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• Anderson Adanaque

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Flujo grama de compra de activos fijos USUARIO

COMPRAS

PROVEEDORES

ALMACEN

CONTABILIDAD

inicio

Facturas y guía de remicion

TESORERÍA

Disponibilidad de dinero

Verificación, recepción de documento Cotización de proveedores

Salida de cotización

Se autoriza si

Selección mejor proveedor

no fin

Recepción y verificación de activos fijos

Elaboración de orden de compra

Recepción de factura con O.C

devolución Verifica y recepción la O.C

Envió O.C al proveedor (copia)

si

Entrega de documentos

no fin Recepción de datos

Archivo de orden de O,C (ORIGINAL)

Se realiza pedido y se entrega al cliente

Provisión de pagos

Recepción de servicio Registro el servicio de forma conformé

Verificación de la orden de compra

cambio no

Se entrega reporte del servicio recibido (firmado)

fin

si Entrega de facturas c/copia de O.C

Realiza la salida del material

Elaboración de cheque

firma

fin no

si Se entrega cheque a recepción

Entrega de cheque proveedor