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• Jesus Reinel Correa Cardenas

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PROGRA

Objetivo del programa: Establecer las directrices y lineamientos para planear, ejecutar y evaluar las auditorías de gesti Alcance del programa: Este programa abarca todos los procesos que establecidos a ser auditados Periodo: del 2018 a Diciembre del Internos 2018 Recursos:Enero Humano: Equipo de Auditores y Asesoría de Control Internno Financieros: Presupuesto asignado Tecnológicos: Equipos de computo, de información, sistemas de redes y correo electrónico de la entidad Criterios de Auditoría: Requisitos desistemas los procedimientos o normas aplicables según corresponda Aspectos de seguridad e infraestructura a tener en cuenta: TITULO DE AUDITORIA Misional AUDITORA A PROCESOS x

AUDITORIA INTERNA - Proceso de extracción de Materia Prima

AUDITORIA INTERNA - Proceso de Concreto

x

AUDITORIA INTERNA - Proceso de Triturado

x

AUDITORIA INTERNA - Proceso de distribución

x

PROCESOS Apoyo Estrategico

AUDITORIA EXTERNA - Sistemade Gestión Ambiental

Representante de la Dirección

x

Gerente Gene

PROGRAMA DE AUDITORIA CONCRETOS Y TRITURADOS EL ZULIA

las auditorías de gestión de los procesos y de verificación en la implementación y desarrollo del SGA de la organización, media

ados

trónico de la entidad nda

COORDINADOR DE LA AUDITORIA

EQUIPO AUDITOR

Asesoría control interno

Enero

Feb

Marz

Abril

x Michael Mojica - Andrés Prada

Asesoría control interno

X

Michael Mojica - Andrés Prada

Asesoría control interno

x

Michael Mojica - Andrés Prada

Asesoría control interno

X

Michael Mojica - Andrés Prada

Corponor Dayron Gonzales - Jesús Correa

Gerente General

Coordinador SGA

FECHA DE EMISIÓN VERSIÓN

JULIO 28 DE 2018 1

DOCUMENTO CONTROLADO

a organización, mediante un enfoque sistemático y disciplinario para la mejora continua de la gestión.

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sept

Oct

Nov

Dic

X

Coordinador SGA

RESPONSABLE

Encargado de Producción

Encargado de Producción

Encargado de Producción

Encargado de Producción

Encargado SGA