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• Monica Cruz Fernandez

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PROGRAMA DE AUDITORIA 1. OBJETIVOS -

Determinar la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa RENTA TAMUNESI S.A Contribuir a la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa RENTA TAMUNESI S.A Cumplir con los estándares de la norma internacional ISO 9001 /2015 2. ALCANCE

Determinar si el Sistema de gestión de calidad se ha desarrollado en el último año, según la planeación establecida, en todos los procesos definidos, dando conformidad a todos los requisitos establecidos en la norma ISO 9001/2015 3. CRONOGRAMA Se ha programado con anterioridad la revisión de los diferentes procesos de la compañía, en un total de 3 semanas, en las cuales se contará desde el día 18 de Agosto del 2019. AUDITORIA FECHA 1 18-08-2019

PROCESO / AREA Registro de materia primas en Sala de ventas y bodega

RESPONSABLE Auditor: Sebastián Hernández

SITIO / LUGAR Distribuidora de accesorios

Auditor: Sebastián Hernández Auditor: Sebastián Hernández

Sala de ventas y caja

2

19-08-2019

Atención al cliente / recepción ventas

3

20-08-2019

contabilidad

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

Lista de verificación

4. CRITERIOS DE AUDITORIA Guía para evaluar el Sistema de Gestión Formularios del Sistema de Gestión de Calidad Formularios, listas de verificación Formularios de asistencias Notificaciones de cambio Correos electrónicos

INHERENTES 

oficina

RECURSOS Listas de verificación de todos los artículos Lista de verificación

Diligenciamiento incompleto de los formatos de evaluación Disponibilidad completa de tiempo por parte de los encargados del área.

 

5. RIESGOS DE CONTROL Supervisión Comunicación

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DE DETECCION Experiencia de auditores Actitud del auditor

PLAN DE AUDITORIA 1. INFORMACION BASICA DE LA AUDITORIA Procesos a auditar: sala de ventas y bodega,rcepcion y contabilidad Fecha Reunión Apertura: Tipo de Auditoría Miércoles 16 de Agosto/2019 Fecha Reunión de Cierre:

Clase de Auditoría

Duración Total: Se realizarán sesiones semanales por proceso con la intensidad horaria descrita en el plan de auditoria entre el 18 de Agosto de 2019 y 6 de Septiembre del 2019 2. EQUIPO AUDITOR Auditor líder: Sebastián Hernández Auditor contable: Paula Pinto

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3. OBJETIVOS DE AUDITORIA Determinar la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa RENTA TAMUNESI S.A Contribuir a la mejora al Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa RENTA TAMUNESI S.A Cumplir con los estándares de la norma ISO 9001/2015

4. ALCANCE DE AUDITORIA Determinar si el Sistema de Gestión de Calidad se ha desarrollado en el último año, según la planeación establecida en todos los procesos definidos, dando conformidad a los requisitos establecidos en la norma ISO 9001/2015.

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5. CRITERIOS DE AUDITORIA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA Guía para evaluar Sistemas de Gestión Formularios del Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001/2015) Formularios, listas de verificación, formatos de respuestas a entrevistas Formularios de asistencia Notificaciones de cambio Correos electrónicos.

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6. METODOS DE AUDITORIA Observación de procesos a auditar Aplicación de lista de verificación Entrevista a responsables de área Revisión de los documentos de cada proceso.

ROLES Y RESPONSABILIDADES

Auditor líder: liderar reuniones de auditoria, acompañar todo el proceso de auditoría, presentar informe final de auditoria.

Auditor contable: prestar apoyo durante la ejecución de las auditorias respecto a los temas contables, evaluar la documentación relacionada a dichos procedimientos.

CONCLUSIONES

El presente trabajo proporciona una finalidad clara para la elaboración de los primeros documentos del proceso de auditoría interna, resaltando la importancia de estos para el correcto desarrollo de la misma y proporcionando claridad absoluta de las actividades a realizar a todas las partes que se verán afectadas por dicha actividad.