• Author / Uploaded
• Beto GalSa

• Categories
• Economías
• Business
• Economía (General)
• Ciencia (General)
• Ciencia

Citation preview

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

- MMXII –

1

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

INDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto B. Objetivo del proyecto C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D. Descripción técnica del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la evaluación social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto ambiental J. Organización y Gestión K. Plan de Implementación L. Financiamiento M. Conclusiones y Recomendaciones N. Marco Lógico

2. ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto 2.2 Unidad Formuladora y Ejecutora 2.3 Participación de las entidades involucradas y de beneficiarios 2.4 Marco de referencia 2

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

2.5 Diagnóstico de la situación actual 2.6 Objetivo del proyecto

3. FORMULACION Y EVALUACION

4.1 Análisis de la Demanda 4.2 Análisis de la Oferta 4.3 Balance Oferta Demanda 4.4 Planteamiento técnico de las alternativas 4.5 Costos 5.1 Beneficios 5.2 Evaluación Social 5.3 Análisis de Sensibilidad 5.4 Análisis de Sostenibilidad 5.5 Impacto ambiental 5.6 Organización y Gestión 5.7 Plan de Implementación 5.8 Financiamiento 5.9 Matriz de Marco Lógico para la alternativa seleccionada 5.10 Línea de Base para evaluación de impacto

3

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

4

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

A. Nombre del proyecto “MEJORAMIENTO

DE

LA

CAPACIDAD

OPERATIVA

CON

POOL

DE

MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA”.

B. Objetivo del proyecto Gráfico N°01

C. Balance oferta y demanda Cuadro 01. Cantidad de horas maquina anual Descripcion Medi Capacida Canti Horas/maqu da d dad ina dia Cargador Hp 100 -120 -1 6 Frontal con hp cuchara de 3.00m3 a 3.5m3 Volquete Hp 100-120 -1 6 15m317 hp. m3

Hora/maqu ina año -1440

-1440

5

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

TOTAL

12

-2880

Fuente: Elaborado por el equipo tecnico

D. Descripción técnica del proyecto Alternativa A:

Adquisición de maquinarias con sus respectivos rangos de potencia: 01 Cargador Frontal con cuchara de 3.00m3 a 3.50 m3, 01 camión volquete de 15m3 a 17 m3 y capacitación a personal de operadores.

Alternativa B: Alquiler de maquinarias con sus respectivos rangos de potencia: 01 Cargador Frontal con cuchara de de 3.00m3 a 3.50 m3, 01 camión volquete de 15m3 a 17 m3y capacitación a personal de operadores. E. Costos del proyecto Los costos en la situación con proyecto; están dados por los costos asociados a la inversión inicial que en este caso están dados por el costo de los estudios necesarios y el costo de la implementación de la infraestructura adecuada.

6

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

CUADRO N° 02 COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA I (En Nuevos Soles a Precios de Mercado)

7

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

CUADRO N°03: COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 2 (En Nuevos Soles a Precios de Mercado)

8

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

F. Beneficios La situación con proyecto, en las dos alternativas, traerán beneficios en la prestación de servicios del pool de maquinarias de la municipalidad Distrital de SUPE. Los principales beneficios que se tendrá con la ejecución del proyecto se tienen: G. Permitirá la atención oportuna a todo el Distrito. H. Ahorro de Tiempo en la ejecución de obras. I. Garantizar la eficiencia en la prestación de servicio. J. Resultados de la Evaluación Social Valor Actual de los Costos Teniendo como base los Costos Increméntales, se procedió a actualizar el flujo de costos, para ello, se ha utilizado como factor de actualización del 10% establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas, el cálculo del VACT se muestran en el cuadro siguiente: CUADRO N° 04: VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (VACT)

Estimación del Ratio: Costo – Efectividad. Para estimar el ratio de Costo - Efectividad se ha considerado el Valor de los Costos totales (VACT), y las metas de atención a lograr con el proyecto durante 9

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

el horizonte de evaluación del proyecto (10 años), que son 144,000.00 horas máquina. CUADRO N° 05: COSTO EFECTIVIDAD - INDICADORES SOCIALES (En Nuevos Soles a Precios Sociales)

ALTERNATIVAS 1 2 10 10 14400 14400 144000 144000

INDICADORES Horizonte de evaluación (años) Horas / máquina (Año 0) Total de Horas/Maquina en el Horizonte VACT C/E

CUADRO N° 06

COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD CONCEPTO

TOTAL DE BENEFICIARIOS

ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

VAC

C/E

VAC

C/E

A PRECIOS PRIVADOS

7,497.11

1,836,368.39

244.94

4,837,734.19

645.28

A PRECIOS SOCIALES

7,497.11

1,168,211.12

155.82

3,468,767.65

462.68

COEFICIENTE COSTO / EFICIENCIA CONCEPTO A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES

TOTAL DE UNIDADES ANUAL

ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

VAC

C/E

VAC

C/E

2,085.00

1,836,368.39

880.75

4,837,734.19

2,320.26

2,085.00

1,168,211.12

560.29

3,468,767.65

1,663.68

10

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

Los resultados obtenidos señalan que la "Alternativa 1" tiene un Costo – Efectividad inferior al de la alternativa 2, es decir el Estado invertirá en mejorar la infraestructura vial en la alternativa 1 a un costo aceptable por hora a precios sociales, monto que beneficiará a lo largo de 10 años, por lo tanto se recomienda la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta las características técnicas expuestas y descritas para la Alternativa 1 anteriormente.

H. Sostenibilidad En el marco del organigrama y responsabilidades de participación y ejecución del proyecto, el ejecutor dispondrá el responsable de ejecución del proyecto y un equipo polivalente para el asesoramiento de todo el proceso de modo que garantice el cumplimiento de las metas, objetivos y actividades conceptuados en el proyecto. Para efectos de su administración y sostenibilidad son los operadores tomara más fuerza debido a que se capacitará. Estas operaciones de mantenimiento y conservación, será solventada por la Municipalidad Distrital de SUPE I. Impacto Ambiental El proyecto no genera impacto ambiental, puesto que consistirá en la adquisición de maquinarias para la Municipalidad Distrital de SUPE. J. Organización y Gestión

11

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

La Municipalidad Distrital de SUPE, financiara el interno de los recursos para la adquisición de las maquinarias mencionadas. Así también se comprometen en la Operación y Mantenimiento de las adquisiciones durante el horizonte del proyecto, la cual se adjunta en anexos. K. Plan de Implementación Se consideran solo las fases de inversión y post inversión. El horizonte de evaluación queda determinado en 10 años y el de implementación en 12 meses, esto se a establecido de acuerdo al análisis de fases, etapas y metas y la duración

de cada una de ellas considerando las características pertinentes de cada proyecto alternativo, se aprecia en el siguiente cuadro: CUADRO N° 07 PIP POOL MAQUINARIA PESADA EN EL DISTRITO DE SUPE CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS

Componentes TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TOTAL EXPEDIENTE TECNICO 100% 100% 1.- MAQUINARIAS 100% PESADAS 100% 2.- CAPACITACION DE OPERARIOS MAQUINARIA 25% 25% 25% 25% 100% PESADA 25% 25% 25% 25% 100% GASTOS GENERALES 25% 25% 25% 25% 100% SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN TOTAL

2.75

0.75

0.75

100%

100% 100%

CUADRO N° 08 PIP POOL MAQUINARIA PESADA EN EL DISTRITO DE SUPE CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

Componentes EXPEDIENTE TECNICO

TRIMESTRE I

TRIMESTRE II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

100%

TOTAL

100% 12

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA 1.- MAQUINARIAS PESADAS 2.- OPERARIOS DE MAQUINARIA PESADA GASTOS GENERALES SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN

100%

100%

25% 25% 25%

25% 25% 25%

25% 25% 25%

25% 25% 25% 100%

L. Conclusiones y Recomendaciones

CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluación económica y del impacto ambiental, así como de los análisis de Sensibilidad y Sostenibilidad anteriormente

descritos,

se

concluye

que

el

PIP

“MEJORAMIENTO

INSTITUCIONAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON MAQUINARIA PESADA EN EL DISTRITO DE SUPE, BARRANCA - LIMA” es VIABLE Se ha elegido la alternativa 01 como la mejor.

RECOMENDACIONES - Se recomienda aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de Inversión Pública porque es sostenible en el tiempo. - Para la elaboración del Expediente Técnico se deben de tomar todas las referencias del presente estudio, recomendándose al proyectista un correcto metrado de todas las actividades y sus cálculos respectivos. - Capacitar a los operadores en general en temas inherentes a la conservación y mantenimiento. - Oficializar los compromisos para el financiamiento del proyecto. 13

100% 100% 100% 100%

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

Se recomienda pasar a la fase de Inversión (Expediente Técnico) considerando que se ha trabajado con fuentes primarias para todo cálculo a necesitarse en el presente perfil así como teniendo en consideración la C/E de la alternativa 1 y del análisis de sensibilidad.

M. Marco Lógico CUADRO N° 09: MATRIZ

Jerarquía de Objetivos

FIN

Contribuir a la mejora continua en el Desarrollo Económico Local de acuerdo a la Visión del Distrito de SUPE y sus 21 Centros Poblados.

Indicadores % incremental de la variable nivel de ingresos de la población objetivos en las zonas de influencia intervenidas por el proyecto.

Mayor capacidad Transitabilidad y operativas de la PROPÓSITO orden en las calles maquinaria pesada del distrito en un 90% de la municipalidad distrital de SUPE

COMPONENT ES

disponibilidad de maquinaria pesada en la municipalidad distrital de Supe y mejoramiento de las vías urbanas y rurales del distrito

disponibilidad de maquinaria pesada en la municipalidad distrital de Supe y mejoramiento de las vias urbanas y ACTIVIDADES rurales del distrito

Mejoramiento de la infraestructura vial y el acceso a los centros poblados en un 80%

Monto de inversión: S/. 1´334.910.27

Medios de Verificación

Encuestas económicas de nivel de ingresos.

informe y seguimiento del proyecto

acta de rendición de cuenta

Convocatoria de licitación de adquisición de maquinarias , acta de entrega de la buena pro , conformidad de la oficina legal

Supuestos

incremento de flujos de transporte a nivel distrital

Estabilidad económica y social

Presupuesto de operación y condiciones climáticas favorables

Expediente Presentado al BN Aprobación del Crédito BN

14

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

2.1

Nombre del Proyecto.

“Mejoramiento institucional de la capacidad operativa con maquinaria pesada para ampliar y recuperar la infraestructura vial del Distrito de SUPE-BARRANCA- Lima”

2.1.1.UBICACIÓN GEOGRAFICA El Proyecto se ubica en la Provincia de BARRANCA, Distrito de SUPE, Región Lima. GRAFICO Nº 02 PROVINCIA DE BARRANCA: Distrito de SUPE

15

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

2.2

Unidad Formuladora y Ejecutora.

a) Unidad Formuladora del PIP: Sector Pliego Telefono Direccion Persona responsable Cargo Persona responsable de formular

Gobierno Local Municipalidad Distrital de SUPE 236-4302 Jr. San Martin N° 446 Daniel Fernando Velasquez Pinillos Responsable de Unidad Formuladora Econ. Juan Carlos Lara Carrreño

b) Unidad Ejecutora del PIP: Sector Pliego

Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de SUPE 16

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

Responsable institucional Cargo Direccion

Daniel Fernando Velasquez Pinillos Director de Obras Jr. San Martin N° 446

La Municipalidad de SUPE se encuentra implementada en todos sus niveles, contando con profesionales para el proceso de dicho proyecto, por lo que la se ejecutará por administración directa.

2.4 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios El presente proyecto surge como una necesidad planteada por los beneficiarios directos e indirectos, a través de la identificación y priorización de iniciativa de las organizaciones de base de la población. Los beneficiarios, autoridades locales, han visto la necesidad de considerar la ejecución de dicho proyecto, debido al alto grado de necesidad del mantenimiento adecuado de las vías existentes en el distrito y las que se construirán para tener mejor acceso a los servicios básicos de la población alejada.

Con la intención de asegurar la adecuada prestación del servicio que realiza el Pool de Maquinarias en el distrito, surgió la idea del Proyecto ““MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA” Gobierno Regional de Lima Provincias El Gobierno regional de Lima Provincias a través de los sectores competentes está involucrado en todo proyecto que conlleva al desarrollo económico de la región teniendo como:

Visión al 2021; Las 09 Provincias del ámbito del GORE LIMA han mejorado su calidad de vida con énfasis en salud y educación, con identidad fortalecida e integrada, utiliza 17

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

racionalmente los recursos naturales, desarrollando el crecimiento sostenido de su economía, con capacidad competitiva, en un país descentralizado, con equidad y convivencia democrática participativa.

Misión; El gobierno regional lidera la gestión del desarrollo de su ámbito de manera democrática concertada y participativa, con los gobiernos locales, instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, sobre la base del plan de desarrollo concertado y participativo de la región.

Promueve, organiza, conduce y ejecuta el plan de desarrollo, los presupuestos participativos anuales y la agenda política regional, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenido de la región.

La Municipalidad Distrital de SUPE La Municipalidad Distrital de SUPE, de acuerdo a lo establecido en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú y en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, es un órgano de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; teniendo como finalidad representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. La Municipalidad es el órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Es competencia del Municipio Distrital de SUPE de promover el desarrollo económico de su Municipio, en tal razón, la división de Maquinarias la cual pertenece a la Sub Gerencia de SGDUR se compromete realizar el seguimiento y monitoreo respectivo 18

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

durante la ejecución y vida útil del proyecto, y además fortalecer a los operadores y choferes, así como, el proceso de formulación de los proyectos que permitan el mejoramiento de las competencias del Distrito. Para el presente proyecto la Municipalidad se compromete a garantizar la sostenibilidad del proyecto.

Pobladores del Distrito de SUPE Dentro de sus objetivos principales consideran realizar diversas gestiones con la finalidad de tener un adecuado acceso a los servicios básicos, puesta que al rehabilitar o mejorar sus vías, es un beneficio directo para los pobladores, ya que pueden trasladar sus productos a centro comerciales. Ellos participan directamente en el mantenimiento de las vías. A continuación se representa a las Instituciones involucradas en el Ciclo de Vida del Proyecto, sus intereses, las estrategias, los acuerdos y compromisos.

2.4 Marco de Referencia La ejecución del presente Proyecto se encuentra dentro del EJE O LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 4: DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE CAPACIDADES y está dentro de los planes de Desarrollo del Distrito de SUPE.

Es competencia de las Municipalidades promover, agresivas políticas orientadas a generar productividad y competitividad en las zonas urbanas y rurales de acuerdo al Inc. 2.4, Art. 86° de la Ley Nº 27972 Nueva Ley Orgánica de Municipalidades.

2.4.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO Actualmente el Distrito de SUPE cuenta con 01 cargador frontal (operativo), retroexcavadora (operativo), 02 volquetes (operativo) y 01 volquete (malogrado). La 19

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

municipalidad no abastece a la demanda de la población para el adecuado mantenimiento de las vías de comunicación y las obras de servicio básico.

Con la ejecución de este proyecto que pretende Mejorar la Capacidad Operativa en la Oferta de Servicios del Pool de Maquinarias para la Ejecución de Obras de Interés Local las cuales contribuirán en el desarrollo del Distrito.

2.4.2 CONTEXTO REGIONAL Y LOCAL En este contexto, el sector institucional a la cual representa el gobierno regional y local es un segmento económico con potencialidades de desarrollo, y puede constituirse en una importante fuente de riqueza que dinamice la economía regional en la medida que constituya una nueva oferta (en calidad de prestación de servicio).

El distrito de SUPE dentro de su PDC tiene como misión al 2021 EJE O LÍNEA ESTRATÉGICA Nº 4: DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE CAPACIDADES, crear y practicar mecanismos de organización y trabajo en equipo.

Dentro del contexto Regional, el presente proyecto contribuirá a mejorar el acceso a servicios básicos de calidad de la población más abandonada del distrito.

Dentro del contexto Local, se impulsará al desarrollo de las poblaciones con menores recursos para su desarrollo con la implementación de obras de impacto. De acuerdo a la Ley Nº 28802 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, todo Proyecto de Inversión debe ceñirse a las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública.

20

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

2.4.3 LINEAMIENTO DE POLÍTICA RELACIONADOS CON EL PROYECTO

El proyecto se enmarca dentro de los siguientes lineamientos de política nacional:  Ley N 27972 Ley Orgánica de Municipalidades  Art.2 de la Constitución política del Perú, en lo referente al derecho que tiene toda persona el gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida.  Decreto Supremo N 017-2002-PRES, que establece que el ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, asume las competencias, funciones, atribuibles, los derechos y obligaciones del Vice Ministro de Infraestructura del Programa de Equipamiento Básico Municipal.  Constitución Política del Perú art.193, inciso 4; que establece el FONCOMUN.  Decreto Legislativo N776- Ley de Tributación Municipal. Articulo 76 al 79 y 81 al 89, que regulan el FONCOMUN.

 Decreto Supremo N 06-94-EF; que fija los criterios de asignación del foncomun.

a. Lineamiento de Política Nacional; Donde uno de los objetivos principales es la lucha contra la pobreza y la generación de empleo, según el D.S. Nª 157-2002EF/Art. 6.

b. Plan estratégico de desarrollo regional concertado y participativo de Junín 2008 - 2015; cuyos objetivos sobre el sector agrícola son los siguientes:

21

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

- Institucionalmente organizado e implementado - Desarrollar proyectos integrales para acceso a los servicios básicos.

c. La Municipalidad Distrital de SUPE; tiene una visión de ser un distrito de SUPE democrático, transparente y equitativo, Respeta la ética, Con buenas relaciones internas y externas, Institucionalmente organizado e implementado, Competitivo y participativo, Interrelacionado con otros actores del desarrollo y Descentraliza sus instituciones planificadamente.

CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICO DEL PROYECTO:( Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública; Resolución Directoral N° 0032011-EF/68.01; Anexo SNIP 01)

FUNCIÓN 03: Planeamiento, gestión y reserva de contingencia Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para el planeamiento, dirección, conducción y armonización de las políticas de gobierno, necesarias en la gestión pública, así como para la ejecución y control de los fondos públicos. Incluye la previsión de la Reserva de Contingencia.

PROGRAMA 006: Gestión Conjunto de acciones desarrolladas para la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel técnico e institucional, orientado al logro de los objetivos que persigue el Gobierno.

Subprograma 0010: Infraestructura y equipamiento Comprende las acciones orientadas a proveer la infraestructura y equipo 22

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

necesarios para el adecuado desempeño de las entidades públicas. No incluye la infraestructura de uso público como la de riego, transporte, pesca y saneamiento.

23

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

3.1. Diagnóstico de la situación actual 3.1.1. Antecedentes. Actualmente la División de Maquinarias del Distrito de SUPE cuenta con 01 retroexcavadora (operativo), 01 volquete (operativos) y 01 volquete (malogrado) teniendo este Pool de maquinarias en la municipalidad no abastece a la demanda de la población para el adecuado mantenimiento de las vías de comunicación y al avance de las vías por construir, por otro lado se tiene la baja productividad del personal de la División operadores y choferes, ya que por la insuficiente capacitación que reciben no realizan los cuidados respectivos a las maquinarias, esto hace que los objetivos y metas trazadas por la municipalidad en cuanto a la ejecución de obras y otros servicios se atrasen; otro efecto es que las pocas maquinas no se abastecen para atender a la población de los diferentes centros poblados y comunidades alejadas al distrito, generando descontento de la población. Por lo tanto, la municipalidad de SUPE, viendo la necesidad urgente asignan en el presupuesto 2011, los recursos necesarios para la elaboración de los estudios de

24

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

pre inversión comenzando con el estudio a nivel de perfil y su declaratoria de viabilidad.

1.- Ubicación del proyecto. UBICACIÓN POLITICA Distrito

:

SUPE.

Provincia

:

BARRANCA

Departamento

:

Lima.

GRÁFICO N° 03

Distrito SUPE en la Región Lima.

25

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

GRÁFICO N° 04: DISTRITO DENTRO DE LA PROVINCIA

Por el norte: con la provincia de Cajatambo y Departamento Ancash Por el sur: con la provincia de Huaura. Por el este: con la provincia de Oyón y el departamento de Pasco. 26

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA Por el oeste: con el Océano Pacífico.

Características de la Zona y estimación de su población. La Provincia de BARRANCA que está conformada por 05 Distritos, que son los siguientes: Barranca, Paramonga, Pativilca, Supe, Puerto Supe. Supe fue Creado en la época de la independencia. Tiene una extensión de 516.28 Km2. Su capital la villa de Supe (título otorgado por decreto del 23 de enero de 1830), está a 45 msnm. Es cuna de ilustres peruanos y el primer pueblo del Perú que declaró su Independencia el 5 de Abril de 1,819. En cabildo de españoles que se había establecidos en el pueblo, bautizaron con el nombre de SUPE en lugar de SUPAC, festejándose esta ceremonia el 23 de enero de 1,540. Más tarde los españoles elevaron el pueblo a la categoría de “Villa Santa Isabel”. Las tierras de cultivo que se repartieron entre los principales conquistadores españoles, pasaron por sucesión a sus hijos, algunas fueron donadas a instituciones, principalmente de carácter religioso, otras fueron vendidas. En 1,589, el capitán Juan Cadalso y su mujer doña Luisa de Acuña donaron la hacienda San Nicolás al convento de San Agustín, con una extensión de 700 fanegadas. En 1,658, el Reverendo Padre Fray Francisco de Molina de Campo, Administrador de la Hacienda San Nicolás, se presentó ante el Reverendo Padre Fray Miguel Salazar, Visitador de la Remedida, pidiendo reme sura del Fundo. En memoria que presentó para (a remedida, manifestó que el fundo se conocía también con el nombre de Hacienda, de Supe y, que de sus futíos aparecía además de 700 fanegadas donadas por el Capitán Cadalso, te compra de 54. A través de la historia el territorio de Supe ha sido recortado ante la indiferencia de las Autoridades de tumo. La Albufera de los Viños le pertenecía.

POBLACION TOTAL Y PORCENTUAL POR DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE BARRANCA SEGÚN LOS CENSOS DEL 2005 Y DE 1993

CUADRO N° 10 Distrito

Censo 2007

%

Censo 1993

%

6,064.00

3.13%

4,945.00

3.03%

Barranca

27

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

Supe 20,512.00

9.34%

12,806.00

7.85%

20,480.00

10.56%

18,395.00

11.27%

3,055.00

1.57%

2,978.00

1.83%

2,079.00

1.07%

2,037.00

1.25%

53,977.00

100.00%

163,174.00

100.00%

Puerto Supe

Pativilca

Paramonga

Total FUENTE: INEI, CENSOS 1993 y 2005

3.1.3 Vías de comunicación El acceso a la zona del proyecto se realiza por vía terrestre cuya ruta se describen a continuación: CUADRO N° 11 Vías de acceso a la zona del proyecto De Lima

a SUPE

Distancia 260 km

Tiempo 3.5 horas

Tipo de vía asfaltado

Servicio de transporte Autos, ómnibus y camiones

3.1.4 Área de influencia En el área de influencia del PIP se ha considerado al distrito de SUPE, la cual se muestra en anexo la carta nacional. El Distrito de Supe tiene una Superficie territorial de 516.58 Km2, y una altitud de 6 a 45.00 m.s.n.m.

28

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

GRÁFICO N° 05: SUPE

29

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

3.1.5 Población de afectada La población referente está constituida por la población general del Distrito de Supe la cual es de 20,512 habitantes para el año 2007 considerándose tanto de la zona rural y urbana con una tasa de crecimiento de 2.6%. Se ha considaerado una población Objetivo de 18,000.

ESTADÍSTICAS DE POBLACIÓN CUADRO N° 12 AREA # 0204 P: Según Sexo Hombre

P: Tipo de área Urbano Rural Total

Mujer Urbano Rural Total Total Urbano Rural Total

Total 7,519 3,000 10,519 Total 7,348 2,645 9,993 Total 14,867 5,645 20,512

FUENTE: INEI 2007

DIVISION POLITICA Centros Poblados Urbanos

Dirección

- Villa Supe

Supe Cercado

- La Ladera

PP.JJ. San Nicolás

- Campiña de Supe El Pedregal – Alameda La Campiña 30

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

- Los Molinos

Los Molinos San Nicolás

- Caleta Vidal

C.P. Caleta Vidal

- Antival

Campiña

- El Porvenir

AA.HH. El Porvenir

- Santa Rosa

Santa Rosa – El Parral

- María Magdalena

C.P. María Magdalena

- San Juan de Dios

San Juan de Dios

Centros Poblados Rurales - CPR. Piedra Parada

El Porvenir

- CPR. El Molino

Anexo El Molino

- CPR. Capellanía

Anexo Capellanía

- CPR. Tutumo

Anexo Tutumo

- CPR. Huaralica

Anexo Huaralica

- CPR. Venturosa Baja

Anexo Venturosa Baja

- CPR. Limán

Anexo Limán

- CPR. Pulancachi

Anexo Pulancachi

- CPR. Pando

Anexo Pando

- CPR. Llamahuaca

Anexo Llamahuaca

- CPR. Pueblo Nuevo

Anexo Pueblo Nuevo

- CPR. Alpacoto

Anexo Alpacoto

- CPR. Caral

Anexo Caral

- CPR. Chupacigarro

Anexo Chupacigarro

- CPR. Las Minas

Anexo Las Minas 31

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

- CPR. Santa Elena Sur

Anexo Santa Elena Sur

- CPR. La Minka

Anexo La Minka

- CPR. Río Seco

Anexo Río Seco

- CPR. Virgen de las Mercedes

Anexo Virgen de las Mercedes

- CPR. Virgen del Rosario

Anexo Virgen del Rosario

- CPR. Pampa Bonita

Anexo Pampa Bonita

- CPR. Pan de Azúcar

Anexo Pan de Azúcar

- CPR. Santa Martha

Anexo Santa Martha

- CPR. Jesús de Nazareth

Anexo Jesús de Nazareth

- CPR. Micaela Bastidas

Anexo Micaela Bastidas

- CPR. Jesús de Nazareth

Anexo Taytalaines

- CPR. Víctor Raúl

Anexo Ciudad del Agro

- CPR. Anta

Anexo Negreiros – Anta

NIVELES DE INGRESO SUPE De acuerdo a información recabada de manera oficial y en las visitas de campo, se ha estimado que el ingreso promedio mensual per cápita en el Distrito de Supe es de S/. 547.90 (PNUD 2007) mensuales no obstante en la zona Rural asciende sólo S/. 294.00. (Estudio de Campo). La principal Actividad Económica en el Distrito de Supe es el sector pecuario y agrícola, seguida de la Pesca y el Comercio. En el Distrito de SUPE la Actividad Pesquera y los Servicios representan la principal fuente de ingreso de la Población. Adicionalmente, las actividades complementarias como los

comercios informales

(ambulantes) o trabajos temporales tienen un significado importante en los ingresos familiares, porque les permite cubrir su canasta básica familiar. 32

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

3.1.6 Gravedad del problema que se intenta modificar Actualmente la División de Maquinarias del Distrito de SUPE teniendo un Pool de maquinarias en la municipalidad no abastece a la demanda de la población para el adecuado mantenimiento de las vías de comunicación, al avance de las vías por construir, las obras de servicio básico no se ejecutan a tiempo, por otro lado se tiene la baja productividad del personal de la División operadores y choferes, ya que por la insuficiente capacitación que reciben no realizan los cuidados respectivos a las maquinarias, esto hace que los objetivos y metas trazadas por la municipalidad en cuanto a la ejecución de obras y otros servicios se atrasen; otro efecto es que las pocas maquinas no se abastecen para atender a la población de los diferentes centros poblados y comunidades alejadas al distrito, generando descontento de la población. 3.1.7 Características socio económicos y culturales En la zona afectada del proyecto, se tiene que el 41.6% tiene como actividad principal la agricultura complementada con la actividad pecuaria y el resto a la actividad comercial y otros. A.

SALUD Y SANEAMIENTO SUPE.

La cobertura de servicios de salud es insuficiente por falta de personal médico y técnico, principalmente en las zonas rurales, originando una atención de baja calidad. Asimismo, la mayoría de los Centros Poblados Rurales no tienen acceso a servicios de salud, pues no cuentan con medios económicos para acceder a las medicinas básicas. La población pobre en las zonas rurales y urbanas marginales presenta altas tasas de morbilidad, desnutrición y mortalidad infantil. Asimismo, una de las causas que origina

altos índices de morbi-mortalidad en las zonas de extrema pobreza, es la inadecuada y deficiente alimentación materno-infantil. 33

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

Los servicios de saneamiento básico son escasos y deficientes, especialmente en los distritos de la sierra y zonas rurales; por lo general, el agua es consumida sin el tratamiento

de

potabilización

y,

los

servicios

de

desagüe

carecen

de

mantenimiento periódico.

B.

EDUCACIÓN EN SUPE.

Existe una deficiente e insuficiente infraestructura educativa, con mayor incidencia en los distritos de la sierra generando altas tasas de deserción escolar y analfabetismo. Asimismo, existe un déficit en infraestructura deportiva, y programación curricular desfasada o contradictoria con la realidad de las zonas rurales dando lugar a un bajo nivel educativo limitando la incorporación de la población joven al mercado laboral e impidiendo el aprendizaje y adquisición de conocimientos tecnológicos, reduciendo en consecuencia, los niveles de competitividad en las actividades productivas. C.

RED VIAL DE SUPE.

La trama urbana de la ciudad de SUPE en su conjunto está conformada por el eje perimétrico de la carretera Panamericana, desde donde se inician en forma perpendicular a éste y hacia el mar, un par vial de acceso al centro de la ciudad, el cual remata con la vía que conduce a la Caleta de Supe. El resto de la trama urbana se caracteriza por un trazado en cuadrícula, sin la debida jerarquización. Las vías en la zona comercial central, son intensamente usadas, tienen las mismas secciones viales que en las áreas residenciales. En el área original de la ciudad, alrededor de la Plaza de Armas, la trama vial es la más densa, con manzanas más pequeñas y en algunas zonas con calles de recorrido 34

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

irregular. La frecuencia de las empresas de transportes de pasajeros es fluida hacia Huacho, tal como se muestra en el siguiente Cuadro:

PRINCIPALES MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO CUADRO N° 13

Relación de empresas

Servicios

Distancias promedio

1. Supe-Barranca

Colectivo

10 minutos

2. Supe-Huacho

Combi

70 minutos

1. Supe-Huacho

Colectivo

40 minutos

2. Supe-Barranca

Combi

20 minutos

Fuente y Elaboración propia

En cuanto a la actividad comercial es un distrito con intensa actividad comercial, sobre todo en la actividad de servicios; sin embargo, escasea la infraestructura adecuada para la comercialización de diversos productos. En cuanto a la actividad constructiva, en los últimos años muestra un crecimiento poco dinámico. En la jurisdicción del distrito se ubica los accesos a los principales destinos Turísticos: Vichama en el Distrito de Végueta y Caral como vía de acceso a Supe.

3.1.11 Intento de soluciones anteriores 35

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

Actualmente el Distrito de Supe cuenta con 01 cargador frontal (operativo), retroexcavadora (operativo), 02 volquetes (operativo) y 01 volquete (malogrado).La municipalidad no abastece a la demanda de la población para el adecuado mantenimiento de las vías de comunicación y las obras de servicio básico.

EXTENSION Y ALTITUD El distrito de Supe está ubicado al sur de la provincia de Barranca, a 186 kms. de la capital. Posee una superficie de 516.218 km2 correspondiente al 38% de la superficie total de la provincia, potencialidad que lo ubica como el distrito más grande de la provincia de Barranca. Esta área geográfica donde se asienta el distrito se relaciona con tres ríos: el río Pativilca, irregular y torrentoso; el río Fortaleza, de temor caudal e irregular; y el río Supe, de escaso caudal y muy irregular, que corre en forma perpendicular al litoral marino, al cual llega dispersando sus cauces. Las coordenadas son las siguientes:

Cuadro N° 14 Latitud Norte 77º46`27”

Latitud Sur 10º47`34”

Altitud 45 m.s.n.m.

36

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

2.1.12 Intereses de los grupos involucrados Cuadro N° 15: Matriz

37

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

3.2 Definición del problema y sus causas 3.2.1 Análisis del problema central La restricción principal que el proyecto se propone Superar es él:

Tal como se grafica en el árbol de problemas, las causas directas del problema central son las siguientes:

Del análisis de la caracterización del problema central nos ha permitido establecer las siguientes causas en el ámbito del proyecto: - Baja productividad de los operadores. - Insuficiente capacidad operativa para el mantenimiento y ejecución de obras. - Inadecuado Pool de maquinarias.

- Limitada disponibilidad del Pool de maquinarias.

38

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

Al mismo tiempo los efectos que son originados por el problema central determinan el efecto final: “Pérdida de Credibilidad de la Gestión edil”.

B. ANÁLISIS DE EFECTOS Dentro del análisis del problema se han identificado los siguientes efectos: - Bajo Bienestar de la Población. - Bajo intercambio comercial de sus productos. - Mayores costos de los productos agrícolas. - Daños a la agricultura y ganadería. - Altos costos de Mantenimiento.

EFECTO FINAL “Bajo Bienestar de la Población” A continuación, se muestra el árbol de problemas (causas y efectos) del proyecto: D. ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS A continuación, se muestra el árbol de problemas (causas y efectos) del proyecto: BAJO BIENESTAR DE LA POBLACION

Bajo intercambio comercial

Altos costos de traslado de productos agrícolas y pecuarios

Mayores costos de producción agrícolas

Daños a la agricultura y ganadería por falta de obras de protección

PROBLEMA CENTRAL Insuficiente e inadecuada infraestructura económica, social y productiva en el Distrito de Supe

Inadecuada capacidad operativa para el mantenimiento y ejecución de obras en el Distrito de Supe.

Insuficiente infraestructura económica y social

39

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

Limitada disponibilidad del pool de maquinarias

Insuficiente financiamiento para la adquisición de maquinaria y equipos

3.3 Objetivos del Proyecto El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del problema

principal:

“SUFICIENTE

Y

ADECUADA

INFRAESTRUCTURA

ECONOMICA, SOCIAL Y PRODUCTIVA EN EL DISTRITO DE SUPE”

GRÁFICO N° 06

Mejora de la productividad de los operadores. 

Suficiente capacitación a operadores de las maquinas.



Adecuado Pool de maquinarias.

40

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA



Disponibilidad del Pool de maquinarias

B. ANÁLISIS DE FINES FIN ÚLTIMO De lo expuesto anteriormente es importante alcanzar el fin último: “Contribuir en la Mejora del bienestar de la Población”. El buen funcionamiento, administración y mantenimiento del pool de maquinaria deberá ser acompañado de una etapa de consolidación en la cual se organicen, de la forma más adecuada.

Medios y Acciones Contribuir en la mejora del bienestar de la población

alto intercambio comercial

menores costos de traslado de productos agrícolas y pecuarios

bajos costos de producción agrícolas

Evitamiento de daños a la agricultura y ganadería por falta de obras de protección

OBJETIVO Suficiente e Adecuada infraestructura económica, social y productiva en el Distrito de Supe

Adecuada capacidad operativa para el mantenimiento y ejecución de obras en el Distrito de Supe

Suficiente infraestructura económica y social 41

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

Disponibilidad del pool de maquinarias

Suficiente financiamiento para la adquisición de maquinaria y equipos

3.4 Análisis de los Medios Fundamentales Planteamiento de las Acciones Para cumplir con el objetivo central como con los medios directos se deben concretar, a través de las alternativas, lo siguiente:

- Para el medio fundamental “Disponibilidad del Pool de maquinarias” la acción correspondiente es la adquisición de maquinarias de 01 CARGADOR FRONTAL CON CUCHARA DE 3.00m3 A 3.5 m3 de 100-120 HP. - Para el medio fundamental “Suficiente capacitación a choferes y operadores de las maquinas” la acción correspondiente es la capacitación en Operación y mantenimiento de maquinaria pesada.

CONSTRUCCION DEL ARBOL DE MEDIOS - ACCIONES Medio Fundamental 01 Disponibilidad del pool de maquinarias

ACCION 01 Adquisición de maquinarias de 01 Cargador Frontal de una cuchara de 3.00m3 a 3.5m3.

ACCION 01 Adquisición de maquinarias de 01 Camión Volquete de 15m3 a 17 m3.

Medio Fundamental 02 Financiamiento para compra de maquinarias y equipos

ACCION 03 Solicitud de préstamos ante las entidades del sector financiero.

42

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

ALTERNATIVA N ° 1: Acción 01 + Acción 03 ALTERNATIVA N ° 2: Acción 02 + Acción 03 3.5 Alternativa de Solución

ALTERNATIVA I

Adquisición de maquinarias con sus respectivos rangos de potencia: 01 Cargador Frontal con Cucharón de 3.00 a 3.50m3.Y Adquisición de un Camión Volquete de 15 m3 a 17 m3.

ALTERNATIVA II

Alquiler de maquinarias con sus respectivos rangos de potencia: 01 Cargador Frontal con Cucharón de 3.00 a 3.50m3.Y Adquisición de un Camión Volquete de 15 m3 a 17 m3.

43

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

44

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluación Para Ambas Alternativas

4.1.1 FASE DE PRE - INVERSIÓN Es el presente perfil que se debe concluir en un máximo de 1.0 meses.

4.1.2 FASE DE INVERSIÓN Se considera 1.0 meses para la elaboración del Expediente Técnico y 1 meses para realizar la Ejecución necesitarse en el proyecto según alternativa.

4.1.3 FASE DE POST INVERSIÓN Para el presente proyecto se considera 120 meses (10 años).

4.1.4 HORIZONTE DE EVALUACIÓN Para el presente proyecto se considera un horizonte de 10 años, estimándose que hasta el año décimo ésta es captas de generar beneficios por encima de sus costos esperados y básicamente se piensa que es el periodo en las maquinarias no presentarán daños estructurales o irremediables dado un mantenimiento adecuado y continuo.

45

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

Cuadro N° 16

Pre inversion Mes 1 Perfil

ESQUEMAS DE FASES Y ETAPAS Inversion Año 1 Expediente técnico adquisiciones y capacitaciones

Post inversion Año 2 - 10 mantenimiento

4.1.5 HORIZONTE DEL PROYECTO En la determinación del horizonte del proyecto, se ha tornado en consideración la evaluación establecida por el SNIP, que no debe ser mayor a 10 años.

CUADRO N° 17 HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO Año 0 - inversion Descripcion Costo Directo Un cargador Frontal de 3.00 m3 a 3.5m3 Cuchara. Un camión Volquete de 15m3 a 17 m3. Capacitacion a operarios Expediente tecnico Capacitaciones Gastos generales Gastos de Supervision Gastos de OyM

Año 1 - 10

Alternativa 1

Alternativa 2

1.0 meses

1.0 meses

1.0 meses

1.0 meses

1.0 meses 0.5 meses 1.0 meses 1.0 meses 1.0 meses

1.0 meses 0.5 meses 1.0 meses 1.0 meses 1.0 meses

Post inversion

10 años

4.2 Análisis de la demanda Para el cálculo de la demanda se tomó la demanda por maquinarias en el distrito de Supe, es de necesidad prioritaria puesto que necesitan para el cumplimiento de 46

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

sus objetivos y metas propuestas, como son la ejecución del mantenimiento de obras de infraestructura y la provisión de servicios básicos de vialidad, como son el mantenimiento constante de las vías de acceso a las comunidades anexos y centros poblados. En el análisis se pone 6 horas al día de trabajo efectivo y 2 horas de mantenimiento.

CUADRO Nº 18 DEMANDA DE MAQUINARIAS Descripcion

Medida

Un cargador Frontal de cuchara de 3.00 a 3.5 m3. Un Camión Volquete de 15m3 a 17m3. TOTAL

Capacidad

Cantidad

Horas/maq dia

Horas/maq año

Hp

100 hp

-1

6

-1440

Hp

120 hp

-1

6

-1440

12

-2880

CUADRO Nº 19 PROYECCION DE LA DEMANDA AÑO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2880

2880

2880

2880

2880

2880

2880

2880

2880

2880

Demanda hora/maq año

4.2 Análisis de la oferta En el análisis de la oferta sin proyecto, en la actualidad no se cuenta con un pool de maquinarias de similares características, en el Distrito de Supe.

CUADRO Nº 20 OFERTA DE MAQUINARIAS SIMILARES 47

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

Descripcion

Medida

Capacidad

Cantidad

Horas/maq dia

Horas/maq año

Un cargador Frontal de cuchara de 3.0 a 3.5 m3. Un Camión Volquete de 15m3 a 17m3. TOTAL

0 0 0

CUADRO Nº 21 PROYECCION DE LA OFERTA AÑO

1

Demanda hora/maq año

2

00

00

3

4

5

6

7

8

9

10

00

00

00

00

00

00

00

00

4.3 Balance Oferta Demanda De la comparación entre la oferta actual y la demanda proyectada, se obtiene que la Demanda Insatisfecha.

CUADRO Nº 22 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA POR AÑOS AÑO Demanda hora/maq año Oferta hora/maq año Balance O-D h/m

4.4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2880

2880

2880

2880

2880

2880

2880

2880

2880

2880

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

-2880

-2880

-2880

-2880

-2880

-2880

-2880

-2880

-2880

-2880

Planteamiento técnico de las alternativas

ALTERNATIVA I

Adquisición de maquinarias con sus respectivos rangos de potencia: 01 Cargador Frontal con cuchara de 3m3 a 3.5 m3. Aspectos Técnicos: 48

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

REQUERIMIENTO: UNIDAD CARGADOR FRONTAL -

UNIDAD: CARGADOR FRONTAL CON CUCHARA DE 3.00M3 A 3.5 M3 ARTICULADA

-

MARCA: Indicar

-

MODELO: Indicar

-

PROCEDENCIA: Indicar

-

AÑO DE FABRICACIÓN: del año - nuevo

-

MOTOR: Diesel, turboalimentado, de 4 tiempos, 6 cilindros, enfriado por agua, potencia variable entre 130 a 160 HP, indicar torque máximo en Nm y consumo especifico de combustible en gr/kw-hr. deberá cumplir con las reglamentaciones sobre bajas emisiones.

-

HOJA NIVELADORA.- De alta resistencia al desgaste, con accionamiento hidráulico, cuchillas y cantoneras reemplazables, desplazamiento lateral a ambos lados, ángulo máximo de talud de 90º. indicar otras bondades técnicas.

-

PROFUNDIDAD DE CORTE DE LA HOJA: Mínimo 750 mm.

-

ELEVACION DE LA HOJA SOBRE EL SUELO: Mínimo 450 mm.

-

TRANSMISIÓN: Indicar tipo de transmisión, número de velocidades en avance y retroceso.

-

VELOCIDAD: Mínimo de 3 Km/hr. á 35 Km/hr.

-

DIRECCIÓN: Hidráulica. indicar bondades técnicas.

-

FRENOS: De servicio y de estacionamiento, indicar bondades.

-

EJES Y MANDOS FINALES.- Ejes posteriores flotantes, reducción final con engranajes (ejes posteriores flotantes, con reducciones de engranajes en el diferencial, con transmisión de cadenas en los tandems y tracción en las cuatro ruedas posteriores).

-

SISTEMA HIDRÁULICO: Indicar bondades técnicas.

-

SISTEMA ELÉCTRICO: Indicar otras bondades. Sistema de monitoreo electrónico con diagnósticos.

-

CABINA: Cabina cerrada ROPS - FOPS.

-

PESO DE OPERACIÓN: Indicar

-

ESCARIFICADOR: Indicar bondades técnicas.

-

NEUMATICOS: Llantas 13.00 x 24, 8 PR ó 10 PR, G2.

-

GARANTÍA COMERCIAL Y TECNICA: Mínimo 2000 horas. (indicar en horas) 49

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

-

EQUIPAMIENTO: Llanta de repuesto armada, manual de operación y mantenimiento, manual de partes, manual de servicio, juego de herramientas básicas. repuestos básicos y lubricantes para el primer, segundo y tercer servicio de garantía. accesorios de seguridad.

-

CAPACITACION: De operación y conducción: 15 horas, de mantenimiento preventivo: 15 horas.

-

PLAZO DE ENTREGA: Máximo 60 días calendarios, después de la firma del contrato. REQUERIMIENTO: UNIDAD CAMIÓN VOLQUETE

-

UNIDAD:

-

MARCA: Indicar

-

MODELO: Indicar

-

PROCEDENCIA: Indicar

-

AÑO DE FABRICACIÓN: nuevo

-

MOTOR: Diesel, turboalimentado, 6 cilindros, enfriado por agua, potencia neta mínima de 140 HP, indicar torque máximo en Nm y consumo especifico de combustible en gr/kw-hr. deberá cumplir con las reglamentaciones sobre bajas emisiones.

-

TRANSMISIÓN: Hidráulica, alta tracción en pendientes. indicar bondades técnicas.

-

VELOCIDAD: Mínimo de 2 km/hr.

-

DIRECCIÓN: Hidráulica. indicar bondades técnicas.

-

FRENOS: De servicio y de estacionamiento, tracción en ruedas y tambor.

-

EJES Y MANDOS FINALES.- Indicar bondades técnicas.

-

SISTEMA HIDRÁULICO: Indicar bondades técnicas.

-

SISTEMA VIBRATORIO: Hidrostatico

-

TAMBOR.- Construido con acero de alta resistencia al desgaste, indicar capacidad máxima. diámetro del rodillo: min. 1500mm, ancho del rodillo: min. 2,100mm, espesor : 1”, ancho de compactación: 2,125mm.

-

SISTEMA ELÉCTRICO: Arranque de 12 ó 24 V, Indicar otras bondades técnicas

-

CABINA: Cabina cerrada ROPS - FOPS.

-

PESO DE OPERACIÓN: Mínimo 12,000 kg. 50

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

-

CARGA ESTATICA LINEAL : Indicar

-

FRECUENCIA: Indicar.

-

IMPACTO DINAMICO: Indicar.

-

NEUMATICOS: Indicar medidas segun fabricante.

-

GARANTÍA COMERCIAL Y TECNICA: Mínimo 2000 horas. (indicar en horas).

-

EQUIPAMIENTO: Manual de operación y mantenimiento, manual de partes, manual de servicio, juego de herramientas básicas. repuestos básicos y lubricantes para el primer, segundo y tercer servicio de garantía. accesorios de seguridad.

-

CAPACITACION: De operación y conducción: min. 15 horas. de mantenimiento preventivo: min. 15 horas.

-

PLAZO DE ENTREGA: Máximo 90 días calendarios.

-

GARANTÍA COMERCIAL Y TECNICA: Mínimo 24 meses, sin limite de Kilometraje

-

EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO: Extintor de PQS tipo ABC con capacidad de dos (02) kilogramos, llave de ruedas, gata hidráulica recomendada por el fabricante, triangulo de seguridad, juego de herramientas básicas para auxilio mecánico, medidor de presión de aire. manguera de aire, manuales de operación, mantenimiento y de partes, una llanta armada de repuesto, además repuestos básicos y lubricantes para el primer, segundo y tercer servicio de garantía, el mismo que deberá ser entregado conjuntamente que el camión cisterna. Asimismo la tramitación y obtención de la tarjeta de propiedad y de las placas de rodaje serán asumidas por la empresa que ganara la buena pro.

-

CAPACITACION: De operación y conducción: 15 horas. de mantenimiento preventivo: 15 horas.

-

PLAZO DE ENTREGA: Máximo 90 días calendarios.

ALTERNATIVA II

Alquiler de maquinarias con sus respectivos rangos de potencia: 01 Cargador Frontal con cuchara de 3.00m3 a 3.50 m3. Y un Camión Volquete de 15m3 a 51

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

17m3. Por tanto se concluye que anualmente considerando solo los días calendarios se necesitan por cada máquina 1,440.00 horas de trabajo efectivo. La cual corresponde a 5 días a la semana, por 6 horas diarias, por 4 semanas al mes y por 12 meses.

4.5

Costos

4.5.1 Costo en la situación “sin proyecto” La oferta del servicio en el área de influencia no está dada por la maquinaria existente; no existe otra alternativa de solución que la “CON PROYECTO”, los costos de la situación “sin proyecto” coinciden con la situación “actual”.

4.5.2 Costo en la situación “con proyecto” Los costos en la situación con proyecto; están dados por los costos asociados a la inversión inicial que en este caso están dados por el costo de los estudios necesarios, el costo de la implementación de la infraestructura adecuada y los costos de operación y mantenimiento a lo largo del horizonte del proyecto. CUADRO N° 23 Cotizaciones del mercado de maquinarias a adquirir maquinaria cantidad Precio (S/.) Cargador Frontal Cuchara de 3m3 a 3.5m3 01 990,000.00 Camión Volquete 15m3 a 17m3. 01 350,000.00

a.1 ETAPA DE INVERSIÓN En esta etapa se están considerando los siguientes costos: elaboración del perfil 52

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

SNIP, elaboración del estudio definitivo; los costos de Adquisición de Maquinarias; los costos de Capacitación; los gastos generales y los gastos de Supervisión.

53

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

5.1 Beneficios Los beneficios generados por el presente proyecto se verán reflejados sobre todo en una mejora de intercambio comercial entre los centros de producción y los mercados-destinos de los productos agropecuarios regionales de la población, el mantenimiento de las vías brindara mayor seguridad; por ende la población tendrá una mayor y mejor participación en sus actividades diarias, que generará mayores recursos económicos, ahorro en los gastos modulares vehiculares en los que incurren las personas al tener que trasladarse por consiguiente contribuyendo a un mejor desarrollo de las capacidades de las personas , evitando pérdida de horas – hombres, reducción de la productividad individual. Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son: 

Aumento en la seguridad en el transporte, ya que desaparecen hoyos,

   

piedras, tierra, etc. Ahorro de tiempo de los usuarios de vehículos Ahorro de costos de operación vehicular. Estimular la economía y desarrollo de Mercados. Reducción de accidentes fatales y no fatales por el mal estado de las vías. 54

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA



Contar con Infraestructura Vial en buen estado con capacidad de rodadura optima. Esto se obtiene como resultado del mantenimiento



periódico. Mejorar el nivel de servicio de los vehículos



Incrementar la competitividad regional.



Facilitar la integración territorial sobre bases económicas.



Mejorar las condiciones de vida en la Región.

Estimación De Los Costos Sociales

Para poder evaluar socialmente convertimos los flujos de costos y beneficios en flujos de costos netos valorizados a precios sociales, utilizando factores de corrección. 5.2 Evaluación social Estimación de los costos sociales

Para poder evaluar socialmente convertimos los flujos de costos y beneficios en flujos de costos netos valorizados a precios sociales, utilizando factores de corrección. Cuadro N° 24

Datos de factores de corrrección IGV 18% IPM 2% Impuestos Indirectos 19% Arancel 12% Fact. Correc de divisa 1.08 Imp. Directos de 4ta cat. 10% Imp. Directos de 5ta cat. 15%

55

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

Factor de corrección de bienes de origen importado

El uso de insumos importados por parte del proyecto incrementa la importación total de bienes en la economía y, por tanto, la recaudación por aranceles. Así pues, en ausencia de distorsiones adicionales, el factor de corrección debería eliminar los efectos de los aranceles y otros impuestos indirectos aplicables, ya que su recaudación, aunque implica un costo para la institución, representa también un beneficio para el Estado.

Hay que considerar, además, que la valoración de mercado, sin impuestos, de los bienes de origen importado depende también de la valoración de mercado de la divisa que, generalmente, es diferente de su valoración social. Por ello, usualmente,el factor de corrección que se utilizará para los bienes importados será el cociente que relaciona el factor de corrección de la divisa y la corrección por aranceles (uno más la tasa de aranceles), como se muestra a continuación. Cuadro N° 25

Se asume que el 100% de los bienes importados se encuentran gravados por un arancel del 12%y que, adicionalmente, se encuentran afectos al 19% de impuesto indirecto. Asimismo, se asume que los costos vinculados con los bienes importados ya se encuentran en nuevos soles, por lo cual el 56

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

factor de corrección de la divisa será de 1.08. (de no ser este el caso, se deberá incluir el tipo de cambio nominal en soles por US$ dólar para realizar la corrección correspondiente) El factor de corrección resultante es el siguiente: Cuadro N° 26

Cuadro N° 27

Se presenta en el siguiente flujo de costos del proyecto a precios sociales, utilizando los factores de corrección correspondientes, obteniéndose los siguientes resultados:

57

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

ALTERNATIVA 1: A PRECIO PRIVADO Y SOCIAL (Nuevos Soles ) Cuadro N° 28

58

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

ALTERNATIVA 2: A PRECIO PRIVADO Y SOCIAL (Nuevos Soles ) Cuadro N° 29

59

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

ALTERNATIVA 1: A PRECIO MERCADO (Nuevos Soles ) Cuadro N° 30

60

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

ALTERNATIVA 2: A PRECIO MERCADO (Nuevos Soles ) Cuadro N° 31

61

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

5.3 Análisis de Sensibilidad Tomando en cuenta las variaciones que podría asumir la inversión en el horizonte del proyecto. CUADRO Nº 32 ANALISIS DE SENSIBILIDAD (INCREMENTO DE VACT) INC. DE COSTOS, ALT. 1

VAC S / Benef.ALT1

VAC S/ Benef. ALT.2

0.00 0.05 0.10 0.15 0.25

237.47 236.98 236.98 236.98 236.98

645.28 645.28 645.28 645.28 645.28

0.73

236.98

645.28

0.75

236.98 236.98

645.28 645.28

0.80

5.4

Análisis de Sostenibilidad

La sostenibilidad del proyecto se basa en: 

Las políticas de gobierno local garantizan la inversión, la operacion y mantenimiento del proyecto, por ser una de las principales



prioridades el intervenir los tramos carreteros de la región. La intervención institucional de manera directa en las etapas que le corresponde, garantiza el desarrollo de un trabajo planificado y bien llevado. Puesto que a nivel institucional, se cuenta con la disponibilidad inmediata para desarrollar las diferentes actividades



programadas durante la ejecución y operación del proyecto. La permanente y estrecha relación y comunicación con las 62

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

organizaciones de la zona intervenida, hace que se de una participación activa de los mismos en las distintas etapas del proyecto, así, la coordinación con entes regionales garantizan la ejecución de las diferentes acciones programadas, contando, además con contratistas de la región dispuestos a intervenir en la fase de ejecución del proyecto. Cuadro N° 33

5.5 Impacto ambiental Las actividades planteadas en el presente proyecto no representan una mayor afectación del medio ambiente, sin embargo, el aumento del empleo temporal y por supuesto mejorar la capacidad de realizar un adecuado mantenimiento del transporte vial es considerado un impacto positivo

ocasionado por el proyecto. Estas acciones permiten el

mejoramiento en los niveles de ingreso familiar y también el mejoramiento

63

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

en las posibilidades de intercambio. Finalmente es el costo para que se logre un mejor nivel de calidad de vida de los pobladores.

Por lo anteriormente señalado, es necesario tomar medidas para el adecuado manejo del medio ambiente, lo que implica identificar y predecir los impactos que afectan a los diferentes componentes ambientales. Selección de alternativas Haciendo la evaluación respectiva con la tasa de descuento de 10%, teniendo los flujos de caja actualizados al año base; a precios sociales, se obtiene los siguientes resultados: Cuadro N° 34

COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD CONCEPTO

ALTERNATIVAS

TOTAL DE BENEFICIARIOS

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

VAC

C/E

VAC

C/E

A PRECIOS PRIVADOS

7,497.11

1,836,368.39

244.94

4,837,734.19

645.28

A PRECIOS SOCIALES

7,497.11

1,168,211.12

155.82

3,468,767.65

462.68

Cuadro N° 35

COEFICIENTE COSTO / EFICIENCIA CONCEPTO A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES

TOTAL DE UNIDADES ANUAL

ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

VAC

C/E

VAC

C/E

2,085.00

1,836,368.39

880.75

4,837,734.19

2,320.26

2,085.00

1,168,211.12

560.29

3,468,767.65

1,663.68

La Alternativa A presenta mejores indicadores respecto a la Alternativa B

5.6 Organización y Gestión 64

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

De acuerdo al análisis la Organización y Gestión de la ejecución del proyecto estará a cargo de la Unidad Ejecutora, que en este caso es el Municipalidad Distrital de Supe a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, cuya capacidad operativa se garantiza por la labor desplegada a lo largo de varios años,

5.7 Plan de Implementación. Cuadro N° 36

PIP POOL MAQUINARIA PESADA EN EL DISTRITO DE SUPE CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS

TRIMESTR

Componentes TRIMESTRE I E II EXPEDIENTE TECNICO 100% 1.- MAQUINARIAS 100% PESADAS 2.- CAPACITACION DE OPERARIOS MAQUINARIA 25% PESADA 25% GASTOS GENERALES 25% SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN TOTAL

2.75

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV TOTAL

100% 100%

25% 25% 25%

25% 25% 25%

0.75

0.75

25% 25% 25%

100% 100% 100%

100%

100% 100%

Cuadro N° 37

PIP POOL MAQUINARIA PESADA EN EL DISTRITO DE SUPE CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

Componentes EXPEDIENTE TECNICO 1.- MAQUINARIAS PESADAS 2.- OPERARIOS DE MAQUINARIA PESADA GASTOS GENERALES SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN

TRIMESTRE I

TRIMESTR E II

TRIMESTRE III

TRIMESTRE IV

100%

100%

100% 25% 25% 25%

TOTAL

100%

25% 25% 25%

25% 25% 25%

25% 25% 25% 100%

100% 100% 100% 100%

5.8 Financiamiento 65

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

La Municipalidad Distrtial de SUPE se hará cargo de la inversión con recursos de Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones. Y partre se realizara el finciamiento con el banco de la nacion La Operación y Mantenimiento del proyecto estará a cargo dela Municipalidad Distrital de SUPE con recursos : 5.9 Matriz del marco lógico para la alternativa seleccionada CUADRO Nº38

Jerarquía de Objetivos

FIN

PROPÓSITO

COMPONENT ES

Contribuir a la mejora continua en el Desarrollo Económico Local de acuerdo a la Visión del Distrito de Supe y sus 22 Centros Poblados.

Indicadores % incremental de la variable nivel de ingresos de la población objetivos en las zonas de influencia intervenidas por el proyecto.

Transitabilidad y Mayor capacidad orden en las calles operativas de la del distrito en un 90% maquinaria pesada de la municipalidad distrital de Supe

disponibilidad de maquinaria pesada en la municipalidad distrital de Supe y mejoramiento de las vías urbanas y rurales del distrito

disponibilidad de maquinaria pesada en la municipalidad distrital de Supe y mejoramiento de las vías urbanas y ACTIVIDADES rurales del distrito

Mejoramiento de la infraestructura vial y el acceso a los centros poblados en un 80%

Monto de inversión : S/. 1 ´334,910.27

Medios de Verificación

Encuestas económicas de nivel de ingresos.

informe y seguimiento del proyecto

acta de rendición de cuenta

Convocatoria de licitación de adquisición de maquinarias , acta de entrega de la buena pro .

Supuestos

incremento de flujos de transporte a nivel distrital

Estabilidad económica y social

Presupuesto de operación y condiciones climáticas favorables

Conformidades de la Adquisición

66

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

NIVELES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA QUE JUSTIFICARIA REDUCCIÓN DE COSTOS CON LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA

67

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

AÑO 2007

NIVELES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA QUE JUSTIFICARIA 68

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

REDUCCIÓN DE COSTOS CON LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AÑO 2008

69

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

NIVELES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA QUE JUSTIFICARIA REDUCCIÓN DE COSTOS CON LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AÑO 2009

NIVELES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA QUE JUSTIFICARIA 70

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

REDUCCIÓN DE COSTOS CON LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AÑO 2010

NIVELES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA QUE JUSTIFICARIA REDUCCIÓN DE COSTOS CON LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AÑO 2011 71

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

NIVELES DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA QUE JUSTIFICARIA REDUCCIÓN DE COSTOS CON LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AÑO 2012

72

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE” BARRANCA – LIMA

73