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PROGRAMA DE AUDITORIA OPERATIVA CLIENTE : CMAR S.A.C. PERÍODO : DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 DEPARTAME

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PROGRAMA DE AUDITORIA OPERATIVA CLIENTE

: CMAR S.A.C.

PERÍODO

: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

DEPARTAMENTO : PRODUCCIÓN

DETALLE DE LOS PROCEDIMIENTOS I. OBJETIVO GENERAL II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (mínimo 3)

III. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA (3-5 procedimientos para c/objetivo específico)

TOTALES OBSERVACIONES:

HORA

HORA

PRES.

REAL

DIF.

AUDITO R

REF. P/T

ELABORADO POR:

REVISADO POR: YFCP

FECHA:

FECHA: