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Servicio Operador de Agua Potable de Nombre de la Entidad: San Juan de las Brujas. Fecha: 20 de Noviembre de 2018

Información de la entidad Servicio Operador de Agua Potable de San Juan de las Brujas.

Compromiso del Titular El Titular ha firmado una carta compromiso pública en materia de crear un ambiente que minimice los riesgos.

Conformación del Equipo

Director del Sistema Operador

Subdirector de servicios públicos Encargado de Mantenimiento de agua potable Encargado de Mantenimiento de Drenaje y Alcantarillado Encargado de Plantas de Tratamiento Encargado de Atención al Usuario .

Subdirector de obras públicas de agua y sanitarias

Encargado de gestión documental de obra pública

Encargado de gestión física de obra pública

Subdirector de recaudación y finanzas

Encargado de recaudación

Encargado de finanzas

Encargado de contabilidad

Se decidió que todo el personal de nivel Encargado, Subdirector y Director asistiera.

Información Legal Fuente: Decreto de creación del servicio operador Principales objetivos:

Responsable en organigrama

I. Prestar los servicios públicos de suministro de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en los núcleos de población de su competencia territorial, y en donde técnica y Subdirector de operativamente sean viables para el Organismo Operador Publico servicios públicos Denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, previa firma de convenio;

II. Ejecutar, en el ámbito de su competencia territorial, toda clase de obras de infraestructura hidráulica, sanitaria, pluvial y servicios relacionados con recursos hídricos; adquisiciones y servicios Subdirector de obras vinculados con bienes muebles; necesarios para la prestación de públicas de agua y los servicios públicos a que se refiere la fracción primera del sanitarias presente artículo; ejerciendo recursos federales, estatales y/o municipales, que para tal fin tenga o le sean asignados; y

III. Recaudar mediante los procedimientos legales de cobro lo que Subdiector de deba percibir por concepto de los servicios públicos que preste, así recaudación y como los derechos, aprovechamientos y sus respectivos finanzas accesorios.

Procesos mas importantes:

Metas Nombre

Sustantivos

(Procesos que impactan los objetivos estratég

Recaudación de servicios de agua potable

Recaudación anual en miles de pesos

Ejecución de obras públicas

Metros de tubería nueva instalada

Mantenimiento del servicio de agua potable en forma regular

Días de servicio regular al año

Adjetivos

(Procesos que ayudan a realizar los procesos

Contabilidad y Rendición de Cuentas

Entrega de reportes información mensual

Transparencia

Formatos publicados

Limpieza y mantenimiento de las áreas

Nivel de satisfacción de encargados

En la reunion se determinaron los siguientes riesgos: Riesgos

Probabilidad

Crisis general en el país que disminuya la recaudación

2

Desvíos de fondos en la recaudación de agua potable

2

Cambio en la normatividad legal para obligar a que toda el agua de descargas sea tratada. Actualmente no se realiza mas que el 20%.

9

Fenómenos naturales que generen fugas e impidan un servicio regular

2

Cambios en normatividad contable

2

Peticiones por permiso de enfermedad de personal de limpieza

5

Procedimiento de aguas residuales:

De las descargas de agua potable se maneja el siguiente procedimiento:

La planta de tratamiento tiene suficiente capacidad para poder atender la demanda de toda el agua tratar, sin embargo no cuenta con la tubería correspondiente para poderla conectar (Está mas cerca el río en diferentes partes)

Metas 2018

Alcance de las metas 2017

que impactan los objetivos estratégicos)

2016

2018

2017

2016

$ 15,000.00 $14,000.00 $ 13,000.00 $ 15,700.00 $ 14,900.00 $ 13,700.00

45,000.00

300

40,000.00

300

35,000.00

300

48,135.00

41,225.00

37,120.00

304

291

275

que ayudan a realizar los procesos sustantivos) 36

36

36

36

36

36

106

106

No aplica

106

90

No aplica

90%

90%

90%

60%

95%

100%

Impacto 6

7

8

5

3

1

Servicio Operador de Agua Potable de San Juan de las Brujas. 20 de Noviembre de 2018 Identificación del riesgo Núm. de riesgo

Proceso

Objetivo del proceso

Tipo de proceso

Nombre del riesgo

1

Recaudación de servicios de agua potable

$15 000 Recaudación anual en miles de pesos

Sustantivo

Crisis económica

2

Recaudación de servicios de agua potable

$15 000 Recaudación anual en miles de pesos

Sustantivo

Fraude

3

Ejecución de obras públicas

45 000 Metros de Sustantivo tubería nueva instalada

Tratamiento de agua potable

4

Mantenimiento del servicio de agua potable en forma regular

300 Días de servicio regular al año

Sustantivo

Desastre natural

5

Contabilidad y Rendición de Cuentas

36 Entregas de reportes información mensual

Adjetivo

Cambio legal contable

6

Limpieza y mantenimiento de las áreas

90 % Nivel de satisfacción de encargados

Adjetivo

Permisos laborales

Descripción de riesgo

Tipo de Riesgo

Clasificación del riesgo

Probabilidad

Crisis general en el país que disminuya la recaudación

Externo

Estratégico y Financiero

2

Desvíos de fondos en la recaudación de agua potable

Interno

Intergidad y Financiero

2

Cambio en la normatividad legal para obligar a que toda el agua de descargas sea tratada. Actualmente no se realiza mas que el 20%.

Externo

Legal

9

Fenómenos naturales que generen fugas e impidan un servicio regular

Externo

Operativo

2

Cambios en normatividad contable

Externo

Legal

2

Peticiones por permiso de enfermedad de personal de limpieza

Interno

Operativo

5

Impacto

6 7

8

5

3

1

Servicio Operador de Agua Potable de San Juan de las Brujas. 20 de Noviembre de 2018 Mapa de riesgos

Impacto

3; 9

6; 5 Probabilidad

5; 2

4; 2 1; 2 2; 2

7; 0 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mapa de riesgos con probabilidad de riesgo

Impacto

3; 9

6; 5 Probabilidad

5; 2

4; 2 1; 2 2; 2

7; 0 0

1

2

Riesgo Muy Alto Riesgo Alto Riesgo Medio Riesgo bajo

3

4

5

6

7

8

9

10

3; 9 Datos

2; 2

7

8

9

10

Riesgo

Probabilidad

Impacto

1

2

6

2

2

7

3

9

8

4

2

5

5

2

3

6

5

1

7

0

0

o

3; 9

2; 2

7

8

9

10

Valor del riesgo

Prioridad del riesgo

4

medio

4.5

medio

8.5

grave

3.5

medio

2.5

medio

3

medio

0

bajo

Servicio Operador de Agua Potable de San Juan de las Brujas. 20 de Noviembre de 2018 Evaluación de controles:

No. de control

Nombre de control

Tipo de control

Frecuencia de Ejecución

1

Planta de tratamiento de agua potable

Después del procedimiento

Semanal

Se propone cambiar el procedimiento como sigue:

Con el compromiso de utilizar la tubería de obras públicas se propone realizar las conexiones necesarias en un plazo no mayor de dos meses para tratar toda el agua potable como se muestra a continuación:

No. de control

Nombre de control

Tipo de control

Frecuencia de Ejecución

1

Planta de tratamiento de agua potable

Después del procedimiento

Semanal

Conexión del usuario a la red de drenaje

Deshecha la descarga correspondiente

¿Está cerca la planta de tratamiento ?

No

Si Se conecta a la planta de tratamiento

Se deshecha tratada al río

Se realizan las conexiones necesarias para llevarla a la planta de tratamiento

es necesarias

Área responsable del control

Evidencia de la ejecución

Encargado de plantas de tratamiento

Reporte mensual de aguas tratadas

Evidencia del control Efectividad del control

Reporte de verificación física de planta de tratamiento por la Dirección.

20%

Área responsable del control

Encargado de plantas de tratamiento

Evidencia de la ejecución

Reporte mensual de aguas tratadas

Evidencia del control Efectividad del control

Reporte de verificación física de planta de tratamiento por la Dirección.

100%