga una conducción hidráulica telescópica. Su construcción rustica en la ladera de cerro, permite que se presenten filtraciones en el talud de la margen izquierda del canal, motivo por el cual algunos tramos han sido reforzados con muros de concreto ciclópeo, por estar en riesgo de derrumbe.

Sección del canal central Caujul sin revestimiento.

Sistema de Conduccion Reyco - Maru: El canal nace de la quebrada Reyco que tiene un caudal de aproximadamente 4.5 m3/seg, en la captación de este canal se conduce un caudal aproximado de 120 lt/seg., el cual es conducida por un canal de riego de material rustico, que por condiciones del terreno se filtra llegando al final del canal con un caudal de 20 lt/seg a 25 lt/seg, la captación

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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actualmente lo hacen mediante una tubería del 250 mm, como se puede apreciar en la fotografia, careciendo de infraestructura.

Toma de Captacion del Canal Reyco - Maru.

El canal es de material rustico, con algunos tramos revestidos (12mt y 18mt) por los propios agricultores, presenta severos problemas de filtraciones, y especialmente en epocas de intensas lluvias, ha sido mayor el deterioro por los deslizamientos de tierras y caída de piedras dejando el canal inoperativo causando graves problemas económicos a los agricultores y sus familias arriesgando la inversión de los agricultores en la campaña agrícola, este problema viene sucediendo año a año creando incertidumbre en la población para seguir invirtiendo en la agricultura trayendo como consecuencia la migración a otras zonas e busca a mejores ofertas económicas.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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Estado Actual del Canal Reyco - Maru.

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c) Producción Agrícola

El distrito de Caujul y específicamente la localidad de Pumahuain se caracterizan por tener una economía de subsistencia, dedicada principalmente a las actividades de agricultura y ganadería. La propiedad de la tierra de uso comunal y el promedio de tenencia es de 0.5 a 2 has, por familia. La producción agrícola regional, está restringido por las condiciones climáticas de la zona, que en un año normal promedio como el año 2008 muestra una temperatura que varían entre 10°C y 20°C en el día y 5°C a 10°C en las noches, clima seco en promedio; brillo solar durante los meses de Abril a Octubre, precipitación acumulada de 400 a 1500 mm por año. La cédula de cultivo regional típica para el presente proyecto se detalla en el Capítulo IV Formulación. d) Destino de la Producción

La Producción agrícola de la Comunidad de Pumahuain es acopiada y comercializada a los siguientes mercados:  En los mercados de Huacho, Barranca y Lima. e) Descripción actual de la Hidrología en la laguna Matacocha.

El área en estudio, se ubica en la Laguna Matacocha, que se ubica en la parte alta de la cuenca del rio Huaura. Esta laguna desemboca al lado de la comunidad de Pumahuain, en el rio Tuctococha y luego el rio Huancoy. Esta microcuenca tiene un área de 0.61 km2 y una orientación Noroeste, dicha laguna se forma del escurrimiento de la precipitación en la parte alta de la microcuenca y por la precipitación misma que cae directamente en el espejo de la laguna. El resumen de las características geomorfológicas de esta microcuenca se muestra en el cuadro III.16.

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CUADRO 0:16 CARACTERÍSTICAS DE LA MICROCUENCA DE LA LAGUNA MATACOCHA

Parámetro Área Perímetro Longitud de curso Altitud máxima Altitud mínima Altitud Media Pend. Media de cuenca Coeficiente de Compacidad Factor de forma

Matacocha 131 54.72 24.29 5126 2000 3816 0.32 1.1 0.48

Unidad km2 km km m.s.n.m. m.s.n.m. m.s.n.m. m/m Adimensional Adimensional

Elaboración Propia. Estudio Hidrologico.

De otro lado, en el Gráfico 4.1 se muestra la curva hipsométrica, la cual permite determinar la altitud media que es 3816 msnm. Esta curva muestra el porcentaje de área de drenaje que existe por encima o por debajo de las diferentes elevaciones o cotas. Para el caso de la altitud media se determinó que por debajo o por encima de la cota 3816 msnm tienen el 50% del área drenable. GRÁFICO 4.1 CURVA HIPSOMÉTRICA DE LA MICROCUENCA DEL LAGO MATACOCHA

Cota (msnm)

Curva Hipsomètrica

79

49

% Area Acumulada

Fuente: Estudio Hidrológico.

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2.1.6. Análisis de Riesgos Naturales ANÁLISIS DE PELIGROS NATURALES

Se identificación los peligros de origen natural en el área de influencia del proyecto, este estudio se ha realizado tomando en cuenta la información Cartografía y Topografía de la zona, información de Mecánica de Suelos y Estudio Hidrológico de la Laguna Matacocha e información de campo realizado por los especialistas técnicos, cuyo detalle se describen en los anexos, y se desarrolla el Análisis de Riesgo (AdR); en este apartado se presenta un resumen del estudio realizado.

a. Peligros de origen geológico-geotécnico

Sismos: Para el área del Proyecto se ha determinado una aceleración sobre roca firme de 0.16 cm/s² para un sismo con Periodo de Retorno de 100 años que determina un Peligro Medio. Falla por corte y asentamiento del suelo (Capacidad Portante): En la zona del eje de presa proyectada, se tiene un suelo de material morrénico compuesto por arcilla limosa, gravosa, de compacidad media y la capacidad Portante del suelo de cimentación es aproximadamente de 4.6 Kg/cm2, con un factor de seguridad de 3, para una probabilidad de ocurrencia anual del 100.0%, que determina un Peligro Bajo. Si bien en la evaluación preliminar de la geología y suelos en la zona de emplazamiento, no se ha encontrado factores de peligro, que ameriten ser tomados en cuenta; en la etapa de estudio definitivo, se deberá realizar estudios especializados que permitan un conocimiento al detalle de la conformación geológica del subsuelo del área del vaso de la laguna, a fin de determinar los parámetros de diseño y/o obras complementarias que puedan necesitarse, de ser el caso. El grado de los peligros geológico-geotécnicos en el área de Proyecto, es el siguiente:

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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Zona de Peligro Medio: Terrenos sobre suelos aluviales de baja a media plasticidad provenientes de formaciones sedimentarias antiguas y recientes, rocas compactas y pizarras esquistosas de pendiente regular a suave (5º a 15º), con regular capacidad portante (1.50 a 4.00 Kg/cm2), media amplificación sísmica, bajo peligro sísmico y nulo potencial de expansión. b. Peligros de origen climático

Los fenómenos de origen climático de mayor ocurrencia en el área del Proyecto, son los siguientes:  La lluvia total en la zona alcanza valores entre los 526 a 1500 mm/ año, con meses de lluvia como diciembre, enero, febrero y marzo en donde se concentran 2/3 del total anual; y 1/3 restante en el resto de meses del año.  Las grandes variaciones de temperatura, en la zona, en la noche llega hasta 0ºC, y en el día puede llegar hasta 14ºC.  La topografía de la zona es abrupta, con pendientes mayores al 20%, en pocos metros horizontales. El grado de los peligros climáticos en el área de Proyecto, es el siguiente: Zona de Peligro:

Corresponde al área de influencia directa del PIP, en donde se proyecta la construcción de la infraestructura de almacenamiento de agua en la Laguna Matacocha. En ese sentido los riesgos de la infraestructura están orientados a que sea:  Muy vulnerable por sobrevertido del embalse.  Hay que garantizar realce de la corona para crecidas.  Debe tener un Vertedero suficiente para evacuar las avenidas.  El Vertedero debe estar separado del cuerpo de la presa.  Vulnerable a la filtración y erosión interna en el cuerpo de la presa o en la fundación.  Fallas a causa de la tubificacion de los elementos de impermeabilización, originado por un mal diseño o procedimiento constructivo.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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ILUSTRACIÓN 0:7 IMÁGENES DE LA LAGUNA MATACOCHA

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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c).- Peligros de origen múltiple

El grado de los peligros de origen múltiple en el área de Proyecto, es el siguiente: Zona de Peligro:

Zonas adyacentes próximas a las lagunas ante derrumbes de las rocas. En esta zona se admite la construcción de obras siempre y cuando se tome en cuenta la vulnerabilidad de la estructura y se realicen las medidas de reducción del riesgo requeridas para poder soportar los peligros naturales del área del Proyecto. Para el caso de la Alternativa 1, ella no se toma en cuenta por las condiciones topográficas de la zona de emplazamiento. De acuerdo a la normatividad vigente, durante los trabajos de campo efectuados, se ha identificado los peligros del área del Proyecto y que se presentan en el cuadro siguiente. Los resultados de este cuadro permiten validar la información anteriormente presentada, con respecto a la calificación del nivel de peligros de origen natural.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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CUADRO 0:17 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCIÓN

DEL PROYECTO

PARTE A: ASPECTOS GENERALES SOBRE OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA

1. ¿Existen antecedentes de Peligros en la zona en la 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable cual se pretende ejecutar el proyecto? ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros? Si No Comentarios Si No Comentarios Inundaciones X Inundaciones X Lluvias intensas X Lluvias intensas X Heladas X Heladas X Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X Sismos X Sismos X Sequías X Sequías X Huaycos X Huaycos X Derrumbes / Derrumbes / X X Deslizamientos Deslizamientos Tsunami X Tsunami X Incendios urbanos Incendios urbanos X X Derrames tóxicos

X

Derrames tóxicos

Otros X Otros 3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? 4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona ¿Es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

X X SI

NO

X SI

NO

X

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PARTE B: PREGUNTAS SOBRE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE PELIGROS Peligros

SI

NO

Frecuencia (a) B

M

A

Intensidad (b) S.I.

B

M

Resultado (c)=(a)*(b) A S.I.

Inundación  ¿Existen

zonas con problemas de inundación?  ¿Existe sedimentación en la zona de las lagunas?  ¿Cambia el flujo del río o acequia principal que estará involucrado con el proyecto? Lluvias Intensas Derrumbes / Deslizamientos  ¿Existen procesos de erosión?

X X

1

1

1

X X

3

X

 ¿Existe mal drenaje de

suelos?

1

2

6

1

1

2 2

6 6

2

2

X

 ¿Existen antecedentes de

X inestabilidad o fallas geológicas en las laderas?  ¿Existen antecedentes de X deslizamientos?  ¿Existen antecedentes de X derrumbes? X 3 Heladas X 3 Friajes / Nevadas X Sismos X 1 Sequías X Huaycos ¿Existen antecedentes de X huaycos? X Incendios urbanos X Derrames tóxicos X Otros B = Bajo (1) ; M = Medio (2) ; A = Alto (3) ; S.I. = Sin Información

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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De los resultados encontrados en el presente ítem, se concluye finalmente que el mayor peligro a que está expuesto el Proyecto, está referido al fenómeno de lluvias intensas, Heladas, Friaje / Nevada y Sequías que originan a que los volúmenes de agua disminuyan en detrimento de las áreas cultivables bajo riego. En esta zona se pueden admitir la construcción de obras siempre y cuando se tome en cuenta la vulnerabilidad de la estructura y se realicen las medidas de reducción del riesgo requeridas para poder soportar los peligros naturales del área del Proyecto. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Vulnerabilidad Por Exposición

La vulnerabilidad, se entiende como la incapacidad de una unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura física o actividad económica, de anticiparse, resistir y/o recuperarse de los daños que le ocasionaría la ocurrencia de un peligro o amenaza. La vulnerabilidad es, entre otros, resultado de procesos de inapropiada ocupación del espacio y del inadecuado uso de los recursos naturales (suelo, agua, biodiversidad, entre otros) y la aplicación de estilos o modelos de desarrollo inapropiados, que afectan negativamente las posibilidades de un desarrollo sostenible. La Vulnerabilidad por Exposición está relacionada con decisiones y prácticas que ubican a una unidad social en las zonas de influencia de un peligro. Este factor explica la vulnerabilidad porque expone a dicha unidad social al impacto negativo del peligro. Vulnerabilidad Por Fragilidad

La vulnerabilidad por Fragilidad se refiere al nivel o grado de resistencia y/o protección frente al impacto de un peligro, es decir las condiciones de desventaja o debilidad relativa de una unidad social. En la práctica, se refiere a las formas constructivas, calidad de materiales, tecnología utilizada entre otros.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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Vulnerabilidad Por Resiliencia

La Vulnerabilidad por Resiliencia está asociada al nivel o grado de asimilación y/o recuperación que pueda tener la unidad social o económica después de la ocurrencia de un peligro-amenaza. CUADRO 0:18 LISTA DE VERIFICACIÓN SOBRE LA GENERACIÓN DE VULNERABILIDADES POR EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD O RESILIENCIA EN EL PROYECTO Preguntas

Si

No

Comentario s

A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización) 1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros?

X

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?

X

B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología)

1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma antisísmica. 2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar tierra en el proyecto, ¿Se ha considerado el uso de materiales para evitar las filtraciones por humedad o lluvias intensas?

X

Sigue el Reglamento Nacional Construcción

X

Sigue el Reglamento Nacional Construcción

3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿El diseño de la infraestructura ha tomado en cuenta ante ocurrencias del Fenómeno El Niño, considerando sus distintos grados de intensidad?

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

X

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4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿La represa ha sido diseñada considerando que hay épocas de abundantes lluvias y por ende de grandes volúmenes de agua? 5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

X

Ejemplo: ¿La tecnología de construcción propuesta considera que la zona es propensa a movimientos telúricos? 6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿Se ha tomado en cuenta que en la época de lluvias es mucho más difícil construir la infraestructura, porque se dificulta la operación de la maquinaria?

X

C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros? 2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?

X

X

3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?

X

Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto, ahora la idea es saber si el PIP, de manera específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo. 4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

X

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5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro?

X

Vulnerabilidad Por Exposición, Fragilidad Y Resiliencia

De los resultados presentados en el cuadro anterior se ha determinado el grado de Vulnerabilidad Total del Proyecto como Baja y que se presenta en el cuadro siguiente: CUADRO 0:19 IDENTIFICACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES DE EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA Factor de Vulnerabilidad

Exposición

Grado de Vulnerabilidad Variable Bajo (A) Localización del proyecto respecto de la condición de peligro.

X

(B) Características del terreno

X

(C) Tipo de construcción

X

(D) Aplicación de normas de construcción

X

Medio

Alto

Fragilidad (E) Actividad económica de la zona

X

(F) Situación de pobreza de la zona

X

(G) Integración institucional de la zona

Resiliencia

X

(H) Nivel de organización de la población

X

(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población

X

(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres (K) Existencia de recursos respuesta ante desastres.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

financieros

para

X

X

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ESTIMACIÓN DEL RIESGO

El riesgo de desastres del Proyecto se ha de estimar tomando en cuenta los resultados encontrados para el Grado de Peligro y Vulnerabilidad del área del Proyecto obtenidos en el ítem anterior (Análisis de Riesgo). El Nivel de Riesgo de Desastres del Proyecto es Bajo y requiere por consecuencia una adecuada Gestión Correctiva del Riesgo, basada en la propuesta de medidas estructurales y no estructurales de reducción del riesgo existente para la capacidad productora de la zona de influencia del proyecto. Los daños probables que se han de producir en el Proyecto ante una situación de Riesgo de Desastres, son los siguientes: a. Colapso o pérdida parcial de la infraestructura b. Emergencias en situación de desastre c. Interrupción de la actividad principal (agropecuario) del Proyecto. d. Interrupción de los servicios indirectos del proyecto El Bajo Riesgo de Desastres a que se encuentra expuesta, determina la necesidad de una gestión correctiva mínima del riesgo que ha de tomar en cuenta la ejecución de Obras de Protección, para impedir la paralización de la capacidad productora de la zona de influencia del proyecto, aún en épocas de lluvias ordinarias y extraordinarias. Para la reducción del riesgo en el área de intervención del proyecto, se ha de realizar y costear las siguientes actividades : 

  

Aplicación de Reglamentos y Normas Técnicas diversas para el proyecto y construcción de infraestructura. Asimismo se dará un especial énfasis a aquellas Obras específicas destinadas a reducir el riesgo (Obras de Protección). Medidas no estructurales para una adecuada operación y mantenimiento de las obras de reducción del riesgo del Proyecto. Evaluar el impacto ambiental por la explotación de canteras cercanas a la zona del represamiento. Durante la ejecución se debe supervisar permanentemente la conformación del cuerpo de la presa.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO DE AGUA SITUACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA.

PARA

RIEGO

Y

LA

Fuentes hídricas

Tipo de fuentes. La fuente de abastecimiento del recurso agua, es el rio Huancoy, que se alimenta de las abundantes precipitaciones que ocurren en los meses de diciembre a marzo mediante lagunas y bofedales en la parte alta. Esta agua es apta para el riego e incluso para el consumo humano. Área de la cuenca, orografía, geología y cobertura vegetal. La cuenca de captación tiene un área de 25 Km2. La microcuenca es de forma alargada y de fisiografía escarpada. Las unidades fisiográficas existentes en la cuenca colectora son paisajes de llanura aluvial, abanicos aluviales y quebradas, formadas por procesos de erosión hídrica y transporte de materiales. La topografía de la microcuenca es accidentada, con pendiente de tipo empinado, en las partes altas, y pendientes moderadamente empinadas en las partes bajas, en donde se practica agricultura. No existen nevados que contribuyan al escurrimiento superficial del período de estiaje. El período de avenidas corresponde a los meses de diciembre a marzo, en tanto que el período de estiaje corresponde a los meses de mayo a setiembre. Caudales mensuales- aforos y generación. El Comité de Regantes, es una organización típica del ande, que no dispone de los medios técnicos para realizar los aforos de sus sistemas de riego existentes en su localidad y no están debidamente capacitados para realizar los controles respectivos. Por esta razón no se cuenta con información de aforos en sus respectivos canales. Calidad del agua. El río Huancoy es el curso de agua superficial, más importante de la microcuenca es de régimen permanente y de acuerdo al origen de las

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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aguas y el acondicionamiento geomorfológico y climático, la calidad del agua es buena para el riego, y para el consumo de la población. ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CANALES DE RIEGO Y AREAS DE CULTIVO SUS IMPLICANCIAS EN LA POBLACION.

Situación Actual de la infraestructura del Canal de Riego existente. Luego de haber sostenido reuniones con los usuarios y beneficiarios de los sectores involucrados en el proyecto se ha identificado que el problema es la escasez de agua a nivel de parcela en aproximadamente 68 has, actualmente no se cuenta con alguna infraestructura de riego existente, en nuestra área de influencia, del proyecto. La localidad de pumahuain no cuenta con un adecuado sistema hidráulico para canalizar las aguas de las fuentes de precipitación que se producen en los meses de diciembre a marzo, esto provoca que el agua fluya por el rio y se desperdicie, por lo cual no se cuenta con la suficiente agua en los tiempos de sequía para el riego de los cultivos, lo que provoca que las plantas se sequen y se interrumpa la actividad agrícola de la población. Los pobladores manifiestan que solo esperan que llueva para poder sembrar. Para que cultiven sus productos de pan llevar, que es en poca proporción por lo que es solo para su autoconsumo, dado la escasez de agua. En las hectáreas de terreno, dentro de área de influencia, se cultiva, habas, arvejas, papa, existen pastos naturales para el ganado, la actividad más importante de la población de Pumahuain es la agricultura, se estima que hacen uso de aproximadamente el 10% de las hectáreas de terreno para productos de secano, por lo que con el proyecto alcanzaran un alo porcentaje de 90% de usos de sus terrenos que hoy son secanos. Lo que significa que los campesinos utilizaran 68 ha. Para cultivar sus productos y mejorar su calidad de vida. DIAGNOSTICO DE LA GESTION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO.

Diagnóstico de la gestión administrativa. En cuanto a la gestión del servicio de agua, en los pueblos alto andinos, por usos y costumbres, administran el agua por turnos, no existe alguna FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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tarifa determinada, pero cuando se trata de realizar acciones de operación y mantenimiento de sus infraestructuras si las tienen, lo hacen con faenas comunales, donde es obligatorio la participación de toda los integrantes de la comunidad. Administrativamente no han alcanzado desarrollarse, por lo mucho nos manifestaban los comuneros que se reúnen una vez al mes, para ver los problemas de toda su comunidad. A nivel de su comunidad son lo que sus acuerdos, de la distribución del agua y de su operación y mantenimiento de sus infraestructuras cuando los tienen. Diagnóstico de las actividades de operación y mantenimiento. En la comunidad campesina de Pumahuain, donde es la zona del proyecto, están organizados bajo el sistema comunal, es allí donde realizan sus acuerdos, para realizar sus faenas, dentro de ello la de operación y mantenimiento, y lógicamente el mantenimiento preventivo. En cuanto al número de operadores son los mismos ciudadanos de la comunidad en nuestro caso en Pumahuain son 65 comuneros y todos hacen sus faenas comunales. Generalmente los comuneros utilizan sus propias herramientas, que son palas, barretas, machetes, etc. Diagnóstico de pagos por el servicio de agua de riego. En Pumahuain cuentan con su padrón comunal, actualizado que son 65 campesinos, no hay ningún cobro en efectivo por el uso del agua. DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUICRADOS

Participación de la población Para este perfil se establecen como involucrados a los Beneficiarios Directos e Indirectos del proyecto, cabe decir a la población actual de la CC. De Pumahain y la población potencial que realiza la actividad económica mientras se presentan oportunidades y que migran luego que empieza a escasear el recurso hídrico.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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Cuadro a: Participación de la Población GRUPO PARTICIPANTE

¿QUIENES SON Y COMO SON?

PROBLEMAS Y NECESIDADES

ESPECTATIVAS INTERESES

-Mejorar sus capacidades y competencias para Pobladores de la -Baja producción y desarrollar actividades Beneficiarios Directos localidad de Pumahuain necesidad de agua para económicas. Organizados dedicados a la actividad riego. -Mejorar los ingresos agrícola familiares. -Incrementar la productividad agrícola. Son todas aquellas -Lograr el Desarrollo Integral personas físicas o -Escasas oportunidades de los pueblos dentro de su Beneficiarios jurídicas que tiene de mejoras ámbito de influencia. Indirectos responsabilidad social y económicas y de -Mejorar el Nivel y calidad de están al servicio de la empleo vida de la población población. -Poca oportunidad de trabajo en la zona. Incrementar las -Bajos niveles de Personas y empresas oportunidades de trabajo. Otros Grupos comercialización. que prestan otros tipos Poseer agua para consumo de la Sociedad -Baja disponibilidad de de servicios en la zona. agrícola y humano en forma agua para consumo. permanente.

POSIBLES DIFICULTADES PARA TRABAJAR CON ELLOS

Ningún problema existente

Ningún problema existente.

Ningún problema existente.

Fuente: Trabajo de Campo Elaboración Propia.

Organización de los usuarios La población afectada por el problema de escases del recurso hídrico comprenden los pobladores del poblado de pumahuain y sus familias, estos usuarios son un total de 65 que comparten aproximadamente 68 hectáreas de terreno. La totalidad de los pobladores son campesinos que trabajan sus tierras u arriendan su mano de obra obteniendo por este concepto bajos ingresos económicos; por lo tanto sus familias tienen poca posibilidad de progresar y sus hijos imposibilitados de seguir estudios superiores, por lo que el poblador rural cuenta con un ingreso promedio mensual de entre los S/. 300.00 a S/. 350.00 Nuevos Soles. La población rural bajo esta FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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circunstancia ejerce actividades adicionales, así la producción agrícola que muy poco comercializan y que mayormente se da en la actualidad, la complementan con otras labores obteniendo un excedente que es aplicado para su autoconsumo. Proyección de los beneficiarios La tasa del distrito ha ido disminuyendo, según el promedio anual de los absolutos censales, pero los mismos valores para el Centro Poblado muestran una tasa decreciente. Esto debido a que si bien hay migración de este distrito a otros lados la principal migración es de distintos centros poblados a la Capital de Distrito. Cuadro b: Tasa de Crecimiento Poblacional Intercensal Provincia/

CENSO: 1993

CENSO: 2007

Habitantes

%

Habitantes

%

Oyón

17,279

100%

20,642

100%

Caujul

732

4%

917

4%

Distrito

Tasa de Crecimiento Intercensal (2007-1993) Provincia Oyón Tasa de Crecimiento Interecensal (2007-1993) Distrito de Caujul

1.28% 1.54%

Fuente: Censo de Población y Vivienda del 1993 y 2007 – INEI Elaboración propia

La proyección de la población objetivo la determinaremos del promedio de crecimiento anual de la tasa del crecimiento del distrito, esto se justifica en la migración dentro del poblado y en que este proyecto atraerá a la población a revalorar la actividad agrícola del lugar. Intentos de Solución Anteriores Antes de la presentación de este perfil no se han presentado formalmente ningún proyecto de este tipo a ninguna autoridad. Los pobladores han puesto sus esperanzas y confían en sus autoridades que se haga realidad este proyecto, a fin de dar una solución al problema de la baja producción y bajos rendimientos como consecuencia de la escasez de agua en los meses de mayo a octubre. FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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2.2.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.2.1. Definición del Problema Central

Según información obtenida de la población beneficiaria, actualmente en el distrito de Caujul se viene registrando bajos niveles de producción agrícola, atribuido principalmente a la presentación aleatoria de la precipitación que reduce la cobertura de las necesidades hídricas de los cultivos, situación que inclusive se refleja en las ofertas hídricas de algunos manantiales que abastecen con agua las pocas áreas de terreno en producción durante la campaña chica. Situación que deviene en: -

Estrés hídrico de cultivos. Reducción de volúmenes de agua aplicada al cultivo. Ampliación del periodo de turnos de riego (frecuencia de riego campaña chica).

Esta situación se percibe con mayor énfasis en los años secos, principalmente en los terrenos cultivados en secano y, en menor proporción en terrenos regados con agua de manantiales o provenientes de los canales de otros distritos como es el caso de algunas áreas de cultivo en el Centro Poblado de Pumahuain. Así mismo, en la visita al ámbito del proyecto se pudo apreciar la ausencia de importantes infraestructuras de riego, situación que obliga a los agricultores a desarrollar en gran parte su actividad agrícola en condiciones de secano, con escasa labor agrícola en meses de estiaje. Asimismo, aproximadamente 222 hectáreas de terrenos agrícolas potenciales no son aprovechadas por los agricultores debido a la insuficiente disponibilidad de agua para riego, principalmente en las zonas altas. Por otro lado, si bien se ha identificado que la disponibilidad de agua existente no se desperdicia y que existe un adecuado manejo administrativo de la organización de regantes, sin embargo persisten aún las limitadas capacidades para una eficiente gestión en la distribución del agua por los usuarios y el mantenimiento de la infraestructura de riego existente.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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ILUSTRACIÓN 0:8

Áreas Potenciales de Cultivo

Insufi. Infraestructura de Riego

Por lo descrito anteriormente y lo identificado en el numeral 3.1 del diagnóstico de la situación actual y el análisis de los antecedentes, se ha llegado a la conclusión que el problema principal del área de influencia del proyecto se define el siguiente problema central:

“Baja producción y rendimiento agrícola en el distrito de Caujul – Oyón – Lima” 2.2.2. Causas del Problema

Los bajos niveles de producción de los Cultivos están relacionados con la limitada oferta de agua para riego en la comunidad campesina de Pumahuain (déficit de agua), traducido en la insuficiente infraestructura de agua para riego, y las ineficiencias de la gestión del agua para riego. La limitada oferta del recurso hídrico o el déficit de agua en la comunidad campesina, se deben principalmente a la poca disponibilidad del recurso hídrico debido a los problemas de infiltración por el deterioro de la acequia y al material de construcción empleado en la poca infraestructura de riego que existe.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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Causas Directas  Insuficiente Disponibilidad de Agua para Riego.  Ineficiencias en la Gestión de Agua para Riego.  Bajo nivel organizacional. Causas indirectas  Insuficiente infraestructura de almacenamiento de agua.  Deficiente gestión del recurso hídrico por los usuarios.  Deficiente organización para la operación y mantenimiento de la infraestructura de riego agrícola. 2.2.3. Efectos del Problema

El problema planteado a su vez origina diversos efectos negativos, como son: Efectos directos:  Bajos niveles de oferta de productos agrícolas  Bajos niveles de ingreso de los agricultores Efectos Indirectos:    

Vulnerabilidad alimentaria Agricultura a nivel de subsistencia Abandono de la actividad agropecuaria Migración del campo a la ciudad

Finalmente la situación anterior contribuye a un efecto final que se traduce en: Bajo nivel socioeconómico en la comunidad campesina de Pumahuain en el distrito de Caujul – Oyón Esto significa que el nivel socioeconómico de los agricultores del ámbito del proyecto (distrito de Caujul), está siendo afectada en su bienestar presente y futuro. Siendo necesaria la atención inmediata de problemas

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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identificados, teniendo como principales actores a los beneficiarios agrupados por centro poblado La relación existente entre causa y efecto resulta evidente dado que el déficit de agua para riego, incide directamente en los niveles de ingreso de los agricultores. En el siguiente gráfico se muestran el Árbol de Problema - Causas – Efectos, considerando la problemática identificada para el presente proyecto.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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GRAFICO 0:3 ÁRBOL DE PROBLEMAS Y CAUSAS

Efecto Final: Bajo nivel socioeconómico en La comunidad campesina de Pumahuain en el distrito de Caujul

EI 1.1: Vulnerabilidad alimentaria

EI 1.2: Agricultura a nivel de subsistencia

EI 2.1: Abandono de la actividad agropecuaria

ED 1: Bajos niveles de oferta de productos agrícolas

EI 2.2: Migración del campo a la ciudad

ED 2: Bajos niveles de ingreso de los agricultores

Problema Central: Baja producción y rendimiento agrícola en La comunidad campesina de Pumahuain en el distrito de Caujul

CD: 1 INSUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA RIEGO

CD: 2 INEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DEL AGUA PARA RIEGO

CI: 1.1 Insuficiente infraestructura de almacenamiento de agua.

CI: 2.1 Deficiente gestión del uso del recurso hídrico por los usuarios

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

CD: 3 BAJO NIVEL ORGANIZACIONAL

CI: 3.1 Deficiente Organización para la operación y mantenimiento

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2.3.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Teniendo identificado el problema, podemos definir la situación que es deseable alcanzar a través de la ejecución del proyecto de Inversión, siendo la correlación entre ambas situaciones:

Baja producción y rendimiento agrícola en la comunidad campesina de Pumahuain en el distrito de Caujul – Oyón – Lima

Incremento de la producción y rendimiento agrícola en la comunidad campesina de Pumahuain en el distrito de Caujul – Oyón

2.3.1. Análisis de los Medios

Los Medios para alcanzar el objetivo central son aquellos orientados a enfrentar las causas del problema. En otros términos, la manera sencilla de definir los medios es reemplazar las Causas por actividades que permitan solucionarlas. Para el caso de proyecto son: Medio de primer orden:  Suficiente Disponibilidad de Agua para Riego  Eficiencias en la Gestión de Agua para Riego  Adecuado nivel organizacional Medios fundamentales:  Adecuada infraestructura de almacenamiento de agua.  Eficiente gestión de uso del recurso hídrico por los usuarios.  Eficiente organización para operación y mantenimiento de la infraestructura de riego 2.3.2. Análisis de los Fines

La definición de fines del Proyecto de Inversión Pública, es a través de la Identificación de los efectos deseables tras la solución del Problema

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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Central. En otros términos, los fines que el PIP alcanzará están directamente relacionados el objetivo planteado, como son: Fines directos:  Incremento de la oferta de productos agrícolas  Mejora de los ingresos de los agricultores Fines Indirectos:    

Disponibilidad alimentaria Agricultura con excedentes para el mercado Continuidad de la actividad agropecuaria Permanencia del campo a la ciudad

Siendo el FIN ÚLTIMO, un Objetivo de Desarrollo, cuyo resultado es el cambio social que se espera alcanzar en el ámbito del Proyecto de Inversión, en el mediano plazo; para el presente proyecto se plantea lo siguiente: Mejorado nivel socioeconómico en la comunidad campesina de Pumahuain en el distrito de Caujul - Oyon En el siguiente gráfico se muestra el Árbol de Objetivo – Medios - Fines, considerando el objetivo central planteado para el siguiente proyecto:

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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GRAFICO 0:4 ÁRBOL DE OBJETIVOS Y MEDIOS

Fin Último: Mejorado nivel socioeconómico en la comunidad campesina de Pumahuain en el distrito de Caujul

FI 1.1: Disponibilidad alimentaria

FI 1.2: Agricultura con excedentes para el mercado

FI 2.1: Continuidad de la actividad agropecuaria

FD 1: Incremento de la oferta de productos agrícolas

FI 2.2: Permanencia en el campo

FD 2: Mejora de los ingresos de los agricultores

Objetivo Central: Incremento de la producción y rendimiento agrícola en La comunidad campesina de Pumahuain en el distrito de Caujul

Suficiente disponibilidad de agua para riego

MD: 2 EFICIENTE GESTIÓN DEL AGUA PARA RIEGO

MD: 3 ADECUADO NIVEL ORGANIZACIONAL

MF: 1.1 Adecuada infraestructura de almacenamiento de agua.

MF: 2.1 Eficiente Gestión en el uso del recurso hídrico por los usuarios

MF:3.1 Eficiente Organización para La operación y mantenimiento el servicio

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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2.4.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

En esta tarea y sobre la base de los medios fundamentales del árbol de objetivos, se plantean las acciones y proyectos alternativos que permitirán alcanzar el Objetivo Central. 2.4.1. Clasificación de Medios Fundamentales

De acuerdo al diagnóstico realizado se ha llegado a la conclusión que todos los medios son fundamentales y pueden ser clasificados como imprescindibles: MF 1: Adecuada infraestructura de almacenamiento de agua. MF 2: Eficiente gestión de uso del recurso hídrico por los usuarios MF3: Eficiente organización para operación y mantenimiento de la infraestructura de riego para el servicio. Relación de los Medios Fundamentales Todos los medios identificados son imprescindibles y complementarios entre sí. Planteamiento de Acciones Un elemento que es necesario considerar cuando se proponen las acciones es la viabilidad de las mismas, una acción puede ser considerada viable si cumple con las siguientes características:   

Se tiene la capacidad física y técnica para llevarla a cabo Muestra relación con el objetivo central y Está de acuerdo a los lineamientos y políticas de la región

Se plantean las acciones para cada uno de los medios fundamentales:

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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GRAFICO 0:5 ÁRBOL DE MEDIOS Y ACCIONES

MF 1: Adecuada infraestructura de almacenamiento de agua

1.1: Construcción de una represa de material homogéneo con núcleo de arcilla en la laguna de Matacocha Y trocha carrozable de 3.5 km para el acceso.

1.2: Construcción de una presa Tipo arco de hormigon en la zona de Balcon Y trocha carrozable para el acceso de 2.3 km.

MF 2: Eficiente gestiónDe uso del recurso hidrico por los usuarios.

2.1: Fortalecimiento de capacidades en gestión de recursos por los usuarios.

MF 3: Eficiente Operación y mantenimiento de la infraestructura de riego para brindar el servicio.

3.1: Fortalecimiento de las capacidades en Operación y mantenimiento de la infraestructura de riego para brindar el servicio.

ALTERNATIVA 1: Comprende las acciones 1.1, 2.1, 3.1 ALTERNATIVA 2: Comprende las acciones 1.2, 2.2, 3.2

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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2.4.2. Relación entre las Acciones

De las acciones planteadas se tienen las siguientes relaciones:  Las acciones 1.1 y 1.2 son mutuamente excluyentes, debido a que para cumplir el objetivo de contar con una adecuada infraestructura de almacenamiento de agua, se pueden desarrollar mediante el represamiento de la laguna Matacocha por diferente tipo de material, tal como se detalla en la sección correspondiente a la descripción técnica de las alternativas.  El resto de las acciones son complementarios entre sí y a cada una de las acciones mutuamente excluyentes. EN EL MEDIO FUNDAMENTAL 1: “Adecuada infraestructura de almacenamiento de agua”, se tiene identificadas acciones relacionadas con el represamiento de la laguna y construcción de su vía de acceso, siendo el detalle: ACCION 1.1 REPRESAMIENTO DE LAGUNA MATACOCHA CON MATERIAL HOMEGENEO Y NUCLEO DE ARCILLA Y TROCHA CORROZABLE Considera la ejecución de la siguiente meta física: Represa de material homogéneo con núcleo de Arcilla de 223.26m de longitud. Altura de estructura 14.8m. ancho de corona total 4.00m. volumen de embalse 938,276.661 m3. Vertedero de Demasías de concreto de 182.00m de longitud. Caudal de diseño Q=43.90m3/s. Toma de descarga de 130.00m de longitud, tubería de 12” con blindaje de concreto. Caudal de diseño Q=300lt/s. Aforador Parshall de concreto. Construcción de trocha carrozable de 3.5 km ACCION 1.2 REPRESAMIENTO DE LAGUNA MATACOCHA CON PANTALLA TIPO ARCO DE HORMIGON Y TROCHA CORROZABLE. Considera la ejecución de la siguiente meta física:

REPRESA BALCON FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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Represa Vertedora tipo arco de Hormigon de 266.439m de longitud. Altura de estructura 105m. ancho de corona total 7.00m. volumen de embalse 3’503,413.828m3. Vertedero de Demasías de concreto de 182.00m de longitud. Caudal de diseño Q=70.844m3/s. Toma de descarga de 84.00m de longitud, tubería de 12” con blindaje de concreto. Caudal de diseño Q=500lt/s. Aforador Parshall de concreto. Construcción de trocha carrozable de 2.3 km. EN EL MEDIO FUNDAMENTAL 2

“Eficiente Gestión en la distribución del agua por los beneficiarios”, se tiene identificado la siguiente acción: ACCIÓN 2.1: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE RECURSOS Corresponde a la ejecución de eventos de capacitación que debe desarrollarse paralelo a la ejecución del proyecto, dirigido a los agricultores beneficiarios para la mejorar la distribución agua y técnicas de riego a nivel parcelario.

En el MEDIO FUNDAMENTAL 3 “Eficiente mantenimiento de la infraestructura de riego”, se tiene identificado la siguiente acción: ACCIÓN 3.1: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Corresponde a la ejecución de eventos de capacitación que debe desarrollarse paralelo a la ejecución del proyecto, dirigido a los agricultores beneficiarios para la realizar las actividades necesarias de operación y mantenimiento de infraestructura y asegurar la sostenibilidad del mismo.

Considerando las acciones planteadas, en líneas arriba, se ha podido identificar las alternativas, direccionada a resolver el problema identificado siendo estos.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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ALTERNATIVA I:

ALTERNATIVA II:

2.4.3. Planteamiento de Alternativas

Las Alternativas identificadas, constituyen las medidas viables para optimizar el uso del recurso hídrico disponible. Sus detalles y características se presentan a continuación.

ALTERNATIVA I:

Contempla la cobertura de las siguientes metas: 1.

REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA MATACOCHA

Represa de material homogéneo con núcleo de Arcilla de 223.26m de longitud. Altura de estructura 14.8m. ancho de corona total 4.00m. volumen de embalse 938,276.661 m3 Vertedero de Demasías de concreto de 182.00m de longitud. Caudal de diseño Q=43.90m3/s. Toma de descarga de 130.00m de longitud, tubería de 12” con blindaje de concreto. Caudal de diseño Q=300lt/s. Aforador Parshall de concreto. Construcción de trocha carrozable de 3.5 km.

2.

ACCIÓN.- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE RECURSOS

Corresponde a la ejecución de eventos de capacitación que debe desarrollarse paralelo a la ejecución del proyecto, dirigido a los agricultores beneficiarios para la mejorar la distribución agua y técnicas de riego a nivel parcelario.

3.

ACCIÓN.- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Corresponde a la ejecución de eventos de capacitación que debe desarrollarse paralelo a la ejecución del proyecto, dirigido a los agricultores beneficiarios para la

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

realizar las actividades necesarias de operación y mantenimiento de infraestructura y asegurar la sostenibilidad del mismo.

ALTERNATIVA II: 1. REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA MATACOCHA REPRESA BALCON Represa Vertedora tipo arco de Hormigon de 266.439m de longitud. Altura de estructura 105m. ancho de corona total 7.00m. volumen de embalse 3’503,413.828m3. Vertedero de Demasías de concreto de 182.00m de longitud. Caudal de diseño Q=70.844m3/s. Toma de descarga de 84.00m de longitud, tubería de 12” con blindaje de concreto. Caudal de diseño Q=500lt/s. Aforador Parshall de concreto. Construcción de trocha carrozable de 2.3 km.

2. ACCIÓN.- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE RECURSOS Corresponde a la ejecución de eventos de capacitación que debe desarrollarse paralelo a la ejecución del proyecto, dirigido a los agricultores beneficiarios para la mejorar la distribución agua y técnicas de riego a nivel parcelario.

3. ACCIÓN.- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Corresponde a la ejecución de eventos de capacitación que debe desarrollarse paralelo a la ejecución del proyecto, dirigido a los agricultores beneficiarios para la realizar las actividades necesarias de operación y mantenimiento de infraestructura y asegurar la sostenibilidad del mismo.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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IV 4.1

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO El horizonte temporal del Proyecto está enmarcado en la normativa vigente del SNIP2, para lo cual se plantea 10 años. A tal efecto se plantea que el inicio de la ejecución sea en el año 2014 antes de la temporada de lluvias y el horizonte de operación tiene un tiempo de duración hasta el año 2024 (año 10). El Período establecido para evaluar los beneficios y costos atribuibles a un determinado Proyecto de inversión Pública (PIP). Para definir este horizonte se considera la suma de las Fases de INVERSIÓN Y POST-INVERSIÓN. Para fines del presente estudio se plantea el horizonte de ejecución del Proyecto en dos etapas: la primera que abarca el primer año (2014) en la que se efectuara la inversión del proyecto y la segunda etapa durante los diez años subsiguientes (2015-2024) en el cual se prevé la operatividad y mantenimiento del proyecto en condiciones óptimas de servicio a la comunidad para la obtención sucesiva de beneficios sociales y económicos propuestos.

Mes 1

CUADRO 0:1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Año 1 hasta el año 10 Etapa de inversión3

Expediente Técnico/estudio definitivo

Construcción de la infraestructura de riego en la laguna Matacocha

Etapa de post-inversión Etapa de operación y mantenimiento de la infraestructura de riego y dotación del servicio de agua

Elaboración Propia

4.2

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Este aspecto implica definir los bienes y servicios que serán intervenidos por el proyecto.

2

Anexo SNIP 09 “Parámetros de Evaluación”. Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/68.01 3

La etapa de inversión se considera como año cero

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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El proyecto busca mejorar y disponer del recurso hídrico en la comisión de regantes de la población de Pumahuain en forma continua y en épocas de mayor estiaje. El objetivo general del proyecto es el incremento de la disponibilidad del recurso hídrico con finalidades agrarias en base a este objetivo evaluaremos en la zona de estudio la demanda de agua y la población objetivo.

1.1.1 Ámbito de influencia del proyecto y la población objetivo La población afectada, por el problema corresponde al área de influencia del proyecto o también identificado como el área de intervención, que en este caso está conformado por los pobladores de las Comunidades de Pumahuain, Caujul y su Anexo Aguar, y Lancha.

GRAFICO 0:1 IDENTIFICACION DE LA POBLACION

IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

Población total del área de influencia sobre el cual se desarrolla el proyecto

Población del distrito de Caujul Del año 2013 (1013 personas)

Población potencial es la población que por aspectos físicos, legales socioeconómicos son los que podrían acceder al servicio a implementar

Población no demandante

Es la población que pudiendo acceder al servicio carece de este en la zona de influencia por factores de limitada capacidad de oferta

Población no demandante (Población no joven + población de campesinos con recurso hidrico hidrico todo el año)

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

Población demandante potencial (campesinos con ha de de tierra

Población demandante efectiva Población agricola con defict de recurso hidrico y baja produccion y rendimientos en sus cultivos (Pumahuain,Caujul, Aguar y Lancha).

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GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

Elaboración Propia.

GRAFICO 0:2 IDENTIFICACION DEL AREA

DISTRITO DE CAUJUL MICROCUENCA DEL RIO HUANCOY-HUAURA DIST. CAUJUL PUMAHUAIN CAUJUL ANEX. AGUAR LANCHA

Elaboración Propia

1.1.2 Características generales de la demanda Cédula de Cultivo Los cultivos que predominan en el ámbito de influencia del proyecto, son cultivos permanentes entre los que destacan los frutales como: manzanos, chirimoya, melocotón y palto, y los forrajes como la alfalfa; y los cultivos estacionales como la papa.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

83

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

Actualmente en el ámbito del proyecto se viene cultivando 265 has. Existen terrenos eriazos potencialmente agrícolas en un total de 105 has, que serán incorporadas a la agricultura con la ejecución del proyecto.

Esta información ha sido obtenida de la declaración de los propios agricultores del lugar, así como de las apreciaciones in situ realizados en la fase de campo.

1.1.3 Análisis la demanda de agua para riego Para esta fase de formulación se tienen establecidos cédulas de cultivo: una para la situación sin proyecto que corresponde a las áreas que se cultivan actualmente y otra para la situación con proyecto que corresponde a las áreas potenciales que se beneficiarán con el proyecto. La demanda está determinada, por la cantidad de agua necesaria para satisfacer la necesidad hídrica de cultivos a instalar y garantizar el normal desarrollo vegetativo. El presente proyecto corresponde a la incorporación al riego de 105 ha. En el área del proyecto, existen Comités de Riego Por cada Canal, conformado un total de 440 usuarios, el mismo que corresponde a un universo de 440 familias, que a razón de 5 miembros por familia, la población estaría conformada por 2,200 habitantes. Para el análisis de la demanda de agua para riego, se hace necesario cumplir con la evaluación cálculo y/o tratamiento de los siguientes parámetros:             

Evapotranspiración Potencial del Cultivo (ETo). Dato meteorológico de las estaciones de Picoy y Oyón. Área mensualizada de Cultivo en la situación Con Proyecto. Coeficiente de Cultivo (Kc), es función directa del periodo vegetativo del cultivo. Evapotranspiración Real del Cultivo (ETR). Precipitación Efectiva (Pe). Eficiencias de riego. Requerimiento de Agua Requerimiento volumétrico neto de agua Requerimiento volumétrico bruto de agua Jornada diaria de Horas de riego. Se considera 24 horas, sin embargo se tiene información de que en meses de avenida la jornada de riego se acorta a 12 horas. Módulo de Riego. Área total de Parcelas. Demanda de agua para riego.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

84

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Para la determinación de la demanda de agua se ha utilizado información meteorológica de la estación: Oyón (3631 msnm). Tiene una buena confiabilidad en los datos en todo su registro desde el año 1963 hasta 2010, que es operada por SENAMHI. La estación Oyon, muestra que la precipitación anual varía moderadamente de un periodo a otro, el valor de la Precipitación Total Anual Media es de 549.1 mm. Los años hidrológicos en la estación Oyon, se presentan por lo general como secos, normales y húmedos. Un año hidrológico húmedo es aquel que supera los 637.0 mm, un año normal es el que está entre 637.0 mm y 478.5 mm, un año seco será el que no supere los 478.5 mm. Los años húmedos presentan una precipitación total anual media de 676.7 mm. Los años secos poseerán una precipitación total anual media de 422.9 mm. El máximo valor total anual de lluvia histórica fue de 742.3 mm correspondiente al año 1973. El mínimo valor anual de lluvia histórica se presentó en el año 1979 correspondiéndole 357.9 mm. Los meses de octubre a marzo son meses con mayor precipitación, los demás meses presentan precipitaciones intermitentes de menor magnitud. Se tienen varios años con registro 0.0 mm en los meses de junio, julio y agosto.

CUADRO 0:2 INFORMACIÓN METEOROLÓGICA ESTACIÓN: PRECIPITACIONES OYÓN

(Latitud: 10.20° SLongitud: -76.05° W ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

PROM

101,9

107,8

149,3

66,2

23,0

1,3

4,4

DESV. STA

41,2

52,5

44,8

24,0

22,1

1,8

MAX.

173,0

219,0

231,0

102,6

67,0

MIN.

52,0

50,7

89,0

19,3

0,0

Altitud: 3641 msnm.)

JUN JUL AGO

SET

OCT

NOV

DIC

TOTAL

7,3

22,6

47,0

46,6

99,2

676,7

7,1

6,3

22,4

27,6

13,7

23,6

36,8

6,0

21,8

20,0

56,0

97,8

61,0

134,5

742,3

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

20,6

55,5

637,0

CUADRO IV:2.1. ESTACION OYON- RESUMEN AÑOS SECOS ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

PROM

62,2

83,8

86,8

39,2

8,7

1,2

2,9

DESV. STA

26,6

25,7

20,9

24,8

10,3

1,5

MAX.

111,0

119,6

122,0

81,0

37,0

5,1

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

JUN JUL AGO

SET

OCT

NOV

DIC

TOTAL

7,8

12,2

46,2

33,0

39,0

422,9

3,2

10,7

11,8

25,0

17,5

24,1

34,0

11,0

26,2

33,6

102,0

63,1

68,2

475,0

85

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17,0

MIN.

45,0

50,1

5,8

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

13,5

6,0

2,0

357,9

A continuación se muestran los cuadros correspondientes a los coeficientes de cultivo:

a) En la situación Sin Proyecto, se tiene un total de 265 has; que corresponden a las comunidades de Pumahuain, Caujul y su Anexo Aguar y la comunidad de Lancha.

CUADRO 0:3 HECTAREAS DE CULTIVO SITUACIÓN SIN PROYECTO – PUMAHUAIN AREA

MESES

CULTIVO Ha

E

F

ARVEJA

2,00

2,00

2,00

PAPA

1,00

1,00

1,00

HABAS

2,00

2,00

2,00

CULTIVADO (HAS)

5,00

5,00

5,00

M

A

M

J

J

A

S

O

1,00

1,00

-

N

D

2,00

2,00

1,00

1,00

2,00

2,00

5,00

5,00

Elaboración Propia

CUADRO 0:4 COEFICIENTE DE CULTIVO (KC) SITUACIÓN SIN PROYECTO – ESTACION OYON PERIODO

MESES

CULTIVO VEGETAT.

E

F

ARVEJA

6

1,10

1,00

PAPA

6

1,14

1,16

HABAS

6

1,10

1,00

1,11

1,03

KC PONDERADO

M

0,89

0,89

A

M

J

J

A

S

O

N

D

0,50

0,85

0,38

0,78

0,50

0,85

0,48

0,84

Elaboración Propia

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

86

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b) De las áreas potenciales, a nivel de la zona Shujoc y Garupata en la localidad de Pumahuaín se han identificado un total de 68 has de areas agricolas potenciales, de las cuales solo 5 has son aprovechadas.

c) En la situación Con Proyecto, del total de las áreas potenciales agrícolas 68 solo se beneficiarán con el presente proyecto 43 has en campaña principal y 25 has en campaña de rotación.

CUADRO 0:5 COEFICIENTE DE CULTIVO (KC) SITUACIÓN CON PROYECTO – PUMAHUAIN AREA

MESES

CULTIVO ROTACION

CULTIVO BASE

Ha

E

ARVEJA

15

15,00

PAPA

10

HABAS

CULTIVADO(HAS)

F

M

A

M

J

15,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

18

18,00

18,00

15,00

15,00

15,00

43

43,00

43,00

35,00

25,00

25,00

J A S O

N

D

15,00

15,00 HABAS

10,00

10,00

15,00

18,00

18,00 ARVEJA

25,00

43,00

43,00

HAS 10,00

15,00

CULTIVADO (HAS)

Elaboración Propia

Para el cálculo de la demanda hídrica, se efectuó los siguientes pasos:  Se adoptó como cédula de cultivo, los cultivos detallados en los Cuadros Nº 32 al 37, que corresponde a cultivos representativos en el ámbito de influencia del proyecto.  La eficiencia de riego estimado para sistema a gravedad es en promedio de 40%, partiendo de los datos de eficiencia de distribución y Aplicación reportado por Ex - INRENA para el desarrollo de actividades agrícolas en microcuencas altoandinas–(Profodua) hoy Autoridad Nacional del Agua. Conforme a información contenida en referencias bibliográficas se tiene reportes de evaluación de eficiencias de riego, para cauces naturales ubicados en microcuencas altoandinas. Presentándose estas eficiencias en forma disgregada (conducción, distribución y aplicación), donde se aprecia que la eficiencia de riego es inferior al 40%. Para determinar la demanda de agua en el horizonte de evaluación del proyecto, se ha considerado la cobertura y riego de todo el área agrícola ubicado bajo influencia de la infraestructura de riego. La dotación de agua para riego, permitirá cubrir el déficit de humedad en los meses de precipitación en FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

AREA

87

25,00

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completa armonía con la demanda hídrica de la totalidad de áreas de cultivo destinada a la explotación agrícola.

A continuación se muestran los cuadros donde se determinan las demandas de agua mensuales por cultivo en la situación sin proyecto, en función de la temperatura, humedad, altura, evaporación potencial, precipitación efectiva, eficiencia de riego. De igual manera se suman todas las demandas mensuales de cada cultivo en la situación sin proyecto.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

88

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CUADRO 0:6 DEMANDA HÍDRICA EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO PUMAHUAIN VARIABLE

Eto(*)

MESES

Unidad de Medida

TOTAL

mm./día

41,63

Kc PONDERADO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

3,73

3,10

3,11

3,12

3,11

2,87

3,13

3,65

3,90

4,02

4,08

3,81

1,11

1,03

0,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,48

0,84

ETC

mm./día

4,13

3,20

2,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,94

3,18

Precipitación Efectiva

mm./día

1,67

2,12

1,99

0,94

0,17

0,00

0,00

0,01

0,23

0,79

0,92

1,49

Lámina Bruta

mm./día

2,46

1,08

0,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,02

1,70

%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

mm./día

6,15

2,69

1,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,56

4,25

m3/ha/día

61,53

26,93

19,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,55

42,47

Ha.

2,00

2,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

Caudal Demandado

m3/día

123,05

53,86

38,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51,11

84,94

N° de días del mes

día

365,00

31,00

28,00

31,00

30,00

31,00

30,00

31,00

31,00

30,00

31,00

30,00

31,00

Demanda de agua

m3/mes

10.685,69

3.814,64

1.508,21

1.196,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.533,24

2.633,23

Ha.

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

m3/día

61,53

26,93

19,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,55

42,47

Ef. de riego Lámina Bruta Neta Volumen ARVEJA Área

PAPA Área Caudal Demandado

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

89

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día

365,00

31,00

28,00

31,00

30,00

31,00

30,00

31,00

31,00

30,00

31,00

30,00

31,00

Demanda de agua

m3/mes

5.342,84

1.907,32

754,10

598,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

766,62

1.316,61

Ha.

2,00

2,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

Caudal Demandado

m3/día

123,05

53,86

38,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51,11

84,94

N° de días del mes

día

365,00

31,00

28,00

31,00

30,00

31,00

30,00

31,00

31,00

30,00

31,00

30,00

31,00

Demanda de agua

m3/mes

10.685,69

3.814,64

1.508,21

1.196,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.533,24

2.633,23

DEMANDA TOTAL M3

9.536,60

3.770,52

2.990,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.833,10

6.583,07

L/S

3,56

1,56

1,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,48

2,46

HABAS Área

Elaboración Propia

CUADRO 0:7 DEMANDA HÍDRICA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO PUMAHUAIN

VARIABLE

Eto(*)

TOTAL

mm./día

41,63

Kc PONDERADO ETC

MESES

Unidad de Medida

mm./día

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

3,73

3,10

3,11

3,12

3,11

2,87

3,13

3,65

3,90

4,02

4,08

3,81

1,11

1,04

0,63

0,74

1,09

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,47

0,83

4,13

3,21

1,94

2,31

3,39

2,87

0,00

0,00

0,00

0,00

1,93

3,18

90

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”. Precipitación Efectiva

mm./día

1,67

2,12

1,99

0,94

0,17

0,00

0,00

0,01

0,23

0,79

0,92

1,49

Lámina Bruta

mm./día

2,47

1,09

0,00

1,37

3,23

2,87

0,00

0,00

0,00

0,00

1,01

1,69

%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

40%

mm./día

6,16

2,73

0,00

3,43

8,07

7,16

0,00

0,00

0,00

0,00

2,52

4,23

m3/ha/día

61,65

27,34

0,00

34,29

80,67

71,64

0,00

0,00

0,00

0,00

25,16

42,25

ha.

15,00

15,00

10,00

10,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

15,00

Caudal Demandado

m3/día

924,72

410,03

0,00

342,85

806,67

716,45

0,00

0,00

0,00

0,00

377,33

633,82

N° de días del mes

día

365,00

31,00

28,00

31,00

30,00

31,00

30,00

31,00

31,00

30,00

31,00

30,00

31,00

Demanda de agua

m3/mes

127.900,99

28.666,23

11.480,94

0,00

10.285,51

25.006,92

21.493,37

0,00

0,00

0,00

0,00

11.319,75

19.648,27

ha.

10,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

Caudal Demandado

m3/día

616,48

273,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

251,55

422,54

N° de días del mes

día

365,00

31,00

28,00

31,00

30,00

31,00

30,00

31,00

31,00

30,00

31,00

30,00

31,00

Demanda de agua

m3/mes

47.410,13

19.110,82

7.653,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.546,50

13.098,84

ha.

18,00

18,00

15,00

15,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,00

18,00

m3/día

1.109,66

492,04

0,00

514,28

1.210,01

1.074,67

0,00

0,00

0,00

0,00

452,79

760,58

Ef. de riego Lámina Bruta Neta Volumen ARVEJA Área

PAPA Área

HABAS Área Caudal Demandado

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91

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día

365,00

31,00

28,00

31,00

30,00

31,00

30,00

31,00

31,00

30,00

31,00

30,00

31,00

Demanda de agua

m3/mes

170.516,93

34.399,48

13.777,13

0,00

15.428,26

37.510,39

32.240,06

0,00

0,00

0,00

0,00

13.583,70

23.577,92

DEMANDA TOTAL EN M3/MES

82.176,53

32.912,04

0,00

25.713,77

62.517,31

53.733,43

0,00

0,00

0,00

0,00

32.449,95

56.325,03

L/S

30,68

13,60

0,00

9,92

23,34

20,73

0,00

0,00

0,00

0,00

12,52

21,03

Elaboración Propia

CUADRO 0:8 RESUMEN DEMANDA HÍDRICA TOTAL DE LAS AREAS POTENCIALES PUMAHUAIN, SIN PROYECTO Y CON PROYECTO

DEMANDA SIN PROYECTO MESES CONCEPTO E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

TOTAL

PUMAHUAIN

9.536,60

3.770,52

2.990,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.833,10

6.583,07

26.714,22

TOTAL M3

9.536,60

3.770,52

2.990,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.833,10

6.583,07

26.714,22

DEMANDA CON PROYECTO

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

92

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F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

TOTAL

PUMAHUAIN

82.176,53

32.912,04

0,00

25.713,77

62.517,31

53.733,43

0,00

0,00

0,00

0,00

32.449,95

56.325,03

345.828,04

TOTALM3

82.176,53

32.912,04

0,00

25.713,77

62.517,31

53.733,43

0,00

0,00

0,00

0,00

32.449,95

56.325,03

345.828,039

30,68

12,29

0,00

9,60

23,34

20,06

0,00

0,00

0,00

0,00

12,12

21,03

L/S

COMO SE PUEDE OBSERVAR EN LOS GRAFICOS ANTERIORES EN LA SITUACION SIN PROYECTO SE TIENE UNA DEMANDA DE 26714.22 M3 PARA UNA CEDULA DE CULTIVO DE TRES PRODUCTOS COMO SON LA PAPA, HABAS Y ARVEJAS, EN UN TOTAL DE 5 HECTAREAS Y PARA LA SITUACION CON PROYECTO SE ESTA PLANTEANDO UNA DE CEDULA CULTIVO CON LOS MISMOS PRODUCTOS PERO SE ESTAMPLIANDO LA FRONTERA AGIRCOLA A 68 HECTAREAS CON 43 HECTAREAS EN CAMPAÑA PRICNCIPAL Y 25 HECTAREAS EN CAMPAÑA DE ROTACION EL CUAL DEMANDARA UN VOLUMEN TOTAL DE AGUA ANUAL DE 345828,0.39 M3.

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4.3

ANÁLISIS DE LA OFERTA

La fuente de abastecimiento de agua para el proyecto está dada por las aguas de la Laguna Matacocha, en el cual se realizó el cálculo de los caudales promedios mensuales con información del de las estaciones meteorológicas de Tupe. Luego, como parte del estudio se ha efectuado una evaluación de campo preliminar de taludes del terreno circundante al vaso de laguna, a fin elaborar una curva inicial de Área-altura-volumen. Teniendo como información auxiliar la cartografía disponible de la zona de proyecto a escalas 1:100,000, 1:25,000 y 1:10,000, imágenes topografía preliminar de las zonas de cierre (ubicación de diques). Los mismos que se han complementado con el apoyo de un equipo navegador GPS MAP Garmin. Procedimiento que contrastado con la oferta hídrica y demanda hídrica de cultivos permitió establecer los volúmenes de almacenamiento y alturas de las estructuras de regulación (Diques).

CUADRO 0:9 DATOS DE LA ESTACION TUPE ESTACION 1: TUPE Latitud:

11º 00' S

Longitud:

76º 39' W

Altitud:

4450 m.s.n.m.

CUADRO 0:10 DATOS DE PRECIPITACION PROMEDIO EN MM PARA CADA MES DEL AÑO P promedio

P húmedo

P seco

mm

mm

mm

ENE

129.5

165.9

72.9

FEB

149.3

222.6

86.7

MAR

156.8

223.7

112.1

ABR

70.6

111.1

43.6

MAY

8.1

1.7

0.7

JUN

1.4

1.3

0.3

MES

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

94

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JUL

0.9

0.0

0.8

AGO

2.8

0.1

0.4

SET

14

9.8

6.4

OCT

38.9

67.3

16.1

NOV

61.4

76.2

35.0

DIC

86-0

75.2

56.9

SE PUEDE OBSERVAR QUE LAS PRECIPITACIONES MAXIMAS SE DAN ENTRE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y ABRIL, SIENDO EL MAXIO DE TODOS DE 156 mm, EN EL MES DE MARZO.

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95

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ILUSTRACIÓN 0:1 ESQUEMA HIDRAÚLICO

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CUADRO 0:11 CAUDAL DE OFERTA – LAGUNA MATACOCHA

GENERACION DE DESCARGAS PARA LA CUENCA DE LA LAGUNA MATACOCHA

MESES

OFERTA

CONCEPTO E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

TOTAL

31

28

31

30

31

30

31

31

30

31

30

31

ANUAL

CAUDAL (M3/S)

0,0229

0,0452

0,0413

0,0109

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0003

0,0041

0,0053

0,0050

(m3)

CAUDAL (L/S)

22,89

45,23

41,25

10,88

0,12

0,12

0,11

0,11

0,26

4,10

5,32

5,03

61.295,44

109.428,51

110.484,15

28.194,95

323,06

311,89

282,99

285,14

674,49

10.979,87

13.798,69

13.473,11

DIAS

M3/mes

Elaboración Propia

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

97

349.532,3

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4.4

BALANCE OFERTA DEMANDA El objetivo que se pretende alcanzar en esta etapa, es determinar el déficit o superávit de agua para riego. Efectuado el cálculo de la demanda hídrica para las áreas potenciales (ver cuadro Nº 42) y el registro de volúmenes de agua disponibles a nivel de cuenca alta (Lagunas, ver Cuadro Nº 43), se tiene el cuadro de Balance Oferta – Demanda con su respectivo gráfico. Véase que la oferta no es suficiente para cubrir el 100% de la demanda de agua para las áreas potenciales.

CUADRO 0:12 BALANCE OFERTA DEMANDA EN LA SITUACION SIN PROYECTO.

MESES CONCEPTO E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

OFERTA (1000 m3)

61,30

109,43

110,48

28,19

0,32

0,31

0,28

0,29

0,67

10,98

13,80

13,47

DEMANDA SIN PROYECTO (1000 m3)

9,54

3,77

2,99

-

-

-

-

-

-

-

3,83

6,58

BRECHA INSATISFECHA (1000 m3)

51,76

105,66

107,49

28,19

0,32

0,31

0,28

0,29

0,67

10,98

9,97

6,89

Elaboración Propia GRAFICO 0:3 BALANCE HIDRICO – SITUACION SIN PROYECTO.

BALANCE HIDRICO-SIN PROYECTO 120 100 80 60 40 20 0 E

F

M

A

OFERTA (1000 m3)

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

M

J

J

A

S

O

N

D

DEMANDA SIN PROYECTO (1000 m3)

98

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En la situación sin proyecto observamos que la demanda de agua siempre es menor que la oferta del agua, por lo que se puede concluir, en lo ya antes mencionado, que la producción es bajo, pues solo se aprovechan 5 hectáreas de cultivo.

Situación que conlleva a inferir la necesidad de reforzar la capacitación de agricultores respecto a la plena implementación del Plan de Cultivo y Riego PCR. Instalación de áreas de cultivo distribuidas concordante con las ofertas de agua disponible. Que complementado con la construcción de una infraestructura de riego, hará que se amplié la frontera agrícola y mejore la producción.

CUADRO 0:13 BALANCE OFERTA DEMANDA EN LA SITUACION CON PROYECTO PUMAHUAIN, CAUJUL, AGUAR Y LANCHA

MESES CONCEPTO E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

OFERTA (1000 m3)

61,30

109,43

110,48

28,19

0,32

0,31

0,28

0,29

0,67

10,98

13,80

13,47

DEMANDA C.P. (1000 m3)

82,18

32,91

-

25,71

62,52

53,73

-

-

-

-

32,45

56,33

DEMANDA INSATISFECHA (1000 m3)

-20,88

76,52

110,48

2,48

-62,19

-53,42

0,28

0,29

0,67

10,98

-18,65

-42,85

Elaboración Propia

GRAFICO 0:4 BALANCE HIDRICO – SITUACION CON PROYECTO PUMAHUAIN, CAUJUL, AGUAR Y LANCHA

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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BALANCE HIDRICO - CON PROYECTO 120 100 80 60 40 20 0 E

F

M

A

M

OFERTA (1000 m3)

J

J

A

S

O

N

D

DEMANDA CON PROYECTO (1000 m3)

Elaboración Propia

Como podemos observar en el grafico anterior, con proyecto se esta ampliando la frontera agricola, por lo que se demanda mayres volumes de agua, en este caso la curva de demanda de agua esta por encima de la curva de oferta hidrica despues del mes de abril hasta junio y de noviembre a hasta diciembre, por lo que el proyecto palntea la construccion de una infraestructura de almacemanamiento, para cubrir las brechas de demanda.

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En los siguientes cuadros se puede apreciar la máxima capacidad útil que debe tener la infraestructura hidráulica en la laguna Matacocha para satisfacer la demanda hídrica de las áreas a beneficiar con el presente proyecto.

CUADRO 0:14 BALANCE DEMANDA – OFERTA HÍDRICA MESES CONCEPTO

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

OFERTA (1000 m3)

61,30

109,43

110,48

28,19

0,32

0,31

0,28

0,29

0,67

10,98

13,80

13,47

DEMANDA CON PROYECTO (1000 m3)

82,18

32,91

0,00

25,71

62,52

53,73

0,00

0,00

0,00

0,00

32,45

56,33

DEMANDA INSATISFECHA (1000 m3)

-20,88

76,52

110,48

2,48

-62,19

-53,42

0,28

0,29

0,67

10,98

-18,65

-42,85

VOLUMEN ACUMULADO (1000m3)

-20,88

55,64

166,12

168,60

106,41

52,98

53,27

53,55

54,23

65,21

46,56

3,70

VOLUMEN INSATISFECHO

-198,00

SUPERAVIT HIDRICO

201,70

Elaboración Propia

CUADRO 0:15 CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA A CONSTRUIR

-198,00

M3

BALANCE DE AGUA SUPERAVIT (+) (1000m3)

201,70

M3

CAPACIDAD DE REPRESA (1000m3)

-198,00

M3

BALANCE DE AGUA DEFICIT (-) (1000m3)

Como podemos observar el volumen útil para atender la demanda hídrica para el cultivo agrícola, es de 198000 m3, para lo cual el volumen almacenado en la represa sera de los cuales seran pre-almacenados en una represa ubicada en la laguna Matacocha con un volumen util de 298,149 m3 y un volumen total de 502,943 m3.

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4.5

PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS Tal como se identificó en el numeral 3.4 “Alternativas de Solución” en el presente proyecto se describen las intervenciones de las alternativas técnicas planteadas; los cuales considerando los aspectos técnicos del balance (brecha) de la oferta y demanda de los servicios de recreación integral, a continuación se realiza el planteamiento arquitectónico, especificaciones, planos y metrados de las intervenciones de las alternativas técnicas.

Cabe destacar que la alternativa técnica se han diseñado bajo parámetros legales establecidos, tales como:  REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; corregida, aumentada y aprobada por el Congreso de la República del Perú en Junio de 2006.  ANEXO SNIP 09 (V 1.0): PARÁMETROS Y NORMAS TÉCNICAS PARA FORMULACIÓN, del Sistema Nacional de Inversión Pública. ESTUDIOS BÁSICOS Antes de analizar las alternativas técnicas se desarrollaron los estudios básicos, cuyo detalle se encuentran en anexos y se resume a continuación:

ESTUDIO TOPOGRÁFICO Se ha realizado el levantamiento topográfico de la zona denominada Matacocha donde se encuentra la laguna. Para ello se ha utilizado estación total y se ha dejado marcas y señas en el terreno, así como los BMs correspondientes para identificar los puntos georeferenciales. ILUSTRACIÓN 0:2 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

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ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO El relieve de toda la provincia de Oyón es muy quebrado; y particularmente en la zona del proyecto, de modo que es posible ascender o descender 800 o 1000 metros verticales en distancias de 15 a 25 km. En cuanto a la altitud de la laguna Matacocha está a 4650 msnm. En la zona se tienen alturas que superarían los 5000msnm, por estar en la cresta real de la cordillera de los Andes, donde no existen nevados, solo vestigios en las cumbres más altas, que dan la impresión que en alguna época si lo fueron. Se ha realizado una inspección ocular recorriendo el área donde se emplazarían las obras. Se ha observado que la zona es una composición de terraplenes y derrubios que normalmente yacen en las cercanías de los glaciares y se conocen como morrenas. Habiendo realizado calicatas en el eje de presa de la laguna 1, que sería la estructura de mayor envergadura, se ha determinado en laboratorio, que el suelo de fundación es un tipo de suelo morrénico, compuesto por arcilla limosa gravosa, de plasticidad media, preconsolidada, saturada, hasta 2.00m de profundidad; debajo de este estrato, se tiene el mismo tipo de suelo, pero en roca fragmentada, siendo la tendencia a conformar un suelo rocoso.

Debido a la abundancia de este material en la zona, se puede considerar como una opción, que la presa sea de tierra, de tipo homogénea, es decir, que el cuerpo esté conformado por material morrénico, pero con fracciones máximas de 3”. Se ha identificado zonas de cantera de este material, en un radio de 2 a 5 km de la zona de represamiento, asimismo hay una cantera de materiales agregados en las riberas de la quebrada Huancoy, por tanto solo se necesitará el alquiler de maquinaria para la extracción, clasificación, acarreo y provisión, así como para la conformación de los terraplenes del cuerpo de la presa.

ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAS DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Antes de desarrollar la descripción técnica de las alternativas de solución, es importante analizar que para cada alternativa de solución identificada en el

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numeral 3. 4 del presente estudio; desde el punto de vista tecnológico, se identificaron dos tipos o materiales para la construcción la represa considerada. En ambas alternativas de solución, la represa se pueden construir con presa de tierra o mediante concreto ciclópeo. Sin embargo, dada las restricciones presupuestarias, a este nivel y dado que al almacenar la capacidad (938,276 m3) de agua en las 2 alternativas técnicas.

1.1.4 Descripción Técnica de la Alternativa I DESCRIPCIÓN GENERAL DE ELEMENTO ESTRUCTURAL:

1. REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA MATACOCHA Represamiento de la laguna Matacocha, con defensa de talud de enrocada aguas arriba y por debajo, con núcleo de arcilla. Se conseguiría una capacidad total de almacenamiento de 502,943 m3 con un volumen útil de 298,149 m3, con una longitud de corona de 280 y 5 metros de altura, construcción de trocha carrozable de 1.24 km 

CORTINA IMPERMEABLE



TOMA Y DESCARGA DE FONDO ;  SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE Ø=12" PN 4 SDR 32 (315 mm)  CONCRETO f 'c=210 kg/cm2  ACERO Fy=4200 kg/cm2  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC Ø=12" ISO UF (315 mm)  CODO DE TUBO HDPE DE 315 mmX45º, CON REJILLA METALICA 1.0 X1.0

 ALIVIADERO DE DEMASIA  ACOMODO ENRROCADO, E=0.5 M PMIN= 0.5 TON  SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2

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 CONCRETO f 'c=210 kg/cm2  ACERO Fy=4200 kg/cm2  CAMARAS DE VALVULA DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCARGA  VALVULA MARIPOSA DE BRONCE DE 12" (315 mm)  VALVULA COMPUERTA FIERRO FUNDIDO BRIDA BRIDA DE 315 MM.  MODULO DE CAPACITACION  ORGANIZACION Y GESTION DE AGUA  OPERACION, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION

De las estructuras complementarias Es necesario que la presa cuente con las siguientes estructuras: 1. VERTEDERO DE EXCEDENCIAS; para evitar el riesgo de la erosión por el proceso de vertido de las excedencias en época de avenidas, se proyecta un vertedero en la corona de la presa, ubicado en el extremo cercano a la margen izquierda. Y con el fin de asegurar que las excedencias sean descargadas adecuadamente sin entrar en contacto con el cuerpo de la presa, se plantea un vertedero de concreto simple f´c=175 kg/cm2 de sección rectangular y dimensiones calculadas teniendo en cuenta la avenida de diseño. 2. SISTEMA DE DESCARGA, para evacuar el caudal regulado para atender la demanda de riego se considera una tubería PVC Clase 10 de diámetro Ø 8” , que atraviesa el cuerpo de la presa por la parte inferior, asimismo se colocará una válvula de control de igual diámetro, la cual estará protegida por una caseta de concreto. 3. SISTEMA DE LIMPIA, para un mantenimiento periódico de la represa, se considera un conducto cerrado, de sección cuadrada, de concreto armado, f’c=210kg/cm2 que atraviesa el cuerpo de la presa por la parte inferior, a nivel del cauce actual del río. Asimismo se prevee un colchón amortiguador de mampostería de piedra, en el extremo final a la salida del conducto, para disipar la energía del caudal evacuado. Con relación a las estructuras de concreto, se ha tenido en cuenta los siguientes parámetros acerca de los materiales: Concreto de resistencia cilíndrica F’c= 210 kg/cm2 a los 28 días Acero de fluencia Fy= 4 200 kg/cm2 FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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De la Capacidad Admisible del Suelo Para el cálculo estimativo de cimentación se ha considerado una Capacidad admisible del suelo de q= 4.6 kg/cm2, tal como se ha determinado del estudio de suelos con parámetros obtenidos mediante ensayos de laboratorio; valor que deberá ser verificado en el proceso de Estudio definitivo. La profundidad de desplante se ha establecido en 1.50 m como mínimo desde el nivel natural del terreno. Se plantea la cimentación escalonada a lo largo de su desarrollo longitudinal en base a los perfiles topográficos efectuados De las Fuerzas Externas Empuje hidrostático producido por el agua según las alturas determinadas por el estudio Hidrológico, considerándolos como masa móvil -Fuerza sísmicas de acuerdo a la Zonificación Sísmica -Influencia del viento según isotacas eólicas del Perú De las Verificaciones del Elemento Estructural La estructura soportante se ha verificado preliminarmente para: Estabilidad al desplazamiento Estabilidad al volteo Para esto se han relacionado estructuralmente los esfuerzos actuantes y los esfuerzos soportantes de acuerdo a la normatividad estructural vigente como son: Sistemas de cálculo para el empuje hidrostático en muros de contención Reglamento Nacional de Construcciones del Perú Reglamento del ACI-93 Se presentan las hojas de cálculo utilizadas para el diseño estructural de la presa para las diferentes alternativas y considerando los materiales de tierra y de concreto.

DEL PROCESO CONSTRUCTIVO El proceso constructivo tiene relación directa con las condiciones ambientales de la zona, su altitud, ubicación, accesos; que en conclusión se hacen practicables en condiciones que si se permite su cumplimiento de acuerdo a la

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reglamentación vigente y que debe ser explicitada en el Expediente Técnico o Estudio Definitivo. Solo se tendrá en cuenta que previamente se construirán accesos a la zona de emplazamiento, que puede ser desde la vía carrozable más cercana, así como accesos a partir de la localidad de Pumahuain km, uniendo las zonas de canteras más cercanas al represamiento.

2. ACCIÓN.- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE RECURSOS Corresponde a la ejecución de eventos de capacitación que debe desarrollarse paralelo a la ejecución del proyecto, dirigido a los agricultores beneficiarios para la mejorar la distribución agua y técnicas de riego a nivel parcelario.

3. ACCIÓN.- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Corresponde a la ejecución de eventos de capacitación que debe desarrollarse paralelo a la ejecución del proyecto, dirigido a los agricultores beneficiarios para la realizar las actividades necesarias de operación y mantenimiento de infraestructura y asegurar la sostenibilidad del mismo.

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1.1.5 Descripción Técnica de la Alternativa II 1. REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA MATACOCHA 

CORTINA IMPERMEABLE



TOMA Y DESCARGA DE FONDO ;  SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE Ø=12" PN 4 SDR 32 (315 mm)  CONCRETO f 'c=210 kg/cm2  ACERO Fy=4200 kg/cm2  SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC Ø=12" ISO UF (315 mm)  CODO DE TUBO HDPE DE 315 mmX45º, CON REJILLA METALICA 1.0 X1.0

 ALIVIADERO DE DEMASIA  ACOMODO ENRROCADO, E=0.5 M PMIN= 0.5 TON  SOLADOS CONCRETO f'c=100 kg/cm2  CONCRETO f 'c=210 kg/cm2  ACERO Fy=4200 kg/cm2  PROTECCION DE TALUD MEDIANTE LOSA DE CONCRETO  CONCRETO SIMPLE f'c=175 kg/cm2  ACERO Fy=4200 kg/cm2  CAMARAS DE VALVULA DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCARGA  VALVULA MARIPOSA DE BRONCE DE 12" (315 mm)  VALVULA COMPUERTA FIERRO FUNDIDO BRIDA BRIDA DE 315 MM.  MODULO DE CAPACITACION  ORGANIZACION Y GESTION DE AGUA  OPERACION, MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACION

La estructura de almacenamiento contempla la construcción de un Dique de de con talud de losa de concreto, la altura de coronación es 5 m; y una longitud de

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corona de 258 m, detalles que se presentan en el plano de la sección transversal y perfil longitudinal típico del eje de cierre. El sistema de descarga estará constituido por una tubería de diámetro Ø 8”, asimismo se colocará una válvula de control, la cual estará protegida por una caseta de concreto simple con tapa metálica. Mediante este sistema se evacuará el caudal regulado de acuerdo a la demanda de riego.

2. ACCIÓN.- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN DE RECURSOS Corresponde a la ejecución de eventos de capacitación que debe desarrollarse paralelo a la ejecución del proyecto, dirigido a los agricultores beneficiarios para la mejorar la distribución agua y técnicas de riego a nivel parcelario.

3. ACCIÓN.- FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Corresponde a la ejecución de eventos de capacitación que debe desarrollarse paralelo a la ejecución del proyecto, dirigido a los agricultores beneficiarios para la realizar las actividades necesarias de operación y mantenimiento de infraestructura y asegurar la sostenibilidad del mismo.

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4.6

COSTOS El análisis de costos y beneficios del proyecto se realiza en TÉRMINOS INCREMENTALES, es decir cuánto más, cuesta implementar un proyecto respecto a otro que se encuentra actualmente en ejecución o cuánto más van a ganar los productores agrícolas por la implementación del proyecto respecto de lo que actualmente ganan. Existen dos tipos de beneficios y costos a lo largo del proyecto: atribuibles al proyecto y atribuibles a la producción.

Los costos del proyecto son a precios de mercado o precios vigentes. En este aspecto se hace necesario conocer el costo del proyecto en el momento cero, por tanto se debe actualizar los costos de los años siguientes, para lo cual se utiliza los factores anuales de actualización (FA), calculados utilizando la tasa de descuento del 9% publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas para su utilización en la Formulación de Proyectos según lineamientos del SNIP. FAn 

1 (1  TPD ) n

Siendo n=año

El valor actual de los costos totales a precios de sociales se calcula aplicando los Factores de Actualización, empleando la Tasa Social de Descuento (TSD=9%) para todo el horizonte del proyecto. Los costos de inversión están circunscritos al horizonte de ejecución de un año. En tanto que los costos de operación y mantenimiento cubren el horizonte de evaluación (10 años). Los costos del proyecto a precios sociales son los que existirían si no hubiese distorsiones en el mercado (impuestos, subsidios, monopolio, monopsonio, etc.). El precio social de un bien, servicio, insumo o factor productivo, es igual al precio privado corregido por un factor de ajuste o de conversión que representa las distorsiones e imperfecciones del mercado. FAn 

1 (1  TSD) n

Siendo n=año

A los costos a precios privados identificados, para convertirlos a precios sociales, se les aplica los factores de corrección establecidos en el Anexo SNIP-09 “Parámetros de evaluación”, considerando para este proyecto los siguientes:

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CUADRO 0:16 FACTORES DE CORRECCION FACTOR DE CORRECCION INVERSIONES4

VALOR 0.8309

IMPUESTO A LA RENTA

0.91

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

0.41

MANO DE OBRA CALIFICADA

0.909

Fuente: Anexo SNIP 10

En la situación con proyecto se estimarán los costos a precios sociales de cada una de las alternativas de solución, a fin de evaluar económicamente la mejor alternativa a seleccionar, en el horizonte de evaluación del proyecto. 1.1.6 Costos en la situación sin proyecto Considerando que la evaluación de proyectos se realiza sobre la base de los beneficios y costos incrementales que genera el proyecto, es necesario descontar el costo que se enfrentaría si no se realiza en proyecto.

Para el presente caso, son los costos en que actualmente incurren los usuarios para el mantenimiento y operación de la infraestructura de riego materia del presente proyecto. Sin embargo considerando que actualmente no se dispone de infraestructura de riego mayor alguno, por tanto los costos respectivos son nulos.

1.1.7 Costos en la situación con proyecto En esta parte se describen los costos totales en la situación con proyecto, lo cual está conformado por los costos a precios de mercado y los costos sociales en las que incurre el proyecto. Los costos analizados incluyen los costos de inversión, de operación y mantenimiento del Proyecto.

4

SE APLICA AL TOTAL DE INVERSIONES SIEMPRE QUE NO EXCEDA A S/. 6 MILLONES

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A. Costos de Inversión Considerando en la estructura de los mismos los siguientes rubros:  Estudios- Considera los gastos que demanda la elaboración del Expediente Técnico, el mismo que incluye los estudios especializados requeridos en concordancia con la magnitud y tipo de obra.  Infraestructura- En este rubro se incluyen en forma detallada los costos que demanda la ejecución de las diferentes obras programadas, en concordancia con el planteamiento hidráulico y meta física del Proyecto.  Capacitación- Este componente está relacionado con la operación y mantenimiento de la infraestructura de riego y manejo eficiente del agua de riego. Para el caso del proyecto se considera la ejecución de eventos de capacitación dirigido a los directivos de los Comités de Regantes beneficiados y Usuarios en actividades relacionados al uso y manejo apropiado del recurso hídrico. A continuación se presentan los costos de inversión, a precios de mercado y a precios sociales, a realizarse durante el horizonte de evaluación.

CUADRO 0:17 PARAMETROS CONSIDERADOS EN LOS COSTOS DE INVERSION IGV

18%

EXPEDIENTE TÉCNICO

6%

GASTOS GENERALES

10%

UTILIDAD

10%

SUPERVISION

5%

ELABORACION PROPIA

El expediente técnico es considerado como un porcentaje de 6% del costo de las obras, los gastos generales y utilidad como un 10% del costo directo y la supervisión 5% del costo directo.

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CUADRO 0:18 COSTOS DE INVERSIÓN–ALTERNATIVA 1(PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES)

COSTOS DE INVERSIÓN (PRECIOS PRIVADOS) ALTERNATIVA 01

N° 1.00 1.01 2.00 2.01

CONCEPTO

INTANGIBLES Expediente Técnico OBRAS Obras Civiles Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 2.02 Medidas de Mitigación Ambiental Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 2.03 Capacitación Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada 3.00 COSTO DIRECTO 4.00 GASTOS GENERALES 5.00 COSTO SUB TOTAL 6.00 UTILIDADES 7.00 SUPERVISIÓN TOTAL GENERAL DE LA INVERSIÓN

COSTOS (S/.) 332,967.44 332,967.44 5,549,457.34 5,197,295.33 4,767,868.53 222,089.84 207,336.96 332,524.51 323,558.89 7,885.01 1,080.61 19,637.50 6,637.50 13,000.00 0.00 5,882,424.78 588,242.48 6,470,667.26 588,242.48 294,121.24 7,353,030.98

COSTOS DE INVERSIÓN (PRECIOS SOCIALES) ALTERNATIVA 01

N° 1.00 1.01 2.00 2.01

2.02

2.03

3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

CONCEPTO INTANGIBLES Expediente Técnico OBRAS Obras Civiles Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada Medidas de Mitigación Ambiental Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada Capacitación Materiales y Equipos Mano de Obra Calificada Mano de Obra no Calificada COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES COSTO SUB TOTAL UTILIDADES SUPERVISIÓN TOTAL GENERAL

FACTOR 0.909

0.847 0.909 0.410 0.840 0.909 0.410 0.840 0.909 0.410

0.847

COSTOS (S/.) 302,697.67 302,697.67 4,624,382.15 4,327,476.58 4,040,566.55 201,901.87 85,008.15 279,509.54 271,898.23 7,168.26 443.05 17,396.03 5,577.73 11,818.30 0.00 4,927,079.82 492,707.98 5,419,787.80 492,707.98 249,255.29 6,161,751.07

Elaboración Propia

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CUADRO 0:19 COSTOS DE INVERSIÓN – ALTERNATIVA 2 (P PRECIOS. PRIVADOS Y SOCIALES)

N° 1.00 1.01 2.00 2.01

2.03

2.03

3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

COSTOS DE INVERSIÓN (PRECIOS PRIVADOS) ALTERNATIVA 2 CONCEPTO COSTOS (S/.) INTANGIBLES 363,926.41 Expediente Técnico 363,926.41 OBRAS 6,065,440.10 Obras Civiles 5,713,278.09 Materiales y Equipos 5,185,745.56 Mano de Obra Calificada 249,305.56 Mano de Obra no Calificada 278,226.97 Mitigación Ambiental 332,524.51 Materiales y Equipos 323,558.89 Mano de Obra Calificada 7,885.01 Mano de Obra no Calificada 1,080.61 Capacitación 19,637.50 Materiales y Equipos 6,637.50 Mano de Obra Calificada 13,000.00 Mano de Obra no Calificada 0.00 COSTO DIRECTO 6,429,366.50 GASTOS GENERALES 642,936.65 COSTO SUB TOTAL 7,072,303.15 UTILIDADES 642,936.65 SUPERVISIÓN 321,468.33 TOTAL GENERAL DE LA INVERSION

8,036,708.13

N° 1.00 1.01 2.00 2.01

2.03

2.03

3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

COSTOS DE INVERSIÓN (PRECIOS SOCIALES) ALTERNATIVA 2 CONCEPTO FACTOR INTANGIBLES Expediente Técnico 0.909 OBRAS Obras Civiles Materiales y Equipos 0.847 Mano de Obra Calificada 0.909 Mano de Obra no Calificada 0.410 Mitigación Ambiental Materiales y Equipos 0.840 Mano de Obra Calificada 0.909 Mano de Obra no Calificada 0.410 Capacitación Materiales y Equipos 0.840 Mano de Obra Calificada 0.909 Mano de Obra no Calificada 0.410 COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES COSTO SUB TOTAL UTILIDADES SUPERVISIÓN 0.847 TOTAL GENERAL

COSTOS (S/.) 330,842.19 330,842.19 5,032,321.94 4,735,416.37 4,394,699.63 226,643.68 114,073.06 279,509.54 271,898.23 7,168.26 443.05 17,396.03 5,577.73 11,818.30 0.00 5,363,164.13 536,316.41 5,899,480.54 536,316.41 272,430.78 6,708,227.74

Elaboración Propia

B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Entre estos tenemos:

B.1 COSTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Dado que en la situación sin proyecto no se cuenta con infraestructura de riego, para la zona de proyecto, estos costos son nulos.

B.2 COSTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

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Los costos de operación y mantenimiento para asegurar la sostenibilidad del proyecto, son atribuibles a la infraestructura de riego y será de acuerdo al siguiente cuadro:

CUADRO 0:20 COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 1 PRECIO PRIVADO CODIGO Operación 02.01.00 02.01.01 02.02.00 02.02.01 Mantenimiento 02.03.00 02.03.01 02.04.00 02.04.01 02.04.02 02.04.03 02.04.04

Descripción

Represamiento 01 dique Operador Bienes y Servicios Gastos Operativos

Refacción de obras complementarias Tuberia PVC Accesorios Engrase de compuertas y válvulas Descolmatación y Limpieza de embalse Limpieza de Obras complementarias Reparación de válvulas y accesorios TOTAL

UND

CANT.

Nº meses

PRECIO SOCIAL Costo Unitario

Tomero

1

12

850.0

Global

1

12

300.0

m

1

3

20.0

Global Jornales Jornales Global

1 15 1 1

6 6 6 2

10.0 25.0 25.0 300.0

Costo Parcial 13800 10,200.0 10,200.0 3600 3,600.0 3,120.0 60 60.0 3,060.0 60.0 2,250.0 150.0 600.0 16,920.00

F.C.

Costo Total 12231 9180 9180 3051 3051

0.9 0.8475

0.8475 0.8475 0.41 0.41 0.8475

1594 51 51 1543 51 923 62 509 13,825.20

Elaboración Propia

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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CUADRO 0:21 COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 2 PRECIO PRIVADO CODIGO Operación 02.01.00 02.01.01 02.02.00 02.02.01 Mantenimiento 02.03.00 02.03.01 02.04.00 02.04.01 02.04.02 02.04.03 02.04.04

Descripción

Represamiento 01 dique Operador Bienes y Servicios Gastos Operativos

Refacción de obras complementarias Tuberia PVC Accesorios Engrase de compuertas y válvulas Descolmatación y Limpieza de embalse Limpieza de Obras complementarias Reparación de válvulas y accesorios TOTAL

UND

CANT.

Nº meses

PRECIO SOCIAL Costo Unitario

Tomero

1

12

850.0

Global

1

12

500.0

m

1

3

20.0

Global Jornales Jornales Global

1 15 1 1

6 3 6 2

10.0 40.0 25.0 300.0

Costo Parcial 16200 10200 10200 6000 6000 2670 60 60.0 2,610.0 60.0 1,800.0 150.0 600.0 18,870.00

F.C.

Costo Total 14265 9180 9180 5085 5085

0.9 0.8475

0.8475 0.8475 0.41 0.41 0.8475

1410 51 51 1359 51 738 62 509 15,674.70

Elaboración Propia

Para la proyección de los costos de operación y mantenimiento de ambos componentes, a precios de mercado y a precios sociales, se considera el criterio de mantener constante los costos durante el horizonte de análisis.

1.1.8 Costos de operación y mantenimiento Incrementales De los costos identificados en la situación sin proyecto y los costos propuestos en la situación con proyecto, se estima como la diferencia entre ambos, durante el horizonte de análisis. Para fines del presente proyecto, se considera que los costos incrementales corresponden a los costos con proyecto, puesto que los costos en la situación sin proyecto se han considerado nulos. 4.7

PLAN DE NEGOCIOS El estudio de mercado y oportunidades de negocios, posibilitará que las áreas agrícolas beneficiadas se enfoquen hacia el desarrollo de cultivos como: Melocoton, palto, Papa, maiz Choclo Verde, Habas, Arvejas y Cebada, de buen rendimiento en la zona comparado con otros valles cercanos y cultivos

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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potencialmente comerciables incluso fuera de la region, para ello se analizará el mercado actual con la finalidad de evidenciar la rentabilidad a través de los mercados Nacionales e Internacionales, donde se lograría colocar los productos finales.

Comercialización de los productos agrícolas

Destino de la Producción Agrícola

En el ámbito local se tiene los mercados de Huacho, en el ámbito regional y extraregional se tiene los mercados de Barranca, Chancay, Lima, Ica y Chimbote como las ciudades demandantes de mayor importancia.

Canales de Comercialización

Los canales de comercialización están constituidos por los agentes de comercio y/o intermediarios, que actúan de diferentes formas en la compra-venta de productos de la zona, lo que posibilita el flujo de los mismos desde los centros de producción hasta el consumidor, en forma indirecta el proyecto generará empleo permanente y dinámico a los intermediarios locales, regionales y extraregionales. La producción agrícola del cultivo de pan llevar es entregada a mayoristas regionales, teniendo como destino final el mercado nacional, la producción agrícola es destinada en parte al autoconsumo y al mercado local. Estos cultivos mejorados serán proyectados a la demanda de los mercados de Barranca, Chancay, Lima, Ica y Chimbote con precios expectantes.

Análisis del Mercado

Volúmenes de Producción

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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A continuación se mostrarán las variaciones de la producción y de la superficie cultivada de los productos de la cédula de cultivo propuesta.

Papa En lo que respecta a la papa en la zona del proyecto, se tiene una producción promedio anual de 8000 kg /ha, así mismo podemos mencionar que el área cosechada tuvo una tendencia al crecimiento desde el 2007 al 20012, para luego caer en cuanto al área sembrada, porque cultivan una variedad susceptible, lo que creó el desánimo en los agricultores, al haberse incrementado el precio de los pesticidas para el control de esta enfermedad, y haber tenido producciones muy bajas, el precio promedio es de 0.47 S/./Kg.

Habas En la zona del Proyecto se siembra habas, generalmente para el autoconsumo, y no se ha desarrollado en mayor proporción, por la escasez de agua. Por ahora el precio de las habas, ha aumentado y existe interés de los agricultores por tener mayor área sembrada con este cultivo, teniendo una producción promedio de 2800 kg/ha, la que fácilmente se podrá mejorar con semilla de calidad, el precio promedio es de 0.87 S/./Kg.

Arvejas En la zona del Proyecto se siembra Arvejas, generalmente para el autoconsumo y en menor proporcion para el comercio, no se ha desarrollado en mayor proporción la produccion, tambien por la escasez de agua. El precio de las Arvejas, ha aumentado y existe interés de los agricultores por tener mayor área sembrada con este cultivo, teniendo una producción promedio de 4000 kg/ha, la que fácilmente se podrá mejorar con semilla de calidad, el precio promedio en el mercado es de S/. 1.13 por Kilogramo.

Mercado del producto final

Papa FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

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EL mercado de éste producto es el autoconsumo y en pequeñas cantidades en la ciudad de Huacho, Barranca, Huaura y Lima.

Habas Este producto se siembra actualmente para autoconsumo, pero con el proyecto se incrementará el rendimiento, situación que hará que sus excedentes se vendan en las ciudades de Huacho, Barranca, Huaura y Lima y otras localidades de la provincia de Lima.

Arvejas Este producto se siembra actualmente para autoconsumo y en bajo porcentaje para el comercio, pero con el proyecto se incrementará la produccion y el rendimiento, situación que hará que sus excedentes se vendan en las ciudades de Huacho, Barranca, Huaura y Lima y otras localidades de la provincia de Lima.

Determinación del Precio

La determinación de los precios de cada uno de los productos, han sido calculados, tomándose como base de cálculo los valores promedios anuales de los precios en chacra – Mercado local en la Provincia de Oyon.

Para la determinación de los precios futuros se ha realizado proyecciones sobre la base de una regresión lineal, los precios resultantes de las operaciones la mostramos en el cuadro siguiente:

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

119

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

CUADRO 0:22 PRECIOS PROMEDIO PARA LA SIERRA DE LIMA PRECIOS EN CHACRA S/.Kg. AÑOS Papa

Arveja verde

Haba verde

2007

0,38

0,95

1,63

2008

0,45

0,97

0,86

2009

0,58

1,01

0,60

2010

0,47

1,29

0,93

2011

0,45

1,22

0,75

2012

0,51

1,35

0,45

PROMEDIOS

0,47

1,13

0,87

MINIMO

0,38

0,95

0,45

MAXIMO

0,58

1,35

1,63

DESVIACION

0,07

0,17

0,41

CV

0,14

0,15

0,47

Elaboracion propia, Fuente: MINAG

Cabe mencionar que las los precios a considerar son promedios anuales y se tomara como constante ya que el precio de estos cultivos pueden variar positivamente en unos años y negativamente en otros omo se puede ver en el cuadro anterior, solo en el caso del precio de la arveja, este evoluciona favorablemente para el productor.

CUADRO 0:23 RENDIMIENTOS PROMEDIO Y PRECIOS EN CHACRA DE CADA CULTIVO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO CULTIVOS

RENDIMIENTO Kg/ Ha

PRECIO

Arveja verde

8.000

1,41

Haba verde

9.500

1,00

Papa

18.000

0,54

Elaboración propia, fuente MINAG FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

120

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

En el cuadro anterior estamos considerando una situación con proyecto en la cual los costos de producción se incrementan en 20% y los precios también se incrementan en porcentaje, dentro del rango del de variación (CV) para el caso de la papa el precio se incrementa en 14%, para el Haba 15% y la Arveja 25% esto porque en su evolución observamos que los precios estan en crecimiento y varian incluso hasta en 47%, sin embargo solo tomamos 25%, para tomar un escenario positivo sin escapar de la objetividad. Los rendimientos, en la situacion con proyecto, estan mejorando hasta cantidades que estan dentro del promedio en la región.

Estrategias de comercialización

Dentro de este análisis se ha evaluado que los productos forman parte de las cadenas productivas, que como se sabe, es la forma en que la Dirección Regional de Agricultura de Lima, busca promover los cultivos. Los productos que formen parte de las cadenas productivas tienen una ventaja con relación a aquellos que no, puesto que ya se tiene un mercado pre identificado e incluso se puede prever compromisos de producción y demás, lo mismo sucede con las organizaciones de agricultores que cuentan con contratos de compra venta de sus productos, lo cual les garantiza un mercado. La comercialización de los productos debe ser basada en estrategias diferenciadas por tipo de producto y el tipo de agricultura que tiene nuestro país (Tipo I, Tipo II y Tipo III).

TABLA 0-1 ESTRATEGIAS PARA AGRICULTURA TIPO I

Agricultura de productos no Tradicional: Papa nativa.

Sanidad Agraria, Calidad e Inocuidad: Control de plagas y enfermedades para promover el acceso de la producción agrícola a mercados externos. Buenas prácticas agrícolas. Acuerdos Comerciales: Promoción del acceso de estos productos mediante acuerdos comerciales a los principales mercados. Información Agraria: Información sobre siembra,

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

121

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

producción y precios. Inteligencia Comercial. Cadenas Productivas: Alianzas productivas con compradores potenciales del exterior para articular negocios rentables. TABLA 0-2 ESTRATEGIAS PARA AGRICULTURA TIPO II

Orientado al Productor: Sistema para orientar a los productores de productos sensibles. Cadenas Productivas: Alianzas productivas para articular la producción al mercado mediante contrato de compras a futuro.

Agricultura Extensiva: Papa, Arveja, haba.

Institucionalidad Agraria: Creación de Consejos Nacionales por producto para concertar las principales medidas en apoyo a estos productos. Negociaciones Internacionales: Tomar en cuenta la sensibilidad de estos productos para la agricultura nacional. Realización de estudios de impacto por producto para Imponer Compensaciones. Investigación: Programas de investigación; así como proyectos de innovación tecnológica. Manejo de Recurso Hídrico: Capacitación de Juntas de Usuarios en el manejo racional del agua, optimizando éste recurso.

TABLA 0-3 ESTRATEGIAS PARA AGRICULTURA TIPO III

Información de Mercado y Comercialización: Información de precios diarios de las frutas y hortalizas que se comercializan en los mercados de Lima. Apoyo a la comercialización. Agricultura de Mercado Interno: Arveja, Haba.

Cadenas Productivas: Alianzas productivas para articular la producción al mercado mediante contratos de compra a futuro. Sanidad Agraria: Capacitación al productor en el manejo de determinadas plagas y enfermedades para mejorar la productividad de los cultivos y tener un producto inocuo.

1.1.9 Valor de la Producción Agropecuaria

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

122

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

El cálculo del valor actual del Cambio en el valor neto de la Producción agropecuaria, nos permite determinar si el proyecto de mejoramiento del servicio de agua para riego genera un incremento de la Rentabilidad de la actividad Agropecuaria en la zona bajo estudio. Este análisis se realiza a partir de la comparación entre la Situación Con Proyecto y Sin Proyecto. A. Situación Sin Proyecto Para analizar el Valor Neto de la Producción se tomó en cuenta los siguientes aspectos:  Cédula de Cultivos Sin Proyecto: Identificada y cuantificada en la fase del análisis de la demanda hídrica.  Costo de Producción Unitario: Los costos de producción por hectárea de cada cultivo se consideró en forma desagregada, a nivel de rubros a fin de facilitar la aplicación de factores de conversión, establecido por el MEF para expresarlos en Precios Sociales. Tanto para cultivos permanentes y transitorios. CUADRO 0:24 COSTOS DE PRODUCCIÓN UNITARIO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS RESUMEN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN SIN PROYECTO PRECIOS PRIVADOS (S/.) PRODUCTO

MATERIALES Y EQUIPO

Manzano Papa Chirimoyo Melocoton Alfalfa Palto

3,120.00 1,698.40 3,120.00 3,120.00 1,190.40 3,120.00

MANO DE OBRA CALIFICADA

585.00 318.45 585.00 585.00 223.20 585.00

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

TOTAL

195.00 106.15 195.00 195.00 74.40 195.00

3,900.00 2,123.00 3,900.00 3,900.00 1,488.00 3,900.00

Fuente: MINAG

Estos costos corresponden a una agricultura de Tecnología BAJA

CUADRO 0:25 COSTOS DE PRODUCCIÓN UNITARIO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES RESUMEN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN SIN PROYECTO PRECIOS SOCIALES (S/.) PRODUCTO

MATERIALES Y EQUIPO

2,644.07 Manzano 1,439.32 Papa 2,644.07 Chirimoyo 2,644.07 Melocoton 1,008.81 Alfalfa 2,644.07 Palto FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

MANO DE OBRA CALIFICADA

531.82 289.50 531.82 531.82 202.91 531.82

MANO DE OBRA NO CALIFICADA

79.95 43.52 79.95 79.95 30.50 79.95

TOTAL

3,255.84 1,772.34 3,255.84 3,255.84 1,242.23 3,255.84 123

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

 Rendimientos por Cultivo: Se considera los rendimientos promedios de la región por hectárea para cada cultivo. En este aspecto se consideró el efecto del stress hídrico en el rendimiento de los cultivos. Para mejor detalle véase el cuadro siguiente:

CUADRO 0:26 RENDIMIENTOS Y PRECIOS DE CULTIVOS SITUACIÓN

SIN PROYECTO

CULTIVOS

RENDIMIENTO Kg/ Ha

PRECIO (S/.)

Manzano Papa Chirimoyo Melocoton Alfalfa Palto

10,600.0 8,000.0 12,000.0 10,200.0 9,400.0 6,700.0

0.80 0.70 1.00 1.50 0.30 1.00

B. Situación con proyecto Para analizar el Valor Neto de la Producción en esta situación se tomó en cuenta los siguientes aspectos:

CUADRO 0:27 COSTOS DE PRODUCCIÓN A PRECIOS PRIVADOS PARA LA ALTERNATIVA Nº 01 Y 02

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

124

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

RESUMEN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS (S/.) MATERIALES Y MANO DE OBRA MANO DE OBRA PRODUCTO TOTAL EQUIPO CALIFICADA NO CALIFICADA Manzano 3,120.00 585.00 195.00 3,900.00 Papa 1,698.40 318.45 106.15 2,123.00 Chirimoyo 3,120.00 585.00 195.00 3,900.00 Melocoton 3,120.00 585.00 195.00 3,900.00 Alfalfa 1,190.40 223.20 74.40 1,488.00 Palto 3,120.00 585.00 195.00 3,900.00 Fuente: Equipo técnico

CUADRO 0:28 COSTOS DE PRODUCCIÓN A PRECIOS SOCIALES PARA LA ALTERNATIVA Nº 01 Y 02

RESUMEN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES (S/.) MATERIALES Y MANO DE OBRA MANO DE OBRA PRODUCTO TOTAL EQUIPO CALIFICADA NO CALIFICADA 2,644.07 531.82 79.95 3,255.84 Manzano Papa 1,439.32 289.50 43.52 1,772.34 Chirimoyo 2,644.07 531.82 79.95 3,255.84 Melocoton 2,644.07 531.82 79.95 3,255.84 Alfalfa 1,008.81 202.91 30.50 1,242.23 Palto 2,644.07 531.82 79.95 3,255.84 Fuente: Equipo técnico

Los beneficios de la producción, son calculados por el Valor Neto de la Producción Agrícola de los principales productos. La misma que se obtiene calculando el Valor Bruto de la Producción menos los Costos Totales de Producción, con el fin de obtener dicho Valor Neto de la Producción.

CUADRO 0:29 RENDIMIENTOS Y PRECIOS DE CULTIVOS SITUACIÓN CON PROYECTO CULTIVOS Manzano Papa Chirimoyo Melocoton Alfalfa Palto

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

RENDIMIENTO Kg/ Ha

PRECIO

15,900 10,800 18,000 15,300 12,700 10,100

1.00 1.10 1.20 1.80 0.40 1.20

125

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

Valor Bruto de la Producción.- En primer lugar para determinar el VBP, a precios sociales en la situación sin proyecto, se requiere la siguiente información (Número de Hectáreas Sembradas, Rendimiento por Hectárea, Volumen de Producción y Precio del Cultivo por Tonelada Métrica, porcentaje de cultivo destinado al mercado).

A continuación mostramos el valor bruto de la producción (VBP) que resulta de la multiplicación de los elementos señalados anteriormente:

Costo Total de Producción.- Para determinar el CTP, a precios sociales y en la situación sin proyecto, se requiere la siguiente información (Número de Hectáreas Sembradas y Costo de Producción por Hectárea Sembrada).

Por lo tanto el costo total de producción será:

Como resultado el valor neto de la producción (VNP):

 Valor Neto de la Producción (VNP): Este valor se obtiene a través de la diferencia entre el Valor bruto de la producción y el Costo Total del Proyecto:

Este procedimiento se desarrolló, para determinar el valor neto de la producción a precios privados y precios sociales para ambas situaciones.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

126

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

CUADRO 0:30 VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A PRECIOS DE MERCADO SIN PROYECTO (S/.) CONCEPTO

1

2

3

PROGRAMACION ANUAL 5 6

4

7

8

9

10

NUMERO DE HECTÁREAS (Has) Ma nza no

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

Pa pa

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

Chi ri moyo

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Mel ocoton

158

158

158

158

158

158

158

158

158

158

Al fa l fa

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

Pa l to

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Ma nza no

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

Pa pa

2,123

2,123

2,123

2,123

2,123

2,123

2,123

2,123

2,123

2,123

Chi ri moyo

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

Mel ocoton

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

Al fa l fa

1,488

1,488

1,488

1,488

1,488

1,488

1,488

1,488

1,488

1,488

Pa l to

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

10,600

10,600

10,600

10,600

10,600

10,600

10,600

10,600

10,600

10,600

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

Chi ri moyo

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

Mel ocoton

COSTOS POR HECTÁREA (S/./Ha)

RENDIMIENTOS POR HECTÁREA (Kg/Ha) Ma nza no Pa pa

10,200

10,200

10,200

10,200

10,200

10,200

10,200

10,200

10,200

10,200

Al fa l fa

9,400

9,400

9,400

9,400

9,400

9,400

9,400

9,400

9,400

9,400

Pa l to

6,700

6,700

6,700

6,700

6,700

6,700

6,700

6,700

6,700

6,700

Ma nza no

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

Pa pa

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

Chi ri moyo

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Mel ocoton

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

Al fa l fa

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

Pa l to

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Ma nza no

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pa pa

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Chi ri moyo

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Mel ocoton

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Al fa l fa

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pa l to

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ma nza no

118,720

118,720

118,720

118,720

118,720

118,720

118,720

118,720

118,720

118,720

Pa pa

117,600

117,600

117,600

117,600

117,600

117,600

117,600

117,600

117,600

117,600

Chi ri moyo

216,000

216,000

216,000

216,000

216,000

216,000

216,000

216,000

216,000

216,000

2,417,400

2,417,400

2,417,400

2,417,400

2,417,400

2,417,400

2,417,400

2,417,400

2,417,400

2,417,400

124,080

124,080

124,080

124,080

124,080

124,080

124,080

124,080

124,080

124,080

67,000

67,000

67,000

67,000

67,000

67,000

67,000

67,000

67,000

67,000

Ma nza no

54,600

54,600

54,600

54,600

54,600

54,600

54,600

54,600

54,600

54,600

Pa pa

44,583

44,583

44,583

44,583

44,583

44,583

44,583

44,583

44,583

44,583

Chi ri moyo

70,200

70,200

70,200

70,200

70,200

70,200

70,200

70,200

70,200

70,200

Mel ocoton

616,200

616,200

616,200

616,200

616,200

616,200

616,200

616,200

616,200

616,200

Al fa l fa

65,472

65,472

65,472

65,472

65,472

65,472

65,472

65,472

65,472

65,472

Pa l to

39,000

39,000

39,000

39,000

39,000

39,000

39,000

39,000

39,000

39,000

Ma nza no

64,120.00

64,120.00

64,120.00

64,120.00

64,120.00

64,120.00

64,120.00

64,120.00

64,120.00

64,120.00

Pa pa

73,017.00

73,017.00

73,017.00

73,017.00

73,017.00

73,017.00

73,017.00

73,017.00

73,017.00

73,017.00

145,800.00

145,800.00

145,800.00

145,800.00

145,800.00

145,800.00

145,800.00

145,800.00

145,800.00

145,800.00

PRECIO DE VENTA (S/./ kg)

PORCENTAJE DESTINADO AL MERCADO (%)

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN (S/.)

Mel ocoton Al fa l fa Pa l to COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN

VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN

Chi ri moyo Mel ocoton

1,801,200.00

1,801,200.00

1,801,200.00

1,801,200.00

1,801,200.00

1,801,200.00

1,801,200.00

1,801,200.00

1,801,200.00

1,801,200.00

Al fa l fa

58,608.00

58,608.00

58,608.00

58,608.00

58,608.00

58,608.00

58,608.00

58,608.00

58,608.00

58,608.00

Pa l to

28,000.00

28,000.00

28,000.00

28,000.00

28,000.00

28,000.00

28,000.00

28,000.00

28,000.00

28,000.00

TOTAL

2,170,745

2,170,745

2,170,745

2,170,745

2,170,745

2,170,745

2,170,745

2,170,745

2,170,745

2,170,745

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

127

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

Elaboración Propia. CUADRO 0:31 VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTO (S/.) CONCEPTO

1

2

3

PROGRAMACION ANUAL 5 6

4

7

8

9

10

NUMERO DE HECTAREAS (Has) Ma nza no

14.00

14

14

14

14

14

14

14

14

14

Pa pa

21.00

21

21

21

21

21

21

21

21

21

Chi ri moyo

18.00

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Mel ocoton

158.00

158

158

158

158

158

158

158

158

158

Al fa l fa

44.00

44

44

44

44

44

44

44

44

44

Pa l to

10.00

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Ma nza no

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

Pa pa

1,772

1,772

1,772

1,772

1,772

1,772

1,772

1,772

1,772

1,772

Chi ri moyo

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

Mel ocoton

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

Al fa l fa

1,242

1,242

1,242

1,242

1,242

1,242

1,242

1,242

1,242

1,242

Pa l to

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

10,600

10,600

10,600

10,600

10,600

10,600

10,600

10,600

10,600

10,600

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

8,000

Chi ri moyo

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

Mel ocoton

COSTOS POR HECTÁREA (S/./Ha)

RENDIMIENTOS POR HECTÁREA (Kg/Ha) Ma nza no Pa pa

10,200

10,200

10,200

10,200

10,200

10,200

10,200

10,200

10,200

10,200

Al fa l fa

9,400

9,400

9,400

9,400

9,400

9,400

9,400

9,400

9,400

9,400

Pa l to

6,700

6,700

6,700

6,700

6,700

6,700

6,700

6,700

6,700

6,700

Ma nza no

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

0.80

Pa pa

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

0.70

Chi ri moyo

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Mel ocoton

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

Al fa l fa

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

Pa l to

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Ma nza no

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pa pa

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Chi ri moyo

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Mel ocoton

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Al fa l fa

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Pa l to

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Ma nza no

118,720

118,720

118,720

118,720

118,720

118,720

118,720

118,720

118,720

118,720

Pa pa

117,600

117,600

117,600

117,600

117,600

117,600

117,600

117,600

117,600

117,600

Chi ri moyo

216,000

216,000

216,000

216,000

216,000

216,000

216,000

216,000

216,000

216,000

2,417,400

2,417,400

2,417,400

2,417,400

2,417,400

2,417,400

2,417,400

2,417,400

2,417,400

2,417,400

124,080

124,080

124,080

124,080

124,080

124,080

124,080

124,080

124,080

124,080

67,000

67,000

67,000

67,000

67,000

67,000

67,000

67,000

67,000

67,000

Ma nza no

45,582

45,582

45,582

45,582

45,582

45,582

45,582

45,582

45,582

45,582

Pa pa

37,219

37,219

37,219

37,219

37,219

37,219

37,219

37,219

37,219

37,219

Chi ri moyo

58,605

58,605

58,605

58,605

58,605

58,605

58,605

58,605

58,605

58,605

Mel ocoton

514,422

514,422

514,422

514,422

514,422

514,422

514,422

514,422

514,422

514,422

Al fa l fa

54,658

54,658

54,658

54,658

54,658

54,658

54,658

54,658

54,658

54,658

Pa l to

32,558

32,558

32,558

32,558

32,558

32,558

32,558

32,558

32,558

32,558

Ma nza no

73,138

73,138

73,138

73,138

73,138

73,138

73,138

73,138

73,138

73,138

Pa pa

80,381

80,381

80,381

80,381

80,381

80,381

80,381

80,381

80,381

80,381

157,395

157,395

157,395

157,395

157,395

157,395

157,395

157,395

157,395

157,395

PRECIO DE VENTA (S/./ Kg)

PORCENTAJE DESTINADO AL MERCADO (%)

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN VBP (S/.)

Mel ocoton Al fa l fa Pa l to COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN CTP

VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN VNP

Chi ri moyo Mel ocoton

1,902,978

1,902,978

1,902,978

1,902,978

1,902,978

1,902,978

1,902,978

1,902,978

1,902,978

1,902,978

Al fa l fa

69,422

69,422

69,422

69,422

69,422

69,422

69,422

69,422

69,422

69,422

Pa l to

34,442

34,442

34,442

34,442

34,442

34,442

34,442

34,442

34,442

34,442

2,317,756

2,317,756

2,317,756

2,317,756

2,317,756

2,317,756

2,317,756

2,317,756

2,317,756

2,317,756

TOTAL

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

128

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

Elaboración Propia. CUADRO 0:32 VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A PRECIOS DE MERCADO CON PROYECTO (S/.) PROGRAMACION ANUAL CONCEPTO 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Manzano

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Papa

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Chirimoyo

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Melocoton

219

219

219

219

219

219

219

219

219

219

Alfalfa

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

Palto

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

NUMERO DE HECTÁREAS (Has)

COSTOS POR HECTÁREA (S/./Ha) Manzano

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

Papa

2,123

2,123

2,123

2,123

2,123

2,123

2,123

2,123

2,123

2,123

Chirimoyo

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

Melocoton

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

Alfalfa

1,488

1,488

1,488

1,488

1,488

1,488

1,488

1,488

1,488

1,488

Palto

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

3,900

Manzano

15,900

15,900

15,900

15,900

15,900

15,900

15,900

15,900

15,900

15,900

Papa

10,800

10,800

10,800

10,800

10,800

10,800

10,800

10,800

10,800

10,800

Chirimoyo

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

Melocoton

15,300

15,300

15,300

15,300

15,300

15,300

15,300

15,300

15,300

15,300

Alfalfa

12,700

12,700

12,700

12,700

12,700

12,700

12,700

12,700

12,700

12,700

Palto

10,100

10,100

10,100

10,100

10,100

10,100

10,100

10,100

10,100

10,100

Manzano

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Papa

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

Chirimoyo

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

Melocoton

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

Alfalfa

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

Palto

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

Manzano

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Papa

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Chirimoyo

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Melocoton

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Alfalfa

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Palto

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Manzano

477,000

477,000

477,000

477,000

477,000

477,000

477,000

477,000

477,000

477,000

Papa

297,000

297,000

297,000

297,000

297,000

297,000

297,000

297,000

297,000

297,000

Chirimoyo

432,000

432,000

432,000

432,000

432,000

432,000

432,000

432,000

432,000

432,000

6,031,260

6,031,260

6,031,260

6,031,260

6,031,260

6,031,260

6,031,260

6,031,260

6,031,260

6,031,260

Alfalfa

314,960

314,960

314,960

314,960

314,960

314,960

314,960

314,960

314,960

314,960

Palto

169,680

169,680

169,680

169,680

169,680

169,680

169,680

169,680

169,680

169,680

RENDIMIENTOS POR HECTÁREA (Kg/Ha)

PRECIO DE VENTA (S/./ kg)

PORCENTAJE DESTINADO AL MERCADO (%)

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN (S/.)

Melocoton

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN Manzano

117,000

117,000

117,000

117,000

117,000

117,000

117,000

117,000

117,000

117,000

Papa

53,075

53,075

53,075

53,075

53,075

53,075

53,075

53,075

53,075

53,075

Chirimoyo

78,000

78,000

78,000

78,000

78,000

78,000

78,000

78,000

78,000

78,000

854,100

854,100

854,100

854,100

854,100

854,100

854,100

854,100

854,100

854,100

Alfalfa

92,256

92,256

92,256

92,256

92,256

92,256

92,256

92,256

92,256

92,256

Palto

54,600

54,600

54,600

54,600

54,600

54,600

54,600

54,600

54,600

54,600

Manzano

360,000

360,000

360,000

360,000

360,000

360,000

360,000

360,000

360,000

360,000

Papa

243,925

243,925

243,925

243,925

243,925

243,925

243,925

243,925

243,925

243,925

Chirimoyo

354,000

354,000

354,000

354,000

354,000

354,000

354,000

354,000

354,000

354,000

5,177,160

5,177,160

5,177,160

5,177,160

5,177,160

5,177,160

5,177,160

5,177,160

5,177,160

5,177,160

222,704

222,704

222,704

Melocoton

VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN

Melocoton Alfalfa Palto TOTAL

222,704

222,704

222,704

222,704

222,704

222,704

222,704

115,080

115,080

115,080

115,080

115,080

115,080

115,080

115,080

115,080

6,472,869

6,472,869

6,472,869

6,472,869

6,472,869

6,472,869

6,472,869

6,472,869

6,472,869

129115,080

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

6,472,869

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

CUADRO 0:33 VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO (S/.) PROGRAMACION ANUAL CONCEPTO 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NUMERO DE HECTAREAS (Has) Manzano

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

Papa

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

25.00

Chirimoyo

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

Melocoton

219.00

219.00

219.00

219.00

219.00

219.00

219.00

219.00

219.00

219.00

Alfalfa

62.00

62.00

62.00

62.00

62.00

62.00

62.00

62.00

62.00

62.00

Palto

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

Manzano

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

Papa

1,772

1,772

1,772

1,772

1,772

1,772

1,772

1,772

1,772

1,772

Chirimoyo

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

Melocoton

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

Alfalfa

1,242

1,242

1,242

1,242

1,242

1,242

1,242

1,242

1,242

1,242

Palto

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

3,256

Manzano

15,900

15,900

15,900

15,900

15,900

15,900

15,900

15,900

15,900

15,900

Papa

10,800

10,800

10,800

10,800

10,800

10,800

10,800

10,800

10,800

10,800

Chirimoyo

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

18,000

Melocoton

15,300

15,300

15,300

15,300

15,300

15,300

15,300

15,300

15,300

15,300

Alfalfa

12,700

12,700

12,700

12,700

12,700

12,700

12,700

12,700

12,700

12,700

Palto

10,100

10,100

10,100

10,100

10,100

10,100

10,100

10,100

10,100

10,100

Manzano

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Papa

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

1.10

Chirimoyo

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

Melocoton

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

Alfalfa

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

Palto

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

1.20

Manzano

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Papa

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Chirimoyo

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Melocoton

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Alfalfa

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Palto

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Manzano

477,000

477,000

477,000

477,000

477,000

477,000

477,000

477,000

477,000

477,000

Papa

297,000

297,000

297,000

297,000

297,000

297,000

297,000

297,000

297,000

297,000

Chirimoyo

432,000

432,000

432,000

432,000

432,000

432,000

432,000

432,000

432,000

432,000

Melocoton

6,031,260

6,031,260

6,031,260

6,031,260

6,031,260

6,031,260

6,031,260

6,031,260

6,031,260

6,031,260

Alfalfa

314,960

314,960

314,960

314,960

314,960

314,960

314,960

314,960

314,960

314,960

Palto

169,680

169,680

169,680

169,680

169,680

169,680

169,680

169,680

169,680

169,680

Manzano

97,675

97,675

97,675

97,675

97,675

97,675

97,675

97,675

97,675

97,675

Papa

44,309

44,309

44,309

44,309

44,309

44,309

44,309

44,309

44,309

44,309

Chirimoyo

65,117

65,117

65,117

65,117

65,117

65,117

65,117

65,117

65,117

65,117

Melocoton

713,028

713,028

713,028

713,028

713,028

713,028

713,028

713,028

713,028

713,028

Alfalfa

77,018

77,018

77,018

77,018

77,018

77,018

77,018

77,018

77,018

77,018

Palto

45,582

45,582

45,582

45,582

45,582

45,582

45,582

45,582

45,582

45,582

Manzano

379,325

379,325

379,325

379,325

379,325

379,325

379,325

379,325

379,325

379,325

Papa

252,691

252,691

252,691

252,691

252,691

252,691

252,691

252,691

252,691

252,691

Chirimoyo

366,883

366,883

366,883

366,883

366,883

366,883

366,883

366,883

366,883

366,883

Melocoton

5,318,232

5,318,232

5,318,232

5,318,232

5,318,232

5,318,232

5,318,232

5,318,232

5,318,232

5,318,232

Alfalfa

237,942

237,942

237,942

237,942

237,942

237,942

237,942

237,942

237,942

237,942

Palto

124,098

124,098

124,098

124,098

124,098

124,098

124,098

124,098

124,098

124,098

6,679,172

6,679,172

6,679,172

6,679,172

6,679,172

6,679,172

6,679,172

6,679,172

6,679,172

6,679,172

COSTOS POR HECTAREA (S/./Ha)

RENDIMIENTOS POR HECTAREA (Kg/Ha)

PRECIO DE VENTA (S/./ Kg)

PORCENTAJE DESTINADO AL MERCADO (%)

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN VBP(S/.)

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN CTP

VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN VNP

TOTAL VNP

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

130

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

Elaboración Propia.

Valor Neto de la Producción Incremental El Valor Neto de la Producción Agropecuaria Incremental es el ingreso adicional que obtienen los Beneficiarios Directos por la puesta en marcha del proyecto. Este análisis se realizo, para encontrar el valor actual neto del Valor neto de la producción agropecuaria a precios privados y precios sociales. En ambas situaciones este valor es favorable y por tanto expresa la bondad del proyecto.

CUADRO 0:34 VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL A PRECIOS DE MERCADO (S/.) PROGRAMACIÓN ANUAL

CONCEPTO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VNP CON PROYECTO

6,472,869.0 6,472,869.0 6,472,869.0 6,472,869.0 6,472,869.0 6,472,869.0 6,472,869.0 6,472,869.0 6,472,869.0 6,472,869.0

VNP SIN PROYECTO

2,170,745.0 2,170,745.0 2,170,745.0 2,170,745.0 2,170,745.0 2,170,745.0 2,170,745.0 2,170,745.0 2,170,745.0 2,170,745.0

VNP incremental

4,302,124.0 4,302,124.0 4,302,124.0 4,302,124.0 4,302,124.0 4,302,124.0 4,302,124.0 4,302,124.0 4,302,124.0 4,302,124.0

Elaboración Propia.

CUADRO 0:35 VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL A PRECIOS SOCIALES (S/.)

CONCEPTO

PROGRAMACIÓN ANUAL 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VNP CON PROYECTO

6,679,171.8

6,679,171.8

6,679,171.8

6,679,171.8

6,679,171.8

6,679,171.8

6,679,171.8

6,679,171.8

6,679,171.8

6,679,171.8

VNP SIN PROYECTO

2,317,755.6

2,317,755.6

2,317,755.6

2,317,755.6

2,317,755.6

2,317,755.6

2,317,755.6

2,317,755.6

2,317,755.6

2,317,755.6

VNP incremental

4,361,416.2 4,361,416.2 Elaboración Propia.

4,361,416.2

4,361,416.2

4,361,416.2

4,361,416.2

4,361,416.2

4,361,416.2

4,361,416.2

4,361,416.2

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

131

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

4.8

BENEFICIOS

1.1.10

Determinación de Ingresos del proyecto

Este proyecto de riego tiene como fuente de ingreso inmediato: 

la venta de agua para riego. Por tanto, la tarifa de agua que se cobra debe permitir a la Comisión de Regantes cumplir con los gastos de operación y mantenimiento, garantizando que el proyecto sea sostenible en el tiempo.



Incremento del valor neto de la producción, atribuido al incremento de rendimiento de cultivos y producción agrícola.

1.1.11

Condición de Sostenibilidad

La norma vigente establece que la tarifa de agua debe ser tal que permita cubrir los gastos de operación, mantenimiento y gastos generales. Considerando la situación de análisis temporal es necesario que los flujos anuales sean descontados a una Tasa de Descuento que represente el costo de oportunidad del capital. LA TASA DE DESCUENTO QUE SE USARÁ ES LA TASA SOCIAL DE DESCUENTO 9%. Para el análisis de sostenibilidad se tiene como información de partida el volumen de agua de riego disponible (oferta) y los costos de Operación y Mantenimiento para la situación Con Proyecto. Esta interrelación nos permite establecer la tarifa de equilibrio para el agua de riego. Para la situación Con Proyecto. En los cuadros siguientes se aprecia que el costo de equilibrio de la tarifa de agua por cada unidad de m3 de agua vendido para riego es equivalente a S/. 0.08545, para la alternativa 1 y S/. 0.09530 para la segunda alternativa a precios privados, mientras que a precios sociales para la primera alternativa arroja un equivalente a S/. 0.06982, para la alternativa 1 y S/. 0.07917 para la segunda alternativa. La tarifa de equilibrio calculada debe implementarse desde el primer año de operación del sistema de embalses para fines de darle la sostenibilidad requerida al proyecto.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

132

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

CUADRO 0:36 CÁLCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIO ALTERNATIVA 1 (S/.)

AÑOS RUBROS 0 Tarifa de Equilibrio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,08545

Ingresos Metros cubicos

198.000

198.000

198.000

198.000

198.000

198.000

198.000

198.000

198.000

198.000

Tarifa M3

0,08545

0,08545

0,08545

0,08545

0,08545

0,08545

0,08545

0,08545

0,08545

0,08545

Ingresos x venta agua

16.920,00 16.920,00 16.920,00 16.920,00 16.920,00 16.920,00 16.920,00 16.920,00 16.920,00 16.920,00

Egresos Costo operación y Mantenimiento

16.920,00 16.920,00 16.920,00 16.920,00 16.920,00 16.920,00 16.920,00 16.920,00 16.920,00 16.920,00

Total egresos

16.920,00 16.920,00 16.920,00 16.920,00 16.920,00 16.920,00 16.920,00 16.920,00 16.920,00 16.920,00

Flujo Neto

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

0,00

0,00

0,00

0,00

133

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

Factor de actualización (9%)

Valor Actual

0,00

0,92

0,84

0,77

0,71

0,65

0,60

0,55

0,50

0,46

0,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CUADRO 0:37 CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIO Calculo de la Tarifa de agua de Equilibrio Metros cúbicos vendidos

198.000,00

Total área regada (ha)

68,00

Volumen de agua vendido por hectárea (m3/ha/año)

2.911,76

Tarifa de agua (S/. / m3)

0,08545

Tarifa de agua (S/. / ha / año )

248,82

Elaboración Propia.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

134

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

CUADRO 0:38 CÁLCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIO ALTERNATIVA 2 (S/.)

AÑOS RUBROS 0 Tarifa de Equilibrio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,09530

Ingresos Metros cúbicos

198.000

198.000

198.000

198.000

198.000

198.000

198.000

198.000

198.000

198.000

Tarifa M3

0,09530

0,08545

0,08545

0,08545

0,08545

0,08545

0,08545

0,08545

0,08545

0,08545

18.870,00

18.870,00

18.870,00

18.870,00

18.870,00

18.870,00

18.870,00

18.870,00

18.870,00

18.870,00

18.870,00

18.870,00

18.870,00

18.870,00

18.870,00

18.870,00

18.870,00

18.870,00

18.870,00

18.870,00

Costo mantenimiento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Flujo Neto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ingresos x venta agua

Egresos Costo operación y Mantenimiento

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

135

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

Factor de actualización (9%)

Valor Actual

0,00

0,92

0,84

0,77

0,71

0,65

0,60

0,55

0,50

0,46

0,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CUADRO 0:39 CALCULO DE LA TARIFA DE AGUA DE EQUILIBRIO Calculo de la Tarifa de agua de Equilibrio Metros cúbicos vendidos

198.000,00

Total área regada (ha)

68,00

Volumen de agua vendido por hectárea (m3/ha/año)

2.911,76

Tarifa de agua (S/. / m3)

0,09530

Tarifa de agua (S/. / ha / año )

277,50

Elaboración Propia.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

136

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

1.1.12

Ingresos Incrementales

Determinado el ingreso generado por la venta de agua para riego del proyecto, se descuenta el ingreso por la venta del agua para riego en la situación Sin Proyecto, con la finalidad de encontrar el ingreso incremental del proyecto. Luego considerando que la venta de agua para riego corresponde exclusivamente a la situación Con Proyecto, por tanto los ingresos incrementales son equivalentes a la situación Con Proyecto En el cuadro siguiente se presenta la evolución anual del flujo de Ingresos Incrementales del proyecto. Donde observamos que el flujo normal de ingresos por venta de agua corresponde a la situación Con Proyecto, la venta de agua se realiza a nivel de la estructura de captación de los 4 canales considerados en el distrito de Caujul.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

137

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

CUADRO 0:40 BENEFICIOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA I (S/.) AÑOS RUBROS 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

INGRESOS INCREMENTALES VENTA DE AGUA (1)

16.920,00

16.920,00

16.920,00

16.920,00

16.920,00

16.920,00

16.920,00

16.920,00

16.920,00

16.920,00

INGRESOS VENTA DE AGUA CON PROYECTO

16.920,00

16.920,00

16.920,00

16.920,00

16.920,00

16.920,00

16.920,00

16.920,00

16.920,00

16.920,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

585630,80

585630,80

585630,80

585630,80

585630,80

585630,80

585630,80

585630,80

585630,80

585630,80

585630,80

585630,80

585630,80

585630,80

585630,80

585630,80

585630,80

585630,80

585630,80

585630,80

INGRESOS VENTA DE AGUA SIN PROYECTO INGRESOS INCREMENTALES DE PRODUCCION (2) AGRICOLA

Elaboración Propia

En la situación sin proyecto, los agricultores tienen una expectativa de precio de sus tierras, pero en la situación con proyecto el precio de las tierras sufre un incremento por efecto de disponer de agua para riego.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

138

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

CUADRO 0:41 BENEFICIOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA II (S/.) AÑOS RUBROS 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

INGRESOS INCREMENTALES VENTA DE AGUA (1)

18.870,00

18.870,00

18.870,00

18.870,00

18.870,00

18.870,00

18.870,00

18.870,00

18.870,00

18.870,00

INGRESOS VENTA DE AGUA CON PROYECTO

18.870,00

18.870,00

18.870,00

18.870,00

18.870,00

18.870,00

18.870,00

18.870,00

18.870,00

18.870,00

INGRESOS VENTA DE AGUA SIN PROYECTO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

INGRESOS INCREMENTALES DE PRODUCCION (2)

585630,80

585630,80

585630,80

585630,80

585630,80

585630,80

585630,80

585630,80

585630,80

585630,80

585630,80

585630,80

585630,80

585630,80

585630,80

585630,80

585630,80

585630,80

585630,80

585630,80

AGRICOLA

Elaboración Propia

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

139

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

4.9

EVALUACIÓN DEL PROYECTO Esta fase del proyecto nos permite:   

Identificar y valorar los beneficios. Determinar la rentabilidad privada y social de la Alternativa de Solución, sobre la base de los indicadores de rentabilidad de cada una. Identificar los impactos ambientales negativos de implementar el PIP, así como estimar los costos de mitigación.

Por la naturaleza del proyecto y exigencias de evaluación, se procederá a efectuar una evaluación privada y Social. 1.1.13 Evaluación Privada La evaluación privada es el análisis de las ventajas y desventajas de llevar a cabo el proyecto, para los agentes que intervienen en él. En esta evaluación se utiliza la metodología del COSTO - BENEFICIO. METODOLOGÍA COSTO - BENEFICIO Se utiliza para comparar los beneficios con los costos de la puesta en marcha del proyecto. Sólo es posible utilizarla cuando los beneficios se pueden expresar en términos monetarios. Esta metodología requiere de la elaboración de un FLUJO DE CAJA, siendo sus indicadores: VALOR ACTUAL NETO (VAN). Es el valor presente de beneficios netos que genera un proyecto a lo largo de su vida útil, descontados a una tasa de interés (costo de oportunidad del capital). El VAN mide, en moneda de hoy, cuánto más rico serán los inversionistas si realizan el proyecto en lugar colocar su dinero en actividades que le brinden una rentabilidad equivalente a la tasa de descuento. Siendo la regla de decisión “es rentable un proyecto si su VAN es mayor a cero”. N

VAN   t 0

Flujo 0 (1  TPD ) t

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) La TIR mide la rentabilidad promedio anual que genera el capital que permanece invertido en él. Teniendo como regla de decisión “un proyecto es rentable si su TIR es mayor al costo de oportunidad del capital”. La TIR es la tasa de descuento que hace cero el VAN. N

TIR   t 0

Flujo 0 (1   ) t

RELACION BENEFICIO/COSTO (B/C)

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

140

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

Es un indicador que relaciona el valor actual de los beneficios (VAB) de proyecto con el de los costos del mismo (VAC). Siendo la regla de decisión “Es rentable un proyecto si su B/C es mayor a uno”.

B/C 

VAB 1 VAC

N

N Beneficios Costos _ del _ proyecto VAC   VAB   t (1  TPD ) t t 0 t 0 (1  TPD )

Para la elaboración del flujo de caja a precios privados se interrelaciona los siguientes rubros:  Ingresos incrementales del proyecto  Incremento en el Valor neto de la Producción  Costos Incrementales del Proyecto Calculándose el Flujo neto que multiplicado por el respectivo Factor de Actualización anual (función de la Tasa Privada de Descuento) nos permite conocer el Valor Actual del Flujo Neto (VAN) y resto de indicadores de Evaluación: TIR y B/C. El valor de los indicadores se detalla en los siguientes cuadros, cuyo resumen es:

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

141

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

CUADRO 0:42 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO (S/.) –ALTERNATIVA 1

CONCEPTO

AÑOS 0

1 16,920.00

INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO(1)

2

3 16,920.00

16,920.00

4 16,920.00

5 16,920.00

7 16,920.00

8 16,920.00

9 16,920.00

10 16,920.00 16,920.00

Venta de agua para riego con proyecto

16,920.00

16,920.00

16,920.00

16,920.00

16,920.00

16,920.00

16,920.00

16,920.00

Venta de agua para riego sin proyecto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,302,124.00

4,302,124.00

4,302,124.00

4,302,124.00

4,302,124.00

4,302,124.00

4,302,124.00

4,302,124.00

4,302,124.00

VNP con proyecto

6,472,869.0

6,472,869.0

6,472,869.0

6,472,869.0

6,472,869.0

6,472,869.0

6,472,869.0

6,472,869.0

6,472,869.0

VNP sin proyecto COSTOS DE INVERSION (3) I. INTANGIBLES 1.1 Expediente Tecnico II. OBRAS 2.1 Obras Civiles 2.2 Mitigación de Impacto Ambiental 2.3 Capacitación COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES COSTO SUB TOTAL UTILIDAD SUPERVISIÓN COSTOS DE O&M (4) Costos de O&M con proyecto Costos de O&M sin proyecto FLUJO NETO = 1+2+3-4 (5 ) FACTOR DE ACTUALIZACION (6) VALOR ACTUAL NETO (7) = 5 x 6

2,170,745.0

2,170,745.0

2,170,745.0

2,170,745.0

2,170,745.0

2,170,745.0

2,170,745.0

2,170,745.0

2,170,745.0

16,920.00 16,920.00 0 4,302,124.00 0.92 3946902.75

16,920.00 16,920.00 0.00 4,302,124.00 0.84 3621011.70

16,920.00 16,920.00 0.00 4,302,124.00 0.77 3322029.08

16,920.00 16,920.00 0.00 4,302,124.00 0.71 3047733.10

16,920.00 16,920.00 0.00 4,302,124.00 0.65 2796085.42

16,920.00 16,920.00 0.00 4,302,124.00 0.55 2353409.15

16,920.00 16,920.00 0.00 4,302,124.00 0.50 2159090.97

16,920.00 16,920.00 0.00 4,302,124.00 0.46 1980817.40

16,920.00 16,920.00 0.00 4,302,124.00 0.42 1817263.67

INCREMENTO DEL VNP (2)

TASA DE DESCUENTO TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) (7) RELACION BENEFICIO COSTO (B/C) (8) VALOR ACTUAL NETO (VAN)

7,353,030.98 332,967.44 332,967.44 5,549,457.34 5,197,295.33 332,524.51 19,637.50 5,882,424.78 588,242.48 6,470,667.26

588,242.48 294,121.24

-7,353,030.98 1 -7,353,030.98

9.00% 57.90% 3.75 20,256,528.24

Elaboración Propia FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

142

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

CUADRO 0:43 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO (S/.) – ALTERNATIVA 2 CONCEPTO

AÑOS 0

INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO(1) Venta de agua para riego con proyecto Venta de agua para riego sin proyecto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18,870.00

18,870.00

18,870.00

18,870.00

18,870.00

18,870.00

18,870.00

18,870.00

18,870.00

18,870.00

18,870.0

18,870.0

18,870.0

18,870.0

18,870.0

18,870.0

18,870.0

18,870.0

18,870.0

18,870.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

INCREMENTO DEL VNP* (2)

4,302,124.0

4,302,124.0

4,302,124.0

4,302,124.0

4,302,124.0

4,302,124.0

4,302,124.0

4,302,124.0

4,302,124.0

4,302,124.0

VNP con proyecto

6,472,869.0

6,472,869.0

6,472,869.0

6,472,869.0

6,472,869.0

6,472,869.0

6,472,869.0

6,472,869.0

6,472,869.0

6,472,869.0

VNP sin proyecto

2,170,745.0

2,170,745.0

2,170,745.0

2,170,745.0

2,170,745.0

2,170,745.0

2,170,745.0

2,170,745.0

2,170,745.0

2,170,745.0

18,870.0 18,870.0 0.0 4,302,124.0 0.917 3946902.8

18,870.0 18,870.0 0.0 4,302,124.0 0.842 3621011.7

18,870.0 18,870.0 0.0 4,302,124.0 0.772 3322029.1

18,870.0 18,870.0 0.0 4,302,124.0 0.708 3047733.1

18,870.0 18,870.0 0.0 4,302,124.0 0.650 2796085.4

18,870.0 18,870.0 0.0 4,302,124.0 0.596 2565216.0

18,870.0 18,870.0 0.0 4,302,124.0 0.547 2353409.2

18,870.0 18,870.0 0.0 4,302,124.0 0.502 2159091.0

18,870.0 18,870.0 0.0 4,302,124.0 0.460 1980817.4

18,870.0 18,870.0 0.0 4,302,124.0 0.422 1817263.7

COSTOS DE INVERSION (3) I. INTANGIBLES 1.1 Expediente Tecnico II. OBRAS 2.1 Obras Civiles 2.2 Impacto Ambiental 2.3 Capacitación COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES COSTO SUB TOTAL UTILIDADES SUPERVISIÓN

8,036,708.13 363,926.41 363,926.41 6,065,440.10 5,713,278.09 332,524.51 19,637.50 6,429,366.50 642,936.65 7,072,303.15 642,936.65 321,468.33

COSTOS DE O&M** (4) Cos tos de O&M con proyecto Cos tos de O&M s in proyecto

FLUJO NETO = 1+2+3-4 (5 ) FACTOR DE ACTUALIZACION (6) VALOR ACTUAL NETO 5 x 6

-8,036,708.13 1.000 -8036708.13

TASA DE DESCUENTO TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) (7) RELACION BENEFICIO COSTO (B/C) (8) VALOR ACTUAL NETO (VAN)

9% 52.76% 3.4 19,572,851.09

Elaboración Propia

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

143

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

Resultados de la Evaluación Privada Sobre la base del flujo de costos y beneficios determinados a precios privados para las alternativas 1 y 2, se determinó el VAN y TIR y la Relación Beneficio/Costo en cada caso.

CUADRO 0:44 RESULTADOS DE EVALUACIÓN PRIVADA

INDICADORES TASA DE DESCUENTO TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) (7) RELACION BENEFICIO COSTO (B/C) (8) VALOR ACTUAL NETO (VAN)

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

9,00%

9%

57,90%

52,76%

3,75

3,4

20.256,528.24

19,572,851.09

Se puede observar en el cuadro anterior que el VAN privado de la alternativa uno es rentable y el de la alternativa dos es menor por lo tanto a precios privados ( de mercado) esta alternativa no es rentable, la tasa interna de retorno solo es mayor a la tasa de descuento establecida por el SNIP (9%), en la primera alternativa (57.90%) y en la segunda la TIR es menor (52.76%), la relacion beneficio costo es mayor a uno para la primera alternativa (3.75) y en la segunda esta es menor (3.4); es decir con la segunda alternativa no se recuperar el capital invertido mediante los ingresos descontados al 9% en todo elhorizonte del proyecto, por tanto a la vista de los resultados los indicadores son favorables para la rentabilidad del proyecto a precios privados en la alternativa 01.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

144

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

GRAFICO 0:5

Thousands

VAN PRIVADO ALTERNATIVA 01 Y 02 3,000 2,000 1,000 0 0%

2%

4%

6%

8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32%

-1,000 -2,000 -3,000

TASAS DE DESCUENTO VAN P ALT 01

VAN P ALT 02

En el grafico anterior se puede observar que el VAN de la alternativa 01 es mayor con referencia a la alternativa 02.

1.1.14

Evaluación Social

La Evaluación Social es el procedimiento que utilizamos para medir la contribución de determinado PIP al bienestar de la sociedad. Esto se logra mediante la comparación de los beneficios sociales generados para Alternativa de Solución contra el Costo Social Actual. Los Beneficios Sociales son aquellos que permiten a los pobladores atendidos por el PIP incrementar su nivel de bienestar, producto de la realización del

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

145

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

mismo. Se podría decir que son los Beneficios que se observan de manera indirecta. Desde el punto de vista metodológico difiere únicamente de la evaluación privada en que la evaluación social se realiza considerando precios sociales, para aquellos productos que el MEF tiene un factor de corrección y para los que no, se utilizan precios privados. Para la evaluación social del presente proyecto, considerando la viabilidad de cuantificar los beneficios del proyecto se recurre al empleo de la metodología Costo-Beneficio. En forma similar a la Evaluación Privada se elabora un cuadro de Flujo de Caja a Precios Sociales de proyecto y se calcula los respectivos indicadores: VAN, TIR, B/C. La interpretación de esta cuadro, que resume la filosofía de los proyectos de Infraestructura de riego, es que un proyecto será declarado viable siempre que tenga un van Social positivo, lo que equivale a decir que, todo proyecto de riego debe generar un Incremento en el valor neto de la producción mayor a los costos incrementales del proyecto. Los Indicadores Sociales del proyecto se presentan en los cuadros siguientes:

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

146

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

CUADRO 0:45 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES (S/.) – ALTERNATIVA 1

CONCEPTO

AÑOS 0

1

2

3

4

5

7

8

9

10

INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO(1)

13,825.20

13,825.20

13,825.20

13,825.20

13,825.20

13,825.20

13,825.20

13,825.20

13,825.20

Venta de agua para riego con proyecto

13,825.20

13,825.20

13,825.20

13,825.20

13,825.20

13,825.20

13,825.20

13,825.20

13,825.20

Venta de agua para riego sin proyecto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,361,416.16

4,361,416.16

4,361,416.16

4,361,416.16

4,361,416.16

4,361,416.16

4,361,416.16

4,361,416.16

4,361,416.16

VNP con proyecto

6,679,171.8

6,679,171.8

6,679,171.8

6,679,171.8

6,679,171.8

6,679,171.8

6,679,171.8

6,679,171.8

6,679,171.8

VNP sin proyecto

2,317,755.6

2,317,755.6

2,317,755.6

2,317,755.6

2,317,755.6

2,317,755.6

2,317,755.6

2,317,755.6

2,317,755.6

13,825.20 13,825.20 0.00 4,361,416.16 0.92 4001299.23

13,825.20 13,825.20 0.00 4,361,416.16 0.84 3670916.72

13,825.20 13,825.20 0.00 4,361,416.16 0.77 3367813.51

13,825.20 13,825.20 0.00 4,361,416.16 0.71 3089737.16

13,825.20 13,825.20 0.00 4,361,416.16 0.65 2834621.25

13,825.20 13,825.20 0.00 4,361,416.16 0.55 2385844.00

13,825.20 13,825.20 0.00 4,361,416.16 0.50 2188847.70

13,825.20 13,825.20 0.00 4,361,416.16 0.46 2008117.16

13,825.20 13,825.20 0.00 4,361,416.16 0.42 1842309.32

INCREMENTO DEL VNP (2)

COSTOS DE INVERSION (3)

6,161,751.07

I. INTANGIBLES 1.1 Expediente Tecnico II. OBRAS 2.1 Obras Civiles 2.2 Mitigación de Impacto Ambiental 2.3 Capacitación COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES COSTO SUB TOTAL UTILIDAD SUPERVISIÓN COSTOS DE O&M (4) Costos de O&M con proyecto Costos de O&M sin proyecto FLUJO NETO (5)= 1+2-3-4 FACTOR DE ACTUALIZACION (6) VALOR ACTUAL NETO (7) = 5 x 6

302,697.67 302,697.67 4,624,382.15 4,327,476.58 279,509.54 17,396.03 4,927,079.82 492,707.98 5,419,787.80 492,707.98 249,255.29

-6,161,751.07 1 -6,161,751.07

21,828,324.93

VAN SOCIAL (S CELDAS (7)) TASA DE DESCUENTO TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) (8) RELACION BENEFICIO COSTO (B/C) (9) VALOR ACTUAL NETO (VAN)

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

9.00% 70.44% 4.54 21,828,324.93

147

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

Elaboración Propia

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

148

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

CUADRO 0:46 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES (S/.) – ALTERNATIVA 2 CONCEPTO

AÑOS 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO(1)

15,674.70

15,674.70

15,674.70

15,674.70

15,674.70

15,674.70

15,674.70

15,674.70

15,674.70

15,674.70

Venta de agua para riego con proyecto

15,674.70

15,674.70

15,674.70

15,674.70

15,674.70

15,674.70

15,674.70

15,674.70

15,674.70

15,674.70

Venta de agua para riego sin proyecto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

INCREMENTO DEL VNP* (2)

4,361,416.16

4,361,416.16

4,361,416.16

4,361,416.16

4,361,416.16

4,361,416.16

4,361,416.16

4,361,416.16

4,361,416.16

4,361,416.16

VNP con proyecto

6,679,171.78

6,679,171.78

6,679,171.78

6,679,171.78

6,679,171.78

6,679,171.78

6,679,171.78

6,679,171.78

6,679,171.78

6,679,171.78

VNP sin proyecto

2,317,755.62

2,317,755.62

2,317,755.62

2,317,755.62

2,317,755.62

2,317,755.62

2,317,755.62

2,317,755.62

2,317,755.62

2,317,755.62

15,674.70 15,674.70 0.00 4,361,416.16 0.917 4001299.23

15,674.70 15,674.70 0.00 4,361,416.16 0.842 3670916.72

15,674.70 15,674.70 0.00 4,361,416.16 0.772 3367813.51

15,674.70 15,674.70 0.00 4,361,416.16 0.708 3089737.16

15,674.70 15,674.70 0.00 4,361,416.16 0.650 2834621.25

15,674.70 15,674.70 0.00 4,361,416.16 0.596 2600569.96

15,674.70 15,674.70 0.00 4,361,416.16 0.547 2385844.00

15,674.70 15,674.70 0.00 4,361,416.16 0.502 2188847.70

15,674.70 15,674.70 0.00 4,361,416.16 0.460 2008117.16

15,674.70 15,674.70 0.00 4,361,416.16 0.422 1842309.32

COSTOS DE INVERSION (3)

6,708,227.74

I. INTANGIBLES 1.1 Expediente Tecnico II. OBRAS 2.1 Obra s Civiles 2.2 Mitiga ción de Impa cto Ambiental 2.3 Ca pa citación COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES COSTO SUB TOTAL UTILIDAD SUPERVISIÓN COSTOS DE O&M** (4) Cos tos de O&M con proyecto Cos tos de O&M s in proyecto FLUJO NETO (5) = 1+2-3-4 FACTOR DE ACTUALIZACION (6) VALOR ACTUAL NETO (7)= 5 x 6

330,842.19 330,842.19 5,032,321.94 4,735,416.37 279,509.54 17,396.03 5,363,164.13 536,316.41 5,899,480.54 536,316.41 272,430.78

-6,708,227.74 1 -6708227.74

21,281,848.27

VAN SOCIAL (S CELDAS 7) TASA DE DESCUENTO TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) (8) RELACION BENEFICIO COSTO (B/C) (9) VALOR ACTUAL NETO (VAN)

9% 64.57% 4.17 21,281,848.27

Elaboración Propia

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

149

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

Resultados de la Evaluación Social

Sobre la base del flujo de costos y beneficios determinados a precios Sociales de las alternativas 1 y 2, se obtiene el VANS, TIRS y la relación Beneficio Costo Social en cada caso. CUADRO 0:47 RESULTADOS DE EVALUACIÓN SOCIAL

INDICADORES TASA DE DESCUENTO TASA INTERNA DE RETORNO SOCIAL (TIRS) (7) RELACION BENEFICIO COSTO (B/C) (8) VALOR ACTUAL NETO SOCIAL (VANS)

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02

9,00%

9%

70,44%

64,57%

4,54

4,17

21,828,324.93

21,281,848.27

El VANS de la alternativa 1 es 21’828,324.93 a una tasa de descuento del 9%, su resultado nos indica que se obtendrá un beneficio social de 21’828,324.93, superior la inversión inicial. Por otro lado la alternativa 02 también es rentable dado que su VANS 21,281,848.27 a la tasa de descuento del 9%, lo que nos indica que la primera alternativa presenta mejores resultados de inversión. Cabe resaltar que este resultado es el Valor Neto de beneficios actualizados a lo largo del horizonte del proyecto restando la inversión inicial. Los resultados presentados solo se dan en un flujo convencional; es decir, que los resultados netos muestran un solo sentido positivo, es pertinente una evaluación con la Tasa Interna de Retorno Social (TIRS), este nos indica que para la alternativa 01 solo es rentable a tasas de descuento menores al 70.44%, siendo esta la máxima tasa a la cual el proyecto dejara de ser rentable, esta TIRS de la alternativa uno es mayor que la tasa de descuento de 9%. La alternativa 02 tiene un TIRS de 64.57% siendo mayor que la tasa de descuento 9% por tanto esta alternativa también es rentable socialmente; sin embargo es menor que la primera alternativa. La relación Beneficio/ Costo nos indica cuanto se obtiene por cada unidad monetaria invertida en el proyecto, si el resultado es mayor que uno, el proyecto será rentable, si es uno será indiferente invertir, si el resultado es negativo no será conveniente llevar a cabo el proyecto; para el caso de la alternativa 01, a una tasa de descuento del 9%, el resultado es 4.54, esto quiere decir que por cada sol invertido en el proyecto se obtendrá cuatro soles con 0.54 centavos de sol, este resultado es mayor que uno, por tanto el proyecto es rentable. Para la alternativa 02 su relación B/C también es mayor que uno 4.17; es decir, el proyecto se rinde 0.17 centavos de sol FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

150

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

más por cada sol invertido, este resultado es favorable ya que nos devuelve un monto mayor por cada unidad de sol invertido en el proyecto. Los demás indicadores de la segunda alternativa son menores que los indicadores de la primera. Se puede observar que los indicadores de la primera alternativa presentan mejores resultados que la segunda. Por ello se considera a la alternativa 1 como la más rentable evaluado socialmente.

GRAFICO 0:6 VAN SOCIALES DE LAS ALTERNATIVAS 1 Y 2

Thousands

VAN SOCIAL ALTERNATIVA 01 Y 02 4,000 3,000 2,000 1,000 0 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% -1,000 -2,000 VAN S ALT 01

VAN S ALT 02

En Grafico anterior observamos que el Valor Actual Neto de la alternativa 01, a precios Sociales, es mayor que el VAN a precios sociales de la alternativa 02, esto quiere decir que a cualquier tasa de descuento menor que la TIR, pero mayor que la tasa de descuento del 9%, la alternativa uno es la más rentable.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

151

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

4.10

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD El análisis de sensibilidad nos muestra como varían los resultados cuando las variables involucradas toman distintos valores dentro de su rango de variación. Este análisis es realizado a las variables de incertidumbre condicionadas a la alternativa del proyecto. El análisis de sensibilidad se ha efectuado teniendo en cuenta que los factores claves en el resultado de la rentabilidad del proyecto son los precios de productos en chacra, costos de producción por hectárea y costos de Inversión, en una primera etapa tomaremos un análisis unidimensional de la variables más sensibles, para ver como varia los indicadores de rentabilidad y luego en una segunda etapa un análisis bidimensional con las variable más sensibles en la primera etapa del análisis. Este análisis se realizara para la alternativa más rentable alternativa 1; sin embargo los resultados del análisis de la segunda alternativa se presentaran en los anexos de este estudio. Dada las características del proyecto, las variables relevantes sobre las cuales se van a realizar el análisis de sensibilidad son: Variable 1: Precios de productos en chacra. Variable 2: Costos de productos por hectárea. Variable 2: Costos de inversión. Los resultados del análisis de sensibilidad para la evaluación social se muestran a continuación. Resultados del abalisis de sensibilidad social

Variable 1: Precios A continuación se detalla la sensibilidad del Valor Actual Neto, TIR y Relación B/C ante variaciones de 5% en los precios en chacra de la papa, haba y arveja caso para la alternativa 1.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

152

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

Alternativa 1 CUADRO 0:48 VARIACIÓN 5% Precio en

A PRECIOS SOCIALES VAN

TIR

B/C

Chacra de Papa

1.083.030,11

17,27%

1,39

0,84

1.429.583,62

19,72%

1,52

0,74

1.314.065,79

18,91%

1,47

0,69

1.256.306,87

18,50%

1,45

0,64

1.198.547,95

18,09%

1,43

0,59

1.140.789,03

17,68%

1,41

0,54

1.083.030,11

17,27%

1,39

0,49

1.025.271,19

16,85%

1,37

0,44

967.512,27

16,43%

1,35

0,39

909.753,35

16,01%

1,33

0,34

851.994,43

15,59%

1,31

0,24

736.476,59

14,74%

1,27

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

153

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

CUADRO 0:49 VARIACIÓN 5% Precio en

A PRECIOS SOCIALES VAN

TIR

B/C

Chacra de Haba

1.083.030,11

17,27%

1,39

1,30

1.686.610,82

21,49%

1,61

1,20

1.485.417,25

20,11%

1,54

1,15

1.384.820,46

19,40%

1,50

1,10

1.284.223,68

18,70%

1,46

1,05

1.183.626,89

17,99%

1,43

1,00

1.083.030,11

17,27%

1,39

0,95

982.433,32

16,54%

1,35

0,90

881.836,54

15,81%

1,32

0,85

781.239,75

15,07%

1,28

0,80

680.642,97

14,32%

1,25

0,70

479.449,40

12,80%

1,17

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

154

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

CUADRO 0:50 VARIACIÓN 5% Precio en

A PRECIOS SOCIALES VAN

TIR

B/C

Chacra de Arveja

1.083.030,11

17,27%

1,39

1,71

1.468.089,57

19,99%

1,53

1,61

1.339.736,42

19,09%

1,48

1,56

1.275.559,84

18,64%

1,46

1,51

1.211.383,26

18,18%

1,44

1,46

1.147.206,69

17,73%

1,41

1,41

1.083.030,11

17,27%

1,39

1,36

1.018.853,53

16,80%

1,37

1,31

954.676,95

16,34%

1,34

1,26

890.500,38

15,87%

1,32

1,21

826.323,80

15,40%

1,30

1,11

697.970,65

14,45%

1,25

Como podemos ver el VAN es más sensible ante cambios de 5% primero por efecto de cambios en el precio de la haba, en segundo lugar la Arveja y en tercer la papa, estos resultados se podrán observar en los cuadros 55, 56, 57; pues ante cambios negativos de 5% en el precio del manzano, en el precio del palto, en el precio de la papa y en el precio de la arveja, CeterisParibus, el VAN cambia de sigo rápidamente; es decir en muy sensible, para las otras variables el VAN cambia de signo negativos incluso hasta variaciones en el precio 15%, por tanto analizaremos 3 de las 4 variables de mayor impacto en el VANestas 3 variables más sensibles son el manzano, la papa y el palto.

Variable 2: Costos de Producción por Hectárea A continuación se detalla la sensibilidad del Valor Actual Neto, TIR y Relación B/C ante variaciones de 5% en los costos de producción por hectárea de la papa, la haba y arveja.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

155

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

CUADRO 0:51 VARIACIÓN DE 5% EN EL

A PRECIOS SOCIALES VAN

TIR

B/C

1.083.030,11

17,27%

1,39

1.650,00

1.112.497,19

17,48%

1,40

1.760,00

1.106.603,77

17,44%

1,40

1.870,00

1.100.710,36

17,39%

1,40

1.980,00

1.094.816,94

17,35%

1,40

2.090,00

1.088.923,53

17,31%

1,39

2.200,00

1.083.030,11

17,27%

1,39

2.310,00

1.077.136,69

17,22%

1,39

2.420,00

1.071.243,28

17,18%

1,39

2.530,00

1.065.349,86

17,14%

1,38

2.640,00

1.059.456,44

17,10%

1,38

2.750,00

1.053.563,03

17,05%

1,38

Costo/ha. Papa

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

156

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

CUADRO 0:52 VARIACIÓN DE 5% EN EL

A PRECIOS SOCIALES VAN

TIR

B/C

1.083.030,11

17,27%

1,39

990,00

1.141.374,93

17,68%

1,41

1.056,00

1.129.705,97

17,60%

1,41

1.122,00

1.118.037,00

17,52%

1,40

1.188,00

1.106.368,04

17,43%

1,40

1.254,00

1.094.699,07

17,35%

1,40

1.320,00

1.083.030,11

17,27%

1,39

1.386,00

1.071.361,14

17,18%

1,39

1.452,00

1.059.692,18

17,10%

1,38

1.518,00

1.048.023,21

17,01%

1,38

1.584,00

1.036.354,25

16,93%

1,37

1.650,00

1.024.685,28

16,85%

1,37

Costo/ha. Haba

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

157

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

CUADRO 0:53 VARIACIÓN DE 5% EN EL

A PRECIOS SOCIALES VAN

TIR

B/C

1.083.030,11

17,27%

1,39

1.650,00

1.112.497,19

17,48%

1,40

1.760,00

1.106.603,77

17,44%

1,40

1.870,00

1.100.710,36

17,39%

1,40

1.980,00

1.094.816,94

17,35%

1,40

2.090,00

1.088.923,53

17,31%

1,39

2.200,00

1.083.030,11

17,27%

1,39

2.310,00

1.077.136,69

17,22%

1,39

2.420,00

1.071.243,28

17,18%

1,39

2.530,00

1.065.349,86

17,14%

1,38

2.640,00

1.059.456,44

17,10%

1,38

2.750,00

1.053.563,03

17,05%

1,38

Costo/ha. Papa

Como se observa en el análisis los costos de producción por hectárea de la haba otienen mayor impacto en la variación del VAN social pues ante un cambio del 5% en su costo de producción el VAN social aumenta de S/. 1.083.030,11 a S/. 1.094.699,07 (Haba) y ante un cambio de 10% en el costo de producción por hectárea el VAN social aumenta a 1.106.368,04 (Haba). Con estos resultados podemos decir que la rentabilidad social del proyecto se verá afectada ante cambios del precio de la Haba en mayor proporción.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

158

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

CUADRO 0:54VEMOS LOS PORCENTAJES QUE SOPORTA EL VAN SOCIAL ALTERNATIVA 02 ANTE CAMBIOS PORCENTUALES EN EL COSTO DE INVERSIÓN PRIVADO

Variación

Inversión

VAN Social

50%

4.155.105,09

-302.004,92

45%

4.016.601,59

-163.501,42

40%

3.878.098,08

-24.997,92

35%

3.739.594,58

113.505,59

30%

3.601.091,08

252.009,09

25%

3.462.587,57

390.512,59

20%

3.324.084,07

529.016,10

15%

3.185.580,57

667.519,60

10%

3.047.077,07

806.023,10

5%

2.908.573,56

944.526,61

0%

2.770.070,06

1.083.030,11

-5%

2.631.566,56

1.221.533,61

-10%

2.493.063,05

1.360.037,11

-15%

2.354.559,55

1.498.540,62

-20%

2.216.056,05

1.637.044,12

-25%

2.077.552,54

1.775.547,62

-30%

1.939.049,04

1.914.051,13

-35%

1.800.545,54

2.052.554,63

-40%

1.662.042,04

2.191.058,13

-45%

1.523.538,53

2.329.561,64

-50%

1.385.035,03

2.468.065,14

Como podemos ver el VANS no es muy sensible ante cambios en el costo de la inversión, el VAN de la alternativa 1 será positivo aun si el costo de la inversión FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

159

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

varia hasta en 35%, que da como resultado un VAN social de de 113,505.59 a variaciones mayores en el costo de inversión,por ejemplo 40%, nos arrojara un resultado negativo de -24,997.92 esto nos indica que no es rentable el proyecto, esto se observa en el cuadro anterior.

GRAFICO 0:7

Thousands

VAN Social

3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00

500.00 0.00 -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% -500.00 VARIACION VAN…

A continuación pasaremos a realizar el análisis de sensibilidad bidimensional Social con las variables ya escogidas para el análisis unidimensional solo de la alternativa rentable, que como ya se señaló antes, es la primera alternativa y con los cultivos de Haba y arveja.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

160

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

ANALISIS BIDIMENSIONAL ALTERNATIVA 01 CUADRO 0:55 EFECTOS DEL INCREMENTO Y REDUCCIÓN DEL 5% EN PRECIO DEL HABA Y SU COSTOS DE PRODUCCION SOBRE EL VANS SOCIAL 1.083.030,1

990,00

1056,00

1122,00

1188,00

1254,00

1320,00

1386,00

1452,00

1518,00

1584,00

1650,00

1716,00

1,25

1.644.358,9

1.632.689,9

1.621.020,9

1.609.352,0

1.597.683,0

1.586.014,0

1.574.345,1

1.562.676,1

1.551.007,1

1.539.338,2

1.527.669,2

1.516.000,2

1,20

1.543.762,1

1.532.093,1

1.520.424,1

1.508.755,2

1.497.086,2

1.485.417,2

1.473.748,3

1.462.079,3

1.450.410,4

1.438.741,4

1.427.072,4

1.415.403,5

1,15

1.443.165,3

1.431.496,3

1.419.827,4

1.408.158,4

1.396.489,4

1.384.820,5

1.373.151,5

1.361.482,5

1.349.813,6

1.338.144,6

1.326.475,6

1.314.806,7

1,10

1.342.568,5

1.330.899,5

1.319.230,6

1.307.561,6

1.295.892,6

1.284.223,7

1.272.554,7

1.260.885,7

1.249.216,8

1.237.547,8

1.225.878,9

1.214.209,9

1,05

1.241.971,7

1.230.302,8

1.218.633,8

1.206.964,8

1.195.295,9

1.183.626,9

1.171.957,9

1.160.289,0

1.148.620,0

1.136.951,0

1.125.282,1

1.113.613,1

1,00

1.141.374,9

1.129.706,0

1.118.037,0

1.106.368,0

1.094.699,1

1.083.030,1

1.071.361,1

1.059.692,2

1.048.023,2

1.036.354,2

1.024.685,3

1.013.016,3

0,95

1.040.778,1

1.029.109,2

1.017.440,2

1.005.771,3

994.102,3

982.433,3

970.764,4

959.095,4

947.426,4

935.757,5

924.088,5

912.419,5

0,90

940.181,4

928.512,4

916.843,4

905.174,5

893.505,5

881.836,5

870.167,6

858.498,6

846.829,6

835.160,7

823.491,7

811.822,7

0,85

839.584,6

827.915,6

816.246,6

804.577,7

792.908,7

781.239,8

769.570,8

757.901,8

746.232,9

734.563,9

722.894,9

711.226,0

0,80

738.987,8

727.318,8

715.649,9

703.980,9

692.311,9

680.643,0

668.974,0

657.305,0

645.636,1

633.967,1

622.298,1

610.629,2

0,75

638.391,0

626.722,0

615.053,1

603.384,1

591.715,2

580.046,2

568.377,2

556.708,3

545.039,3

533.370,3

521.701,4

510.032,4

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

161

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

CUADRO 0:56 EFECTOS DEL INCREMENTO Y REDUCCIÓN DEL 5% EN PRECIO DE LA ARVEJA Y SU COSTO DE PRODUCCION SOBRE EL VANSOCIAL 1.083.030,1

900,00

960,00

1,66

1.444.095,4

1.436.058,9

1.428.022,4 1.419.985,9

1.411.949,5

1.403.913,0 1.395.876,5 1.387.840,0 1.379.803,6 1.371.767,1 1.363.730,6 1.355.694,1

1,61

1.379.918,8

1.371.882,3

1.363.845,8 1.355.809,4

1.347.772,9

1.339.736,4 1.331.699,9 1.323.663,5 1.315.627,0 1.307.590,5 1.299.554,0 1.291.517,6

1,56

1.315.742,2

1.307.705,7

1.299.669,3 1.291.632,8

1.283.596,3

1.275.559,8 1.267.523,4 1.259.486,9 1.251.450,4 1.243.413,9 1.235.377,5 1.227.341,0

1,51

1.251.565,6

1.243.529,2

1.235.492,7 1.227.456,2

1.219.419,7

1.211.383,3 1.203.346,8 1.195.310,3 1.187.273,8 1.179.237,4 1.171.200,9 1.163.164,4

1,46

1.187.389,1

1.179.352,6

1.171.316,1 1.163.279,6

1.155.243,2

1.147.206,7 1.139.170,2 1.131.133,7 1.123.097,3 1.115.060,8 1.107.024,3 1.098.987,8

1,41

1.123.212,5

1.115.176,0

1.107.139,5 1.099.103,1

1.091.066,6

1.083.030,1 1.074.993,6 1.066.957,2 1.058.920,7 1.050.884,2 1.042.847,7 1.034.811,2

1,36

1.059.035,9

1.050.999,4

1.042.963,0 1.034.926,5

1.026.890,0

1.018.853,5 1.010.817,1 1.002.780,6

994.744,1

986.707,6

978.671,1

970.634,7

1,31

994.859,3

986.822,9

978.786,4

970.749,9

962.713,4

954.677,0

946.640,5

938.604,0

930.567,5

922.531,0

914.494,6

906.458,1

1,26

930.682,8

922.646,3

914.609,8

906.573,3

898.536,9

890.500,4

882.463,9

874.427,4

866.390,9

858.354,5

850.318,0

842.281,5

1,21

866.506,2

858.469,7

850.433,2

842.396,8

834.360,3

826.323,8

818.287,3

810.250,8

802.214,4

794.177,9

786.141,4

778.104,9

1,16

802.329,6

794.293,1

786.256,7

778.220,2

770.183,7

762.147,2

754.110,7

746.074,3

738.037,8

730.001,3

721.964,8

713.928,4

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

1020,00

1080,00

1140,00

1200,00

1260,00

162

1320,00

1380,00

1440,00

1500,00

1560,00

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

CUADRO 0:57 EFECTOS DEL INCREMENTO Y REDUCCIÓN DEL 5% EN PRECIO DE LA PAPA Y SU COSTO DE PRODUCCION SOBRE EL VANSOCIAL

1.083.030,1

1650,00

1760,00

1870,00

1980,00

2090,00

2200,00

2310,00

2420,00

2530,00

2640,00

2750,00

2860,00

0,79

1.401.291,8

1.395.398,4

1.389.505,0

1.383.611,5

1.377.718,1

1.371.824,7

1.365.931,3

1.360.037,9

1.354.144,5

1.348.251,0

1.342.357,6

1.336.464,2

0,74

1.343.532,9

1.337.639,5

1.331.746,0

1.325.852,6

1.319.959,2

1.314.065,8

1.308.172,4

1.302.279,0

1.296.385,5

1.290.492,1

1.284.598,7

1.278.705,3

0,69

1.285.773,9

1.279.880,5

1.273.987,1

1.268.093,7

1.262.200,3

1.256.306,9

1.250.413,4

1.244.520,0

1.238.626,6

1.232.733,2

1.226.839,8

1.220.946,4

0,64

1.228.015,0

1.222.121,6

1.216.228,2

1.210.334,8

1.204.441,4

1.198.547,9

1.192.654,5

1.186.761,1

1.180.867,7

1.174.974,3

1.169.080,9

1.163.187,4

0,59

1.170.256,1

1.164.362,7

1.158.469,3

1.152.575,9

1.146.682,4

1.140.789,0

1.134.895,6

1.129.002,2

1.123.108,8

1.117.215,4

1.111.321,9

1.105.428,5

0,54

1.112.497,2

1.106.603,8

1.100.710,4

1.094.816,9

1.088.923,5

1.083.030,1

1.077.136,7

1.071.243,3

1.065.349,9

1.059.456,4

1.053.563,0

1.047.669,6

0,49

1.054.738,3

1.048.844,9

1.042.951,4

1.037.058,0

1.031.164,6

1.025.271,2

1.019.377,8

1.013.484,4

1.007.590,9

1.001.697,5

995.804,1

989.910,7

0,44

996.979,4

991.085,9

985.192,5

979.299,1

973.405,7

967.512,3

961.618,9

955.725,4

949.832,0

943.938,6

938.045,2

932.151,8

0,39

939.220,4

933.327,0

927.433,6

921.540,2

915.646,8

909.753,4

903.859,9

897.966,5

892.073,1

886.179,7

880.286,3

874.392,9

0,34

881.461,5

875.568,1

869.674,7

863.781,3

857.887,8

851.994,4

846.101,0

840.207,6

834.314,2

828.420,8

822.527,3

816.633,9

0,29

823.702,6

817.809,2

811.915,8

806.022,3

800.128,9

794.235,5

788.342,1

782.448,7

776.555,3

770.661,8

764.768,4

758.875,0

Como se puede ver en los cuadros anteriores el VAN Social de la alternativa 01 no es sensible a cambios en los precios de los cultivos y sus costos, con reducciones de 25% en el precio y aumento de 30% en el costo de produccion para los tres productos pues ante estos cambios el VAN social sigue siendo positivo.En el análisis de cambios en el precio y el costo de producción el más impactante fue la del haba seguido de la arveja y por ultimo la papa.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

163

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

4.11

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Uno de los problemas recurrentes en la mayoría de proyectos de inversión pública, sobre todo en proyectos de riego, es el relacionado a la interrupción en la operación y uso de las instalaciones u obras de infraestructura construidas por el proyecto; es decir, una vez que la entidad pública encargada de la ejecución se retira; la obra construida por falta de mantenimiento y una adecuada operación se deteriora y la situación de los beneficiarios vuelve a ser la misma que existía antes de la ejecución del proyecto. En el análisis de la sostenibilidad del proyecto se ha determinado los siguientes mecanismos:  La Unidad Formuladora (Gobierno Regional Lima Provincias y la Dirección Regional de Agricultura) y Ejecutora del proyecto (Gobierno Regional Lima Provincias), así como los beneficiarios Directos (agricultores de la Comunidad Campesina del Distrito de Caujul, presentan buenas relaciones y comunicación constante y están dispuestos a desarrollar un trabajo en conjunto. Coordinación interinstitucional El diseño y ejecución del proyecto, tiene que ser efectuado en forma conjunta, entre las entidades del estado que norman la administración del recurso agua, con los encargados de la operación y la autogestión del Sistema (Comité de Regantes), para lo cual, se debe fortalecer la coordinación Inter-institucional, brindando a los beneficiarios del proyecto, un programa unitario de capacitación, que responda a las necesidades reales de capacitación y de implementación de las organizaciones de usuarios de agua.



Beneficios Indirectos, el desarrollo del proyecto no va afectar a terceras personas, los trabajos se harán sobre la base de la infraestructura actual.



Sostenibilidad de la Etapa de Operación, la Operación y mantenimiento de la obra, así como la contratación del personal calificado para labores de operación estará a cargo de la Comunidad Campesina de Pumahuain, institución que tiene personería jurídica y se encuentra inscrita en los registros públicos de la ciudad de Lima, con garantías y limitaciones que establece la Ley General de Aguas y sus Reglamentos.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

164

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.



Participación de los beneficiarios : los beneficiarios muestran voluntad e interés por llevar a cabo el proyecto, conocen los alcances Proyecto así como las metas del mismo y además mediante actas Compromiso se asumiran las labores de operación y mantenimiento sistema, eficazmente supervisados por la ALA de la zona.

su del de del

El financiamiento de los costos de mantenimiento será asumido por los beneficiarios que la mayoría aporta al Comité de Regantes del Distrito de Caujul, miembros de la Comunidad Campesina de Pumahuain, conforme al compromiso firmado para tal fin. Estos gastos serán financiados por los Beneficiarios con el pago de la tarifa de agua, lo que implica que en el presupuesto del Comité de Regantes de cada año, deberá estar asignado al "Mantenimiento de las obras de Infraestructura ejecutada y la operación del Sistema”. 

Involucramiento de la ALA, La Administración Local de Agua como supervisor de la operación del sistema de riego y autoridad con respecto a la aplicación de las normas legales, es el indicado para asegurar la sosteniblidad del Sistema. En este proyecto la participación de la ALA es muy importante para que efectúe el seguimiento y la supervisión periódica de las acciones del programa de capacitación.

Aspectos complementarios sobre la viabilidad del PIP



Viabilidad Técnica: Dadas las condiciones de la geografía, hidrología, suelos y ubicación, el proyecto se considera un proyecto técnicamente viable. asimismo, la unidad ejecutora del Gobierno Regional de Lima dispone de personal calificado y la logística que permitirá realizar los estudios definitivos, la ejecución y supervisión del proyecto.



Viabilidad Ambiental: El estudio identifica algunos impactos negativos que se darán de manera definitiva en el ambiente como es el cambio en los paisajes naturales, al colocar los elementos de represamiento que elevarán los espejos de agua e inundarán grandes extensiones de área de la cuenca y asimismo, en las zonas de extracción de materiales de canteras, en ambos casos. También hay impactos temporales, generalmente durante la construcción de la represa como polvo en el ambiente, desmonte de construcción en el área de la obra. Estableciendo las acciones de mitigación respectivas. las obras se planificaran técnicamente de modo que se adecuen a las condiciones físicas del terreno y tratando de que guarden equilibrio en el paisaje local.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

165

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

Viabilidad Sociocultural: El proyecto tendrá efectos positivos en el bienestar de los beneficiarios directos e indirectos, así como el mejoramiento de los aspectos sociales y culturales propios de un proyecto orientado a la optimización de uso del recurso hídrico disponible.



Viabilidad Institucional: El gobierno regional de lima en coordinación con la municipalidad distrital de Caujul, cuentan con capacidad técnica y administrativa instalada, que garantice la ejecución de la obra priorizada, evaluando, aprobando y disponiendo de fondos considerados para este proyecto. asimismo, una vez culminado la ejecución del proyecto se incorporará a su plan operativo y plan de mantenimiento anual.

4.12

IMPACTO AMBIENTAL Es un proceso de análisis que anticipa los futuros impactos ambientales negativos y positivos de las acciones previstas en el proyecto, permitiendo seleccionar alternativas que maximicen beneficios y disminuyan impactos no deseados (negativos), a la vez que cumplen con objetivos propuestos. El EIA es una herramienta que fortalece la toma de decisiones a nivel de políticas, planes, programas y proyectos, al incorporar variables que tradicionalmente no han sido consideradas, que a su vez deben ser flexibles y acorde con las realidades locales.

1.1.15

Actividades del Proyecto

A. ETAPA DE PLANIFICACIÓN

- Contratación de mano de obra - Identificación de canteras y botaderos. Movilización de equipos y maquinarias. -

B. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN -

Construcción y operación de campamento Corte y excavación en material común Apertura de trocha carrozable Eliminación de desmonte Extracción de material de cantera Transporte de agregados Construcción de estructuras de cierre (dique) Instalación de compuertas de regulación Operación y mantenimiento de maquinaria

C. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

166

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Esta etapa comprende mayormente las labores de operación y mantenimiento de la infraestructura de riego mayor, así como la distribución del agua en las parcelas. Las actividades son: - Eliminación de Sedimentos - Mantenimiento de compuertas reguladoras. - Descarga del agua para riego 1.1.16

Descripción de Principales Impactos Ambientales Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estará asociada básicamente a la construcción del canal y en menor medida se presenta en las canteras y en otras obras menores; en el acápite siguiente se describen los principales impactos ambientales identificados.

A. ETAPA DE PLANIFICACIÓN Impactos positivos - Expectativa de Generación de Empleo Al requerirse mano de obra calificada y no calificada se generan expectativas entre la población local, otra fuente de generación de empleo temporal, se da con el establecimiento de construcciones provisionales en las inmediaciones del lugar de la obra y campamento para el expendio de alimentos y bebidas, entre otros.

B. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Impactos negativos - Perturbación de la tranquilidad en la población. Los habitantes de los caseríos y poblados podrán ver perturbada su tranquilidad, debido a que durante el proceso de ejecución, los equipos y maquinarias empleados generarían ruidos y vibraciones, además el movimiento de tierras causaría problemas respiratorios, oculares y alérgicos. - Posible contaminación de suelos Probable pérdida de calidad edáfica y de la vegetación de circundante, debido a derrames o vertidos accidentales de lubricantes, combustibles y grasas de vehículos, maquinarias y FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

167

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equipos, esta situación se presenta latente en la zona de trabajo, sin embargo por experiencia los problemas por contaminación de suelos ocurren principalmente en los patios de maquinas, depósitos de cemento y zonas aledañas, del mismo modo durante el proceso de desmantelamiento del campamento, pueden quedar pisos de concreto, paredes de madera u otro material, recipientes u otros contaminantes en alrededores. - Posible contaminación de los cursos de agua La probable afectación de la calidad de las aguas superficiales está referida a la extracción inadecuada de materiales de cantera, movimiento de tierra y a la construcción de estructuras programadas, estos trabajos podrán incrementar los niveles de turbidez y/o sólidos en suspensión de los cauces naturales, así como los drenes secundarios pudiendo afectar la fauna ictiológica. - Posible alteración de la cobertura vegetal por desbroce Se prevé en esta etapa, una pérdida progresiva de la vegetación en la zona a consecuencia de las actividades de limpieza y desbroce para la construcción de las estructuras de cierre, acondicionamiento de canteras y caminos de acceso a la zona. - Alteración del paisaje Durante esta etapa, el paisaje actual presentará cambios debido a la eliminación de la cobertura vegetal para la construcción de estructuras de cierres (diques), acondicionamiento de canteras y caminos de acceso.

C. ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Impactos Positivos - Mejora en la economía y bienestar de la población local La población beneficiaria está dedicada básicamente a la actividad agrícola de subsistencia y baja productividad debido principalmente a la escasa disponibilidad del recurso hídrico, es ahí donde la construcción del sistema de riego permitirá el abastecimiento de agua, posibilitando el desarrollo de la actividad agropecuaria, el incremento del empleo de la mano de obra y subsecuentemente la mejora del nivel de vida de la población. - Revalorización del suelo de uso agrícola

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168

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Al contar con agua para riego, el valor económico de los terrenos agrícolas se incrementará. Este efecto es importante, porque los agricultores tendrán la posibilidad de acceder a mayores oportunidades de inversión, créditos bancarios y asistencia técnica. Impactos negativos - Posible afección de los cultivos por exceso de riego Considerando la escasa costumbre de riego por parte de la población beneficiaria, es probable que en los periodos de precipitación, los cultivos presenten problemas por exceso de riego y mal funcionamiento de los sistemas de drenaje, por lo que es importante que antes de la dotación del recurso hídrico se establezca un programa de capacitación por parte de la Comisión de Regantes Pumahuain.

1.1.17

Medidas Preventivas y/o Correctivas Las medidas preventivas y/o correctivas, tienen como objetivo evitar o mitigar los impactos negativos temporales ocasionados durante la ejecución de la obra, a niveles aceptables en el área de influencia del proyecto.

a) A fin de evitar posibles conflictos sociales por afectación de parcelas agrícolas se han de tomar las siguientes medidas: - Previo al inicio de las obras de construcción de la infraestructura de riego, en coordinación con los usuarios, se informará a los propietarios de las parcelas afectadas sobre la ejecución de obras en el lugar, de tal modo que se busque los mecanismos de diálogo, para lograr acuerdos satisfactorios entre ambas partes. - Se mantendrá permanentemente informada a las autoridades locales y la población en general respecto a las diferentes actividades por realizarse. Esta información será clara, accesible y actualizada. b) Durante el proceso constructivo es muy probable que se perturbe la tranquilidad de los pobladores que residen cerca de los lugares donde se trabajará, por lo que es necesario adoptar las medidas siguientes: - Se recomienda el humedecimiento en cantera del material de relleno que será transportado a las áreas de trabajo para evitar la diseminación de partículas de polvo así como el humedecimiento de los caminos de servicio. - Los agregados transportados deberán ser humedecidos para evitar su dispersión. c) Para evitar la posible contaminación de suelos, se debe considerar las siguientes medidas - Se ha de dotar al campamento de un sistema de limpieza que incluya el recojo de basura y su traslado a un relleno sanitario. - En los campamentos se instalarán sistemas para el manejo y disposición de grasas y aceites, para lo cual se contará con recipientes herméticos para la FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

169

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disposición de residuos de aceites y lubricantes, los cuales se dispondrán en lugares adecuados para su posterior eliminación. - Si existieran derrames de concreto sobre la superficie del suelo, de inmediato se realizará acciones de limpieza y se depositará en el área seleccionada para la disposición del material excedente. d) Para evitar la posible contaminación de los cursos de agua se debe considerar las siguientes medidas: - Se deberá suspender la circulación de agua por este tramo y por ende la realización de la campaña agrícola correspondiente. - Se prohibirá el lavado de vehículos, maquinarias y equipos en los cursos de agua. 1.1.18

Caracterización del Impacto Ambiental Después de identificar las principales variables afectadas y las categorías respectivas, concluimos que los impactos negativos generados por el proyecto son MODERADOS y que los impactos positivos son moderados, tienen carácter temporal y las medidas recomendadas permitirán mitigar los efectos. En resumen, el proyecto en general, generará un Impacto Positivo en el medio ambiente, por efecto de contribuir a mejorar las condiciones de disponibilidad de humedad en la microcuenca con la consiguiente mejora del aprovechamiento del recurso hídrico disponible.

1.1.19

Medidas de Mitigación de Impactos Las medidas de mitigación de los posibles impactos generados por el proyecto, son considerados presupuestalmente dentro de la ejecución de las actividades de movimiento de tierras transporte de material de corte, relleno, tales como rociado de agua para evitar la generación de polvo, el presupuesto para estas medidas S/. 104,669.44. Así mismo, considerando la necesidad de rehabilitar los sectores afectados por el retiro de la cobertura de pastos naturales (ichu) y la remoción de tierras por efecto de la apertura de caminos de acceso se considera necesario realizar los resembrados de la cobertura herbácea.

A continuación se presenta la matriz de impactos para la etapa de ejecución

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

170

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CARACTERÍSTICAS FÍSICOS Y QUIMICOS FACTORES BIOLÓGICOS FACTORES CULTURALES

TIERRA AGUA ATMOSFERA

PROCESOS

FLORA

USOS DEL TERRITORIO

ESTÉTICO Y DE INTER. NIVEL CULTURAL RELAC. ECOLÓG.

I

3

M

I

-2

2

M

4 I

6

7

M

I

M

I

M

I

M

I

-1

2

-1

4

-1

2

-3

4

-2

2

-1

2

-2

2

3

Superficial

-2

2

-2

1

-4

2

4

Calidad (gases, partículas)

-2

2

-1

3

-2

5

5

Clima (micro)

1

2

6

Erosión

7

Sedimentación y precipitación

8

Pérdidas de Hábitats

9

Calidad de Habitat

-3

2

-1

-2 -1

3

2 -2

2

-3

M

11 I

M

3

8

3

3

2

1

19 Cadenas Alimenticias posit negat Subtotal

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

-24 1 6 7

-2 1 -28

-2

6 6

1 1

2

2

-1 2 -11 2 7 9

4

5

-1 1 -20 2 12 14

2

2 -4 1 2 3

CARRETERAS Y OBRAS DE ARTE

2

-2

2

ALTERACIÓN HIDROLÓGICA SUPERFICIAL

1

13 Zonas Húmedas (Bofedales)

2

ALIVIADERO DE DEMASIA

1

1

18 Empleo

4

2

-2

2

4

2

12 Fauna Acuatica Bencton

-2

10

-1

5

2

5

2

1

-1

5

2

-3

2

4

2

11 Fauna Acuatica Nencton

-2

1

-1

3

17 Estilos de vida

4

3

-5

-2

3

2

2

2

-1

2

2

-1

-1

1

4

2 -1

2

2 2

2

2

2

7

20

1

3

-2

1

7

2

-6

-2

2

2

negat Subtotal

-2

2

2

-1

2

2

-2

16 Vistas Panorámicas y Paisajes

posit

2

1

3

I

3

-2

1

M

-21

2

15 Zona residencial

15 I

1

-3

2

M

1

2

-2

14 I

2

-2

2

M

2

2

-1

13 I

2

-1

14 Pastos (Ganderia Extensiva)

M

2

3

3

12 I

-30

-2

-3

EFECTOS FÍSICOS POR FILTRACIÓN DE AGUAS

ALMACENAMIENTO HÍDRICO

10

I

Calidad Suelos

DESCARGA HIDRICA PARA IRRIGACIÓN

BOTADEROS Y AREAS DE CONFINAMIENTO 9

M

2

3

8

I

Uso actual

-2

CANTERAS

CAMARA DE VALVULA Y DESCARGA

5

M

1

10 Calidad de Habitat FAUNA

2

M

PROMEDIO ARITMETICO

1

FACTORES AMBIENTALES

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALIVIADERO DE DEMASIA

Mg. Sc. Ing. ABRAHAM PACHECO CAJALEON.

REPRESA

OYON.

CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTOS

REPRESA TOCLACOCHA - PUMAHUAIN - CAUJUL REPRESA MATACOCHA: CAUJUL-OYON

RUIDOS Y VIBRACIONES

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

CARRETERA DE ACCESO Y MEJORAMIENTO ALTERACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL

CONSTRUCCIÓN

2 2

3

2

2

-2

2

-12

3

6

9

2

-2

2

-16

1

6

7

1

-1

1

-17

3

5

8

5

2

2

26

2

1

3

4

4

2

2

18

2

1

3

3

3

-4

3

-1

2

-16

-2

2

2

2

-6

1

3

4

-1

1

-3

3

-2

2

3

3

2 -2

-2 2 -57 1 12 13

171

2

1

3

2

2

2

2

2

14

4

1

5

-2

2

-1

1

-17

1

7

8

2

2

-19

1

5

6

44

7

-6 -42 37 64

2

-3 2

1

1

1 1

-14 1 4 5

3

-7 1 3 4

1 46 6 6

2

1 55 9 4 13

14 4 4

6 3 1 4

-2 3 4 7

6 3 2 5

7 4 37

6 64

101

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

4.13

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS Finalmente, de la evaluación social aplicada para ambos componentes, utilizando la metodología costo beneficio, se obtiene el siguiente resultado:

CUADRO 0:58 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO PRECIOS PRIVADOS ALT 01 TASA DE DESCUENTO TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) (8) RELACION BENEFICIO COSTO (B/C) (9) VALOR ACTUAL NETO (VAN)

PRECIOS SOCIALES

ALT 02

ALT 01

ALT 02

9,00%

9%

9,00%

9%

11,93%

7,54%

17,27%

12,57%

1,13

0,9

1,39

1,16

-254.620,22 1.083.030,11

537.831,81

439.664,62

Elaboración Propia

Del cuadro anterior podemos concluir que la alternativa 1 es económicamente y socialmente más rentable, además que por la descripción técnica realizada de las alternativas, se observa que la alternativa 1 también es técnicamente más rentable. En conclusión, se recomienda la alternativa 1 como la alternativa seleccionada para la ejecución del presente proyecto. 4.14

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN En esta parte se considera la implementación de acciones de la alternativa de solución. Para tal fin se procede a:   

Plantear las actividades necesarias para cumplir con las acciones definidas Tiempo necesario para llevar a cabo las actividades Relación de precedencias en su ejecución

Siendo el cuadro siguiente, resumen de estas actividades:

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

172

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

CUADRO 0:59 METAS FINANCIERAS POR COMPONENTE (EN NUEVOS SOLES)

ITEM

ACTIVIDADES ESTUDIO Expedientes Técnicos COMPONENTE Implementación de infraestructura COMPONENTE Capacitación Medidas de Mitigación ADMINISTRACION DEL PROYECTO Supervisión Utilidades Gastos Generales TOTAL

I II III IV

MES 1 133,186.98

MES 2 133,186.98

CRONOGRAMA MES 3 MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 10

MES 11

MES 12

66,593.49 259,864.77

519,729.53

519,729.53

779,594.30

1,039,459.07

519,729.53

519,729.53

519,729.53

519,729.53

49,878.68

33,252.45

33,252.45

33,252.45

33,252.45

33,252.45

33,252.45

13,746.25 33,252.45

5,891.25 49,878.68

29,412.12

29,412.12

29,412.12

29,412.12

35,294.55

35,294.55

35,294.55

29,412.12

58,824.25

88,236.37

88,236.37

88,236.37

58,824.25

58,824.25

35,294.55 470,593.98 58,824.25

35,294.55 117,648.50 58,824.25

MES 11

MES 12

TOTAL 332,967.44 332,967.44 5,197,295.33 5,197,295.33 352,162.01 19,637.50 332,524.51 1,470,606.20 294,121.24 588,242.48 588,242.48 7,353,030.98

CUADRO 0:60 METAS FÍSICAS POR COMPONENTE (EN %) ITEM I II III IV

ACTIVIDADES ESTUDIO Expedientes Técnicos COMPONENTE Implementación de infraestructura COMPONENTE Capacitación Medidas de Mitigación ADMINISTRACION DEL PROYECTO Supervisión Utilidades Gastos Generales TOTAL

MES 1 40%

MES 2 40%

CRONOGRAMA MES 3 MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 9

MES 10

20% 5%

10%

10%

15%

20%

10%

10%

10%

10%

15%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

70% 10%

30% 15%

10%

10%

10%

10%

12%

12%

12%

5%

10%

15%

15%

15%

10%

10%

12% 80% 10%

12% 20% 10%

Elaboración Propia

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

MES 8

173

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

4.15

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN EN LA ETAPA DE INVERSIÓN DEL PROYECTO: Participarán El Gobierno Regional de Lima, mediante la Gerencia de Infraestructura, quien se encargará de la elaboración y/o supervisión del expediente técnico; su evaluación y la evaluación ex post del PIP. Asimismo realizará todo el proceso que implique la modalidad de ejecución y elaborará el informe del cierre del PIP. En función a la envergadura de la inversión y el requerimiento logístico, se recomienda su ejecución según la Modalidad de Contrato, para ello se deberá elegir al contratista que realizará la ejecución del proyecto, para cuyo efecto se deberá seguir el debido proceso según las leyes de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La ejecución del proyecto será supervisada por un profesional especialista. Igualmente el Gobierno Distrital de Caujul a través de la Gerencia de Infraestructura, realizará la inspección del proyecto de acuerdo con los términos del contrato. En la fase de operación el comité de regantes de la comunidad de Pumahuain se encargará de la operación y mantenimiento del proyecto, entre las principales actividades que realizarán será, el mantenimiento y operación la infraestructura de riego y otras actividades que requieran ejecutarse para el correcto cuidado y mantenimiento de la presa y sus obras de arte.

4.16

MATRIZ DE MARCO SELECCIONADA

LÓGICO

PARA

LA

ALTERNATIVA

El marco lógico es una modalidad de presentación de los proyectos. Siendo un resumen ejecutivo del proyecto bajo la forma de un cuadro de dos entradas, tipo matriz. En el marco lógico se verifica la consistencia interna del proyecto, reconociendo las relaciones de causa-efecto entre los niveles del mismo. Sus principales utilidades en el proyecto son:     

Ayuda entender la naturaleza del problema a resolver y visualiza posibles soluciones. Establece con claridad los objetivos y medición de logros de dichos objetivos. Identifica explícitamente potenciales problemas. Facilita la coordinación entre las partes interesadas en el proyecto. Sienta las bases para el monitoreo y evaluación ex - post.

Un buen proyecto exige una lógica perfecta: la perfección se logra Cuando las condiciones establecidas en cada nivel son necesarias y Suficientes para alcanzar el nivel siguiente. Para el caso del proyecto Véase siguiente cuadro.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

174

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

CUADRO 0:61 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

PROPOSITO

FIN

RESUMEN DE OBJETIVOS

Mejora del Nivel Socioeconómico en la comunidad campesina de Pumahuain en el distrito de Caujul – Oyón.

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

 Disminución de flujo migratorio  Mejora de los ingresos de los agricultores  1. Aumentar el nivel de ingresos de

agricultores beneficiados en:  10% 3 años después funcionamiento.  25% 5 años después funcionamiento.

 Información del Instituto  Los

los 

del

inicio

del

del

inicio

del

 Incremento de la producción y rendimiento agrícola de  cultivos instalados en 265 ha. MANZANA Incremento de la producción y PAPA rendimiento agrícola en la CHIRIMOYA  comunidad campesina de Pumahuain MELOCOTON en el distrito de Caujul – Oyón. ALFALFA PALTO 

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

SUPUESTOS

agricultores del proyecto se Nacional de Estadística e mantienen organizados y maneja Informática. adecuadamente su infraestructura de Registros de las Juntas de riego. usuario, de  Los agricultores tienen condiciones para Administraciones Técnicas innovar e incrementar su producción y de Riego y Agencias atender la demanda del mercado local y Agrarias. regional Estadística Ministerio Agricultura, OIA, Agencia  Los agricultores mantienen vivo interés Agraria, Comisión de en impulsar en mejor forma la Regantes. explotación agrícola de sus tierras. Información por medio de  Los agricultores se encuentran en encuestas dirigida a los condiciones de trabajar la tierra y hacerla beneficiarios. más productiva Evaluación de impacto del proyecto.

175

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

COMPONENTES:

 Construcción de un sistema de

almacenamiento del recurso hídrico.  Fortalecimiento de capacidades para la gestión del uso del recurso hídrico por parte de los usuarios del proyecto.  Fortalecimiento de capacidades para la operación y mantenimiento del servicio.

 Cumplimiento al 100% de metas y en operación

 Liquidación de obra.

en un periodo máximo de 6 meses.  Falta de agua es problema principal que Mayor disponibilidad de agua para riego en  Informe anual de gestión afecta el rendimiento agrícola, Luego una 938,276.661 m3. mayor disponibilidad tiene impacto de la distribución del agua  Mejoramiento de la distribución de agua con una positivo sobre el propósito. de los usuarios eficiencia de 45% al primer año de operación y  Los agricultores tienen condiciones empadronados. 100% al tercer año de operación del PIP. técnicas para optimizar el uso del agua  Evaluación en campo de  80% de capacitados conocen y aplican mejoras disponible a nivel de parcela. adaptación de técnicas al proceso de riego y dominan las bases de la  Mejora de operación y mantenimiento de operación y mantenimiento del sistema de riego infraestructura de riego en un período de 01 año. 

ACTIVIDADES:

 Represamiento de las lagunas

Matacocha, con presa de material homogéneo con núcleo de arcilla. Se conseguiría una capacidad total de almacenamiento de 938,276.661 m3, 14.8m de altura, 223.26 m de longitud de corona  Conformación trocha de acceso. L=3.5 km  Capacitación de agricultores en: -Gestión de aplicación de riego. -Operación y Mantenimiento de la Infraestructura de riego.

Expedientes Técnicos Infraestructura Capacitación

332,967.44 5,197,295.33 19,637.50

Medidas de Mitigación

332,524.51

Supervisión

294,121.24

Utilidades

588,242.48

Gastos Generales

588,242.48

TOTAL INVERSION

7,353,030.98

 Expediente técnico  No se produce eventos naturales ni  Acta de inicio de obra. provocados que afecten la ejecución  Informe de Avance Físico-

física ni financiera del proyecto. Financiero de la obra.  Los beneficiarios participan con su aporte  Cuaderno de Obras para ejecutar las obras.  Comprobantes de Gasto  Los usuarios cumplen con presentar su  Expediente de Liquidación Expediente Técnico. de Obra

Elaboración Propia FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

176

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

II

CONCLUSIONES 1.

La ejecución del proyecto incidirá fundamentalmente en la optimización de uso de agua para riego por efecto de mejorar la disponibilidad espacial del recurso hídrico vía almacenamiento de la precipitación pluvial.

2.

El problema central identificado en el ámbito del estudio es “Baja producción agrícola en la comunidad campesina de Pumahuain, distrito de Caujul – Oyón – Lima”, teniendo como área beneficiaría 68 ha. y 65 usuarios en Pumahuain

3.

Expectativa por parte de los agricultores del Comité de Regantes de Pumahuain, por la materialización del proyecto. Teniendo los beneficiarios el firme compromiso de Aportar asumir la responsabilidad de mantener la operatividad y funcionamiento de la Infraestructura de Almacenamiento del Recurso Hídrico.

4.

La evaluación económica para la alternativa seleccionada del proyecto a precios privados tiene como indicadores:

CUADRO II:1 PRECIOS PRIVADOS TASA DE DESCUENTO TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) (7) RELACION BENEFICIO COSTO (B/C) (8) VALOR ACTUAL NETO (VAN)

PRECIOS SOCIALES

9,00%

9,00%

11,93%

17,27%

1,13

1,39

439.664,62 1.083.030,11

Se considera los resultados positivos de la evaluación privada y social, se concluye que el proyecto es rentable económica y socialmente para el grupo humano beneficiario, cuya situación económica es deprimida. 5.

El proyecto resulta viable desde el punto de vista financiero, social, ambiental y por tanto se recomienda aprobar el presente estudio de PreInversión Pública a fin de pasar a la fase de Inversión del proyecto.

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

177

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PIP: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN Y CAUJUL – AGUAR Y LANCHA, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYON, REGIÓN LIMA”.

III

ANEXOS

FORMULADOR: “CONSORCIO JATUN”

178