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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y FLUJOGRAMAS GRUPO INFINITY S.A.C.

GRUPO INFINITY S.A.C. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL Y PAGO DE REMUNERACIONES RESPONSABLE: ÁREA DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN, Personal encargado. RESPONSABLE ACTIVIDAD Personal encargado del 1. Procedimiento para convocatoria de trabajo área de recursos humanos 1.1. En coordinación con la gerencia se realizará un proceso de convocatoria de nuevo personal para y área administrativa cubrir las necesidades de la empresa. 2. Procedimiento para reclutamiento de empleados y obreros: 2.1. Si son trabajadores del régimen de construcción civil deben ingresar a planilla. Este hecho se debe comunicar al área de contabilidad. 2.2. Si se trata de trabajadores que han estado laborando por 2 meses con recibos por honorarios, al tercer mes deben ser ingresado a planilla. Este hecho se debe comunicar al área de contabilidad. 2.3. Nuevos trabajadores deberán emitir sus recibos por honorarios por un trabajo no permanente. Este hecho se debe comunicar al área de contabilidad. 3. Procedimiento para realizar el contrato: 3.1. Solicitar los documentos personales y relación de derechohabientes si corresponde. 3.2. Realizar el contrato de locación de servicios para los que emitan recibos por honorarios y contrato para los que entran a planilla, estos deben estar debidamente legalizados y firmados dentro de los (02) días hábiles siguientes a la fecha del acuerdo con los trabajadores u obrero. (los contratos deberán tener 3 copias notariales) 3.3. Luego de tener los contratos debidamente firmados y legalizados se procederá a archivar y

custodiar, siendo este acto de responsabilidad del personal encargado. 3.4. Informar al área de contabilidad la relación de trabajadores en planilla y recibo por honorarios para que puedan inscribir dentro de los 2 primeros dias hábiles del acuerdo con los trabajadores. 4. Procedimiento para realizar el tareo: 4.1. Realizar el calculo respectivo a los días y horas trabajadas por el personal en general, asi mismo calcular las tardanzas e inasistencias. 4.2. Reportar al área de contabilidad la hoja de tareo de todo el personal dentro de los 2 primeros días del mes. 4.3. Se revisa con contabilidad y se aprueba para su posterior declaración y pago. 5. Procedimiento para realizar el pago: 5.1. Verificar si los recibos por honorarios cuentan con suspensión de 4ta categoría y realizar la retención de 8% en el caso de no tener suspensión y superar el monto de 1500 soles. 5.2. Realizar el pago con las boletas de pago y con recibo por honorarios según corresponda, donde debe estar debidamente firmado por el trabajador y el gerente. (considerar si los pagos superan los 3500 soles o 1000 dolares se deberá realizar la bancarización) 6. Procedimiento para realizar el archivamiento: 6.1. Las boletas de pago y recibos por honorarios se deben archivar con su respectivo voucher de pago (este acto será de responsabilidad del encargado). 6.2. Enviar copia de recibos por honorarios y voucher al área de contabilidad

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GRUPO INFINITY S.A.C. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES PROCEDIMIENTO DE COMPRAS RESPONSABLE: Personal encargado del área de administración RESPONSABLE ACTIVIDAD Personal encargado del 1. Procedimiento para realizar compras: área de administración. 1.1. Solicitar cotizaciones o proformas de adquisición de bienes o servicios a 3 proveedores cuando el monto supero los 3500 soles o 1000 dólares, en caso contrario se realizara compras directas. 1.2. Elegir la mejor propuesta técnica y económica solicitar autorización de la gerencia. 1.3. Realizar la compra de materiales 1.4. Solicitar factura y a esta debe estar adjuntada la guía de remisión, voucher y detracción si corresponde. 1.5. Sacar copia del comprobante y sus documentos adjuntos y enviar a almacén 1.6. Enviar materiales a almacén. 1.7. Enviar factura y sus documentos adjuntos al área de contabilidad.

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GRUPO INFINITY S.A.C. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES PROCEDIMIENTO DE VENTAS RESPONSABLE: Personal encargado del área de administración. RESPONSABLE ACTIVIDAD Personal encargado del 1. Procedimiento de ventas: área de administración. 1.1. Enviar el avance de obra firmado por el supervisor de obra y residente de obra a la entidad contratante, enviar copia inmediata a contabilidad para su declaración. 1.2. Emitir factura electrónica de acuerdo al avance de obra. 1.3. Solicitar pago, verificar que este el medio de pago bancario, revisar la detracción, revisar el estado de cuenta y confirmar el pago (enviar copia a contabilidad). 1.4. Verificar que los datos del comprobante de detracción sean correctos (periodo tributario, numero de factura, código de actividad, entidad y monto). En caso contrario de encontrar una anomalía avisar al área de contabilidad para solicitar el documento de corrección y realizar las coordinaciones necesarias para remediar tal hecho.

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GRUPO INFINITY S.A.C. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES PROCEDIMIENTO DE RECORD DE OBRAS RESPONSABLE: Personal encargado del área de administración RESPONSABLE ACTIVIDAD Personal encargado del 1. Solicitar contrato de obra, contrato de consorcio y área de administración. enviar copia a contabilidad de manera inmediata. 2. Solicitar acta de inicio de obra, enviar copia a contabilidad de manera inmediata. 3. Solicitar valorización de obra firmado por el supervisor de obra y residente, enviar copia a contabilidad de manera inmediata. 4. Si la valorización es incorrecta realizar el pago para la rectificación de declaración de osce en coordinación con contabilidad (90 soles). 5. Solicitar la valorización correcta dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes, enviar copia a contabilidad de manera inmediata. 6. Solicitar el acta de termino de obra y enviar copia a contabilidad. 7. Solicitar acta de recepción de obra y enviar copia a contabilidad 8. Archivar los documentos, siendo este acto de responsabilidad del administrador.

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GRUPO INFINITY S.A.C. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE SEGUROS RESPONSABLE: Personal encargado del área de administración RESPONSABLE ACTIVIDAD Personal encargado del área de 1. Solicitar cotización a las empresas administración. aseguradoras como SCTR, Seguro CAR. Seguro contra todo y entre otros. 2. Comunicarse con el asesor de ventas de las entidades aseguradoras. 3. Llenar el formato de acuerdo al tipo de seguro. -Seguro SCTR se realizará el llenado del formato con la lista de trabajadores. -Seguro CAR se realizará el llenado del formato de acuerdo al seguro, -Seguro contra todo riesgo se realizará el llenado del formato con la cantidad de trabajadores y de acuerdo a la cotización. 4. Las entidades aseguradoras emitirán las facturas correspondientes. Se entregará las copias correspondientes al área contable para su respectivo archivamiento y registro.

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GRUPO INFINITY S.A.C. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y FUNCIONES PROCEDIMIENTO DE FINANCIAMIENTO RESPONSABLE: Personal encargado del área de administración RESPONSABLE ACTIVIDAD Personal encargado del área de 1. Solicitar el financiamiento a las administración. diferentes entidades financieras. 2. Consultar la aprobación del financiamiento. 3. Gestionar el contrato y el desembolso si corresponde. 4. Solicitar el cronograma de pagos 5. Enviar inmediatamente copia a contabilidad del contrato y cronograma de pagos. 6. Pagar las cuotas correspondientes y bancarizar. 7. Enviar a contabilidad la copia de los voucher de pago. 8. Informar a contabilidad el término del pago.

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