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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA

2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA

PERFIL TECNICO: “MEJORAMIENTO DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO BENJAMÍN DOIG EN EL AA.HH BENJAMÍN DOIG LOSSIO, MZ – H; DISTRITO DE PUCUSANA; LIMA - LIMA”

Pucusana, Octubre de 2016 “Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima”

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA

2016

ÍNDICE GENERAL

I.

RESUMEN EJECUTIVO

II.

ASPECTOS GENERALES 2.1.

Nombre del Proyecto y localización

2.2.

Institucionalidad

2.3.

Marco de Referencia

III.

IDENTIFICACIÓN

3.1.

Diagnóstico 3.1.1. Área de estudio y área de influencia 3.1.2. La Unidad Productora de bienes o servicios en los que intervendrá el PIP 3.1.3. Los involucrados en el PIP

3.2. Definición del Problema y sus Causas 3.3. Planteamiento del Proyecto

IV.

FORMULACIÓN

4.1. Definición del Horizonte de evaluación del proyecto 4.2. Determinación de la brechas oferta – demanda 4.2.1. Análisis de la Demanda 4.2.2. Análisis de la Oferta 4.2.3. Determinación de la Brecha 4.3. Análisis Técnico de las Alternativas 4.3.1. Aspectos Técnicos 4.3.2. Metas de Productos 4.3.3. Requerimientos de recursos para la fase de inversión 4.4. Costos a precio de mercado 4.4.1.

Costos de inversión

4.4.2.

Costos de reposición

“Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima”

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4.4.3.

V.

2016

Costos de operación y mantenimiento

EVALUACIÓN 5.1.

Evaluación Social

5.1.1. Beneficios sociales 5.1.2. Costos Sociales 5.1.3.

Indicadores de rentabilidad del Proyecto

5.1.4.

Análisis de Sensibilidad

5.2.

Evaluación Privada

5.3.

Análisis de sostenibilidad

5.4.

Impacto Ambiental

5.5.

Gestión del proyecto

5.5.1. Fase de ejecución 5.5.2. Fase de post inversión 5.5.3. financiamiento 5.6.

Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada

VI.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VII.

ANEXOS

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I. RESUMEN EJECUTIVO

“Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima”

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RESUMEN EJECUTIVO A) INFORMACION GENERAL Nombre del PIP: El proyecto se denomina “MEJORAMIENTO DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO BENJAMÍN DOIG EN EL AA.HH BENJAMÍN DOIG LOSSIO, MZ – H; DISTRITO DE PUCUSANA; LIMA - LIMA” Localización: El proyecto se encuentra ubicado en el Departamento de Lima, Provincia de Lima, Distrito de Pucusana y abarca el AA.HH. Benjamín Doig Lossio. Macro localización del proyecto: El proyecto se ubica dentro del Departamento de Lima, Provincia de Lima, como se muestra en la presente imagen. Macro localización Mapa del Perú

Mapa de Lima

Fuente: Google.com (2016)

Micro localización del proyecto: El proyecto se ubica dentro del distrito de Pucusana, en el AA.HH. Benjamín Doig Lossio, como se muestra en la presente imagen.

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Micro localización Distrito de Pucusana

AA.HH. Benjamín Doig Lossio

Micro localización de la losa de recreación multiuso:

Fuente: Elaboración Propia

Coordenadas UTM WGS 84:

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Zona de Influencia del proyecto: AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H

AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H

Institucionalidad: Unidad formuladora del proyecto La unidad Formuladora del estudio del Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil: “MEJORAMIENTO DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO BENJAMÍN DOIG EN EL AA.HH BENJAMÍN DOIG LOSSIO, MZ – H; DISTRITO DE PUCUSANA; LIMA - LIMA”, es la Municipalidad Distrital de Pucusana, a través de la Oficina de Programación e Inversiones la misma que deriva a la Sub Gerencia de Obras Públicas, para Formulación y Evaluación del Proyecto de Inversión Pública. Unidad Formuladora Nombre de Unidad Formuladora: Sub Gerencia de Obras Públicas, Estudios y Proyectos Sector: Gobiernos Locales Pliego: Municipalidad Distrital de Pucusana Responsable de la Unidad Formuladora: Ing. Mirko Neubert Medina Villa Cargo: Sub Gerente de Obras Públicas, Estudios y Proyectos Dirección: Avenida Grau N° 309 Teléfono: 01-4309353 Anexo 201 Correo Electrónico: [email protected] Responsable de Formular: Andy Willians Aguilar Molina

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Unidad ejecutora del proyecto La Unidad Ejecutora del proyecto “MEJORAMIENTO DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO BENJAMÍN DOIG EN EL AA.HH BENJAMÍN DOIG LOSSIO, MZ – H; DISTRITO DE PUCUSANA; LIMA - LIMA”, es la Municipalidad Distrital de Pucusana quien cuenta con autonomía técnica, económica, administrativa y la experiencia en la ejecución de obras de carácter social y económico, enmarcándose en los lineamientos legales y normativos de Gobierno. Unidad Ejecutora: Gerencia de Desarrollo Urbano Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Pucusana Ing. Mirko Neuber Medina Milla Gerente de Desarrollo Urbano Av. Grau Nº 390 Pucusana 01-4309353 Anexo 201

Nombre de Unidad Ejecutora: Sector: Pliego: Persona Responsable: Cargo: Dirección: Teléfono: Correo Electrónico:

Órgano Técnico del Proyecto. El área responsable de la evaluación del Proyecto es la Oficina de Programación e Inversiones de la MDP. Órgano técnico del proyecto Nombre Municipalidad Distrital De Pucusana Sector Gobiernos Locales Oficina Responsable de la Evaluación del PIP OPI - MDP Persona Responsable Wilmer López Camacho

Operador del Proyecto. El responsable de la Operación y Mantenimiento del presente proyecto es la Gerencia de Desarrollo Urbano de la MDP, estando a cargo del Ing. Raúl Huambachano Castro.

Nombre del operador Persona Responsable: Cargo:

Operador del proyecto Gerencia de Desarrollo Urbano Ing. Raúl Huambachano Castro Gerente de Desarrollo Urbano

Responsabilidad Funcional: Función: División funcional: Grupo funcional: Responsabilidad funcional: OPI responsable de la evaluación:

Vivienda y desarrollo urbano Desarrollo urbano y rural Planeamiento y desarrollo urbano y rural OPI vivienda OPI municipalidad distrital de Pucusana

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B) PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO Objetivo El objetivo central o propósito del proyecto, el mismo que se define como: “Población del AA.HH. Benjamin Doig Lossio, distrito de Pucusana recibe adecuadamente los servicios recreativos multiusos”. Determinación de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central y elaboración del árbol de medios Los medios para solucionar el problema se obtienen remplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo, así mismo se tiene lo siguiente: Medios directos: a) Adecuadas condiciones físicas del servicio recreativo deportivo. b) Adecuado equipamiento recreativo deportivo. Medios Fundamentales: a) Provisión de Infraestructura recreativa y deportiva que cumple con estándares técnicos deportivos. b) Provisión de adecuado y suficiente equipamiento y material recreativo deportivo. Alternativas de solución: Alternativa Única. Instalación de la losa deportiva de recreación multiuso en del AA.HH. Benjamin Doig Lossio, Distrito de Pucusana. Componente 1: Provisión de Infraestructura para servicios recreativos multiusos.  Construcción de losa deportiva de 560 m2, con concreto simple fc = 175 kg/cm2; con pintado de líneas de juego para campo de futsal, vóley y básquet.  Construcción de 165.6 m2 de graderías con concreto simple fc = 175 kg/cm2, y 08 pasamanos metálicos; todo pintado en esmalte.  Instalación de 19.7 m2 de áreas verdes con grass natural.

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 Suministro e instalación de 69 m de ductos PVC - P 50 mm Ø; 15 m de ductos concreto 02 VÍAS; 04 postes de C.A. 11 m/200 kg, con sus respectivos relectores halogenuro metálico c/lámpara 400 w, con sus respectivos fusibles con caja. Componente 2: Provisión de

adecuado y suficiente equipamiento

recreativo y deportivo.  Suministro y colocación de 02 arcos de futsal s/diseño y malla de Nylon c/soportes para tablero; suministro y colocación de postes c/net para vóley.

C) BRECHA OFERTA DEMANDA Brecha para losa deportiva de futsal, voleibol y basquetbol Para determinar la brecha oferta demanda debemos tener en cuenta que el número de beneficiarios está en función al promedio de todos beneficiarios proyectos durante los próximos 10 Años de evaluación del proyecto, siendo este 628 beneficiarios, que significa el promedio de la proyección del crecimiento poblacional del AA.HH. Benjamin Doig Lossio. A continuación se muestra el balance oferta demanda Proyectada con proyecto para la losa deportiva de futsal, voleibol y basquetbol. Proyección de brecha con proyecto DETALLE

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Demanda Efectiva C/P (horas/año)

3593

3652

3712

3774

3836

3899

3963

4029

4095

4163

Oferta C/P (horas/Año)

4,264

4,264

4,264

4,264

4,264

4,264

4,264

4,264

4,264

4,264

TOTAL

671.23 611.95 551.69 490.44 428.18 364.88 300.55 235.15 168.68 101.10

Fuente: Elaboración propia (2016)

En el siguiente grafico se determina la brecha entre la oferta y la demanda con proyecto para losa deportiva de futsal, voleibol y basquetbol.

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BRECHA OFERTA DEMANDA- DETERMINACION DEL DEFICIT (En hr/año) CON PROYECTO

4400

Horas acumuladas por recinto deportivo

2016

4,264

4200

4,264

4,264

4,264

4,264

4,264

4,264

4,264

4,264

4,264 4163 Brecha con proyecto Hr / Año

4095 4000

4029 3963

3899 3800

3836 3774 3712 3652

3600

3593

Demanda Efectiva C/P (horas/año) Oferta C/P (horas/Año)

3400

3200

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fuente: Elaboración propia (2016)

Ambientes requeridos El requerimiento de ambiente lo obtendremos dividiendo el Total de Horas Demandada por lo población objetiva con proyecto sobre el total de horas que puede ofertar un recinto deportivo. Requerimiento de losa para Futsal CONCEPTO

UNIDAD

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Demanda Jugadores de Futsal

Jugador

237

241

245

249

253

257

261

266

270

274

N° de jug. por jornada de juego

Jugad/jorn

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Duración de jornada diaria

Hr /(jor-dia)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Frecuencia semanal

dia/sem.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Frecuencia anual (12 meses)

Sem/año

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

Total de horas demandadas

Hr/año

1848

1878

1909

1941

1973

2005

2038

2072

2106

2141

Total de horas ofertadas

1919

1919

1919

1919

1919

1919

1919

1919

1919

1919

N° de amb. Requeridos

0.96

0.98

0.99

1.01

1.03

1.05

1.06

1.08

1.10

1.12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Oferta

Redondeo

Fuente: Resultado de Encuestas y proyección dada por el formulador.

Podemos ver en el cuadro anterior que se necesitará una losa de futsal, para atender a la población demandante.

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Requerimiento de losa para Vóley CONCEPTO

UNIDAD

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Demanda Jugadores de Voleybol

Jugador

158

161

163

166

169

171

174

177

180

183

N° de Jug. por jornada de juego

Jugad/jorn

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Duración de jornada diaria

1

Hr /(jor-dia)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Frecuencia semanal

dia/sem.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Frecuencia anual (12 meses)

Sem/año

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

Total de horas demandadas

Hr/año

1232

1252

1273

1294

1315

1337

1359

1381

1404

1427

Total de horas ofertadas

1279

1279

1279

1279

1279

1279

1279

1279

1279

1279

N° de amb. Requeridos

0.96

0.98

0.99

1.01

1.03

1.05

1.06

1.08

1.10

1.12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Oferta

Redondeo

Fuente: Resultado de Encuestas y proyección dada por el formulador. Podemos ver que para poder satisfacer la demanda de horas de vóley de la población se requeriría de 01 losa de vóley. Requerimiento de losa para basquetbol CONCEPTO

UNIDAD

2017

2018

2019 2020

2021

2022 2023

2024

2025 2026

Demanda Jugadores de Basquetbol

Jugador

132

134

136

138

141

143

145

148

150

152

N° de Jug. por jornada de juego

Jugad/jorn

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Duración de jornada diaria

Hr /(jor-dia)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Frecuencia semanal

dia/sem.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Frecuencia anual (12 meses)

Sem/año

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

Total de horas demandadas

Hr/año

513

522

530

539

548

557

566

576

585

595

Total de horas ofertadas

1066

1066

1066 1066

1066

1066 1066

1066

1066 1066

N° de amb. Requeridos

0.48

0.49

0.50

0.51

0.51

0.52

0.53

0.54

0.55

0.56

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Oferta

Redondeo

Fuente: Resultado de Encuestas y proyección dada por el formulador.

Podemos ver en el cuadro que solo se necesita 01 loza para esta disciplina.

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D) ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP. Aspectos técnicos. Adentro de los aspectos técnicos se establece que solo existe una alternativa de solución razón por la cual se detalla las metas a ejecutar. Alternativa Única Instalación de la losa deportiva de recreación multiuso en del AA.HH. Benjamin Doig Lossio, Distrito de Pucusana. Componente 1: Provisión de Infraestructura para servicios recreativos multiusos.  Construcción de losa deportiva de 560 m2, con concreto simple fc = 175 kg/cm2; con pintado de líneas de juego para campo de futsal, vóley y básquet.  Construcción de 165.6 m2 de graderías con concreto simple fc = 175 kg/cm2, y 08 pasamanos metálicos; todo pintado en esmalte.  Instalación de 19.7 m2 de áreas verdes con grass natural.  Suministro e instalación de 69 m de ductos PVC - P 50 mm Ø; 15 m de ductos concreto 02 VÍAS; 04 postes de C.A. 11 m/200 kg, con sus respectivos relectores halogenuro metálico c/lámpara 400 w, con sus respectivos fusibles con caja. Componente 2: Provisión de adecuado y suficiente equipamiento recreativo y deportivo.  Suministro y colocación de 02 arcos de futsal s/diseño y malla de Nylon c/soportes para tablero; suministro y colocación de postes c/net para vóley.

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Meta de productos. Los productos a obtener serán las áreas de los ambientes, equipamiento y recurso humano que se detalla en el siguiente cuadro:  Infraestructura ITEM

UNIDAD

MEDIDA

1

Losa deportiva

m2

560.00

2

Pisos

m2

12.00

3

Graderías

m2

165.60

4

Áreas verdes (grass natural) Instalaciones Eléctricas (postes con iluminaria y fusibles)

m2

19.70

unid

04

UNIDAD

MEDIDA

5

DETALLE

Fuente: Elaboración propia

 Equipamiento: ITEM

DETALLE

1

Arcos de fulbito C/ Castillo de Basquet

PAR

1

2

Net de Voleibol

PZA.

1

Fuente: Elaboración propia

Requerimiento de recursos.

Commented [cpm1]: Esto no debe ir aquí

Los recursos necesarios para la fase de inversión del proyecto están incluidos dentro

Solo colocar un resumen de lo planteado respecto al análisis de las alterntivas, si es posible el cambio de localización, tamaño y tecnología. Quitar lo resaltado

del presupuesto de inversión del proyecto, siendo estos los materiales de construcción, equipos, mano de obra calificada y mano de obra no calificado.

E)

COSTOS DEL PIP En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del Proyecto.

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Costos de Inversión: Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la losa de recreación multiusos y corresponden a los rubros siguientes: PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA ÚNICA Item 1

Presupuesto base

UNID.

CANT.

P. UNIT.

TOTAL

(S/.)

(S/.)

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA RECREATIVA

157,030.81

1.1

CAMPO DEPORTIVO

GLB

1

122,814.17

122,814.17

1.2

INSTALACIONES SANITARIAS

GLB

1

11,213.83

11,213.83

1.3

INSTALACIONES ELECTRICAS

GLB

1

23,002.81

23,002.81

2 2.1

COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO RECREACIONAL

6,673.78

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

GLB

1

6,673.78

6,673.78

3

TOTAL COSTO DIRECTO

163,704.59

163,704.59

4

GASTOS GENERALES

GLB

7%

11,459.32

11,459.32

5

UTILIDAD

GLB

7%

11,459.32

11,459.32

6

EXPEDIENTE TECNICO

GLB

5%

8,185.23

8,185.23

7

SUPERVISION

GLB

5%

8,185.23

8,185.23

202,993.69

202,993.69

TOTAL PRESUPUESTO

Costos de mantenimiento: Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de la losa de recreación multiusos. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada. Costos de Operación y Mantenimiento, con proyecto Alternativa Única ITE M 1 1.1 2

DETALLE

Costos de Operación Personal de Mantenimiento Costos de Mantenimiento Materiales y equipos para 2.1 reparación de instalaciones eléctricas 2.2 Consumo de energía eléctrica Resane de reparaciones de las 2.3 instalaciones de la losa deportiva TOTAL Fuente: Elaboración Propia.

UNID.

CANT .

N° VECE S

COSTO UNITARIO (S/.)

COSTO MENSUA L (S/.)

COSTO ANUAL (S/)

PERS.

1

12

300

300

3,600

GLB

1

2

300

300

600

GLB GLB

1

12

100

100

1,200

1

2

350

350

700

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6,100

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El costo de inversión por beneficiario es de S/. 323.16 soles

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a precios de

mercado. (Costo total de inversión a precios de mercado sobre la cantidad de población objetivo del año actual es de 860 habitantes).

F)

EVALUACION SOCIAL Beneficios Sin Proyecto: En la situación sin proyecto no existen beneficios satisfactorios de ningún tipo dado que no existe condiciones de infraestructura recreativa y deportiva. Beneficios Con Proyecto: Los beneficios que se generan con la ejecución del presente proyecto, son de orden cualitativo más que cuantitativo, se ven reflejados en la construcción de la infraestructura de la losa de recreación multiusos, ya que ello permitirá fomentar, promocionar y apoyar a las actividades recreaciones y deportivas en la zona de influencia del proyecto. Estos beneficios se traducen en la seguridad y comodidad de asistir a los ambientes recreativos y deportivos que cuente con la infraestructura adecuada, con los servicios óptimos, tanto para la población que participa directamente de las actividades deportivas, como de la población que asiste como espectador. Además se pueden mencionar beneficios cualitativos adicionales, que van en concordancia con los objetivos institucionales de la Municipalidad Distrital de Pucusana, ellos son:  Los beneficiarios acudirían a desarrollar sus actividades recreativas deportivas en buenas condiciones, logrando mayor integración de la población y por ende mayor identidad local.  Mayor promoción del deporte.  Disminuye el tiempo de ocio mediante el incentivo o motivación hacia el deporte.  Generación de actividades complementarias en la zona donde se ubica la losa recreativa multiusos. Beneficios Incrementales: Están dados por la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales están conformados por los beneficios con proyecto a precios sociales, mencionados en el punto anterior.

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Commented [cpm2]: Debe ser a precios de mercado

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2016

Costos Incrementales: Están dados por la diferencia de los costos de operación y mantenimiento entre la situación con proyecto y la situación sin proyecto, sumado los costos de reposición ALTERNATIVA ÚNICA COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA ÚNICA Periodo Item

Partida

Año 0

1

Inversión Inicial

2

Costos de reposición

3 3.1 3.2

4 5

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

165,342

Sub total Costos de operación y mantenimiento Operación y mantenimiento sin proyecto Operación y mantenimiento con proyecto Total Costos Incrementales Valor Actual de Costos (VACS) Tasa Social de Descuento

165,342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,390

5,390

5,390

5,390

5,390

5,390

5,390

5,390

5,390

5,390

165,342 5,390

5,390

5,390

5,390

5,390

5,390

5,390

5,390

5,390

5,390

199,932.4 9%

Fuente: Elaboración Propia

Resumen de la evaluación Social Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utilizan la metodología Costo – eficacia. Dicho criterio se asume en virtud de que los beneficiarios directos no pagan por el servicio, por lo que siendo un servicio público, la Municipalidad Distrital de Pucusana será quien asume los gastos de operación y mantenimiento del proyecto, porque cuenta con la suficiente disponibilidad presupuestaria para la sostenibilidad del proyecto en términos monetarios. Costos a precio social de la alternativa seleccionada: COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA ÚNICA A PRECIOS DE SOCIALES DESCRIPCION

MED. CANT.

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA RECREATIVA

F.C.

157,030.81

Mano de obra calificada

Glb

1

Mano de obra no calificada

Glb

Insumo de origen nacional

Glb

Insumo de origen importado

PREC. SOCIAL (S/.) 120,396.66

21,244.21

0.909

19,310.99

1

31,866.32

0.410

13,065.19

1

103,920.28

0.847

88,020.48

Glb

1

0.00

0.847

0.00

Glb

1

COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO RECREACIONAL Mano de obra calificada

PRECIO PRIVAD. (S/.)

6,673.78 0.00

5,652.69 0.909

“Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima”

0.00

17

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2016

Mano de obra no calificada

Glb

1

0.00

0.410

0.00

Insumo de origen nacional

Glb

1

6,673.78

0.847

5,652.69

Insumo de origen importado

Glb

1

0.00

0.847

0.00

GASTOS GENERALES

GLB

7%

11,459.32

0.847

11,460.17

UTILIDAD

GLB

7%

11,459.32

0.847

11,460.17

EXPEDIENTE TECNICO

Glb

5%

8,185.23

0.847

8,186.08

SUPERVISION

Glb

5%

8,185.23

0.847

TOTAL PRESUPUESTO

202,993.69

8,186.08 165,341.84

Fuente: Elaboracion Propia.

COMPARACION ENTRE ALTERNATIVAS SITUACION SIN PROYECTO

COSTOS DE INVERSION

V.P.CO&M

VP. COSTO TOTAL

Situación sin proyecto

0

0

0

165,341.84

S/. 34,590.53

S/. 199,932.37

165,341.84

34,590.53

199,932.37

Alternativa 1 Costos Incrementales Alternativa Única

INDICADORES DE EVALUACION SOCIAL INDICADORES DE ALTERNATIVA EVALUACION ÚNICA Inversión a precio social

165,342

VACS

S/. 199,932

PA

628

CE

S/. 318.3 Elaboración Propia (2016)

G)

SOSTENIBILIDAD DEL PIP La Municipalidad Distrital de Pucusana se compromete a dar operación y mantenimiento a la losa de recreación multiusos por un periodo de 10 años, donde se proveerán de los recursos requeridos en la etapa de mantenimiento y operatividad del proyecto cuenta con el personal técnico calificado para la etapa de mantenimiento, La capacidad de la losa de recreación multiusos es 100 personas. La sostenibilidad del proyecto está basada en la capacidad de poder mantener los flujos anuales en un rango aceptable de manera que no se perjudiquen los beneficios que propone el proyecto ni su operación en el transcurso de su vida útil.

“Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima”

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Viabilidad Sociocultural: El presente proyecto revalorará socialmente el entorno urbano de la zona de intervención. Existiendo un compromiso por parte de los vecinos en la preservación de la infraestructura de la losa de recreación multiusos. Viabilidad Institucional: La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto para mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo el marco económico, social y político en que el proyecto se desarrollará y estará dado, por lo tanto, por la garantía en la disposición de los presupuestos necesarios para las obras que se requieren para el mantenimiento y conservación de la inversión propuesta. La sostenibilidad del proyecto se ampara bajo los siguientes parámetros:  La Municipalidad Distrital de Pucusana, en concordancia con sus funciones y competencias, recepcionará la obra una vez concluida, haciéndose responsable del mantenimiento durante la vida útil del mismo.  La Municipalidad cuenta con las áreas profesionales-técnicas y la necesaria experiencia para la implementación de este tipo de proyectos, así como también dispone de los equipos para desarrollar las actividades de mantenimiento y capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del presente proyecto.  La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, lo que implica las etapas de identificación, preparación del proyecto, ejecución y mantenimiento en la etapa de operación.  La municipalidad de Pucusana, una concluida la obras asumirá los costos de operación y mantenimiento los cuales serán provenientes de la recursos directamente recaudados.  La municipalidad financiara la obra con recursos directamente recaudados. Viabilidad Técnica: La Municipalidad Distrital de Pucusana cuenta con la estructura administrativa requerida para supervisar el proyecto, garantizando la capacidad de gestión para las etapas de inversión inicial, operación y mantenimiento que demanda el. Además cuenta con la capacidad y calificación de los técnicos que laboran en la Gerencia de Obras, que garantiza la viabilidad técnica del proyecto; la Municipalidad Distrital de Pucusana. Viabilidad Ambiental: El proyecto a ejecutar no presenta efectos negativos perceptibles sobre el medio, asimismo es concordante con los lineamientos

“Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima”

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institucionales que a continuación se hacen referencia; las acciones o actividades que el presente proyecto implementará se encuentran contempladas dentro de las competencias y funciones de los órganos provinciales y locales, de acuerdo a la normatividad vigente, expreso en la Ley Orgánica de las Municipalidades y según lo dispuesto en el, Art. 82º, Educación, Cultura, Deportes y Recreación donde establece que las Municipalidades, en materia de educación, cultura, deportes y recreación, tiene como competencia y funciones compartidas con el Gobierno Regional y el Gobierno Nacional: “Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario en general, mediante la construcción de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas para los fines antes indicados”. Conflictos sociales En la actualidad la población de del AA.HH. Benjamin Doig Lossio, espera que la losa de recreación multiusos sea una realidad es por ello que este proyecto no genera ningún conflicto negativo para la población, muy por el contrario es de importancia para la población; la zona es de bajos recursos económicos por lo que no es posible cobrar para ocupar la loza. Riesgos de sostenibilidad del Proyecto. El proyecto no corre ningún riesgo de sostenibilidad por cuanto se está considerando que los costos de operación y mantenimiento serán asumidos por la comuna distrital, a través de la fuente de financiamiento de recursos propios. Capacidad y disposición a pagar de los usuarios Conforme a las encuestas realizadas a los dirigentes de del AA.HH. Benjamin Doig Lossio, se obtuvo datos que la población NO puede realizar pagos por el servicio que brindaría la losa de recreación multiusos así mismo el TUPA de la Municipalidad Distrital de Pucusana no estipula cobros por concepto de uso de este recinto deportivo, por consiguiente no se puede establecer con precisión cuanto se puede recaudar para ingresar estos datos como parte del análisis económico.

H)

MITIGACIÓN AMBIENTAL La ejecución del proyecto generará impactos negativos que requieren ser mitigados con la implementación y aplicación de políticas, estrategias y acciones tendientes a eliminar o minimizar los impactos adversos, mejorando la calidad ambiental,

“Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima”

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aprovechando las oportunidades existentes, tendiendo no sólo a eliminar o minimizar los impactos adversos sino considerar en el desarrollo de estas acciones maximizar la de los impactos benéficos. Las medidas de ingeniería serán la solución para la mitigación de los impactos adversos del proyecto, teniendo en cuenta para esto las consideraciones planteadas en la presente evaluación de impacto y la selección del material, equipos alternativos con el objeto de eliminar o reducir los impactos adversos. Cada medida de mitigación propuesta en la presente Evaluación de Impacto Ambiental deberá ser considerada como una actividad, de la misma forma como se considerará las demás actividades que llevará a cabo el presente proyecto. Las medidas de mitigación planteadas no deben ser evaluadas solamente con respecto a su objetivo final, se tomarán en cuenta los impactos secundarios no previstos, medidas de mitigación opcionales deben ser considerados tan pronto como se vayan identificando y presentando impactos ambientales significativos durante la ejecución del proyecto. Para la identificación de estos impactos secundarios y la mitigación de los mismos se deberá nombrar un supervisor con experiencia y capacitado en acciones de gestión ambiental. Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se presentan en el Cuadro “Medidas de prevención y mitigación de impactos potenciales”. El costo de mitigación ambiental es de S/. 5,500 soles, que está incluido dentro del presupuesto de la obra. Recomendaciones: Para llevar a cabo las medidas de mitigación se recomienda realizar las siguientes actividades: a. Calidad de Aire y Ruidos 

Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la liberación de partículas.



Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.



Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.



Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con silenciadores.



Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruidos molestos durante noche.

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b. Paisaje 

El material excedente deberá ser dispuesto lugares de almacenamiento temporal, para finalmente ser llevadas al botadero de escombros autorizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima.



Cercar el lugar de trabajo, en la medida de lo posible, mientras duren los trabajos de construcción.



Evitar realizar cortes excesivos durante la ejecución de estas actividades y limitarse a lo especificado en los diseños.

c. Socio-económico 

Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra.



Restricción del paso de los transeúntes.



Señalar las rutas alternas necesarias para facilitar el paso de los transeúntes mientras duren las obras trabajos civiles.



Control de generación de partículas.



Control de los niveles de ruidos.



Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra.

I)



Señalización de las zonas peligrosas.



Restricción del paso a los transeúntes.

GESTION DEL PROYECTO Para la fase de ejecución. La organización y gestión del proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Pucusana, entidad que se enmarca en las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que viene elaborando estudios de Pre Inversión de diversos tipos de Proyectos de Inversión de Pública desde el año 2004, contando para ello con una Unidad Formuladora y Ejecutora, así como cuenta con la Oficina de Programación e Inversión (OPI) quien se encarga de revisar y viabilizar el presente perfil. La Municipalidad de Pucusana, gestiona y ejecuta diversos tipos de

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proyectos de inversión, a través de empresas contratistas y bajo la modalidad de administración directa, así como por convenio con las diferentes entidades públicas y organizaciones sociales de bases del distrito de Pucusana. En la etapa de ejecución del proyecto participa la Gerencia de Desarrollo Urbano a través de Sub Gerencia de Obras Publicas Estudios y Proyectos, la Gerencia de Desarrollo Económico y Social; así como la Gerencia de Administración a través del área de Abastecimientos. En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los involucrados que participan en la ejecución del proyecto, este será sometido a un análisis por componentes para efectos de encontrar la vía más apropiada de ejecución. Modalidad de Ejecución.- Se recomienda que la ejecución de la obra sea por “Ejecución Presupuestaria Indirecta” bajo la modalidad de “Contrata” debido a los siguientes criterios:  Por la magnitud del Proyecto.  Por el trabajo especializado en temas tecnológicos que se requiere implementar.  Por las facilidades logísticas que se requiere para la ejecución del Proyecto.  Por el cumplimiento de los tiempos según el cronograma de implementación.  Por la experiencia en la realización de proyectos de infraestructura. Esta modalidad por contrata se ampara en el artículo 76º de la Constitución Política del Perú y la Ley de Orgánica de Municipalidades, facultan a cada Municipalidad para decidir la modalidad de ejecución de los servicios y obras públicas que deben ser realizadas, debiendo garantizarse las mejores condiciones de eficiencia, eficacia y beneficio para los usuarios. Por otro lado los gastos para la realización del expediente técnico y la supervisión de la Obra están considerados dentro del Presupuesto del Perfil. Los costos de organización y gestión, generados por el PIP, tanto los correspondientes a la selección y contratación de las empresa consultoras o contratitas para la elaboración del expediente técnico, ejecución y supervisión, no se consideran como costos del proyecto, porque estos costos serán asumidos por la entidad a través de sus unidades orgánicas durante la gestión del proyecto.

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a) Cronograma de metas físicas CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PROGRAMADA ALTERNATIVA ÚNICA MES 1 ITEM

DESCRIPCIÓN

MES 2

1ra 2da 1ra Quin. Quin. Quin.

2da Quin.

MES 3 1ra Quin.

2da Quin.

MES 4 1ra Quin.

2da Quin.

MES 5 1ra Quin.

2da TOTAL Quin.

A

INVERSIÓN TANGIBLE

1

Componente 1: obras civiles

2

Componente 2: equipamiento deportivo

B

INVERSIÓN INTANGIBLE

3

GASTOS GENERALES

12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%

100%

4

UTILIDAD

12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%

100%

5

EXPEDIENTE TECNICO

6

SUPERVISION

12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 50%

50%

50%

50%

100% 100%

100% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%

Fuente: Elaboración propia.

“Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima”

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100%

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b) Cronograma de ejecución Financiera. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICO FINANCIERO - VALORIZADO A PRECIOS PRIVADOS ITEM

DESCRIPCIÓN

A

INVERSIÓN TANGIBLE

1

2 B 6

7

UNID

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA RECREATIVA

GLB

COMPONENTE 2: EQUIPAMIENTO RECREACIONAL

GLB

MET.

1.00

UTILIDAD

MES 1

163,705

0

1.00

GLB

1.00

1.00

1RA QUIN.

2DA QUIN.

39,258

39,258

39,258

45,931

163,705

39,258

39,258

39,258

39,258

157,031

25.00%

25.00%

25.00% 6,674

EXPEDIENTE TECNICO

GLB

1.00

8,185

100.00%

100%

7,776

7,776

7,776

7,776

39,289

2,865

2,865

2,865

2,865

11,459

11,459 25.00% 2,865

25.00% 2,865

25.00% 2,865

25.00% 2,865

100% 11,459

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

100% 8,185

11,459

8,185 100% 2,046.31

7

SUPERVISION

GLB

1.00

100% 6,674

6,674

8,185 6

TOTALES

2DA QUIN.

157,031

39,289 GLB

MES 3

1RA QUIN.

25.00%

INVERSIÓN INTANGIBLE GASTOS GENERALES

MES 2

TOTAL PRESUPUESTO (S/.)

2,046.31

2,046.31

2,046.31

100% 8,185

8,185 25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

100%

TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO

202,994

8,185

47,034

47,034

47,034

53,707

202,994

PORCENTAJE VALORIZADO

100%

4.03%

23.17%

23.17%

23.17%

26.46%

100%

Fuente: Elaboración propia.

“Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima”

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2016

Para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecución del proyecto se requiere que la Unidad Ejecutora (Gerencia de Desarrollo Urbano) tome la decisión para la selección y contratación de la empresa consultora para la elaboración del estudio definitivo (expediente técnico), gestione la realización oportuna y adecuada de las elección y contratación de la empresa contratista para la ejecución de la obra. Para la fase de post inversión. La Municipalidad Distrital de Pucusana se encargará de la operación y mantenimiento del proyecto durante su vida útil, por ser de su competencia y funciones específicas de acuerdo a la normatividad vigente, expreso en la Ley Orgánica de las Municipalidades y según lo dispuesto en el TÍTULO V, CAP. I, ARTICULO 73, d.,2. Servicios Públicos Locales (2.9), dice: Establecimiento, conservación y administración de parques zonales, parques zoológicos, jardines botánicos, bosques naturales, directamente o a través de concesiones. La Gestión del Operador será a través de la Gerencia de Desarrollo Social en el Área de Deporte, que es la dependencia municipal encargada de normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario en general. Impulsa el desarrollo de programas masivos deportivos y recreativos, optimizando recursos y utilizando adecuadamente la infraestructura de la comuna. DETALLE

UNIDAD

CANT.

GLB

1

GLB

1

GLB

1

Costos de Operación Personal de mantenimiento Servicios suministros públicos Energía Eléctrica Resane de reparaciones Servicios técnico y materiales Fuente: Elaboración propia.

Financiamiento. Corresponde a la Municipalidad distrital de Pucusana la etapa de operación y mantenimiento por ser de su competencia y funciones específicas de acuerdo a la normatividad vigente, expreso en la Ley Orgánica de las Municipalidades y según lo dispuesto en el TÍTULO V, CAP. I, ARTICULO 73, d.,2. Servicios Públicos Locales (2.9). Asimismo será la encargada de la ejecución y financiamiento del proyecto.

“Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima”

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2016

J) MARCO LOGICO. COMPONENTE

FIN

OBJETIVO GENERAL

RESUMEN DE OBJETIVOS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Mejora el nivel de vida de la población del Distrito de Pucusana.

Disminución de la acción delincuencial en la zona en un 10% Estudio socio Incremento en un 20% económico de la de la población del zona. distrito en eventos deportivos.

Población de del AA.HH. Benjamin Doig Lossio del Distrito de Pucusana recibe inadecuadamente los servicios recreativos y deportivos.

Al Año 2017 el 100% de la infraestructura deportiva ofrece un adecuado servicio.

Revisión de los informe de liquidación del proyecto y del supervisor.

Se cumplen con especificaciones técnicas del proyecto.

Creación del 100% de la gradería, losa deportiva.

Informes de Supervisión de Obra. Visita de campo para la supervisión y el monitoreo del proyecto. Acta de recepción de la obra.

Financiamiento apropiado y oportuno de la Municipalidad Distrital de Pucusana.

Reporte de avances de la unidad ejecutora Documentos técnicos y legales. Acta de Recepción y liquidación de obra

Disponibilidad de consultores locales y contratistas. Participación de la población.

Componente 1: Provisión de Infraestructura recreativa y deportiva que cumple con estándares técnicos deportivos. COMPONENTES Componente 2: Provisión de adecuado y suficiente equipamiento recreativo y deportivo.

ACCIONES

INDICADORES

Componente 1: Acción 1.2: Construcción de losa deportiva con concreto simple, graderías de concreto con una dosificación de fc 175 kg/cm2. Componente 2: Acción 2.1: Suministro y colocación de arcos de futbol s/diseño y malla nylon c/soportes para tablero. Acción 2.2: Suministro y colocación de postes c/net para vóley.

Infraestrutura deportiva S/. 157,030.81 Equipamiento S/. 6,673.78 Gastos generales S/. 11,459.32 Utilidad S/. 11,459.32 Expediente técnico S/. 8,185.23 Supervisión S/. 8,185.23

Estabilidad económica y social. Mejoramiento de la situación económica

Total S/. 202,993.69

“Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima”

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2016

II. ASPECTOS GENERALES

-

“Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima”

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA

II.

2016

ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto “Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima” Localización: El área comprendida dentro del ámbito de intervención del Estudio de PreInversión, es del AA.HH. Benjamin Doig Lossio, distrito de Pucusana, Lima - Lima. Ubicación Geográfica: La zona en estudio se encuentra ubicada en la zona urbana del balneario de Pucusana; específicamente tenemos la ubicación: 

Departamento

: Lima



Provincia

: Lima



Distrito

: Pucusana



Localidad

: AA.HH. Benjamin Doig Lossio.



Región Geográfica

: Costa



Altitud

: 21 m.s.n.m. Gráfico Nº 01: Macro localización

Mapa del Perú

Mapa de Lima

Fuente: Google.com (2016)

“Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima”

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA

2016

Micro localización del proyecto: El proyecto se ubica dentro del distrito de Pucusana, en el AA.HH. Benjamín Doig Lossio, como se muestra en la presente imagen. Gráfico Nº 02: Micro localización Distrito de Pucusana

AA.HH. Benjamín Doig Lossio

Micro localización de la losa de recreación multiuso: AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz H

Fuente: Elaboración Propia

“Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima”

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA

2016

Coordenadas UTM WGS 84:

Zona de Influencia del proyecto: AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H

AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H

2.2. Institucionalidad Unidad formuladora del proyecto La unidad Formuladora del estudio del Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil: “MEJORAMIENTO DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO BENJAMÍN DOIG EN EL AA.HH BENJAMÍN DOIG LOSSIO, MZ – H; DISTRITO DE PUCUSANA; LIMA - LIMA”, es la Municipalidad Distrital de Pucusana, a través de la Oficina de Programación e Inversiones la misma que deriva a la Sub Gerencia de Obras Públicas, para Formulación y Evaluación del Proyecto de Inversión Pública.

“Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima”

31

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA

2016

Unidad Formuladora: Nombre de Unidad Formuladora:

Sub Gerencia de Obras Públicas, Estudios y Proyectos

Sector:

Gobiernos Locales

Pliego:

Municipalidad Distrital de Pucusana

Responsable de la Unidad Formuladora:

Ing. Mirko Neubert Medina Villa

Cargo:

Sub Gerente de Obras Públicas, Estudios y Proyectos

Dirección:

Avenida Grau N° 309

Teléfono:

01-4309353 Anexo 201

Correo Electrónico:

[email protected]

Responsable de Formular: U

Andy Willians Aguilar Molina

nidad ejecutora del proyecto La Unidad Ejecutora del proyecto “MEJORAMIENTO DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO BENJAMÍN DOIG EN EL AA.HH BENJAMÍN DOIG LOSSIO, MZ – H; DISTRITO DE PUCUSANA; LIMA - LIMA”, es la Municipalidad Distrital de Pucusana quien cuenta con autonomía técnica, económica, administrativa y la experiencia en la ejecución de obras de carácter social y económico, enmarcándose en los lineamientos legales y normativos de Gobierno.

Nombre de Unidad Ejecutora: Sector: Pliego: Persona Responsable: Cargo: Dirección: Teléfono: Correo Electrónico:

Unidad Ejecutora: Gerencia de Desarrollo Urbano Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Pucusana Ing. Mirko Neuber Medina Milla

Gerente de Desarrollo Urbano Av. Grau Nº 390 Pucusana 01-4309353 Anexo 201

Órgano Técnico del Proyecto. El área responsable de la evaluación del Proyecto es la Oficina de Programación e Inversiones de la MDP.

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Órgano técnico del proyecto Nombre : Municipalidad Distrital De Pucusana Sector : Gobiernos Locales Oficina Responsable de la Evaluación del PIP : OPI – MDP Persona Responsable : Wilmer Edinson Lopez Camacho

Operador del Proyecto. El responsable de la Operación y Mantenimiento del presente proyecto es la Gerencia de Desarrollo Urbano de la MDP, estando a cargo del Ing. Raúl Huambachano Castro.

Operador del proyecto Nombre del operador

Gerencia de Desarrollo Urbano

Persona Responsable:

Ing. Mirko Neuber Medina Milla

Cargo:

Gerente de Desarrollo Urbano

Responsabilidad Funcional: Función:

Vivienda y desarrollo urbano

División funcional:

Desarrollo urbano y rural

Grupo funcional:

Planeamiento y desarrollo urbano y rural

Responsabilidad funcional:

OPI vivienda

OPI responsable de la evaluación: OPI Municipalidad Distrital de Pucusana

Competencia: La municipalidad distrital de Pucusana tiene la función de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes y programas de Obras de Desarrollo Municipal y Regional. Capacidad Técnica: La Municipalidad Distrital de Pucusana a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano cuenta con los profesionales idóneos para realizar la evaluación de los proyectos de inversión pública hasta su aprobación, así mismo esta obra se financiara con recursos directamente recaudados, se buscara financiamiento en las diversas instituciones del Gobierno Central y se ejecutara mediante la “Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima”

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modalidad de administración indirecta (contrata). Además la Municipalidad Distrital de Pucusana, cuenta con la capacidad de asumir los costos de operación y mantenimiento de la losa de recreación multiuso en el AA.HH. Benjamin Doig Lossio, durante el horizonte del proyecto. 2.3. Marco de Referencia. 2.3.1. Antecedentes del proyecto La losa de recreación multiuso es una obra que ha sido solicitada por la población de del AA.HH. Benjamin Doig Lossio, que tiene una antigüedad de más de 10 años; el presente estudio nace como resultado de una necesidad prioritaria y por iniciativa del pleno del Consejo Municipal en la Gestión del Señor Alcalde de Pucusana, con el objetivo de beneficiar a la población a través del cual canaliza los requerimientos formulados por parte de la población. El terreno donde se construirá la losa deportiva; no cuenta con formalización de propiedad inscrita en COFOPRI a favor de la Municipalidad distrital de Pucusana, pero si se encuentra en trámite, el mismo que cuenta con un área total de 545.35 m2, para uso deportivo, en la actualidad el área en mención presenta las siguientes características: SI existe losa de concreto pero se encuentra en mal estado, SI existe arcos con torres de básquet que se encuentran en mal estado, SI existe tribunas pero falta mantenimiento. 2.3.2. Lineamientos del proyecto El presente proyecto denominado “Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima”” se enmarca dentro de los siguientes lineamientos de la Política Sectorial – Funcional:  Contexto nacional Constitución Política del Perú: Artículo 2 °.- Toda persona tiene derecho: A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Artículo 14 dice: “La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la

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educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Acuerdo Nacional, 12º Política de Estado, Literal (j) “Restablecerá la educación física y artística en las escuelas y promover el deporte desde la niñez”. Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, Ley Nº 28036 Artículo5.- Fines Son fines de la presente Ley: 1. Promover y propiciar la práctica masiva de la educación física, la recreación y el deporte. 2. Regular, motivar y propiciar la participación del Estado en la actividad deportiva, recreativa y la educación física. 3. Desarrollar el deporte de alta competencia, deporte afiliado y de recreación, en todas sus disciplinas, modalidades, niveles y categorías, proporcionando medios y estímulos para su desarrollo. 4. Alcanzar el nivel de infraestructura, equipamiento, recursos y asistencia técnica que garantice el desarrollo del deporte, la recreación y la educación física. 5. Formar mejores deportistas, dirigentes y técnicos a través de la capacitación permanente y sostenida. 6. Promover y desarrollar el área de la investigación optimizando la aplicación de las ciencias y la tecnología para el desarrollo del deporte, entre otros, la medicina deportiva. 7. Promover la actividad física entre las personas con discapacidad, estimular el desarrollo de sus habilidades físicas y mentales y garantizar su acceso al deporte en forma organizada. 8. Establecer la obligatoriedad de la educación física en los niveles educativos: inicial, primaria, secundaria y superior. 9. La protección al deportista en la práctica de la educación física y el deporte. 10. Crear en el ámbito nacional una moderna y globalizada estructura del Sistema Deportivo Nacional, que permita integrar en forma coordinada y concertada al Gobierno Nacional, Gobierno Regional y los Gobiernos Locales. Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación (PESEM) 2012-2016 “Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima”

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El Ministerio de Educación, a través de la DIPECUD, y el Instituto Peruano del Deporte (IPD) ha consensuado políticas de desarrollo deportivo, con objetivos y metas anuales que permitirá al Sector rendir cuentas sobre los resultados obtenidos. A su vez, con el Comité Olímpico Peruano (COP) se ha coordinado acciones que sostengan la participación de deportistas en espacios de formación y competencia internacional. Plan Nacional del Deporte 2011-2030 Sistema Nacional del Deporte El Plan Nacional del Deporte 2011-2030 que se presenta a la comunidad deportiva del país, debe constituirse en un instrumento fundamental para orientar la promoción y desarrollo del deporte nacional para un periodo de largo alcance, de 20 años, del cual se desprenderán los correspondientes planes regionales del deporte y municipales, así como los de las organizaciones deportivas en general. El objetivo General es: “Promover entre la población del país un estilo de vida saludable mediante la práctica, regular, masiva y con valores, del deporte, la educación física, y recreación, en el marco de la concepción del deporte como parte de la estrategia del desarrollo nacional” Objetivos Específicos y Metas , que abarca el largo plazo (al 2030), se ha considerado que la elaboración del Plan Nacional para el corto, mediano y largo plazo, conforme lo señala la Ley, tiene el siguiente contenido: 1. Visión, misión, objetivos y metas del deporte nacional 2. Programas para impulsar y promover la educación física, la recreación y práctica deportiva a nivel distrital, provincial, departamental o regional. 3. Programas de construcción, ampliación, remodelación y rehabilitación de infraestructura deportiva. 4. Programas de promoción y competencias en el ámbito escolar, institutos superiores, universitario y escuelas militares y policiales, así como los juegos deportivos nacionales en cada ámbito. 5. Programas de actividades y competencias a nivel nacional e internacional en el ámbito del deporte de afiliados, de acuerdo con los planes de desarrollo de cada federación deportiva nacional. 6. Programa de adquisición de material o útiles deportivos de alta competición que no se fabriquen en el País. “Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima”

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 Sistema de Inversión Pública Marco de referencia que se desarrolla el presente proyecto a nivel de Perfil, es la Ley Nº 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), su Reglamento y sus Normas vigentes, en la que se obliga la observancia del ciclo del Proyecto por parte de todas las entidades y empresas del Sector Público. El SNIP, es un instrumento de Estado que asigna recursos públicos destinados a la inversión. Para tal efecto, el SNIP aplica un conjunto de principios, normas técnicas, métodos y procedimientos para la formulación, evaluación y ejecución de Proyectos de Inversión Pública. Los objetivos del Sistema Nacional de Inversión Pública son: Propiciar la aplicación del Ciclo de Proyectos de Inversión Pública. Fortalecer la capacidad de Planeación del Sector Público y, Crear condiciones para la elaboración de Planes de Inversión Pública por Periodos Multianuales. Los objetivos principales de estos planes de inversión son obtener un mayor impacto en el crecimiento económico y en el bienestar de la población; de tal, modo que se justifique dicha inversión, planteando alternativas que beneficien a mayor número de usuarios teniendo como líneas de base la viabilidad técnica, ambiental, sociocultural e institucional que deben garantizar la sostenibilidad en el tiempo de duración del proyecto. Directiva General del SNIP aprobada mediante Resolución Directoral Nº 0032011-EF/68.01,la presente Directiva tiene por objeto establecer las normas técnicas, métodos y procedimientos de observancia obligatoria aplicables a las Fases de Pre inversión, Inversión y Pos inversión y a los órganos conformantes del Sistema Nacional de Inversión Pública.  Contexto regional Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867 ,18 de Noviembre de 2002 Establece en su Artículo 4.- Finalidad “Los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los “Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima”

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planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo “ y en su Artículo 47.- Funciones en materia de educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación,” a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de educación, cultura, ciencia y tecnología, deporte y recreación de la región”.  Contexto local Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, 27 de Mayo de 2003. Que establece en su artículo 73.- Materias de Competencias Municipal…“ Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial o distrital, asumen las competencias y ejercen las funciones específicas señaladas en el Capítulo II del presente Título, con carácter exclusivo o compartido, en las materias siguientes: 2.3. Educación, cultura, deporte y recreación”; y en su “Articulo 82.-Educación, Cultura, Deportes y Recreación “Las municipalidades, en materia de educación, cultura, deportes y recreación, tienen como competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y el regional las siguientes: 18. Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del Vecindario en general, mediante la construcción de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados “. Plan de Desarrollo Concertado (PDC) del distrito de Pucusana al 2021 El PDC Se aprobó mediante Ordenanza Municipal Nº 164-2014-MDP, 14 de agosto del 2014 por el Concejo Municipal de PUCUSANA. Se enmarca dentro del objetivo estratégico 3.3 desarrollo urbano y vialidad que a la letra dice: Promover el desarrollo urbano planificado, ordenado y seguro, con mejoramiento urbano integral, mejorar la articulación vial entre el casco urbano y todos sus anexos, sensibilizando a la población sobre los beneficios del desarrollo urbano y la articulación vial, desarrollando las capacidades del gobierno local y la población en los aspectos de gestión urbana y territorial, especialmente en ejecución de vías, fomentando la participación organizada de la población. Impulsar una educación que promueva el desarrollo personal Integral y desarrollo de capacidades, promoviendo una educación moderna y de calidad, con infraestructura y equipamiento adecuada, facilitando mayores niveles de “Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima”

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educación de la población, fomentando una cultura ciudadana, promoviendo y recuperando valores e identidad cultural y creando espacios de concertación para la gestión y vigilancia de la educación Otros: La base legal que rige los proyectos de inversión son los siguientes:  Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada por las Leyes Nº 28032 y 28187.  Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificado por el Decreto Supremo Nº 185-2007-EF.  Ley Nº 28294 -que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el Registro de Predios.  D.S Nº027-2003-MTC y modificatoria que aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano.  Reglamento Nacional de Construcciones.  Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1017  Ley Nº 27806, artículo 7, la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, establece que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad de la Administración Pública. En ningún caso se exige expresión de causa para el ejercicio de este derecho.  Clasificador de responsabilidad funcional De acuerdo al Clasificador Funcional Programático del Anexo SNIP – 01, el proyecto se enmarca en: FUNCIÓN 19: Vivienda y Desarrollo Urbano Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones desarrolladas para la normalización y desarrollo de las actividades de vivienda, desarrollo urbano y edificaciones, a fin de lograr mejores condiciones de habitabilidad para la población. DIVISIÓN FUNCIONAL 041: Desarrollo Urbano y Rural Conjunto de acciones orientadas a perfeccionar el proceso de urbanización, formalización y consolidación de la propiedad predial en el país, que contribuyan a “Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima”

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lograr los objetivos de desarrollo sostenido; así como la consolidación y dinamización de un mercado de tierras a nivel nacional. Grupo Funcional 0090: Planeamiento y Desarrollo Urbano y Rural Comprende las acciones desarrolladas, para perfeccionar los procesos de urbanización, saneamiento físico-legal, titulación y consolidación de los derechos de propiedad en el país. Incluye mejoras de las condiciones de infraestructura urbana, así como las acciones orientadas a mejorar la calidad y la seguridad de las edificaciones privadas y públicas.

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III. IDENTIFICACION

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3.1. Diagnóstico 3.1.1. Área de estudio y área de influencia:  Área de Estudio El área de estudio del proyecto se ha definido como el ámbito geográfico del distrito de Pucusana tiene una superficie de km2, con una altitud de 21 m.s.n.m. 12.53% de sus habitantes viven en el área rural. Geopolíticamente el distrito de Pucusana limita por el Norte con el Distrito de Santa María del Mar, al Este con la Provincia de Cañete y al Sur y Oeste con el Océano Pacifico. Gráfico Nº 03: Área de Estudio, Distrito de Pucusana

 Área de Influencia El área de influencia del proyecto se ha definido como el ámbito geográfico del AA.HH. Benjamin Doig Lossio. La ubicación exacta del área deportiva es en la Manzana A, con un área total de 668.40 m2 encerrando dentro de los linderos y medidas perimétricas siguientes: Frente: 35.48 ml con Calle Camino a la Honda Derecha: 50.05 con Calle Camino a la antena. Izquierda: 60.50 con Calle Paniel. Fondo: 28.14 ml con Calle Nueva Jerusalén. “Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima”

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El área de influencia corresponde a los límites dentro de los cuales el proyecto podría constituir una solución real al problema detectado y queda definido principalmente por la ubicación de la población afectada y el fácil acceso al área deportiva a intervenir. El área de influencia del proyecto la definimos como aquella área donde se encuentra la población afectada por el problema y que será beneficiada por la implementación del proyecto. Demarcación del área de influencia del AA.HH. Benjamin Doig Lossio

Fuente: Google 2016

Micro localización de la Losa de Recreación Multiuso

Fuente: Elaboración propia “Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima”

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Coordenadas UTM WGS 84:

 Identificación de peligros que pueden afectar a la unidad productora En el proceso de elaboración del diagnóstico, se identificó los peligros que pueden afectar la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto, este proceso se realizó durante la visita de campo en la etapa de identificación del proyecto, obteniéndose la siguiente lista de identificación, mediante la utilización del Formato N° 01 como una herramienta de apoyo para el análisis. Formato N° 01 – Parte A – Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona. 1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? S

N

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?

Comentarios

S

N

Inundaciones

X

Inundaciones

X

Lluvias intensas

X

Lluvias intensas

X

Heladas

X

Heladas

X

Friaje/Nevada

X

Friaje/Nevada

X

Sismos

x

Sismos

x

Sequias

X

Sequias

X

Huaycos

X

Huaycos

X

Derrumbes / Deslizamientos

X

Derrumbes / Deslizamientos

Tsunamis

x

Tsunamis

Comentarios

X x

Incendios urbanos

X

Incendios urbanos

X

Derrames tóxicos

X

Derrames tóxicos

X

Otros

X

Otros

X

3. ¿Existen la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?

Si

4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona en suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?

Si

No

X No

X

Fuente: MEF. “Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública”. (2007). Elaboración: Formulador. “Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima”

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Y para definir el grado de peligro se utilizó los conceptos de frecuencia que se definió de acuerdo con el periodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se realizó sobre la base de información histórica. Formato N° 01- Parte B - Preguntas sobre las características específicas de peligros. Peligros

S

Frecuencia

N B

Inundación

X

¿Existen zonas con problemas de inundación?

X

¿Existen sedimentación en el rio o quebrada?

X

¿Cambia el flujo del rio o acequia principal que estará involucrando con el proyecto?

X

Lluvias intensas

X

Derrumbes /deslizamientos

X

¿Existen procesos de erosión?

X

¿Existe mal drenaje de suelos?

X

¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas?

X

¿Existen antecedentes de deslizamientos?

X

¿Existen antecedentes de derrumbes?

X

Heladas

X

Friaje/nevadas

M

A

Severidad S. I.

B

M

A

Resultados S. I.

( c )=(a)*(b)

X

Sismos

X

3

Sequías

X

Huaycos

X

Incendios urbanos

X

Derrames tóxicas

X

Otros (tsunami)

x

1

2

6

1

1

Fuente: MEF. “Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública”. (2007); Elaboración: Formulador.

Se llegó a la conclusión de acuerdo con los resultados de la parte A y B que la zona en la cual se desarrollará el proyecto es de BAJO PELIGRO, para la Tsunami, ALTO PELIGRO para SISMOS.  Indicadores de la situación negativa actual: Nº

Principales Indicadores de la Situación Actual

1

Área recreativa multiuso en buen estado

Valor Actual 0%

2

Población que hace uso del área recreativa multiuso

0%

Fuente: Encuestas de campo

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3.1.2. La Unidad Productora/de bienes o servicios (UP) en los que intervendrá el PIP: a) Situación actual de la Infraestructura: En la actualidad del AA.HH. Benjamin Doig Lossio no cuenta con Losa Recreativa Multiuso, los eventos recreativos deportivos que realiza la población de la zona en mención, es en diversos campos deportivos alejados, por lo cual realizan pagos que están bordeando los 20 soles por hora. Procesos y Factores de producción  Infraestructura: Losa Deportiva: Existe el área destinada para la construcción de la Losa Deportiva, las medidas son: 

Calle 4

: 40.79 metros



Pasaje D

: 56.00 metros



Calle 9

: 55.20 metros



Pasaje G

: 57.00 metros

El tipo de suelo que tiene la losa deportiva es de concreto y se encuentra en mal estado con rajaduras por lo que la población manifiesta que se han presentado lesiones en los deportistas en diversas ocasiones. Foto N° 01: Área de la Losa Deportiva Benjamin Doig Mz G

Fuente: Google eart (2016)

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Tribunas: SI existen tribunas en el lado sur pero necesitan mantenimiento de pintura, no existe iluminación para realizar las prácticas deportivas, en horario nocturno. Foto N° 02. Vista panorámica del terreno para la futura Loza Deportivo.

Equipamiento Deportivo: SI existen arcos de futsal con tablero para básquet para las actividades recreativas deportivas que se encuentra en mal estado, pero no existe net de vóley. Foto N° 04. Imagen de la situación del equipamiento deportivo existente

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Oferta del Servicio Deportivo y Recreativo en la Zona de influencia: En la actualidad existe una losa deportiva recreativa en la Mz B del AA.HH. benjamín Doig, pero no se encuentra en buenas condiciones. Foto N° 05. Losa deportiva ubicada en del AA.HH. Benjamin Doig Lossio, Mz B

Fuente: Google eart (2016)

Gestión y Recursos Humanos La Gerencia de Desarrollo Urbano estará a cargo de la operación y mantenimiento de la losa recreativa multiusos y la Sub Gerencia de Educación Cultura, Recreación y Deporte de la Municipalidad Distrital de Pucusana, estará a cargo de la

promoción

de

las

actividades

recreativas

deportivas,

estando

como

Responsable la Socióloga Gladis Tanta Huaccha. El horario de atención al público será de lunes a sábado de 8 am a 12 m; tardes de 3 a 6 pm; por las noches de 7 a 8 pm; domingos de 8 am a 12 m; no se cobra por el ingreso. La municipalidad de Pucusana no cuenta con programas deportivos, no se realiza trabajos de marketing ni de promoción, organizar a la población en torno al deporte, resulta fundamental por cuanto es una forma de que los jóvenes y niños hagan un buen uso de sus horas libres y de esta manera apartarlos del pandillaje y drogadicción Actualmente la población presenta una débil organización de gestión deportiva, la cual no se encuentra capacitada para el adecuado fomento y publicidad de las competencias deportivas de manera organizada en equipo o clubes, así también es necesario que se desarrolle horarios para el uso de la losa deportiva. Son los mismos deportistas los que se organizan para sus competencias. Otro problema que se observa es que los jóvenes y niños no cuentan con personal “Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima”

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capacitado para la enseñanza de los diversos deportes que se practica, desarrollan actividades deportivas de forma empírica, lo que limita el desarrollo de adecuadas técnicas y destrezas deportivas. Nivel de producción: En las condiciones ya descritas el área deportiva NO puede atender a la población, esto por carecer de adecuado equipamiento deportivo, infraestructura complementaria. Al realizar una encuesta a la población del área de influencia de del AA.HH. Benjamin Doig Lossio, se preguntó dónde práctica deportes, obtuvimos como resultado que el 80 % de la población demandante si usa la losa actualmente y el 20 % no la usa; asimismo de la población que actualmente no usa la losa deportiva benjamín Doig, el 90 % si hará uso de la losa recreativa multiusos si es que se realizan mejoras mientras que el 10 % no lo usara. Lugares donde la población realiza actividades deportivas Descripción

N°

Población que SI usaría el servicio si hay mejoras Población que NO usaría el servicio si hay mejoras total

%

468

98%

10

2%

478

100%

Fuente: Encuestas de campo

Así también se les pregunto ¿Qué deportes o actividad deportiva ha practicado en los últimos 12 meses?, de lo cual tenemos las siguientes actividades deportivas: DEPORTES Futbol/futsal Voleibol Basquetbol TOTAL

N° 232 163 74 468

% 49.50% 34.80% 15.70% 100.00%

Fuente: Encuestas de campo

Como se observa los deportes más practicado por la población encuestada son: futsal, Vóley y Basquetbol. Existe gran porcentaje de la población que le gustaría que se mejoren las áreas existentes para el desarrollo de los deportes de Futbol o fulbito, Voleibol y basquetbol, para lo cual se debe mejoran la infraestructura e implementar equipamiento deportivo para poder atender a esta demanda. Percepción de los usuarios respecto a los servicios que reciben, la inexistencia de infraestructura y del equipamiento deportivo en el área deportiva origina desinterés por el desarrollo de actividades deportivas. Por otra parte el “Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima”

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área deportiva no presenta el mínimo confort para que los jóvenes y niños puedan practicar deportes. b) Análisis de riesgo para las decisiones de localización y diseño Dado que todo proyecto está inmerso en un entorno cambiante y dinámico, que incluye no sólo las condiciones económicas y sociales sino también las condiciones físicas, es necesario evaluar cómo estos cambios pueden afectar el proyecto y también cómo la ejecución del mismo puede afectar a dichas condiciones. En particular, los proyectos se circunscriben a un ambiente físico que lo expone a una serie de peligros: sismos, inundaciones, lluvias intensas, deslizamientos, sequías, entre otros, es decir, fenómenos naturales que pueden constituirse en un peligro si no se adoptan medidas para reducir o no generar condiciones de vulnerabilidad. Es por ello que se hace necesario identificar los peligros y las condiciones de vulnerabilidad, con el fin de diseñar mecanismos para reducir los riesgos. Para continuar con el ADR, se deben analizar las condiciones de vulnerabilidad que puede tener el proyecto mediante los Análisis de la Exposición, Fragilidad y Resistencia, para facilitar este proceso, se utiliza una Lista de Verificación como herramienta de apoyo para determinar si se están incluyendo dichos conceptos: Lista de verificación sobre generación de vulnerabilidades A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización) 1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros?

Si

Comentarios

X

El terreno se encuentra alejado del centro de la ciudad por tanto su exposición a peligros es muy baja

No

Comentarios

X

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta? B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología)

No

Si X

Norma de Diseño Sismorresistente Norma E-030. Normas de transportes

2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

Los materiales deberán soportar los esfuerzos a los que son sometidos.

3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

Se ha tomado en cuenta el tipo de clima de la ciudad en los diseños

4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

Se han tenido en cuenta las características geográficas.

5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las características geográficas climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate?

Se toma en cuenta que Pucusana es una zona de sismicidad alta. Se recomienda la ejecución en periodos no lluviosos.

“Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima”

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C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia

Si

1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de desastres?

X

Se cuenta con vías urbanas adyacentes a la vía principal

2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?

X

INDECI.

3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?

X

INDECI.

4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?

X

INDECI.

5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro?

No

X

Comentarios

Se requiere difusión de este tema a cargo de INDECI

Fuente: Elaboración propia (2016)

El área de influencia del proyecto, se ubica en la zona 3 del mapa de zonificación sísmica del Perú, por lo que es una zona de sismicidad alta. En el diseño de la infraestructura se ha tenido en cuenta esta información para los diseños, de acuerdo a las Normas de Diseño Sismo resistente del Reglamento Nacional de Edificaciones vigente. En el mismo sentido el peligro de tsunamis es bajo teniendo en cuenta el mapa de inundación por tsunami para el balneario de Pucusana. Los resultados del análisis anterior permiten verificar si en la formulación del proyecto se están tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que pueden afectar el proyecto. Asimismo, es necesario definir el grado de vulnerabilidad que enfrenta el proyecto, considerando los factores de exposición, fragilidad y resistencia. Para ello, se utilizará el Formato siguiente: Identificación del grado de vulnerabilidad Factor de Vulnerabilida d Exposición

Variable

Bajo (A) Localización del proyecto respecto de la condición de peligro (B) Características del terreno

Fragilidad

Grado de Vulnerabilidad

C) Tipo de construcción D) Aplicación de normas de construcción

Alto

X X X X

(E) Actividad económica de la zona F) Situación de pobreza de la zona Resilencia

Medio

X X

G) Integración institucional de la zona

X

H) Nivel de organización de la población

X

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2016

I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población

X

(J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres

X

K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres

X

Fuente: Elaboración propia (2016)

De acuerdo al cuadro anterior se tiene lo siguiente:  Las variables de Exposición presentan Vulnerabilidad Baja  Las variables de Fragilidad presentan Vulnerabilidad Baja  Las variables de Resiliencia presentan Vulnerabilidad Baja y Media (Ninguna presenta vulnerabilidad alta). En conclusión, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD BAJA c) Gestión del riesgo en un contexto de cambio climático En la medida que todo proyecto de inversión pública está inmerso en un entorno cambiante y dinámico que lo expone a una serie de peligros como: sismos, inundaciones, lluvias intensas, deslizamientos, sequías, entre otros fenómenos naturales que pueden constituirse en un peligro si no se adoptan medidas para reducir o no generar condiciones de vulnerabilidad se hace necesario incorporar el ADR en los PIP, ya que se requiere realizar asignaciones eficientes de los recursos públicos. Ahora bien, en el contexto del cambio climático podemos señalar entre los principales que afectan a la inversión pública a los siguientes:

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Cambio climático en la inversión pública Tal como puede apreciarse en el cuadro, para el presente proyecto los cambios en los regímenes de lluvia, incrementos del nivel del mar serían los potenciales efectos del cambio climático que se tendrían que considerar para el presente proyecto. En este contexto de las acciones a realizar para la adaptación al cambio climático es necesario llevar a cabo una serie de medidas orientadas a reducir esta vulnerabilidad, formulando e implementando medidas efectivas y sostenibles que consideren la adaptación frente a los impactos del cambio climático. Ahora, es

necesario

distinguir

entre vulnerabilidad actual y

vulnerabilidad futura. La vulnerabilidad actual está relacionada con la variabilidad climática actual, independientemente de futuros cambios en el clima, y la capacidad del sistema para enfrentarse a esta variabilidad. La vulnerabilidad actual también describe la capacidad de tolerar la variabilidad hidrológica por parte del actual sistema de gestión de los recursos hídricos. La evaluación de la vulnerabilidad actual proporciona importantes indicios sobre las reacciones potenciales del sistema frente a futuros fenómenos. d) Vulnerabilidad Actual – Sistema de información sobre recursos para atención de desastres SIRAD En este contexto de vulnerabilidad actual, existe el proyecto SIRAD que busca la construcción de una base de datos que localiza y caracteriza los recursos esenciales para la respuesta y recuperación temprana ante la ocurrencia de un sismo y/o tsunami en el área metropolitana de Lima y Callao. En el informe de actividades N° 03 del proyecto SIRAD, se trata de determinar el peligro relacionado con la ocurrencia de un maremoto (o tsunami) relacionado con un sismo de gran magnitud. Una forma de determinar las zonas de inundación de un posible maremoto local o distante, y, a partir de eso estimar el potencial daño, es usar la simulación numérica. La importancia del presente trabajo está enmarcada dentro de la previsión y mitigación de un posible desastre por maremoto, para lo cual es necesaria la utilización de modelos numéricos de la dinámica de maremotos. Las zonas de alta vulnerabilidad son: Ventanilla (2.0 km de máxima inundación horizontal), Callao Puerto (0.7 km de inundación), Villa – Chorrillos (1.2 km de inundación) y Lurín (1.5 km de inundación). La zona menos vulnerable es la

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Zona IV (entre Punta Hermosa y Pucusana). Estos límites de máxima inundación corresponden al evento más probable de 8.5 Mw. e) Vulnerabilidad Futura La vulnerabilidad futura está vinculada a las condiciones climáticas futuras y a la capacidad de tolerar una situación cuyos datos de referencia cambian y con fenómenos extremos cada vez más frecuentes y más graves. En ese contexto se muestran los siguientes mapas Índice de vulnerabilidad al cambio climático para la región de América Latina y el Caribe

Fuente: Maplecroft, 2014 “Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima”

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Índice de vulnerabilidad al cambio climático para Perú

Fuente: Maplecroft, 2014

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Fuente: Maplecroft, 2014 Habiéndose identificado los riesgos e impactos potenciales del cambio climático sobre el proyecto de inversión pública, y luego de haber realizado el análisis de riesgo respectivo en el acápite anterior donde se aprecia claramente que dichos potenciales impactos no contribuirán a modificar el grado de peligro ya identificado, y observando los mapas antes mostrados donde para el caso de la Región Lima se presenta un BAJO RIESGO frente al cambio climático, se concluye que solamente se hace necesario para el presente proyecto a las autoridades correspondientes deben priorizar los planes de emergencia y evacuación en caso de ocurrir un gran terremoto y maremoto en Lima. La mejor

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manera de prevenir y mitigar el desastre natural es mediante la educación a la población. 3.1.3. Los involucrados en el PIP: Se debe tener en consideración que la obra es de gran relevancia para conseguir el bienestar de los moradores de del AA.HH. Benjamin Doig Lossio en tal virtud, es precisa la participación de las entidades correspondientes: PARTICIPACON / COMPROMISO En la etapa de pre inversión: Alto nivel de pandillaje y mediante la revisión y drogadicción. conformidad de entregables Inadecuada del estudio de preinversión Propietario y infraestructura deportiva. formulado por la administrador de las Reducidos locales y Promover la participación municipalidad. infraestructuras canchas inadecuadas vecinal en actividades En la etapa de inversión: deportivas. para el entrenamiento y deportivas y recreativas. mediante la capacitación a Identificación y enseñanza deportiva de los técnicos deportivos de la cercanía con la la población. Dotar de una adecuada Municipalidad, del paquete población. Bajo nivel de actividad infraestructura y tecnológico deportivo a Posee fondos para física y deportiva de la equipamiento deportivo. aplicar. inversión en proyectos población. En la etapa post inversión: deportivos. Elevado sedentarismo de mediante la asesoría y la población escolar del seguimiento al programa de distrito. capacitación implementado por la municipalidad. Bienestar y tranquilidad Disposición a participar de la población. activamente en las Preferencia por la actividades recreativas y Canchas están actividad deportiva ante torneos deportivos que deterioradas y no cumple opciones de ocio. organice la Municipalidad a con estándares técnicos Mejorar la calidad de vida través del proyecto. Mayoría posee aptitud reglamentarios. mediante actividades física para la práctica recreativas y deportivas. Disposición a participar en deportivaNo se organizan eventos Contar con adecuados los programas de enseñanza de competencia espacios deportivos. de técnicas y destrezas deportiva. Entusiasmo por deportivas. desarrollar destrezas y técnicas deportivas de nivel Competitivo.

INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS

Municipalidad Distrital de Pucusana

Población Beneficiaria

EXPECTATIVA E INTERESES

FORTALESAS

Fuente: Elaboración propia

Descripción de cada uno de los involucrados  Población beneficiada: constituido directamente por los habitantes de del AA.HH. Benjamin Doig Lossio, quienes manifiestan no contar con adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades deportivas y físicas; por ello la población solicita a la Municipalidad Distrital de Pucusana el Mejoramiento del área deportiva, con el objetivo de poder contar un área adecuadas para el desarrollo de actividad deportivas y físicas. “Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima”

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La Población se caracteriza por tener organización y participación vecinal, cuenta con sistema democrático para elegir a sus dirigentes, cuenta con una directiva la cual viene gestionando los trámites necesarios para la elaboración de perfil, así también facilita la información y documentación necesaria para la elaboración del perfil.  Municipalidad Distrital de Pucusana: Siendo política de los gobiernos locales la ejecución de proyectos de servicio público de acuerdo a la ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972 , artículo 79, inciso 4.1) y de acuerdo a lo establecido en su Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Pucusana al 2021. La Municipalidad de Pucusana es la responsable de la declaración de viabilidad del Perfil de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversión aprobado mediante Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificado por el Decreto Supremo Nº 185-2007-EF.  También participa en la Etapa de Preinversión Formulando y aprobando el proyecto, en la etapa de inversión ejecutando los componentes de inversión del proyecto y, en la etapa de post inversión es responsable de la Operación y Mantenimiento. Descripción de los grupos afectados La evolución de la población del distrito de Pucusana de acuerdo a los datos registrados por el INEI (Censos año 1993 a 2007), la tasa de crecimiento poblacional es de 6.8 %, la cual se usara para realizar la proyección de la población beneficiaria de del AA.HH. Benjamin Doig Lossio, que es quien se beneficia directamente. Conforme a la información obtenida por el área de Catastro de la Municipalidad Distrital de Pucusana, la población de del AA.HH. Benjamin Doig Lossio es de 725 habitantes. Los servicios con que cuenta la población de la Asociación en mención son:  Servicios Básicos: Agua, Desagüe, luz: Los servicios básicos en el ámbito de estudio presentan las siguientes características; NO cuentan con el servicio de Agua Potable y desagüe tiene en toda la zona. SI cuentan con servicio de energía eléctrica y es brindado por LUZ DEL SUR, las conexiones son aéreas, en gran parte de los casos hay un medidor por domicilio, el servicio se da a nivel domiciliario y a nivel público. “Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima”

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Otros servicios: La radio y la televisión es el principal medio de comunicación, prácticamente el 100% de la población tiene acceso, existen servicios de locutorio e internet, además una parte de la población cuenta teléfonos celulares, por lo que es captada la señal de los principales proveedores de servicios de Telefonía Móvil.  Servicios Sociales: Salud: Uno de los servicios básicos más importantes es la salud; el factor pobreza impone muchas veces restricciones al acceso a este servicio, la demanda de servicios de salud tiene que ver con la incidencia de enfermedades, ante esta interrogante un 56.2% de la población manifiesta haber tenido alguna enfermedad en los últimos tres meses. Porcentaje de la población que sufrió alguna enfermedad durante los Últimos tres meses a nivel del Área de Estudio Respuestas

Frecuencia

Porcentaje

Si

171

59.00%

No

129

41.00%

Total

300

100.00%

Fuente: MINSA (2016)

Entre las enfermedades más comunes de la Población se muestra en siguiente cuadro: Morbilidad de enfermedades a nivel del Área de Estudio RESULTADO

FRECUENCIA

PORCENTAJE AJUSTADO AL 100%

171

100.00%

Inf. Agudas de las vías resp. Sup. E inf.

46

27.00%

Enfermedades de la Cavidad Bucal

32

19.00%

Enf. Crónicas de las vías respiratorias

43

25.00%

Enf. por Infecciones Intestinales

19

11.00%

Otras enfermedades del sistema urinario

10

6.00%

Dermatitis y eczema

9

5.00%

Síntomas y signos generales

8

5.00%

Traumatismo y Envenenamiento

2

1.00%

Enfermedades del Sistema Osteomuscular

2

1.00%

Fuente: MINSA (2015) “Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima”

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Ante la presencia de las enfermedades, un 25% de la población recurre al hospital, un 53.3% de la población recurre a una posta o centro de salud y un 15.2% a una farmacia.  Educación: El factor educación es un indicador de la posibilidad de desarrollo futuro de una familia, por ello el nivel alcanzado por el jefe de hogar es un punto importante que juega a favor de la economía familiar. En el ámbito de estudio, se tiene el siguiente cuadro con respecto a Nivel de estudios alcanzados por los jefes de Familia.  Urbanismo: Densidad: La baja densidad poblacional, influye en la cobertura de los servicios básicos y equipamiento urbano, porque a menor densidad mayor recorrido o mayor longitud de infraestructura, esto encarece el presupuesto para realizar obras de servicio. Equipamiento Urbano: En el área de influencia del proyecto así como el radio de acción que involucra existen infraestructura urbana tales como parques, zonas de esparcimiento y recreación, existen instituciones educativas privadas y públicas. Vivienda - Calidad y Tipo: Las viviendas que actualmente se puede presenciar, en la mayoría de los casos son de material noble, como muros de ladrillo, techo aligerado de ladrillo, columnas de concreto armado, y vigas de concreto armado, y en algunos casos de material precario, también se puede apreciar la existencia de edificaciones propias de las ciudades en desarrollo, sus ingresos a las viviendas muchas de ellas de altura mediana, con regulares sistemas de iluminación, sus calles se encuentran pavimentadas mayormente en la zona central. Al igual que todas las zonas Costeras de Nuestro Territorio, estamos propensos a Movimientos Sísmicos, debido a la placa de Nazca, es fundamental la construcción de viviendas con el material adecuado, para que no se vea afectada la integridad física de las personas que residen allí al no tomarse en cuenta la estabilidad de suelos y otras especificaciones técnicas que toda estructura sismo resistente debería tener.

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3.2.

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Identificación del problema y sus causas

3.2.1. Problema El problema central identificado es: “Población de del AA.HH. Benjamin Doig Lossio, distrito de Pucusana recibe inadecuadamente los servicios recreativos multiusos” 3.2.2. Identificación de causas Para determinar las causas realizamos un análisis a los problemas que se encontró en el lugar de estudio, dando como resultado lo siguiente: a) Riesgo de accidentes por inexistencias de áreas recreativas. b) Los niños y jóvenes no tienen la posibilidad de aprender técnicas y destrezas de los deportes de su preferencia pues no se brinda este servicio. c) Los usuarios no tienen la oportunidad de competir de manera organizada en equipos o clubes. d) Inadecuada gestión y promoción deportiva. Agrupar y jerarquizar las causas Seguidamente sobre la base ya trabajada se procede a identificar y jerarquizar las causas de acuerdo a su relación con el problema central, esto implica dividirlas por niveles algunas afectaran directamente al problema central causas - efectos y las otras afectaran a través de las anteriores - causas indirectas. Causas Directas: a) Inadecuadas condiciones físicas del servicio recreativo deportivo. b) Inadecuado equipamiento recreativo y deportivo. Causas Indirectas: a) Inexistencia de Infraestructura recreativa y deportiva. b) Inexistencia de equipamiento y material recreativo y deportivo. 3.2.2. Identificación de los efectos. Entre los efectos se han considerado dos tipos de efectos, los actuales, aquellos que existen actualmente y pueden ser observados y los potenciales son aquellos

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que aún no se producen pero que son muy posible que aparezcan, para identificar se desarrolla la siguiente lluvia de ideas. a) Bajo rendimiento de deportista en competencias. b) Disminución de la práctica deportiva y recreativa por parte de la población. c) Escasa participación de talentos deportivos. d) Incremento

de

actividades

nocivas

como

drogadicción,

pandillaje,

alcoholismo. Agrupar y jerarquizar lo efectos Efectos Directos: a) Bajo rendimiento de deportista en competencias. b) Disminución de la práctica deportiva y recreativa por parte de la población. Efectos Indirectos: a) Escasa participación de talentos deportivos. b) Incremento

de

actividades

nocivas

como

drogadicción,

pandillaje,

alcoholismo. Efecto Final El efecto final que se alcanza si no ejecuta el proyecto es:  Bajo nivel de vida de la población del Distrito de Pucusana.

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ARBOL DE CAUSA EFECTO EFECTO FINAL

EFECTO INDIRECTO

EFECTO DIRECTO

PROBLEMA CENTRAL

CAUSA DIRECTO

CAUSA INDIRECTO

Bajo nivel de vida de la población del Distrito de Pucusana

Escasa participación de talentos deportivos

Bajo rendimiento de deportista en competencias

Incremento de actividades nocivas como drogadicción, pandillaje, alcoholismo

Disminución de la práctica deportiva y recreativa por parte de la población

“Población del AAHH Benjamin Doig Lossio recibe inadecuadamente los servicios recreativos multiusos”

Inadecuadas condiciones físicas del servicio recreativo deportivo

Inadecuado equipamiento recreativo deportivo

Inexistencia de Infraestructura recreativa y deportiva

Inexistencia de equipamiento y material recreativo y deportivo

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3.3. Planteamiento del proyecto. La solución al problema constituye el objetivo central o propósito del proyecto, el mismo que se define como: “Población de del AA.HH. Benjamin Doig Lossio, distrito de Pucusana recibe adecuadamente los servicios recreativos multiusos”, con lo cual se plantea revertir esta situación negativa por una alternativa positiva. Problema central del proyecto

Objetivo central del Proyecto

Población del AAHH Benjamin DOig Lossio, distrito de Pucusana recibe adecuadamente los servicios recreativos multiusos

Determinación

de

los

medios

Población del AAHH Benjamin DOig Lossio, distrito de Pucusana recibe adecuadamente los servicios recreativos multiusos

o

herramientas

para

alcanzar el

objetivo central, y elaboración del árbol de medios Los medios para solucionar el problema se obtienen remplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo, así mismo se tiene lo siguiente: Medios directos: a) Adecuadas condiciones físicas del servicio recreativo deportivo. b) Adecuado equipamiento recreativo deportivo. Medios Fundamentales: a) Provisión de Infraestructura recreativa y deportiva que cumple con estándares técnicos deportivos. b) Provisión de

adecuado y suficiente equipamiento y material recreativo

deportivo. Determinación de las consecuencias positivas que se generan cuando se alcance el objetivo central, y elaboración del árbol de fines Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observaran cuando se resuelva el problema identificado, es decir cuando se alcancé el primero, por esta razón se encuentran vinculados con los efectos o

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consecuencias negativas del mencionado problema a continuación se presenta el árbol de fines: Fines Directos: b) Alto rendimiento de deportista en competencias. c) Incremento de la práctica deportiva y recreativa por parte de la población. Fines Indirectos: a) Incremento de talentos deportivos. b) Disminución de

actividades

nocivas

como

drogadicción,

pandillaje,

alcoholismo. Fin Último: Mejora el nivel de vida de la población del Distrito de Pucusana

“Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima” 65

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ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN ULTIMO

FIN INDIRECTO

FIN DIRECTO

OBJETIVO CENTRAL

CAUSA DIRECTO

CAUSA INDIRECTO

Mejora el nivel de vida de la población del Distrito de Pucusana

Incremento de talentos deportivos

Deportistas con bajo riesgo de sufrir lesiones

Disminución de actividades nocivas como drogadicción, pandillaje, alcoholismo

Incremento de la práctica deportiva y recreativa por parte de la población

“Población del AAHH Benjamin Doig Lossio, distrito de Pucusana recibe adecuadamente los servicios recreativos multiusos”

Adecuadas condiciones físicas del servicio recreativo deportivo

Provisión de Infraestructura recreativa y deportiva que cumple con estándares técnicos deportivos

Adecuado equipamiento recreativo deportivo

Provisión de adecuado y suficiente equipamiento y material recreativo deportivo

“Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima” 66

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3.4. Medios Fundamentales

Medio Fundamental 1

Medio fundamental 2

Provisión de Infraestructura recreativa y deportiva que cumple con estándares técnicos deportivos

Provisión de adecuado y suficiente equipamiento y material recreativo deportivo

Acción 1.1: Construcción de losa deportiva con concreto simple, graderías de concreto con una dosificación de fc 175 kg/cm2

Acción 2.1: Suministro y colocación de arcos de futbol s/diseño y malla nylon c/soportes para tablero. Acción 2.2: Suministro y colocación de postes c/net para vóley.



Acciones mutuamente excluyentes: Las acciones 1.1; 1.2 son mutuamente excluyentes



Acciones Complementarias: Las acciones 2.1; 2.2. Son complementarias de las acciones 1.1 y 1.2

Alternativas de solución Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivo”, y asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental, de uso y costumbres de la población, se plantean la siguiente alternativa y sus Acciones: Alternativa Única Instalación de la losa deportiva de recreación multiuso en del AA.HH. Benjamin Doig Lossio Mz H, Distrito de Pucusana. Componente 1: Provisión de Infraestructura recreativa y deportiva que cumple con estándares técnicos deportivos. Acción 1.1: Construcción de losa deportiva con concreto simple, graderías de concreto con una dosificación de fc 175 kg/cm2. Componente 2: Provisión de adecuado y suficiente equipamiento y material recreativo deportivo. Acción 2.1: Suministro y colocación de arcos de futbol s/diseño y malla nylon c/soportes para tablero. Acción 2.2: Suministro y colocación de postes c/net para vóley. “Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima” 67

Acción 4.1. Taller de capacitación sobre el funcionamiento general del programa de formación deportiva a encargados de área deportiva

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IV. FORMULACION

“Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima” 68

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IV. FORMULACION 4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto. El período de evaluación de un PIP comprende el período de ejecución del proyecto (que puede ser mayor a un año) más un máximo de diez (10) años de generación de beneficios según el anexo SNIP 10 en este caso se considera el periodo de evaluación de diez años por mantener relación con la vida útil de los principales componentes de la infraestructura del local municipal. La fase de inversión sus etapas y su duración. La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física de ofrecer los servicios del proyecto. En este caso las etapas que se incluyen son: 1. Desarrollo de estudios definitivos: expediente técnico. 2. Licitación de obra 3. Ejecución del proyecto (ejecución, supervisión / inspección).

La primera etapa tomará aproximadamente 01 meses y la segunda etapa se estima en 4 meses. Se está considerando adicionalmente el tiempo de transferencia de la obra. Finalmente, por la duración de esta fase, por el monto de la inversión y por la manera como esta se realizará, se considera que la inversión se realiza en el instante presente, además se asume como final de la inversión el momento en que el proyecto inicia su funcionamiento. FASE INVERSION Etapa

Duración (Mes)

Expediente Técnico

01

Licitación

01

Ejecución Obra Total

04 06

Fuente: Elaboración propia (2016)

La fase de post inversión y sus etapas. Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto, así como su evaluación ex post. Para este tipo de proyectos se estima 10 años.

“Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima” 69

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4.2. Determinación de la brecha oferta - demanda 4.2.1. Análisis de la demanda. a. Diagnóstico de la situación actual de la demanda El proyecto de inversión pública está orientado a brindar el servicio de recreación deportiva en ese sentido se ha evaluado la demanda en base a los servicios que requiere la población potencial demandante, dentro del análisis tenemos que la población demanda:  Disposición de canchas reglamentarias para la práctica deportiva de voleibol, basquetbol y futsal.  Disposición de equipamiento deportivo para las disciplinas de voleibol, basquetbol y futsal. b. Población Total Para hallar la Población demandante primero tenemos que reconocer a la población Total; para el presente proyecto se considera a la población total aquella que se ubica dentro del área de influencia de la losa recreativa multiusos, la cual vendría a ser del AA.HH. Benjamin Doig Lossio. Demarcación del área de influencia de del AA.HH. Benjamin Doig Lossio

A D B

“Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig C en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima” 70

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Coordenadas UTM WGS 84: Estas coordenadas se pueden visualizar en los planos anexos al presente estudio.

La población de referencia del área de influencia está dada por la población que vive en las inmediaciones de la futura losa recreacional multiusos, es del AA.HH. Benjamin Doig Lossio, siendo el total de 725 pobladores Población total del área de Influencia: AA.HH. Benjamin Doig Lossio -2016 DEPARTAMENTO: LIMA PROVINCIA: LIMA

CATEGORIA / RANGO DE EDAD BEBES

TOTAL

DISTRITO: PUCUSANA

BENJAMINES INFANTILES JUVENILES MAYORES

SENIOR

MASTERS

ADULTOS MAYORES

0-4 AÑOS

5 - 9 AÑOS

10-14 AÑOS

15 - 19 AÑOS

20-34 AÑOS

35-49 AÑOS

50-64 AÑOS

65 A MAS

7.00%

6.80%

7.50%

8.70%

26.10%

20.30%

13.40%

10.20%

Porcentaje por edad Benjamin Doig Lossio

725

51

49

54

63

189

147

97

74

Hombres (001)

366

26

25

27

32

96

74

49

37

Mujeres (002)

359

25

24

27

31

94

73

48

37

Fuente: Proyección realizada por el formulador

Fuente: El porcentaje de la segmentación por edades es tomada del SISFOH (2011) Población total por edad simple del Distrito de Pucusana.

c. Población referencial. Como siguiente paso reconoceremos a la Población Referencial, que está dada por la población de 5 a 49 años del Total de la Población, está es la población que se encuentra en capacidad de realizar actividades deportivas. Para hallar este dato, pasamos a segmentar a la Población Total por edades. Población referencial del área de Influencia: AA.HH. Benjamin Doig Lossio - 2016 DEPARTAMENTO: LIMA PROVINCIA: LIMA

CATEGORIA / RANGO DE DE EDAD TOTAL

DISTRITO: PUCUSANA

BENJAMINES

INFANTILES

5 - 9 AÑOS

10-14 AÑOS

JUVENILES 15 - 19 AÑOS

MAYORES 20-34 AÑOS

SENIOR 35-49 AÑOS

AA.HH. Benjamin Doig Lossio

503

49

54

63

189

147

Hombres (001)

254

25

27

32

96

74

Mujeres (002) 249 24 Fuente: Proyección realizada por el formulador

27

31

94

73

“Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima” 71

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d. Población Potencial. Es un segmento de la población de referencia que desea realizar o ya realiza actividades deportivas. Para hallar este dato se ha realizado una encuesta en el área de influencia tomando como muestra a 20 personas de las diversas calles de del AA.HH. Benjamin Doig Lossio. A la Pregunta ¿Le Gusta los deportes? La encuesta arrojó los siguientes resultados: Pregunta

N°

%

SI

19

95

NO

1

5

TOTAL

20

100

Le gusta los deportes

Fuente: resultados de encuestas

¿Le gustan los deportes? 5% SI

NO 95%

Esta información nos indica que al 95% de la población de referencia les gustan las actividades deportivas, es decir que desea practicar alguna actividad deportiva o que ya práctica algún deporte, mientras que el 5% de la población de referencia no está interesada en ningún tipo de actividades deportivas. DESCRIPCION

TOTAL

%

población referencia

503

100%

población interesada en las prácticas deportivas

478

95%

Fuente: resultados de encuestas

“Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima” 72

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA

2016

A la pregunta ¿Qué actividades ha realizado en últimos 12 meses, las personas respondieron? DEPORTE QUE PRACTICA

N°

%

BASQUETBOL

5

26.49%

FUTBOL/FUTSAL

11

52.55%

NATACION

1

3.00%

VOLEIBOL

3

14.56%

CICLISMO

1

3.00%

TOTAL

20

99.60%

Fuente: resultados de encuestas

¿Que deporte practican? 3%

3%

15%

26%

53%

BASQUETBOL

FUTBOL/FUTSAL

NATACION

VOLEIBOL

CICLISMO

4.2.1.1 Población Demandante Efectiva Sin Proyecto La población demandante Efectiva Sin Proyecto es un segmento de la población potencial que ha realizado actividades deportivas en el recinto de intervención, en este caso 478 beneficiarios. DESCRIPCION

TOTAL

%

Población referencia

503

100%

Población interesada en las prácticas deportivas

468

93%

4.2.1.2 Población Demandante Efectiva Con Proyecto Es la Población demandante efectiva en la situación sin proyecto, más un porcentaje de la población potencial que actualmente no utiliza el recinto deportivo, pero que lo haría en caso se realicen mejoras en sus instalaciones. Es decir tenemos la Población demandante Efectiva en la situación sin Proyecto: “Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima” 73

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA

2016

Descripción Población interesada en las prácticas deportivas Población que SI usaría el servicio si hay mejoras TOTAL

N°

%

468

98%

10

2%

478

100%

A este grupo de personas se le realizó la siguiente pregunta: En caso de implementar la losa, que brinde mejor servicio recreacional deportivo ¿Harías uso del área recreacional deportiva?, obteniendo como resultado lo siguiente: Población interesada en las prácticas deportivas: 468 (98%)

NO recibe el servicio en la actualidad

Población que SI usaría el servicio si hay mejoras: 10 (2%)

Finalmente sumamos a la población Demandante Efectiva S/P más la Población que haría uso del área deportiva. Población demandante efectiva S/P 468 pobl.



Población que haría uso si hay mejoras 10 pobl.

Población demandante efectiva C/P 478 Pobl.



Como podemos observar la Población demandante Efectiva con proyecto es 478. Con la finalidad de conocer la demanda de los servicios recreativos deportivos que la Población demandante Efectiva con Proyecto prefiere, se realizó la siguiente consulta en la encuesta: ¿Qué Deporte le gustaría Practicar en losa recreacional deportiva?, de lo cual tenemos como resultado lo siguiente: DEPORTES

CANT.

%

FUTBOL/FUTSAL

10

49.50%

VOLEIBOL

7

34.80%

BASQUETBOL

3

15.70%

TOTAL

20

100.00%

Fuente: resultados de encuestas

“Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima” 74

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA

2016

¿Que deporte practicaria en la Losa del AAHH Benjamin Doig Lossio?

16% 49% 35%

FUTBOL/FUTSAL

VOLEIBOL

BASQUETBOL

Es decir el 49.50 % le justaría practicar el deporte de futsal; el 15.70 % de la población entrevistadas le justaría practicar el deporte de Basquetbol; el 34.80 % de la población entrevistadas le justaría practicar el deporte de vóleibol de construir la losa. Para poder desarrollar estos deportes la población demanda una disposición de canchas reglamentarias para la práctica deportiva de voleibol, basquetbol y futsal; también es necesario disponer del equipamiento deportiva para las disciplinas de voleibol, basquetbol, futsal. 4.2.1.3 Conversiones de la población objetivo en horas anuales Para la estimación de la demanda en unidades de tiempo requerido por periodo, se tiene que convertir la población objetivo en horas demandadas de recinto deportivo por periodo semanas, para cuyo cálculo tomaremos en cuenta la disciplina deportiva, población objetivo, el número de jugadores por partido o uso compartido de recinto según disciplina deportiva, duración o tiempo promedio del partido, frecuencia semanal de juego, frecuencia anual. Para nuestro proyecto tomaremos en cuenta las disciplinas de Futsal, Voleibol, Basquetbol, considerando que son las disciplinas de mayor preferencia de nuestra población encuestada. Pero para poder comparar con la oferta esta deberá pasarse a unidades de horas / año, es por ello que se realiza los cálculos siguientes: 𝐷𝑒𝑚 (

ℎ𝑟 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 )= 𝑥 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑥 𝑁°𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑚 𝑥 𝑁°𝑠𝑒𝑚 𝑝𝑜𝑟 𝑎ñ𝑜 𝑎ñ𝑜 𝑁°𝑗𝑢𝑔𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜

Actividad deportiva, juego o práctica deportiva.

Conforme a las encuestas realizadas se determinó que existen tres disciplinas que prefiere la población, también se analiza el número de jugadores por disciplina deportiva, duración del deporte, número de veces que juega a la “Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima” 75

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA

2016

semana en promedio y finalmente número de semanas por año, siendo así se considera los siguientes cuadros: DEMANDA DE FUTSAL

CANTIDAD

Pobl. Objet.

232

Jugadores por partido

12

Duración por part.

1.5

N° veces por partido

1

N° veces por semana

2

N° semanas por año

52

Conversión de la población objetivo en horas anuales 19.32

1.5 3014

DEMANDA DE VOLEIBOL

CANTIDAD

Pobl. Objet.

2 horas / año

163

Jugadores por partido

12

Duración por part.

1

N° veces por partido

1

N° veces por semana

1

N° semanas por año

52

Conversión de la poblacion objetivo en horas anuales 13.58

1 706

1 horas / año

DEMANDA DE BASKETBALL

CANTIDAD

Pobl. Objet.

74

Jugadores por partido

10

Duración por part.

1

N° veces por partido

1

N° veces por semana

1

N° semanas por año

52

Conversión de la población objetivo en horas anuales 7.35

1 382

1 horas / año

Usando las fórmulas que se muestran en línea arriba se puede determinar la demanda de horas por año por cada disciplina la cual se presenta en los siguientes cuadros:

“Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima” 76

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA

HORAS ANUALES DEMANDADAS

2016

HORAS

Futsal

%

3014

73%

Vóleibol

706

17%

Basquetbol

382

9%

Total

4103

100%

Fuente: cálculos realizados por el formulador.

Proyección de Demanda de Horas Acumuladas por recinto Deportivo Una vez obtenida la demanda en unidades de tiempo requerido para un año, realizamos la proyección de la misma a diez años; con el fin de proyectar la población utilizamos la tasa de crecimiento anual obtenida del INEI (Año 1993 2007), de 6.80 % en el Distrito de Pucusana, se considera la formula y variables siguientes: Pt =

Po * (1+r/100) °n

Donde: Pt= Población en el año “t”, que vamos a estimar. Po = Población en el “año base” (conocida) r = Tasa de crecimiento anual (2.60%) n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n” Tasa de crecimiento poblacional CENSO

PUCUSANA

DIVISION

RAIZ

-1

TASA POBLACIONAL

2007

10,633

2.51193

1.06800

0.06800

6.8002%

1993

4,233 Fuente: cálculos realizados por el formulador.

“Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima” 77

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA

2016

Tasa de crecimiento poblacional proyectado al año 2016 NUMERO

AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

POBLACIÓN PROYECTADA 10,633 11,356 12,128 12,953 13,834 14,775 15,779 16,852 17,998 19,222

Tasa de crecimiento poblacional proyectado al año 2026 NUMERO

AÑO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Promedio

POBLACIÓN PROYECTADA 19,222 20,529 21,925 23,416 25,009 26,709 28,526 30,465 32,537 34,750 37,113 28,098

A continuación se detalla la proyección de la demanda AÑO

P. Distrito

P. Asoc.

Pob. Referencia

Pob. Potencial

Pob. De s/p

Pob. De C/p

Pob. Objetivo

0

19222

725

503

478

468

478

478

1

23416

774

537

510

500

510

510

2 3

25009 26709

827 883

574 613

545 582

534 571

545 582

545 582

4

28526

943

655

622

609

622

622

5

30465

1007

699

664

651

664

664

6

32537

1076

747

709

695

709

709

7

34750

1149

797

758

742

757

757

8

37113

1227

852

809

793

809

809

9

39636

1311

910

864

847

864

864

10

42332

1400

971

923

904

923

923

PROMEDIO

698

“Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima” 78

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA

4.2.2.

2016

Análisis de la oferta Oferta Sin Proyecto La determinación de la oferta en función del servicio que ofrece el servicio, siendo su limitante el campito de futsal, campo de vóley, campo de basquetbol, los arcos y materiales deportivos. En la situación actual la oferta de los servicios está dada por el tiempo que ofrece la losa recreacional deportivo, debiendo tener en cuenta que NO existe un campo deportivo donde se practiquen todas las disciplinas deportivas; a continuación se detalla la proyección de la oferta sin proyecto. Total de proyección de la oferta optimizada sin proyecto

Total horas anuales ofertadas Futsal Vóleibol Basquetbol Total PROMEDIO

Año 1

Año 2

0 0 0

Año 3

0 0 0

0

0

Año 4

0 0 0 0

Año 5

0 0 0 0

Año 6

0 0 0 0

Año 7

0 0 0 0

Año 8

0 0 0

Año 9

0 0 0

0

0

Año 10

0 0 0 0

0 0 0 0

0

Oferta Con Proyecto La determinación de la oferta en función del servicio que ofrece el servicio, una vez instalado el campito de futsal, campo de vóley, campo de basquetbol, los arcos y materiales deportivos. A continuación detallamos los horarios en los cuales funcionará la losa recreacional deportiva y la proyección de la oferta con proyecto. Total de proyección de la oferta con proyecto Total horas anuales demandadas Futsal Vóleibol Basquetbol Total PROMEDIO

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

2373 1303 686 4362 4362

2373 1303 686 4362

2373 1303 686 4362

2373 1303 686 4362

2373 1303 686 4362

2373 1303 686 4362

2373 1303 686 4362

2373 1303 686 4362

2373 1303 686 4362

2373 1303 686 4362

4.2.3. Determinación de la brecha 4.2.3.1. Brecha sin proyecto La Brecha sin Proyecto lo obtendremos restando la Oferta Optimizada de horas disponibles para el uso del área deportiva en el estado actual menos la Demanda Efectiva de horas que necesita la población (698 habitantes) para la “Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima” 79

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA

2016

práctica deportiva. Con lo cual tenemos como resultado una brecha de 4103 Horas anuales. Brecha oferta - demanda en función de las horas demandadas de recinto deportivo sin proyecto Oferta Optimizada (horas/Año) 0 0 0 0

Demanda Efectiva C/P (horas/año)

Disciplina Deportiva

Futsal 3014 Vóleibol 706 Basquetbol 382 TOTAL 4103 Fuente: información de campo

Brecha Horas /año) -3,014 -706 -382 -4103

Gráfico de la brecha oferta demanda- determinación del déficit (en hr/año) sin proyecto BRECHA OFERTA DEMANDA- DETERMINACIÓN DEL DÉFICIT (EN HR/AÑO) SIN PROYECTO

5000 4500

4171

4103

4754

4677

4601

4527

4453

4381

4310

4240

4000 3500 3000 2500

Brecha sin proyecto

2000 1500

Demanda Efectiva C/P (horas/año)

1000

Oferta Optimizada (horas/Año)

500 0

0

0 1

2

0

0

0 3

4

5

0

0 6

7

0

0 8

9

0 10

Fuente: información de campo

4.2.3.2. Brecha con proyecto A. Análisis de la oferta situación con proyecto Para ello debemos hallar las horas que puede atender el proyecto, en los diversos servicios deportivos, una vez ejecutado la construcción de la losa recreativa deportiva.. Existirá una Losa Multideportiva: 1 Losa Como resultado de la encuesta a la población, sabemos la necesidad de construir una losa deportiva para el desarrollo de fulbito, vóley y basquetbol; por lo cual el proyecto dispondrá de una cancha reglamentaria para la práctica de “Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima” 80

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA

2016

fulbito (futsal), Voleibol y basquetbol, con disposición de equipamiento deportivo y formación de destrezas y técnicas deportivas; que atenderá: Horas de atención: Sábado

Domingo

Mañana

Día laboral Lun-Vie 8 - 1 pm

8 - 1 pm

8 - 1 pm

Tarde Noche

2 - 7 pm 7 -9 pm

2 - 7 pm 7 -9 pm

2 - 7 pm 0

Turno

Fuente: información de campo

Horario de atención de la losa recreacional deportiva construida Turno Mañana (8-1 pm) Tarde (2-7 pm) Noche (7-9 pm) Total N° semanas/año Total oferta (hr/año)

Lun-Vie 25 25 10 60

Día Sábado 6 5 2 13

Domingo/Fer 6 5 0 11

Total 37 35 12 84 52 4,368

Disciplina deportiva Voleibol Futsal Basquetbol 13 18 6 12 17 5 0 10 2 25 46 13 52 52 52 1,303

2,373

686

Fuente: Elaboración propia (2015)

Como resultado tenemos que la losa multideportiva puede atender un total de 4368 horas durante el año. B. Determinación de la brecha En esta parte se determina la brecha para losa deportiva de futsal, voleibol y basquetbol. A continuación se muestra el balance oferta demanda Proyectada con proyecto para la losa deportiva de futsal, voleibol y basquetbol. Brecha oferta-demanda para determinar el requerimiento de canchas o de ambientes Demanda Efectiva C/P (horas/año)

Oferta C/P (horas/Año)

Brecha (N° Campos deportivos)

Futsal

3014

2,373

1

Vóleibol

706

1,303

1

Basquetbol

382

686

1

4103

4362

3

Disciplina Deportiva

TOTAL

“Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima” 81

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA

2016

Proyección de brecha con proyecto DETALLE

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Demanda Efectiva C/P (horas/año)

4115

4183

4252

4322

4393

4466

4540

4614

4691

4768

Oferta C/P (horas/Año)

4,368

4,368

4,368

4,368

4,368

4,368

4,368

4,368

4,368

4,368

TOTAL

-253

-185

-116

-46

25

98

172

246

323

400

Fuente: Elaboración propia (2016)

En el siguiente grafico se determina la brecha entre la oferta y la demanda con proyecto para losa deportiva de futsal, voleibol y basquetbol. BRECHA OFERTA DEMANDA- DETERMINACIÓN DEL DÉFICIT (EN HR/AÑO) CON PROYECTO

Horas acumuladas por recinto deportivo

5000

4800 4754 4677

4600

Brech

4601 4527 4453

4400 4,362

4,362

4,362

4381 4,362

4,362 4310

4,362

4,362

4,362

4,362

4,362

4240

4200 4171 4103 4000

Demanda Efectiva C/P (horas/año)

Oferta C/P (horas/Año)

3800

3600

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fuente: Elaboración propia (2016)

Ambientes requeridos El requerimiento de ambiente lo obtendremos dividiendo el Total de Horas Demandada por lo población objetiva con proyecto sobre el total de horas que puede ofertar un recinto deportivo.

“Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima” 82

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA

2016

Requerimiento de losa para Futsal REQUERIMIENTO DE LOSA PARA FUTSAL CONCEPTO

UNIDAD

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Demanda Jugadores de Futsal

Jugador

232

236

240

244

248

252

256

260

264

269

N° de Jug. por jornada de juego

Jugad/jorn

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Duración de jornada diaria

Hr /(jor-dia)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Frecuencia semanal

dia/sem.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Frecuencia anual (12 meses)

Sem/año

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

Total de horas demandadas

Hr/año

3014 3064 3115 3166 3218 3271 3325 3380 3436 3493

Oferta Total de horas ofertadas

2373 2373 2373 2373 2373 2373 2373 2373 2373 2373

N° de amb. Requeridos

1.27

1.29

1.31

1.33

1.36

1.38

1.40

1.42

1.45

1.47

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Redondeo

Fuente: Resultado de Encuestas y proyección dada por el formulador.

Podemos ver en el cuadro que se necesitará una loza de futsal, para atender a la población demandante. Requerimiento de losa para Vóley REQUERIMIENTO DE LOSA PARA VOLEYBOL CONCEPTO

UNIDAD

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Demanda Juadores de Voleybol

Jugador

163

166

168

171

174

177

180

183

186

189

N° de Jug. por jornada de juego

Jugad/jorn

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Duración de jornada diaria

1

Hr /(jor-dia)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Frecuencia semanal

dia/sem.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Frecuencia anual (12 meses)

Sem/año

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

Total de horas demandadas

Hr/año

706

718

730

742

754

767

779

792

805

818

Oferta Total de horas ofertadas

1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303 1303

N° de amb. Requeridos

0.54

0.55

0.56

0.57

0.58

0.59

0.60

0.61

0.62

0.63

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Redondeo

Fuente: Resultado de Encuestas y proyección dada por el formulador. Podemos ver que para poder satisfacer la demanda de horas de vóley de la población se requeriría de 01 losa de vóley.

“Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima” 83

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA

2016

Requerimiento de losa para basquetbol REQUERIMIENTO DE LOSA PARA BASQUETBOL CONCEPTO

UNIDAD

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Demanda Jugadores de Basquetbol

Jugador

74

75

76

77

79

80

81

82

84

85

N° de Jug. por jornada de juego

Jugad/jorn

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Duración de jornada diaria

1

Hr /(jor-dia)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Frecuencia semanal

dia/sem.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Frecuencia anual (12 meses)

Sem/año

52

52

52

52

52

52

52

52

52

52

Total de horas demandadas

Hr/año

382

389

395

402

408

415

422

429

436

443

Oferta Total de horas ofertadas

686

686

686

686

686

686

686

686

686

686

N° de amb. Requeridos

0.56

0.57

0.58

0.59

0.60

0.61

0.62

0.63

0.64

0.65

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Redondeo

Fuente: Resultado de Encuestas y proyección dada por el formulador. Podemos ver en el cuadro que solo se necesita 01 loza para esta disciplina.

4.3.

Análisis técnico de las alternativas.

4.3.1. Aspectos técnicos. Adentro de los aspectos técnicos se establece que solo existe una alternativa de solución razón por la cual se detalla las metas a ejecutar. Alternativa Única Instalación de la losa deportiva de recreación multiuso en del AA.HH. Benjamin Doig Lossio, Distrito de Pucusana. Componente 1: Provisión de Infraestructura para servicios recreativos multiusos.  Construcción de losa deportiva de 560 m2, con concreto simple fc = 175 kg/cm2; con pintado de líneas de juego para campo de futsal, vóley y básquet.  Construcción de 165.6 m2 de graderías con concreto simple fc = 175 kg/cm2, y 08 pasamanos metálicos; todo pintado en esmalte.  Instalación de 19.7 m2 de áreas verdes con grass natural.

“Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima” 84

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA

2016

 Suministro e instalación de 69 m de ductos PVC - P 50 mm Ø; 15 m de ductos concreto 02 VÍAS; 04 postes de C.A. 11 m/200 kg, con sus respectivos relectores halogenuro metálico c/lámpara 400 w, con sus respectivos fusibles con caja. Componente 2: Provisión de

adecuado y suficiente equipamiento

recreativo y deportivo.  Suministro y colocación de 02 arcos de futsal s/diseño y malla de Nylon c/soportes para tablero; suministro y colocación de postes c/net para vóley. 4.3.2

Meta de productos. Los productos a obtener serán las áreas de los ambientes, equipamiento y recurso humano que se detalla en el siguiente cuadro:  Infraestructura ITEM

UNIDAD

MEDIDA

1

Losa deportiva

m2

560.00

2

Pisos

m2

12.00

3

Graderías

m2

165.60

4

Áreas verdes (grass natural) Instalaciones Eléctricas (postes con iluminaria y fusibles)

m2

19.70

Unid

04

UNIDAD

MEDIDA

5

DETALLE

Fuente: Elaboración propia

 Equipamiento: ITEM

DETALLE

1

Arcos de fulbito C/ Castillo de Basquet

PAR

1

2

Net de Voleibol

PZA.

1

Fuente: Elaboración propia

4.3.3. Requerimiento de recursos. Los recursos necesarios para la fase de inversión del proyecto están incluidos dentro del presupuesto de inversión del proyecto, tales como materiales de construcción, equipos, mano de obra calificada y mano de obra no calificado: 1 1.01 1.02 2 2.01 2.02

OBRAS PROVISIONALES CASETA P/ ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA CARTEL DE OBRA 3.60x7.20 OBRAS PRELIMINARES MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO

glb und

1 1

glb m2

1 816.4

“Mejoramiento de losa de Recreación Multiuso Benjamín Doig en el AA.HH Benjamín Doig Lossio, Mz – H; Distrito de Pucusana; Lima - Lima” 85

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCUSANA

2.03 3 3.01 03.01.01 03.01.02 3.02 03.02.01 03.02.02 03.02.03 03.02.04 03.02.05 3.03 03.03.01 03.03.02 03.03.03 3.04 03.04.01

2016

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=10 km LOSA DEPORTIVA MOVIMIENTO DE TIERRAS BASE DE AFIRMADO H=0.20 m COMPACTADO PARA LOSA DEPORTIVA ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE C/MAQUINA D=